2. Mai.2016 Mitgliederversammlung 2016 - TrauBe Köln e. V. 1
Es gibt nur einen richtigen Weg: Deinen eigenen!
Mitgliederversammlung 2016
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4. Jahresbericht 2015: Trauerangebote
2014 2015 Stand Hochrechnung
2.5.2016 Ende 2016
Kindertrauergruppen 3 (92) 3 (112) 3 (92) 4 (120)
Jugendtrauergruppen 2 (17) 2 (24) 3 (36) 3 (48)
Angehörigengruppe JTG 0 1 (10) 1 (10) 1 (20)
Trauergruppen für junge
Erwachsene
2 (24) 2 (24) 1 (12) 2 (24)
Pferdegestützte
Kindertrauergruppe
1 (13) 1 (23) 1 (14)
Kindertrauergruppe mit
Suizidverlust
0 1 (24)
Trauerbrunch 1 (19) 1 (31)
Kindertrauergruppe an Schule 1 (25) 1 (25)
Aktueller Stand – Pädagogischer Bereich
(xy)=Anzahl betreuter Personen
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4. Jahresbericht 2015: Trauerangebote
2014 2015 Stand Hochrechnung
2.5.2016 Ende 2016
Persönliche Beratung (30) 71 (97) 29 (39) 80 (100)
Telefonische Beratung (96) (131) (73) (140)
Fortbildungen durch TrauBe 4 (60) 6 (120) 1 (20) 4 (100)
Einzeltrauerbegleitungen in
Familien
3 (9) 3 (5) 0 3 (5)
Projekttage an Schulen 4 (40)
Elternabende 3 (70)
Begleitete Personen ( 369 + W )
mit Beratung:
( 495 )
( 398 + W )
mit Beratung:
( 626 + W )
Aktueller Stand – Pädagogischer Bereich
W=Warteliste
(xy)=Anzahl betreute Personen
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4. Jahresbericht 2015: Impressionen
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4. Jahresbericht 2015: Mitarbeiter
Schulungen: Ausbildung kleine Trauerqualifizierung
Ausbildung große Trauerqualifizierung
Fortbildung „Grenzen“
Datenschutzschulung
Regelmäßige Angebote : Supervision
Gruppenleitertreffen
Individuelle Gespräche bei Bedarf
Teamtag
Neujahrsempfang
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4. Jahresbericht 2015: Mitarbeiter
Ehrenamtliche Mitarbeiter: 60*
Vorstand 3
Gruppenleiter 20
Ehrenamtliche in Gruppen 24
Ehrenamtskoordination 1
IT 2
ÖA 18
Buchhaltung 1
Datenschutz 1
Fotografin 1
*Dopplungen möglich
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Schulungen/Vorträge/Beratung/Interviews
• Schulung
• Lehrer, Gesamtschule Köln Vingst
• Referendare, Förderschule Köln Braunsfeld
• Mitarbeiter aus den Familienzentren/KiTas und Interessierte,
Kalker Netzwerk für Familien, Köln
• Lehrer, Berufskolleg Wuppertal
• Lehrer, Berufskolleg Euskirchen
• Pädagogen in der außerschulischen Jugendarbeit, Evangelische
Kirchengemeinde Köln
• Infoveranstaltung über TrauBe
• Lehrer, Gymnasium Köln Rodenkirchen
• Beratungslehrer, Köln
• Ärzte im PJ
• Gesundheits- und Krankenpflegeschule der Uniklinik Köln
• Schulpsychologischer Dienst der Stadt Köln
• Leuchtfeuer
• Humanwissenschaftliche Fakultät, Uniklinik Köln
4. Jahresbericht 2015: Multiplikatorfunktion
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Schulungen/Vorträge/Beratung/Interviews
• Öffentliche Auftritte
• WDR Fernsehauftritt „Lokalzeit“
• Kölner-Stadt Anzeiger „Elternwerkstatt“
• Rotary Club Köln Dom
• Rotary Club Köln am Rhein
• Inner Wheel Club Köln Römerturm
• Interview mit Studentin der Katholischen Hochschule Köln
• Beratung von Studenten zur Vereinsgründung für suizidgefährdete
Jugendliche
• Schlossgespräche in Universität Bonn
4. Jahresbericht 2015: Multiplikatorfunktion
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4. Jahresbericht 2015: Vernetzung
Vernetzung im Trauerbereich:
• Atelier Artig
• ALPHA Rheinland
• Beratung einer Kollegin zum Aufbau von Trauerangeboten in Österreich
• Berufsfeuerwehr und Polizei
• Bestatter (Brotesser, Kuckelkorn, Müschenborn, Pütz-Roth)
• Bundesarbeitsgemeinschaft Kindertrauer
• Bundesverband für Trauer
• Deutscher Kinderhospizverein
• DOMINO/Fips
• Hospizvereine
• Jugendämter
• Leuchtfeuer
• Psychotherapeuten / Trauerbegleiter/Schulsozialarbeiter
• Psychosoziale Beratung Stadt Köln
• Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln
• Verein Verwitwet e. V.
