Manual de procedimientos
del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo.
2012-2016
Responsable:
Contraloría interna Municipal
N° Revisión: _______________
Ixmiquilpan Hgo. Junio 2014
2
Introducción
Dentro de las organizaciones existen diferentes procedimientos que guían su
desempeño, cada organización tiene diversas formas de realizar sus
actividades pero en algunos casos estas no administran bien el tiempo ni el
espacio empleado.
El presente manual de procedimientos tiene como objeto presentar en forma
ordenada y sistemática los pasos a seguir en cada uno de los procedimientos
para que sirvan como patrón y permitan a los nuevos servidores públicos su
conocimiento y comprensión inmediata, detectar puntos de mejora y
posteriormente implementar estrategias para darles solución, procurando
siempre brindar un servicio de calidad a los habitantes del municipio de
Ixmiquilpan.
Contempla en su contenido la descripción de actividades y diagramas de flujo
por procedimiento de acuerdo a cada una de las secretarias que integran la
presidencia municipal
.
En la medida en que la estructura orgánica municipal esté actualizada y
profesionalizada, se dará un mejor servicio a los ciudadanos así mismo un
mejor gobierno.
Estas consideraciones hacen patente la importancia de este Manual, su uso,
aplicación, revisión y actualización.
La administración pública es el elemento básico para convertir los objetivos,
planes y programas de gobierno en acciones y resultados concretos,
encaminados a satisfacer las necesidades más apremiantes de nuestra
sociedad.
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Por ello, en el Manual de Procedimientos, se estableció como reto de esta
administración, impulsar un gobierno democrático, cercano a la comunidad y
con sentido humano; que garantice el Estado de Derecho, la integridad y el
patrimonio de las personas, la paz social y la justicia, a través del desarrollo
integral de la entidad.
Para lograrlo se tiene entre sus objetivos “mejorar la calidad de los servicios
que se prestan a la población para contribuir a elevar sus niveles de vida,
mediante el incremento de la eficiencia de los procesos, la reducción de los
tiempos de respuesta, la eliminación de requisitos innecesarios y el
acercamiento de las instancias gestoras.”
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Objetivo
Este manual tiene como finalidad identificar y dar a conocer las pautas en la
elaboración de diferentes procedimientos que se realizan dentro del
ayuntamiento municipal de Ixmiquilpan. Con base en esto permitir que se
uniformen y controlen el cumplimiento de las rutinas de trabajo para que de esta
manera se eviten posibles alteraciones en cada una de las actividades.
Para la realización de estos procedimientos se debe determinar
cronológicamente cada uno de los pasos que integran cada actividad y precisar
el desarrollo de estos por parte del personal de cada área de trabajo.
Además de ayudar a la simplificación y racionalización de los procedimientos
facilitando a su vez el tránsito a la Administración en la gestión de los
procedimientos, el Manual de Procedimientos Administrativos tiene como
funciones:
Documentar y registrar el conocimiento de la Institución, garantizando
que la información se encuentre en poder de la organización, y no
únicamente de las personas que la conforman, para poder disponerlo, y
poder ofrecerlo de manera universal al conjunto de la organización, y de
la ciudadanía, disminuyendo así los costes de formación e información.
Favorecer la estandarización y normalización tomando en cuenta los
siguientes puntos: (Iniciación, desarrollo y finalización de todo
procedimiento, Identificación del interesado y formas de actuar frente a la
administración. Formas y mecanismos a través de los cuales los
interesados pueden acceder en cualquier momento a la información
contenida en el respectivo expediente y a los documentos asociados a su
solicitud. Plazos máximos para las actuaciones y la conclusión de cada
procedimiento. Notificaciones y publicaciones. Procedimientos de
urgencia. Silencio administrativo, positivo y negativo.)
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Contribuir a la transparencia en la gestión municipal.
Introducir la cultura de la calidad y la mejora continua en el
Ayuntamiento. Al enumerar y revisar uno a uno los pasos que se
realizan, permite la identificación de mejoras, de responsabilidades, su
medición, y simplifica al máximo el proceso de búsqueda de la falla o
factor deficiente permitiendo su corrección.
Mejora la calidad del servicio a la ciudadanía, sustancialmente la
atención a las personas, acortar los plazos de respuesta para el
ciudadano, simplificar los procedimientos de la administración pública
Promover la participación de las personas de la organización y el trabajo
en equipo.
Establecer la metodología, políticas y procedimientos necesarios para
elaborar, controlar y actualizar manuales administrativos de organización
y procedimientos en la Administración Municipal, sujetos a la aprobación
del H. Ayuntamiento.
Normar la organización y funcionamiento interno de la administración pública
municipal de auditoría y vigilancia para procurar un óptimo desarrollo en
beneficio de la sociedad.
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Como usar el manual de procedimientos
En el manual se explica detalladamente los procedimientos de cada actividad
que se ejecutan dentro de la institución, teniendo como principal finalidad
ayudar a los miembros que se vayan integrando a la empresa, para que tengan
conocimiento de las actividades y los distintos procedimientos que se realizan
dentro de ella.
A continuación se mostrarán los pasos para usar el manual de procedimientos
El manual no se debe ojear demasiado esto para evitar maltratarlo y
mantenerlo en buen estado.
No se debe rayar, manchar o realizar notas en el manual.
No se debe desprender ninguna hoja.
Para comenzar a leer el manual se debe iniciar por:
Revisar el índice para tener una idea del contenido del manual
Leer la introducción para saber de qué trata el manual y lo que quiere
transmitir.
Leer cuidadosamente los objetivos del manual, para saber a detalle que
es lo que pretende lograr.
Leer detalladamente el marco legal para conocer bajo que normas se
rige la empresa.
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Antecedentes Históricos
Mediante decreto emitido con fecha de 7 de Junio de 1862, emitido por el
entonces C. Presidente de la República Benito Juárez, Presidente
Constitucional de los Estados-Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed hizo
saber lo siguiente:
“El Congreso de la Unión, habiendo observado las prevenciones de la fracción
III del Art. 72 de la Constitución, decreta:
“Artículo único. Queda definitivamente erigido en nuevo Estado de la
Federación, con el nombre de Hidalgo, la porción de territorio del antiguo
Estado de México, comprendida en los Distritos de Actopan, Apan,
Huascasaloya, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan,
Zacualtipan y Zimapan, que formaron el 29 Distrito Militar, creado por decreto
de 7 de Junio de 1862.
Con motivo de la Revolución Mexicana, las autoridades de Ixmiquilpan,
necesitadas de dinero, exigieron el pago de contribuciones ocasionando que se
dieran rebeliones de indígenas y levantamientos en Orizaba y Remedios que
fueron acaudillados por Sotero Lozano, nativo de Cardonal.
Entre los años de 1906 a 1910 se construyó el Palacio Municipal y El Teatro
Hidalgo que fue inaugurado antes de las fiestas del centenario de la
Independencia.
En el año de 1918, el primer jefe Venustiano Carraza visitó Ixmiquilpan, al
inaugurar el tramo de vía férrea entre Pachuca y ésta población; la cual llegaba
hasta la estación del Nith.
El ferrocarril empezó a funcionar con normalidad hasta el año de 1919, hacía el
recorrido en la mañana y llegaba a la estación del Nith a mediodía distancia que
es sólo de 6 km. de Ixmiquilpan.
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En la época de Gobierno del Sr. General Lázaro Cárdenas, se construyó la
presa del Tecolote, a provechando las aguas del río Tula, los canales de riego
“El Morelos” y “El Moro” que vinieron a substituir el antiguo canal de “El
Bondhé” aprovechando también las aguas de la presa de Capula y las aguas
negras de la ciudad de México que por aquel entonces empezaba a irrigar las
tierras labrantías de esta Región del Valle de Mezquital. A fines de los años
treinta, se amplió el sistema de riego construyéndose la presa del maye,
posteriormente, se construyó la presa “Felipe Ángeles” en la comunidad del
Alberto.
En marzo del 1939, Ixmiquilpan se lleva a cabo el primer aniversario de la
expropiación petrolera en aquella ocasión el Presidente de la República, el
General Lázaro Cárdenas estuvo presente en la población. En Mayo de 1942
estuvo el Presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho para
inaugurar el Mercado Municipal.
El 03 de Abril de 1952 se inaugura y entra en servicio la Escuela Secundaria
“Justo Sierra” que en sus inicios funcionó como Escuela Secundaria por
Cooperación instalándose en la casa del Prof. Raúl Guerrero Guerrero, en la
Avenida Hidalgo No. 34; posteriormente se traslada al antiguo edificio que
actualmente ocupa.
En 1969 se da una ampliación urbana en donde se pavimentan las principales
calles, se instala nuevo alumbrado público, remodelan la plaza principal e
instalan la fuente monumental y estatua de la “Diana Cazadora”.
Toda esta transformación se hizo bajo iniciativa del Lic. Alfonso Corona del
Rosal, por aquel entonces regente de la ciudad de México y nativo de esta
población.
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Presidentes Municipales de Ixmiquilpan.
Nombre Periodo
C. Alberto Hinojosa. Abril a Diciembre de 1925.
C. Eduardo Mayida. Enero de 1926 a Septiembre de 1929.
C. José C. Cadena. Enero de 1930 a Mayo de 1930.
C. Alfonso Rello t. Mayo a Diciembre de 1931.
C. mauro Trejo. Septiembre a Diciembre de 1932.
C. Rutilio Ramírez t. Diciembre de 1932 a Diciembre de 1933.
C. Martiniano Martin. Enero de 1934 a Diciembre a 1935.
C. Luis de la Concha Martín. Enero de 1936 a Diciembre de 1937.
C. José Acosta Castell. Enero 1938 a Diciembre de 1939.
C. Baldomero Romero. Enero a Diciembre de 1940.
C. Abelardo Olguín S. Enero a Diciembre de 1943.
C. Alberto Benítez R. Enero 1949 a Diciembre 1951.
C. Anatolio Romero Trejo. Enero de 1952 a Diciembre de 1954.
C. Donato Simón Martín. Enero de 1955 a Agosto de 1956.
C. j merced Rello. Agosto de 1956 a Diciembre de 1957.
C. Luis de la concha García. Enero de 1958 a Diciembre a 1960.
C. Fernando Violante. Enero de 1961 a Diciembre de 1963.
C. José Trejo Cadena. Enero de 1964 a Diciembre 1966.
C. Carlos Ramírez Rubio. Enero de 1967 a Diciembre de 1967.
Dr. Abelardo Olguín Ramírez. Enero de 1970 a Diciembre a 1972.
Prof. José Francisco Bravo Olguín. Enero de 1973 a Diciembre a 1975.
C. Porfirio Chávez González. Enero de 1976 a Diciembre 1975
Lic. Porfirio Chávez González. Enero de 1976 a Diciembre 1978.
Lic. Alfonso López Sánchez. Enero de 1976 a Diciembre de 1981.
C. Alfonso Martín Lozano. Enero de 1982 a Diciembre de 1984.
Lic. Facundo Guerrero Trejo. Enero de 1985 a Diciembre de 1987.
C. Luciano Lomelí Gaitán. Enero a 1988 a Diciembre de 1990.
C. Roberto Pedraza. Enero de 1991 a Diciembre de 1993.
C. Jorge Rocha Trejo. Enero de 1994 a Diciembre 1996.
C.P Manuel Hermilo Bravo Olguín. Enero 1997 a Diciembre de 1999.
C. Cirilo Hernández Quezada. Enero del 2000 a Diciembre de 2002.
Prof. Carlos Felipe Hernández. Enero del 2003 a Diciembre 2005.
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Prof. José Manuel Zúñiga Guerrero. Enero 2006 a Diciembre 2008.
C. Heriberto Lugo González. Enero 2009 a Diciembre del 2011.
M.C. Cipriano Chárrez Pedraza. Enero 2012 a Diciembre del 2016.
Base Legal
Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
Bando Municipal de Policía y Gobierno.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
para el Estado de Hidalgo.
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo
Ley de Archivos del Estado de Hidalgo.
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Organigrama
Presidente Municipal
Constitucional
M.C. Cipriano Charrez Pedraza Secretario Particular
Ing. Marisa Cornejo
Barrera Directora de
DIF Municipal
Prof. Rodolfo Soler
Castillo Director de
CAPASMIH
Contraloría
Interna Municipal
Arq. Cuauhtémoc Ruiz
González Secretario
General Municipal
Lic. Antonio Villa
Padilla Director de
Gobierno Municipal
Lic. Claudia Berenice
Gutiérrez Romero Jefe
de Dpto. de Audiencias
Lic. Marco Aguirre
Reyes Director Jurídico
Municipal
Lic. Alfonso Rodríguez
Muñoz Director de
Educación y Cultura
Oficial del Registro del
Estado Familiar
C. Marcial Quezada Rangel
Director de Reglamentos y
Espectáculos
C.J. Alejandro Lugo
Godínez Encargado de
Comunicación Social
Lic. Miguel Ángel Hernández
Agustín Juez Menor
Conciliador
Lic. Liliana Velázquez
Raigados Oficial Mayor
Municipal
L.I. Gerardo Huerta Cruz
Unidad de Acceso a la
Información Pública
Gubernamental
Lic. Juan Antonio Salas
Hernández Jefe de
Departamento de Informática
Lic. Alma Edith Roacho
Ramírez Encargada
del Archivo Municipal
Lic. Araceli Lara Torres
Asuntos Migratorios
Lic. Jaime Trejo Yáñez
Encargado de la Junta
de Reclutamiento
C.P Moisés Trejo
Ramírez Director de
Ingresos y Egresos
Lic. Ricardo Ríos
Badillo Director de
Comprobaciones
C.P. Admin Trejo
Basilio Director de
Cuenta Pública
Lic. Martha Patricia
Badillo Mejía Director
Administrativo
Gestión y Seguimiento
Ing. Víctor Hernández
Salvador Director de
Obras Públicas
L.A.P Daniel Chávez
López Director
Administrativo
Lic. José Martin
Ángeles Bautista
Director de Desarrollo
Urbano y Ecología
C. Herlindo Ángeles
Ortega Encargado de
Servicios Públicos
Arq. Martha Liliana Rivera
Jiménez Subdirección de
Desarrollo Urbano y
Ecología
Prof. Cirino Zapote
Pérez Encargado de
Área de Parque
Vehicular
Josué Aguazul Macedo
Encargado de
Departamento de
Alumbrado Público
Encargado de Área de
Pipas y Volteos
C. Eleuterio Flores
Almaraz Encargado de
Departamento de
Bacheo, Parques y
Jardines
C. Roberto Ruiz Vega
Encargado de Área de
Limpieza Pública
C. Enrique Amador
Zamudio Encargado de
Parque y Maquinaria
Pesada.
Lic. Tanya Zúñiga
Meneses Directora De
Desarrollo Social
Prof. Resalió Marcos
Tepetate Director de
Administración
L.Q. Ana Laura Hernández
Hernández Directora de
Programas Sociales
Lic. Graciela Rosa Espinoza
Directora de la Instancia de
Atención a la Mujer
C. Eusebio Acosta
Martin Director de
Salud
L.E. Eleazar Barquera
Ramírez Director del
Deporte y Juventud
M.V.Z. Ernesto Claro
Moreno Administrador
de Rastro Municipal
Lic. Ma. Del Carmen Pérez
Cano Administradora del
Mercado “José Ma. Morelos
y Pavón”
Coordinadora de
Bibliotecas Municipales
C. Gerardo Pérez
Huerta Administrador
del Parque “Benito
Juárez”
Ing. Eduardo Bojay
Segundo Encargado
del control Canino
Lic. Aarón M. Galindo López
Subsecretario de Desarrollo
Económico
Ing. Guillermo Cruz
Romos Director de
Proyectos Productivos
Ing. Mario Alberto
Quezada Zapata
Subdirector de
Proyectos
Agropecuarios
C. Heriberto Pantoja
Montoya Subsecretario
de Turismo
C. Tomas Pérez Casas
Director de Promoción
Turística
L.T. José Luis Ávila
Moreno Subdirector de
Promoción Turística
C. Israel Flor
Almaraz Director
Operativo
Ing. Ana Laura
Peña Montiel
Unidad de
Análisis
Ariana Valencia
Rebolledo Área
Administrativa
Prevención del
Delito
CMDT. Sabino
Fuentes Martínez
Director de
Protección Civil y
Bomberos
T.S.U Liliana Rojo
Mendoza Enlace
SUBSEMUN
Jefe de Inteligencia
Policial
Comandante de
Turno 1
Comandante de
Turno 2
Jefe de Grupo de
Turno 1
Jefe de Grupo de
Turno 2
Lic. Judith Sonia López
Olguín Tesorera
Municipal
I.S.C Marco A. Martínez
Quintanilla Secretario de
Obras Públicas
Lic. Juan Carlos Torres
Barrera Secretario De
Desarrollo Social
Lic. Héctor Martin
Nápoles Secretario de
Desarrollo Económico
y Turismo
CMDTE. Roberto Camacho
Ramos Secretario de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
12
Desarrollo de procedimientos
Lista de procedimientos
Referencia
Secretaria General Municipal
Secretaria particular de Secretario Municipal
Recepción de solicitudes.
Recibir solicitudes de combustible.
Administrar papelería.
Certificaciones.
Dirección jurídica
Verificar y mantener coordinación con el resto de áreas en
asuntos legales.
Asesoría legal a población en general
Regular bienes inmuebles de presidencia Municipal.
Dar seguimiento a los juicios interpuestos por o en contra del
Municipio.
Tramitar la solución de los problemas que se susciten en las
distintas
Dirección de Gobierno Municipal
Solucionar problemas de entre delegaciones.
Atender reuniones.
Limites Jurisdiccionales.
Recepción de quejas.
1. P.S.G.M
2. P.S.G.M
3. P.S.G.M
4. P.S.G.M
5. P.S.G.M
6. P.S.G.M
7. P.S.G.M
8. P.S.G.M
9. P.S.G.M
10. P.S.G.M
11. P.S.G.M
12. P.S.G.M
13. P.S.G.M
13
Oficialía Mayor
Elaboración de actas administrativas.
Altas de bienes muebles.
Altas del personal.
Bajas de bienes inmuebles.
Bajas de personal.
Cambio de categoría.
Cambio de adscripción.
Circulares.
Descuentos de nómina.
Pagos de prima vacacional.
Prestaciones de servicio social.
Juez conciliador
Actas informativas.
Extravío de documentos personales.
Convenios.
Elaboración de constancias.
Puesta a disposición.
Captura de datos.
Junta de reclutamiento
Informe mensual del servicio militar.
Servicios generales de la Junta Municipal de Reclutamiento.
Sorteo e informe anual del servicio militar.
Entrega de pre cartilla del servicio militar.
Registro del Estado Familiar
Atención al público.
Registro.
Elaboración de registros de divorcio.
Registro de recibos-actas.
Expedición de actas.
Resoluciones administrativas.
14. P.S.G.M
15. P.S.G.M
16. P.S.G.M
17. P.S.G.M
18. P.S.G.M
19. P.S.G.M
20. P.S.G.M
21. P.S.G.M
22. P.S.G.M
23. P.S.G.M
24. P.S.G.M
25. P.S.G.M
26. P.S.G.M
27. P.S.G.M
28. P.S.G.M
29. P.S.G.M
30. P.S.G.M
31. P.S.G.M
32. P.S.G.M
33. P.S.G.M
34. P.S.G.M
35. P.S.G.M
36. P.S.G.M
37. P.S.G.M
38. P.S.G.M
39. P.S.G.M
40. P.S.G.M
14
Inscripción de juicios de identidad.
Elaboración de constancias.
Captura de datos.
Copias de libros y certificación.
Atender modulo CURP.
Oficios de requerimientos.
Reportes.
Constancias de no registro.
Actas de defunción.
Acta de matrimonio.
Recepción de documentos.
Comunicación social
Síntesis Informativa.
Monitorear medios de comunicación.
Cubrir Eventos.
Realización diaria de síntesis informativo de medios impresos.
Cobertura y difusión de actividades realizadas en el
Ayuntamiento.
Realización de programas radiofónicos de manera semanal.
Atención y promoción a eventos a realizarse.
Archivo Municipal
Transferencia de documentación.
Eliminación o resguardo de documentación.
Elaboración de inventarios.
Búsqueda de documentación en general.
Recepción y administración de documentos.
Restauración de documentos.
Dirección de Reglamentos
Verificación de tiendas y abarrotes.
Recepción de quejas.
Dotar boletaje de cobro.
41. P.S.G.M
42. P.S.G.M
43. P.S.G.M
44. P.S.G.M
45. P.S.G.M
46. P.S.G.M
47. P.S.G.M
48. P.S.G.M
49. P.S.G.M
50. P.S.G.M
51. P.S.G.M
52. P.S.G.M
53. P.S.G.M
54. P.S.G.M
55. P.S.G.M
56. P.S.G.M
57. P.S.G.M
58. P.S.G.M
59. P.S.G.M
60. P.S.G.M
61. P.S.G.M
62. P.S.G.M
63. P.S.G.M
64. P.S.G.M
65. P.S.G.M
66. P.S.G.M
67. P.S.G.M
15
Recepción de quejas.
Vigilar propaganda.
Actividades masivas.
Control de boletaje y depósitos.
Permisos provisionales.
Recopilar permisos comerciales.
Cobro de piso.
Regular el comercio ambulante.
Informática
Actualizar equipos de cómputo.
Formatear equipos de cómputo.
Implementar proyectos inherentes de la red.
Mantener la seguridad e integridad de información del
Ayuntamiento.
Instalación de redes.
Unidad de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Solicitudes de información.
Asuntos Migratorios
Trámite de doble nacionalidad mexicana.
Migrantes Extraviados.
Traslado de restos.
VISA humanitaria.
Orientación y apoyo en el trámite de Pasaporte mexicano.
Apoyo en el trámite de pasaporte americano.
Constancias
Recepción de documentación.
Elaboración de constancias.
Entrega de constancias.
Archivar documentación de presidencia.
68. P.S.G.M
69. P.S.G.M
70. P.S.G.M
71. P.S.G.M
72. P.S.G.M
73. P.S.G.M
74. P.S.G.M
75. P.S.G.M
76. P.S.G.M
77. P.S.G.M
78. P.S.G.M
79. P.S.G.M
80. P.S.G.M
81. P.S.G.M
82. P.S.G.M
83. P.S.G.M
84. P.S.G.M
85. P.S.G.M
86. P.S.G.M
87. P.S.G.M
88. P.S.G.M
89. P.S.G.M
90. P.S.G.M
91. P.S.G.M
16
Dirección de audiencias
Recepción de correspondencia.
Elaboración de oficios.
Entrega de material.
Realizar archivo.
Registro de audiencia.
Audiencia pública.
Entrega de apoyo.
Oficialía de partes
Recepción de solicitudes.
Turnar solicitudes.
Archivar documentos por comunidad
Educación y Cultura
Préstamo del inmueble (Teatro Hidalgo).
Exposiciones Pictóricas y torneos de Ajedrez.
Tramite de becas.
Evento cívico.
Emitir invitaciones para eventos (desfiles).
Contraloría Interna Municipal
Supervisar acciones y obras.
Atención de quejas.
Recepción de quejas.
Sugerencias.
Seguimiento a los oficios.
Recepción de quejas o sugerencias electrónicas.
Elaboración de actas.
92. P.S.G.M
93. P.S.G.M
94. P.S.G.M
95. P.S.G.M
96. P.S.G.M
97. P.S.G.M
98. P.S.G.M
99. P.S.G.M
100. P.S.G.M
101. P.S.G.M
102. P.S.G.M
103. P.S.G.M
104. P.S.G.M
105. P.S.G.M
106. P.S.G.M
1. P.C.I.M
2. P.C.I.M
3. P.C.I.M
4. P.C.I.M
5. P.C.I.M
6. P.C.I.M
7. P.C.I.M
17
Secretaria de Desarrollo Social
Recepción de informes de actividades.
Recepción de autorizaciones.
Distribución de recursos.
Justificación y permisos administrativos.
Autorización de gasolina.
Recepción de oficios.
Atención ciudadana.
Contestación de correspondencias.
Elaboración de vales de gasolina.
Dirección de Desarrollo Social
Revisión y atención de correspondencia.
Atención de oficios
Atención de audiencias.
Revisión de suministros.
Seguimiento a programas.
Validación.
Programa Hábitat.
Proyectos productivos
Control de vehículos en resguardo.
Dirección de Programas Sociales
Solicitud de incorporación fuera de calendario (SEDESOL).
Seguimiento de apoyos atrasados, de adultos mayores.
Centros comunitarios de aprendizaje.
Correspondencia
Entrega de recurso de Oportunidades.
65 y más pensión al adulto mayor.
Apoyo piso firme.
Cruzada Nacional sin Hambre.
1. P.S.D.S
2. P.S.D.S
3. P.S.D.S
4. P.S.D.S
5. P.S.D.S
6. P.S.D.S
7. P.S.D.S
8. P.S.D.S
9. P.S.D.S
10. P.S.D.S
11. P.S.D.S
12. P.S.D.S
13. P.S.D.S
14. P.S.D.S
15. P.S.D.S
16. P.S.D.S
17. P.S.D.S
18. P.S.D.S
19. P.S.D.S
20. P.S.D.S
21. P.S.D.S
22. P.S.D.S
23. P.S.D.S
24. P.S.D.S
25. P.S.D.S
26. P.S.D.S
27. P.S.D.S
18
Apertura de tiendas Diconsa.
Incorporación al seguro de vida para jefas de familia.
Entrega de apoyos al programa 65 y más.
Incorporación a Programa Pensión para Adultos Mayores (zona
urbana).
Incorporación a Programa Pensión para Adultos Mayores (zona
rural).
Gestionar entrega de apoyos.
Elaborar oficios.
Dirección de Salud
Atención de pacientes
Programas de prevención.
Recepción de solicitudes
Expedir vales de medicamentos para el personal sindicalizado.
Otorgar carnet a las personas sindicalizadas.
Apoyo en campañas de salud.
Coordinar conferencias de salud para escuelas.
Gestionar medicamentos
Recepción de solicitud.
Cotización de análisis clínicos.
Aplicación de Flúor, técnica de cepilladlo y consultas
odontológicas.
Control de archivos de paciente de alta especialidad.
Dirección del Deporte y la Juventud
Proporción de información al IHD.
Gestión de material deportivo.
Solicitud de espacios deportivos
Asistir a eventos deportivos.
Programación de reuniones con ligas municipales.
Tramites de Permisos y Justificaciones.
28. P.S.D.S
29. P.S.D.S
30. P.S.D.S
31. P.S.D.S
32. P.S.D.S
33. P.S.D.S
34. P.S.D.S
35. P.S.D.S
36. P.S.D.S
37. P.S.D.S
38. P.S.D.S
39. P.S.D.S
40. P.S.D.S
41. P.S.D.S
42. P.S.D.S
43. P.S.D.S
44. P.S.D.S
45. P.S.D.S
46. P.S.D.S
47. P.S.D.S
48. P.S.D.S
49. P.S.D.S
50. P.S.D.S
51. P.S.D.S
52. P.S.D.S
19
Realización de eventos deportivos.
Clases de boxeo
Organización de torneos de futbol.
Gestión de material deportivo y uniformes.
Coordinación de los espacios y tiempos de la unidad deportiva.
Realización de limpieza en unidad deportiva.
Mantenimiento a la Unidad Deportiva
Dirección de la Instancia de la Mujer y Grupos Vulnerables
Asesoría Jurídica.
Recepción de personas.
Recepción y realización de oficios.
Coordinación de Bibliotecas
Atención a usuarios.
Descarte de libros.
Etiquetado de libros.
Elaboración de credencial.
Escaneo de libros.
Inventario.
Conteo de usuarios.
Realización de estadísticas.
Talleres
Rastro Municipal
Verificar proceso preoperativo.
Desembarque de animales.
Inspección antemortem.
Sacrificio de animales.
Inspección postmortem.
Supervisar instalaciones de equipo.
53. P.S.D.S
54. P.S.D.S
55. P.S.D.S
56. P.S.D.S
57. P.S.D.S
58. P.S.D.S
59. P.S.D.S
60. P.S.D.S
61. P.S.D.S
62. P.S.D.S
63. P.S.D.S
64. P.S.D.S
65. P.S.D.S
66. P.S.D.S
67. P.S.D.S
68. P.S.D.S
69. P.S.D.S
70. P.S.D.S
71. P.S.D.S
72. P.S.D.S
73. P.S.D.S
74. P.S.D.S
75. P.S.D.S
76. P.S.D.S
77. P.S.D.S
20
Monitorear cloro residual en agua.
Mercado Municipal ‘José María Morelos y Pavón”
Administración de recursos materiales.
Coordinación de la limpieza del mercado
Control de ingresos
Adquisición de insumos
Vigilancia.
Atención de incidentes
Vigilancia de estacionamientos.
Revisión de áreas.
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Desarrollo Económico
Proyectos productivos.
Apoyo al campo.
Expedición de documentos.
Bolsa de trabajo.
Apoyo a empresas.
Turismo
Coordinación de actividades de promoción turística.
Coordinación de expo artesanal.
Recepción de oficios.
Ejecución de eventos artesanales.
Encargada de la oficina.
Gestión de cursos.
Credencialización de artesanos.
Desarrollo de estrategias de Marketing.
Atención turística.
78. P.S.D.S
79. P.S.D.S
80. P.S.D.S
81. P.S.D.S
82. P.S.D.S
83. P.S.D.S
84. P.S.D.S
85. P.S.D.S
86. P.S.D.S
1. P.S.D.E.T
2. P.S.D.E.T
3. P.S.D.E.T
4. P.S.D.E.T
5. P.S.D.E.T
6. P.S.D.E.T
7. P.S.D.E.T
8. P.S.D.E.T
9. P.S.D.E.T
10. P.S.D.E.T
11. P.S.D.E.T
12. P.S.D.E.T
13. P.S.D.E.T
14. P.S.D.E.T
21
Tesorería Municipal
Dirección de Administración
Compras.
Recepción de solicitudes de pago.
Adquisición de bienes.
Recepción de Facturas por concepto de Compras.
Dirección de Catastro
Avalúos.
Deslindes y apeos.
Registro de predios o edificaciones.
Elaboración de constancias catastrales.
Oficios en General.
Avalúos Catastrales.
Dirección de Comprobaciones
Revisión de Obras y Acciones.
Armonización contable.
Manejo de Fondo fijo de caja.
Cumplimiento de obligaciones fiscales.
Dirección de Cuenta Pública
Conciliaciones bancarias de los fondos correspondientes.
Elaboración de estados financieros.
Registro contable en el sistema Microsip.
Dirección de Ingresos y Egresos
Revisión de obras y acciones.
Armonización Contable.
Manejo de Fondo Fijo de Caja.
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.
Elaboración de cheques.
Pagos mediante Transferencia.
1. P.S.F
2. P.S.F
3. P.S.F
4. P.S.F
5. P.S.F
6. P.S.F
7. P.S.F
8. P.S.F
9. P.S.F
10. P.S.F
11. P.S.F
12. P.S.F
13. P.S.F
14. P.S.F
15. P.S.F
16. P.S.F
17. P.S.F
18. P.S.F
19. P.S.F
20. P.S.F
21. P.S.F
22. P.S.F
23. P.S.F
22
Registro de Pagos.
Solicitud de cancelación de cuentas.
Solicitud de apertura de cuentas.
Bonificación de comisiones y conciliaciones.
Elaboración de nómina.
Revisión de fondos.
Registro de fondos.
Entrega de acciones 2012 – 2016.
Control de pagos a Proveedores
Recepción de oficios.
Recaudación de Impuestos.
Cobro de impuesto predial.
Cobro de registros.
Póliza de Ingresos.
Obras de contrato.
Indicadores.
Fondo de aportaciones para la infraestructura social y municipal.
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Dirección administrativa
Recepción de documentos.
Elaboración de Informes.
Altas y bajas de personal.
Recepción y contestación de Oficios.
Inventarios.
Liberación de autos.
Control de formatos por medio de imprenta.
Elaboración de requerimientos.
Jurídica
Contestar quejas de la Contraloría Interna Municipal.
Contestar oficios del MP Común, Federal y Juzgados de Distrito.
24. P.S.F
25. P.S.F
26. P.S.F
27. P.S.F
28. P.S.F
29. P.S.F
30. P.S.F
31. P.S.F
32. P.S.F
33. P.S.F
34. P.S.F
35. P.S.F
36. P.S.F
37. P.S.F
38. P.S.F
39. P.S.F
40. P.S.F
1. P.S.P
2. P.S.P
3. P.S.P
4. P.S.P
5. P.S.P
6. P.S.P
7. P.S.P
8. P.S.P
9. P.S.P
10. P.S.P
23
Seguimiento de averiguaciones.
Asesoramiento a policías.
Seguimiento de averiguaciones.
Quejas de derechos humanos.
Realizar procedimiento de la comisión de honor de justicia.
Prevención del delito
Platicas y conferencias.
Gestión de conferencias.
Operativos mochila.
Recabar datos.
Dirección operativa
Recepción de placas.
Calificar placas.
Recepción de detenidos.
Puesta a disposición.
Apoyos a la ciudadanía.
Cobro de infracciones.
Captura de novedades del día.
Recepción de llamadas.
Recepción de Documentos.
Recepción de Llamadas de Emergencia.
Notificación de novedades.
Seguridad en zona comercial.
Atención ciudadana.
Operativos de seguridad.
Mantenimiento a armamento.
SUBSEMUN
Registro.
Captura de información del personal.
Baja de personal (renuncia voluntaria).
