Penyusunan Bab 4 Rencana Anggaran Pembangunan
Sanitasi
Pelatihan Pokja Sanitasi
Yogjakarta, 13 - 17 April 2014
PROSES PENYUSUNAN MPS
1. Kick off Meeting Pokja K/K
2. Konsolidasi Kelembagaan
3. Penyusunan Rencana Kerja & Pem-bagian Tugas
1. Review KKL 2.Review
Prog & Keg. 3. Penetapan
Prog Prioritas
1. Internalisasi Prog, Keg & Penganggaran
2. Eksternalisasi Prog, Keg & Penganggaran
1. Inventarisasi status kriteria kesiapan
2. Penyiapan Deskripsi Program
3. Penyusunan Rencana Kerja Monev
1. Finalisasi Dok. MPS Kab./Kota
2. Penyerahan Dok. Ke Pokja Prov.
1. Lokakarya Provinsi
2. Persiapan Implementasi
Bab-4: Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi
Tujuan: • Perumusan Program, Kegiatan dan Penganggaran Sanitasi • Internalisasi Program, Kegiatan dan Penganggaran oleh Pokja K/K • Ekternalisasi program dan kegiatan sanitasi kepada sumber
pendanaan lainnya – Konsultasi Teknis kepada Pokja Prov. dan Satker K/L terkait di Prov. atas inisiatif Kab./Kota
• Usulan program, kegiatan dan penganggaran jangka menengah dari sumber pendanaan APBD Kab./Kota
• Akses Sumber Pendanaan Non Pemerintah – di Kab./Kota
Penulisan dalam Dokumen MPS Bab 4 : Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi Lampiran D.1 : Program, Kegiatan dan Anggaran Jangka Menengah Lampiran D.2 : Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Kab./Kota
Lampiran D.3 – D.4 : Sumber Pendanaan Non-APBD Kab./Kota (versi K/K).
Lampiran D.5 : Penyusunan Deskripsi Program/Kegiatan
Outline Bab-4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi
Lampiran: D.1. Program Kegiatan dan
Anggaran Sanitasi Jangka Menengah (Total)
D.2 Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Kab./Kota
D.3 Sumber Pendanaan APBD Prov. (versi Kab./Kota).
D.3 Sumber Pendanaan APBN (versi Kab./Kota).
D.3 Sumber Pendanaan CSR/Swasta dll. (versi K/K).
D.3 Sumber Pendanaan Masyarakat (versi K/K).
4.1 Rekapitulasi Anggaran
4.2 Rencana Anggaran Pemerintah
4.2.1 APBD Kab/Kota
4.2.2 APBD Provinsi
4.2.3 APBN
4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah
4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D
4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat
4.4 Antisipasi Funding-Gap
Instrumen
Lampiran
Review Program dan Kegiatan
Semua yang ada di Tabel KKL ini dituang ke Tabel PROGRAM dan KEGIATAN
Indikasi Biaya Realistis Penjadualan Sesuai dg Urutan Kegiatan
dan Kemampuan Pendanaan Sumber Pendanaan sesuai Tupoksi
Langkah Konsolidasi
• Diskusikan dan Sepakati Rencana Pendanaan Sanitasi oleh Pokja K/K
• Konsultasikan dengan Kepala SKPD terkait
• Konsultasi kepada Pokja Prop. & Satker K/L terkait – atas inisiatif Pokja K/K
• Audensi/Pertemuan – dengan DPRD Kab./Kota
• Kesepakatan Program, kegiatan dan Penganggaran APBD Kab./Kota
PENDANAAN SANITASI
10
1. APBD Kabupaten/Kota 2. APBD Provinsi (Murni, Hibah, BanGub) 3. APBN (Murni dan DAK) 4. Donor (Hibah, Loan) 5. Swasta 6. Masyarakat 7. Corporate (CSR)
Petunjuk Praktis Sumber Pendanaan Sanitasi
• Masing-masing sumber pendanaan memiliki kriteria khusus • Perlu dikenali sumber-sumber pendanaan tersebut
Contoh: PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
11
Air Limbah Domestik
Off Site Sistem
- IPAL
- Pipa Lateral
- Pipa Utama
a. On Site Sistem/Sanimas
- MCK, MCK++
- Septiktank Komunal
b. IPLT
- Studi dan Design
- Lahan
- Penyiapan Kelembagaan
- Penyiapan Msyarakat
- Pipa Pengumpul dan SR
- O dan M
- Regulasi
-Design
- Penyiapan Masyarakat
- Lahan
- Penyiapan Kelembagaan
- SR
-O dan M
- Regulasi
Contoh: PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Persampahan
TPA (aset tidak bergerak)
Pilot 3R
- O & M
- Lahan
- Sambungan Rumah
- Lahan
- Pemberdayaan Masy.
Pasca Konstruksi
- O & M
- Lahan
- Transport ke TPA
- Lahan
- Pemberdayaan Masy.
Pasca Konstruksi
12
Contoh: PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
13
Drainase
- Kolam Retensi/Polder
- Rumah Pompa
SALURAN DRAINASE PRIMER
-Studi , Design & Lahan
-Penyiapan Kelembagaan
- Penyiapan Masyarakat
- O dan M
- Regulasi
- Lahan & Design
- Penyiapan Masyarakat
- Penyiapan Kelembagaan
- O dan M
- Regulasi
- Sal. Sekunder - Sal. Tersier /Lingk. KRITERIA PENDANAAN PLP
Penjaminan Kualitas (QA)
Diskusi dan Tugas kelompok
Sekian