• Zentrum für Palliativmedizin, Uniklinik Köln
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4. Jahresbericht 2015: Finanzen (GuV)
Bereich
EUR
Beiträge 3.735,00 €
Spenden 109.798,92 €
Zuschüsse 48.033,28 €
Sonstige Einnahmen 9.161,72 €
Einnahmen aus ideellem Bereich 170.728,92 €
Personalkosten (eigene Angestellte) - 96.766,51 €
fremde Personalkosten - 24.086,75 €
Raumkosten - 12.112,04 €
Kosten Öffentlichkeitsarbeit - 7.961,53 €
Verbandsbeiträge - 1.115,00 €
Abschreibungen - 2.068,81 €
Sonstige Kosten - 18.243,08 €
Kosten ideeller Bereich -162.353,72 €
Ideeller Bereich 8.375,20 €
Sonstige wirtschaftliche Betätigung 7.762,24 €
Jahresüberschuss 16.137,44 €
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4. Jahresbericht 2015: Finanzen (GuV)
Erläuterungen 2015
• Aufstockung der Koordinationsstelle von 10 auf 15 Std.
pro Woche ab 1.11.2015
• Kostenbelastung durch Durchführung von kleiner und
großer Trauerqualifizierung
• 18.400 € Rückstellungen aus Vorjahr wurden aufgelöst,
15.000 € konnten in 2015 erneut dotiert werden
• Kassenbestand Ende 2015: 152,6 TEUR
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4. Jahresbericht 2015: Finanzen
Künftige Herausforderungen für die Finanzierung
Förderung der Kosten für unsere drei sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten durch Starthilfe der Aktion
Mensch verringert sich in 10 %-Schritten p.a. von jetzt
60 % auf 50 %. Förderung läuft Ende August 2017 aus.
