13.3.2020 | 1
Kymenlaakson Sähköverkko tänään
Jouni Pylvänäinen
Toimitusjohtaja
Kotkan Höyrypanimo 11.3.2020
13.3.2020 | 2
Sisältö
Kymenlaakson Sähkö
Vuosi 2019
Verkkoliiketoiminnan strategia
Tulevaisuuden näkymät
13.3.2020 | 3
Kymenlaakson Sähkö• perustettu 1918
• toimimme 4
maakunnan alueella:
Kymenlaaksossa,
Etelä-Karjalassa,
Päijät-Hämeessä
ja Uudellamaalla
• toimipaikat Kouvola
ja Kotka
• henkilöstöä 60 (2018)
13.3.2020 | 4
Kymenlaakson Sähkö -konserni
Omistajat
Loviisa 20,93 %
Kouvola 20,66 %
Orimattila 18,41 %
Hamina 13,88 %
Lapinjärvi 9,73 %
Hollolla 5,22 %
Myrskylä 3,47 %
Luumäki 3,13 %
Virolahti 2,98 %
Pukkila 1,58 %
13.3.2020 | 5
Jakeluverkosto 1.1.2019
• 34 kplSähköasemat
• 42 kplPäämuuntajat
• 4 680 kplJakelumuuntamot
• 186 kmSuurjännitejohdot
(110kV)
• 4 849 km
• kaapelointiaste 20,2 %Keskijännitejohdot
(10−20 kV)
• 8 140 km
• kaapelointiaste 25,3 %Pienjännitejohdot
(400 V)
• 13 175 km
• Verkon pituus/asiakas 128 mVerkon pituus
13.3.2020 | 6
Sisältö
Kymenlaakson Sähkö
Vuosi 2019
Verkkoliiketoiminnan strategia
Tulevaisuuden näkymät
13.3.2020 | 7
Merkittäviä tapahtumia 2019 KSOY:ssä
▪ Tuulivoiman tuotantomäärä kasvoi 80 GWh:n (kasvua 20%)
▪ Tavoitteena kaksinkertaistaa tuulivoiman määrä ja hiilineutraalin tuotannon nostaminen 100% v. 2023
▪ Investoinnit sähköverkon toimitusvarmuuteen n. 16 m€▪ Maakaapeliverkkoa lisää 90 km, KJ maakaapelointiaste 22 %
▪ Suurimpia hankkeita Pernaja – Koskenkylä (maakaapelointi) sekä Elimäen ja Korian sähköasemien saneeraukset
▪ Kymenlaakson sähköverkko päivitti strategiansa
▪ Aurinkosähköjärjestelmiä myytiin 70 kpl
▪ KSOY-V on mukana käytönvalvomayhtiö Enervanperustamisessa
13.3.2020 | 8
KSOY konsernin tunnusluvut 2019
13.3.2020 | 9
Tunnusluvut KSOY Verkko
49,1
4239,4
41,2
48
54,1 52,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
M€
Liikevaihto 52,8 M€
Sähkön siirto 1 275 GWh
Siirtoasiakkaat 103 125
Henkilöstö 16
Jakelualue 8550 km2
Verkon jälleenhankinta-arvo 594 M€
Verkon nykykäyttöarvo 280 M€
Investoinnit 16,4 M€
Vuosi 2019 lukuina
13.3.2020 | 10
Toimitusvarmuus ja investoinnit
Sähkömarkkinalaissa asetetut
toimitusvarmuustavoitteet
Sähköntoimituksen keskeytys ei saa kestää
– asemakaava-alueella yli 6 tuntia
– muulla alueella yli 36 tuntia, poikkeuksena
vaikeat alueet, esim. saaristo
Vaatimukset täytettävä viimeistään vuonna
2029, mutta portaittain:
– 31.12.2019 mennessä vähintään 50
prosenttia asiakkaista
Vuonna 2018 oli toimitusvarman verkon
piirissä jo n. 60 % asiakasta.
– 31.12.2023 mennessä vähintään 75
prosenttia asiakkaista
– 31.12.2028 mennessä 100 prosenttia
asiakkaista
Investoinnit toimitusvarmuuteen M€
18,5
12,3
17
14,9 15,216,4 16,2
0
4
8
12
16
20
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(b)
13.3.2020 | 11
Maakaapelointiaste
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20 kV maakaapeliverkko ja maakaapelointiaste
Kaapelit (km) Kaapelointiaste (%)
13.3.2020 | 12
KäyttötoimintaLuvut sisältävät KJ ja PJ-verkkojen
työ- sekä vikakeskeytykset.
