Lineamientos en materia Laboral para los
Trabajadores de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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Lineamientos en materia Laboral para los Trabajadores de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-02/CGAF/DRHO
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ÍNDICE
Pág.
1 Objetivo…………………………........................................................................................... 3
2 Marco Normativo General................................................................................................... 3
3 Ámbito de Aplicación.......................................................................................................... 3
4 Definiciones……………………………………………………………………………………..…. 3
5 Disposiciones Generales………………………………………………………………….……… 5
6 Procesos……………………………………………………………………………………….…... 7
6.1 Cuantificación para el trámite de pago de Laudo…………….................................. 7
6.2 Elaboración de Finiquitos e Indemnización Constitucional..................................... 10
6.3 Expedición de Hoja Única de Servicios……………………..……..…………………… 14
7 Anexos…………................................................................................................................. 19
8 Transitorios……................................................................................................................. 25
9 Emisores…………….......................................................................................................... 26
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1. Objetivo General Definir los lineamientos que en materia Laboral son sujetos los trabajadores de la CDI. 2. Marco Normativo General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Ley de Ingresos de la Federación
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123
Constitucional
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Presupuesto de Egresos de la Federación
Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento
Acuerdo por el que se emite el Manual General de Organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas
Lineamientos específicos para elaborar documentos normativos en la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas
Lineamientos por los que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Planeación Organización y Administración de
los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de aplicación general en dicha materia
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Acuerdo por el que se emite el Manual General de Organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal 3. Ámbito de Aplicación Los presentes Lineamientos son aplicables a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y
eventual en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
4. Definiciones
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CLC Cuenta por Liquidar Certificada
Constancia de Evolución Salarial
Documento emitido por la Dirección de Recursos Humanos y Organización, a través del cual se informan los incrementos salariales que una plaza presupuestal ha tenido.
DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos.
DRHO Dirección de Recursos Humanos y Organización
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Expediente del trabajador Es el conjunto de registros y documentos relativos a la vida laboral del trabajador: la información sobre sus competencias, su trayectoria en la Institución, y cualquier otra información útil para conocer sus capacidades y sus logros
Hoja Única de Servicios Documento emitido por las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal en el que se informan los puestos, periodos y sueldos base, prima quinquenal y compensación de capacitación y desarrollo, percibidos en el transcurso del tiempo en que laboró para ellas
SARG Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales
SOyCP Subdirección de Operación y Control del Pago
SRLyP Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones
Unidad Administrativa Conforme al Estatuto Orgánico es cada uno de los órganos de la estructura organizacional al que se le confieren atribuciones específicas que lo distinguen de los demás en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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5. Disposiciones Generales 5.1 Cuantificación para el Trámite de pago de Laudo 5.1.1 La SOyCP es el área encargada de realizar el cálculo de la planilla de liquidación del Laudo Jurídico, de
conformidad con la resolución dictaminada por la autoridad judicial y a petición de la SRLyP.
5.1.2 La SOyCP solicitará los recursos de pago del Laudo Jurídico, a través del SARG, mediante el “Procedimiento de Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la Dirección de Recursos Humanos y Organización” solicitando a la Subdirección de Tesorería la elaboración del cheque a favor del beneficiario en el caso de Oficinas Centrales y/o transferencia bancaria a las Delegaciones.
5.1.3 La SOyCP informará a la SRLyP y a las Jefaturas Administrativas en Delegaciones cuando los recursos hayan sido solicitados a la Subdirección de Tesorería.
5.1.4 La Dirección General de Asuntos Jurídicos será el área responsable de efectuar la comprobación del pago a la DRHO, anexando copia de recibo de pago o en su caso la cancelación del mismo.
5.1.5 La SRLyP, estará obligada antes de cada cierre de ejercicio, a efectuar la comprobación de los recursos entregados para el pago de laudos, o en su defecto, realizar la cancelación del mismo.
5.2 Cálculo de Finiquitos e Indemnización Constitucional 5.2.1 La Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Presupuesto y Control del
Pago, será responsable de realizar el cálculo del Finiquito e Indemnización Constitucional del personal.
5.2.2 El pre cálculo del finiquito se formulará a petición expresa o por escrito a la DRHO de los Directores de las Áreas de la CDI.
5.2.3 Con base en la autorización de la Dirección General para el pago del finiquito e Indemnización constitucional, se dará inicio al proceso del pago al servidor público que causa baja de la CDI.
5.2.4 El Departamento de Nómina en Unidades Administrativas Centrales y las Jefaturas Administrativas en Delegaciones, validarán si el empleado tiene vacaciones no disfrutadas, permisos sin goce de sueldo, faltas, suspensiones o algún concepto pendiente de pago o descuento.
5.2.5 La Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Presupuesto y Control del Pago, al tener conocimiento de la baja de un servidor público deberá enviar la “Carta de No Adeudo” simultáneamente a las siguientes áreas:
Dirección de Recursos Humanos y Organización. Dirección de Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles. Dirección de Programación y Presupuesto. Dirección General Adjunta de Innovación y Mejora.
