MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDURTabel Monitoring SOP Manajemen Pengadilan Agama Kota Banjar
NO Prosedur Penilaian terhadappenerapan
CatatanHasil
Penilaian
Tindakanyang harus
Diambil
ParafPenilai
1. Prosedur mutuManajemen risiko
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
2. Pengendalian PeluangBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
3. Perubahan PerencanaanBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
4. KomunikasiBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
5. Pengendalian ArsipBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
6. Pengendalian DokumenBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
7. Asessment InternalBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
8. Tinjauan ManajemenBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
9. Survey KepuasanMasyarakat
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
10. Tindakan PerbaikanBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
11. Pengendalian outputtidak sesuai
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDURTABEL MONITORING SOP KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR
NO Prosedur Penilaian terhadappenerapan
CatatanHasil
Penilaian
Tindakanyang harus
Diambil
ParafPenilai
1. Pelaksanaan Orientasidan Sosialisasi Tupoksi
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
2. Pengembangan PegawaiBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
3. Ijin Belajar dan TugasBelajar
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
4. Pengelolaan PegawaiBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
5.Pengelolaan KartuPegawai, Kartu Suami,Kartu Istri dan BPJS
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
6. Pengelolaan AbsensiPegawai
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
7. Pengajuan Cuti PegawaiBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
8. Pengelolaan KenaikanPangkat
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
9. Kenaikan Gaji BerkalaBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
10. Pengelolaan IjinPerkawinan Bagi Pegawai
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
11. Ijin Perceraian BagiPegawai
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
12. Pengelolaan PensiunPegawai
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
13. Pemberian Nilai kepadaPegawai
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
14. PendelegasianWewenang
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
15. Pemberian PenghargaanKepada Pegawai
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
16.Pelaporan HartaKekayaan Pegawai danPejabat Negara
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
17.Administrasi Persuratan(Surat Masuk dan SuratKeluar)
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
18. Pengelolaan Arsip aktifdan In Aktif
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
19. Penatausahaan Aset(BMN)
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
20. PenatausahaanPersediaan
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
21. Pemeliharaan Lingkungandan Keamanan
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
22. Pelaksanaan KehumasanDan Keprotokolan
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
23. Pemberian InformasiBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
24. PengelolaanPerpustakaan
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
25. Pencairan AnggaranBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
26. PertanggungjawabanAnggaran
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
27. Penatausahaan PNBPBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
28. Penyusunan LaporanKeuangan
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
29. Penyusunan RencanaProgram Dan Anggaran
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
30. Penyusunan SAKIPBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
31. Penyusunan LaporanBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
32. Pengelolaan TIBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalan baik
MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDURTABEL MONITORING SOP KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR
NO ProsedurPenilaianterhadap
penerapan
CatatanHasil
Penilaian
Tindakanyang harus
Diambil
ParafPenilai
1. Layanan InformasiBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
2. Layanan Pos Bantuan HukumBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
3. Layanan Sidang diluar GedungPengadilan
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
4. Layanan Penerimaan PerkaraBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
5. Layanan Sidang TerpaduBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
6. Penetapan Majelis SidangBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
7. Penunjukkan Panitera PenggantiBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
8. Penunjukkan Jurusita/JurusitaPengganti
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
9. Penetapan hari SidangBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
10. Pemanggilan para pihakBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
11.
Layanan PemanggilanTergugat/Termohon Yang TidakDiketahui Tempat TinggalnyaDalam Perkara Perkawinan
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
12.
Layanan PemanggilanTergugat/Termohon Yang TidakDiketahui Tempat TinggalnyaSelain Perkara Perkawinan
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
13.LayananPemanggilanTergugat/TermohonYang Berada Diluar Negeri
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
14.
Layanan Permohonan BantuanPanggilan/Pemberitahuan kePengadilan Agama/ MahkamahSyaríyah Lain
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
15. Layanan Permohonan BantuanPanggilan/Pemberitahuan Dari
Berjalan baik Sudahsesuai -Tidak berjalan
Pengadilan Agama/ MahkamahSyaríyah Lain
baik SOP
16. Kegiatan PersidanganBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
17. Layanan MediasiBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
18. Layanan Pemanggilan Saksi YangTidak Bersedia Hadir
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
19.Layanan Mohon BantuanPemeriksaan Saksi ke PengadilanAgama/Mahkamah Syaríyah Lain
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
20.