11. P.S.P
12. P.S.P
13. P.S.P
14. P.S.P
15. P.S.P
16. P.S.P
17. P.S.P
18. P.S.P
19. P.S.P
20. P.S.P
21. P.S.P
22. P.S.P
23. P.S.P
24. P.S.P
25. P.S.P
26. P.S.P
27. P.S.P
28. P.S.P
29. P.S.P
30. P.S.P
31. P.S.P
32. P.S.P
33. P.S.P
34. P.S.P
35. P.S.P
36. P.S.P
37. P.S.P
24
Informe del índice delictivo.
Captura de IPH.
Unidad de análisis
Captura de IPH.
Captura de informes policiales.
Protección Civil y Bomberos
Procedimiento de refugios temporales.
Verificar eventos masivos.
Verificar guarderías.
Recorridos en comunidades.
Supervisión de unidades y herramientas.
Gestión de equipo.
Urgencias Medicas
Prácticas para la atención de siniestros.
Resguardo de inspecciones de físico ocular.
Atención de emergencias.
Cubrir eventos masivos.
Recepción de unidades.
Prácticas para sofocar incendios.
Llenar tarjeta informativa.
Recepción de llamadas.
38. P.S.P
39. P.S.P
40. P.S.P
41. P.S.P
42. P.S.P
43. P.S.P
44. P.S.P
45. P.S.P
46. P.S.P
47. P.S.P
48. P.S.P
49. P.S.P
50. P.S.P
51. P.S.P
52. P.S.P
53. P.S.P
54. P.S.P
55. P.S.P
56. P.S.P
25
Secretaría General Municipal
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de
solicitudes.
Referencia: 1. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaria particular de Secretario
Municipal.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir solicitudes dirigidas al Secretario General
Municipal.
Entregar solicitudes al Secretario General para firma.
Esperar instrucciones.
Pasar solicitud a finanzas.
3 min.
2 min.
5 min.
3 min.
3 min.
5 min.
10 min.
13 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
26
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir solicitudes
dirigidas al Secretario
General
Entregar solicitudes a
Secretario General
¿El Secretario General
Tiene a la mano las
solicitudes?
No
Si
Esperar instrucciones
¿La documentación está
sellada por el Secretario
General?
No
Si
Pasarlas a
finanzas
Fin
27
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recibir solicitudes de
combustible.
Referencia: 2. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaria particular de Secretario
Municipal.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibir solicitud.
Comprobar pliego de comisión.
Comprobar disposición de combustible.
Otorgar combustible.
Solicitar factura.
Archivar.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
1 min.
3 min.
2 min.
4 min.
6 min.
8 min.
9 min.
12 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
28
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Comprobar
disposición de
combustible
¿Esta dispuesto el
combustible?No
Si
Otorgar combustible
Solicitar factura
Archivar
Inicio
Recibir solicitud de
combustible
Comprobar pliego de
comisión
Fin
29
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Administrar papelería. Referencia: 3. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaria particular de Secretario
Municipal.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir papelería.
Firmar de recibido.
Guardar en área asignada para papelería.
Entregar a personal que lo requiera.
5 min.
1 min.
3 min.
2 min.
5 min.
6 min.
9 min.
11 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
30
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir papelería
Firmar de recibido
Guardar en área
asignada
¿La papelería ha
sido solicitada?No
Si
Entregar al personal
que lo requiera
Fin
31
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Certificaciones. Referencia: 4. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaria particular de Secretario
Municipal.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Atender a quien solicita la certificación.
Solicitar que pase a Dirección jurídica para verificar
documentación
Solicitar pagar certificación.
Solicitar copias de documentos y recibo de pago.
Pasar acta de asamblea a firma y sellado.
Regresar documentación.
1 min.
1 min.
3 min.
1 min.
2 min.
1 min.
1 min.
2 min.
5 min.
6 min.
8 min.
9 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
32
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Atender a quien solicita
la certificación
Solicitar que pase a
Dirección Jurídica para
rectificar documentos
Solicitar que pague
certificación
¿Se pagó la
certificación?No
Si
Solicitar copias de
documentos y recibo de
pago
Pasar acta de asamblea
a firma y sellado
¿Se pasó a firma el
acta?No
Si
Regresar
documentación
Fin
33
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Verificar y mantener
coordinación con el resto de áreas en
asuntos legales.
Referencia: 5. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Legal. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección jurídica. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Mantener comunicación con los responsables del resto
de las áreas de la Presidencia Municipal.
Mostrar atención a cualquier trámite legal que se
solicite.
Pedir información sobre la situación que se presente.
Analizar forma de resolver el problema.
Difundir las actividades propias del área.
3 min.
3 min.
5 min.
5 min.
6 min.
3 min.
6 min.
11 min.
16 min.
22 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
34
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Mantener comunicación
con responsables de
cada área
¿Se ha presentado
algún problema?No
Si
Mostrar atención al
trámite legal que se
presentó
Pedir información sobre
el trámite
Analizar forma de dar
respuesta
Difundir actividades
propias del área
Fin
35
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Asesoría legal a
población en general.
Referencia: 6. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Legal. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección jurídica. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Difundir asesoría a la ciudadanía en general.
Atender a los ciudadanos que soliciten asesoría.
Dar seguimiento en caso de iniciar con trámite
respectivo.
Canalizar el trámite ante la autoridad correspondiente.
5 min.
5 min.
10 min.
10 min.
5 min.
10 min.
20 min.
30 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
36
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Difundir asesoría a la
ciudadanía en general
Atender a los
ciudadanos que
soliciten asesoria
Dar seguimiento
¿Se ha dado el
seguimiento
necesario?
No
Si
Iniciar trámites
correspondientes
Canalizar el trámite ante
la autoridad
correspondiente
Fin
37
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Regular bienes
inmuebles de Presidencia Municipal.
Referencia: 7. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Legal. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección jurídica. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ubicar bienes inmuebles cuya propiedad son del
Municipio.
Elaborar constancias dirigidas al comisariado ejidal y
delegado, de acuerdo a la ubicación del bien inmueble.
Coordinarse con arquitecto para obtener los
levantamientos topográficos.
Dar de alta como predio culto para adquirir una cuenta
predial.
Realizar trámite en el registro público de la propiedad de
comercio de Ixmiquilpan para obtener certificado de no
inscripción.
Integrar el expediente y presentarlo en el juzgado civil y
familiar de primera instancia
Dar seguimiento al juicio hasta tener la sentencia.
Protocolizar las diligencias antes citadas ante la notaría
pública correspondiente.
30 min.
5 min.
5 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
20 min.
30 min.
35 min
40 min.
50 min.
60 min.
70 min.
80 min.
100 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
38
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Ubicar bienes
inmuebles propiedad del
Municipio
Elaborar constancias
dirigidas al comisariado
ejidal
Coordinarse con
arquitecto para obtener
los levantamientos
topográficos
¿Ya se tienen los
levantamientos?No
Si
Dar de alta como predio
culto para adquirir una
cuenta predial
Realizar trámite en el
registro público de la
propiedad de comercio
de Ixmiquilpan
¿Se obtuvo
certificado de no
inscripción?
No
Si
Integrar expediente
¿El expediente está
listo?No
Si
Presentarlo en el
juzgado civil y familiar
de primera instancia
Dar seguimiento al juicio
hasta tener la sentencia
Protocolizar las
diligencias ante la
notaría pública
correspondiente
Fin1
1
39
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Dar seguimiento a los
juicios interpuestos por o en contra del
Municipio.
Referencia: 8. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Legal. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección jurídica. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Ubicar los expedientes en que el Municipio sea parte del
mismo incluyendo cualquier materia.
Solicitar copia de todo lo actuado con la finalidad de
conocer a fondo el asunto.
Para el caso de ser necesario promover a lo que
corresponda a derecho en cada uno de ellos.
Informar al síndico procurador del estado procesal que
guarda cada uno de los juicios.
5 min.
3 min.
20 min.
12 min.
5 min.
8 min.
28 min.
40 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
40
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Ubicar los expedientes en
que el Municipio sea parte
del mismo incluyendo
cualquier materia
Inicio
¿Se tiene a la mano
el expediente?No
Si
Solicitar copia de todo lo
actuado
En caso de ser necesario
promover a lo que
corresponda a derecho
Informar al síndico
procurador del estado
procesal que guarda cada
uno de los juicios
Fin
41
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Tramitar la solución de
los problemas que se susciten en las
distintas áreas.
Referencia: 9. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Legal. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección jurídica. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Realizar un estudio de fondo respecto al planteamiento
del problema.
Dar propuestas respaldadas en un sustento legal de
acuerdo a la ley de la materia que corresponda.
Dar opciones para solución de las situaciones
planteadas de acuerdo a la materia que se trate.
Proponer la solución amigable de los conflictos
suscitados en los que el Municipio sea parte.
20 min.
10 min.
10 min.
10 min.
20 min.
30 min.
40 min.
50 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
42
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Realizar un estudio de
fondo respecto al
planteamiento del problema
Dar propuestas
respaldadas en un sustento
legal de acuerdo a la ley de
la materia que corresponda
Dar opciones para solución
de las situaciones
planteadas de acuerdo a la
materia que se trate
Proponer la solución
amigable de los conflictos
suscitados en los que el
Municipio sea parte
Fin
43
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Solucionar problemas de
entre delegaciones.
Referencia: 10. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Gobierno Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recibir a los delegados en la oficina.
Dialogar con delegados.
Realizar reunión para llegar a un acuerdo.
Firmar acuerdo.
Realizar minuta de trabajo.
2 min.
60 min.
180 min.
5 min.
60 min.
2 min.
62 min.
242 min.
247 min.
307 min.
.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
44
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir a los
delegados en la
oficina
Dialogar con
delegados
Realizar reunión
Firmar acuerdo
Realizar minuta de
trabajo
Fin
45
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atender reuniones Referencia: 11. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Gobierno Municipal Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recibir personas de comunidades.
Dialogar.
Realizar un oficio para citar al delegado.
Dialogar con el delegado del porque no le da atención a
la ciudadanía.
Reunión con ciudadanos y delegado para llegar a un
acuerdo.
Realizar minuta de trabajo.
Firmar acuerdos.
5 min.
60 min.
10 min.
60 min.
180 min.
60 min.
1 min.
5 min.
65 min.
75 min.
135 min.
315 min.
375 min.
376 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
46
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir personas de
comunidades
Dialogar
Realizar un oficio
para citar al
delegado
Dialogar con el
delegado
Reunión con
ciudadanos y
delegado
Realizar minuta de
trabajo
Firmar acuerdos
Fin
47
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Limites Jurisdiccionales. Referencia: 12. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Gobierno Municipal Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Llevar a cabo reuniones con (Comisariados y comités).
Realizar recorrido de campo.
Checar mojoneras.
Nuevamente llevar a cabo una reunión para dialogar y
llegar a una solución.
Elaborar minutas.
Firma de acuerdos.
180 min.
240 min.
480 min.
240 min.
60 min.
1 min.
180 min.
420 min.
900 min.
1140 min.
1200 min.
1201 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
48
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Llevar a cabo
reuniones
Realizar recorrido
de campo
Checar mojoneras
Dialogar y llegar a
una solución
Elaborar minutas
Fin
49
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de quejas Referencia: 13. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Gobierno Municipal Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibir el oficio.
Se turna al director del departamento de Informática.
Recibir nuevamente el oficio por parte del director.
Agendar reunión contra la parte que realiza la queja.
Analizar la situación para llegar a una solución.
Archivar el oficio.
2 min.
30 min.
30 min.
10 min.
90 min.
3 min.
2 min.
31 min.
61 min.
71 min.
161 min.
164 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
50
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir el oficio.
Se turna al director del
departamento de
Informática.
Recibir nuevamente el
oficio por parte del
director.
Agendar reunión contra
la parte que realiza la
queja.
Analizar la situación
para llegar a una
solución.
Archivar el oficio.
Fin
51
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de actas
administrativas.
Referencia: 14. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administración. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía Mayor. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Levantar actas administrativas al personal que tenga
faltas.
Revisa los legajos de asistencia que emite el reloj
checador mediante el departamento de informática.
Levantar el acta administrativa según sea el caso para
el personal.
Confirmar el motivo del dicho documento así como las
versiones de cada uno de los citados.
Enviar el acta administrativa a la dirección jurídica junto
con los elementos necesarios.
Enviar copias a la secretaria general municipal,
secretaria de finanzas y contraloría interna municipal.
10 min.
10 min.
5 min.
5 min.
10 min.
15 min.
10 min.
20 min.
25 min.
30 min.
40 min.
55 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
52
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Levantar actas
administrativas
Levantar actas
administrativas
Revisa los
legajos de
asistencia
Revisa los
legajos de
asistencia
Levantar el acta
administrativa
Levantar el acta
administrativa
Confirmar el
motivo del dicho
documento
Confirmar el
motivo del dicho
documento
Enviar el acta
administrativa a
la dirección
jurídica
Enviar el acta
administrativa a
la dirección
jurídica
Enviar copias a la
secretaria general
Enviar copias a la
secretaria general
FinFin
53
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Altas de bienes muebles. Referencia: 15. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía Mayor Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Enviar a oficialía mayor las facturas originales de los
bienes muebles adquiridos.
Posteriormente dar de alta dentro del inventario de
bienes muebles pertenecientes al H. ayuntamiento.
Asignar un número único de inventario.
Realizar resguardo individual acompañado de la factura
original.
Elaborar la etiqueta donde contiene los datos
generales.
10 min.
5 min.
2 min.
3 min.
2 min.
10 min.
15 min.
17 min.
20 min.
22 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
54
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Enviar a oficialía
mayor las facturas
Enviar a oficialía
mayor las facturas
Dar de alta dentro del
inventario
Dar de alta dentro del
inventario
Asignar un número
único de inventario
Asignar un número
único de inventario
Realizar resguardo
individual
Realizar resguardo
individual
Elaboración de
etiquetas informativas
Elaboración de
etiquetas informativas
FinFin
55
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Altas del personal. Referencia: 16. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía Mayor. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Recepción de documentos.
Elaboración de alta dirigida al titular de la secretaría de
finanzas.
Remitir la documentación del solicitante.
Remitir copia a la contraloría interna municipal,
secretaria general municipal al departamento de
informática.
Enviar oficio al solicitante que se dará de alta.
Realizar contrato para el solicitante.
Entregar credencial donde se indica que es trabajador
del a. ayuntamiento.
2 min.
10 min.
3 min.
5 min.
5 min.
5 min.
3 min.
2 min.
12 min.
15 min.
20 min.
25 min.
30 min.
33 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
56
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Elaboración de alta Elaboración de alta
Remitir la
documentación del
solicitante
Remitir la
documentación del
solicitante
Remitir copia a la
contraloría interna
municipal
Remitir copia a la
contraloría interna
municipal
Enviar oficio al
solicitante
Enviar oficio al
solicitante
Realizar contrato para el
solicitante
Realizar contrato para el
solicitante
Entregar nueva
credencial
Entregar nueva
credencial
FinFin
57
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Bajas de bienes
inmuebles.
Referencia: 17. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía Mayor Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Solicitar oficio a las secretarias de listado de los bienes
muebles que ya no funcione.
Solicitar al departamento de informática oficio con las
respectivas características y diagnóstico de equipos.
Emitir ante la H. Asamblea solicitud de baja de bienes
muebles con la respectiva información para la baja
correspondiente.
Si la H. Asamblea favorece la respuesta de bajas de
bienes inmuebles, levantar acta de autorización.
5 min.
5 min.
10 min.
10 min.
5 min.
10 min.
20 min.
30 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
58
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
inicioinicio
Solicitar listado de los bienes
muebles
Solicitar listado de los bienes
muebles
Solicitar al departamento de
informática características y
diagnostico de equipos
Solicitar al departamento de
informática características y
diagnostico de equipos
Emitir ante la H. Asamblea
solicitud de baja de bienes
muebles
Emitir ante la H. Asamblea
solicitud de baja de bienes
muebles
La respuesta es
favorable
La respuesta es
favorable
Levantar acta de
autorización
Levantar acta de
autorización
Si
FinFin
No
59
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Bajas de personal. Referencia: 18. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo.
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía mayor. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recepción de oficio de baja de personal.
Elaborar oficio de alta dirigida al titular de la secretaría
de finanzas donde se indica la baja del personal.
Remitir copia a contraloría interna, secretaria municipal
general para proceder a su baja.
Posteriormente el departamento de informática procede
a la baja en el sistema de control de asistencias.
Archivar el expediente del personal dado de baja.
2 min.
10 min.
7 min.
10 min.
5 min.
2 min.
12 min.
19 min.
29 min.
34 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
60
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de oficio de
baja
Recepción de oficio de
baja
Elaborar oficio de alta Elaborar oficio de alta
Remitir copia a
Contraloría Interna,
Secretaría Municipal
General
Remitir copia a
Contraloría Interna,
Secretaría Municipal
General
Posteriormente procede a la baja en el sistema
de control de asistencias
Posteriormente procede a la baja en el sistema
de control de asistencias
Archivar el expediente Archivar el expediente
FinFin
61
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Cambio de categoría. Referencia: 19. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía Mayor. Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recepción de oficio donde indique la razón del mismo.
Elaborar oficio en donde se especifique la nueva
categoría del solicitante.
Remitir una copia del oficio antes mencionado a
contraloría Municipal.
Realizar nuevo contrato para el cambio efectuado.
Elaborar nueva credencial por parte del H.
Ayuntamiento.
5 min.
10 min.
7 min.
10 min.
10 min.
5 min.
15 min.
22 min.
32 min.
42 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
62
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de oficio Recepción de oficio
Elaborar oficio Elaborar oficio
Remitir una copia del
oficio
Remitir una copia del
oficio
Realizar nuevo
contrato
Realizar nuevo
contrato
Fin Fin
Elaborar nueva
credencial
Elaborar nueva
credencial
63
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Cambio de adscripción. Referencia: 20. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía Mayor. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Elaborar oficio en donde especifique la razón del mismo.
Realizar alta por parte de Oficialía Mayor donde indique
el cambio de adscripción.
Remitir copia a Contraloría Municipal.
Realizar nuevo contrato para el cambio efectuado.
Entregar contrato al solicitante indicando que es
trabador del H. Ayuntamiento.
10 min.
10 min.
7 min.
10 min.
5 min.
10 min.
20 min.
27 min.
37 min.
42 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
64
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Elaborar oficio Elaborar oficio
Realizar alta por parte
de Oficialía Mayor
Realizar alta por parte
de Oficialía Mayor
Remitir copia a
Contraloría Municipal
Remitir copia a
Contraloría Municipal
Realizar nuevo
contrato
Realizar nuevo
contrato
Entregar contrato al
solicitante
Entregar contrato al
solicitante
FinFin
65
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Circulares. Referencia: 21. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía Mayor. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Realizar la circular por parte de la Oficialía Mayor
dirigida a los titulares de cada Secretaría, Dirección o
Departamento.
Fotocopiar la circular.
Enviar la circular a los encargados de cada área.
Fotocopiar acuse y archivar.
10 min.
1 min.
20 min.
10 min.
10 min.
11 min.
31 min.
41 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
66
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Realizar la circular Realizar la circular
Fotocopiar la circularFotocopiar la circular
Enviar la circular a los
encargados de cada
área
Enviar la circular a los
encargados de cada
área
Fotocopiar acuse y
archivar
Fotocopiar acuse y
archivar
FinFin
67
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Descuentos de nómina. Referencia: 22. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía Mayor. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recepción de los legajos del sistema de control de
chequeo mediante oficio por parte del departamento de
informática.
Realizar la justificación de las inasistencias.
Capturar las inasistencias reflejadas en los legajos y
que no se justificaron.
Remitir mediante oficio a la secretaría de finanzas con
previa revisión y autorización para los descuentos
correspondientes.
5 min.
10 min.
10 min.
7 min.
5 min.
15 min.
25 min.
32 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
68
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de los
legajos
Recepción de los
legajos
Realizar la justificación
de las inasistencias
Realizar la justificación
de las inasistencias
Capturar las
inasistencias reflejadas
en los legajos
Capturar las
inasistencias reflejadas
en los legajos
Remitir mediante oficio
a la secretaría de
finanzas
Remitir mediante oficio
a la secretaría de
finanzas
FinFin
69
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Pagos de prima
vacacional.
Referencia: 23. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo.
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía Mayor. Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recepción de solicitudes correspondientes por parte de
oficialía mayor a las secretarias para el pago de la prima
vacacional.
Emitir el oficio a la secretaría de finanzas para el pago
de la misma.
Enviar copia del oficio al secretario del sindicato.
Archivar acuse.
5 min.
7 min.
10 min.
2 min.
5 min.
12 min.
22 min.
24 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
70
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
solicitudes
Recepción de
solicitudes
Emitir el oficio a la
Secretaría de
Finanzas
Emitir el oficio a la
Secretaría de
Finanzas
Enviar copia del
oficio al secretario
del sindicato
Enviar copia del
oficio al secretario
del sindicato
Archivar acuseArchivar acuse
FinFin
71
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Prestaciones de servicio
social.
Referencia: 24. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía Mayor. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recibimiento de alumnos que desean realizar en el H.
Ayuntamiento social, horas prácticas y/o estadía.
Verificar si en las distintas áreas se requieren
prestatarios de servicio social y/o según sea el caso.
Si se requieren, colocar a prestatarios de servicio en las
áreas requeridas.
Entregar a prestatarios de servicio social su respectivo
gafete y portarlo para tener acceso a las demás áreas.
Emitir carta de aceptación por parte del H. Ayuntamiento
deberá estar firmada por el secretario general municipal
quien es el único autorizado para la liberación de
servicio social, prácticas y/o estadía.
15 min
10 min.
10 min.
5 min.
10 min.
15 min.
25 min.
35 min.
40 min.
50 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
72
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recibimiento de
alumnos
Recibimiento de
alumnos
Requieren
prestatarios
Requieren
prestatarios
Colocar a prestatarios
de servicio en las
áreas requeridas.
Colocar a prestatarios
de servicio en las
áreas requeridas.
Si
Entregar gafeteEntregar gafete
Emitir carta de
aceptación por parte
del H. Ayuntamiento
Emitir carta de
aceptación por parte
del H. Ayuntamiento
FinFin
No
73
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Actas informativas (Hechos): Abandono de domicilio, Acoso, Daños al medidor.
Referencia: 25. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Juez conciliador, Comisario Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Revisar o en su caso aprobar, que la solicitud del manifestante no sea constitutivo de delito o de competencia de diferentes órganos jurisdiccionales. Solicitar la documentación del interesado, original y copia:
Credencial de elector Comprobante de domicilio
Asignar número de acta informativa. Tomar los datos generales del interesado. Se protesta para que se conduzca con la verdad. Redactar antecedentes de los hechos. Dar lectura al antecedente redactado, para su conocimiento. Pasar a firma y sello. Entregar ticket para realizar el pago en el área de Finanzas. Recibir nuevamente el recibo del pago realizado. Entrega de acta al interesado.
10 min.
1 min.
1 min.
2 min.
1 min.
15 min.
2 min.
2 min.
1 min.
1 min.
1 min.
10 min.
11 min.
12 min.
15 min.
16 min
31 min.
33 min.
35 min.
36 min.
37 min.
38 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
74
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Revisar o en su caso
aprobar, que la solicitud
del manifestante no sea
constitutivo de delito.
Revisar o en su caso
aprobar, que la solicitud
del manifestante no sea
constitutivo de delito.
Solicitar la
documentación del
interesado.
Solicitar la
documentación del
interesado.
Asignar número de acta informativa.
Asignar número de acta informativa.
Se protesta para que
se conduzca con la
verdad.
Se protesta para que
se conduzca con la
verdad.
Redactar antecedentes de los hechos.
Redactar antecedentes de los hechos.
Dar lectura al
antecedente redactado.
Dar lectura al
antecedente redactado.
Pasar a firma y sello.Pasar a firma y sello.
Tomar los datos generales del interesado.
Tomar los datos generales del interesado.
Entregar ticket para
realizar el pago.
Entregar ticket para
realizar el pago.
Recibir nuevamente el recibo del pago
realizado.
Recibir nuevamente el recibo del pago
realizado.
Entrega de acta al
interesado.
Entrega de acta al
interesado.
FinFin
75
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Extravío de documentos personales: Pasaporte, IFE, Licencia, Credencial oficial, Contrato bancario, Documentos oficiales, Tarjetas de crédito, Cedula profesional.
Referencia: 26. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Juez conciliador, Comisario. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Revisar y en su redactar los antecedentes que manifiestan los particulares que no sean constitutivos de delito. Solicitar la documentación del interesado, original y copia:
Credencial de elector Comprobante de domicilio
Asignar número de acta informativa. Tomar los datos generales del interesado Se le protesta para que se conduzca con la verdad. Procede a la narración de los hechos del extravío. Se da lectura al antecedente redactado, para su conocimiento. Pasar a firma y sello. Entregar ticket para realizar el pago en el área de Finanzas. Recibir nuevamente el recibo del pago realizado. Entrega de acta al interesado.
10 min.
1 min.
1 min.
2 min
1 min.
15 min
2 min.
2 min.
1 min.
1 min.
1 min.
10 min.
11 min.
12 min.
14 min.
15 min.
30 min.
32 min.
34 min.
35 min.
36 min.
37 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
76
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Revisar y en su redactar los antecedentes que
manifiestan los particulares que no sean constitutivos
de delito.
Revisar y en su redactar los antecedentes que
manifiestan los particulares que no sean constitutivos
de delito.
Solicitar la documentación
del interesado.
Solicitar la documentación
del interesado.
Asignar número de acta informativa.
Asignar número de acta informativa.
Se protesta para que se
conduzca con la verdad.
Se protesta para que se
conduzca con la verdad.
Dar lectura al antecedente
redactado.
Dar lectura al antecedente
redactado.
Pasar a firma y sello.Pasar a firma y sello.
Tomar los datos generales del interesado.
Tomar los datos generales del interesado.
Entregar ticket para
realizar el pago.
Entregar ticket para
realizar el pago.
Recibir nuevamente el recibo del pago realizado.
Recibir nuevamente el recibo del pago realizado.
Entrega de acta al
interesado.
Entrega de acta al
interesado.
FinFin
Procede a la narración de los hechos del extravío.
Procede a la narración de los hechos del extravío.
77
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Convenios Referencia: 27. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Juez conciliador, Comisario Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Revisar y aprobar, que la solicitud de los manifestantes no sea constitutivo de delito o de competencia de diferentes órganos jurisdiccionales. Solicitar la documentación del interesado, original y copia:
Credencial de elector Comprobante de domicilio
Asignar número de convenio. Tomar datos generales del interesado Se les protesta para que se conduzca con la verdad. Redactar antecedentes y cláusulas del convenio. Dar lectura al acuerdo redactado, para su conocimiento. Pasar a firma y sello. Entregar ticket para realizar pago en el área de Finanzas. Recibir nuevamente el recibo del pago realizado. Entrega de acta al interesado.
10 min.
1 min.
1 min.
2 min.
1 min.
30 min.
2 min.
2 min.
1 min.
1 min.
1 min.
10 min.
11 min.
12 min.
14 min.
15 min.
45 min.
47 min.
49 min.
50 min.
51 min.
52 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
78
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Revisar y en su aprobar, que la solicitud de los manifestantes no sea
constitutivo de delito o de competencia de diferentes órganos jurisdiccionales.
Revisar y en su aprobar, que la solicitud de los manifestantes no sea
constitutivo de delito o de competencia de diferentes órganos jurisdiccionales.
Solicitar la documentación
del interesado.
Solicitar la documentación
del interesado.
Asignar número de convenio.
Asignar número de convenio.
Se les protesta para que
se conduzca con la
verdad.
Se les protesta para que
se conduzca con la
verdad.
Dar lectura al acuerdo
redactado.
Dar lectura al acuerdo
redactado.
Pasar a firma y sello.Pasar a firma y sello.
Tomar datos generales del interesado.
Tomar datos generales del interesado.
Entregar ticket para
realizar el pago.
Entregar ticket para
realizar el pago.
Recibir nuevamente el recibo del pago realizado.
Recibir nuevamente el recibo del pago realizado.
Entrega de acta al
interesado.
Entrega de acta al
interesado.
FinFin
Redactar antecedentes y clausulas del convenio.
Redactar antecedentes y clausulas del convenio.
79
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de
constancias (No faltas administrativas, No
presentación, No conciliación, Acuerdos
conciliaría.
Referencia: 28. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Juez conciliador, Comisario. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Revisar y en su redactar los antecedentes que
manifiestan los particulares que no sean constitutivos
de delito.
Solicitar la documentación del interesado, original y
copia:
Credencial de elector
Comprobante de domicilio
Tomar datos generales del interesado
Asignar número de constancia.
Se le protesta para que cumpla con la verdad.
Narrar hechos
Entregar ticket para realizar pago en el área de
Finanzas.
Recibir nuevamente el recibo del pago realizado.
Entrega de constancia al interesado.
10 min.
1 min.
2 min.
1 min.
1 min.
20 min.
1 min.
1 min.
1 min.
10 min.
11 min.
13 min
14 min.
15 min.
35 min.
36 min.
37 min.
38 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
80
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Revisar y en su redactar los antecedentes que
manifiestan los particulares que no
sean constitutivos de delito.
Revisar y en su redactar los antecedentes que
manifiestan los particulares que no
sean constitutivos de delito.
Solicitar la documentación
del interesado.
Solicitar la documentación
del interesado.
Asignar número de convenio.
Asignar número de convenio.
Se le protesta para que cumpla con la verdad.
Se le protesta para que cumpla con la verdad.
Tomar datos generales del interesado.
Tomar datos generales del interesado.
Entregar ticket para
realizar el pago.
Entregar ticket para
realizar el pago.
Recibir nuevamente el recibo del pago realizado.
Recibir nuevamente el recibo del pago realizado.
Entrega de constancia al interesado.
Entrega de constancia al interesado.
FinFin
Narrar hechos.Narrar hechos.
81
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Puesta a disposición Referencia: 29. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Juez Conciliador Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Revisar o en su cargo aprobar, que la puesta a
disposición del arrestado no sea constitutivo de delito o
competencia de diferentes órganos jurisdiccionales.
Recibir la puesta a disposición.
Recibir pertenencias del detenido.
Realizar acuerdo de arresto, asignando la sanción
correspondiente.
Calificar la falta administrativa.
Entregar ticket para realizar pago en el área de
Finanzas.
Recibir nuevamente el recibo del pago realizado.
Entregar hoja de liberación.
10 min.
3 min.
1 min.
10 min.
5 min.
1 min.
1 min.
1 min.
10 min.
13 min.
14 min.
24 min.
29 min.
30 min.
31 min.
32 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
82
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Revisar o en su cargo
aprobar, que la puesta a
disposición del arrestado
no sea constitutivo de
delito.
Recibir la puesta a
disposición.
Recibir pertenencias del
detenido.
Calificar la falta
administrativa.
Entregar ticket para
realizar el pago.
Recibir nuevamente el recibo del pago realizado.
Entregar hoja de
liberación.
Fin
Asignar la sanción
correspondiente.
83
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Captura de datos Referencia: 30. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Juez Conciliador (secretaria) Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Organizar datos.
Capturar datos.
Archivar documentos.
Levantar actas informativas
20 min.
120 min.
10 min.
30 min.
20 min.
140 min.
150 min.
180 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
84
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Organizar datos
Capturar datos
Archivar
documentos
Levantar actas informativas
Fin
85
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Informe mensual del
servicio militar.
Referencia: 31. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Junta de reclutamiento Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Captura de información.
Llenado del formato anexo “C”.
Llenado del formato anexo “D”.
Llenado del formato anexo “E”.
Actas de inutilización formato “H”
Concentrado de duplicados.
Concentrado de triplicados.
Elaboración de oficios.
Entrega a la 18/a Zona Militar Pachuca, Hgo.
5 min.
10 min.
10 min.
10 min.
5 min.
10 min.
10 min.
2 min.
10 min.
5 min.
15 min.
30 min.
30 min.
35 min.
45 min.
55 min.
57 min.
67 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
86
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Captura de
información
Fin
Llenado del formato
anexo “C”
Llenado del formato anexo “D”
Llenado del formato anexo “E”.
Actas de inutilización formato “H”
Elaboración de
oficios
Concentrado
de duplicados
Concentrado
de triplicados
Entrega a la 18/a
Zona Militar
Pachuca, Hgo
87
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Servicios generales de la
Junta Municipal de Reclutamiento.
Referencia: 32. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Junta de reclutamiento Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibir solicitud del usuario.
Constancia de trámite de pre cartilla.
Constancia de seguimiento de liberación.
Constancia de no alistamiento.
Entrega de requisitos para trámite de pre cartilla.
Publicación de fechas para recepción de pre cartilla.
1 min.
2 min.
2 min.
10 min.
2 min.
5 min.
1 min.
3 min.
5 min.
15 min.
17 min.
22 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
88
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir solicitud del
usuario
Fin
Constancia de trámite
de pre cartilla
Constancia de seguimiento de
liberación
Constancia de no alistamiento
Entrega de requisitos
Publicación de fechas
89
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Sorteo e informe anual
del servicio militar
Referencia: 33. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Junta de reclutamiento Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Difusión.
Balance general anexo “E”.
Lista de registro anexo “F”
Acta de sorteo anexo “G”.
Acta de inutilización anexo “H”.
Acta de extravió anexo “I”.
Lista número uno bola blanca anexo “J”.
Lista numero dos bola negra anexo “K”
Lista número tres “personal analfabeta” anexo “L”
Acta de no analfabeta anexo “M”.