5.2.6 Las Direcciones antes mencionadas, deberán requisitar y entregar a la Subdirección de Operación y
Control del Pago la “Carta de No Adeudo”, con nombre y firma del responsable de la liberación.
5.2.7 Tratándose de servidores públicos que causen baja adscritos en Delegaciones, la Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Presupuesto y Control del Pago, solicitará a las Jefaturas Administrativas, la “Carta de No Adeudo”, con nombre y firma del responsable de la liberación.
5.2.8 Las Direcciones de Área y Jefaturas Administrativas en Delegaciones antes descritas designarán a un responsable directo que atienda este requerimiento e integre la información a fin de entregar a la Subdirección de Operación y Control del Pago, la respuesta a la “Carta de No Adeudo” dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de recepción de la misma.
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5.2.9 En caso de que las áreas administrativas no notifiquen los adeudos o no adeudos mediante la “Carta de No Adeudo”, respectiva dentro de las 48 horas señaladas, los saldos pendientes por recuperar, serán responsabilidad del servidor público que los haya omitido.
5.2.10 Después de transcurridas las 48 horas señaladas, la Subdirección de Operación y Control del Pago, procederá a calcular el finiquito y/o indemnización del servidor público que cause baja, aplicándoles la información recibida en las “Carta de No Adeudo”, notificadas por las áreas administrativas de la CDI y de acuerdo a la autorización de pago de Indemnización Constitucional firmada por el Director General de la CDI.
5.2.11 La Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Presupuesto y Control del Pago, aplicará el Procedimiento de Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la Dirección de Recursos Humanos y Organización.
5.2.12 La Subdirección de Operación y Control del Pago, enviará a la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, la siguiente documentación del servidor público que causa baja y le fue autorizado el pago de la Indemnización Constitucional: Cálculo de Finiquito e Indemnización Constitucional, Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio por el Empleo (Formato 37), cheque emitido por la Subdirección de Tesorería para su trámite en la Junta de Conciliación y Arbitraje por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
5.2.13 En caso de inconformidad por parte de los interesados o terceros, en la aplicación de algún adeudo reportado por las áreas administrativas que hubiesen notificado la aplicación del adeudo, serán las directamente responsables de aclararla, evidenciando la documentación soporte, así como de explicar ampliamente al reclamante de la determinación de dicha información.
5.2.14 La Subdirección de Operación y Control del Pago, deberá de informar al área que solicita la aplicación del adeudo cuando no se recuperen, en caso de que el Servidor Público no se presente a cobrar su finiquito y/o liquidación o cuando el adeudo sea superior al importe que le corresponde por pago neto.
5.2.15 La Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, está obligada antes de cada cierre de ejercicio, a realizar la comprobación o cancelación de los recursos que le fueron entregados para el pago de Finiquitos e Indemnizaciones Constitucionales.
5.2.16 La elaboración de Finiquitos e Indemnización Constitucional aplica a los trabajadores de base, confianza y eventuales, tanto operativos como de mando de la CDI.
5.3. Expedición de Hoja Única de Servicios 5.3.1 La Hoja Única de Servicios se emitirá a petición del trabajador y únicamente para realizar los trámites de
jubilación, pensión, crédito hipotecario o fallecimiento.
5.3.2 Se expedirá a petición de ex trabajadores para acreditar su antigüedad en el Gobierno Federal.
5.3.3 En la Hoja Única de Servicios sólo se reflejará el tiempo por el cual se cotizó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
5.3.4 La Constancia de Evolución Salarial se expedirá a ex trabajadores que se jubilaron en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto de acreditar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el incremento porcentual del último sueldo percibido en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
5.3.5 La expedición de la Hoja Única de Servicios aplica a los trabajadores de base, confianza y eventuales, tanto operativos como de mando de la CDI.
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6. Procesos
6.1 Cuantificación para el Trámite de Pago de Laudo
Objetivo: Definir el Lineamiento para realizar el cálculo de la planilla de liquidación y la solicitud de
recurso de Laudo Jurídico.
No. Descripción de la Actividad Responsable
1. Recibe de la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones oficio en el cual anexa copia del oficio girado por la DGAJ dirigido a la DRHO y laudo condenatorio, asimismo, solicitan la cuantificación y la emisión del cheque correspondiente.
Analiza y envía al Jefe de Departamento de Presupuesto y Control del Pago para su trámite.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
2. Recibe de la SOyCP oficio y laudo para la cuantificación de recursos y envía al Personal Operativo del Departamento de Presupuesto y Control del Pago para trámite mediante oficio girado a la Subdirección de Tesorería.
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
3. Envía a la SRLyP cuantificación para su conocimiento y envío a la DGAJ. Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
4. Realiza el trámite de solicitud de recursos y la emisión de las CLC (Procedimiento Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la Dirección de Recursos Humanos y Organización).
