(KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NO.44 TAHUN 2017 TENTANG POLA TATA
KELOLA RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN)
Menyelanggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan,pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
pengembangan serta pengabdian masyarakat.
FUNGSI :a. Penyelenggaraan Pelayanan pengobatan dan Pemulihan Kesehatan sesuai dengan standarpelayanan RS;
b. Penyelenggaraan Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanankesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai medik;
c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia dalam rangkapeningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
d. Peneyelenggaraan Penelitian ,Pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan dalamrangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuankesehatan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tupoksinya
MewujudkanSumber Daya
Manusia berdayasaing melaluipeningkatan
kualitas pelayananpendidikan dan
kesehatan
Mengembangkanperekonomianyang berdayasaing dengan
mengoptimalkanpotensi daerah.
Memantapkansarana danprasarana
dasar denganmenjaga
kelestarianlingkungan.
MewujudkanReformasi
birokrasi bagipemenuhanpelayanan
publik.
Memantapkankehidupan
masyarakat yangtenteram dan damaidengan menjunjung
tinggi budayalokal.
12 3
4 5
TUJUAN KABUPATEN LAMONGAN
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merataserta berdaya saing
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerahdan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatanmasyarakat
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitassosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan
1
2
3 sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan denganmemperhatikan kelestarian lingkungan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabeluntuk peningkatan pelayanan publik
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damaiberdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat,pengurangan kemiskinan dan penggangguran.
3
4
5
1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat
terhadap pelayanan pendidikan yang didukung
tenaga pendidik berkualitas dengan sarana
prasarana yang memadai
2. Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai
sarana pendukung budaya literasi guna
meningkatkan kecerdasan masyarakat
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat
SASARAN KABUPATEN LAMONGAN
3. Meningkatnya aksesibiltas masyarakat
terhadap layanan kesehatan yang didukung
tenaga kesehatan yang profesional dan sarana
prasarana yang memadai
SASARANTERKAITRSUD NGIMBANG
RSUD NGIMBANG KAB. LAMONGANRSUD NGIMBANG KAB. LAMONGAN
dan sarana prasarana yang memadai
Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat
Terhadap Layanan Kesehatan yang
didukung tenaga kesehatan yang profesional
dan sarana prasarana yang memadai
TUJUAN
SASARAN
1.Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
RENSTRA RSUD NGIMBANG
MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
1.
Mewujudka
n Sumber
Daya
Manusia
berdaya
saing
melalui
1.
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
pendidikan
dan kesehatan
yang merata
serta berdaya
3.
Meningkatnya
aksesibiltas
masyarakat
terhadap
layanan
kesehatan
yang
Meningkatkan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
layanan
kesehatan
yang
didukung
• IndeksKesehatan
1. Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
Capaian IKM ( IndeksKepuasanMasyarakat ) RS
% SPM (StandarPelayanan Minimal)yang memenuhistandar
melalui
peningkata
n kualitas
pelayanan
pendidikan
dan
kesehatan
serta berdaya
saing
yang
didukung
tenaga
kesehatan
yang
profesional
dan sarana
prasarana
yang memadai
didukung
tenaga
kesehatan
yang
profesional
dan sarana
prasarana
yang memadai
standar
MatrikMatrik renstrarenstra rsudrsud ngimbangngimbang kabupatenkabupaten lamonganlamongantahuntahun 20162016--20212021
Tujuan :Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat TerhadapLayanan Kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang
profesional.
NO. INDIKATOR TUJUANDEFINISI OPERASIONAL & FORMULA
PERHITUNGAN
KONDISI
AWAL 2016
TARGET
2021
10
1. Indeks Kesehatan • Definisi Operasional :
Gambaran umum untuk mengetahui
perkembangan angka harapan hidup.