Entrega de oficio a la 18/a Zona Militar Pachuca, Hgo.
10 min.
30 min.
30 min.
30 min.
5 min.
5 min.
60 min.
60 min.
10 min.
5 min.
10 min.
10 min.
40 min.
70 min.
100 min.
105 min.
110 min.
170 min.
230 min.
240 min.
245 min.
255 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
90
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Difusión
Fin
Balance general anexo “E”.
Acta de sorteo anexo “G”.
Lista de registro anexo “F”
Acta de inutilización anexo “H”.
Acta de extravió anexo “I”.
Lista número uno bola blanca anexo
“J”.
Lista numero dos bola negra anexo
“K”
Lista número tres
“personal
analfabeta”
Acta de no analfabeta anexo
“M”.
Entrega de oficio a
la 18/a Zona Militar
Pachuca, Hgo
91
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Entrega de pre cartilla
del servicio militar.
Referencia: 34. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Junta de reclutamiento Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Solicitar información.
El solicitante cumple el rango de edad de 18 a 39 años.
Recibir la documentación solicitada.
(Acta de nacimiento , comprobante de domicilio,
constancia de estudios, fotografías)
Elaborar el documento.
Entregar el documento al usuario.
5 min.
1 min.
1 min.
30 min.
2 min.
5 min.
6 min.
7 min.
37 min.
39 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
92
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Solicitar información
Fin
Cumple el rango de edad
de 18 a 39 años
Recibir la documentación
solicitada
Menor de 18 años
No
Si11
Elaborar el documento
Entregar el documento al
usuario
93
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atención al público Referencia: 35. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del Estado Familiar Junio 2014 Diciembre 2015
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recibir al solicitante.
Escuchar al solicitante.
Dar una explicación de su caso.
1 min.
10 min.
30 min.
1 min.
21 min.
31 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir al solicitante
Dar una explicación de
su caso
Fin
Escuchar al
solicitante
94
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Registro Referencia: 36. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del Estado Familiar Junio 2014 Diciembre 2015
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Solicitud de requisitos.
Recepción de documentos.
Revisión de requisitos.
Remitir al solicitante a realizar su pago.
Celebración de matrimonios.
1 min.
1 min.
10 min.
1 min.
30 min.
1 min.
2 min.
12 min.
13 min.
43 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
95
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Fin
Inicio
Solicitud de requisitos
Recepción de
documentos
Revisión de requisitos
Remitir al solicitante
para el pago
Celebración de
matrimonios
96
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de registros
de divorcio.
Referencia: 37. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del Estado Familiar Junio 2014 Diciembre 2015
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Solicitud de requisitos.
Recepción de documentos.
De acuerdo a lo resolutivo y ejecutorio de la sentencia
de divorcio del juez de distrito civil y familiar.
Solicitar las claves CURP y domicilios de los
solicitantes.
Entregar documentación.
1 min.
1 min.
480 min.
480 min.
480 min.
1 min.
2 min.
482 min.
962 min.
1442 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
97
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Fin
Inicio
Solicitud de requisitos
Recepción de
documentos
Solicitar las claves CURP
y domicilios de los
solicitantes
Entregar documentación
De acuerdo a lo
resolutivo y ejecutorio
de la sentencia de
divorcio del juez de
distrito civil y familiar
98
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Registro de recibos-
actas.
Referencia: 38. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del Estado Familiar Junio 2014 Diciembre 2015
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recibir recibo. Entregar acta Anotar en el formato.
1 min.
1 min.
5 min.
1 min.
2 min.
7 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir recibo
Anotar en el formato.
Fin
Entregar acta
99
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Expedición de actas Referencia: 39. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del Estado Familiar. Junio 2014 Diciembre 2015
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Solicitar la CURP a los interesados.
Localizar las actas en el sistema.
Cotejar datos.
Si no son localizadas se realiza de las actas
correspondientes.
Informar al solicitante sobre algún juicio o resolución
administrativa si se presenta algún problema en la
elaboración del acta.
Elaborar acta.
Remitir al solicitante a realizar el pago correspondiente.
Se realiza la entrega del acta al solicitante.
1 min.
5 min.
10 min.
10 min.
10 min.
5 min.
2 min.
2 min.
1 min.
6 min.
16 min.
26 min.
36 min.
41 min.
43 min.
45 min
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
100
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Solicitar la CURP a los
interesados
Fin
Cotejar datos
Las actas están en el
sistema
Realizar
búsqueda en
libros
11
No
Si
Se presenta algún
problema para la
elaboración del acta
Elaborar el acta
Informar al usuario sobre
algún juicio o resolución
administrativa.
Remitir al solicitante
a realizar el pago
Se realiza la entrega
del acta al solicitante
2
2
No
Si
101
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Resoluciones
administrativas.
Referencia: 40. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del Estado Familiar Junio 2014 Diciembre 2015
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Localizar actas en el sistema.
Se realiza la anotación correspondiente.
Pegar resolución en el libro.
10 min.
15 min.
5 min.
10 min.
25 min.
30 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Localizar actas en el
sistema
Realizar anotación
Pegar resolución
en el libro
Fin
102
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Inscripción de juicios de
identidad.
Referencia: 41. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del Estado Familiar Junio 2014 Diciembre 2015
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Capturar la inscripción. Realizar la anotación. Elaborar el oficio de anotación. Elaborar el aviso para Pachuca.
5 min.
10 min.
5 min.
5 min.
5 min.
15 min.
20 min.
25 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Fin
Inicio
Capturar la inscripción
Realizar la anotación
Elaborar el aviso
Elaborar el oficio de
anotación
103
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de
constancias.
Referencia: 42. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del Estado Familiar Junio 2014 Diciembre 2015
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Solicitar Requisitos.
Recibir requisitos.
Buscar datos.
Elaborar constancia.
Remitir al solicitante para el pago de la constancia.
Recibir comprobante de pago y entregar constancia.
1 min.
1 min.
5 min.
5 min.
1 min.
1 min.
1 min.
2 min.
7 min.
13 min.
14 min.
15 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
104
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Fin
Inicio
Solicitar Requisitos
Recibir requisitos
Buscar datos
Elaborar constancia
Remitir al solicitante
para el pago
Entregar constancia
105
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Captura de datos. Referencia: 43. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del Estado Familiar Junio 2014 Diciembre 2015
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Reunir todos los datos que se tengan en libros. Pasar información a la base de datos. Guardar información.
10 min. 300 min.
5 min.
10 min.
310 min.
315 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Reunir datos de libros
Pasar a base de
datos
Guardar información
Fin
106
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Copias de libros y
certificación.
Referencia: 44. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del Estado Familiar Junio 2014 Diciembre 2015
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Atender la solicitud del usuario.
Localizar el acta.
Error en el libro o registro.
Sacar copia.
Hacer certificación.
Entregar al usuario con la dirección.
1 min.
1 min.
4 min.
1 min.
5 min.
1 min.
1 min.
2 min.
6 min.
7 min.
13 min.
14 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
107
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Atender la solicitud del
usuario
Localizar el acta
Error en el libro o
registro
Sacar copia
Entregar al usuario
Hacer certificación
108
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atender modulo CURP. Referencia: 45. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del estado Familiar. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recepción de acta de nacimiento por parte del
solicitante.
Ingresar a la página de RENAPO y registrar.
Imprimir CURP entregar al solicitante.
1 min.
2 min.
2 min.
1 min.
3 min.
5 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de acta
de nacimiento
Recepción de acta
de nacimiento
Registrar en la
página de
RENAPO
Registrar en la
página de
RENAPO
Imprimir CURP y
entregar
Imprimir CURP y
entregar
FinFin
109
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Oficios de
requerimientos.
Referencia: 46. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del estado Familiar. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Revisar tipo de requerimiento. Elaborar requerimiento. Entregar al solicitante oficio de requerimiento.
1 min.
2 min.
1 min.
1 min.
3 min.
4 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Revisar tipo de
requerimiento
Revisar tipo de
requerimiento
Elaborar solicitudElaborar solicitud
Entregar solicitudEntregar solicitud
FinFin
110
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Reportes. Referencia: 47. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del estado Familiar. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Capturar actas de defunción en el sistema.
Realizar conteo de actas.
Presentar reporte a salubridad.
Entregar reporte
45 min.
30 min.
20 min.
100 min.
45 min.
75 min.
95 min.
100 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Capturar actasCapturar actas
Realizar conteoRealizar conteo
Presentar reportePresentar reporte
Entregar reporteEntregar reporte
FinFin
111
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Constancias de no
registro.
Referencia: 48. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento : Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del Estado Familiar. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pedir documentación.
Revisar CURP del interesado para asegurar que
realmente no este registrada.
Elaborar constancia.
Otorga constancia al interesado para revisar que no
tenga ningún tipo de error.
Remitir al solicitante a realizar el pago en tesorería.
Recibir el recibo del pago realizado.
Entregar constancia.
1 min.
10 min.
5 min.
1 min.
1 min.
1 min.
2 min.
1 min.
11 min.
16 min.
17 min.
18 min.
19 min.
21 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
112
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Pedir documentación.
Revisar CURP del
interesado
Elaborar constancia.
Otorga constancia al
interesado para revisar
que no tenga ningún tipo
de error.
Remitir al solicitante a
realizar el pago en
tesorería.
Recibir el recibo del pago
realizado.
Entregar constancia.
Fin
113
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Actas de defunción Referencia: 49. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento : Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del Estado Familiar. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Solicitar la fecha de fallecimiento de la persona.
Capturar los datos.
Imprimir archivo.
Otorgar recibo al solicitante para realizar el pago en
tesorería.
Recibir el recibo del pago realizado.
Entregar acta de defunción.
1 min.
2 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
3 min.
4 min.
5 min.
6 min.
7 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
114
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Solicitar la fecha de
fallecimiento
Otorgar recibo al
solicitante para realizar el
pago en tesorería
Recibir el recibo del pago
realizado
Entregar acta de
defunción.
Fin
Capturar los
datos
115
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Acta de matrimonio. Referencia: 50. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Registro del estado Familiar. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
El solicitante proporciona fecha y nombre de
contrayentes.
Se busca en el sistema.
Se revisa libro y se coteja con lo del sistema.
Se capturan los datos.
Se guarda en el sistema se remite al solicitante a pagar
en tesorería.
Se imprime en formato original y se entrega el acta.
1 min.
2 min.
2 min.
2 min.
1 min.
1 min.
1 min.
3 min.
5 min.
7 min.
8 min.
9 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
116
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Se solicita datos Se solicita datos
Se coteja la
información
Se coteja la
información
Se capturan los datosSe capturan los datos
Se remite al
solicitante para
realizar el pago
Se remite al
solicitante para
realizar el pago
Se imprime y se
entrega el acta
Se imprime y se
entrega el acta
FinFin
117
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de
documentos (nacimiento, defunción,
divorcios, y de reconocimiento.
Referencia: 51. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaria Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otorgar fichas a las personas interesadas.
Realizar inscripción de documentos.
Revisión de los documentos al final del día
Archivar expedientes al final del día
Posteriormente se registra en el libro
Entregar todas las inscripciones a las personas
correspondientes para exportar a las instituciones
(INEGI, IFE).
1 min.
15 min.
30 min.
30 min.
5 min.
15 min.
1min.
16 min.
19 min.
49 min.
54 min.
69 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
118
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Otorgar fichas a las
personas interesadas.
Revisión de los documentos
al final del día.
Fin
Posteriormente se registra
en el libro.
Realizar inscripción de
documentos.
Archivar expedientes al
final del día.
Entregar todas las
inscripciones
119
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Síntesis Informativa Referencia: 52. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subdirectora de Comunicación
Social.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Elaboración de síntesis informativa.
Revisar que no tenga ningún tipo de error en la
redacción y ortografía.
Enviar al personal de presidencia.
30 min.
5 min.
2 min.
30 min.
35 min.
37 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
120
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Revisar los errores
ortográfico y redacción.
Enviar al personal de
presidencia
Elaboración de síntesis
informativa.
Fin
121
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Monitorear medios de
comunicación.
Referencia: 53. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subdirectora de Comunicación
Social.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Buscar en internet, información de interés para el ayuntamiento. Imprimir notas Enviar a los interesados de presidencia
60 min.
5 min.
5 min.
60 min.
65 min.
70 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Buscar información en
internet
Imprimir notas
Fin
Enviar a los interesados
de presidencia
122
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Cubrir Eventos Referencia: 54. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subdirectora de Comunicación
Social.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Asistir a eventos que realiza presidencia.
Tomar fotografías.
Realizar una nota informativa.
Enviar a medios de comunicación.
Publicar en las redes sociales el evento realizado.
240 min.
30 min.
60 min.
30 min.
20 min.
240 min.
270 min.
330 min.
360 min.
380 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
123
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Asistir a eventos que
realiza presidencia.
Tomar fotografías.
Enviar a medios de
comunicación.
Realizar nota
informativa.
Publicar en las redes
sociales el evento
realizado.
Fin
124
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Realización diaria de
síntesis informativa de medios impresos.
Referencia: 55. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de comunicación social. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Revisar cada uno de los medios impresos estatales y
locales.
Seleccionar las notas a transmitir al equipo de trabajo.
Recortar y pegar las mismas.
Escanear y enviar a través de la red digital.
20 min.
45 min.
25 min.
20 min.
20 min.
65 min.
90 min.
110 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
125
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Revisar medios
impresos estatales y
locales
Revisar medios
impresos estatales y
locales
Seleccionar las notas Seleccionar las notas
Recortar y pegar las
mismas
Recortar y pegar las
mismas
Escanear y enviar a
través de la red digital
Escanear y enviar a
través de la red digital
FinFin
126
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Cobertura y difusión de
actividades realizadas en el
Ayuntamiento.
Referencia: 56. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de comunicación social. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Programación la agenda semanal en base a las
actividades a realizar en las distintas áreas.
Cubrir el evento recopilando fotografías, audio y notas
de aspectos relevantes del mismo.
Elaborar el boletín informativo con relación al evento
asistido.
Enviar la nota informativa a medios impresos y radio.
Difundir dicha actividad a través de redes sociales.
15 min.
95 min.
70 min.
10 min.
5 min.
15 min.
110 min.
180 min.
190 min.
195 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
127
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Programar agenda
semanal
Programar agenda
semanal
Cubrir el eventoCubrir el evento
Elaborar boletín
informativo
Elaborar boletín
informativo
Enviar nota
informativa a medios
impresos y radio
Enviar nota
informativa a medios
impresos y radio
Difundir actividad en
redes sociales
Difundir actividad en
redes sociales
FinFin
128
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Realización de
programas radiofónicos de manera
semanal.
Referencia: 57. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de comunicación social. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Seleccionar y valorar temas a transmitir durante el
programa de los sábados de 11:30 A.M a 12:00 P.M.
Preparar la información a transmitir.
Coordinar con funcionarios de las diferentes áreas la
asistencia del presidente en la transmisión.
En caso de no asistir el presidente coordinarse para
contar con un invitado.
35 min.
25 min.
30 min.
30 min.
35 min.
60 min.
90 min.
120 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
129
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Seleccionar y
valorar temas a
transmitir
Seleccionar y
valorar temas a
transmitir
Preparar la
información a
transmitir
Preparar la
información a
transmitir
Asistirá el
presidente
Asistirá el
presidente
Coordinar su
asistencia
Coordinar su
asistencia
Si
FinFin
Recibir al invitado
con el que se
contara
Recibir al invitado
con el que se
contara
No
130
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atención y promoción a
eventos a realizarse.
Referencia: 58. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de comunicación social. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recepción de oficio con petición de promoción de
actividades.
Programar horario de spot radiofónico.
Redacción de guion a grabarse para incluirlo en el spot.
Supervisión y autorización de la transmisión de dicho
spot.
Promocionar el evento en redes sociales y diseñar
imagen publicitaria del mismo.
1 min.
30 min.
120 min.
30 min.
480 min.
1 min.
31 min.
151 min.
181 min.
661 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
131
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de oficio con
petición
Recepción de oficio con
petición
Programar horario de
spot radiofónico
Programar horario de
spot radiofónico
Redactar guion a
grabarse
Redactar guion a
grabarse
Supervisión y
autorización de la
transmisión
Supervisión y
autorización de la
transmisión
Promocionar el evento
en redes sociales
Promocionar el evento
en redes sociales
FinFin
132
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Transferencia de
documentación.
Referencia: 59. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Archivo municipal Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recepción de documentos generada por todas las
áreas del ayuntamiento.
Verificar que cumplan con los lineamientos de
transferencia.
Si cumple con los lineamientos la documentación es
resguardada.
Si no cumple con los lineamientos son devueltos a las
respectivas áreas.
5 min.
20 min.
10 min.
10 min.
5 min.
25 min.
35 min.
45 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
133
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
documentos
Recepción de
documentos
Verificar que
cumplan los
lineamientos
Verificar que
cumplan los
lineamientos
Cumplen con los
lineamientos
Cumplen con los
lineamientos
Los documentos
son
resguardados
Los documentos
son
resguardados
Si
FinFin
Son devueltos a
sus respectivas
áreas
Son devueltos a
sus respectivas
áreas
No
134
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Eliminación o resguardo
de documentación.
Referencia: 60. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Archivo municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Valorar la documentación de tiempo de guarda.
Llamar al responsable de la documentación.
Revisar si la documentación aun es útil
Si aún es útil la documentación se renueva el tiempo de
guarda de documentos.
Si no se eliminan.
20 min.
5 min.
30 min.
15 min.
10 min.
20 min.
25 min.
55 min.
70 min.
80 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
135
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Valorar la
información
Valorar la
información
Llamar al
responsable de la
documentación
Llamar al
responsable de la
documentación
Aun es útil la
documentación
Aun es útil la
documentación
Se renueva el
tiempo de guarda
Se renueva el
tiempo de guarda
Si
FinFin
Se elimina la
documentación
Se elimina la
documentaciónNo
136
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de
inventarios.
Referencia: 61. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Archivo municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recepción de documentación.
Se captura y registra en el inventario.
Los documentos son guardados con su respectiva área.
7 min.
10 min.
15 min.
7 min.
17 min.
32 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
137
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
documentación
Recepción de
documentación
Se captura y
registra en
inventario
Se captura y
registra en
inventario
Se guarda en su
respectiva área
Se guarda en su
respectiva área
FinFin
138
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Búsqueda de
documentación en general.
Referencia: 62. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Archivo Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Se toman los datos del archivo a buscar.
Realizar la búsqueda de acuerdo al área.
Si el documento fue encontrado se extiende copia
simple o certificada.
Si no fue encontrado el documento se extiende
constancia de no encontrado.
2 min.
10 min.
5 min.
5 min.
2 min.
12 min.
17 min.
22 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
139
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Se toman los datos a buscar
Se toman los datos a buscar
Realizar búsquedaRealizar búsqueda
Fue encontrado el documento
Fue encontrado el documento
Se extiende copia simple o certificada
Se extiende copia simple o certificada
Si
Se extiende constancia de no
encontrado
Se extiende constancia de no
encontradoNo
FinFin
140
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción y
administración de documentos.
Referencia: 63. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Archivo municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recepción de documento de las distintas áreas. Acomodar por área y fecha. Se almacena y resguarda.
3 min.
10 min.
10 min.
3 min.
13 min.
23 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
documentación
Recepción de
documentación
Acomodar por
área y fecha
Acomodar por
área y fecha
Se almacena y
guarda
Se almacena y
guarda
FinFin
141
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Restauración de
documentos.
Referencia: 64. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Archivo municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Revisar cada uno de los documentos de las distintas
áreas.
Se determina si el documento se encuentra en óptimas
condiciones.
Si se encuentra en óptimas condiciones es guardado
nuevamente.
Si no se encuentra en óptimas condiciones prosigue a
reparación de documentos.
120 min.
5 min.
3 min.
10 min.
120 min.
133 min.
136 min.
146 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
142
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Revisar
documentos
Revisar
documentos
El documento
esta en optimas
condiciones
El documento
esta en optimas
condiciones
Se repara el
documento
Se repara el
documento
Se guarda el
documento
Se guarda el
documento
FinFin
11
11
143
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Verificación de tiendas y
abarrotes.
Referencia: 65. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de reglamentos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Dirigirse a los establecimientos que se encuentran
dentro del municipio.
Verificar que los establecimientos estén en orden y que
no exista ninguna anomalía.
Si el establecimiento no cumple con las normas se
realiza una notificación.
Si no hace caso a las notificaciones se clausura
temporalmente el establecimiento.
Si las cumple se le hace la invitación de seguir
cumpliendo.
30 min.
20 min.
15 min.
-
30 min.
50 min.
65 min.
-
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
144
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Dirigirse a los
establecimientos
Dirigirse a los
establecimientos
Verificar que los
establecimientos
estén en orden
Verificar que los
establecimientos
estén en orden
Cumple con las normas
Cumple con las normas
Se hace la invitación a seguir con lo cumplido
Se hace la invitación a seguir con lo cumplido
Si
Realizar notificaciónRealizar notificaciónNo
FinFin
145
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de quejas. Referencia: 66. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de reglamentos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recepción de quejas por escrito del solicitante.
Revisar el tipo de queja que se presenta para la
solución del mismo.
Si el problema es de suma importancia se acude al
lugar.
Si el problema no requiere una inmediata respuesta se
agenda.
Se analiza el problema y las posibles soluciones.
Posteriormente las partes involucradas son citadas en la
Dirección de Reglamentos para llegar a un acuerdo.
5 min.
10 min.
30 min.
10 min.
20 min.
5 min.
5 min.
15 min.
45 min.
55 min.
75 min.
80 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
146
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
quejas
Recepción de
quejas
Revisar el tipo de
queja
Revisar el tipo de
queja
Es de suma
importancia
Es de suma
importancia
Acudir al lugarAcudir al lugar
Si
Se agendaSe agendaNo
Se analiza el
problema y las
posibles
soluciones
Se analiza el
problema y las
posibles
soluciones
Son citadas en la
Dirección de
Reglamentos para
llegar a un
acuerdo
Son citadas en la
Dirección de
Reglamentos para
llegar a un
acuerdo
FinFin
147
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Dotar boletaje de cobro.
Referencia: 67. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de reglamentos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Dirigirse realizar boletaje en zonas comerciales.
Realizar el respectivo cobro en los establecimientos.
Entregar boletaje con el correspondiente folio.
20 min.
360 min.
5 min.
20 min.
380 min.
385 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Realizar boletajeRealizar boletaje
Realizar el cobroRealizar el cobro
Entregar boletajeEntregar boletaje
FinFin
148
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de quejas. Referencia: 68. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de reglamentos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recepción de llamada por parte de cobradores.
Asistir al lugar indicado por el cobrador.
Entablar dialogo con el comerciante.
Si no llegan a un acuerdo se extiende una cita en
dirección de reglamentos.
Se lee el reglamento y explicar acciones que puedan
ser acreditados.
Se llega a un acuerdo.
5 min.
20 min.
30 min.
5 min.
10 min.
25 min.
5 min.
25 min.
55 min.
60 min.
70 min.
95 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
149
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
llamada
Recepción de
llamada
Asistir al lugar Asistir al lugar
Entablar un
dialogo
Entablar un
dialogo
Tiene solución
el problema
Tiene solución
el problema
Realizar el
acuerdo
Realizar el
acuerdo
Si
Se extiende una
cita en dirección
de reglamentos
Se extiende una
cita en dirección
de reglamentos
NoSe lee el
reglamento
Se lee el
reglamento
11
11
FinFin
150
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Vigilar propaganda. Referencia: 69. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de reglamentos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Dirigirse a las zonas donde exista propaganda.
Verificar que tengan los permisos correspondientes y
lugares autorizados.
Si no cuenta con los permisos correspondientes son
retirados.
20 min.
15 min.
30 min.
20 min.
35 min.
65 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Dirigirse a zonas
que existan
propaganda
Dirigirse a zonas
que existan
propaganda
Cuenta con los
permisos
Cuenta con los
permisos Son retiradosSon retiradosNo
FinFinSi
151
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Actividades masivas. Referencia: 70. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de reglamentos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Dirigirse al lugar del evento.
Verificar que cuenten con los permisos
correspondientes y que cumplan con lo programado.
Si no prosigue a cancelar el lugar del evento.
30 min.
20 min.
30 min.
30 min.
50 min.
80 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Dirigirse al lugar
del evento
Dirigirse al lugar
del evento
Cuentan con
permisos
Cuentan con
permisos Cancelar el lugarCancelar el lugarNo
FinFinSi
152
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Control de boletaje y
depósitos.
Referencia: 71. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de reglamentos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Realizar corte de boletaje.
Realizar el pago semanalmente.
Entregar Boucher en finanzas.
30 min.
20 min.
10 min.
30 min.
50 min.
60 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Realizar corte de boletaje
Realizar pago semanal
Entregar Boucher en finanzas
Fin
153
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Permisos provisionales. Referencia: 72. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de reglamentos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Requerir solicitud por escrito.
Recepción de documentos y solicitud.
Programar fecha.
Si el evento es con lucro se solicita el respectivo pago.
Si no, se entrega el permiso al solicitante.
5 min.
2 min.
3 min.
5 min.
2 min.
5 min.
7 min.
10 min.
15 min.
17 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
154
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Requerir solicitud
por escrito
Requerir solicitud
por escrito
Recepción de
solicitud
Recepción de
solicitud
Programar fechaProgramar fecha
El evento es
con lucro
El evento es
con lucro
Solicitar pagoSolicitar pago
Si
Entregar permisoEntregar permisoNo
FinFin
155
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recopilar permisos
comerciales.
Referencia: 73. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de reglamentos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recepción de permiso de apertura.
Se requiere la solicitud de apertura por escrito.
Se solicitan los requisitos necesarios.
Se solicita el monto a pagar.
Se entrega formatos de llenados para solicitud de
permisos.
Se entrega el expediente al departamento de finanzas
para la entrega de permisos.
3 min.
2 min.
3 min.
2 min.
2 min.
2 min.
3 min.
5 min.
8 min.
10 min.
12 min.
14 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
156
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de permisoRecepción de permiso
Se requiere solicitudSe requiere solicitud
Se solicitan requisitosSe solicitan requisitos
Se solicita monto a
pagar
Se solicita monto a
pagar
Se entrega formatos
para llenar
Se entrega formatos
para llenar
Se entrega expediente
al área de finanzas
Se entrega expediente
al área de finanzas
FinFin
157
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Cobro de piso. Referencia: 74. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de reglamentos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Dirigirse a la zona comercial del municipio.
Solicitar el permiso de pago.
Realizar el orden de pago.
Realizar el cobro de piso por medio de tarjeta comercial.
Entregar la orden de pago sellada y firmada.
20 min.
3 min.
2 min.
2 min.
3 min.
20 min.
23 min.
25 min.
27 min.
30 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
c
158
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Dirigirse a la zona
comercial
Dirigirse a la zona
comercial
Solicitar el permiso de
pago
Solicitar el permiso de
pago
Realizar el orden de
pago
Realizar el orden de
pago
Realizar el cobro de
piso
Realizar el cobro de
piso
Entregar la orden de
pago
Entregar la orden de
pago
FinFin
159
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Regular el comercio
ambulante.
Referencia: 75. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de reglamentos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Dirigirse a la zona comercial del municipio.
Solicitar el permiso de pago.
Realizar el orden de pago.
Realizar el cobro de piso por medio de tarjeta comercial.
Entregar la orden de pago sellada y firmada.
20 min.
3 min.
2 min.
2 min.
3 min.
20 min.
23 min.
25 min.
27 min.
30 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
160
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Dirigirse a la zona
comercial
Dirigirse a la zona
comercial
Solicitar el permiso
de pago
Solicitar el permiso
de pago
Realizar el orden de
pago
Realizar el orden de
pago
Realizar el cobro de
piso
Realizar el cobro de
piso
Entregar la orden de
pago
Entregar la orden de
pago
FinFin
161
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Actualizar equipos de
cómputo.
Referencia: 76. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Mantenimiento y
servicio de cómputo.
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Departamento de Informática Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Encender el equipo.
Verificar que el encendido haya sido el correcto y
verificar las posibles fallas.
Actualizar el equipo de cómputo.
Remplazar los programas en caso de que sea
necesario.
2 min.
2 min.
15 min.
25 min.
2 min.
4 min.
19 min.
44 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
162
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Encendido del
equipo de computo
Encendido del
equipo de computo
Verificar que el
encendido haya
sido el correcto
Verificar que el
encendido haya
sido el correcto
Actualizar el equipo
de cómputo
Actualizar el equipo
de cómputo
Remplazar los
programas en caso
de que sea
necesario
Remplazar los
programas en caso
de que sea
necesario
FinFin
163
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Formatear equipos de
cómputo.
Referencia: 77. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Mantenimiento y
servicio de computo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Departamento de Informática Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Respaldar la información que con la que cuente el
equipo.
Observar las características y sistema con el que cuenta
el equipo.
Se procede a formatear el equipo.
Se instalará el sistema, drivers y programas extras
dependiendo el área en que se encuentre.
20 min.
10 min.
30 min.
60 min.
20 min.
30 min.
60 min.
120 min.
.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
164
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Respaldar la
información
Respaldar la
información
Se procede a
formatear el equipo
Se procede a
formatear el equipo
Se instalará el
sistema, drivers y
programas extras
Se instalará el
sistema, drivers y
programas extras
FinFin
165
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Implementar proyectos
inherentes de la red.
Referencia: 78. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Instalación de
redes.
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Departamento de Informática Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Realizar un análisis de las áreas que involucran a la
presidencia municipal.
Desarrollar las aplicaciones necesarias de proceso que
lleva a cabo a cada área.
Realizar mantenimiento a sistemas que ya han sido
implementados.
Verificar el funcionamiento de las bases de datos de las
áreas.
Supervisar el funcionamiento e integridad de los
mismos.
Mantener la seguridad y acceso a la red mediante
herramientas de software libre.
Planear y calendarizar respaldos de los sistemas
administrativos.
60 min.
90 min.
60 min.
30 min.
30 min.
30 min.
40 min.
60 min.
150 min.
210 min.
240 min.
270 min.
300 min.
340 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
166
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Realizar análisis en todas las áreas
Realizar las aplicaciones
necesarias de proceso
Realizar mantenimiento a
sistemas
Verificar el funcionamiento de
base de datos
Supervisar el
funcionamiento e
integridad de los
mismos.
Mantener la seguridad y acceso
de la red
Planear y calendarizar respaldos
Fin
167
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Mantener la seguridad e
integridad de información del
Ayuntamiento.
Referencia: 79. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Soporte técnico. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Departamento de Informática Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Verificar la integridad de conexiones por internet.
Si no existe ningún problema se realiza la conexión
entre uno y otro organismo.
Crear enlaces semanales de sistema de recaudación
predial.
Generar enlaces UPN con conexiones de internet que
se encuentran fuera del ayuntamiento.
30 min.
20 min.
30 min.
90 min.
30 min.
50 min.
80 min.
170 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
168
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Verificar la integridad de
acceso a internet
Existe problemas en
la red
Si
Se analiza y da solución al problema
Crear enlaces de sistema de
reducción predial
Generar enlaces UPN con
conexiones de internet
Fin
No 1
1
169
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Instalación de redes. Referencia: 80. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Técnico. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Departamento de Informática Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Realizar cableado estructurado
Se verifica la categoría de los medios de comunicación.
Se realizan las conexiones necesarias a SITE.
Se llevan a cabo las conexiones de los nodos a los
equipos.
Se asignan permisos generales y específicos a cada
uno de los equipos.
20 min.
10 min.
30 min.
90 min.
60 min.
20 min.
30 min.
80 min.
170 min.
230 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
170
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Realizar cableado extructurado
Se llevan a cabo las conexiones
SITE
Realizar conexiones de
nodos a los equipos
Asignar permisos generales y específicos
Fin
171
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Solicitudes de
información.
Referencia: 81. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Unidad de Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Recibir solicitud de información por parte del interesado
por escrito, verbal o por el sistema INFOMEX.
Entregar al interesado acuse de recibo.
Registrar.
Formar el expediente respectivo.
Realiza el estudio de la solicitud verificando si cumple
con los requisitos.
Si la solicitud no cumple con los requisitos tiene 5 días
hábiles para que aclare y corrija.
Si después de haber corregido la solicitud no se cumple
los requisitos se elabora un acuerdo donde comunica al
interesado que no se tiene la información.
Publica la respuesta en la página de transparencia.
5 min.
10 min.
1 min.
5 min.
5 min.
480 min.
5 min.
5 min.
5 min.
15 min.
16 min.
21 min.
26 min.
506 min.
511 min.
516 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
172
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Solicitudes de
información.
Referencia: 81. P.S.G.M Hoja: 2
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Unidad de Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Si la solicitud cumple con los requisitos se turna al
encargado de la unidad de enlace administrativa.
La unidad de administración hace la búsqueda de la
información y la envía a la unidad de acceso a la
información.
Si la unidad de administración no cuenta con la
información envía oficio.
La unidad de acceso a la información turna la solicitud a
otra unidad administrativa para que realice la búsqueda
de la información.
La unidad de enlace localiza a información y verifica el
índice de la información clasificada como reservada o
pública y la envía por la vía solicitada.
Se verifica si la información es pública o reservada.
Si es reservada se elabora un acuerdo.
10 min.
960 min.
960 min.
5 min.
2400 min.
20 min.
5 min.
526 min.
1486 min.
2446 min.
2451 min.
4851 min.
4871 min.
4876 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
173
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Solicitudes de información.
Referencia: 81. P.S.G.M Hoja: 3
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Unidad de Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Notificar al solicitante.