Sicherstellung einer verlässlichen Anschlussfinanzierung
für unser Personal ist die zentrale Herausforderung der
nächsten Jahre
Ausbau und Sicherung des Spendenaufkommens sowie
Aufbau eigener Einnahmequellen bleiben
„Daueraufgaben“
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4. Jahresbericht 2015: Fundraising
Einnahmen in 2015 (Cash-Betrachtung, gerundet)
Spenden/Stiftungsgeld/Zuschüsse: rund 150.000
Davon: Aktion Mensch (für Gehälter) 30.000
Andere Einnahmen, davon: rund 17.000
• Materialkosten-Umlage der Teilnehmer 3.500
• Mitgliedsbeiträge 3.700
• Bußgeld 4.200
• Jugendamt für Einzeltrauerbegleitung 1.000
• Erlöse durch Schulungen 5.000
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Öffentlichkeitsarbeit für strategisches Fundraising:
• Aufbau eines eigenen ÖA-Teams mit 18 aktiven Mitgliedern
• Werbeaktion bei Bestattern, Jugendzentren, Pfarrgemeinden
• Aufbau einer AG „Geburtstagsfest“ im Frühjahr 2015
• Aufbau einer AG „Broschüre“ im Frühsommer 2015
• Fertigstellung des Imagefilm von APEX TV, Thomas Volkmar im
Ehrenamt
• Erstellen einer TrauBe-Klangkollage für Großspender im Ehrenamt
• WDR-Beitrag Aktuelle Stunde, 6 Zeitungsartikel, Domradio-Beitrag
• Elternwerkstatt im Studio DuMont zu Kindertrauer
• Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Köln im September
4. Jahresbericht 2015: Schnittstelle ÖA-FR
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4. Jahresbericht 2015: Fundraising
Besuch des Großspenders RC Köln Dom Beim Wutraum-Spender „Alles für Andere“
Spendenübergabe in der Uni-Klinik
Impressionen von Spendenterminen
C&A-Stiftung spendete für TrauBe
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4. Jahresbericht 2015: Fundraising
Impressionen
von
Vereins-
Ereignissen
Bürgermeister Wolter ehrt die TrauBe
Großes Fortbildungs-Wochenende
Standdienst-Leiter Benni
Beim Neujahrsempfang 2015
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4. Jahresbericht 2015: Fundraising
Freundeskreis und Patenclub
Ziel: Dauerspender gewinnen
Initiierung eines Freundeskreises
(10 €/Monat)
und Patenclubs (50€/Monat)
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4. Jahresbericht 2015: Fundraising
Aktivitäten in 2016: TrauBe wird fünf Großspender-Empfang im Februar
mit wichtigen Unterstützern
Vorstellung unserer Geburtstags-Paten
Shary Reeves & Ralph Caspers
Komplette Überarbeitung der Website
mit dem ehrenamtlichen ÖA-Team
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4. Jahresbericht 2015: Fundraising
Aktivitäten in 2016: TrauBe wird fünf
Musikprojekt mit Musikpädagogin Sarah Bonnen, Johanna
Koslowsky und elf Kindern
Es entsteht eine CD mit eigenen Liedern
Das große TrauBe Geburtstagsfest
Buntes Programm für Klein und Groß
Einladung an alle mit Familie und Freunden
Überraschungsgäste sorgen für musikalisches Highlight
Save the date: Sonntag, 25. September von 14 – 19 h
Bauspielplatz in der Südstadt (Nähe Friedenspark)
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4. Jahresbericht 2015: Sonstiges
Sonstige Aktivitäten 2016
Erste Hilfe Schulung (2. Halbjahr)
Schulung zur Telefonberatung (Sommer)
Schulung zu „Schuld und Scham“ (Herbst)
Erneute Basisqualifizierung Trauer für ehrenamtliche
Mitarbeiter (Herbst)
Trickfilm (Fertigstellung bis Herbst)
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5. Haushalt 2016
Budget 2016
Bereich EUR
Beiträge 4.000,00 €
Spenden 90.000,00 €
Zuschüsse 45.000,00 €
Sonstige 9.000,00 €
Ertrag 148.000,00 €
Personalkosten (fremd und eigen) -109.000,00 €
Raumkosten -25.500,00 €
Kosten Öffentlichkeitsarbeit -8.000,00 €
Kosten Jubiläum -5.000,00 €
Sonstige Kosten -16.000,00 €
Aufwand -163.500,00 €
Jahresergebnis -15.500,00 €
Verbrauch aus vorhandenen Geldmitteln 15.500,00 €
Über- oder Unterdeckung 0,00 €
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5. Haushalt 2016
Erläuterungen 2016
Planmäßiger Rückgang der Förderung durch Aktion
Mensch – Kompensation durch Spenden
Erhöhter Aufwand:
Koordinationsstelle mit 15 Std./Woche für ganzes
Jahr
Restkosten große Trauerqualifizierung, kleine TQ ab
Herbst
Höherer ÖA-Aufwand – Broschüre, Organisation
Fest, Musikprojekt, Trickfilmprojekt (vieles schon
durch zweckgebundene Spenden refinanziert)