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
5. Elabora oficio suscrito por el titular de la DRHO, dirigido a la Subdirección de Tesorería solicitando la elaboración del cheque.
Marca copia para los titulares de la Dirección de Programación y Presupuesto, Subdirección de Programación y Presupuesto, Subdirección de Operación y Control del Pago y para el minutario consecutivo.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
6. Entrega el oficio a la Subdirección de Tesorería recabando acuse de recibo y lo archiva.
¿Se condena al reconocimiento de antigüedad?
Si: Continúa actividad No. 7
No: Fin.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
7. Elabora oficio suscrito por el titular de la DRHO dirigido al Titular de la Jefatura de Servicios de Recaudación de Ingresos de la Tesorería General del ISSSTE, solicitando el cálculo de las cuotas y aportaciones para el reconocimiento de antigüedad, anexando el Formato para el cálculo de cuotas y aportaciones para el reconocimiento de antigüedad” y copia del Laudo en el cual condenan a la CDI.
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
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No. Descripción de la Actividad Responsable
8. Recibe oficio y procede a la cuantificación de las cuotas y aportaciones y envía a la DRHO los montos a pagar por estos conceptos mediante oficio, haciendo mención de la línea de captura y fecha límite de pago.
Jefe de Servicios de Recaudación de Ingresos de la
Tesorería General del ISSSTE
9. Recibe oficio con la cuantificación de las cuotas y aportaciones y lo envía a la SOyCP para su análisis y trámite.
Dirección de Recursos Humanos
y Organización
10. Lo analiza y lo envía al Jefe de Departamento de Presupuesto y Control del Pago para tramitar el pago.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
11. Recibe de la SOyCP la indicación y lo turna al personal operativo de su Departamento para la solicitud de recursos y la emisión de las CLC (Procedimiento Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la Dirección de Recursos Humanos y Organización).
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
12. Elabora oficio con copia para para los titulares de la Dirección de Programación y Presupuesto Subdirección de Programación y Presupuesto, Subdirección de Operación y Control del Pago y para el minutario consecutivo, suscrito por el titular de la DRHO dirigido a la Subdirección de Tesorería solicitando la transferencia electrónica indicando número de la solicitud y CLC.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
13. Entrega el Oficio a la Subdirección de Tesorería, recaba acuse de recibo y lo archiva.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
14. Recibe oficio de la DRHO y realiza el pago mediante transferencia electrónica en el portal del ISSSTE y envía comprobante de pago y formato de “Reconocimiento de Antigüedad” a la SOyCP.
Subdirección de Tesorería
15. Recibe comprobantes y envía a través de oficio a la SRLyP para el trámite correspondiente y al Jefe del Departamento de Nómina para los trámites de reconocimiento de antigüedad ante el ISSSTE.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
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Elaboración de Laudo Jurídico
Subdirección de Operación y Control del
Pago
Dirección de Recursos Humanos y
Organización
Jefe de Servicios de Recaudación de
Ingresos de la Tesorería General del
ISSSTE
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Departamento de Presupuesto y Control
del Pago
Oficio
de solicitud
de cheque
Oficio
para solicitar
cálculo de cuotas
y aportaciones
Oficio para
Solicitar
Trasferencia
Electrónica
Inicio
1
Recibe de la Subdirección de
Relaciones Laborales y
Prestaciones oficio en el cual
anexa copia del oficio girado
por la DGAJ dirigido a la
DRHyO y laudo condenatorio,
asimismo, solicitan la
cuantificación y la emisión del
cheque correspondiente.
Analiza y envía al Jefe de
Departamento de Presupuesto
y Control del Pago para su
trámite.
2
Recibe de la SOyCP oficio y
laudo para la cuantificación de
recursos y envía al Personal
Operativo del Departamento
de Presupuesto y Control de
Pago para trámite mediante
oficio girado a la Subdirección
de Tesorería.
3
Envía a la SRLyP
cuantificación para su
conocimiento y envío a la
DGAJ.
4
Realiza el tramite de solicitud
de recursos y la emisión de
las CLC
5
Elabora oficio suscrito por el titular de la DRHyO, dirigido a la Subdirección de Tesorería solicitando la elaboración del
cheque.
6
Entrega el oficio a la
Subdirección de Tesorería
recabando acuse de recibo y
lo archiva.
7
Elabora oficio suscrito por el
titular de la DRHyO dirigido al
Titular de la Jefatura de
Servicios de Recaudación de
Ingresos de la Tesorería
General del ISSSTE,
solicitando el cálculo de las
cuotas y aportaciones para el
reconocimiento de
antigüedad, anexando formato
para el cálculo de cuotas y
aportaciones para el
reconocimiento de antigüedad
y copia del Laudo en el cual
condenan a la CDI.