• Formula Perhitungan :
((e0-25)/(85-25))x100
Dimana: e0: Angka Harapan Hidup; 25 Angka
Minimum Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka
Maksimum Harapan Hidup (UNDP)
0,796 0,798
MatrikMatrik renstrarenstra rsudrsud ngimbangngimbang kabupatenkabupaten lamonganlamongantahuntahun 20162016--20212021
Target Rp
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi
Tahun 2018
TujuanIndikator
TujuanSasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
01 Program
pelayanan
administrasi
perkantoran
Persentase unit
kerja internal yang
terlayani dengan
baik
100% 3,605,000,000.00 Bagian
Umum dan
Keuangan
Kab. Lmg
01 01 Penyediaan jasa
perkantoran
Jumlah Penyediaan
jasa perkantoran
9 rekening 3,605,000,000.00 Subbag
Umum
Kab. Lmg
Capaian
IKM
(Indeks
Kepuasan
Masyaraka
t) RS
Meningkatkan
Aksesbilitas
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Kesehatan
yang Didukung
Tenaga
Indeks
Kesehatan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
11
perkantoran jasa perkantoran Umum
16 Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
(RSUD
Ngimbang)
% BOR (Bed
Occupancy Rate)
rumah sakit
80.00% 1,000,000,000.00 Bidang
penunjang
Kab. Lmg
16 007 Penyediaan/penin
gkatan/pemelihar
aan sarana/
dengan Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan (
DBHCHT)
Jumlah Alat
kesehatan yang
dipenuhi
30 item 1,000,000,000.00 Seksi Penu
jang Medis
Kab. Lmg
Capaian
IKM
(Indeks
Kepuasan
Masyaraka
t) RS
Tenaga
Kesehatan
yang
Professional
dan Sarana
Prasarana
yang Memadai
LANJUTANLANJUTANmatriksmatriks renstrarenstraLANJUTANLANJUTANmatriksmatriks renstrarenstra
Target Rp
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi
Tahun 2018
TujuanIndikator
TujuanSasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
24 Program
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin di Rumah
Sakit Ngimbang
Angka ALOS (Avera-
ge Length Of Stay)
4 hari 2,000,000,000.00 Bidang
Pelayanan
Kab. Lmg
24 011 Pelayanan Rawat Jumlah item 26 item 2,000,000,000.00 Seksi Kab. Lmg
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
Meningkatkan
Aksesbilitas
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Kesehatan
yang Didukung
Tenaga
Kesehatan
yang
Indeks
Kesehatan
Capaian
IKM
(Indeks
Kepuasan
Masyarakat
) RS
12
24 011 Pelayanan Rawat
Inap Gratis Ruang
Kelas III di Rumah
Sakit
Jumlah item
persediaan obat dan
habis pakai di rumah
sakit
26 item 2,000,000,000.00 Seksi
Pelayanan
Medis
Kab. Lmg
02 program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
% Sarana prasarana
aparatur dengan
kondisi baik
100% 150,000,000.00 Bidang
Penunjang
Kab. Lmg
02 006 Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
pembangunan
jaringan air
Jumlah jaringan air
bersih di rumah sakit
1 jaringan 150,000,000.00 Seksi
Penunjang
Non Medis
Kab. Lmg
yang
Professional
dan Sarana
Prasarana
yang Memadai
% SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
yang
memenuhi
standar
LANJUTANLANJUTANmatriksmatriks renstrarenstraLANJUTANLANJUTANmatriksmatriks renstrarenstra
05 Program
Peningkatan
Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan
Sumber Daya
Aparatur
100% 18,800,000.00 Bagian
Umum dan
Keuangan
Kab. Lmg
05 001 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah Sumber Daya
Aparatur yang
mengikuti pelatihan
2 orang 18,800,000.00 Subbag
Umum
Kab. Lmg
15 Program Obat
Dan Perbekalan
Kesehatan
(RSUD
Ngimbang)
Persentase
Penyediaan obat
essensial generik
atas persediaan
obat disarana
kesehatan
pemerintah
92.78% 500,000,000.00 Bidang
Penunjang
Kab. Lmg% SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
yang
memenuhi
standar
Meningkatkan
Aksesbilitas
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Kesehatan
yang Didukung
Tenaga
Kesehatan
yang
Professional
dan Sarana
Prasarana
yang Memadai
Indeks
Kesehatan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
% SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
yang
memenuhi
standar
Target Rp
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi
Tahun 2018
TujuanIndikator
TujuanSasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
13
pemerintah
15 001 Pengadaan Obat
dan perbekalan
Kesehatan
Jumlah persediaan
obat kesehatan di
rumah sakit
10 item 500,000,000.00 Seksi
Penunjang
Medis
Kab. Lmg
26 Program
pengadaan,
peningkatan
sarana dan
prasarana rumah
sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/
rumah sakit
mata
Capaian Akreditasi
Rumah Sakit
4 pokja 6,714,891,250.10 Bidang
Penunjang
Kab. Lmg
26 029 Pengadaan alat-
alat kesehatan
rumah sakit
Jumlah alat
kesehatan di rumah
sakit
12 item 5,304,891,250.10 Seksi
Penunjang
Medis
Kab. Lmg
26 020 Pengadaan
ambulance/mobil
jenazah
Jumlah ambulance di
rumah sakit
1 unit 610,000,000.00 Seksi
Penunjang
Medis
26 030 Pengadaan truk
tangki/sampah
Jumlah truk tangki
dan sampah di rumah
sakit
2 unit 800,000,000.00 Seksi
Penunjang
Medis
Kab. Lmg
standar
% SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
yang
memenuhi
standar
LANJUTANLANJUTANmatriksmatriks renstrarenstraLANJUTANLANJUTANmatriksmatriks renstrarenstra
Target Rp
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi
Tahun 2018
TujuanIndikator
TujuanSasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
34 Program
Penyelenggaraa
n pelayanan
kesehatan
rumah sakit
Rasio NDR (Net
Death Rate)
27.48 permil 41,700,000,000.00 Bagian
Umum dan
Keuangan,
Bidang
Pelayanan,
Bidang
Penunjang
Kab. Lmg
Rasio GDR (Gross
Death Rate)
30.77 permil
Nilai BTO (Bed Turn 0.39
Meningkatkan
Aksesbilitas
Masyarakat
Terhadap
Layanan
Kesehatan
yang Didukung
Tenaga
Kesehatan
yang
Professional
dan Sarana
Prasarana
yang Memadai
Indeks
Kesehatan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
% SPM
(Standar
Pelayana
n Minimal)
yang
memenuh
i standar
14
Nilai BTO (Bed Turn
Over)
0.39
Angka TOI (Turn
Over Internal)
55
34 003 Penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan di
rumah sakit
RSUD Ngimbang
Jumlah alat
kesehatan di rumah
sakit
46 item 35,916,233,000.00 Seksi
Penunjang
Medis, Seksi
Penunjang
Non Medis,
Sub Bag
Umum
Kab. Lmg
34 004 Penyelenggaraan
penunjang
pelayanan
kesehatan di
rumah sakit
RSUD Ngimbang
Jumlah alat
penunjang pelayanan
di rumah sakit
17 item 5,783,767,000.00 Sub Bag
Umum, Sub
Bag
Program,
Seksi
Penunjang
non Medis,
Seksi
Penunjang
Medis, Seksi
Pelayanan
Medis
Kab. Lmg
55,688,691,250.10TOTAL ANGGARAN TAHUNAN
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
RINGKASAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
Tujuan :
Meningkatkan
Aksesibilitas
Masyarakat
Terhadap Layanan
Kesehatan
SasaranStrategis
Program
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
ProgramPeningkatan
Kapasitas SumberDaya Aparatur
Program Obat danPerbekalanKesehatan
Kegiatan
1 Kegiatan(Pendidikan dan Pelatihan Formal)
1 Kegiatan(Penyediaan/peningkatan/pemeliharaansarana/ dengan Badan PenyelenggaraProgram Upaya
1 Kegiatan
Kantor)
1 Kegiatan(Rehabilitasi sedang / Berat Gedung
Kantor)
1 Kegiatan
)
1 Kegiatan(Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan)
Kesehatan
Indikator sasaran :
1. Capaian IKM
(Indeks Kepuasan
Masyarakat)
2. % SPM (Standar
Pelayanan
Minimal)
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
Program pengadaan,peningkatan sarana dan
prasarana RumahSakit/RS Jiwa/RS Paru-
Paru/ RS Mata
ProgramProgramPenyelenggaraan
Pelayanankesehatan Rumah
Sakit
sarana/ dengan Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan ( DBHCHT))
1 Kegiatan(1. penyelenggaraan pelayanan
kesehatan Rawat Inap Gratis Kelas III )
3 Kegiatan
Truck Tanki/Sampah)
3 Kegiatan(1. Pengadaan Ambulance/MobilJenazah. 2. Pengadaan Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit. 3. PengadaanTruck Tanki/Sampah)
