MOBILITY CONFERENCE 2015IL GOVERNO DELLE CITTÀ
METROPOLITANE
PER LA COMPETITIVITÀ
DEL TERRITORIO
LA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO
Gennaio 2015
a cura di
Lanfranco Senn
Roberto Zucchetti
TORNANDO A OGGI
Questo percorso nella storia ci ha fornito tutti gli elementi che il titolo della tavola rotonda richiama:
IL GOVERNO DELLE CITTÀ METROPOLITANE PER LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO
• Le Opportunità, • I nodi da sciogliere e • Le possibili soluzioni
GESTIONE CONSOLIDATA DELLE RISORSE
PROBLEMI COMUNIDEVONO ESSERE AFFRONTATI
CON UNA GESTIONE CONSOLIDATA DELLE RISORSE
È quindi importante comprendere
• Di quali risorse pubbliche dispone la popolazione della città metropolitana?
• Chi oggi le amministra?
• A quali funzioni sono dedicate?
• Ci sono possibilità di aumentare l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica?
LE ENTRATE CORRENTI
Entrate correnti 2011 2012 2013 2014
Comune di Milano 2.310,8 2.963,6 3.011,4 2.481,8
Altri comuni 1.346,5 1.410,4 1.422,1 1.353,8
Provincia di Milano 427,7 449,6 418,7 337,1
Totale 4.085,0 4.823,5 4.852,2 4.172,7Milioni di Euro
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02
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05
06
2011 2012 2013 2014
Mili
ard
i di E
uro
Provincia diMilano
Altri comuni
Comune diMilano
• Il 60% delle risorse correnti sono amministrate dal Comune di Milano
• La Provincia amministrava sono l’8% delle risorse
• Il calo del 2014 è dovuto innanzitutto a Milano
2014/2013
Comune di Milano -17,6%
Altri comuni -4,8%
Provincia di Milano -19,5%
60%
32%
8%
Comune di Milano
Altri comuni
Provincia di Milano
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia - SIOPE
LE ENTRATE CORRENTI
Entrate correnti 2011 2012 2013 2014
Imposte 1.296,1 1.816,9 1.445,7 1.601,3
Tasse e tributi 933,0 796,7 746,0 651,5
Trasferimenti statali 142,7 334,6 428,7 264,3
Trasferimenti regionali 406,3 374,9 356,1 348,3
Trasferimenti internazinali e UE 1,1 0,6 1,6 0,6
Trasferimenti da enti locali 33,5 27,4 72,6 40,7
Trasferimenti da altri enti PA 4,5 9,8 4,7 6,0
Diritti 12,5 12,7 12,4 11,9
Proventi da beni e servizi 756,9 821,5 860,6 844,6
Sanzioni amministrative 176,6 211,9 189,9 184,7
interssi attivi 14,2 28,0 442,4 22,3
Utili aziende controllate 153,0 146,1 113,2 48,5
Proventi da imprese 89,1 185,1 91,9 85,0
Altri proventi 65,4 57,2 86,4 62,9
Totale 4.085,0 4.823,5 4.852,2 4.172,700
01
02
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2011 2012 2013 2014
Mili
ard
i eu
ro
Altre entrate proprie
traferimenti stato regione UE
Imposte e tributi
Andamento discontinuo
Risorse per l’85% locali
Utili da partecipate in calo
2014
Milioni di Euro
54%
15%
31%
Imposte e tributi
traferimenti stato regione UE
Altre entrate proprie
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia - SIOPE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2014/2013
Comune di Milano -8,3%
Altri comuni -8,8%
Provincia di Milano -69,5%
Entrate c/capitale 2011 2012 2013 2014
Comune di Milano 2.262,2 846,5 894,7 820,6