8
Recibe oficio y procede a la
cuantificación de las cuotas y
aportaciones y envía a la
DRHyO los montos a pagar
por estos conceptos mediante
oficio, haciendo mención de la
línea de captura y fecha límite
de pago.
9
Recibe oficio con la
cuantificación de las cuotas y
aportaciones y lo envía a la
SOyCP para su análisis y
trámite.
11
Recibe de la SOyCP la
indicación y lo turna al
personal operativo de su
Departamento para la solicitud
de recursos y la emisión de
las CLC
12
Elabora oficio suscrito por el
titular de la DRHyO dirigido a
la Subdirección de Tesorería
solicitando la transferencia
electrónica indicando número
de la solicitud y CLC
13
Entrega el Oficio a la
Subdirección de Tesorería,
realiza transferencia
electrónica en el portal del
ISSSTE y envía comprobante
de pago y formato de
“reconocimiento de
antigüedad a la SOyCP,
recaba acuse de recibo y lo archiva.
Fin
10
Lo analiza y lo envía al Jefe
de Departamento de
Presupuesto y Control del
Pago para tramitar el pago.
¿Se condena al reconocimiento de
antigüedad?
No
Si
Fin
Recibe comprobantes y envía
a través de oficio a la SRLy P
para el trámite
correspondiente y al Jefe del
Departamento de Nómina
para los trámites de
reconocimiento de antigüedad
ante el ISSSTE
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6.2 Cálculo de Finiquitos e Indemnización Constitucional
Objetivo: Definir el Lineamiento para el cálculo de los Finiquitos y/o Indemnizaciones constitucionales al
personal que cause baja de la CDI.
No. Descripción de la Actividad Responsable
1. Recibe de la DRHO solicitud de las Direcciones de la CDI para realizar el pre cálculo de Finiquito e Indemnización Constitucional del servidor público que causará baja, y lo envía al Departamento de Presupuesto y Control del Pago para su elaboración.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
2. Recibe de la SOyCP la solicitud de cálculo y verifica en el SARG la información relativa a fecha de antigüedad y percepciones del servidor público. Solicita a la SPyORH la cédula de información de antigüedad para validarla contra lo registrado en el sistema.
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
3. Calcula e imprime la cuantificación en el formato cálculo preliminar y lo entrega a la DRHyO para el trámite de autorización por parte de la Dirección General.
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
4. Recibe de la Dirección General el formato cálculo preliminar con Nota Informativa de autorización y lo envía a la SOyCP para que el Personal Operativo del Departamento de Presupuesto y Control del Pago realice el trámite de solicitud de pago y emisión de CLC, así como a la SPyORH para dar de baja del SARG al servidor público
Dirección de Recursos Humanos
y Organización
5. Solicita le confirmen la no existencia de adeudos del servidor público, para lo cual envía “Carta de no Adeudo” en la que se incluye el nombre de los titulares de la :
- Dirección de Recursos Humanos y Organización.
- Dirección de Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles.
- Dirección de Programación y Presupuesto.
- Dirección General Adjunta de Innovación y Mejora.
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
6. Recibe de las Direcciones la “Carta de no Adeudo” y con base en esta realiza el cálculo definitivo del Finiquito e Indemnización Constitucional, para que el Personal Operativo del Departamento de Presupuesto y Control del Pago realice el trámite de solicitud de pago y emisión de CLC.
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
7. Realiza el trámite de solicitud de recursos y emisión de CLC (Consultar el Procedimiento de Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la DRHO).
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
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No. Descripción de la Actividad Responsable
8. Elabora oficio firmado por la DRHO dirigido a la Subdirección de Tesorería solicitando la elaboración del cheque.
Marca copia para los titulares de la Dirección de Programación y Presupuesto, Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, Subdirección de Programación y Presupuesto, Subdirección de Operación y Control del Pago y para el minutario consecutivo.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
9. Entrega el Oficio a la Subdirección de Tesorería recabando acuse de recibo y lo archiva.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
10. Recibe oficio de la DRHO, elabora cheque y envía a la SOyCP Subdirección de Tesorería
11. Recibe el cheque, valida que la información sea correcta y envía con oficio a la SRLyP para su trámite con la siguiente documentación: Cálculo de Finiquito e Indemnización Constitucional, Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio por el Empleo (Formato 37) y cheque-póliza original emitido por la Subdirección de Tesorería.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
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Elaboración de Finiquito e Indemnización Constitucional
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Subdirección de Operación y Control del
Pago
Dirección de Recursos Humanos y
Organización
Departamento de Presupuesto y Control
del Pago
Cálculo
Preliminar
Inicio
Recibe de la DRHyO
solicitud de las Direcciones
de la CDI para realizar el
pre cálculo de Finiquito e
Indemnización
Constitucional del servidor
público.
1
Recibe la solicitud de
cálculo y verifica en el SARG
la información. Solicita a la
SPyORH, la cédula de
información de antigüedad
para validarla contra lo
registrado en el sistema.