2 Kegiatan( 1. Penyelenggaraan pelayanankesehatan di Rumah Sakit. 2.
Penyelenggaraan Penunjang PelayananKesehatan di Rumah Sakit)
Program UpayaKesehatanMasyarakat
ProgramPelayananKesehatan
Penduduk Miskin
UNIT KERJA : RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGANTUGAS POKOK :MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATANFUNGSI :
o Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standarpelayanan Rumah Sakit;
o pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorongan melalui pelayanan kesehatan yangparipurna tingkat kedua dan ketiga sesuai ketentuan medis;
o penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan rangka peningkatankemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan ;
o penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan tekhnologi bidang kesehatandalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmupengetahuan tentang kesehatan;pengetahuan tentang kesehatan;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LANJUTANLANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD NGIMBANGRSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGANKABUPATEN LAMONGAN
NO
SASARAN(KINERJAUTAMA)
INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/FORMULASIPERHITUNGAN
SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB
1. Meningkatnyakualitaspelayanankesehatankepadamasyarakat.
Capaian IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat)Total dari nilai persepsi per
unsur dibagi Total unsur yang
terisi dikali Nilai penimbang
RENSTRADirektur RSUDNGIMBANG
% SPM (Standar Pelayanan
Minimal) yang memenuhi
standar
Jumlah indikator yang
memenuhi standar dibagi jumlah
indikator SPM dikali 100%
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUNRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 20120188
RSUD NGIMBANGRSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGANKABUPATEN LAMONGAN
7 PROGRAM 10 KEGIATAN1
Sasaran/ KinerjaUtama
2Indikator sasaran/ IKU
SASARAN(KINERJAUTAMA)
INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA
UTAMAPENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
TARGET2018
Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan kepadamasyarakat
Capaian IKM (Indeks KepuasanMasyarakat) Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi
dikali Nilai penimbang
B(69.00)
% SPM (Standar Pelayanan
Minimal) yang memenuhi
standar
Jumlah indikator yang memenuhi standar dibagi jumlah indikator
SPM dikali 100% 83.5
standar
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUNRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 20120188
Sasaran IndikatorKinerja
TargetProgram Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
IKM (IndeksKepuasanMasyarakat)RS
B(69.00)
ProgramPelayananKesehatanPendudukMiskin diRumah SakitNgimbang
Angka ALOS(AverageLength OfStay)
4 hari Pelayanan RawatInap GratisRuang Kelas IIIdi Rumah Sakit
Jumlah itempersediaanobat dan habispakai di rumahsakit
26 item 2.000.000.000
CONTOH
CASCADING KINERJA PEMERINTAHCASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAHDAERAH
RSUD NGIMBANG
ESELON
III
ProgramPenyelenggar
aanPelayanankesehatan
Rumah Sakit
ProgramUpaya
KesehatanMasyarakat
Programpelayanankesehatanpenduduk
miskin
Program pengadaan,peningkatan sarana
dan prasaranaRumah Sakit/RS
Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
% SPM (Standar PelayananMinimal) yang memenuhi
standar
Capaian IKM (IndeksKepuasan Masyarakat) RS
ProgramObat dan
Perbekalankesehatan
ProgramPeningkatan Sarana
danPrasaranaAparatur
ProgramPeningkatan
KapasitasSumber
DayaAparatur
22
Rumah Sakitmiskin RS Mata
ESELON
IV
1 Kegiatan
(PengadaanObat danPerbekalanKesehatan)
2 Kegiatan( 1.
Penyelenggaraanpelayanankesehatan diRumah Sakit. 2.PenyelenggaraanPenunjangPelayananKesehatan diRumah Sakit)
1 Kegiatan(Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan
BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT))
33 Kegiatan
(1. PengadaanAmbulance. 2.Pengadaanalat-alatkesehatanrumah sakit. 3.PengadaanTruck
Tanki/Sampah)
1 Kegiatan
(Penyelenggaraan pelayanankesehatanRawat InapGratis KelasIII )
Aparatur Aparatur
1 Kegiatan
(RehabilitasiSedang/Berat GedungKantor)
1 Kegiatan
(Pendidikandan
PelatihanFormal)
Jabatan
pelaksana
1 Kegiatan
(MembantuPengadaanObat danPerbekalanKesehatan)
2 Kegiatan( 1. MembantuPenyelenggaraanpelayanankesehatan diRumah Sakit. 2.Membantu
PenyelenggaraanPenunjangPelayananKesehatan diRumah Sakit)
1 Kegiatan(Membantu
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan
BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT))
3 Kegiatan
(1. MembantuPengadaanAmbulance. 2.MembantuPengadaanalat-alatkesehatanrumah sakit. 3.MembantuPengadaanTruck
Tanki/Sampah)
1 Kegiatan(MembantuPenyelenggaraan pelayanankesehatanRawat InapGratis KelasIII )
1 Kegiatan
(MembantuRehabilitasiSedang/Berat GedungKantor)
1Kegiatan
(MembantuPendidikandan
PelatihanFormal)
LANJUTAN……………….LANJUTAN……………….