13.3.2020 | 13
Verkkopalvelumaksuun sisältyy
▪ Sähköverkon valvonta 24/7/356
▪ Sähköverkon varallaolo ja vikojen korjaus
▪ Sähköverkon huolto ja kunnossapito
▪ Metsänhoito johtojen läheisyydessä
▪ Verkoston toimintavarmuus ja automaatio
▪ Sähkön siirto tuotannosta asiakkaalle
▪ Sähkön kulutuksen ja tuotannon mittaus
▪ Sähkön tuntikohtainen tuotanto/kulutustieto
▪ Sähkönkäyttötietojen toimittaminen myyjälle
▪ Verot: sähkövero ja alv
13.3.2020 | 14
Sähkölämmitysasiakkaan siirtolasku 1997-2019
Lähde Energiavirasto, Energiateollisuus
KSOY-V hinnat
Verot: 54% (650€/a)
Siirto: 46 % (550 €/a)
Yhteensä n. 1200 €/a
Kulutus:
18 000 kWh/a
Polttoaineen verotusaste on n. 70% (valmistevero + alv) → korotus 2020 aikana n. 6,7cnt
Kokonaisveroaste oluessa on n. 70% (alkoholivero + alv)
Sähkölämmitteisen omakotitalon siirtomaksu (sis. verot)
13.3.2020 | 15
Sisältö
Kymenlaakson Sähkö
Vuosi 2019
Verkkoliiketoiminnan strategia
Tulevaisuuden näkymät
13.3.2020 | 16
Toiminnan kehittäminen▪ Organisaatio on keventynyt ja keskittynyt
▪ Strateginen tekeminen ydinosaamista, johon KSOY Verkko keskittyy
▪ KSOY Verkon henkilöstömäärä tällä hetkellä 16
▪ Yhteistyöverkostojen hallinta▪ KSOY Verkko ostaa palveluita verkkopalveluissa, asiakaspalvelussa ja IT:ssä
▪ Kumppanit tekevät yli 100 henkilötyövuoden edestä töitä KSOY Verkolle
▪ Verkon rakennus- ja kunnossapitohankkeiden hankinta avainasemassa
▪ Konsernin sisäisiä palveluita asiakaspalvelu
▪ Käyttökeskusten fuusioiminen 3 verkkoyhtiön kesken etenee
▪ Organisaation osaamisen vahvistaminen▪ Hankintaperiaatteiden ja sopimusten kehittäminen
▪ Kumppaniverkoston ohjaaminen ja kumppanuusmallien kehittäminen
▪ Business –ajattelun vahvistaminen
▪ Liiketoiminta- ja verkostostrategiat päivitetty syksyllä 2019
13.3.2020 | 17
Neljä skenaariota ja ennakoitu muutos 2020→2030
X:
Sää
nte
lyn
ke
hit
ys
Y: Sähkön käytön ja tuotannon kehitys
Y1: Nykyinen maltillinen kehityskulku jatkuu
Y2: Sähkön käyttö ja tuotannon vaihtelu kasvavat voimakkaasti
X2
: V
erk
on t
oim
inta
ede
llyty
kse
t va
hvis
tuva
t
X1
: V
erk
on t
oim
inta
ede
llyty
kse
t h
eik
ke
ne
vä
t
Valtaa ja vastuuta
Laihat vuodet Selkeä polku
Muutosten tuulia
AD
C B
13.3.2020 | 18
Strategia V1.0Palveleva uudistajaVerkkomme ja innovatiiviset ihmisemme mahdollistavat asiakkaille ja
kumppaneille uusien palvelujen ja teknologioiden hyödyntämisen sekä
tehokkaan ja hiilivapaan energiajärjestelmän toimivuuden. Edistämme
hajautettua tuotantoa, tarjoamme palveluita ja dataa luotettavasti ja
keskeytyksettä. Kumppanuusverkostomme avulla tuotamme hyötyjä
asiakkaillemme ja saavutamme tehokkuusetuja. Olemme alan uudistaja,
jonka palveluksessa viihtyvät innostuneet ja motivoituneet ihmiset.