2
34
5
6
7
Calcula e imprime la
cuantificación en el formato
cálculo preliminar y lo
entrega a la DRHyO para el
trámite de autorización por
parte de la Dirección
General.
Recibe de la Dirección
General el formato cálculo
preliminar y lo envía a la
SOyC para que se realice el
pago y emisión de la CLC, y
se envía a la SPyORH para
la baja en el SARG
Solicita le confirmen la no
existencia de adeudos del
servidor público, para lo cual
envía “Carta de no Adeudo”
a Direcciones
Recibe de las Direcciones la
“Carta de no Adeudo” y con
base en esta realiza el
cálculo definitivo del Finiquito
e Indemnización
Constitucional
Realiza el trámite de
solicitud de recursos y
emisión de CLC
Elabora oficio firmado por
la DRHyO dirigido a la
Subdirección de Tesorería
solicitando la elaboración
del cheque. Marca copias
a DPP, SRLyP, SPP,
SOyCP
8
9
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Elaboración de Finiquito e Indemnización Constitucional
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Subdirección de Operación y Control del
Pago
Dirección de Recursos Humanos y
Organización
Departamento de Presupuesto y Control
del Pago
8
Entrega el Oficio a la
Subdirección de Tesorería
para que elabore cheque y
lo envía a la SOyCP.
Recaba acuse de recibo y
lo archiva
9
Recibe cheque y valida
que la información sea
correcta y envía con oficio
a la SRLyP para su trámite
con la siguiente
documentación: Cálculo de
Finiquito e Indemnización
Constitucional, Constancia
de Sueldos, Salarios,
Conceptos Asimilados,
Crédito al Salario y
Subsidio por el Empleo
(Formato 37) y cheque
emitido por la Subdirección
de Tesorería
10
Fin
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6.3 Expedición de Hoja Única de Servicios y Constancia de Evolución Salarial
Objetivo: Definir el lineamiento para la elaboración y autorización de la Hoja Única de Servicios y la
Constancia de Evolución Salarial a los trabajadores y ex trabajadores de la CDI.
No. Descripción de la Actividad Responsable
1. Recibe solicitud de Hoja Única de Servicios o solicitud de Constancia de Evolución Salarial, la analiza y la entrega al Departamento de Relaciones Laborales.
Subdirección de Relaciones Laborales y
Prestaciones
2. Recibe la solicitud de Hoja Única de Servicios o solicitud de Constancia de Evolución Salarial, la revisa y junto con el Personal Operativo del Departamento de Relaciones Laborales determina la procedencia de la elaboración del documento solicitado.
Departamento de Relaciones Laborales
3. Elabora junto con el Personal Operativo la “Cédula para Préstamo, Fotocopia o Revisión de Expedientes” y obtiene el expediente de la Subdirección de Planeación y Organización de Recursos Humanos
Departamento de Relaciones Laborales
4. Analiza junto con el Personal Operativo el expediente y, con base en la información existente en éste último, elabora cuatro originales de la “Hoja Única de Servicios” (Anexo núm. 7.3.1) o “Constancia de Evolución Salarial” (anexo núm. 7.3.2).
Departamento de Relaciones Laborales
5. Revisa la Hoja Única de Servicios en cuatro originales, la firma y obtiene la firma de autorización de la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones
Departamento de Relaciones Laborales
6. Revisa la Constancia de Evolución Salarial, y envía a la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones a fin de que por su conducto obtenga la firma de la Dirección de Recursos Humanos y Organización
Departamento de Relaciones Laborales
7. Firma la Constancia de Evolución Salarial y envía a la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.
Dirección de Recursos Humanos
y Organización
8. Una vez firmadas la Hoja Única de Servicios o Constancia de Evolución Salarial, las turna al Departamento de Relaciones Laborales.
Subdirección de Relaciones Laborales y
Prestaciones
9. Recibe autorizada la Hoja Única de Servicios en cuatro originales, o un original de la Constancia de Evolución Salarial.
Departamento de Relaciones Laborales
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No. Descripción de la Actividad Responsable
10. A través del personal Operativo del Establece comunicación telefónica con las Unidades Administrativas Centrales de la CDI o con los interesados, para comunicarles que pueden pasar por la Hoja Única de Servicios o Constancia de Evolución Salarial. En el caso de las Delegaciones, la documentación se envía mediante valija para su entrega al interesado.
Departamento de Relaciones Laborales
11. A través del personal Operativo, recibe al trabajador, le solicita firme los cuatro tantos de la Hoja Única de Servicios y le entrega tres tantos. En el caso de la Constancia de Evolución Salarial le solicita firma de acuse de recibo.
Departamento de Relaciones Laborales
12. Archiva la cuarta copia de la Hoja Única de Servicios o el acuse de recibo de la Constancia de Evolución Salarial en el Expediente Hoja Única de Servicios o Expediente de Constancia de Evolución Salarial, según corresponda.