En caso de que el encargado de enlace determine que
la información existe en su Unidad Administrativa la
recopila, y comunica a la unidad mediante oficio.
Se analiza la solicitud de prórroga.
Si procede se envía un oficio a la unidad de enlace y si
no se notifica al interesado.
Se remite la solicitud a la unidad de acceso a la
información.
Se elabora acuerdo de disponibilidad de la información.
Se pone la información a disposición del solicitante y si
la información se encuentra en forma documental el
interesado realiza un pago por su reproducción.
Si la información no existe se elabora un acuerdo de
inexistencia.
60 min.
10 min.
60 min.
30 min.
60 min.
60 min.
20 min.
60 min
4936 min.
4946 min.
5006 min.
5036 min.
5096 min.
5156 min.
5176 min.
5236 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
174
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir solicitud de
información
Entregar al interesado
acuse de recibo
Registrar
Formar el expediente
respectivo
Realizar el estudio de la
solicitud
Cumple con los requisitosAclarar y
correjir
Elaborar
acuerdo
Publica la
respuesta
No
Si
Turnar a la unidad
de enlace
Recepción de la
información
Si no se cuenta con
la información se
recibe oficio
1
Se turna la solicitud a
otra unidad
Localizar
información
La información es
publica
Clasificar informacion
como publica o
reservada
Recibir información
por la vía en que se
envió
No
Si
Elaborar acuerdo
de información
reservada
Notificar al
interesado
2
2
1
175
Fin
1
Si la Unidad
Administrativa cuenta
con la información la
recopila.
Comunica mediante
oficio
Analizar solicitud de
prorroga
Procede prorrogaNotificar al
interesado
Enviar ofico a la
unidad de enlace
No
Si
Remitir solicitud
3
Elaborar acuerdo de
disponibilidad
La información
existe
Elaborar acuerdo
de inexistencia
Se pone la
información a
disposición del
solicitante
La información se
encuentra en forma
documental
No
Si
Se proporciona de
manera gratuita
Realizar cobro por
su reproducción
No
Si
4
5
4
5
1
3
176
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Trámite de doble
nacionalidad mexicana
Referencia: 82. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Asuntos Migratorios. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recepción de la apostilla para el acta y traducción.
Posteriormente se realiza la traducción al español.
Registro de doble nacionalidad.
Elaborar acta de nacionalidad mexicana.
Entrega de acta de doble nacionalidad.
2 min.
30 min.
15 min.
30 min.
2 min.
2 min.
32 min.
47 min.
77 min.
79 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
177
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de la
apostilla
Traducción del acta
al español
Registro de doble
nacionalidad
Elaborar acta de
nacionalidad
mexicana
Entrega de acta de
doble nacionalidad
Fin
178
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Migrantes Extraviados. Referencia: 83. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Asuntos Migratorios. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recepción de documentos.
Se envía solicitud de apoyo a Secretaria de Relaciones
Exteriores, Instituto Nacional de Migración y Dirección
General de Migrantes del Gobierno del Estado.
Se espera notificación por parte de algún institución
Recepción de la notificación.
Notificar a las personas interesadas de alguna
respuesta recibida.
2 min.
5 min.
30 min.
2 min.
5 min.
2 min.
7 min.
39 min.
41 min.
46 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
179
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de
documentos
Enviar solicitud de
apoyo
Esperar notificación
por parte de algún
institución.
Recepción de la
notificación
Fin
Notificar a las
personas
interesadas de
alguna respuesta
recibida
180
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Traslado de restos. Referencia: 84. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Asuntos Migratorios. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recepción de datos generales de fallecido. Canalizar solicitud de apoyo a la Dirección General de Migrantes para agilizar proceso de traslado. Posteriormente dar seguimiento al proceso hasta concluir.
15 min.
40 min.
1440 min.
15 min.
55 min.
1495 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de datos
generales
Canalizar solicitud
de apoyo
seguimiento el
proceso hasta
concluir.
Fin
181
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: VISA humanitaria. Referencia: 85. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Asuntos Migratorios
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recepción de documentación para tramitar la VISA
humanitaria.
Ingresar a la página de visas.
Rellenar formato de DS-160 en línea y validar
aplicación.
Ingresar a la página de citas.
Posteriormente se realiza la transferencia o deposito a
la embajada.
Se realiza la cita para entrevista.
2 min.
3 min.
10 min.
3 min.
20 min.
5 min.
2 min.
5 min.
15 min.
18 min.
38 min.
43 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
182
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de
documentación
Ingresar a la página
de visas
Rellenar formato de
DS-160 en línea
Fin
Ingresar a la página
de citas
Realizar la
transferencia o
deposito a la
embajada.
Realizar la cita para
entrevista
183
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Orientación y apoyo en
el trámite de Pasaporte mexicano.
Referencia: 86. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Asuntos migratorios. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1. 2. 3.
Brindar información a la persona interesada. Proporcionar los requisitos necesarios. Agendar cita para la persona interesada.
10 min.
3 min.
5 min.
10 min.
13 min.
18 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Brindar información
a la persona
interesada
Proporcionar los
requisitos
necesarios
Agendar cita para la
persona interesada
Fin
184
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Apoyo en el trámite de
pasaporte americano.
Referencia: 87. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Asuntos migratorios Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Brindar información al personal interesada.
Proporcionar los requisitos necesarios.
Agendar cita para la embajada americana.
Rellenar solicitud DS-11.
2 min.
3 min.
5 min.
10 min.
2 min.
5 min.
10 min.
20 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
185
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Brindar información
a la persona
interesada
Proporcionar los
requisitos
necesarios
Agendar cita para la
embajada
americana
Fin
Rellenar solicitud
DS-11
186
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de
documentación.
Referencia: 88. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Constancias. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Preguntar qué tipo de constancia se requiere. Proporcionar requisitos. Resolver dudas sobre algún documento. Recepcionar documentación. Verificar que los nombres en los documentos coincidan.
0.5 min.
0.5 min.
0.5 min.
0.5 min. 0.5 min.
0.5 min.
1 min.
1.5 min.
2 min.
2.5 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
187
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Preguntar tipo de
constancia que se
requiere
Proporcionar
requisitos
Resolver dudas
sobre
documentación
¿Hay dudas sobre la
documentación?Si
No
Recepcionar
documentación
¿La documentación
coincide?No
Si
Fin
188
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de
constancias.
Referencia: 89. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Constancias. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elegir documentación.
Abrir archivo de Word.
Cambiar número de folio de constancia.
Cambiar datos personales.
Modificar fecha.
Ratificar datos.
Imprimir original y una copia.
Pasar a firma y sellado.
0.25 min.
0.25 min.
0.25 min.
1 min.
0.25 min.
0.25 min.
0.25 min.
0.25 min.
0.25 min.
0.5 min.
0.75 min.
1.75 min.
2 min.
2.25 min.
2.5 min.
2.75 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
189
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Elegir
documentación
Abrir archivo de
word
Cambiar número
de folio
Actualizar datos
personales
Modificar fecha
Ratificar datos
¿Los datos son
correctos?No
Si
Imprimir original y
copia
Pasar a firma y
sellado
Fin
190
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Entrega de constancias. Referencia: 90. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Constancias. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pedir recibo de pago.
Buscar constancia.
Entregar constancia.
Solicitar confirmación de los datos.
Solicitar que se firme la copia.
Devolver recibo.
0.25 min.
0.5 min.
0.25 min.
0.5 min.
0.25 min.
0.25 min.
0.25 min.
0.75 min.
1 min.
1.5 min.
1.75 min.
2 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
191
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Pedir recibo de
pago
Buscar constancia
Entregar
constancia
Solicitar
confirmación de
datos
¿Loa datos están
correctos?No
Si
Volver a elaborar
constancia
Solicitar que se
firme la copia
Devolver recibo
Fin
192
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Archivar documentación
de presidencia.
Referencia: 91. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Constancias. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elegir documentos de un área específica.
Buscar carpeta del área seleccionada.
Extraer toda la documentación del folder.
Acomodar toda la documentación por fecha.
Volver a colocar los documentos en la carpeta.
Guardar carpeta en el archivero.
0.25 min.
1 min.
0.5 min.
10 min.
2 min.
1 min.
0.25 min.
1.25 min.
1.75 min.
11.75 min.
13.75 min.
14.75 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
193
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Elegir documento a
archivar
Buscar carpeta del
área seleccionada
¿Se tiene a la
mano la carpeta
buscada?
No
Si
Extraer toda la
documentación
Acomodar
documentos por fecha
¿Los documentos
están ordenados?No
Si
Acomodar
documentos en
carpeta
Guardar carpeta en
archivero
Fin
194
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de
correspondencia.
Referencia: 92. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento : Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Audiencias. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recibir correspondencia de oficialía de partes.
Turnársela al presidente municipal.
Esperar respuesta para saber si es o no autorizada la
solicitud.
Dar seguimiento con el área o dependencia
correspondiente.
Notificar respuesta al solicitante.
4 min.
2 min.
2 min.
3 min.
2 min.
4 min.
6 min.
8 min.
11 min.
13 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
195
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Turnársela al presidente
¿El presidente tiene
conocimiento de la
solicitud?
No
Si
Esperar respuesta a la
solicitud
Dar
seguimiento
con el área
correspondiente
¿La respuesta fue
favorable?
No
Si
Notificar al
ciudadano de
manera verbal o
escrita
Agendar entrega
Realizar trámites en el
área correspondiente
Fin
Recibir correspondencia
de oficialía de partes
1
1
196
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de oficios. Referencia: 93. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento : Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Audiencias. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recibir correspondencia.
Dar respuesta.
Entregar a la persona correspondiente.
Pedir firma de conocimiento.
Archivar para visitas.
2 min.
3 min.
3 min.
1 min.
3 min.
2 min.
5 min.
8 min.
9 min.
12 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
197
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir
correspondencia
Dar respuesta
¿Se tiene la
respuesta?No
Si
Entregar respuesta a
la persona
correspondiente
Pedir firma de
conocimiento
Archivar visitas
Fin
198
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Entrega de material. Referencia: 94. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento : Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Audiencias. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recibir material (informes internos).
Hacer un concentrado.
Entregar a secretarios, ciudadano, etc.
Pedir que firmen.
Entregar a presidente.
3 min.
4 min.
5 min.
1 min.
1 min.
3 min.
7 min.
12 min.
13 min.
14 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
199
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir material
Hacer un
concentrado
Entregar a
secretarios,
ciudadano, etc.
¿Se entregó a
secretarios?No
Si
Solicitar que firmen
Entregar a
presidente
Fin
200
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Realizar archivo. Referencia: 95. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Audiencias. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir correspondencia.
Verificar información de conocimiento y seguimiento.
Regresar a oficialía de partes aquellas solicitudes que
no preceden.
Guardar solicitudes aceptadas en archivero del
presidente.
5 min.
5 min.
3 min.
2 min.
5 min.
10 min.
13 min.
15 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
201
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir
correspondencia
Verificar información
de conocimiento y
seguimiento
¿Se verificó la
información de
conocimiento?
No
Si
Verificar si la
solicitud procede
¿La solicitud
procede?No
Si
Regresar a
oficialía de partes
Archivar en archivo
interno del
presidente
Fin
202
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Registro de audiencia. Referencia: 96. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Audiencias. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recepción de solicitud de apoyo.
Recepción de documentos.
Calendarizar entrega autorizada.
Entregar a beneficiario.
Pedir que firme de recibido.
3 min.
3 min.
1 min.
2 min.
1 min.
3 min.
6 min.
7 min.
9 min.
10 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
203
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Recepción de
solicitud de apoyo
Inicio
Recepción de
documentos
Calendarizar entrega
autorizada
¿Se tiene la fecha
de entrega?No
Si
Entregar a
beneficiario
Solicitar que firmen
de recibido
Fin
204
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Audiencia pública. Referencia: 97. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Audiencias. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Atender al ciudadano que solicite una audiencia.
Analizar el asunto a tratar.
Verificar si alguna dependencia puede atender su
asunto o agendar audiencia con el presidente.
Canalizarlo con la dependencia.
Archivar formato de solicitud.
1 min.
5 min.
3 min.
3 min.
4 min.
1 min.
6 min.
9 min.
12 min.
16 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
205
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Atender al ciudadano
que solicite una
audiencia
Analizar el asunto a
tratar
Verificar si alguna
dependencia puede
atender el asunto
¿Se verifica la
capacidad de
solución?
No
Si
La dependencia indica al
ciudadano el
procedimiento a seguir
Informar al ciudadano
que su problema no
puede ser atendido
La dependencia le da
seguimiento y solución
Archivar formato de
solución
Fin
1
1
206
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Entrega de apoyo. Referencia: 98. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Audiencias. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Atender al ciudadano que solicita apoyo.
Llenar formato con información de solicitante.
Verificar cantidad de dinero necesario para la compra.
Notificar al ciudadano la respuesta a su solicitud.
Archivar formato de solicitud.
2 min.
3 min.
3 min.
3 min.
2 min.
2 min.
5 min.
8 min.
11 min.
13 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
207
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Atender a ciudadano
que solicita apoyo
Inicio
Llenar
información
en formato
Verificar la cantidad de
dinero necesario para la
compra
¿Se cuenta con el
recurso necesario?No
Si
Programar para
otra fecha
Notificar al
ciudadano
Se compra el
medicamento
Se entrega
medicamento
Solicitar que el
ciudadano firme de
recibido
Solicitarle copia de
identificación
Archivar solicitud de
apoyo
Fin
1
1
2
2
208
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de
solicitudes.
Referencia: 99. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía de partes. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Revisar si la solicitud va dirigida al presidente municipal.
Sellar acuse de recibido.
Regresar copia de solicitud sellada.
Ingresar al sistema por número de folio.
1 min.
1 min.
1 min.
3 min.
1 min.
2 min.
3 min.
6 min.
.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
209
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Revisar si la solicitud
viene a nombre del
presidente.
Sellar acuse de recibido
¿Ya se sello el
acuse?
Si
No
Regresar acuse sellado
¿Ya se ingreso
solicitud?No
Si
Turnar a las áreas
correspondientes
Fin
Inicio
Ingresar
solicitud al
sistema
210
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Turnar solicitudes Referencia: 100. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía de partes. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Imprimir formato con número de folio.
Sacar copia de formato para archivar.
Llevar formato al área correspondiente.
Entregar formato.
1 min.
1 min.
1 min.
2 min.
1 min.
2 min.
3 min.
5 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
211
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Imprimir formato con
número de folio
Sacar copia a formato
¿Ya se tiene
original y copia de
formato?
No
Si
Llevar al área
correspondiente
Entregar formato
Fin
212
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Archivar documentos por
comunidad.
Referencia: 101. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Oficialía de partes. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elegir documentos de una comunidad en específico.
Buscar carpeta de la comunidad seleccionada.
Extraer toda la documentación del folder.
Acomodar toda la documentación por fecha.
Volver a colocar los documentos en la carpeta.
Guardar carpeta en el archivero.
1 min.
1 min.
1 min.
5 min.
1 min.
1 min
1 min.
2 min.
3 min.
8 min.
9 min.
10 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
213
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Elegir documentos
de una comunidad
Buscar carpeta de
comunidad
seleccionada
¿Se tiene a la mano la
documentación?No
Si
Extraer toda la
documentación del
folder
Volver a acomodar
documentos
Guardar carpeta en
archivero
Acomodar
documentación por
fecha
Fin
214
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Préstamo del inmueble
(Teatro Hidalgo).
Referencia: 102. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento : Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Educación y cultura Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Realizar oficio dirigido al Presidente Municipal.
Entregar en oficialía de partes.
Esperar respuesta por parte de personal
correspondiente.
Turnar y agendar.
Dar respuesta a la solicitud.
5 min.
5 min.
960 min.
5 min.
5 min.
5 min.
10 min.
970 min.
975 min.
980 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
215
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Realizar oficio dirigido
al Presidente Municipal
Entregar en oficialía de
partes.
Esperar respuesta
Turnar y agendar
Dar respuesta a la
solicitud
Fin
216
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Exposiciones Pictóricas
y torneos de Ajedrez.
Referencia: 103. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento : Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Educación y Cultural Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Contactar a expositores.
Elaborar logística (espacio).
Elaborar permisos.
Enviar al director de reglamentos.
Planear inauguración.
Llevar a cabo la exposición.
30 min.
120 min.
10 min.
2 min.
60 min.
480 min.
30 min.
150 min.
160 min.
162 min.
222 min.
702 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
217
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Contactar a expositores
Elaborar logística
Enviar al director de
reglamentos
Elaborar permisos
Planear inauguración
Llevar a cabo la
exposición
Fin
218
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Tramite de becas. Referencia: 104. P.S.G.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Educación y Cultura. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recepción de solicitud dirigida al presidente municipal.
Recibir constancia de radicación del solicitante
Comprobar que no percibe ningún apoyo
Solicitar la constancia del interesado con un promedio
mínimo de 9.0.
2 min.
1 min.
1 min.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
5 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
219
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de solicitud
Recibir constancia de
radicación del
solicitante
Comprobar que no
percibe ningún apoyo
Fin
Solicitar la constancia
del interesado con un
promedio mínimo de
9.0.
220
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Evento cívico. Referencia: 105. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Educación y Cultura. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Elaboración de solicitud para evento cívico.
Recepción de autorización del evento.
Emitir invitación a todas las áreas así como al personal
para asistir al evento.
2 min.
1 min.
5 min.
2 min.
3 min.
8 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
221
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Elaboración de
solicitud
Elaboración de
solicitud
Recepción de
autorización
Recepción de
autorización
Emitir invitación a las
diferentes áreas
Emitir invitación a las
diferentes áreas
FinFin
222
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Emitir invitaciones para
eventos (desfiles).
Referencia: 106. P.S.G.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Educación y Cultura. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Enviar invitación a las instituciones educativas del
municipio de Ixmiquilpan para asistir a reunión.
Elegir temas para cubrir el evento.
Sortear lugares que ocuparan las instituciones en el
evento.
10 min.
120 min.
45 min.
10 min.
130 min.
175 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
223
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Enviar invitación a
las instituciones
educativas
Enviar invitación a
las instituciones
educativas
Elegir temas para
cubrir el evento
Elegir temas para
cubrir el evento
Realizar sorteo Realizar sorteo
FinFin
224
Contraloría Interna Municipal
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Supervisar acciones y
obras.
Referencia: 1. P.C.I.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Contraloría Interna Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir invitación para verificar la obra, o solicitar
verificar la obra.
Recepción de documentación.
Revisión de documentación.
Validación de la documentación.
5 min
1 min.
20 min.
1 min.
5 min.
6 min.
26 min.
27 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
225
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Fin
Inicio
Se recibió invitación Realizar Solicitud
Recepción de
documentación
Revisión de
documentación
Validación de la
documentación
11 Si
No
226
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atención de quejas. Referencia: 2. P.C.I.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Contraloría Interna Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recibir queja por escrito.
Iniciar el trámite de investigación.
Si resultan acreditados iniciar el proceso administrativo.
Emitir la queja ciudadana en contra del servidor público.
Generar documento al área correspondiente, para
solicitar informe de dicha queja
Esperar respuesta por tres días.
Dar respuesta a la queja.
5 min
1 min.
2 min.
20 min.
10 min.
1440 min.
60 min.
5 min.
6 min.
8 min.
28 min.
38 min.
1478 min.
1538 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
227
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Fin
Inicio
Recibir queja por
escrito
Iniciar el trámite de
investigación
Iniciar el proceso
Emitir la queja
ciudadana en contra
del servidor público.
Esperar respuesta
Generar documento
Dar respuesta a la
queja
228
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de quejas Referencia: 3. P.C.I.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento : Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área : Contraloría Interna Municipal Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recibir queja.
Emitir la queja ciudadana en contra del servidor público.
Determinar si la queja procede.
Generar documento al área correspondiente, para
solicitar informe de dicha queja.
Esperar respuesta por tres días.
Dar respuesta al ciudadano.
Archivar.
10 min.
5 min.
20 min.
5 min.
1440 min.
10 min.
2 min.
10 min.
15 min.
35 min.
40 min.
1480 min.
1490 min.
1492 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
229
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir queja
Emitir la queja ciudadana
en contra del servidor
público
Determinar si la queja
procede
Notificar al
ciudadano
No
1
Si
Generar un documento al
área correspondiente
Esperar respuesta por tres
dias
Dar respuesta al
ciudadano
Fin
Archivar
1
230
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Sugerencias Referencia: 4. P.C.I.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento : Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área : Contraloría Interna Municipal Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Emitir sugerencia en contra del área correspondiente.
Determinar si la sugerencia procede.
Emitir oficio al director de área de la sugerencia del
usuario.
Archivar.
10 min.
20 min.
5 min.
2 min.
10 min.
30 min.
35 min.
37 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
231
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Emitir sugerencia en el
área correspondiente
Determinar si la
sugerencia procede
Emitir oficio al director
de área de la
sugerencia del usuario.
Archivar.
1
Informa al
ciudadano de no
procedencia
No
Si
1
Fin
232
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Seguimiento a los oficios
girados por la auditoria de la federación y
del estado.
Referencia: 5. P.C.I.M Hoja: 1
Tipo de Procedimiento : Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área : Contraloría Interna Municipal Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recibir oficio girado por la auditoria.
Turnar oficio (Tesorería y Obras públicas).
Realizar oficio para solicitar la información remitida a la
auditoria.
Recibir contestación.
Archivar.
2 min.
5 min.
10 min.
480 min.
5 min.
2 min.
7 min.
17 min.
497 min.
502 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
233
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir oficio girado por
la auditoria
Turnar oficio
Realizar oficio para
solicitar la información
remitida a la auditoria
Recibir contestación
Archivar
Fin
234
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de quejas o
sugerencias electrónicas.
Referencia: 6. P.C.I.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Contraloría Interna Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recepción de quejas por medio de correo electrónico.
Remitir la queja al área correspondiente.
Si es sugerencia enviar oficio de buena conducta al
área correspondiente.
1 min.
5 min.
15 min.
1 min.
6 min.
21 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
235
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
quejas o
sugerencias
Recepción de
quejas o
sugerencias
Es quejaEs queja
Remitir al área
correspondiente
Remitir al área
correspondiente
Si
Es sugerenciaEs sugerenciaNo
Enviar oficio de
buena conducta
Enviar oficio de
buena conducta
Si
FinFin
236
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de actas. Referencia: 7. P.C.I.M
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Contraloría Interna Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Elaboración de inventario de documentos resguardados.
Elaboración del acta.
Pasar a revisión y firma.
Entregar copia y archivar.
60 min.
30 min.
5 min.
3 min.
60 min.
90 min.
95 min.
98 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
237
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Elaboración de
inventario
Elaboración de
inventario
Elaboración del actaElaboración del acta
Pasar a revisión y
firma
Pasar a revisión y
firma
Entregar copia y
archivar
Entregar copia y
archivar
FinFin
238
Secretaría de Desarrollo Social
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de informes
de actividades.
Referencia: 1. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaría de Desarrollo social. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
Recepción de informe de actividades que se realizan.
Analizar la información y verificar que cumplan con los
requerimientos necesarios.
5 min.
20 min.
5 min.
25 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
239
InicioInicio
Recepción de informe de
actividades
Recepción de informe de
actividades
Analizar la información
que cumplan con los
requerimientos
Analizar la información
que cumplan con los
requerimientos
FinFin
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de
autorizaciones.
Referencia: 2. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaría de Desarrollo social. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recepción de autorizaciones de los distintos programas
de la secretaría.
Verificar que cuenten con los requerimientos
necesarios.
Firmar y entregar la autorización al programa.
5 min.
15 min.
5 min.
5 min.
20 min.
25 min
240
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
241
InicioInicio
Recepción de
autorizaciones
Recepción de
autorizaciones
Verificar que cuenten
con los requerimientos
Verificar que cuenten
con los requerimientos
Firmar y entregar Firmar y entregar
FinFin
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Distribución de recursos. Referencia: 3. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaría de Desarrollo social. Junio 2014 15 Septiembre 2016
242
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Analizar parámetros del año anterior.
Verificar acciones a implementar.
Dirigirse con directores con aprobación de la oficina.
20 min.
25 min.
10 min.
20 min.
45 min.
55 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Analizar parámetros Analizar parámetros
Verificar acciones a
implementar
Verificar acciones a
implementar
Dirigirse con directores con
aprobación
Dirigirse con directores con
aprobación
FinFin
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Justificación y permisos
administrativos.
Referencia: 4. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
243
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaría de Desarrollo social. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recepción y autorización de permisos.
Recepción de justificación.
Enviar a Oficialía Mayor los oficios de comisión.
2 min.
2 min.
15 min.
2 min.
4 min.
19 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción y autorización de
permisos
Recepción y autorización de
permisos
Recepción de justificaciónRecepción de justificación
Enviar a Oficialía Mayor los
oficios de comisión
Enviar a Oficialía Mayor los
oficios de comisión
FinFin
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Autorización de gasolina. Referencia: 5. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
244
Área: Secretaría de Desarrollo social. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
Recepción de oficio con autorización de jefe inmediato.
Firmar la autorización y entregar el recurso.
2 min.
2 min.
2 min.
4 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de oficio
con autorización
Recepción de oficio
con autorización
Firmar la autorización
y entregar el recurso
Firmar la autorización
y entregar el recurso
FinFin
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de oficios. Referencia: 6. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
245
Área: Secretaria de Desarrollo Social Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recepcionar el oficio o documento para sellar.
Sellar de recibido el oficio u documento.
Turnar el oficio al Secretario Municipal.
Dar seguimiento a la solicitud.
3 min.
1 min.
7 min.
-
3 min.
4 min.
11 min.
-
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
246
Inicio
Se recepciona el
documento u oficio.
Se sella el oficio
Turnar la
correspondencia al
Secretario Municipal.
Dar seguimiento a la
solicitud.
Fin
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atención ciudadana. Referencia: 7. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaria de Desarrollo Social Junio 2014 Diciembre 2016
247
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Se recibe el personal que tenga algún problema o dudas
para algún trámite.
Se cuestiona al ciudadano sobre las dudas o
información que requiera.
Proporcionar y brindar la información correcta que
requiera el ciudadano.
2 min.
1 min.
10 min.
2 min.
3 min.
13 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
248
Inicio
Se recibe el personal.
Se cuestiona al
ciudadano sobre las
dudas u información.
Brindar información
correcta al ciudadano.
Fin.
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Contestación de
correspondencias.
Referencia: 8. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
249
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaria de Desarrollo Social Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Se recibe el oficio o correspondencia.
La solicitud se turna al Secretario de Desarrollo Social.
La correspondencia es revisada por el Secretario de
Desarrollo Social.
Se sella la correspondencia y se separa para archivo o
contestación.
3 min.
3 min.
30 min.
60 min.
3 min.
6 min.
36 min.
96 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
250
Inicio
Se recibe el oficio o
correspondencia.
La solicitud o correspondencia
se pasa al Secretario
El oficio es revisado por
el Secretario.
Separar para archivo o
para contestación.
Fin
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de vales de Referencia: 9. P.S.D.S
Hoja: 1
251
gasolina.
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaria de Desarrollo Social Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Se elabora el vale para el combustible para los
vehículos que deban realizar alguna comisión fuera de
la organización.
Se turna el vale para la autorización del Secretario de
Desarrollo Social.
Se sellan los vales.
Se liberan los vales de combustible para vehículos.
5 min.
5 min.
1 min.
3 min.
5 min.
10 min.
11 min.
14 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
252
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Se elabora el vale.
Pasar vale para la autorizzación por parte del
Secretario de Desarrollo Social.
Liberar vales
Fin
253
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Revisión y atención de
correspondencia.
Referencia: 10. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Desarrollo Social Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recepción de correspondencia.
Revisión de correspondencia.
Turnar al secretario.
Responder correspondencia.
1 min.
40 min.
1 min.
20 min.
1 min.
41 min.
42 min.
62 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
254
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recepción de
correspondencia
Turnar al secretario
Revisión de
correspondencia
Responder
correspondencia
255
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atención de oficios Referencia: 11. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Desarrollo Social Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recepción de oficio.
Revisión de oficio.
Generar oficio.
Enviar contestación.
1 min.
5 min.
10 min.
1 min.
1 min.
6 min.
16 min.
17 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
256
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recepción de oficio
Revisión de oficio
Enviar contestación
Generar oficio
257
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atención de audiencias. Referencia: 12. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Desarrollo Social Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recepción.
Atención de audiencia.
Culminación.
1 min.
40 min.
1 min.
1 min.
41 min.
42 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recepción
Culminación
Atención de audiencia
258
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Revisión de suministros. Referencia: 13. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Desarrollo Social Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Pasar a cada área de la secretaria.
Hablar con los responsables.
Revisar que cuenten con suministros de gasolina y
viáticos.
5 min.
15 min.
10 min.
5 min.
20 min.
30 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Pasar a cada área de la
secretaria
Revisar que cuenten
con suministros de
gasolina y viáticos
Hablar con los
responsables
259
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Seguimiento a
programas.
Referencia: 14. P.S.D.S Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Desarrollo Social Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Gestión de programas para bajar recursos
extraordinarios.
Revisión de la documentación.
Otorgar recursos.
3 meses
30 min.
-
3 meses
30 min.
-
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Gestión de programas
Otorgar recursos
Revisión de la
documentación
260
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Validación. Referencia: 15. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección Desarrollo Social Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Asistir a las comunidades.
Sacar fotografías.
Realizar estudio socioeconómico.
Verificación mediante fotos.
Pasar para firma.
60 min.
10 min.
10 min.
5 min.
0.5 min.
60 min.
70 min.
80 min.
85 min.
85.5 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
261
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Asistir a las comunidades
Sacar fotografías
Fin
Verificación mediante
fotos
Pasar para firma
Realizar estudio
socioeconómico
262
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Programa Hábitat. Referencia: 16. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Desarrollo Social Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Recibir propuesta de taller de los polígonos.
Meter al sistema.
Recibir aprobación.
Subir al sistema documentación.
Realizar expediente
Crear contraloría social.
Implementar taller.
Entregar material.
Pasar para firma.
Tomar evidencias fotográficas.
Levantar lista de asistencia.
Realizar acta de entrega recepción.
2 min.
480 min.
1 min.
480 min.
15 min.
60 min.
480 min.
120 min.
0.5 min.
10 min.
10 min.
10 min.
2 min.
482 min.
482 min.
962 min.
977 min.
1037 min.
1517 min.
1637 min.
1637.5 min.
1647 5 min.
1657.5 min.
1667.5 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
263
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir propuesta de
taller de los polígonos
Meter al
sistema
El proyectos es
arobado
Crear contraloría social
Subir al sistema
documentación
Realizar expediente
1
Implementar taller
Entregar material
Pasar para firma
Tomar evidencias
fotográficas
Levantar lista de
asistencia
Realizar acta de entrega
recepción
Fin
1
No
Si
264
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Proyectos productivos Referencia: 17. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Desarrollo Social Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Verificar reglas de operación.
Revisar solicitudes.
Llamar a solicitantes para entregar documentación y
cotizaciones.
Realizar los diferentes estudios para el proyecto.
Subir al sistema.
Si el proyecto se aprueba se recibe un mensaje de
aprobado o rechazado para que los solicitantes asistan
a Pachuca.
Recibir hoja de autorización.
Recibir la fecha de entrega de los recursos.
180 min.
30 min.
10 min.
240 min.
30 min.
1 min.
10 min.
10 min.
180 min.
210 min.
220 min.
460 min.
490 min.
491 min.
501 min.
521 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
265
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Verificar reglas de
operación
El proyectos es
arobado
Recibir un mensaje de
aprobado
1
Recibir hoja de
autorización
Recibir la fecha de
entrega de los recursos
Fin
1
No
Si
Revisar solicitudes
Llamar a solicitantes
para entregar
documentación y
cotizaciones
Realizar los diferentes
estudios para el
proyecto
Subir al sistema
266
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Control de vehículos en
resguardo.
Referencia: 18. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Desarrollo Social. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Para dar mantenimiento se realiza un requerimiento.
Llevar vehículo al mecánico.
Recibir diagnóstico.
Hacer cotización.
Enviar a la Tesorería Municipal el total de los gastos.
Llevar vehículo al mecánico.
Enviar evidencias a la Tesorería Municipal.
Firmar.
10 min.
120 min.
20 min.
10 min.
15 min.
120 min.
10 min.
0.5 min.
10 min.
130 min.
150 min.
160 min.
175 min.
295 min.
305 min.
305.5 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
267
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Llevar vehículo al mecánico
Recibir diagnóstico
Fin
Enviar a la Tesorería
Municipal el total de los
gastos
Llevar vehículo al
mecánico
Realizar un
requerimiento
Hacer cotización
Enviar evidencias a la
Tesorería Municipal
Firmar
268
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Solicitud de
incorporación fuera de calendario
(SEDESOL).
Referencia: 19. P.S.D.S Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elaborar oficio dirigida a la dependencia
correspondiente.
Esperar la respuesta de confirmación.
Buscar el lugar (Teatro Hidalgo, Auditorio de la unidad
deportiva).
Realizar la convocatoria.
Otorgar ficha.
Revisar documentación.
15 min.
480 min.
240 min.
1440 min.
0.20 min.
3 min.
15 min.
495 min.
735 min.
2175 min.
2175.20 min.
2178.20 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
269
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Esperar respuesta
Buscar el lugar para
llevarlo a cabo
Fin
Realizar la
convocatoria
Elaborar oficio
dirigida a la
dependencia
correspondiente
Otorgar ficha
Revisar
documentación
270
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Seguimiento de apoyos
atrasados, de adultos mayores.