Altri comuni 317,4 254,0 227,9 207,8
Provincia di Milano 102,4 87,8 152,4 46,5
Totale 2.682,0 1.188,4 1.275,0 1.075,0Milioni di Euro
77%
19%
4%
Comune di Milano
Altri comuni
Provincia di Milano
Il 2011 è un anno anomalo
Costante la contrazione delle entrate negli altri comuni
Stabile (tranne 2011) Milano
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02
03
03
2011 2012 2013 2014
Mili
ard
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uro
Comune di Milano Altri comuni
Provincia di Milano
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia - SIOPE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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03
03
2011 2012 2013 2014
Mili
ard
i eu
ro
Prelievi finanziari, mutui e crediti
Da imprese e famiglie
Trasferimenti
Alienazioni
Entrate correnti 2011 2012 2013 2014
Alienazione beni mobili e imm. 149,4 119,6 37,2 40,3
Alienazione di partecipazioni 346,8 28,8 66,3 8,5
Alienazione titoli 27,6 1,9 1,3 0,1
Trasferimenti di stato e regione 215,6 225,8 176,1 283,3
Trasferimenti da Enti locali e PA 24,2 16,2 24,1 20,3
Permessi di costruzione 201,1 140,7 112,2 101,7
Trasferimenti da imprese 38,2 24,1 32,3 33,4
Trasf. da famiglie e org. sociale 64,7 55,5 32,9 78,2
Riscossione crediti 2,9 2,0 31,3 14,9
Prelievi finanziari 1.243,8 328,4 550,0 292,0
Accensione mutui 367,8 245,5 211,2 202,4
Totale 2.682,0 1.188,4 1.275,0 1.075,0
Milioni di Euro
5%
28%
20%
47%
Alienazioni
Trasferimenti
Da imprese e famiglie
Prelievi finanziari, mutui e crediti
Entrate correnti 2011 2012 2013 2014
Alienazioni 523,8 150,3 104,9 48,9
Trasferimenti 239,8 242,0 200,3 303,6
Da imprese e famiglie 304,0 220,3 177,4 213,3
Prelievi finanziari, mutui e crediti 1.614,4 575,8 792,5 509,3
Totale 2.682,0 1.188,4 1.275,0 1.075,0Milioni di Euro
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia - SIOPE
LE USCITE CORRENTI
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014
Provincia di Milano
Altri comuni
Comune di Milano
61%
31%
8%
Comune di Milano
Altri comuni
Provincia di Milano
2014/2013
Comune di Milano 1,9%
Altri comuni -2,1%
Provincia di Milano 0,4%
Uscite correnti 2011 2012 2013 2014
Comune di Milano 2.450,8 2.408,8 2.557,6 2.607,1
Altri comuni 1.314,1 1.313,0 1.367,5 1.339,1
Provincia di Milano 387,3 320,7 333,4 334,6
Totale 4.152,2 4.042,5 4.258,5 4.280,8Milioni di Euro
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia - SIOPE
LA SPESA PER IL PERSONALE
Spesa per il personale 2011 2012 2013 2014 Δ 11-14
Personale a tempo indeterminato 776,6 778,0 753,2 733,6 -5,5%
Personale a tempo determinato 31,4 25,6 26,9 25,2 -19,7%
contratti flessibili e co.co.pro 0,4 1,1 1,3 1,4 227,7%
Totale costi diretti personale 808,4 804,7 781,3 760,2 -6,0%
Costi indiretti 247,9 240,8 239,1 228,9 -7,7%
Totale costi personale 1.056,3 1.045,4 1.020,4 989,1 -6,4%
Totale spesa corrente 4.152,2 4.042,5 4.258,5 4.280,8 3,1%
Incidenza del costo del personale 25,4% 25,9% 24,0% 23,1% -9,2%Milioni di Euro
97%
3% 0%
tempo indet.
tempo determ.