Departamento de Relaciones Laborales
Nombre del Documento:
Lineamientos en materia Laboral para los Trabajadores de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-02/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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Expedición de la Hoja Única de Servicios o la Constancia de Evolución Salarial
Subdirección de Relaciones Laborales y
PrestacionesDepartamento de Relaciones Laborales
Personal Operativo del Departamento de Relaciones
Laborales
Solicitud de Hoja
Única de
Servicios o
Constancia
Inicio
Recibe solicitud de “Hoja
Única de Servicios” o
solicitud de “Constancia
de Evolución Salarial” y la
entrega al Departamento
de Relaciones Laborales.
1
“Hoja Única de
Servicios” o
“Constancia de
Evolución Salarial”
“Cédula
para Préstamo, de
expedientes”
Recibe la solicitud de
“Hoja Única de Servicios”
o la “Solicitud de
Constancia de Evolución
Salarial”
3
Elabora la “Cédula para
Préstamo, Fotocopia o
Revisión de Expedientes”
y obtiene el expediente de
la Subdirección de
Planeación y Organización
de Recursos Humanos.
4
Analiza el expediente y,
con base en la
información existente en
éste último, elabora cuatro
originales de la “Hoja
Única de Servicios” o un
original de la “Constancia
de Evolución Salarial”, y
los entrega al
Departamento de
Relaciones Laborales para
su revisión.
5
Recibe la “Hoja Única de
Servicios” en cuatro
originales, la revisa, la
firma y obtiene la firma de
autorización de la
Subdirección de
Relaciones Laborales y
Prestaciones
6
8
Recibe la solicitud de la
“Hoja Única de Servicios”
o solicitud de “Constancia
de Evolución Salarial”, la
revisa y la turna al
Personal Operativo del
Departamento de
Relaciones Laborales
2
Recibe la Constancia de
Evolución Salarial”, la
revisa y envía a la
Subdirección de
Relaciones Laborales y
Prestaciones, a fin de que
por su conducto obtenga
la firma de la Dirección de
Recursos Humanos y
Organización
7
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Código: LI-02/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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Expedición de la Hoja Única de Servicios o la Constancia de Evolución Salarial
Subdirección de Relaciones Laborales y
PrestacionesDepartamento de Relaciones Laborales
Personal Operativo del Departamento de Relaciones
Laborales
Una vez firmadas la “Hoja
Única de Servicios” o
“Constancia de Evolución
Salarial”, las turna al
Personal Operativo del
Departamento de
Relaciones Laborales.
8
Recibe la “Hoja Única de
Servicios” o “Constancia
de Evolución Salarial”
9
Establece comunicación
telefónica con las
Unidades Administrativas
Centrales de la CDI o con
los interesados, para
comunicarles que pueden
pasar por la “Hoja Única
de Servicios” o
“Constancia de Evolución
Salarial. En el caso de las
Delegaciones la
documentación se envía
mediante valija para su
entrega al interesado
10
Recibe al trabajador, le
solicita firme los cuatro
tantos de la “Hoja Única
de Servicio” y le entrega
tres tantos. En el caso de
la “Constancia de
Evolución Salarial” firma
acuse de recibo.
11
7
12
Nombre del Documento:
Lineamientos en materia Laboral para los Trabajadores de la Comisión
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Código: LI-02/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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Expedición de la Hoja Única de Servicios o la Constancia de Evolución Salarial
Subdirección Relaciones Laborales y Prestaciones Departamento de Relaciones LaboralesPersonal Operativo del Departamento de Relaciones
Laborales
Fin
Archiva la cuarta copia de
la “Hoja Única de
Servicios” o el acuse de
recibo de la “Constancia
de Evolución Salarial” en
el Expediente Hoja Única
de Servicios o Expediente
de Constancia de
Evolución Salarial, según
corresponda.
12
11
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Código: LI-02/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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7 Anexos 7.3 Expedición de Hoja Única de Servicios
7.3.1 Hoja Única de Servicios
1. DATOS DEL TRABAJADOR (A). HOJA No. 1 DE 1
NOMBRE COMPLETO
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) R.F.C. CURP
DOMICILIO COMPLETO
CALLE, AV., CALZ., ETC. NO. EXT. O INT. COLONIA, BARRIO O SEC. C.P. CIUDAD ESTADO
2. PERIODO DE APORTACIONES AL FONDO DEL I.S.S.S.T.E.
FECHA DE INGRESO FECHA DE BAJA
CON NUMERO CON LETRA (DIA, MES Y AÑO) CON NUMERO CON LETRA (DIA, MES Y AÑO)
3. MOTIVO Y PERIODO EN QUE OCURRIO LA (S) BAJA (S), REINGRESO (S), LICENCIA (S) Y/O SUSPENSION (ES).
DIA MES AÑO DIA MES AÑO
4. OBSERVACIONES
GNC/FJP
DEL
Subdirector de Relaciones Laborales y Prestaciones
SIMON JAVIER CASTAÑEDA SANTANA
AUTORIZO
LIC. GRACIELA NAVA CAMACHO
Jefa del Depto. de Relaciones Laborales
HOJA UNICA DE SERVICIOS
QUINQUENIOS
OT R A S
P ER C EP C ION ES
SUJET A S A
A P OR T A C ION ES
D EL I.S.S.S.T .E.