Referencia: 20. P.S.D.S Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Solicitar la documentación referente al programa.
Solicitar copia de la última prueba de vida
(Bancarizado).
Solicitar copia de inscripción (No Bancarizado).
Realizar la relación de beneficiarios que no han recibido
apoyo.
Enviar a la instancia correspondiente para revisar la
base de datos.
Recibir respuesta.
Llamar a los beneficiarios para informarles el
procedimiento a seguir y poder recibir el apoyo.
0.30 min.
0.30 min.
0.30 min.
180 min.
5 min.
960 min.
5 min.
0.30 min.
1 min.
1.30 min.
181.30 min.
186.30 min.
1146.30 min.
1151.30 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
271
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Solicitar la
documentación
referente al
programa
Bancarizado
NoSolicitar copia de
inscripción
Solicitar copia de la
última prueba de
vida
Si
Realizar la relación
de beneficiarios
1
1
Enviar a la
instancia
correspondiente
Recibir respuesta
Llamar a los
beneficiarios
Fin
272
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Centros comunitarios de
aprendizaje.
Referencia: 21. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Solicitar a los delegados el nombramiento de su
promotor (CCA).
Elaborar convenio de colaboración firmado por la
delegación, promotor y ayuntamiento.
Recepción de los reportes de cada promotor.
Trámite ante finanzas para el apoyo económico de los
promotores.
Monitorear que cada promotor actualice el (SICCAD).
En caso de que tenga fallas con el internet se les apoya
ante las instancias correspondientes.
960 min.
120 min.
3 min.
1440 min.
20 min.
30 min.
960 min.
1080 min.
1083 min.
2523 min.
2543 min.
2573 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
273
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Solicitar
nombramiento
Elaborar convenios
de colaboración
Recepción de los
reportes de cada
promotor
Trámite ante
finanzas para el
apoyo económico
Monitorear que cada
promotor actualice el
(SICCAD).
En caso de que
tenga fallas con el
internet se les apoya
Fin
274
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Correspondencia Referencia: 22. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir oficios y solicitudes.
Revisar de qué trata.
Dar contestación.
Archivar.
0.30 min.
5 min.
960 min.
2 min.
0.30 min.
5.30 min.
965.30 min.
967.30 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
275
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir oficios y
solicitudes
Revisar de qué trata
Dar contestación
Fin
Archivar
276
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Entrega de recurso de
Oportunidades.
Referencia: 23. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Asistir a reunión de comités a nivel regional.
Recepción de calendarios para entrega de apoyos.
Convocar vía telefónica a vocales.
Solicitar la presencia de seguridad pública y municipal
para el resguardo de dinero.
Verificar que las sedes cumplan con los requisitos de
infraestructura.
Realizar platica con todos los programas federales y
contraloría social.
Entregar apoyos por cedes comenzando con el
resguardo de recursos desde las oficinas de BANSEFI
hasta la sede de entrega de apoyos.
Acudir a cada una de las comunidades del municipio
para la entrega de apoyos.
120 min.
10 min.
10 min.
15 min.
60 min.
120 min.
120 min.
180 min.
120 min.
130 min.
140 min.
155 min.
215 min.
235 min.
355 min.
535 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
277
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Asistir a reunión Asistir a reunión
Recepción de
calendarios
Recepción de
calendarios
Convocar a
vocales
Convocar a
vocales
Solicitar la
presencia de
seguridad pública
y municipal
Solicitar la
presencia de
seguridad pública
y municipal
Verificar que las
sedes cumplan
con los requisitos
Verificar que las
sedes cumplan
con los requisitos
Tener platica con
programas
federales y
contraloría social.
Tener platica con
programas
federales y
contraloría social.
Entregar apoyos
por cedes
Entregar apoyos
por cedes
Acudir a
comunidades
para la entrega
de apoyos
Acudir a
comunidades
para la entrega
de apoyos
FinFin
278
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: 65 y más pensión al
adulto mayor.
Referencia: 24. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dirigirse a la reunión con el coordinador general de
dicho apoyo por parte de SEDESOL.
Recepción de la programación de entrega de apoyos.
Realizar convocatoria de entrega de apoyo con
auxiliares y secretaria.
Solicitar la presencia de seguridad pública y municipal
para el resguardo de dinero.
Girar oficios para préstamo de instalaciones educativas
y delegaciones.
Girar oficio a Finanzas para renta de lona y sillas para
los distintos puntos de entrega de apoyos.
Coordinar promotores de SEDESOL para la orden de
entrega de apoyos.
Resguardo del personal de TELECOM hacia sus sedes
propias.
40 min.
15 min.
20 min.
25 min.
15 min.
15 min.
30 min.
120 min.
40 min.
55 min.
75 min.
100 min.
115 min.
130 min.
160 min.
280 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
279
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Dirigirse a la
reunión con el
coordinador
general
Dirigirse a la
reunión con el
coordinador
general
Recepción de la
programación de
entrega de
apoyos
Recepción de la
programación de
entrega de
apoyos
Realizar
convocatoria de
entrega de apoyo
Realizar
convocatoria de
entrega de apoyo
Solicitar la
presencia de
seguridad pública
y municipal
Solicitar la
presencia de
seguridad pública
y municipal
Girar oficios para
préstamo de
instalaciones
Girar oficios para
préstamo de
instalaciones
Girar oficio a
Finanzas para
renta de lona y
sillas
Girar oficio a
Finanzas para
renta de lona y
sillas
Coordinar
promotores de
SEDESOL
Coordinar
promotores de
SEDESOL
Resguardo del
personal de
TELECOM hacia
sus sedes
Resguardo del
personal de
TELECOM hacia
sus sedes
FinFin
280
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Apoyo piso firme. Referencia: 25. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Se solicita la incorporación al programa del municipio de
SEDESOL.
SEDESOL asigna al personal para verificación de piso
firme en viviendas.
Se agenda fecha de entrega de apoyo a beneficiarios.
Recorrido con el personal de SEDESOL de culminación
de obra.
35 min.
40 min.
15 min.
60 min.
35 min.
75 min.
90 min.
150 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
281
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Se solicita la
incorporación al
programa
Se solicita la
incorporación al
programa
SEDESOL asigna al
personal para
verificación de piso
SEDESOL asigna al
personal para
verificación de piso
Se agenda fecha de
entrega de apoyo
Se agenda fecha de
entrega de apoyo
Recorrido con el
personal de
SEDESOL
Recorrido con el
personal de
SEDESOL
FinFin
282
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Cruzada Nacional sin
Hambre.
Referencia: 26. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Dirigirse a reunión con personal de SEDESOL en
Pachuca.
Recepción de convocatoria a delegados y vocales para
incorporación al programa.
Dirigirse con el personal de SEDESOL y revisar las
nuevas incorporaciones por localidad.
Realizar encuesta personalizada a familias que solicitan
dicho apoyo.
60 min.
20 min.
120 min.
30 min.
60 min.
80 min.
200 min.
230 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
283
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Dirigirse a
reunión con
personal de
SEDESOL
Dirigirse a
reunión con
personal de
SEDESOL
Recepción de
convocatoria a
delegados y
vocales
Recepción de
convocatoria a
delegados y
vocales
Con el personal
de SEDESOL
revisar las nuevas
incorporaciones
Con el personal
de SEDESOL
revisar las nuevas
incorporaciones
FinFin
284
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Apertura de tiendas
Diconsa.
Referencia: 27. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de programas sociales. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Asistir a reunión con Diconsa y SEDESOL.
Plantear las posibles aperturas de sedes.
Realizar recorrido al lugar de las posibles sedes.
Realizar búsqueda de personal para administración de
este tipo de establecimientos.
Realizar pláticas para personas interesadas a este tipo
de establecimientos por SEDESOL.
Asistir a reunión con la conformación de comité para
administración del establecimiento evaluado por
delegados de las comunidades.
Realizar entrega del inmueble a dicho comité
conformado.
Inauguración de apertura de dicho establecimiento.
40 min.
45 min.
75 min.
60 min.
30 min.
60 min.
90 min.
30 min.
40 min.
95 min.
170 min.
230 min.
260 min.
320 min.
410 min.
440 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
285
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Asistir a reunión
con Diconza y
SEDESOL
Asistir a reunión
con Diconza y
SEDESOL
Plantear las
posibles
aperturas
Plantear las
posibles
aperturas
Realizar
recorrido al lugar
de las posibles
sedes
Realizar
recorrido al lugar
de las posibles
sedes
Realizar
búsqueda de
personal
Realizar
búsqueda de
personal
Realizar platicas
para personas
interesadas
Realizar platicas
para personas
interesadas
Asistir a reunión
con la
conformación de
comité
Asistir a reunión
con la
conformación de
comité
Realizar entrega
del inmueble
Realizar entrega
del inmueble
Inauguración de
apertura
Inauguración de
apertura
FinFin
286
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Incorporación al seguro
de vida para jefas de familia.
Referencia: 28. P.S.D.S Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Se da difusión a delegados.
Se da difusión en escuelas a madres de familia.
Llenar formatos.
Capturarlos en la base de datos.
Entregarlos a SEDESOL
2280 min.
2280 min.
2280 min.
2280 min.
480 min.
2280 min.
5760 min.
8040 min.
10320 min.
10800 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
287
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Se da difusión a
delegados
Llenar formatos
Difusión en escuelas
Entregarlos a
SEDESOL
Capturarlos en la
base de datos
288
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Entrega de apoyos al
programa 65 y más.
Referencia: 29. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Enviar oficio al director del plantel para solicitar
instalaciones.
Informar a la ciudadanía del pago de apoyos.
Girar oficios a la policía federal para resguardar dinero.
Girar oficio a protección civil.
Llegar al lugar.
Brindar platica.
Incorporar por comunidades.
Otorgar apoyos a los adultos mayores.
Realizar limpieza de instalaciones.
10 min.
30 min.
10 min.
10 min.
20 min.
10 min.
20 min.
300 min.
60 min.
10 min.
40 min.
50 min.
60 min.
80 min.
90 min.
110 min.
410 min.
470 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
289
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Informar a la ciudadanía
del pago de apoyos
Llegar al lugar
Enviar oficio al director
del plantel para solicitar
instalaciones
Girar oficios a la policía
federal
Girar oficio a protección
civil
Brindar platica
Realizar limpieza de
instalaciones
Otorgar apoyos a los
adultos mayores
Incorporar por
comunidades
290
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Incorporación a
Programa Pensión para Adultos Mayores
(zona urbana e Ixmiquilpan).
Referencia: 30. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recibir al adulto mayor.
Solicitar y revisar documentación de adultos mayores.
Escanear documentación.
Realizar prueba de vida.
Informar tiempo de espera para recoger apoyo.
Proporcionar un padrón.
Entregar tarjeta. (Bancomer). Ó Banorte en caso de la
sede en Ixmiquilpan.
1 min.
5 min.
3 min.
20 min.
3 min.
4 min.
4 min.
1 min.
6 min.
9 min.
29 min.
32 min.
36 min.
40 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
291
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir al adulto
mayor
Solicitar
documentación
Revisar
documentación
¿La documentación
es la correcta?No
Si
Escanear
documentación
Realizar prueba de
vida
Informar tiempo de
espera para recibir
apoyo
Entregar targeta
Fin
Proporcionar un
padrón
292
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Incorporación a
Programa Pensión para Adultos Mayores
(zona rural).
Referencia: 31. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibir al adulto mayor.
Solicitar y revisar documentación de adultos mayores.
Escanear documentación.
Informar tiempo de espera para recibir apoyo.
Proporcionar un padrón.
Entregar plantilla de hologramas.
1 min.
5 min.
3 min.
3 min.
4 min.
4 min.
1 min.
6 min.
9 min.
12 min.
16 min.
20 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
293
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir al adulto
mayor
Solicitar
documentación
Revisar
documentación
¿La documentación
es la correcta?No
Si
Escanear
documentación
Informar tiempo de
espera para recibir
apoyo
Entregar plantilla de
hologramas
Fin
Proporcionar un
padrón
294
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Gestionar entrega de
apoyos.
Referencia: 32. P.S.D.S Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Revisar calendario de entrega de apoyos.
Comunicarse con delegados o gestores de cada sede.
Solicitar que ellos comuniquen fecha de entrega a los
beneficiarios.
Mandar oficios a comandancia para enviar dinero a
Telecom.
5 min.
30 min.
5 min.
10 min.
5 min.
35 min.
40 min.
50 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
295
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Revisar calendario
de entrega de apoyo
Comunicarse con
delegados o
gestores de cada
sede
¿Los delegados ya estan
enterados de fecha de
entrega?
No
Si
Solicitar que ellos
comuniquen fecha a
beneficiarios
Mandar oficios a
comandancia para
enviar dinero a
Telecom
Fin
296
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaborar oficios. Referencia: 33. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Programas Sociales Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Analizar dependencias que serán necesarias para
auxiliar a los beneficiarios del apoyo.
Realizar oficios para solicitar apoyo de Cruz Roja y
Protección Civil.
Imprimir original y copia de oficio.
Enviar solicitud.
2 min.
5 min.
1 min.
20 min.
2 min.
7 min.
8 min.
28 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
297
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Analizar dependencias
necesarias para auxiliar
a beneficiarios
Realizar oficios para
solicitar apoyo de la
Cruz Roja y Protección
Civil
¿Están listos los
oficios?No
Si
Imprimir original y copia
de oficio
Enviar solicitud
Fin
298
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atención de pacientes Referencia: 34. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Salud Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Contacto con el paciente.
Tener diagnóstico médico.
Enviar con especialista para obtener atención médica.
Gestionar estudios clínicos, radiológicos, o
medicamentos.
Referirlo a unidad de primer nivel, segundo nivel o tercer
nivel.
10 min.
10 min.
10 min.
960 min.
60 min.
10 min.
20 min.
30 min.
990 min.
1050 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
299
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Contacto con el paciente
Tener diagnóstico médico
Enviar con especialista
para obtener atención
médica
Fin
Gestionar estudios
clínicos, radiológicos, o
medicamentos
Referirlo a unidad de
primer nivel, segundo
nivel o tercer nivel
300
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Programas de
prevención.
Referencia: 35. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Salud Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Contactar autoridades locales, comités de salud,
delegados.
Plantear perfil de campaña.
Organizar campaña con los médicos participantes.
Acudir a la localidad.
Brindar platica.
Empezar campaña.
480 min.
480 min.
480 min.
60 min.
15 min.
480 min.
480 min.
960 min.
1440 min.
1500 min.
1515 min.
1995 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
301
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Plantear perfil de campaña
Organizar campaña con los médicos participantes
Acudir a la localidad
Fin
Brindar platica
Empezar campaña
Contactar autoridades
locales, comités de
salud, delegados
302
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de solicitudes Referencia: 36. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Salud Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recibir solicitud de la ciudadanía.
Verificar la documentación correspondiente para el
apoyo.
Turnar la solicitud al director de salud.
Registrar el apoyo.
Archivar.
1 min.
2 min.
1 min.
2 min.
3 min.
1 min.
3 min.
4 min.
6 min.
9 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
303
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir solicitud de la
ciudadanía
Verificar
documentación
Turnar la solicitud al
director de salud
Registrar el apoyo
Archivar
Fin
304
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Expedir vales de
medicamentos para el personal
sindicalizado.
Referencia: 37. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Salud Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibir receta y carnet
Acotejar datos.
Expedir vale.
Recibir acuse del vale.
Registrar.
Archivar.
0.30 min.
1 min.
5 min.
0.30 min.
2 min.
3 min.
0.30 min.
1.30 min.
6.30 min.
7 min.
9 min.
12 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
305
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir receta y
carnet
Acotejar datos
Expedir vale
Recibir acuse del
vale
Archivar
Fin
Registrar
306
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Otorgar carnet a las
personas sindicalizadas.
Referencia: 38. P.S.D.S Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Salud Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Elaborar carnet.
Turnas a firma con el director de salud.
Turnar al secretario del sindicato.
Entrega de carnet.
5 min.
1 min.
30 min.
1 min.
5 min.
6 min.
36 min.
37 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
307
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Elaborar carnet
Turnas a firma con el
director de salud
Turnar al secretario
del sindicato
Entrega de carnet
Fin
308
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Apoyo en campañas de
salud.
Referencia: 39. P.S.D.S Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Salud Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Registro de las personas que acuden a la campaña.
Tomar evidencias fotográficas.
Levantar reportes de los resultados.
1 min.
240 min.
20 min.
1 min.
241 min.
261 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Registro de las
personas que
acuden a la
campaña
Tomar evidencias
fotográficas
Fin
309
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Coordinar conferencias
de salud para escuelas.
Referencia: 40. P.S.D.S Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Salud Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elaborar solicitud.
Ingresar solicitud de las escuelas.
Programar fechas de conferencias.
Llevar a cabo la conferencia.
Tomar evidencias fotográficas.
Elaborar reportes de los resultados.
5 min.
10 min.
20 min.
120 min.
120 min.
20 min.
5 min.
15 min.
35 min.
155 min.
275 min.
295 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
310
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Ingresar solicitud de
las escuelas
Programar fechas de
conferencias
Llevar a cabo la
conferencia
Fin
Elaborar la solicitud
Tomar evidencias
fotográficas
Elaborar reportes de
los resultados
311
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Gestionar medicamentos Referencia: 41. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Salud Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir documentación de las personas interesadas.
Trasladarse a la institución de salud con la receta
correspondiente para gestionar el apoyo.
Ingresar con el personal indicado.
Esperar respuesta.
0.30 min.
20 min.
5 min.
60 min.
0.30 min.
20.30 min.
25.30 min.
85.30 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
312
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir
documentación de
las personas
interesadas
Trasladarse a la
institución
correspondiente
Ingresar con el
personal indicado
Fin
Esperar respuesta
313
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de solicitud. Referencia: 42. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Salud. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recepción de solicitud del interesado.
Verificar si la dirección está en disposición de
proporcionar el apoyo.
Si la dirección está dispuesta a brindar el apoyo se
sigue el proceso.
Si no se cuenta con el recurso necesario se le notifica
porque razón no fue brindado el apoyo.
5 min.
15 min.
90 min.
15 min.
5 min.
20 min.
110 min.
125 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
314
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
solicitud
Recepción de
solicitud
Verificar si la
dirección está en
disposición de
proporcionar el
apoyo
Verificar si la
dirección está en
disposición de
proporcionar el
apoyo
Se brindara el
apoyo
Se brindara el
apoyo
Seguir con el
proceso
correspondiente
Seguir con el
proceso
correspondiente
Si
Notificar la razón
porque no fue
brindado el
apoyo
Notificar la razón
porque no fue
brindado el
apoyo
No
FinFin
315
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Cotización de análisis
clínicos.
Referencia: 43. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Salud. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
Recepción de solicitud del solicitante.
Si necesita análisis clínicos dirigirse a los distintos
laboratorios a realizar cotización.
15 min.
60 min.
15 min.
75 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
solicitud
Recepción de
solicitud
Requiere
análisis clínicos
Requiere
análisis clínicos
Realizar cotización
el laboratorios
Realizar cotización
el laboratorios
Si
FinFin
No
316
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Aplicación de Flúor,
técnica de cepilladlo y consultas
odontológicas.
Referencia: 44. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Salud. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Dirigirse a las distintas comunidades del municipio.
Presentar una breve explicación del método a aplicar.
Se lleva a cabo la aplicación de dicha técnica.
35 min.
15 min.
30 min.
35 min.
50 min.
80 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Dirigirse a las distintas
comunidades
Explicar el método a
aplicar
Aplicación de dicha
técnica
Fin
317
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Control de archivos de
paciente de alta especialidad.
Referencia: 45. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Salud. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Elaborar resumen medico de cada paciente.
Solicitar datos personales.
Registrar tipo de apoyo solicitado.
5 min.
2 min.
2 min.
5 min.
7 min.
9 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Elaborar resumen
medico
Elaborar resumen
medico
Solicitar datos
personales
Solicitar datos
personales
Registrar tipo de
apoyo solicitado
Registrar tipo de
apoyo solicitado
FinFin
318
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Proporción de
información al IHD.
Referencia: 46. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Elaboración de una memoria fotográfica.
Se realiza una reseña.
Se envía en forma electrónica al Instituto Hidalguense
de Deporte y a Contraloría Municipal.
180 min.
60 min.
10 min.
180 min.
240 min.
250 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
319
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Realizar una memoria fotográfica.
Se realiza una reseña.
Fin
Se envía al Instituto Hidalguense del Deporte y a la contraloría Municipal.
320
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Gestión de material
deportivo.
Referencia: 47. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Se elabora la solicitud para el requerimiento de
materiales.
Se envía la solicitud de apoyo a las empresas.
Esperar alguna notificación.
Si la respuesta es positiva, comunicarse a la persona de
la solicitud de apoyo.
Se recibe el apoyo.
Se entrega los materiales al interesado.
20 min.
10 min.
7200 min.
1440 min.
60 min.
60 min.
20 min.
30 min.
7250 min.
8690 min.
8750 min.
8810 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
321
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Se elabora la solicitud
de Apoyo.
Se envía la solicitud a la
Empresa.
Esperar alguna
notificación de la
empresa.
¿La respuesta es
positiva?
Se recibe el apoyo.
Se hace entrega al
ciudadano de la
solicitud.
Fin
SI
No
322
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Solicitud de espacios
deportivos.
Referencia: 48. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recibir oficio de solicitud de permiso por parte de la
empresa o el interesado.
Dar oficio de autorización a la empresa.
Se autoriza y se le hace llegar el oficio al encargado de
la Unidad Deportiva para que este sea enterado y de
esta manera proporcione la autorización del espacio a la
empresa.
10 min.
960 min.
1440 min.
10 min.
970 min.
2410 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
323
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Se recibe el oficio de
solicitud.
Dar oficio de autorización
Se hace llegar el oficio
tambien al encargado de
la Unidad Deportiva.
Fin
324
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Asistir a eventos
deportivos.
Referencia: 49. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Se recibe la invitación.
Se realiza la confirmación de la invitación en dado caso
de que esta sea positiva.
Se programa la fecha y hora indicada para asistir al
evento.
Se asiste al evento deportivo.
7 min.
60 min.
30 min.
240 min.
7 min.
67 min.
97 min.
337 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
325
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir invitación.
Confirmación de la
asistencia al evento.
Asistir
Fin
326
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Programación de
reuniones con ligas municipales.
Referencia: 50. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Se recibe el oficio para la programación de la reunión.
Se confirma el oficio.
Se lleva a cabo la reunión.
20 min.
960 min.
480 min.
20 min.
980 min.
1460 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Se recibe el oficio para la
programación de
reuniones.
Se confirma el oficio de
programación.
Se lleva cabo la reunión.
Fin
327
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Tramites de Permisos y
Justificaciones.
Referencia: 51. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Elaborar la justificación mediante un oficio.
Turnar el oficio de justificación ya sea de permisos o
justificaciones a Oficialía Mayor con vo.bo. del
Secretario de Desarrollo social.
Esperar a que Oficialía Mayor selle el Oficio.
15 min.
120 min.
10 min.
15 min.
135 min.
145 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
328
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Realizar el oficio de justificación.
Turnar el oficio a Oficialía Mayor con visto bueno del
Secretario de Desarrollo Social.
Oficialía Mayor recibe el oficio y justifica.
Fin
329
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Realización de eventos
deportivos.
Referencia: 52. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo.
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y a Juventud. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Coordinación de diferentes eventos deportivos.
Realizar torneos deportivos municipales (básquet bol,
futbol y box).
Gestionar apoyos a toda la ciudadanía en general.
Dar respuesta a todos los oficios e invitaciones.
480 Min.
48000 min.
480 min.
10 Min.
480 Min.
48,480 Min.
51,840 Min.
51,850 Min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
330
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Coordinación de diferentes eventos
deportivos
Realizar torneos deportivos municipales (básquet bol, futbol y
boxeo).
Gestionar apoyo a todo la ciudadanía en general
Dar respuesta a todos los oficios e invitaciones.
Fin
Se realizo correctamente
Si
No
331
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Clases de boxeo Referencia: 53. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y a Juventud. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Instructor de boxeo, estar en el gimnasio municipal para
dar clases a jóvenes 15 a 16 años.
Hacer gestión de mejoramiento para el gimnasio.
Traer nutriólogos y psicólogos para ayudar al deportista
en su rendimiento.
Realizar exhibiciones o clases de boxeo en las
comunidades y escuelas que lo solicitan.
Asistir a torneos de boxeo para competir los jóvenes.
Apoyar en la oficina en la labores en general.
180 min.
120 min.
120 min.
90 min.
420 min.
240 min.
180 min.
300 min.
420 min.
510 min.
930 min.
1170 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
332
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Hacer gestión de mejoramiento para el
gimnasio
Si No
Realizar exhibiciones o clases de boxeo en las
comunidades y escuelas
Asistir a torneos de boxeos para que los jóvenes
compitan
Apoyar en la oficina en las labores en general
Fin
Se solicita trae nutriólogo y psicólogos
La solicitud es correcta
333
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Organización de torneos
de futbol.
Referencia: 54. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud
(Auxiliar)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Sacar convocatorias.
Invitar a centros educativos.
Iniciar torneos.
Identificar a jóvenes para jugar en selectivo.
1 mes.
1 mes.
3 meses.
1 mes.
1 mes.
2 meses.
5 meses.
6 meses.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
334
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Sacar convocatorias
Invitar a centros
educativos
Identificar a jóvenes
para jugar en selectivo
Iniciar torneos
335
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Gestión de material
deportivo y uniformes.
Referencia: 55. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud
(Auxiliar)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir solicitud de equipos.
Enviar oficios a patrocinadores.
Esperar contestación.
Entregar material deportivo a equipos.
20 min.
120 min.
200 min.
20 min.
140 min.
360 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
336
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recibir solicitud de
equipos
Entregar material
deportivo a equipos
Esperar contestación
Enviar oficios a
patrocinadores
337
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Coordinación de los
espacios y tiempos de la unidad
deportiva.
Referencia: 56. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud
(Auxiliar)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir solicitud.
Verificar solicitud.
Realizar oficio.
Enviar confirmación.
1 min.
30 min.
30 min.
1 min.
1 min.
31 min.
61 min.
62 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
338
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recibir solicitud
Enviar confirmación
Verificar solicitud
Realizar oficio
339
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Subir información a
plataforma.
Referencia: 57. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud
(Poder joven).
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ingresar a plataforma.
Introducir número de usuario.
Introducir contraseña.
Agregar servicio a prestar.
Especificar que se solicita.
Ingresar nombre completo de solicitante.
Ingresar fecha de nacimiento.
Introducir lugar de nacimiento.
Generar datos complementarios.
Subir información.
1 min.
0.5 min.
0.5 min.
1 min.
1 min.
0.5 min.
0.5 min.
0.5 min.
0.5 min.
0.5 min.
1 min.
1.5 min.
2 min.
3 min.
4 min.
4.5 min.
5 min.
5.5 min.
6 min.
6.5 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
340
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Ingresar a plataforma
¿se tuvo acceso a
plataforma?No
Si
Introducir número de
usuario
Introducir contraseña
Agregar servicio a
prestar
Especificar que se
solicita
Ingresar
nombre de
solicitante
Ingresar fecha de
nacimiento
Ingresar lugar de
nacimiento
Generar datos
complementarios
Subir información
Fin
341
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Brindar servicio de
módulo “cibernet”.
Referencia: 58. P.S.D.S Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud
(Poder joven).
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
.
Pedir datos a solicitante.
Entregar clave de internet.
Vigilar que se utilice el servicio.
Desconectar el servicio de la computadora.
3 min.
1 min.
90 min.
1 min.
3 min.
4 min.
94 min.
95 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
342
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Pedir datos a
solicitante
¿Se tienen
completos los
datos?
No
Si
Entregar clave de
internet
Vigilar que se utilice
el servicio
¿Se cumplió ya el
tiempo máximo del
servicio?
No
Si
Desconectar equipo
de internet
Fin
343
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Brindar servicio de
módulo “Prevención y Orientación”.
Referencia: 59. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud
(Poder joven).
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Pedir datos a solicitante.
Pedir solicitud de parte de escuela o comunidad.
Recibir solicitud.
Preparar conferencia solicitada.
Impartir conferencia.
3 min.
3 min.
3 min.
30 min.
60 min.
3 min.
6 min.
9 min.
39 min.
99 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
344
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Pedir datos a
solicitante
Pedir solicitud de
parte de escuela o
comunidad
Recibir solicitud
¿Se recibió
solicitud?No
Si
Preparar conferencia
solicitada
Impartir conferencia
Fin
345
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Brindar servicio de
módulo “Información y Difusión”.
Referencia: 60. P.S.D.S Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud
(Poder joven).
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Publicar convocatorias.
Ofrecer información a los interesados.
Proporcionar bases de convocatoria.
Ir con ellos a instancia correspondiente.
Canalizarlos con instancia.
5 min.
5 min.
5 min.
60 min.
10 min.
5 min.
10 min.
15 min.
75 min.
85 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
346
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Publicar
convocatorias
Ofrecer información
a los interesados
Proporcionar bases
de convocatoria
¿El interesado
participará en
concurso?
No
Si
Ir con ellos a
instancia
correspondiente
Canalizarlo con
instancia
Fin
1
1
347
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Brindar servicio de
módulo “Creatividad y Diversión”
Referencia: 61. P.S.D.S Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud
(Poder joven).
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Pedir información de solicitante.
Solicitar información sobre juego o material que utilizará.
Entregar material.
Vigilar que se utilice el servicio correctamente.
Recoger material prestado.
3 min.
2 min.
2 min.
90 min.
3 min.
3 min.
5 min.
7 min.
97 min.
100 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
348
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Pedir información de
solicitante
Pedir información
sobre material que
se solicitará
Entregar material
solicitado
¿Se entregó
material?No
Si
Vigilar que se utilice
el servicio
correctamente
¿Se terminó el tiempo de
prestación del servicio?No
Si
Recoger material
prestado
Fin
349
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Mantenimiento a la
Unidad Deportiva
Referencia: 62. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y la Juventud Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
El pasto es podado con alguna máquina, y los
alrededores son podados manualmente (tijeras de
podar).
Regar la cancha de futbol.
Recolectar la basura que se encuentra a los alrededores
de la cancha así como toda la Unidad Deportiva.
Barrer los espacios de La Unidad Deportiva.
480 min.
960 min.
180 min.
180 min.
480 min.
1,440 min.
1620 min.
1800 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
350
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Podar el pasto
Regar la cancha
Recolectar la basura
y barrer
Inicio
351
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Realización de limpieza
en unidad deportiva.
Referencia: 63. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Mantenimiento Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección del Deporte y a Juventud. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Hacer la limpieza en el auditorio (barrer, Trapear y
Limpiar).
Realizar la limpieza en la unidad deportiva (juntar la
basura, podar el pasto y regar).
Limpiar las duelas del auditorio.
Ayudar en los eventos que se realizan en la unidad
deportiva.
180 min.
960 min.
120 min.
120 min.
180 min.
1140 min.
1260 min.
1380 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
352
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Hacer la limpieza en el auditorio (barrer, trapear y limpiar)
se realizó correctamente
Si
No
Se realiza la limpieza en la unidad deportiva(juntar la
basura, podar el pasto )
Ayudar en los eventos que se realizan en la unidad deportiva
Fin
353
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Asesoría Jurídica. Referencia: 64. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Instancia de la Mujer
y Grupos Vulnerables.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recepción de la queja del interesado.
Revisar y analizar la problemática.
Se inicia el procedimiento de la queja.
Iniciar el proceso de acuerdo a la problemática que se
tenga.
2 min.
25 min.
30 min.
3840 min.
2 min.
27 min.
57 min.
3897 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
354
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de la queja
Revisar y analizar la
problemática
Iniciar el procedimiento de
la queja
Iniciar el proceso de
acuerdo a la problemática
Fin
355
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de personas. Referencia: 65. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de la Instancia de la
Mujer y Grupos Vulnerables (secretaria).
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recibir al ciudadano.
Tomar registro de los datos del ciudadano.
Canalizar al módulo psicológico, asesoría jurídica o
social.
5 min.
1 min.
1 min.
5 min.
6 min.
7 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recibir al ciudadano
Canalizar
Tomar registro
356
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción y realización
de oficios.
Referencia: 66. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de la Instancia de la
Mujer y Grupos Vulnerables (secretaria)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recepción de oficios.
Entregar oficios a las diferentes áreas.
Realizar oficio de justificaciones o requerimientos.
Entregar a presidencia.
Recepción de llamadas.
1 min.
1 min.
10 min.
15 min.
5 min.
5 min.
6 min.
16 min.
31 min.
36 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
357
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recepción de oficios
Entregar oficios a las
diferentes áreas
Recepción de llamadas
Realizar oficio de
justificaciones o
requerimientos
Entregar a presidencia
358
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atención a usuarios. Referencia: 67. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinación de Bibliotecas
(Bibliotecaria)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Proporcionar información al usuario.
Solicitar credencial para otorgar cables y adaptadores.
Entregar cable.
Recibir el material.
Entregar credencial.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
5 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
359
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Proporcionar
información al usuario
Recibir el material
Solicitar credencial para
otorgar cables y
adaptadores
Entregar cable
Entregar credencial
360
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Descarte de libros. Referencia: 68. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinación de Bibliotecas
(Bibliotecaria)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Seleccionar libros que tienen hogos acidez, que son
obsoletos o mutilados.
Hacer lista de datos del libro.
Enviar a la Dirección General de Bibliotecas de
Pachuca.
Recibir respuesta.
4 meses.
1 mes.
30 min.
1 mes.
4 meses.
5 meses.
