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INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN- SGC
(ENERO A JUNIO DEL 2015)
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PROCESO: GESTION DE LA DIRECCION
MES DE EVALUACION: ENERO A JUNIO DEL 2015
RESPONSABLE DE ELABORACION
Líder del Comité- Representante de la Dirección Lic. Félix Aznarán Infantes
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OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL SGC:
1. Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del mismo.
2. Evaluar:– Las oportunidades de mejora mediante el análisis del desarrollo
de los procesos.– La necesidad de efectuar cambios en el SGC incluyendo la
Política, Objetivos de la Calidad según corresponda.
5.6 Norma ISO 9001:2008
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CONTENIDO
1. Planificación de los Objetivos.2. Política de la Calidad.3. Resultados de la Auditoría Interna y Externa.4. Desempeño de procesos de Gestión por la Dirección 5. Desempeño de procesos y conformidad del servicio.6. Acciones Correctivas y Preventivas.7. Seguimiento de Revisiones Previas.8. Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.9. Recomendaciones para la mejora.10. Cualquier otro tópico relevante a la Gestión del SGC (se considerará
en caso que hubiere).
5.6.2 Norma ISO 9001:2008
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1. PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en los servicios que se brindan en la Plataforma de Atención al Ciudadano
Mejorar los Procesos
Asegurar el soporte eficaz de los procesos de apoyo para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
5.4 Norma ISO 9001:2008
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2. POLÍTICA DE LA CALIDAD:
“Somos un órgano de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa.
Gestionamos servicios públicos municipales a través de
nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
Estamos comprometidos con el cumplimiento y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, para
lo cual promovemos la mejora continua de nuestros procesos y servicios”.
6 Junio 2011 5.3 Norma Iso 9001:2008
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
INTERNA
1° Auditoria:
Se realizó los días 30 de Junio y 01 de Julio del 2015, por la Empresa LAM GROUP
Los Resultados de la Auditoria Interna fueron: No Conformidades: 29 Observaciones: 23 Oportunidades de Mejora: 4
Generándose 29 SAM
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4. DESEMPEÑO DEL PROCESO DE GESTION DE LA DIRECCION
INDICADORES META ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Promedio Semestral
Promedio Anual
Nivel de cumplimiento de indicadores de Objetivos de la
calidad
95% 100% 90% 95% 100% 95.23% 95% 96% 48%
Nivel de cumplimiento de recomendaciones
90% 100% N/A 67.74% N/A 91% 86% 86% 35%
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5. DESEMPEÑO DE PROCESOS y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
RESULTADO Y ANALISIS DEL INDICADOR:
Nivel de cumplimiento de indicadores de los objetivos de la calidadEste resultado representa el cumplimiento de las metas de los 21 indicadores de todo el SGC, así como el nivel de su evolución mensual, mostrando este 1° semestre un Promedio de 96.67%, sin embargo el promedio anual esta por debajo de la meta 93.93%.
Nivel de Cumplimiento de RecomendacionesEl indicador representa la ejecución de las acciones producto de las recomendaciones acordadas en las reuniones mensuales con los Gerentes y Jefes y Aseguradores de la Calidad.La medición de este indicador de Enero a Junio ha mostrado un Promedio semestral de 100%, y un Promedio Anual de 98.33%.
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EXPOSICIÓN DE GERENCIAS Y
UNIDADES
En la exposición de Líderes, Gerencias y Jefaturas se presentarán los resultados en
los Informes de Desempeño de sus Procesos
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6.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
AÑO 2015
INDICADOR META ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Promedio 1°
semestre
Promedio Anual
% Avance de Acciones de
Mejora96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%
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7. SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS
Año 2015: • Sesión Extraordinaria N° 01-2015 26/01/2015• Sesión de Comité N° 01-2015 26/01/2015• Sesión de Comité N° 02-2015 20/07/2015
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8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGCLos cambios que podrían afectar nuestro Sistema de Gestión de Calidad tanto positiva o negativamente, para lo cual debemos tomar acciones:
Normativos:
La actualización de la norma ISO 9001 a la versión 2015.
Propuesta:Incluir en el Plan de capacitación la formación en la nueva norma ISO 9001:2015, tanto en Interpretación de la norma como en el curso de Auditores Internos, considerando estos nuevos requisitos.
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Gestión del riesgo:Los cambios de la nueva norma ISO 9001:2015 en nuestro SGC.
Propuesta: Que se brinde el curso de Gestión del riesgo al equipo de mejora continua: líderes y aseguradores de calidad, a fin de que estén en condiciones a determinar los riesgos y plan de mitigación del mismo para asegurar la operatividad de la Plataforma de Atención o de los servicios brindados al ciudadano por los medios que se consideren convenientes.
8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC
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• 9. Recomendaciones para la Mejora• Implementar la gestión de riesgos en la Plataforma de
Atención al Ciudadano, ya que esta considerado en la nueva norma ISO 9001:2015 a implementar.
• Proponer ampliar las mejoras de procesos, iniciando la documentación en el back office.
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