23
Tanki/Sampah)
TUJUAN RPJMD
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan kualitaspelayanan pendidikan dankesehatan yang merataserta berdaya saing
Meningkatnyaaksesibiltasmasyarakat terhadaplayanan kesehatan yangdidukung tenagakesehatan yangprofesional dan saranaprasarana yangmemadai
Indeks Kesehatan 0.797 Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan kepadamasyarakat
IKM RumahSakit Ngimbang
B
(69.00)
CONTOHCONTOH
KETERKAIT
AN RKT,
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
IndikatorSasaran(Hasil)
24
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggun
g JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
ProgramPelayananKesehatanPenduduk Miskindi Rumah SakitNgimbang
Angka ALOS(Average Length OfStay)
4 hari Pelayanan RawatInap GratisRuang Kelas IIIdi Rumah Sakit
Jumlah item persediaanobat dan habis pakai dirumah sakit
26 item Rp 2.000.000.000 RSUDNgimbang
(Hasil)
IndikatorKegiatan
(Keluaran/Output)
IndikatorProgram
Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat RENSTRA
ESELONESELONIII
ESELONESELONIV
IKM (Indeks KepuasanMasyarakat)
+Output Kegiatan
% SPM (Standar PelayananMinimal) yang memenuhi
standar+
Output Kegiatan
ProgramProgramPenyelengga
raanPelayanankesehatan
ProgramProgramUpayaKesehatan
Programpelayanankesehatanpenduduk
ProgramProgrampengadaan,peningkatansarana dan
prasarana RumahSakit/RS Jiwa/RS
ProgramObat dan
Perbekalan
ProgramProgramPeningkatan
KapasitasSumber
ProgramPeningkatanSarana danPrasarana
26
2 Kegiatan
( 1. Penyelenggaraanpelayanan kesehatandi Rumah Sakit. 2.PenyelenggaraanPenunjang PelayananKesehatan di Rumah
Sakit)
1 Kegiatan
(penyelenggaraan
pelayanankesehatanRawat InapGratis KelasIII )
3 Kegiatan(1.Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit, 2.Pengadaan
ambulance/mobiljenazah, 3.
Pengadaan truktangki/sampah)
1 Kegiatan
(PengadaanObat danPerbekalanKesehatan)
JABATANPELAKSANA
1.000.000.000 2.000.000.000 150.000.00018.800.000
6.714.891.250
Rumah Sakitkesehatan
Rumah Sakitat
nMasyarakat
pendudukmiskin
Sakit/RS Jiwa/RSParu-Paru/ RS
Mata
Perbekalankesehatan
SumberDaya
Aparatur
PrasaranaAparatur
1 Kegiatan
DBHCHT))
1 Kegiatan
(Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan
BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT))
1 Kegiatan
(Rehabilitasisedang/beratgedungkantor
pembangunan jaringan air
)
1Kegiatan
(Pendidikandan
PelatihanFormal)
41.700.000.000500.000.000
RENCANAAKSITAHUN 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas pelayanankesehatan kepada masyarakat
Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)-
B(69.00)
-B
(69.00)
% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi
standar83.5% 83.5% 83.5% 83.5%
27
LANJUTAN …………………..
No. Aksi/Kegiatan
JadwalPelaksanaan
Output/Keluaran
Program Kegiatan Rp.Penanggungja
wabI II III IV
1. Peningkatan saranaprasarana di RumahSakit
- - √ - Jumlah jaringan airbersih di Rumah Sakit
Programpeningkatansaranaprasaranaaparatur
Rehabilitasisedang/beratgedung kantorpembangunanjaringan air
150.000.000,- BidangPenunjang
2. Peningkatan sumberdaya aparatur
√ - - - Jumlah sumberdaya aparatur yangmengikuti pelatihan
Programpeningkatansumber
Pendidikan danpelatihan formal
18.800.000,- Bagian Umumdan Keuangan
28
mengikuti pelatihan sumberdayaaparatur
3. Tersedianya obatessensial generik ataspersediaan obat diRumah Sakit
- √ √ √ Jumlah persediaanobat kesehatan diRumah Sakit
ProgramObat danPerbekalanKesehatan
Pengadaan Obatdan perbekalankesehatan
500.000.000,- BidangPenunjang
4. Meningkatnya jumlahkunjungan pasien diRumah Sakit
- √ √ √ Jumlah alatkesehatan yangdipenuhi
Programupayakesehatanmasyarakat
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaansarana/ denganBadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT)
1.000.000.000,- Bidangpenunjang
LANJUTAN …………………..
No. Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran
Program Kegiatan Rp.Penanggungjawab
I II III IV
5. Peningkatanjumlah kunjunganpasien miskin diRumah Sakit
√ √ √ √ Jumlah itempersediaan obat danhabis pakai di RumahSakit
Programpelayanankesehatanpendudukmiskin diRumah Sakit
Pelayanan Rawat InapGratis Ruang kelas IIIdi Rumah Sakit
2.000.000.000,- BidangPelayanan
6. Tersedianyaambulane diRumah Sakit
- - √ - Jumlah ambulanedi Rumah Sakit
Programpengadaan,peningkatan
Pengadaanambulance/mobiljenazah
6.714.891.250,10 BidangPenunjang
29
Rumah Sakit peningkatansarana danprasaranaRumah Sakit/RSJiwa/RS Paru-Paru/ RS Mata
jenazah
Tersedianya alatkesehatan diRumah Sakit
- √ √ √ Jumlah alatkesehatan diRumah Sakit
Pengadaan alat - alatkesehatan di RumahSakit
Tersedianya truktangki/sampah diRumah Sakit
- - √ - Jumlah truktangki/sampah diRumah Sakit
Pengadaan truktangki/sampah
7. Tercapainyapeningkatanpelayanankesehatan diRumah Sakit
√ √ √ √ Jumlah alatkesehatan diRumah Sakit
Programpenyelenggaraan pelayanankesehatan diRumah Sakit
Penyelenggaraanpelayanan kesehatan diRumah Sakit RSUDNgimbang
41.700.000.000,- Bagian Umumdan Keuangan,BidangPelayanan,BidangPenunjang
Jumlah alatpenunjangpelayanan diRumah Sakit
Penyelenggaraanpenunjang pelayanankesehatan di RumahSakit
PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN 2018PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN 2018
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Plafon AnggaranSementara (Rp)
1 02 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
% Unit kerja Internal yangterlayani dengan baik
100% 3.605.000.000,-
1 02 01 01 Penyediaan jasa perkantoran Jumlah penyediaan jasa perkantoran 9 rekening 3.605.000.000,-
1 02 02 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
% Sarana prasarana aparaturdengan kondisi baik
100% 150.000.000,-
1 02 02 006 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor pembangunan
Jumlah jaringan air bersih di RumahSakit
1 Jaringan 150.000.000,-gedung kantor pembangunanjaringan air
Sakit
1 02 05 Program peningkatansumber daya aparatur
Peningkatan sumber dayaaparatur
100% 18.800.000,-
1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah sumber daya aparatur yangmengikuti pelatihan
2 orang 18.800.000,-
1 02 15 Program obat danperbekalan kesehatan
% Penyediaan Obat EssensialGenerik atas Persediaan obat disarana Kesehatan Pemerintah
92.78% 500.000.000
1 02 15 01 Pengadaan obat dan perbekalankesehatan
Jumlah persediaan obat kesehatan dirumah sakit
10 item 500.000.000
30
LANJUTANLANJUTAN
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Plafon Anggaran Sementara(Rp)
1 02 16 Program upaya kesehatanmasyarakat
Jumlah kunjungan pasien dirumah sakit
996orang
1.000.000.000,-
1 02 16 07 Penyediaan/pemeliharaan saranaprasarana kesehatan bagimasyarakat yang terkenapenyakit akibat dampakkonsumsi rokok dan penyakitlainnya
Jumlah alat kesehatan yangdipenuhi
30 item 1.000.000.000,-
1 02 24 Program pelayanankesehatan penduduk miskin
% Rujukan pasien miskin yangdilayani diRumah Sakit
100% 2.000.000.000
1 02 24 11 Pelayanan rawat inap gratis Jumlah item persediaan obat dan 26 item 2.000.000.0001 02 24 11 Pelayanan rawat inap gratiskelas III di Rumah Sakit
Jumlah item persediaan obat danhabis pakai di Rumah Sakit
26 item 2.000.000.000