30 min.
6 meses.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
361
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Seleccionar libros que
tienen hogos acidez,
que son obsoletos o
mutilados
Recibir respuesta
Hacer lista de datos
del libro
Enviar a la
Dirección General
de Bibliotecas de
Pachuca
362
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Etiquetado de libros. Referencia: 69. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinación de Bibliotecas
(Bibliotecaria)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sacar datos.
Enviar datos del libro a la Dirección General de
Bibliotecas.
Recibir etiquetas.
Pegar etiquetas en el libro.
Buscar que no exista duplicidad.
Si se repite se denomina ejemplar 1 y 2.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
1 min.
5 min.
10 min.
15 min.
20 min.
30 min.
31 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
363
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recibir etiquetas
Enviar datos del
libro a la Dirección
General de
Bibliotecas
Sacar datos
Pegar etiquetas en el
libro
Existe duplicidadDenominar ejemplar
1 y 2
11 No
Si
364
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de credencial. Referencia: 70. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinación de Bibliotecas
(Bibliotecaria)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recepción de documentos.
Revisión de documentos.
Realización de credencial.
Entregar credencial.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
10 min.
15 min.
20 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recepción de documentos
Realización de credencial
Revisión de documentos
Entregar credencial
365
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Escaneo de libros. Referencia: 71. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinación de Bibliotecas
(Bibliotecaria)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
Barrer el código del libro para saber cuántos libros
fueron usados.
Acomodar en el anaquel.
45 min.
60 min.
45 min.
105 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Barrer el código del libro
para saber cuántos libros
fueron usados
Acomodar en el anaquel
366
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Inventario. Referencia: 72. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinación de Bibliotecas
(Bibliotecaria)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Sacar datos de cada libro.
Guardar en la base de datos electrónicamente.
Enviar a la Dirección General de Bibliotecas.
Recibir contestación si existe algún error.
Realizar cambio.
5 min.
1 min.
5 min.
1 min.
60 min.
5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
68 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
367
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recibir respuesta
Guardar en la base
de datos del libro
Enviar a la
Dirección General
de Bibliotecas de
Pachuca
Sacar datos
de cada libro
Existe algún error Realizar cambio
1
1 No
Si
368
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Conteo de usuarios. Referencia: 73. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinación de Bibliotecas
(Bibliotecaria)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
Reunir libros del módulo de internet y biblioteca.
Contar datos.
5 min.
60 min.
5 min.
65 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Reunir libros del módulo de
internet y biblioteca
Contar datos
369
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Realización de
estadísticas.
Referencia: 74. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinación de Bibliotecas
(Bibliotecaria)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
Recopilar datos de usuarios.
Recopilar datos de libros ocupados.
240 min.
240 min.
240 min.
480 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recopilar datos de
usuarios
Recopilar datos de libros
ocupados
370
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Talleres Referencia: 75. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinación de Bibliotecas
(Bibliotecaria)
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
Leer cuentos a niños.
Hacer retroalimentación.
40 min.
20 min.
40 min.
60 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Leer cuentos a niños
Hacer retroalimentación
371
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Verificar proceso
preoperativo.
Referencia: 76. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Rastro Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lavar superficie de contacto con agua y jabón.
Desinfectar superficie.
Lavar cuchillos y utensilios con agua y jabón y enjuagar
con agua caliente.
Lavarse las manos.
Lavarse el antebrazo.
Desinfectarse las uñas.
Colocarse indumentaria correctamente.
20 min.
5 min.
15 min.
2 min.
2 min.
1 min.
10 min.
20 min.
25 min.
40 min.
42 min.
44 min.
45 min.
55 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
372
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Lavar superficie de
contacto con agua y
jabón
Desinfectar superficie
Lavar cuchillos y
utensilios con agua y
jabón
¿Los cuchillos
están lavados?No
Si
Enjuagar los utensilios
con agua caliente
Lavarse las manos
Lavarse el antebrazo
Desinfectarse las uñas
Colocarse indumentaria
correctamente
Fin
373
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Desembarque de
animales.
Referencia: 77. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Rastro Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bajar a los animales del vehículo.
Registrar fecha de arribo.
Registrar procedencia de cada animal.
Anotar nombre de quien registra los datos.
Anotar número de lote.
Pasar a los animales al área correspondiente.
20 min.
1 min.
10 min.
2 min.
2 min.
20 min.
20 min.
21 min.
31 min.
33 min.
35 min.
55 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
374
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Bajar a los animales
del vehículo
Registrar fecha de
arribo
Registrar
procedencia de cada
animal
Anotar nombre de
quien registra los
datos
Anotar número de
lote
Pasar a los animales
al área
correspondiente
¿Se termino de
realizar el registro?No
Si
Fin
375
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Inspección antemortem. Referencia: 78. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Rastro Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Verificar que no se aprecie presencia de alimento en las
aves domésticas.
Observar comportamiento de animales.
Observar a animales por ambos lados.
Registrar resultados.
2 min.
5 min.
5 min.
5 min.
2 min.
7 min.
12 min.
17 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
376
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Verificar que no se
aprecie presencia de
alimento en las aves
domésticas
Observar
comportamiento de
animales
Observar a animales
por ambos lados
Registrar resultados
¿Los resultados son
óptimos?No
Si
Marcar animales
como rechazados
Marcar como aptos para
ser sacrificados
Fin
1
1
377
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Sacrificio de animales. Referencia: 79. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Rastro Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Bañar a los animales, excepto a los ovinos de lana y
aves domésticas.
Insensibilizar a los animales.
Desprender piel, patas y órganos reproductores de la
canal.
Extraer sangre.
10 min.
4 min.
10 min.
20 min.
10 min.
14 min.
24 min.
44 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
378
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Bañar a los animales,
excepto a los ovinos de
lana y aves domésticas
Insensibilizar a los
animales
¿El animal está
muerto?No
Si
Desprender piel, patas y
órganos reproductores
de la canal
Extraer sangre
Fin
379
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Inspección postmortem. Referencia: 80. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Rastro Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Verificar estructura orgánica de la canal.
Identificar que no presente golpes.
Identificar que no tenga alguna patología.
Sellar la canal.
10 min.
3 min.
20 min.
7 min.
10 min.
13 min.
33 min.
40 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
380
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Verificar estructura
orgánica de la canal
Identificar que no
presente golpes
Identificar que no tenga
alguna patología
¿La canal presenta
alguna
anormalidad?
Si
No
Sellar la canal
Enviar al mercado
Fin
Realizar decomisos
Proceder a
desnaturalización del
producto
Aplicar calidra al tejido
Eliminar a una fosa
Utilizar como abono
1
1
381
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Supervisar instalaciones
de equipo.
Referencia: 81. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Rastro Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Verificar que el personal tenga listo el equipo a tiempo.
Confirmar que las unidades de refrigeración estén
funcionando.
Comprobar que el molino de carne esté en
funcionamiento.
Ratificar que las vitrinas estén limpias.
Verificar que las bocas de las mangueras que se utilizan
durante la operación, no entren en contacto con el
suelo.
20 min.
5 min.
5 min.
10 min.
3 min.
20 min.
25 min.
30 min.
40 min.
43 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
382
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Ingresos
Verificar que el personal
tenga listo el equipo a
tiempo
Confirmar que las
unidades de
refrigeración estén
funcionando
Comprobar que el
molino de carne esté en
funcionamiento
Ratificar que las vitrinas
estén limpias
Verificar que las bocas
de las mangueras no
entren en contacto con
el suelo
Fin
383
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Monitorear cloro residual
en agua.
Referencia: 82. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Rastro Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Tener disponible el kit del reactivo.
Utilizar escala para medir el agua que se utilizará en los
procesos.
Determinar color del agua.
Graficar concentración de cloro en el agua.
Decidir si las características del agua cumplen con la
Norma 127 de la SSA.
5 min.
5 min.
4 min.
10 min.
1 min.
5 min.
10 min.
14 min.
24 min.
25 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
384
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Tener disponible el kit
del reactivo
¿Se tiene listo el
kit?No
Si
Utilizar escala para
medir el agua
Determinar color del
agua
Graficar concentración
de cloro en el agua
¿El agua da cumplimiento a
la Norma 127 SSA?No
Si
El agua no es
utilizada para el
proceso
El agua es apta para el
procedimiento
Fin
1
1
385
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Administración de
recursos materiales.
Referencia: 83. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Mercado Municipal ‘José María
Morelos y Pavón”
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Vigilar los recursos materiales adquiridos.
Verificar que se utilicen correctamente.
Elaborar reporte de materiales utilizados.
Archivar reportes.
480 min.
30 min.
20 min.
3 min.
480 min.
510 min.
530 min.
533 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
386
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Vigilar los recursos
materiales adquiridos
Verificar que se
utilicen
correctamente
Fin
Elaborar reporte de
materiales utilizados
Archivar reportes
387
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Coordinación de la
limpieza del mercado
Referencia: 84. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Mantenimiento Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Mercado Municipal ‘José María
Morelos y Pavón”
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Organizar las actividades a realizar.
Dar aviso a las personas correspondientes para realizar
el mantenimiento.
Solicitar evidencias fotográficas de las actividades
realizadas.
Recibir reportes de las actividades.
30 min.
20 min.
2 min.
0.30 min.
30 min.
20 min.
22 min.
22.30 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
388
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Organizar las
actividades a realizar
Dar aviso a las
personas
correspondientes
Fin
Solicitar evidencias
fotográficas
Recibir reportes de
las actividades
389
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Control de ingresos Referencia: 85. P.S.D.S Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Mercado Municipal ‘José María
Morelos y Pavón”
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Dar indicaciones a los auxiliares.
Recibir reporte de ingresos.
Resguardar dinero.
Realizar informe.
Remitir a tesorería.
5 min.
1 min.
5 min.
30 min.
5 min.
5 min.
6 min.
11 min.
41 min.
46 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
390
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Dar indicaciones a
los auxiliares
Recibir reporte de
ingresos
Fin
Resguardar dinero
Realizar informe
Remitir a tesorería
391
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Adquisición de insumos Referencia: 86. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Mercado Municipal ‘José María
Morelos y Pavón”
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Valoración de ingresos
Realizar cotizaciones.
Valoración de cotizaciones.
Adquirir el material.
30 min.
60 min.
20 min.
15 min.
30 min.
90 min.
110 min.
125 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
392
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Valoración de
ingresos
Realizar cotizaciones
Fin
Valoración de
cotizaciones
Adquirir el material
393
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Vigilancia. Referencia: 87. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Mercado Municipal ‘José María
Morelos y Pavón”
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recorridos por los pasillos del mercado.
Revisar que no existan puestos ambulantes.
Si los puestos ambulantes se encuentran en los pasillos
se les da la orden de retirarse.
Se dialoga con los ambulantes.
Realizar reporte.
Entregar a la administración del mercado.
240 min.
240 min.
5 min.
10 min.
60 min.
1 min.
240 min.
480 min.
485 min.
495 min.
555 min.
556 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
394
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Revisar que no existan puestos ambulantes
Fin
Retirarlos del lugar
Recorridos por los
pasillos del mercado
Realizar reporte
Entregar a la
administración del
mercado
Existen puestos
ambulantes
No
Si1 1
395
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atención de incidentes Referencia: 88. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Mercado Municipal ‘José María
Morelos y Pavón”
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Hablar con locatario.
Avisar a la administración vía radio.
Llamar a seguridad pública.
Llamar a protección civil.
15 min.
1 min.
2 min.
2 min.
15 min.
16 min.
18 min.
20 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
396
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Avisar a la administración vía radio
Llamar a seguridad pública
Fin
Llamar a protección civil
Hablar con locatario
397
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Vigilancia de
estacionamientos.
Referencia: 89. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Mercado Municipal ‘José María
Morelos y Pavón”
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Verificar que los locatarios no estacionen vehículos en
los estacionamientos aledaños al mercado.
Dialogar con locatarios.
Llamar a seguridad pública.
Realizar reporte.
15 min.
10 min.
2 min.
20 min.
15 min.
25 min.
27 min.
47 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
398
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Dialogar con locatarios
Llamar a seguridad pública
Fin
Verificar que los locatarios no
estacionen vehículos
Realizar reporte
399
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Revisión de áreas. Referencia: 90. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Mercado Municipal ‘José María
Morelos y Pavón”
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Revisión de baños.
Revisar desazolves.
Revisar que los barrenderos realicen sus actividades.
Supervisar a veladores.
Verificar que los locatarios no afecten el orden con
ruidos.
15 min.
20 min.
20 min.
20 min.
20 min.
15 min.
25 min.
55 min.
75 min.
95 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
400
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Revisar desazolves
Revisar que los barrenderos realicen sus
actividades.
Fin
Supervisar a veladores
Revisión de baños
Verificar que los
locatarios no afecten el
orden
401
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Limpieza de oficinas Referencia: 91. P.S.D.S
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Mantenimiento Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Secretaría de Desarrollo Social Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Barrer cada una de las oficinas del edificio.
Trapear cada una de las oficinas.
Limpiar los muebles de cada una de las oficinas.
Lavar los baños de cada una de las oficinas.
60 min.
60 min.
60 min.
60 min.
60 min.
120 min.
180 min.
240 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
402
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Barrer los pisos de
cada una de las
oficinas.
Trapear los pisos de
cada oficina.
Limpiar muebles de una
de las oficinas.
Lavar los baños de las
oficinas.
Fin
403
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Proyectos productivos. Referencia: 1. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recepción de la solicitud del apoyo, dirigida al
presidente municipal.
Revisión y análisis para la validación de la solicitud.
Visitar al lugar donde se llevara a cabo el proyecto, para
su validación y visto bueno.
Elaboración del estudio económico, financiero, de
mercado, previsión de la comercialización, etc.
Se realiza el apoyo en el ingreso del expediente
completo.
Gestionar el proyecto ante las autoridades
correspondiente.
60 min.
15 min.
120 min.
1,920 min.
480 min.
480 min.
60 min.
75 min.
195 min.
2,115 min.
2,595 min.
3,075 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
404
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de la
solicitud del apoyo.
Revisión y análisis para
la validación de la
solicitud.
Validación del
proyecto.
Notificar al
interesado.
No
1
Si
Elaboración de estudios
del proyecto.
Apoyar en el ingreso del
expediente completo.
Gestionar el proyecto
ante las autoridades
correspondiente.
Fin
1
405
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Apoyo al campo
Referencia: 2. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recepción de la solicitud del apoyo, dirigida al
presidente municipal.
Revisión y análisis para la validación de la solicitud.
Realizar la programación en cuanto a las fechas y
horarios, de acuerdo a la agenda del personal que dará
respuesta a la solicitud.
Se da asesoría, capacitación, acompañamiento o apoyo
solicitado.
Archivar copia.
60 min.
15 min.
60 min.
2,400 min.
5 min.
60 min.
75 min.
135 min.
2, 535 min.
2, 540 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
406
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de la
solicitud del apoyo.
Revisión y análisis para
la validación de la
solicitud.
Validación del
proyecto.
Canalizar a la
dependencia
correspondiente.
No
1
Si
Fin
Se da asesoría,
capacitación,
acompañamiento o
apoyo solicitado.
Archivar copia.
1
407
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Expedición de
documentos.
Referencia: 3. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recepción de la solicitud del apoyo, dirigida al
presidente municipal.
Revisión y análisis para la validación de la solicitud.
Realizar la revisión de los requisitos solicitados, así
como su validación.
Una vez validada, se realiza la autorización de la
redacción del documento.
Procede a la elaboración del documento que solicita el
interesado.
Firma al calce y se le da el valor con el sello oficial de la
dependencia que lo expide.
Entregar el documento al interesado.
60 min.
15 min.
5 min.
5 min.
10 min.
1 min.
1 min.
60 min.
75 min.
80 min.
85 min.
95 min.
96 min.
97 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
408
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de la solicitud del
apoyo.
Revisión y análisis para la
validación de la solicitud.
Validación de
documentos.Notificar al usuario
No
1Si
Autorización Notificación al usuario
No
Elaboración del documento.
Si
Firma y sello del encargado
de área.
Entregar el documento al
interesado.
Fin
2
1
2
409
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Bolsa de trabajo. Referencia: 4. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Atender la solicitud de apoyo a las persona en busca de
empleo.
Explicar cada una de las funciones de la bolsa de
trabajo.
Facilitar el “periódico del empleo” el cual es impreso y
actualizado de manera quincenal.
Capturar los datos de la persona interesada.
Verificar o corregir para evitar o corregir cualquier tipo
de error ortográfico o de captura.
Guardar los datos.
2 min.
10 min.
10 min.
5 min.
5 min.
3 min.
2 min.
12 min.
22 min.
27 min.
32 min.
35 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
410
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Atender la solicitud
de apoyo.
Explicar cada una de
las funciones de la
bolsa de trabajo.
Facilitar el periódico
del empleo .
Capturar
datos.
Verificar datos.
Guardar datos.
Fin
411
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Apoyo a empresas. Referencia: 5. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Atender la solicitud de cada empresa el cual tiene el
acercamiento a la bolsa de trabajo.
Analizar el perfil solicitado por parte de la empresa para
llevar a cabo la búsqueda de los posibles prospectos.
Llevar a cabo la búsqueda y consultas dentro de la base
de datos del empleo con la cartera disponible de
aquellas personas que cumple con el perfil.
Elaborar reporte con la información de cada persona
que cumple con el perfil.
Enviar correo electrónico o contactar telefónicamente
para realizar una cita o entrevista de trabajo.
5 min.
2 min.
5 min.
5 min.
10 min.
5 min.
7 min.
12 min.
17 min.
27 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
412
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Atender la solicitud de
cada empresa.
Analizar el perfil
solicitado por parte de
la empresa.
Llevar a cabo la
búsqueda y consultas
dentro de la base de
datos.
Contactar prospectos.
Elaborar reporte.
Fin
413
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Coordinación de
actividades de promoción turística.
Referencia: 6. P.S.D.E.T
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaria de Turismo Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Revisión de proyectos de promoción turística de la
región.
Promoción de la artesanía.
Gestión de proyectos para empresas.
Asistencia a firmas y convenios entre municipios o
estados.
480 min.
1 mes
1 mes
480 min.
480 min.
1 mes
1 mes
960 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
414
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Revisión de proyectos de
promoción turística de la
región
Gestión de proyectos para
empresas
Fin
Promoción de la artesanía
Asistencia a firmas
415
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Coordinación de expo
artesanal.
Referencia: 7. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaria de Turismo Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
Sacar convocatoria.
Invitar a los artesanos a participar.
60 min.
1440 min.
60 min.
1500 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Sacar convocatoria
Fin
Invitar a los artesanos a participar
416
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de oficios. Referencia: 8. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaria de Turismo Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir oficio.
Revisar oficio.
Remitir al subsecretario de turismo.
Elaborar contestación.
1 min.
1 min.
1 min.
5 min.
1 min.
2 min.
3 min.
8 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
417
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir oficio
Remitir al
subsecretario de
turismo
Fin
Revisar oficio
Elaborar
contestación
418
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Ejecución de eventos
artesanales.
Referencia: 9. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaria de Turismo Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Diseño del evento.
Logística del evento.
Ejecución.
15 días
12 días
3 días
15 días
27 días
30 días
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Diseño del evento
Ejecución
Fin
Logística del evento
419
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Encargada de la oficina. Referencia: 10. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaria de Turismo Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Atención telefónica. Manejo de bitácoras. Formato de actividades. Requerimientos.
1 min.
5 min.
10 min.
5 min.
1 min.
6 min.
16 min.
21 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Atención telefónica
Formato de
actividades
Fin
Manejo de bitácoras
Requerimientos
420
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Gestión de cursos. Referencia: 11. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaria de Turismo Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Vinculación con el sector estatal. Listado de cursos que se requieren Gestión del curso.
5 min.
5 min.
2400 min.
5 min.
5 min.
2410 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Vinculación con el
sector estatal
Gestión del curso
Fin
Listado de cursos que se requieren
421
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Credencialización de
artesanos.
Referencia: 12. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaria de Turismo Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Solicitar requisitos. Enviar requisitos a FONARTE. Recibir credenciales. Entregar credenciales.
1 min
5 min.
5 min
5 min.
1 min
6 min.
11 min.
16 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Solicitar requisitos
Recibir credenciales
Fin
Enviar requisitos a FONARTE
Entregar credenciales
422
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Desarrollo de estrategias
de Marketing.
Referencia: 13. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaria de Turismo Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Construir un mapa de segmentos clave.
Establecer un proceso claro de desarrollo creativo.
Desarrollar un plan para gestionar las respuestas.
Personalización de los mensajes.
Probar.
Poner en ejecución.
60 min
30 min.
240 min
60 min.
120 min.
30 min.
60 min
90 min.
330 min.
390 min.
510 min.
540 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
423
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Construir un mapa de
segmentos clave
Desarrollar un plan
Fin
Establecer un proceso claro de
desarrollo creativo
Personalización de los
mensajes
Probar
Poner en ejecución
424
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atención turística. Referencia: 14. P.S.D.E.T Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Subsecretaria de Turismo Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recibir al turista. Escuchar su solicitud. Brindar información.
1 min
5 min.
20 min
1 min
6 min.
26 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir al turista
Brindar información
Fin
Escuchar su solicitud
425
Tesorería Municipal
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Compras
Referencia: 1. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de administración Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Realizar programa anual de adquisiciones.
Pasar para su aprobación.
Revisar las necesidades con las que se cuenta.
Hacer los requerimientos.
Realizar una adjudicación directa, invitación a tres, o
licitación pública.
2 meses.
10 min.
10 min.
10 min.
30 min.
2 meses.
10 min.
20 min.
30 min.
60 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
426
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Realizar
programa anual
de adquisiciones
Pasar para su
aprobación
Revisar las
necesidades
Hacer los
requerimientos
Fin
Realizar adjudicación, invitación , o
licitación pública.
427
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de solicitudes
de pago.
Referencia: 2. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Administración
contable.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recepción de facturas y posteriormente son capturadas.
Elaborar comprobaciones de recursos a través de
dirección.
Prosigue a revisar y archivar debidamente las facturas
de recursos de todas las áreas del Ayuntamiento.
15 min.
10 min.
10 min.
15 min.
25 min.
35 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
428
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción y captura de facturas
Recepción y captura de facturas
Elaborar comprobaciones de recursos a través de
dirección
Elaborar comprobaciones de recursos a través de
dirección
Revisar y archivar debidamente las
facturas
Revisar y archivar debidamente las
facturas
FinFin
429
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Adquisición de bienes
Referencia: 3. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección administrativa (Auxiliar
fiscal contable).
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibir solicitud.
Recepción de bienes.
Realizar pagos correspondientes.
Recibir factura para comprobación.
Pasar a fondos.
Pasar a la dirección de cuenta pública.
1 min.
20 min.
5 min.
1 min.
5 min.
5 min.
1 min.
21 min.
26 min.
27 min.
32 min.
37 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
430
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de
bienes
Realizar pagos
Recibir factura
Fin
Pasar a fondos
Recibir solicitud
Pasar a la dirección
de cuenta pública
431
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de Facturas
por concepto de Compras.
Referencia: 4. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Administración
contable.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Recepción de solicitudes para la compra de material
para el ayuntamiento.
La solicitud es enviada para la revisión y autorización
por parte del Presidente Municipal.
Si la solicitud es denegada no prosigue el trámite de
compra.
Si la solicitud es aprobada y autorizada por parte del
Presidente Municipal prosigue el trámite de compra.
Cotizar precios para la adquisición de material requerido
por parte del Ayuntamiento posteriormente elegir la
mejor opción.
Se realiza la compra de dicho material y se elabora el
pago.
El documento de pago es llevado al encargado de
fondos con los requisitos correspondientes.
Si los requisitos no cumplen con los requerimientos
correspondientes son devueltos al encargado de fondos.
Si los requisitos cumplen con los requerimientos
correspondientes son capturados en la base de datos.
5 min.
480 min.
60 min.
480 min.
20 min.
15 min.
5 min.
485 min.
545 min.
1025 min.
1045 min.
1060 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
432
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de solicitudes para
la compra de material
Recepción de solicitudes para
la compra de material
La solicitud es enviada para
autorización del Presidente Municipal
La solicitud es enviada para
autorización del Presidente Municipal
La solicitud es
aprobada
La solicitud es
aprobada
Cotizar precios para la
adquisición de material
Cotizar precios para la
adquisición de material
Si
Se realiza la compra de dicho
material
Se realiza la compra de dicho
material
El documento de pago es llevado al encargado de
fondos
El documento de pago es llevado al encargado de
fondos
Los requisitos
cumplen con los
requerimientos
Los requisitos
cumplen con los
requerimientos
Son
capturados
en la base de
datos
Son
capturados
en la base de
datos
Si
11 No
11
22No
22
FinFin
433
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Avalúos
Referencia: 5. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Catastro Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Recibir solicitud del interesado por notario público.
Revisar solicitud.
Generar lo que se tiene que pagar.
Realizar visita de campo.
El valuador genera datos.
Llenar tabla de valor.
Generar documento.
Firmar documento.
Entregar documento.
1 min.
15 min.
5 min.
960 min.
30 min.
10 min.
5 min.
1 min.
1 min.
1 min.
16 min.
21 min.
981 min.
1011 min.
1021 min.
1026 min.
1027 min.
1028 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
434
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir solicitud
Revisar solicitud
Generar lo que se
tiene que pagar
Firmar documento
Entregar documento
Fin
Realizar visita de
campo
El valuador
genera
datos
Llenar tabla de valor
Generar documento
435
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Deslindes y apeos
Referencia: 6. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Catastro Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recibir solicitud.
Recabar información.
Citar a colindantes.
Realizar visita de campo.
Generar documento.
Esperar dictamen.
Pasar a juez para firma.
1 min.
5 min.
10 min.
16 min.
15 min.
10 min.
5 min.
1 min.
6 min.
16 min.
976 min.
991 min.
1001 min.
1006 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
436
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir solicitud
Recabar información
Esperar dictamen
Pasar a juez para
firma
Fin
Realizar visita de
campo
Generar documento
437
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Registro de predios o
edificaciones.
Referencia: 7. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Catastro Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Recibir solicitud del interesado por notario público.
Revisar solicitud.
Generar lo que se tiene que pagar.
Realizar visita de campo.
Llenar tabla de valor.
Generar documento.
Firmar documento.
Entregar documento.
1 min.
15 min.
5 min.
960 min.
10 min.
5 min.
1 min.
1 min.
1 min.
16 min.
21 min.
981 min.
991 min.
996 min.
997 min.
998 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
438
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir solicitud
Revisar solicitud
Generar lo que se
tiene que pagar
Firmar documento
Entregar documento
Fin
Realizar visita de
campo
Llenar tabla de
valor
Generar documento
439
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de
constancias catastrales.
Referencia: 8. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento:Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Catastro Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad
Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recepción de documentación
.
La documentación es enviada a campo para verificar su
contenido.
Los datos son capturados correspondientes.
Después de 4 días avilés las constancias son
entregadas a los solicitantes.
Posteriormente son archivadas toda la información.
1 min.
15 min.
3 min.
2 min.
5 min.
1 min.
16 min.
19 min.
21 min.
26 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
440
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
documentación
Recepción de
documentación
La documentación es
enviada a campo
para verificar su
contenido
La documentación es
enviada a campo
para verificar su
contenido
Los datos son capturados
correspondientes
Los datos son capturados
correspondientes
Después de 4 días aviles las constancias
son entregadas
Después de 4 días aviles las constancias
son entregadas
Posteriormente son archivadas toda la
información
Posteriormente son archivadas toda la
información
FinFin
441
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Oficios en General Referencia: 9. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área:. Dirección de Catastro Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
La información es solicitada.
Es enviada una copia al jefe directo
Se archiva dicho oficio y se da respuesta según
corresponda.
2 min.
10 min.
1440 min.
2 min.
12 min.
1452 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
442
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
La información es
solicitada
La información es
solicitada
Es enviada una copia al jefe directo
Es enviada una copia al jefe directo
Se archiva dicho oficio
y se da respuesta
según corresponda
Se archiva dicho oficio
y se da respuesta
según corresponda
FinFin
443
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Avalúos Catastrales Referencia: 10. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Catastro Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recepción y revisión de documentación.
Capturar documentación.
Entregar documento a los solicitantes.
Capturar en Base de Datos la información de los
Avaluós.
Archivar toda la documentación y evaluó.
5 min.
3 min.
3 min.
60 min.
1440 min.
5 min.
8 min.
11 min.
71 min.
1511 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
444
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción y revisión de
documentación
Recepción y revisión de
documentación
Captura de documentación
Captura de documentación
Entregar documento a los
solicitantes
Entregar documento a los
solicitantes
Capturar en Base de Datos la
información de los Evaluó
Capturar en Base de Datos la
información de los Evaluó
Archivar toda la documentación y
evaluó
Archivar toda la documentación y
evaluó
FinFin
445
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Revisión de Obras y
Acciones
Referencia: 11. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento:Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de comprobaciones Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Solicitar expedientes a los encargados de los fondos.
Si los expedientes no son proporcionados se levanta un
oficio.
Si los expedientes se encuentran en orden se lleva a
cabo la elaboración de cedulas sumarias y analíticas.
Se prosigue a una revisión minuciosa de registros
contables, comprobantes y justificación.
Posteriormente se elaboran cedulas de observaciones.
Revisión de observaciones con el encargado de fondo.
Verificar si existen observaciones por parte del
encargado de fondo.
Si existen observaciones se elabora las cedulas de
observaciones y recomendaciones.
Entrega de información al tesorero municipal.
5 min.
15 min.
5 min.
15 min.
2 min.
15 min.
10 min.
5 min.
10 min.
5 min.
20 min.
25 min.
40 min.
42 min.
57 min.
67 min.
72 min.
82 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
446
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Solicitar
expedientes a los
encargados de los
fondos
Solicitar
expedientes a los
encargados de los
fondos
Fueron
proporcionados
los expedientes
Fueron
proporcionados
los expedientes
Levantar un oficio
al encargado de
fondo
Levantar un oficio
al encargado de
fondo
Elaboración de
cedulas sumarias y
analíticas
Elaboración de
cedulas sumarias y
analíticas
Revisión minuciosa
de registros
contables,
comprobantes y
justificación
Revisión minuciosa
de registros
contables,
comprobantes y
justificación
Elaboración de
cedulas de
observaciones
Elaboración de
cedulas de
observaciones
Revisión de
observaciones con
el encargado de
fondo
Revisión de
observaciones con
el encargado de
fondo
Existen
modificaciones
Existen
modificaciones
elabora las cedulas
de observaciones y
recomendaciones
elabora las cedulas
de observaciones y
recomendaciones
Si
Entrega de
información al
tesorero municipal
Entrega de
información al
tesorero municipal
FinFin
11No
11
447
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Armonización contable. Referencia: 12. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo.
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de comprobaciones. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Verificar la Publicación de normatividad por el Consejo
Nacional de Armonización Contable.
Se lleva a cabo un estudio y análisis de lo antes
mencionado.
Se realizan adecuaciones con respecto al Sistema
Contable.
Se lleva a cabo el diseño de procedimientos.
Si la evaluación arrojo un resultado positivo se finaliza.
Si fue un resultado negativo se vuelve a realizar el
estudio y análisis.
10 min.
10 min.
15 min.
10 min.
2 min.
10 min.
10 min.
20 min.
35 min.
45 min.
47 min.
57 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
448
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Verificar la Publicación
de normatividad por el
Consejo Nacional de
Armonización Contable
Verificar la Publicación
de normatividad por el
Consejo Nacional de
Armonización Contable
Estudio y análisisEstudio y análisis
Adecuación del sistema
contable
Adecuación del sistema
contable
Se lleva a cabo el
diseño de
procedimientos
Se lleva a cabo el
diseño de
procedimientos
El resultado
es positivo
El resultado
es positivo 11
11
FinFin
449
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Manejo de Fondo fijo de
caja.
Referencia: 13. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo.
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de comprobaciones. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Se lleva a cabo la expedición de cheque para la
apertura de fondo.
Se elabora un resguardo con la información obtenida.
Se elabora una solicitud de pago.
Se lleva a cabo una expedición de recibo de caja.
Recepción de comprobación y justificación.
Posteriormente se entrega al encargado de fondo.
Solicitud de reembolso en caja chica.
Se realiza la expedición de cheque.
Prosigue el cobro de cheque Fin de Año.
Si no se realiza nuevamente la solicitud de pago.
Se lleva a cabo el depósito de fondo fijo.
7 min.
3 min.
5 min.
10 min.
2 min.
5 min.
10 min.
5 min.
10 min.
5 min.
10min.
7 min.
10 min.
15 min.
20 min.
22 min.
27 min.
37 min.
42 min.
52 min.
57 min.
67 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
450
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Expedición de
cheque para la
apertura de
fondo
Expedición de
cheque para la
apertura de
fondo
Elaboración
de resguardo
Elaboración
de resguardo
Solicitud de
pago
Solicitud de
pago
Expedición de
recibo de caja
Expedición de
recibo de caja
Recepción de
comprobación y
justificación
Recepción de
comprobación y
justificación
Entregar a
encargad de
fondo
Entregar a
encargad de
fondo
Solicitud de
reembolso en
caja chica
Solicitud de
reembolso en
caja chica
Expedición de
cheque
Expedición de
cheque
Cobro de
cheque Fin
de Año
Cobro de
cheque Fin
de Año
Deposito de
fondo fijo
Deposito de
fondo fijo
Si
11No11
451
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Cumplimiento de
obligaciones fiscales.
Referencia: 14. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo.
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de comprobaciones. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
Revisión de guía de obligaciones fiscales.
Actos o actividades.