TOTAL
( PESOS) MOTIVO
SUELDO
COTIZABLECOMPENSACION
REVISO
AL
PERIODOPUESTO (NOMBRE
CODIGO Y NIVEL)
PAGADURÍA
(REGISTRADA
ANTE EL ISSSTE)
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5. PERCEPCIONES QUE APORTARON AL FONDO DEL I.S.S.S.T.E.
DIA MES AÑO DIA MES AÑO
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
6 NOMBRE (S) Y FIRMA (S) DEL (LA) RESPONSABLE DE LA EXPEDICION Y DEL (LA) SOLICITANTE.
_____________________________ ___________________________ ___________________________________
Mexico, D.F. a 8 de Febrero de 2012
NOTA: a) Esta Hoja de Servicios se formula de conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley de Responsabilidades para los servidores Públicos.
5 PERCEPCIONES QUE APORTARON AL FONDO DEL I.S.S.S.T.E.
QUINQUENIOS
OTRAS PERCEPCIONES
SUJETAS A
APORTACIONES DEL
ISSSTE
TOTAL (PESOS)
b) No se aceptara este documento cuando no contenga sello oficial, presente raspaduras, enmendaduras o la firma del responsable de su expedición no estuviese acreditada ante el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
DEL ALPUESTO (NOMBRE,
CODIGO Y NIVEL)
PAGADURÍA
(REGISTRADA ANTE EL
ISSSTE)
SUELDO COTIZABLE
PERIODO
SOBRESUELDO
Subdirector de Relaciones Laborales y PrestacionesJefa del Departamento de Relaciones Laborales
VERIFICO AUTORIZO SOLICITANTE
LIC. GRACIELA NAVA CAMACHO SIMON JAVIER CASTAÑEDA SANTANA
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7.3.1 Hoja Única de Servicios. (Instructivo de llenado)
CAMPO
NO NOMBRE DEBE ANOTARSE
1 ENCABEZADO LOGOTIPO
El logotipo de la Dependencia o Entidad incorporado al régimen obligatorio de la Ley del ISSSTE.
2 DEPENDENCIA O ENTIDAD El nombre completo de la Dependencia o Entidad que expida la Hoja Única de Servicios.
3 HOJA_____ DE ______ El número consecutivo de la hoja y el total de éstas utilizado
DATOS DEL TRABAJADOR
4 NOMBRE COMPLETO Los apellidos paterno, materno, así como el nombre completo del ex – trabajador a favor de quien se expide la Hoja Única de Servicios (deberá confrontarse invariablemente con los datos contenidos en el Acta de Nacimiento.
5 R.F.C. El Registro Federal de Causante que corresponde al ex – trabajador, de acuerdo a las reglas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
5a HOMÓNIMA Este espacio permanecerá en blanco.
6 CÉDULA ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
La Cédula Única de Registro de Población (18 letras y números) que corresponde al trabajador, de acuerdo con las reglas establecidas por la Secretaría de Gobernación (deberá confrontarse invariablemente con los datos contenidos en el Acta de Nacimiento).
7 DOMICILIO COMPLETO Debe ser igual al reportado por el interesado.
PERIODO DE APORTACIONES AL FONDO DEL ISSSTE
8 FECHA DE INGRESO Con número
La fecha en que el ex – trabajador comenzó su periodo de cotización al ISSSTE utilizando dos dígitos para día, dos para mes y dos para año. NOTA:
La Dependencia o Entidad que expide la Hoja Única de Servicios reconocerá exclusivamente el tiempo en que el ex – trabajador cotizó al ISSSTE (en caso de reconocimiento de antigüedad para el trámite de pensión, dicho periodo se considerará como tiempo cotizado; para indemnización global dicho periodo no se considera como tal).
8a FECHA DE INGRESO Con letra
La fecha en que el ex – trabajador comenzó su periodo de cotización al ISSSTE señalando el día, mes y año.
9 FECHA DE BAJA Con número
El día, mes y año en que el ex – trabajador generó su última cotización al ISSSTE, utilizando dos dígitos para cada concepto. NOTA:
La Dependencia o Entidad que expide la Hoja Única de Servicios, hará coincidente esta fecha con la del día en que el ex – trabajador devengó su último sueldo.
9a FECHA DE BAJA Con letra
La fecha en que el ex – trabajador generó su última cotización al ISSSTE, señalando el día, mes y año.