1 02 26 Programpengadaan,peningkatansarana dan prasaranarumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
% Sarana kesehatan yangberoperasi sesuai denganstandart di Rumah Sakit
85.02% 6.714.891.250,10
1 02 26 20 Pengadaan ambulance/mobiljenazah
Jumlah ambulance di Rumah Sakit 1 Unit 610.000.000,-
1 02 26 29 Pengadaan alat-alat kesehatan dirumah sakit
Jumlah alat kesehatan di RumahSakit
12 item 5.304.891.250,10
1 02 26 30 Pengadaan truk tangki dansampah di Rumah Sakit
Jumlah truk tangki dan sampah diRumah Sakit
2 Unit 800.000.000,-
31
LANJUTANLANJUTAN
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Plafon Anggaran Sementara(Rp)
1 02 34 Program penyelenggaraanpelayanan kesehatan dirumah sakit
Rasio NDR (Net Death Rate)
Rasio GDR (Gross Death Rate)
Nilai BTO (Bed Turn Over)
Angka TOI (Turn Over Internal)
27.48
permil
30.77
permil
0.39
55
41.700.000.000,-
1 02 34 03 Penyelenggaraan pelayanankesehatan di rumah sakit RSUDNgimbang
Jumlah alat kesehatan di RumahSakit
35 item 35.916.233.000,-
1 02 34 04 Penyelenggaraan penunjangpelayanan kesehatan di rumahsakit (BLUD) RSUD Ngimbang
Jumlah alat penunjang pelayanan diRumah Sakit
16 item 5.783.767.000,-
sakit (BLUD) RSUD Ngimbang
32
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiTB I
Capaian(%)
Meningkatnya kualitaspelayanan kesehatankepada masyarakat
Capaian IKM (Indeks KepuasanMasyarakat)
B(69.00)
77,53 % 112.36
% SPM (Standar Pelayanan
Minimal) yang memenuhi
standar
83.5% 82.98 % 99.37
REALISASI/CAPAIAN KINERJA RSUDNGIMBANGTRIBULAN ITAHUN 2018
33
standar
REALISASI/CAPAIAN KINERJA RSUDNGIMBANGTRIBULAN ITAHUN 2018
NO Uraian PaguAnggaran(Rp)
Realisasi(Rp)
Capaian(%)
1. Program PelayananAdministrasi Perkantoran
3.605.000.000,00722.099.939,00 20,03
Penyediaan Jasa Perkantoran 3.605.000.000,00 722.099.939,00 20,03
2. Program Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
150.000.000,00 - 0
Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
150.000.000,00 - 0
34
kantor
3 Program peningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
18.800.000,00 18.800.000,00 100
Pendidikan dan pelatihan formal 18.800.000,00 18.800.000,00 100
4. Program Obat dan PerbekalanKesehatan
500.000.000,00 - 0
Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan
500.000.000,00 - 0
5. Program Upaya KesehatanMasyarakat
1.000.000.000,00 - 0
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan BadanPenyelenggara Jaminan SosialKesehatan ( DBHCHT)
1.000.000.000,00 - 0
NO Uraian PaguAnggaran(Rp)
Realisasi(Rp)
Capaian(%)
6. Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin
2.000.000.000,00 203.950.000,00 10,19
Penyelenggaraan pelayanan kesehatanrawat inap gratis kelas III
2.000.000.000,00 203.950.000,00 10,19
7. Program Pengadaan,peningkatansarana dan prasana RS/Jiwa/ RSParu/ RS Mata
6.714.891.250,00 - 0
PengadaanAmbulance/Mobil Jenazah 610.000.000,00 - 0
PengadaanAlat-Alat Kesehatan RS 5.304.891.250,00 - 0
LANJUTANLANJUTAN
35
PengadaanAlat-Alat Kesehatan RS 5.304.891.250,00 - 0
PengadaanTruckTanki/Sampah 800.000.000,00 - 0
8. Program PenyelenggaraanPelayanan Kesehatan
41.700.000.000,00 9.118.267.984,00 21,86
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatandi Rumah Sakit
35.916.233.000,00 8.468.532.284,00 23,57
Penyelenggaraan Penunjang PelayananKesehatan di Rumah Sakit
5.783.767.000,00 649.735.700,00 11,23
J u m l a h 55.688.691.250,00 10.063.117.923,00 18,07