Información contable.
Elaboración de papeles de trabajo.
Presentación de declaración.
Si es de pago,
Se lleva a cabo la solicitud de pago.
Se realiza el pago.
Se solicita el acuse.
Después es integrado al expediente fiscal.
Posteriormente pasa al registro contable.
Si es Informativa,
Se solicita el acuse.
Después es integrado al expediente fiscal.
Posteriormente pasa al registro contable.
10 min.
2 min.
3 min.
5 min.
5 min.
5 min.
2 min.
2 min.
3 min.
3 min.
2 min.
3 min.
7 min.
10 min.
12 min.
15 min.
20 min.
25 min.
30 min.
32 min.
34 min.
37 min.
40 min.
42 min.
45 min.
52 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
452
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Revisión de
guía de
obligaciones
fiscales
Revisión de
guía de
obligaciones
fiscales
Actos o
actividades
Actos o
actividades
Elaboración de
papeles de
trabajo
Elaboración de
papeles de
trabajo
Presentación de
declaración
Presentación de
declaración
Es pago 1
Es
Informática 2
Es pago 1
Es
Informática 2
Se realiza el
pago
Se realiza el
pago
1
Solicitud de
pago
Solicitud de
pago
Acuse de pagoAcuse de pago
Integración a
expediente
fiscal
Integración a
expediente
fiscal
Registro
contable
Registro
contable
FinFin
11
2
11
453
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Conciliaciones
bancarias de los fondos
correspondientes.
Referencia: 15. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Contable Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Cuenta Pública Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Solicitar estado de cuentas bancarias mensuales.
Recibir acuse de oficios y fichas de depósitos.
Verificar vs. Catálogo de cuentas los estados físicos
recibido.
Elaborar registros contables.
Realizar en hoja de Excel las conciliaciones bancarias y
turna.
Recibir documentación.
Recibir expedientes de las conciliaciones bancaria para
integrarlas a la cuenta publica
5 min.
10 min.
120 min.
60 min.
60 min.
2 min.
5 min.
5 min.
15 min.
135 min.
195 min.
255 min.
257 min.
262 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
454
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Solicitar estado de
cuentas bancarias.
Recibir acuse de oficios
y fichas.
Verificar vs. Catálogo de
cuentas.
Elaborar registros
contables.
Realizar en hoja de
Excel las conciliaciones
bancarias y turna.
Recibir documentación.
Recibir expedientes de
las conciliaciones
bancaria para
integrarlas a la cuenta
publica.
Fin
455
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de estados
financieros.
Referencia: 16. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Contable Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Cuenta Pública Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Verificar que todas las pólizas del mes estén
autorizadas.
Realizar la emisión de estados financieros, Balance
general y Estados de Resultados.
Recibir los informes financieros para el visto bueno.
Depurar y revisar las cuentas contables.
Generar el reporte de estado de origen y aplicación.
Procesar al cierre mensual en el sistema.
Recibir informe para fotocopiar los estados financieros.
Elaborar los oficios y envía para firma.
Recuperar los oficios con firmas de los responsables.
Recibir estados financieros para archivo interno.
60 min.
180 min.
5 min.
30 min.
30 min.
10 min.
10 min.
30 min.
5 min.
20 min.
60 min.
240 min.
245 min.
275 min.
305 min.
315 min.
325 min.
355 min.
360 min.
380 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
456
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Verificar que todas las
pólizas del mes estén
autorizadas.
Realizar la emisión de
estados financieros.
Recibir los informes financieros para el visto
bueno.
Depurar y revisar las cuentas contables.
Generar el reporte.
Procesar al cierre mensual en el sistema.
Recibir informe para fotocopiar los estados
financieros.
Elaborar los oficios y envía para firma.
Recuperar los oficios con firmas de los
responsables.
Recibir estados
financieros para archivo
interno.
Fin
457
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Registro contable en el
sistema Microsip.
Referencia: 17. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Contable Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Cuenta Pública Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Abrir el programa
Checar que todo lo que se encuentre en la cuenta
Microsip no contenga ningún tipo de error.
Sacar la balanza del sistema
Formato MR-01 (resumen ejecutivo).
Cuadro MR-03 (cuadro de resumen de situación
financiera).
Transferencia y subsidios.
Formato de informe de obras y acciones autorizadas y
ejercidas con recursos 2014.
Informe de obras, acciones autorizadas y ejercidas de
ejercicios anteriores.
Recopilar toda la información de todos los fondos.
Pasar a la directora de cuenta pública.
Revisar y subir al portal aplicativo.
2 min.
480 min.
5 min.
120 min.
1440 min.
60 min.
1440 min.
480 min.
240 min.
3 min.
20 min.
2 min.
482 min.
487 min.
607 min.
2047 min.
2107 min.
3547 min.
4027 min.
4267 min.
4270 min.
4290 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
458
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Abrir el programa
Checar todo tipo de error
que encuentre en la cuenta
microsip.
Formato MR-01 (resumen
ejecutivo).
Sacar la balanza del sistema
Cuadro MR-03 (cuadro de
resumen de situación
financiera).
Formato de informe de obras
y acciones autorizadas y
ejercidas con recursos 2014.
Informe de obras,
acciones autorizadas y
ejercidas de ejercicios
anteriores.
Fin
Transferencia y subsidios.
Recopilar toda la
información de todos
los fondos.
Pasar a la directora de
cuenta pública.
Revisar y subir al portal
aplicativo.
459
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Revisión de obras y
acciones.
Referencia: 18.P.S.F
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Solicitar expedientes a los encargados de los fondos.
Si no cuenta con ellos levantar oficio al encargado de
fondos.
Si cuenta con ellos se elaboran de cedulas sumarias y
analíticas.
Revisar minuciosamente los registros contables,
comprobantes y justificación.
Elaboración de cedulas de observaciones.
Revisar observaciones con el encargado del fondo.
Elaborar cedulas de observaciones y recomendaciones.
Entregar información al tesorero municipal.
Si no fueron resueltas las dudas levantar un oficio al
encargado de fondo.
2 min.
5 min.
15 min.
25 min.
20 min.
30 min.
15 min.
5 min.
5 min.
2 min.
7 min.
22 min.
47 min.
67 min.
97 min.
112 min.
117 min.
122 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
460
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Solicitar
expedientes
Solicitar
expedientes
Cuenta con los
expedientes
Cuenta con los
expedientes
Elaborar cedulas
sumarias y
analíticas
Elaborar cedulas
sumarias y
analíticas
Revisar registros
contables,
comprobantes y
justificación
Revisar registros
contables,
comprobantes y
justificación
Elaboración de
cedulas
Elaboración de
cedulas
Elaboración de
cedulas
Elaboración de
cedulas
Revisar
observaciones
Revisar
observaciones
Elaborar cedulas
de observaciones
y
recomendaciones
Elaborar cedulas
de observaciones
y
recomendaciones
Existen
dudas
Existen
dudas
Entregar
información al
tesorero
municipal
Entregar
información al
tesorero
municipal
No
FinFin
Levantar oficio al
encargado de
fondo
Levantar oficio al
encargado de
fondo
Si
461
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Amortización Contable. Referencia: 19.P.S.F
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Verificar publicación de Normatividad por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y
Consejo de Armonización Contable del Estado de
Hidalgo (CACEH).
Realizar estudio y análisis.
Adecuar al sistema contable.
Diseñar procedimientos.
Implementación de procedimientos.
10 min.
25 min.
20 min.
30 min.
120 min.
10 min.
35 min.
55 min.
85 min.
205 min,
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
462
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Verificar publicación de
Normatividad por el
CONAC y CACEH
Verificar publicación de
Normatividad por el
CONAC y CACEH
Realizar estudio y análisisRealizar estudio y análisis
Adecuar al sistema
contable
Adecuar al sistema
contable
Diseñar procedimientosDiseñar procedimientos
Implementación de
procedimientos
Implementación de
procedimientos
FinFin
463
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Manejo de Fondo Fijo de
Caja.
Referencia: 20.P.S.F
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Expedición de cheque para la apertura de fondo.
Elaborar resguardo.
Requerir solicitud de pago.
Expedir recibo de caja.
Recepción de comprobación y justificación.
Entregar a encargado de fondo comprobación y
justificación.
Recepción de solicitud de reembolso de caja chica.
Expedición de cheque.
Recepción de cobro de cheque.
Si es de fin de año depositar en fondo fijo.
5 min.
5 min.
3 min.
7 min.
5 min.
3 min.
5 min.
5 min.
5 min.
15 min.
5 min.
10 min.
13 min.
20 min.
25 min.
28 min.
33 min.
38 min.
43 min.
58 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
464
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Expedición de
cheque para la
apertura de fondo
Expedición de
cheque para la
apertura de fondo
Elaborar resguardoElaborar resguardo
Requerir solicitud
de pago
Requerir solicitud
de pago
Expedir recibo de
caja
Expedir recibo de
caja
Recepción de
comprobación y
justificación
Recepción de
comprobación y
justificación
Entregar a
encargado de
fondo
comprobación y
justificacion
Entregar a
encargado de
fondo
comprobación y
justificacion
Recepción de
solicitud de
reembolso
Recepción de
solicitud de
reembolso
Expedición de
cheque
Expedición de
cheque
Recepción de
cobro de cheque
Recepción de
cobro de cheque
Es de fin de añoEs de fin de año
Depositar en fondo
fijo
Depositar en fondo
fijo
Si
FinFin
No
465
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales.
Referencia: 21.P.S.F
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Revisión de guía de obligaciones fiscales de actos y
actividades.
Elaborar informe contable.
Elaboración de papeles de trabajo.
Presentar declaración.
Es informativa presentar acuse.
Integrar al expediente fiscal.
Realizar registro contable.
Si es de pago presentar solicitud y respectivo pago.
25 min.
60 min.
60 min.
30 min.
5 min.
2 min.
60 min.
5 min.
25 min.
85 min.
145 min.
175 min.
180 min.
182 min.
242 min.
247 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
466
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Revisión de guía de
obligaciones fiscales
Revisión de guía de
obligaciones fiscales
Elaborar informe
contable
Elaborar informe
contable
Elaboración de
papeles de trabajo
Elaboración de
papeles de trabajo
Presentar declaraciónPresentar declaración
1.Informativa
2.Pago
1.Informativa
2.Pago
Presentar acusePresentar acuse
Integrar al expediente
fiscal
Integrar al expediente
fiscal
Realizar registro
contable
Realizar registro
contable
presentar solicitud y
respectivo pago
presentar solicitud y
respectivo pago
FinFin
467
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de cheques. Referencia: 22.P.S.F
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Requerir formato de solicitud de pago a dirección de
administración.
Si cumple con todos los requerimientos y saldo
disponible se elabora el cheque.
Recabar firmas Mancomunadas y colocar leyenda “Para
abono en cuenta del beneficiario en su caso” para
personas físicas y morales.
Retorno de documentación al encargado del fondo para
su registro en contabilidad.
Archivar copia de cheque.
.
5 min.
7 min.
20 min.
7 min.
3 min.
5 min.
12 min.
32 min.
39 min.
42 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
468
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Requerir formato
de solicitud de
pago
Requerir formato
de solicitud de
pago
Cumple con los
requerimientos
Cumple con los
requerimientos
Elaborar chequeElaborar cheque
Si
Recabar firmas
Mancomunadas y
colocar leyenda
Recabar firmas
Mancomunadas y
colocar leyenda
Retorno de
documentación al
encargado del
fondo
Retorno de
documentación al
encargado del
fondo
Archivar copia de
cheque.
Archivar copia de
cheque.
FinFin
No
469
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Pagos mediante
Transferencia.
Referencia: 23.P.S.F
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Solicitar formato de pago.
Si cumple con todos los requisitos de comprobación y
datos bancarios así como saldo disponible ingresar al
portal de dicho Banco.
Realizar Transferencia TEF (siguiente día hábil).
Realizar Transferencia a terceros del mismo banco
(pasa al instante).
Imprimir comprobante de pago.
Devolución de documentación al encargado del fondo
para su registro en MICROSIP.
Archivar copia del comprobante de pago.
2 min.
3 min.
7 min.
7 min.
1 min.
5 min.
2 min.
2 min.
5 min.
12 min.
19 min.
20 min.
25 min.
27 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
470
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Solicitar formato
de pago
Solicitar formato
de pago
Cumple con
los
requerimientos
Cumple con
los
requerimientos
Realizar
Transferencia TEF
Realizar
Transferencia TEF
Realizar
Transferencia a
terceros
Realizar
Transferencia a
terceros
Imprimir
comprobante de
pago
Imprimir
comprobante de
pago
Devolución de
documentación al
encargado del
fondo
Devolución de
documentación al
encargado del
fondo
Archivar copia del
comprobante
Archivar copia del
comprobante
FinFin
471
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Registro de Pagos. Referencia: 24.P.S.F
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Realizar pago por medio de cheque o transferencia.
Si es de registro de erogaciones (por fondo y bancos)
enviar erogaciones a los encargados de cada uno de los
fondos.
Si es de registro relación de pagos (por fondos y
bancos) o registro en saldos por banco (Banorte,
Bancomer y Santander), enviar información de saldos
por correo electrónico a la directora de cuenta pública y
administración.
7 min.
15 min.
15 min.
7 min.
22 min.
37 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
472
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Realizar pago por
medio de cheque o
transferencia
Realizar pago por
medio de cheque o
transferencia
1. Registro de
erogaciones
2. Registro de
relación de pagos
1. Registro de
erogaciones
2. Registro de
relación de pagos
Enviar erogaciones
a encargados de
los fondos
Enviar erogaciones
a encargados de
los fondos
1
FinFin
enviar información
de saldos por
correo electrónico
enviar información
de saldos por
correo electrónico
2
473
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Solicitud de cancelación
de cuentas.
Referencia: 25.P.S.F
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recepción de solicitud de cancelación de cuenta.
Elaboración de oficios para cancelación de cuantas
bancarias (Banorte, Bancomer o Santander).
Enviar oficio al operador de sistemas para imprimir y
recabar firmas.
Entrega oficios firmados y sellados a la Dirección de
comprobaciones.
El Banco cancela cuenta y devuelve a la Dirección de
Comprobaciones acuse del oficio.
5 min.
10 min.
7 min.
5 min.
20 min.
5 min.
15 min.
22 min.
27 min.
47 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
474
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de solicitud
de cancelación de
cuenta
Recepción de solicitud
de cancelación de
cuenta
Elaboración de oficios
para cancelación
Elaboración de oficios
para cancelación
imprimir y recabar
firmas.
imprimir y recabar
firmas.
Entrega oficios firmados
y sellados
Entrega oficios firmados
y sellados
Recepción de
cancelación de cuenta
Recepción de
cancelación de cuenta
FinFin
475
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Solicitud de apertura de
cuentas.
Referencia: 26.P.S.F
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Recepción de solicitud de apertura de nueva cuenta.
Elaboración de oficios para apertura nueva cuenta
(Banorte, Bancomer o Santander).
Enviar oficio al operador de sistemas para imprimir y
recabar firmas.
Entrega oficios firmados y sellados a la Dirección de
comprobaciones.
Enviar oficio al banco correspondiente.
El banco elabora contrato.
Recabar firmas de mancomunados.
Devolución de contratos al banco y archivar contrato.
Recepción de chequeras.
5 min.
10 min.
7 min.
7 min.
15 min.
20 min.
15 min.
5 min.
15 min.
5 min.
15 min.
22 min.
29 min.
44 min.
64 min.
79 min.
84 min.
99 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
476
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
apertura de nueva
cuenta
Recepción de
apertura de nueva
cuenta
Elaboración de
oficios para Apertura
de Nueva cuenta
Elaboración de
oficios para Apertura
de Nueva cuenta
imprimir y recabar
firmas.
imprimir y recabar
firmas.
Entrega oficios
firmados y sellados
Entrega oficios
firmados y sellados
Devolución de
contratos al banco y
archivar contrato
Devolución de
contratos al banco y
archivar contrato
Recepción de
chequeras
Recepción de
chequeras
FinFin
477
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Bonificación de
comisiones y conciliaciones.
Referencia: 27.P.S.F
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ingresar al portal del banco (Bancomer, Banorte y
Santander).
Descargar estado de cuota de cada uno de los fondos
2012, 2013 y 2014.
Elaboración de bonificaciones bancarias de cada uno
de los fondos (REPO, FUPO, FAFM, FAISM, etc.) 2012,
2013 y 2014.
Enviar por correo electrónico el archivo de
bonificaciones al operador de sistemas para la
elaboración de oficios.
Recabar firmas mancomunadas.
Enviar oficios de solicitud de bonificaciones a cada uno
de los bancos (Banorte y Bancomer).
Si son conciliaciones elaborar conciliaciones bancarias
de cada uno de los fondos (REPO, FUPO, FAFM,
FAISM, etc.) 2012, 2013 y 2014 .
2 min.
5 min.
15 min.
5 min.
15 min.
15 min.
15 min.
2 min.
7 min.
22 min.
27 min.
42 min.
57 min.
72 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
478
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Ingresar al portal
del banco
Ingresar al portal
del banco
Descargar
estado de
cuota de
cada uno de
los fondos
Descargar
estado de
cuota de
cada uno de
los fondos
Elaboración de
bonificaciones
bancarias
Elaboración de
bonificaciones
bancarias
Enviar por
correo
electrónico el
archivo de
bonificaciones
Enviar por
correo
electrónico el
archivo de
bonificaciones
Recabar firmas
mancomunadas
Recabar firmas
mancomunadas
Enviar oficios de
solicitud de
bonificaciones
Enviar oficios de
solicitud de
bonificaciones
Es una
conciliación
Es una
conciliación
elaborar
conciliaciones
bancarias
elaborar
conciliaciones
bancarias FinFin
Enviar oficios de
solicitud de
bonificaciones
Enviar oficios de
solicitud de
bonificaciones
No
Si
479
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de nómina. Referencia: 28.P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
Recepción de oficios.
Si cumple con los requisitos necesarios se captura los
movimientos en Micro Zip.
Crear los pagos de nómina.
Verificar que los importes coincidan con los
movimientos.
Si son correctos se imprimen el listado de nómina y
recibos.
Realizar corte de recibos y ordenamiento numérico.
Ordenar por departamento la lista de nómina.
Si se firmó la nómina elaborar formato Lay Out por
Banco.
Entregar formatos de Lay Out a Dirección de
Comprobaciones.
Realizar pago de nóminas y complementos.
Registrar nomina en contabilidad y resguardar
documentación.
Enviar a firmas con Tesorero, Sindico Hacendario y
Presidente.
2 min.
3 min.
10 min.
10 min.
2 min.
25 min.
10 min.
20 min.
7 min.
15 min.
7 min.
15 min.
2 min.
5 min.
15 min.
25 min.
27 min.
52 min.
62 min.
82 min.
89 min.
104 min.
111 min.
126 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
480
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
oficios
Recepción de
oficios
Cumple con
los
requerimientos
Cumple con
los
requerimientos
Capturar los movimientos en
Micro Zip
Capturar los movimientos en
Micro Zip
Si
Crear los pagos
de nomina
Crear los pagos
de nomina
Los importes
coincidan con
los
movimientos
Los importes
coincidan con
los
movimientos
Imprimir el listado
de nomina y
recibos
Imprimir el listado
de nomina y
recibos
Si
Realizar corte de
recibos
Realizar corte de
recibos
Ordenar por
departamento
Ordenar por
departamento
Fue firmada la
nomina
Fue firmada la
nomina
Elaborar formato
Lay Out
Elaborar formato
Lay Out
Si
Entregar formatos
a Direccion de
Comprobaciones
Entregar formatos
a Direccion de
Comprobaciones
Realizar pago de
nominas y
complementos
Realizar pago de
nominas y
complementos
Registrar nomina
en contabilidad y
resguardar
documentación
Registrar nomina
en contabilidad y
resguardar
documentación
Enviar a firmas
con tesorero,
sindico hacendario
y presidente
Enviar a firmas
con tesorero,
sindico hacendario
y presidente
FinFin
No
No
No
481
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Revisión de fondos
Referencia: 29. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Revisar que los documentos cuenten con sellos y firmas
del presidente, síndico y tesorera.
Enviar a la coordinación regional o auditoria.
Escanear documentos.
Archivarlos electrónicamente.
480 min.
5 min.
960 min.
1 min.
480 min.
485 min.
1445 min.
1446 min.
482
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Revisar que los
documentos cuenten con
sellos y firmas
Enviar a la coordinación
regional o auditoria
Escanear documentos
Fin
Archivarlos
electrónicamente
483
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Registro de fondos. Referencia: 30. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Recibir la documentación proveniente del área de
administración.
Checar que contenta toda la información necesaria.
Pasar al área de comprobaciones para efectuar el pago.
Recibir nuevamente para el registro contable.
Realizar la conciliación Bancaria.
Realizar erogaciones.
Pasar al encargado de firmas.
Llenado de los formatos que marca la auditoria.
2 min.
10 min.
10 min.
2 min.
20 min.
15 min.
2 min.
15 min.
2 min.
12 min.
22 min.
24 min.
44 min.
59 min.
61 min.
76 min.
484
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir la documentación
proveniente del área de
administración.
Checar que contenta toda
la información necesaria.
Realizar erogaciones.
Recibir nuevamente para
el registro contable.
Pasar al área de
comprobaciones para
efectuar el pago.
Realizar la conciliación
Bancaria.
Pasar al encargado de
firmas.
Llenado de los formatos
que marca la auditoria.
Fin
485
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Entrega de acciones
2012 – 2016
Referencia: 31. P.S.F Hoja: 2
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Recibir las acciones ya capturadas.
Abrir expedientes.
Revisar que el expediente realmente tenga toda la
comprobación.
Pasar con el presidente municipal, tesorero y síndico
para firmar.
Revisar el presupuesto, el monto autorizado, con el
monto ejercido que tiene que coincidir con la
contabilidad.
Redactar el acta.
Enviar un oficio a coordinación regional de todas las
acciones que son menores de 400 mil pesos. Mayores
de 400 mil pesos se entregan con la contraloría del
estado.
Recibir nuevamente los expedientes.
Contestar las observaciones.
Archivar
2 min.
4 min.
60 min.
30 min.
10 min.
10 min.
3 min.
1 min.
120 min
5 min.
2 min.
6 min.
68 min.
98 min.
108 min.
118 min.
121 min.
122 min.
242 min.
247 min.
486
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
487
Inicio
Recibir las acciones ya
capturadas.
Abrir expedientes.
Pasar con el presidente
municipal, tesorero y
sindico para firmar.
Revisar que el expediente
realmente tenga toda la
comprobación.
Revisar el presupuesto.
Redactar el acta.
Enviar un oficio a
coordinación regional de
todas las acciones.
Recibir nuevamente
los expedientes.
Contestar las
observaciones.
Archivar
Fin
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Control de pagos a
Proveedores.
Referencia: 32. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
488
Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
5.
6.
Verificar el control de pago de proveedores.
Si la información y los requisitos no son los correctos
son regresados al área administrativa.
Si los requisitos cumplen con todos los requerimientos
los pagos son registrados en el sistema de contabilidad.
Se prosigue a realizar conciliaciones bancarias
(mensuales).
Elaborar erogaciones e informes trimestrales.
10 min.
5 min.
5 min.
30 min.
10 min.
10 min.
15 min.
20 min.
50 min.
60 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
489
InicioInicio
Verificar el control de pago de proveedores
Verificar el control de pago de proveedores
La información es
correcta
La información es
correcta
Los pagos son
registrado en el
sistema de
contabilidad
Los pagos son
registrado en el
sistema de
contabilidad
Conciliaciones
Bancarias
Conciliaciones
Bancarias
Elaborar erogaciones e informes
trimestrales.
Elaborar erogaciones e informes
trimestrales.
FinFin
11
11
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de oficios Referencia: 33. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
490
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Atender a las personas
Recibir oficios, facturas y requerimientos.
Capturar y entregar.
Recabar firmas cada quincena.
Sellar documentos y foliar documentos
2 min.
3 min.
5 min.
4 min.
2 min.
2 min.
5 min.
10 min.
14 min.
16 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
491
Inicio
Atender a las personas
Sellar documentos y
foliar documentos
Fin
Captura de datos
Recibir oficios, facturas
y requerimientos
Recabar firmas cada
quincena.
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recaudación de Referencia: 34. P.S.F Hoja: 1
492
Impuestos.
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recepción de información por parte del solicitante.
Capturar en el sistema.
Recibir el pago en efectivo, cheque o transferencia.
Solicitar el nombre del beneficiario y capturar en el
sistema.
Mandar e imprimir el recibo de pago.
Se sella y se firma el recibo.
Se hace entrega del recibo al beneficiario.
3 min.
3 min.
2 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
3 min.
6 min.
8 min.
9 min.
10 min.
11 min.
12 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
493
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de
información
Recepción de
información
Capturar en el sistemaCapturar en el sistema
Solicitar datos del
solicitante y capturar
Solicitar datos del
solicitante y capturar
Imprimir recibo de pagoImprimir recibo de pago
Sellar y firmar el reciboSellar y firmar el recibo
Entregar el reciboEntregar el recibo
FinFin
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
494
Procedimiento: Cobro de impuesto
predial.
Referencia: 35. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Solicitar datos del propietario.
Realizar la cotización si está registrada.
En caso de que no se encuentre registrada se solicita
una escritura.
En caso de que si se encuentre registrada se realiza el
cobro del impuesto predial.
Se manda a imprimir. Sella y se firma.
1 min.
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
1 min.
3 min.
5 min.
7 min.
9 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
495
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Solicitar datos
del propietario
Solicitar datos
del propietario
Realizar la
cotización
Realizar la
cotización
Esta
registrada
Esta
registrada
Realizar el cobro
de impuesto
predial
Realizar el cobro
de impuesto
predial
Si
Se imprime, sella
y firma
Se imprime, sella
y firma
FinFin
Solicitar escrituraSolicitar escrituraNo
1111
496
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Cobro de registros. Referencia: 36. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
3.
Recepción de nota y pago de registro.
Prosigue a dar de alta al nuevo ciudadano.
2 min.
2 min.
2 min.
4 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de
nota y pago de
registro
Dar de alta al
nuevo ciudadano
Fin
497
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Póliza de Ingresos. Referencia: 37. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Contar con la Firma del convenio.
Solicitan las aperturas de cuentas bancarias.
Registrar póliza de ingresos.
Registrar las aportaciones en Micro Zip SEDESOL.
2 min
5 min.
2 min.
5 min.
2 min.
7 min.
9 min.
14 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
inicioinicio
solicitar aperturas
de cuentas
solicitar aperturas
de cuentas
Registrar póliza Registrar póliza
Registrar las
aportaciones
Registrar las
aportaciones
FinFin
498
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Obras de contrato. Referencia: 38. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
Revisar los documentos cumpla con los requerimientos.
Remitir al área de contabilidad con la transferencia o
cheque.
2 min.
5 min.
2 min.
7 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Revisar los
documentos
Revisar los
documentos
Remitir al área de
contabilidad con la
transferencia
Remitir al área de
contabilidad con la
transferencia
FinFin
499
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Indicadores. Referencia: 39. P.S.F Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Ingresar a la página de sistemas hacienda.
.
Esperar por tres días para recibir alguna notificación.
Posteriormente se generan los reportes.
Se descargan los reportes.
Es enviado al área de transparencia para su publicación
y cumplimiento.
2 min.
1440 min.
5 min.
2 min.
10 min.
2 min.
1442 min.
1447 min.
1449 min.
1459 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
500
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Ingresar a la página
de sistemas
hacienda
Ingresar a la página
de sistemas
hacienda
Esperar notificación.Esperar notificación.
Descargar reportesDescargar reportes
Enviar reportes al
área de
transparencia
Enviar reportes al
área de
transparencia
FinFin
501
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Fondo de aportaciones
para la infraestructura social y municipal
(FAISM)
Referencia: 40. P.S.F
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Recepción de oficios de autorización y comprobación de
las obras autorizadas dentro del fondo FAISM.
Revisar la comprobación de acuerdo al techo financiero
autorizado y lineamientos gubernamentales para su
pago respectivo.
Registrar ingresos y egresos en el sistema informativo
de contabilidad Micro Zip.
Elaborar conciliaciones bancarias y erogaciones del
fondo FAISM.
Registrar presupuesto en la base de datos de reportes
financieros de las obras autorizadas dentro del fondo
FAISM.
Formular expedientes unitarios por cada obra y archivar
comprobación.
Formular expedientes de las conciliaciones,
erogaciones, estados de cuentas bancarios así como
pólizas de ingresos.
Recabar información para la contestación de
observaciones y recomendaciones hechas por la
auditoria superior de estado, contraloría gubernamental
y auditoria superior del estado.
10 min.
20 min.
10 min.
480 min.
480 min.
20 min.
30 min.
25 min.
10 min.
30 min.
40 min.
520 min.
1000 min.
1020 min.
1050 min.
1075 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
502
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Esta
aprobada
?
Inicio
Recepción de
ofi cios de
autorización.
Revisar
facturas,
estimaciones
y lista de raya
Si
Recepción del
comprobante
y captura en
micro Zip
El registro
esta
correcto?
Se envían a
obras públicas
para su
correccíon.
Elaborar e
imprime
pólizas
Impresión de
reporte Físico-
financiero de
Obras
Se envía a la
DCP
Se envía a la
SCTG.
Se firma la
documentació
n.
Imprimir
solicitud de
pago y se
envía a SF/DA
Si
1
1
Registrar
reporte de
obras y
micro Zip.
Estado de
cuentas
bancarias por
bancos
Fin
503
Secretaría De Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de
documentos
Referencia: 1. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinador administrativo de
seguridad pública.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recepción de documentos (informes, oficios,
solicitudes).
Revisa y las pasa con el secretario de Seguridad
Pública.
Vuelve a recibir los documentos por parte del secretario
después de que los revisa, para distribuirlos a donde
corresponda.
1 min.
7 min.
30 min.
1 min.
8 min.
38 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
504
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de documentos (informes,
oficios, solicitudes)
Las revisa y las pasa con el secretario de Seguridad Pública
Recibe nuevamente
los oficios para
distribuir la
información
Fin
505
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de Informes Referencia: 2. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento:Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinador administrativo de
seguridad pública.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Elaborar informe mensual con formato requerido. Si existen modificaciones las realiza. Enviar el informe por medio de correo electrónico.
3 min.
1 min.
1 min.
3 min.
4 min.
5 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
506
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Elaborar informe
mensual con formato
requerido.
Existen
modificaciones
Realizar
modificaciones
Enviar el informe
por medio de
correo electrónico
Fin
1
1
507
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Altas y bajas de
personal.
Referencia: 3. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento:Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinador administrativo de
seguridad pública.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recepción de resolución de la comisión de justicia. Elaboración de oficio para baja o alta de personal. Enviar copia de oficio a SITE y Oficialía Mayor.
1 min.
5 min.
10 min.
1 min.
6 min.
16 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
508
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de
resolución de la
comisión de justicia
Elaboración de oficio
para baja o alta de
personal
Enviar copia de
oficio a SITE y
Oficialía Mayor
Fin
509
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción y
contestación de Oficios.
Referencia: 4. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento:Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinador administrativo de
seguridad pública.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recibe oficios (solicitudes).
Pasa los oficios al secretario de seguridad pública para
revisión y aprobación.
Contesta el oficio y lo reenvía.
1 min.
7 min.
7 min.
1 min.
8 min.
15 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
510
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibe oficios (solicitudes)
Pasar oficios al secretario de
seguridad pública para revisión y
aprobación.
Contesta el oficio y lo reenvía
Fin
511
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Inventarios Referencia: 5. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento:Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinador administrativo de
seguridad pública.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Pasa información acerca de los inventarios a Oficialía
Mayor.
Recibe por parte de Oficialía Mayor el número de
inventario de cada objeto.
Clasifica información de inventario (por medio de
etiquetas para visualizar a cargo de quien se
encuentran).
7 min.
5 min.
7 min.
7 min.
12 min.
19 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
512
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Pasa información acerca de los
inventarios a Oficialía Mayor
Recibe de Oficialía Mayor el número de inventario de cada
objeto
Clasifica información de
inventario
Fin
513
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Liberación de autos. Referencia: 6. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento:Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinador administrativo de
seguridad pública.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Registrar información proporcionada por parte del
demandante.
Dirigirse a la guardia para verificar el expediente.
Entregar el expediente al secretario de seguridad
pública para el análisis de información.
El secretario regresa el expediente y realiza la orden de
liberación.
Si existe alguna infracción se elabora su respectivo
oficio.
5 min.
10 min.
5 min.
10 min.
10 min.
5 min.
15 min.
20 min.
30 min.
40 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
514
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Registrar información
proporcionada por parte del
demandante.
Dirigirse a la
guardia para
verificar el
expediente
Entregar el
expediente al
secretario de
seguridad pública
para el análisis de
información
El secretario regresa el
expediente y realiza la orden de
liberación
Existe
alguna
infracción
Elaboración de
oficio para la
infracción
Tramite de
liberación
Fin
1 No
1
Si
515
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Control de formatos por
medio de imprenta.
Referencia: 7. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento:Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinador administrativo de
seguridad pública.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recepción de inventario de infracciones, permisos de
carga y descarga y pago de pensión
Asignar a un oficial para infracciones y realiza el registro
de resguardo.
Se archiva el registro que se llevó a cabo anteriormente.
2 min.
5 min.
3 min.
2 min.
7 min.
10 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
516
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recepción de
inventarios
Asignar a un oficial
para infracciones
Se archiva el
registro
Fin
517
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Elaboración de
requerimientos.