Strategiset prioriteetit ja läpimurrot
1. Verkko on asiakkaita varten 2. Olemme yhteistyön edelläkävijä
1.1 Asiakkaamme saavat kaikki palvelut digitaalisesti
1.2 Edistämme hajautettua tuotantoa proaktiivisesti
1.3 Asiakkaat saavuttavat palvelumme keskeytyksettä 24/7
2.1 Meillä on vahva osaaminen ja selkeät
kumppanuusmallit
2.2 Hyödynnämme skaalaetuja toimialan sisällä
2.3 Luomme uutta liiketoimintaa kumppanien kanssa
3. Palvelemme luotettavasti 4. Muutokset ovat mahdollisuuksia
3.1 Saavutamme toimitusvarmuustavoitteet tehokkaasti
3.2 Hyödynnämme uusia teknologioita jatkuvasti
4.1 Olemme profiloituneet alan edelläkävijäksi
4.2 Teemme tutkimusta ja pilotointia kumppanien kanssa
4.3 Ihmiset meillä ovat innostuneita ja motivoituneita
Strategiset tavoitteet 2025
• Liikevaihto > 60 M€
• Luotettavuustavoite KAH < 3 M€
• Toimitusvarman verkon osuus > 90 %
• Asiakastyytyväisyys NPS > 602020-21
2022-23
2024-25
Priorit
eetti
1
Priorit
eetti 2
Prioriteetti 3
Prioriteetti 4
13.3.2020 | 19
Kymenlaakson Sähköverkko Oy Organisaatio 1.1.2020
VerkkoliiketoimintaToimitusjohtaja (1)
EnergialiiketoimintaOlli Laitinen
Talous ja HRSimo Harju
ViestintäMarjo Lahtinen
KehitysHeikki Rantula
ToimitusjohtajaAku Pyymäki
Verkko-omaisuuden hallinta (1+3)
Yksikön päällikkö
Yleissuunnittelu
Kohdesuunnittelu
Verkkotiedon hallinta
Hankinnat ja
rakennuttaminen (1+2)
Yksikön päällikkö
Kumppanuusmallit
SA/VJ Rakennuttaminen
JV Rakennuttaminen
Verkkopalvelut (1+3)
Sähkön mittaus
Tasehallinta
Tekninen asiakaspalvelu
Sähkömittarien kehitys
Käyttö ja turvallisuus (1+3)
Käyttötoiminnan ohjaus
Laatu ja turvallisuus
Käytön tietoliikenne ja IT
Kunnossapito ja valvonta
Verkkoliiketoiminnan kehitys (1)
Liiketoiminnan kehitys
13.3.2020 | 20
Verkostostrategian valinnatMaakaapelointi: taajamat ja runkojohdot Ylläpito ja leveät johtokadut: hiljenevät alueet
Järjestelmät ja vianrajauksen tehokkuus Viankorjausresurssit saatavuus
Inve
sto
inn
itP
ros
es
sit
13.3.2020 | 21
Hankinnat verkkoliiketoiminnassa
▪ 95% kustannuksista (investoinnit ja kunnossapito) perustuvat palveluiden ostamiseen
▪ Kaikissa hankinnoissa seurataan konsernipolitiikkaa
▪ Palveluita hankitaan operatiivisten tehtävien hoitamiseksi▪ Verkon rakentaminen▪ Huolto, kunnossapito ja tarkastukset▪ Verkosto- ja maastosuunnittelu▪ Mittarihankinnat ja mittaukset▪ ICT sovellukset ja järjestelmät▪ Verkon valvontaratkaisut (käyttökeskustoiminnot)▪ Asiakaspalvelu ja talous (konsernitoiminnot)
▪ Julkisina hankintoina kilpailutetaan▪ Palveluhankinnat, joiden kokonaisarvo on 428 t€▪ Rakentamishankkeet, joiden kokonaisarvo on 5,350 m€▪ Vaatimus on asetettu julkisten hankintojen
lainsäädännössä, taustalla direktiivi 2014/25/EU
13.3.2020 | 22
Hankintasopimukset▪ Raamisopimuksia useiden