contratti flex
940
960
980
1.000
1.020
1.040
1.060
1.080
2011 2012 2013 2014
Totale costi personale
Totale costi personale
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia - SIOPE
LA VARIAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE
Spesa per il personale 2011 2012 2013 2014 Δ 11-14
Comune di Milano 606,4 607,6 594,4 581,9 -4,0%
Altri comuni 373,7 363,8 354,8 341,9 -8,5%
Provincia di Milano 76,3 74,0 71,2 65,3 -14,4%
Totale 1.056,3 1.045,4 1.020,4 989,1 -6,4%Milioni di Euro
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia - SIOPE
incidenza spesa per il personale 2014
Comune di Milano 24,5%
Comuni tra 60.000 - 249.999 ab. 39,0%
Comuni tra 20.000 - 59.999 ab. 30,1%
Comuni tra 10.000 - 19.999 ab. 29,3%
Comuni tra 5.000 - 9.999 ab. 28,4%
Comuni tra 2.000 - 4.999 ab. 28,1%
Comuni < 2000 abitanti 32,7%Incidenza percentuale della spesa per il personale sul totale delle
spese correnti al netto dei trasferimenti
Comuni della provincia di Milano
Incidenza spesa per il personale
I PRINCIPALI SERVIZI
Entrate correnti 2011 2012 2013 2014 % su spesa
Contratti di servizio per trasporto 719,6 703,5 802,5 836,7 19,5%
Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 430,5 435,8 474,4 493,9 11,5%
Costi di gestione immobili 329,6 357,1 400,7 353,8 8,3%
Rette di ricoveroanziani/minori/handicap 155,5 165,9 191,8 197,1 4,6%
Mense e servizi scolastici 115,2 133,6 142,5 142,1 3,3%
Altri servizi 601,7 554,3 548,2 579,9 13,5%
Totale spesa per servizi 2.352,1 2.350,3 2.560,1 2.603,6 60,8%
Totale spesa corrente 4.152,2 4.042,5 4.258,5 4.280,8 100,0%
Milioni di Euro
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Contratti di servizio per trasporto
Altri servizi
Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
Costi di gestione immobili
Rette di ricoveroanziani/minori/handicap
Mense e servizi scolastici
2014
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia - SIOPE
LA MOBILITÀ
La mobilità è il secondo nodo
che è necessario sciogliere
Il problema prima che tecnico o economico è culturale
SCHIAVI DI UNA VISIONE DEL PASSATO?
Spostamenti giornalieri di lavoratori dipendenti (migliaia) - dicembre 2013
SPOSTAMENTI CASA - LAVORO
Fonte: elaborazione su dati Unioncamere Lombardia - SMAIL
Dipendenti che risiedono fuori Milano
Dipendenti che risiedono in Milano
SPOSTAMENTI RADIALI E NON
Spostamenti residenza luogo di lavoro dei dipendenti del settore privato . 2013
La mancanza di servizi pubblici tangenziali costringe a utilizzare Milano come hub, aumentando la congestione delle linee radiali e del centro
Fonte: elaborazione su dati Unioncamere Lombardia - SMAIL
TRASPORTI: IL RUOLO DI MILANO
Servizi di trasporto 2011 2012 2013 2014
Comune di Milano 653,3 647,2 746,5 784,5
Altri comuni 16,7 14,3 17,7 17,6
Provincia di Milano 49,6 41,9 38,3 34,7
Totale 719,6 703,5 802,5 836,7Milioni di Euro
94%
2% 4%
Comune di Milano
Altri comuni
Provincia di Milano
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2011 2012 2013 2014
Mili
ard
i eu
ro
Comune di Milano Altri comuni
Provincia di Milano
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia - SIOPE
IL BACINO DI TRASPORTO
Servizi di trasporto 2014
Comune di Milano 784,5
Altri comuni Pv MI 17,6
Provincia di Milano 34,7
Comuni PV di MB 6,6
Provincia di MB 26,4
Comuni PV di LO 1,3
Provincia di LO 0,03
Totale 871,1Milioni di Euro
Anche considerando il Bacino territoriale ottimale per il trasporto
pubblico locale (LR n° 6/2012), osserviamo che le risorse sono concentrate al 90% nel Comune di Milano.
La programmazione non può quindi che avere come criterio una gestione consolidata delle risorse: altrimenti la Città metropolitana sarà
condannata ad un ruolo totalmente residuale.
Gruppo CLAS S.p.A.
Via Lattuada, 20 - 20135 MILANO Tel. 02.5418431
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