Referencia: 8. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento:Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Coordinador administrativo de
seguridad pública.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Elaboración de solicitud de requerimiento (Material,
papelería, mantenimiento, refacciones, etc.)
Dirigirse a finanzas a entregar la solicitud antes
mencionada.
Recibir la solicitud de aprobación de solicitud enviada.
Recepción de material solicitada.
Distribuir el material en todo el departamento.
5 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
5 min.
15 min.
25 min.
35 min.
10 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
518
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Elaboración de
solicitud de
requerimiento
Elaboración de
solicitud de
requerimiento
Dirigirse a finanzas
a entregar la
solicitud antes
mencionada
Dirigirse a finanzas
a entregar la
solicitud antes
mencionada
Recibir la solicitud de aprobación de solicitud enviada.
Recibir la solicitud de aprobación de solicitud enviada.
Recepción de
material solicitada
Recepción de
material solicitada
Distribuir el
material en todo
el departamento
Distribuir el
material en todo
el departamento
FinFin
519
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Contestar las quejas de
la contraloría interna municipal
Referencia: 9. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Jurídica Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibir el oficio
Sellar el oficio de recibido
Entregar el oficio al secretario
Proceder a la realización de la contestación
Entregar a la contraloría
Archivar el oficio
1 min.
1min.
10 min.
30 min.
3 min.
1 min.
1 min.
2 min.
13 min.
43 min.
46 min.
47 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
520
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir el oficio
Sellar el oficio de
recibido
Entregar el oficio
al secretario
Entregar a la
contraloría
Archivar el oficio
Fin
Realizar la
contestación
521
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Contestar oficios del MP
Común, Federal y Juzgados de Distrito.
Referencia: 10. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Jurídica Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibir el oficio
Sellar el oficio de recibido
Entregar al secretario
Elaborar la contestación
Enviar la contestación
Archivar el oficio
1 min.
1min.
10 min.
30 min.
3 min.
1 min.
1 min.
2 min.
12 min.
42 min.
45 min.
46 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
522
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir el oficio
Sellar el oficio de
recibido
Entregar el oficio al
secretario
Archivar el oficio
Fin
Elaborar la
contestación
Enviar la
contestación
523
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Seguimiento de
averiguaciones.
Referencia: 11. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Jurídica Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Ofrecer por escrito su declaración.
Ofrecer sus pruebas para acreditar los elementos del
delito del cual fue víctima.
Una vez consignada la averiguación ante el juez penal
asistir a las audiencias de prueba que se señale dentro
de la causa penal.
En caso de ser necesario presentar el recurso de
apelación ante el juez de la causa.
30 min.
30 min
60 min
120 min
30 min.
60 min.
120 min.
240 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
524
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Ofrecer por escrito su
declaración.
Ofrecer sus pruebas para
acreditar los elementos del
delito del cual fue víctima.
Asistir a las audiencias de
prueba que se señale dentro de
la causa penal.
presentar el recurso de
apelación ante el juez de la
causa.
Fin
525
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Asesoramiento a policías Referencia: 12. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Jurídica Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recibir el oficio proveniente de alguna autoridad.
Notificar al servidor público al cual va dirigido el oficio
Para que comparezca ante la autoridad que lo está
requiriendo.
Buscar el documento del cual derive la cita ante la
autoridad.
En caso de haber sido citado para ampliar su parte
informativo, se le explica en que consiste dicha prueba
así mismo se le elabora un cuestionario para su estudio.
Asesorar al elemento y se le acompaña cuando es
citado ante una autoridad
2 min.
5 min.
60 min.
60 min.
60 min.
2 min.
7 min.
67 min.
127 min.
187 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
526
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Ofrecer por escrito su
declaración.
Notificar al servidor público al
cual va dirigido el oficio
Buscar el documento del cual
derive la cita ante la autoridad.
Fin
Fue citado ante una
autoridad
Ampliar su parte
informativo
Comparecer
ante la
autoridad
1
1
Asesorar al
elemento
No
si
527
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Seguimiento de
averiguaciones.
Referencia: 13. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Jurídica Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Revisar el libro de gobierno del MP para saber el tipo
del delito en contra de quien se instruye y el agraviado.
Hablar con el servidor público involucrado de los
hechos.
Solicitar las copias de averiguación que instruye en su
contra.
Contestar los hechos que se le imputen al servidor
público.
Ofrecer las pruebas con las que se acrediten el dicho
del servidor público.
Asistir a las audiencias.
30 min.
60 min.
30 min.
60 min.
30 min.
60 min.
30 min.
90 min.
120 min.
180 min.
210 min.
270 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
528
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Revisar el libro de
gobierno del MP.
Hablar con el
servidor público
involucrado.
Ofrecer las pruebas
Asistir a las
audiencias.
Fin
Solicitar las copias
de averiguación
Contestar los hechos
que se le imputen al
servidor público.
529
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Quejas de derechos
humanos.
Referencia: 14. P.S.P Hoja:
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Jurídica Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recibir el oficio de derechos humanos
Entregar el oficio al secretario de seguridad publica
Dialogar con la persona que presenta la queja
Realizar la contestación
Anexar documentos que acrediten
Entregar en la visitaduria regional
1 min.
10 min.
30 min.
10 min.
5 min.
120 min.
1 min.
11 min.
41 min.
51 min.
56 min.
176 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
530
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir el oficio de
derechos humanos
Entregar el oficio al
secretario de
seguridad publica
Dialogar con la
persona que
presenta la queja
Fin
Realizar la
contestación
Anexar documentos
que acrediten su
validez
Entregar en la
visitaduria regional
531
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Realizar procedimiento
de la Comisión de Honor de Justicia
Referencia: 15. P.S.P Hoja:
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Jurídica Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Acta de inicio del procedimiento.
Se elabora el citatorio para entregarle al elemento
infractor.
Desahoga la primera audiencia.
Desahoga la audiencia de pruebas.
Recibir los alegatos.
Dictar la resolución.
Se le notifica al elemento infractor la resolución.
Enviar oficio a la oficialía mayor para su conocimiento y
efecto, anexándole copia de la resolución.
Una vez cumplida la sanción se archiva.
60 min.
20 min.
30 min.
60 min.
30 min.
300 min.
5 min.
10 min.
2 min.
60 min.
80 min.
110 min.
170 min.
200 min.
500 min.
555 min.
515 min.
517 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
532
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Acta de inicio del
procedimiento.
Desahoga la primera
audiencia.
Fin
Dictar la resolución.
Se elabora el citatorio para
entregarle al elemento
infractor.
Desahoga la audiencia de
pruebas.
Recibir los alegatos.
Notificar al elemento infractor
la resolución.
Enviar el oficio a la oficialía
mayor
Una vez cumplida la sanción
se archiva.
533
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Platicas y conferencias
Referencia: 16. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Prevención del delito Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recibir la solicitud del área administrativa.
Contactar a la persona que solicita la conferencia.
Visitar a la persona que solicita la conferencia.
Agendar fecha.
Preparar material.
Acudir al lugar para otorgar la conferencia.
Llenar bitácoras.
1 min.
2 min.
60 min.
1 min.
180 min
180 min.
1 min.
1 min.
3 min.
63 min.
64 min.
244 min.
424 min.
425 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
534
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir la solicitud
del área
administrativa
Contactar a la
persona que solicita
la conferencia
Visitar a la persona
que solicita la
conferencia
Agendar fecha
Preparar material
Acudir al lugar para
otorgar la
conferencia
Llenar bitácoras
Fin
535
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Gestión de conferencias
Referencia: 17. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Prevención del delito Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Recibir solicitud.
Realizar llamada telefónica a Pachuca.
Hacer llamada a la escuela.
Realizar oficio.
Enviar por fax el oficio a la Secretaria de Seguridad
Pública del Estado.
Recibir respuesta de confirmación y fecha.
Hablar al escuela para otorgar fecha y requerimientos
Recoger al conferencista desde Pachuca.
Realización de la presentación.
Pedir sellos.
Llevar a la persona de regreso a Pachuca.
1 min.
9 min.
5 min.
30 min.
1 min.
1 min.
1 min.
90 min.
180 min.
1 min.
180 min.
1 min.
10 min.
15 min.
45 min.
46 min.
47 min.
48 min.
138 min.
318 min.
319 min.
499 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
536
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir solicitud
Realizar llamada
telefónica
Llamar a la escuela
Recibir respuesta
Hablar al escuela
Realizar oficio
Recoger al
conferencista
Realización de la
presentación
Pedir sellos
Llevar al conferencista
Fin
Enviar fax de oficio
537
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Operativos mochila
Referencia: 18. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Prevención del delito Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recibir oficio del ciclo escolar de la SEP.
Acudir a la escuela.
Presentarse ante las autoridades del plantel.
Participar en la revisión de mochilas.
Sacar fotos.
Levantar acta circunstanciada si no se encuentra nada o
acta F12 si se encuentra algo.
Si se encuentra arma elaborar parte informativo.
1 min.
30 min.
5 min.
240 min.
5 min.
20 min.
180 min.
1 min.
31 min.
36 min.
276 min.
281 min.
301 min.
481 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
538
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir oficio del ciclo escolar
Acudir a la escuela
Presentarse
Participar en la revisión de
mochilas
Sacar fotos
Fin
Se encontró objeto
Levantar F12
Levantar acta
circunstanciada
Elaborar parte
informativo
1
1
No
Si
539
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recabar datos
Referencia: 19. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Prevención del delito Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
Recabar datos estadísticos sobre las puestas a
disposición.
Localizar puntos rojos por la delincuencia.
2 sem.
1 sem.
.
2 sem.
3 sem.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recabar
datos
Localizar puntos rojos
Fin
540
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de placas
Referencia: 20 P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa (sobre guardia) Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir las placas.
Anotar datos en el libro.
Capturar datos digitalmente.
Entregarlas
5 min.
2 min.
2 min.
1 min.
5 min.
7 min.
9 min.
10 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
541
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir las placas
Anotar datos en
el libro
Fin
Capturar datos
digitalmente
542
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Calificar placas
Referencia: 21. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa (sobre guardia) Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad
Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Pedir las placas.
Anotarlas en el libro.
Buscar placas.
Guardar las placas
Calificar placas
5 min.
2 min.
5 min.
1 min.
1 min.
5 min.
7 min.
9 min.
10 min.
11 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
543
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Anotarlas en el
libro
Buscar placas.
Guardar las
placas
Calificar
placas
Fin
544
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de detenidos
Referencia: 22. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa (sobre guardia) Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad
Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir al detenido.
Llenar formato para trámite.
Recoger pertenencias del detenido.
Realizar parte informativo.
5 min.
15 min.
5 min.
60 min.
5 min.
20 min.
25 min.
85 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
545
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Fin
Inicio
Recibir al
detenido
Recoger
pertenencias del
detenido
Realizar
parte
informativo
Llenar formato
para tramite
546
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Puesta a disposición
Referencia: 23. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa (sobre guardia) Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Redactar la puesta para ponerlo a disposición del juez.
Entregar la puesta para su revisión.
Recibir acuse.
Revisar la hora de salida del detenido.
Llenar datos del detenido en el libro.
30 min.
20 min.
1 min.
1 min.
1 min.
30 min.
50 min.
51 min.
52 min.
53 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
547
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Entregar la puesta
para su revisión
Recibir acuse
Revisar la hora de
salida del detenido
Llenar datos del
detenido en el libro
Fin
Redactar la puesta para
ponerlo a disposición del
juez
548
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Apoyos a la ciudadanía.
Referencia: 24. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa (sobre guardia) Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
Revisar la relación de apoyos que se requieren en el
día.
Anotarlas en el pizarrón para su realización.
20 min.
10 min.
20 min.
30 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Revisar la relación de
apoyos que se requieren
en el día
Anotarlas en el pizarrón
para su realización
Fin
549
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Cobro de infracciones
Referencia: 25. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Contable Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa (sobre guardia) Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Anotar la infracción
Cobrar infracciones
Dar recibo.
Guardar el monto de la infracción
5 min.
2 min.
1 min.
1 min.
5 min.
7 min.
8 min.
9 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
550
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Anotar la
infracción
Cobrar
infracciones
Dar recibo
Guardar el
monto de la
infracción
Fin
551
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Captura de novedades del día.
Referencia: 26. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa (sobre guardia) Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir el reporte de las novedades ocurridas en el día.
Revisar el reporte.
Capturar datos digitalmente.
Guardar datos.
2 min.
5 min.
120 hrs.
1 min.
5 min.
7 min.
127 min.
128 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
552
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir el reporte de las
novedades ocurridas en
el día
Revisar el reporte
Guardar datos
Fin
Capturar datos
digitalmente
553
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de llamadas Referencia: 27. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Contestar las llamadas. Registrar información que reciba. Capturar la información en el libro.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
2 min.
3 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Contestar las
llamadas de la
ciudadania
Registrar información
que reciba por parte
de la ciudadanía
Capturar información
en libro de registro
Fin
554
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de
Documentos
Referencia: 28. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Revisarla información que recibe.
Asigna a una unidad para distribución de información.
La unidad distribuye la información.
Se recibe el acuse de recibido.
1 min.
5 min.
20 min.
1 min.
1 min.
6 min.
26 min.
27 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
555
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir documentos
y revisar
información
Asignar una unidad
para la distribución
de información
La unidad asignada
se encarga de
distribuir la
información
Posteriormente
recibe el acuse de
“Recibido”
Fin
556
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de Llamadas
de Emergencia.
Referencia: 29. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Atender llamadas telefónicas.
Registrar información que proporcionen.
Asigna a una unidad al lugar que se llevan a cabo los
hechos.
Proporcionar información y datos de ubicación de los
hechos.
5 min.
2 min.
3 min.
2 min.
5 min.
7 min.
10 min.
12 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
557
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Atender llamadas
de emergencia
Asignar una unidad
para dirigirse al
lugar de los hechos
Proporcionar
información a la
unidad para que se
dirija al lugar de los
hechos
Fin
558
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Notificación de
novedades
Referencia: 30. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Las unidades reportan su ubicación y novedades a
través de radio.
Registran información de parte de las unidades.
Pasar registros al libro.
5 min.
2 min.
3 min.
5 min.
7 min.
10 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
559
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Atender llamados
por radio de parte
de las unidades
Registrar
información de
ubicación y
novedades por parte
de las unidades
Pasar información
obtenida al libro de
registro
Fin
560
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Seguridad en zona
comercial.
Referencia: 31. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Realizar recorridos en zona comercial. Atender demandas ciudadanas acudiendo al lugar de los hechos. Rendir el parte de novedades.
60 min.
30 min.
5 min.
60 min.
90 min.
95 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Realizar recorridos en zona
comercial
Atender demandas ciudadanas
Rendir el parte de novedades
Fin
561
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atención ciudadana. Referencia: 32. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
Recibe demanda ciudadana vía escrito libre, en forma
verbal o telefónica de parte del ciudadano.
Revisa el tipo de demanda ciudadana.
Turna la instrucción al Encargado de Servicios de
Sector.
Atiende la orden de servicio y brinda el apoyo o servicio.
Rinde informe de la demanda Atendida.
5 min.
5 min.
20 min.
30 min.
20 min.
5 min.
10 min.
30 min.
60 min.
80 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
562
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir la demanda del
ciudadano
Revisar el tipo de demanda
Atender la demanda
Rendir informe de la demanda
Fin
563
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Operativos de seguridad. Referencia: 33. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Analizar el lugar del operativo.
Planear el operativo a realizarse con el encargado de
grupo especial.
Diseña logística del operativo a realizar.
Instruye al personal operativo donde, como y cuando se
Realizará el operativo para Coordinarlos.
Asegura en caso de un delito cometido al presunto
responsable para presentarlo al M.P. según sea el caso.
Registra actividades desarrolladas durante la ejecución
de los operativos para ser informadas.
Elabora y rinde informe de la Incidencia delictiva
resultado del operativo.
120 min.
80 min.
60 min.
60 min.
50 min.
30 min.
30 min.
120 min.
200 min.
260 min.
320 min.
370 min.
400 min.
430 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
564
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Analizar el lugar del operrativo
Planear el operativo
Diseñar la logística del
operativo
Instruir al personal para el operativo
Asegurar a los presuntos
responsables
Registrar actividades
desarrolladas
Elaborar y rendir informe
Fin
565
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Mantenimiento a
armamento.
Referencia: 34. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Mantenimiento. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Dirección operativa Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recepción de armas utilizadas en el transcurso del día.
Desarmar y limpiar las armas.
Guardar las armas que no serán utilizadas en sus
respectivos lugares.
Entregar armas a los oficiales en servicio.
10 min.
65 min.
35 min.
20 min.
10 min.
75 min.
110 min.
130 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
566
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recepción de armas Recepción de armas
Desarmar y limpiar
las armas
Desarmar y limpiar
las armas
Guardar armas en
sus respectivos
lugares
Guardar armas en
sus respectivos
lugares
Entregar armas a
los oficiales en
servicio
Entregar armas a
los oficiales en
servicio
InicioInicio
567
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Captura de IPH Referencia: 35. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento:Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Enlace SUBSEMUN Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
De acuerdo al anexo técnico llevar a cabo cada una de
las actividades.
Coordinarse con las áreas de adquisición, finanzas y
contraloría.
Llevar a cabo los servicios o bienes del anexo técnico.
En el
transcurso
del año
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
568
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
De acuerdo al anexo técnico llevar a cabo cada una de
las actividades.
De acuerdo al anexo técnico llevar a cabo cada una de
las actividades.
Coordinarse con las
áreas
Coordinarse con las
áreas
Llevar a cabo los
servicios o bienes
del anexo técnico
Llevar a cabo los
servicios o bienes
del anexo técnico
FinFin
569
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Registro Referencia: 36. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Centro Regional de Información en
Seguridad Publica
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Registro con el personal de los diferentes municipios.
Consulta ante el sistema AFIS (DIGIWEB).
Se realiza la confronta de huellas dactilares para saber
si estuvo en alguna institución de la fuerza federal o del
ejercito anteriormente.
Si tiene algún antecedente se pone a disposición de la
autoridad correspondiente.
60 min.
40 min.
30 min.
180 min.
60 min.
100 min.
130 min.
310 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
570
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Registro con el personal de
los diferentes municipios.
Consulta ante el sistema
AFIS (DIGIWEB).
Realizar la confronta de
huellas dactilares
Si tiene algún antecedente
se pone a disposición de la
autoridad correspondiente.
Fin
571
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Captura de información
del personal.
Referencia: 37. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Centro Regional de Información en
Seguridad Publica.
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
Entrevistas y llenado de cedula de inscripción (cedula
única de identificación personal).
Se ingresa al sistema si tiene algún curso o experiencia
en todo el ámbito.
A cada persona se le asigna un código de barras (NCP)
Para el sistema nacional.
Tomar fotografía.
Se realiza la confronta de huellas dactilares
Escanear todos los documentos.
Subir al sistema
Archivar
60 min.
20 min.
30 min.
3 min.
10 min.
15 min.
5 min.
5 min.
60 min.
80 min.
110 min.
140 min.
150 min.
165 min.
170 min.
15 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
572
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Entrevistas y llenado de
cedula de inscripción
Ingresar al sistema si
tiene algún curso o
experiencia
Asignar código de barra
Tomar fotografías.
Se realiza la confronta
de huellas dactilares
Escanear todos los
documentos.
Subir al sistema
Archivar
Fin
573
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Baja de personal
(renuncia voluntaria).
Referencia: 38. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Centro Regional de Información en
Seguridad Publica
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Levantar un acta ante la comisión de Honor y Justicia.
Realizar un oficio de baja.
Firmar la baja del personal en hoja membretada.
Liquidar por el tiempo de servicio.
60 min.
15 min.
2 min.
10 min.
60 min.
75 min.
77 min.
87 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
574
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Levantar un acta ante la
comisión de Honor y
Justicia.
Realizar un oficio de
baja.
Firmar la baja del
personal en hoja
membretada.
Liquidar por el tiempo
de servicio.
Fin
575
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Informe del índice
delictivo
Referencia: 39. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Centro Regional de Información en
Seguridad Publica
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
Realizar el informe semanal y mensual de la
productividad del índice delictivo del municipio.
Subir a la página de SSPGE.
240 min.
15 min.
240 min.
255 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Realizar el informe
semanal y mensual de
la productividad .
Subir a la página de
SSPGE.
Fin
576
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Captura de IPH Referencia: 40. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento:Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Unidad de análisis. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Realizar búsqueda de formato IPH.
Imprimir el formato IPH.
Una vez impreso el documento se dirige al área
operativa y lo deja en la Guardia.
Colocar datos de la puesta en el formato.
Se dirige a la oficina para verificar si existe un formato
con información proporcionada poa rea operativa.
Ingresa al Sistema Único de Información Criminal.
Captura la información IPH
2 min.
1 min.
10 min.
3 min.
6 min.
1 min.
3 min.
2 min.
3 min.
13 min.
16 min.
22 min.
23 min.
26 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
577
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Realizar búsqueda
de formato IPH
Realizar búsqueda
de formato IPH
Imprimir el formato IPH
Imprimir el formato IPH
Una vez impreso el
documento se dirige al área operativa y lo
deja en la Guardia
Una vez impreso el
documento se dirige al área operativa y lo
deja en la Guardia
Colocar datos de la
puesta en el
formato
Colocar datos de la
puesta en el
formato
Se dirige a la
oficina para
verificar si existe
un formato con
información
proporcionada poa
rea operativa
Se dirige a la
oficina para
verificar si existe
un formato con
información
proporcionada poa
rea operativa
Ingresa al Sistema
Único de
Información
Criminal
Ingresa al Sistema
Único de
Información
Criminal
Captura la información IPH
Captura la información IPH
FinFin
578
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Captura de informes
policiales.
Referencia: 41. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento:Administrativo
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Unidad de análisis. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Recibir informes policiales o mologado por parte del área operativa. Ingresa al Sistema Único de Información Criminal. Plasma la puesta la puesta en posición.
10 min.
2 min.
5 min.
10 min.
12 min.
17 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Recibir informes policiales
Recibir informes policiales
Ingresa al Sistema Ingresa al Sistema
Plasma la puesta en posición
Plasma la puesta en posición
FinFin
579
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento:
Procedimiento de refugios temporales.
Referencia: 42. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Solicitar mediante oficio la Autorización para validar el
inmueble como refugio, auto refugió en caso de
contingencia.
Elaborar programa para la supervisión de los inmue
bles que serán utilizados como refugios en caso de
una contingencia
Verificar que los inmuebles cumplan con las Medida
s de Seguridad.
Firma el oficio de prestación del inmueble.
10 min.
30 min.
65 min.
15 min.
10 min.
40 min.
105 min.
120 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
580
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Solicitar oficio la
Autorización
Solicitar oficio la
Autorización
supervisión del
inmueble
supervisión del
inmueble
Cuentan con las
medidas de seguridad
Cuentan con las
medidas de seguridad
Elaboración y firma de
prestación de inmueble
Elaboración y firma de
prestación de inmueble
Si
FinFin
No
581
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Verificar eventos
masivos.
Referencia: 43. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Dirigirse al lugar del evento.
Solicitar permiso por parte de SEDENA.
Si cuenta con el permiso se dará seguimiento al evento
y brindar resguardo.
Si no cuenta con el permiso correspondiente notificar a
SEDENA para tomar la responsabilidad del evento.
25 min.
15 min.
5 min.
25 min.
25 min.
40 min.
45 min.
70 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
582
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Dirigirse al lugar
del evento
Dirigirse al lugar
del evento
Solicitar permiso
por parte de
SEDENA
Solicitar permiso
por parte de
SEDENA
Cuenta con el
permiso
Cuenta con el
permiso
Brindar resguardoBrindar resguardo
Si
Notificar a
SEDENA
Notificar a
SEDENANo
FinFin
583
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Verificar guarderías. Referencia: 44. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Dirigirse al lugar donde se ubica la guardería.
Solicitar permisos y que cuenten con normar 02 de
Protección Civil.
Si no cuenta con los requisitos solicitados notificar a
SEDESOL.
25 min.
10 min.
30 min.
25 min.
35 min.
65 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
584
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Dirigirse A la
guardería
Dirigirse A la
guardería
Solicitar permisosSolicitar permisos
Cuenta con los
permisos
Cuenta con los
permisos
FinFin
Si
Notificar a
SEDESOL
Notificar a
SEDESOLNo
585
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recorridos en
comunidades.
Referencia: 45. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Dirigirse a las distintas comunidades del municipio.
Verificar que no existan riesgos en casas,
establecimientos y/o edificios.
Si existe riesgo en algunos de los mencionados
anteriormente hacer llegar oficio al propietario
notificando los riesgos que tiene su propiedad.
25 min.
20 min.
20 min.
25 min.
45 min.
65 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
586
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Dirigirse a las
comunidades
Dirigirse a las
comunidades
Verificar que no existan
riesgos en viviendas
Verificar que no existan
riesgos en viviendas
Existen riesgosExisten riesgos
Hacer llegar notificación al
propietario
Hacer llegar notificación al
propietario
Si
FinFin
No
587
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Supervisión de unidades
y herramientas.
Referencia: 46. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo.
Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos. Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Verificar unidades disponibles.
Verificar que las unidades y equipo se encuentren en
óptimas condiciones.
Si no se encuentran en condiciones óptimas se prosigue
a realizar mantenimiento.
10 min.
30 min.
300 min.
10 min.
40 min.
340 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Verificar unidades
disponibles
Verificar unidades
disponibles
Están en
optimas
condiciones
Están en
optimas
condiciones
FinFin
Si
Solicitar que
realicen
mantenimiento
Solicitar que
realicen
mantenimiento
No
588
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Gestión de equipo. Referencia: 47. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos. Junio 2014 Diciembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Elaborar solicitud para equipo. Dirigirse a las dependencias que otorguen apoyo a
Protección Civil y entregar solicitud.
Si la respuesta es favorable realizar contratos de
donación.
20 min.
120 min.
30 min.
20 min.
140 min.
170 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
589
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
InicioInicio
Elaborar solicitud Elaborar solicitud
Dirigirse a las
dependencias y
entregar solicitud
Dirigirse a las
dependencias y
entregar solicitud
La respuesta fue
favorable
La respuesta fue
favorable
realizar contratos de
donación
realizar contratos de
donación
Si
FinFin
No
590
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Urgencias Medicas Referencia: 48. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Recibir indicaciones por parte de la secretaria del tipo
de accidente.
Acudir al lugar de los hechos.
Valoración del lugar (riesgos).
Se procede a atender con el servicio requerido.
Traslado al hospital indicado por el paciente.
Tomar los datos generales.
Entregar al médico de guardia al paciente.
Entregar reporte al médico de guardia.
Regresar a la base.
Entregar reporte al director de todo lo realizado.
Revisar el equipo utilizado.
Hacer limpieza general del equipo utilizado.
1 min.
30 min.
1 min.
20 min.
20 min.
5 min.
3 min.
5 min.
15 min.
5 min.
15 min.
30 min.
1 min.
31 min.
32 min.
52 min.
72 min.
77 min.
80 min
85 min.
100 min.
105 min.
120 min.
150 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
591
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir indicaciones
por parte de la
secretaria
Acudir al lugar de los
hechos
Valoración del lugar
Atender con el
servicio requerido
Traslado al hospital
Tomar datos
generales
Entregar al médico
de guardia al
paciente
Entregar reporte al
médico de guardia
Regresar a la base
Entregar reporte al
director
Revisar el equipo
utilizado
Hacer limpieza
general del equipo
utilizado
Fin
592
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Prácticas para la
atención de siniestros.
Referencia: 49. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Recibir unidades de servicios de emergencia.
Revisar las unidades y todos sus requerimientos.
Iniciar las prácticas de bombero.
Explicar de que está compuesto el equipo.
Acoplar líneas (mangueras).
Realizar las diferentes formas de levantamiento de
líneas.
Realizar las formar de sofocar incendio.
Verificar la cantidad de agua por la cantidad de líneas
acopladas.
Platicar entre grupos para analizar los errores y dar
solución.
10 min.
60 min.
180 min.
10 min.
10 min.
20 min.
30 min.
10 min.
30 min
10 min.
70 min.
250 min
260 min.
270 min.
290 min.
320 min.
330 min.
360 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
Asamblea
593
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir unidades de
servicios de
emergencia
Revisar las unidades
y todos sus
requerimientos
Iniciar las prácticas
Explicar de que está
compuesto el equipo
Acoplar líneas
Realizar las
diferentes formas de
levantamiento de
líneas
Realizar las formar
de sofocar incendio
Platicar entre grupos
para analizar los
errores y dar
solución.
Fin
Verificar la cantidad
de agua por la
cantidad de líneas
acopladas.
594
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Resguardo de
inspecciones de físico ocular.
Referencia: 50. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Contactar al propietario del local.
Verificar instalaciones, como cableado extintores, centro
de carga tanque de gas salidas de emergencia.
Realizar reporte.
Enviar reporte al director.
5 min
30 min.
45 min.
5 min.
5 min.
35 min.
80 min.
85 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
595
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Fin
Inicio
Contactar al propietario del
local
Verificar instalaciones,
como cableado
extintores, centro de
carga tanque de gas
salidas de emergencia
Realizar reporte
Enviar reporte al
director
596
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Atención de
emergencias.
Referencia: 51. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recibir llamada vía telefónica o vía radio.
Acudir al lugar de los hechos.
Valoración del incidente.
Trazar un plan de ataque.
Avanzar con las unidades.
Proceder al evento, como puede ser un accidente,
incendio, fuga de gas, desbordamiento de un cerro
caída de cable, derramamiento de combustible.
Realizar reporte.
5 min
35 min.
5 min.
5 min.
5 min.
120 min.
40 min.
5 min.
40 min.
45 min.
50 min.
55 min.
175 min.
215 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
597
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Recibir llamada vía
telefónica o vía radio
Inicio
Acudir al lugar de los
hechos
Valoración del incidente
Trazar un plan de
ataque
Avanzar con las
unidades
Proceder al evento
Realizar reporte
Fin
598
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Cubrir eventos masivos. Referencia: 52. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
Recibir oficio.
Acudir al evento.
Resguardo de la ciudadanía, en ferias, carreras, bailes y
demás eventos donde se encuentre una cantidad
masiva de personas.
Realizar reporte.
5 min
30 min.
300 min.
30 min.
5 min.
35 min.
335 min.
365 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
599
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recibir oficio
Resguardo de la
ciudadanía
Acudir al evento
Realizar reporte
600
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de unidades. Referencia: 53. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recibir unidades.
Revisar unidades y si cuentan con fallas mecánicas
arreglarlas para tenerlas listas.
Organizar al grupo.
Realizar prácticas.
Realizar retroalimentación de la práctica.
Tomar un descanso.
Realizar limpieza del equipo.
5 min
30 min.
15 min.
120 min.
60 min.
40 min.
120 min.
5 min.
35 min.
45 min.
165 min.
225 min.
265 min.
385 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
601
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Fin
Recibir unidades
Las unidades están en
optimas condicionesArreglar unidad
Organizar al grupo
Realizar prácticas
Realizar
retroalimentación
Tomar un
descanso
Realizar
limpieza del
equipo
1
1 Si
No
602
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Prácticas para sofocar
incendios.
Referencia: 54. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Acoplamientos.
Realizar valoración.
Revisar la unidad motobomba.
Realizar práctica.
Realizar retroalimentación de la práctica.
Realizar limpieza del equipo.
120 min
30 min.
40 min.
120 min.
60 min.
120 min.
120 min.
150 min.
190 min.
310 min.
370 min.
490 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
603
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Acoplamientos
Inicio
Realizar valoración
Revisar la unidad
motobomba
Realizar práctica
Realizar
retroalimentación de la
práctica
Realizar limpieza del
equipo.
Fin
604
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Llenar tarjeta informativa Referencia: 55. P.S.P Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
Sacar el libro de actividades.
Anotar las actividades realizadas durante el día con
descripciones de los incidentes.
Guardar libro.
1 min
60 min.
1 min.
1 min.
61 min.
62 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
605
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Sacar el libro de
actividades
Inicio
Guardar libro
Fin
Anotar las
actividades
606
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Procedimiento: Recepción de llamadas. Referencia: 56. P.S.P
Hoja: 1
Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia
Día Mes Año Día Mes Año
Área: Protección Civil y Bomberos
(Secretaria).
Junio 2014 15 Septiembre 2016
Actividad Núm.
Descripción de la actividad
Horas
Actividad Acumuladas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Recibir llamada de emergencia.
Preguntar por el tipo de emergencia.
Solicitar la ubicación.
Avisar a los elementos correspondientes.
Solicitar los datos generales de la persona que requiere
el servicio.
Otorgar la información a los elementos que acuden al
lugar de los hechos.
Solicitar los reportes para posibles requerimientos.
Recibir hoja de servicio.
Revisar la información que contiene dicho documento.
Archivar.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
3 min.
1 min.
1 min.
1 min.
4 min.
3 min.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
7 min.
8 min.
9 min.
10 min.
14 min.
17 min.
Elaboró:
Contraloría Interna Municipal
Supervisó:
Comisión de Gobernación
Autorizó:
H. Asamblea
607
Presidencia Municipal de Ixmiquilpan
Diagrama de Flujo
Inicio
Recibir llamada de
emergencia
Preguntar por el tipo
de emergencia
Solicitar la ubicación
Dar parte a los
elementos
correspondientes
Otorgar la
información a los
elementos que
acuden al lugar de
los hechos
Solicitar los reportes
para posibles
requerimientos
Revisar la
información que
contiene dicho
documento
Fin
Recibir hoja de
servicio
Archivar
Solicitar
datos
generales