sopimuskumppaneiden kanssa▪ Kunnossapito, suunnittelu, työmaavalvonta … ▪ Useampivuotiset sopimukset (2 - 5 vuotta)▪ Sopimuksissa aina optiot mukana (1 - 3 vuotta)
▪ Vuosittaiset laajat rakentamisprojektit▪ Hankkeet osa kehittämissuunnitelman mukaista
verkon kehittämistä▪ Kilpailutus vuosittain, yhteensä 2-4 erillistä
kokonaisuutta▪ Hankkeiden arvo n. 2-5 m€/kokonaisuus▪ Kokonaishankinta (turn key)▪ Hankintaperiaatteena asetettujen vaatimusten
täyttäminen ja hinta▪ Laadulliset vaatimukset tulossa osaksi kilpailutusta
▪ Suurin osa materiaaleista sisältyy hankkeisiin▪ Suoranhankintana tällä hetkellä vain muuntajat
▪ Hankinta käynnistetään n. 1 vuosi ennen hankkeen käynnistymistä
Tehdashankinnat
Päämuuntajat, kompensointilaitteet
Tukkuliike toimittajana
Yksinkertainen
Yhteishankinnat (muut yhtiöt)
Bulkkituotteet (muuntajat, muuntamot)
Skaalaetu
Useampivuotiset sopimukset
Urakoitsija hankkii
materiaalit
Avaimet käteen -hankkeet
Kokonaisriskin siirto toimittajalle
Lähes 90% kaikista materiaaleista
Erikoishankinnat
Arvioidaan tapauskohtaisesti
mm. yksittäiset mittalaitehankinnat
Uudet teknologiat/ innovaatiohankkeet
Materiaalihankintaperiaatteet KSOY Verkolla
13.3.2020 | 23
Enerva Oy
▪ Perustajat▪ Järvi-Suomen Energia (20%)▪ Kymenlaakson Sähköverkko (20%)▪ Lappeenrannan Energiaverkot (20%)▪ Elvera (40%)
▪ Toiminta käynnistettiin Järvi-Suomen Energian verkkovalvonnasta 1.5.2019, jolloin JSE:nkäyttöhenkilökunta siirtyi Enervaan
▪ 2020 aikana siirretään KSOYV ja LEV verkonvalvonta Enervaan ja käyttökeskus siirtyy keskeytymättömään vuorotyöhön
▪ Yhtiö hakee jatkossa tehokkuutta tarjoamalla palveluita myös muille toimijoille▪ Verkkoyhtiöt (sekä sähkö että kaasu), tuotanto,
yms.
13.3.2020 | 24
Sisältö
Kymenlaakson Sähkö
Vuosi 2019
Verkkoliiketoiminnan strategia
Tulevaisuuden näkymät
Potentiaali =
Tuulivoimahankkeet 2014
25
75
15
12
15
12
25
8
9912
1815
18
6018
12
12
15
25
9
12
20
Hidastaa rakentamista
▪ Tutkarajoitteet
▪ Maankäyttö
▪ Rahoitus
▪ Hankkeen toteutusaikataulun epävarmuus
Edistää rakentamista
▪ Halukkuutta tuulivoiman rakentamiseen on paljon
▪ Tuulivoimalatehot ovat kasvaneet
▪ Investoinneille on saatavissa rahoitusta
Rakennettu =
Osin rakennettu =
13.3.2020 | 26
Aurinkosähkö Kymenlaaksossa 2019
13.3.2020 | 27
27
Sähköasiakas ja sähköverkko 2030Hanke valmis –jatkohanke käynnissä
→ Valtakunnallisesti pj-
liittymissä 2030: 850 MW
→ Valtakunnallisesti pj-
liittymissä 2030: 4200 MW
Maalämpöratkaisujen kartoitus
▪ Suurin osa suomen maaperästä soveltuu
maalämmön hyödyntämiseen
▪ Suomessa kallioperä luovuttaa hyvin lämpöä
ja on porattavuudeltaan hyvä
▪ Ainoastaan pohjoisen Lapin osalta
maaperän soveltuvuus on heikko
▪ Lisäksi voi olla alueellisia rajoituksia, esimerkiksi
pohjavesialueet.
▪ Haja-asutusalueella voidaan hyödyntää
myös maahan kaivettua keruupiiriä
lämpökaivojen sijaan