Layanan Mohon BantuanPemeriksaan Saksi dariPengadilan Agama/MahkamahSyaríyah Lain
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
21. Layanan Pemeriksaan SetempatBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
22.
Layanan Mohon BantuanPemeriksaan Setempat DariPengadilan Agama/MahkamahSyaríyah Lain
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
23.
Layanan Mohon BantuanPemeriksaan Setempat kePengadilan Agama/MahkamahSyaríyah Lain
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
24. Layanan Tambah Biaya PanjarPerkara
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
25. Layanan Permohonan SitaJaminan
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
26. Layanan Sita BuntutBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
27. Layanan Permohonan Sita HartaBersama Tanpa Perkara
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
28. Layanan Pemberitahuan IsiPutusan
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
29. Layanan Pengelolaan Uang SisaPanjar
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
30.Layanan Penyerahan SalinanPutusan Pertama Kepada ParaPihak
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
31. Pelayanan PengembalianKutipan Akta Nikah
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
32. Pelayanan Ikrar TalakBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
33. Pelayanan Penyerahan AktaCerai
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
34. Pelayanan Pengiriman PetikanSalinan Putusan Ke KUA
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
35. Pelayanan Permintaan ProdukPengadilan
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
36.Pelayanan Perkara EkonomiSyariah Memenuhi SyaratDengan Pemeriksaan Sederhana
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
37.
Pelayanan Penerimaan PerkaraDalam Ekonomi Syariah DenganAcara Sederhana TidakMemenuhi Syarat
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
38.
Pelayanan Keberatan DalamPerkara Upaya Hukum PerkaraSederhana Dalam EkonomiSyariah Telah Melewati BatasWaktu
Berjalan baikSudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
39.
Pelayanan Pengajuan KeberatanDalam Perkara Upaya HukumPerkara Sederhana DalamEkonomi Syariah YangMemenuhi Batas Waktu
Berjalan baikSudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
40. Pelayanan BandingBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
41. Pelayanan KasasiBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
42.
Pelayanan Kasasi Yang TidakMemenuhi Syarat FormalDengan Alasan Melebihi BatasWaktu
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
43.
Pelayanan Kasasi Yang TidakMemenuhi Syarat Formaldengan Alasan Tidakmengajukan Memori Kasasi
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
44. Pelayanan Peninjauan KembaliBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
45. Pelayanan Prodeo TingkatPertama
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
46. Pelayanan Prodeo TingkatBanding
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
47. Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi Berjalan baik Sudah -
Tidak berjalanbaik
sesuaiSOP
48. Pelayanan Pembebasan BiayaPerkara Tingkat Pertama
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
49. Pelayanan Pembebasan Biayaperkara tingkat banding
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
50. Pelayanan Pembebasan BiayaPerkara Di Tingkat Kasasi
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
51. Pelayanan Permohonan EksekusiRiil
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
52. Pelayanan Permohonan EksekusiPembayaran sejumlah uang
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
53.
Pelayanan PermohonanEksekusi selain putusanPengadilan Agama denganLelang
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
54.Pelayanan mohon bantuanEksekusi ke Pengadilan Agamalain
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
55.Pelayanan mohon bantuanEksekusi dari Pengadilan Agamalain
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
56. Pelayanan permohonanKonsinyasi
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
57. Pelayanan permohonan IsbatRukyal hilal
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
58. PengarsipanBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
59. Pelayanan Pelaporan PerkaraBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
60. PengaduanBerjalan baik Sudah
sesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
61. Pelayanan permohonanPerceraiann PNS, TNI dan POLRI
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
62. Pelayanan permohonan suratkuasa khusus
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
63. Pelayanan Permohonan IsbatNikah Volunter
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
64. Pelayanan Pengelolaan ATKperkara
Berjalan baik Sudahsesuai -Tidak berjalan
baik SOP
65. Pelayanan PengelolaanKeuangan Perkara
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
66. Pelayanan Pengelolaan SisaPanjar
Berjalan baik SudahsesuaiSOP
-Tidak berjalanbaik
Tabel Evaluasi SOP Manajemen Pengadilan Agama Kota Banjar
No Penilaian STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (NOMOR)1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
1. Mampu mendorongPeningkatan kinerja
2. Mudah dipahami 3. Mudah dilaksanakan
4.Semua orang dapatmenjalankan perannyamasing-masing
5.