MOTIVO Y PERIODO EN QUE OCURRIÓ LA(S) BAJA (S), REINGRESO (S), LICENCIA
(S) Y/O SUSPENSIÓN (ES)
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10 MOTIVO La causa que originó la interrupción de cotizaciones al ISSSTE. Licencia sin goce de sueldo por asuntos particulares. Licencia sin goce de sueldo por comisión sindical o Laudo
ejecutoriado (suspensión seguida de reinstalación). Licencia sin goce de sueldo por cargo de elección popular. Licencia sin goce de sueldo por enfermedad no profesional
(artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado).
Baja (renuncia). Reingreso. Las incidencias descritas deben aparecer en orden cronológico de la más antigua a la más reciente.
11 PERIODO Las fechas de inicio y término de las licencias o suspensiones, cuando se trate de baja solamente se asentará en el apartado de “AL” en la columna de periodo y si fuera reingreso la fecha se anota en “DEL” al servicio, utilizando dos dígitos para día, dos para mes y dos para año.
12 PUESTO Nombre, código y nivel de la categoría o plaza que tenía asignada el ex – trabajador cuando ocurrió la baja, el reingreso, la licencia o la suspensión.
12a PAGADURÍA El número de la pagaduría que tiene registrado en la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSSTE, el ex – trabajador.
13 SUELDO COTIZABLE
QUINQUENIOS
OTRAS PERCEPCIONES SUJETAS A APORTACIÓN
TOTAL (PESOS Y CENTAVOS)
El desglose de las percepciones mensuales que cotizan al ISSSTE no devengadas por el trabajador, exclusivamente por el periodo en que se registraron las bajas, reingresos, licencias o suspensiones, así como el total acumulado ajustado a 10 veces salarios mínimos general.
14 OBSERVACIONES Este espacio se utilizará para invalidar Hoja Única de Servicios expedida en fecha anterior o mencionar el reconocimiento de antigüedad indicando los datos del convenio o si se incluyó en el programa de trato especial, este periodo de reconocimiento solo debe considerarse para pensión en la fecha de ingreso (punto 8 y 8ª) en indemnización global no.
REVERSO PERCEPCIONES QUE APORTARON AL FONDO DEL ISSSTE
15 PERIODO Las fechas entre las cuales se mantuvo sin cambio el conjunto de percepciones mensuales objeto de cotización utilizando dos dígitos para día, dos para mes y dos para año. NOTAS: Esta fecha debe ser igual a la del punto 9 “FECHA DE
BAJA” asentado en el anverso y que corresponda a la fecha de baja definitiva de la Hoja Única de Servicios.
16 PUESTO Nombre, código y nivel de la categoría o puesto que tenía asignada el ex – trabajador durante el periodo de referencia.
16ª PAGADURÍA El número de la pagaduría que tiene registrado en la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos en ISSSTE.
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Código: LI-02/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
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17 SUELDO COTIZABLE
QUINQUENIOS
OTRAS PERCEPCIONES SUJETAS A APORTACIÓN
TOTAL (PESOS Y CENTAVOS)
El desglose de las percepciones mensuales devengadas por el ex-trabajador, que cotizaron al ISSSTE, así como el total acumulado de estas. NOTA:
La última percepción que cotizó al ISSSTE debe ser igual a las que aparecen en el talón de pago o en la constancia de percepciones y deducciones emitida por el ramo o la percepción correspondiente a la plaza o puesto en que gozó de la (s) licencia (s) del último año laborado (hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general).
18 VERIFICÓ El nombre y firma autógrafa del servidor público que revisó la Hoja Única de Servicios.
19 AUTORIZÓ El nombre y firma autógrafa del servidor público que aprueba la emisión de la Hoja Única de Servicios.
20 SOLICITANTE El nombre y firma autógrafa del ex – trabajador a favor de quien se expida la Hoja Única de Servicios.
21 SELLO OFICIAL El sello generalmente utilizado por la Dependencia o Entidad que expide la Hoja Única de Servicios, mismo que otorga validez oficial a dicho documento.
22 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Donde se elaboró la Hoja Única de Servicios.
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Lineamientos en materia Laboral para los Trabajadores de la Comisión
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Fecha de vigencia: 05/12/2012
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7.3.2 Constancia de Evolución Salarial
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Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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8. Transitorios
Primero.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Interna. Segundo.- La interpretación de este Manual, será competencia de la Coordinación General de Administración y Finanzas y de la Dirección de Recursos Humanos y Organización, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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9. Emisores
Autorizó:
Visto Bueno:
Xavier Abreu Sierra Director General
Esteban Fernández Valadez Coordinador General de Administración
y Finanzas
Elaboró: Supervisó:
_____________________________ Zoila Aurora Guillén Aguilar
Directora de Recursos Humanos y Organización
_____________________________ José Antonio Melgoza Camarena
Director General Adjunto de Innovación y Mejora
R e g i s t r o Oficio Número:
CGAF/ /2012
Sello:
Fecha de dictaminación por el COMERI:
30 de noviembre de 2012