Mampu mengatasipermasalahan yangberkaitan denganproses
6.
Mampu menjawabkebutuhanpeningkatan kinerjaorganisasi
7. Sinergi satu denganyang lainnya
8. Ada Duplikasi SOP
9. Ada Kesalahan NamaAtau Penomoran SOP
Tabel Evaluasi SOP Kesekretariatan Pengadilan Agama Kota Banjar (2.1-2.20)No Penilaian 2.1 2.2. 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.201. Mampu
mendorongPeningkatan kinerja
2. Mudahdipahami
3. Mudahdilaksanakan
4. Semuaorang dapatmenjalankan perannyamasing-masing
5. Mampumengatasipermasalahan yangberkaitandenganproses
6. Mampumenjawabkebutuhanpeningkatan kinerjaorganisasi
7. Sinergi satudengan
yanglainnya
8. AdaDuplikasiSOP
9. AdaKesalahanNama AtauPenomoranSOP
Tabel Evaluasi SOP Kesekretariatan Pengadilan Agama Kota Banjar (2.21-2.32)No Penilaian 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.321. Mampu
mendorongPeningkatankinerja
2. Mudah dipahami
3. Mudahdilaksanakan
4. Semua orangdapat menjalankanperannya masing-masing
5. Mampu mengatasipermasalahanyang berkaitandengan proses
6. Mampu menjawabkebutuhanpeningkatankinerja organisasi
7. Sinergi satudengan yanglainnya
8. Ada Duplikasi SOP
9. Ada KesalahanNama AtauPenomoran SOP
Tabel Evaluasi SOP Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar (3.1-3.20)No Penilaian 3.1 3.2. 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.201. Mampu
mendorongPeningkatan kinerja
2. Mudahdipahami
3. Mudahdilaksanakan
4. Semuaorang dapatmenjalankan perannyamasing-masing
5. Mampumengatasipermasalahan yangberkaitandenganproses
6. Mampumenjawabkebutuhanpeningkatan kinerjaorganisasi
7. Sinergi satudengan
yanglainnya
8. AdaDuplikasiSOP
9. AdaKesalahanNama AtauPenomoranSOP
Tabel Evaluasi SOP Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar (3.21-3.35)No Penilaian 3.21 3.22. 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.351. Mampu mendorong
Peningkatan kinerja
2. Mudah dipahami
3. Mudah dilaksanakan
4. Semua orang dapatmenjalankan perannyamasing-masing
5. Mampu mengatasipermasalahan yangberkaitan dengan proses
6. Mampu menjawabkebutuhan peningkatankinerja organisasi
7. Sinergi satu dengan yanglainnya
8. Ada Duplikasi SOP
9. Ada Kesalahan Nama AtauPenomoran SOP
Tabel Evaluasi SOP Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar (3.21-3.35)No Penilaian 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.501. Mampu mendorong
Peningkatan kinerja
2. Mudah dipahami
3. Mudah dilaksanakan
4. Semua orang dapatmenjalankan perannyamasing-masing
5. Mampu mengatasipermasalahan yangberkaitan dengan proses
6. Mampu menjawabkebutuhan peningkatankinerja organisasi
7. Sinergi satu dengan yanglainnya
8. Ada Duplikasi SOP
9. Ada Kesalahan Nama AtauPenomoran SOP
Tabel Evaluasi SOP Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar (3.51-3.66)No Penilaian 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.661. Mampu mendorong
Peningkatan kinerja
2. Mudah dipahami
3. Mudah dilaksanakan
4. Semua orang dapatmenjalankan perannyamasing-masing
5. Mampu mengatasipermasalahan yangberkaitan dengan proses
6. Mampu menjawabkebutuhan peningkatankinerja organisasi
7. Sinergi satu dengan yanglainnya
8. Ada Duplikasi SOP
9. Ada Kesalahan Nama AtauPenomoran SOP
Dari hasil evaluasi diatas didapat, sejumlah 108 (seratus delapan) Standar Operasional Prosedur mampu mendorong peningkatan kinerja, mudah dipahami,mudah dilaksanakan, semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing, mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses, mampumenjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi dan sinergi satu dengan yang lainnya. Disebutkan juga dari tabel diatas bahwa tidak ada duplikasi SOPbaik manajemen, kesekretariatan maupun kepaniteraan.