ii
Kata Pengantar
Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT,
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Banggai dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2019. Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar
guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan
Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan.
Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kab. Banggai tahun
2019 ini. Kami sadar bahwa Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang
masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran-saran yang
konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) berikutnya.
Luwuk, 21 Agustus 2018
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 19690815 199803 1 008
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,
Fax (0461) 3128111
LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 160.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat wakktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2019.
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud
pada dictum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini
dibebankan pada Anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018.
Ditetapkan di Banggai pada tanggal 2 Agustus 2019
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 160.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG TANGGAL : 2 Agustus 2019 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Jabatan dalam Tim Nama Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
Ketua : Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Umum
2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
3. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA
4. Kepala Bidang Sosial Budaya
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
8. Sub Bagian Keuangan dan Aset
9. Sub Bidang Data;
10. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan
11. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
12. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
13. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga
14. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian
dan Sekretariat Daerah
15. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi
dan UKM
16. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata
17. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian,
Pangan,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
18. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Linmas dan
AdministrasiKependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
21. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan
Pertanahan
23. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
24. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan
Inovasi Daerah
25. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan,
Sosial dan kependudukan
26. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan
Pembangunan
27. Staf Subbag Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat.
Ditetapkan di Banggai Pada tanggal 2 Agustus 2019
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,
Fax (0461) 3128111
LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 169.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
Menimbang : a. bahwa Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 800/ 040/ 2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2019;
b. bahwa Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Tahun 2019.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2019.
KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2019.
KETIGA : Sistematika RENJA Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019, meliputi : Bab I. Pendahuluan Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun lalu Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Bab IV. Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Bab V Penutup
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.
Ditetapkan di Banggai pada tanggal 21 Agustus 2019
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008
v
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
Daftar Isi HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ................................................................................... ii SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA.................................................. iii SK PENETAPAN RENJA............................................................................... iv DAFTAR ISI ............................................................................................ v DAFTAR TABEL ....................................................................................... vi BAB I.
BAB II. BAB III. BAB IV. BAB V.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang …..…………………………............................ 1.2 Landasan Hukum ........................................................ 1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................... 1.4 Sistematika Penulisan........................................................
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan capaian Renstra
Bappeda Litbang Kabupaten Banggai……………………….......... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kab.
Banggai……….................................................................... 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
Kab. BanggaI................................................................... 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD ………………............ 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.........
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional............................... 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kab. Banggai…............ 3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kab. Banggai....................
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENUTUP ……………………………………………………………….......... LAMPIRAN
1 2 3 4
1 20
26 28 38
1 6 9
1 1
vi
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
Daftar Tabel Tabel 2 Tabel 2.1 Tabel 2.2
Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran strategis Perangkat Daerah Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2018 Kabupaten Banggai
Pencapaian kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kab. Banggai (Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021) Pencapaian kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kab. Banggai (Sesudah Perubahan Renstra Ta. 2016-2021) Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2019 Kabupaten Banggai Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Banggai Identifikasi Kebijakan Nasional Kabupaten Banggai Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Tahun 2019 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Litbang Kab. Banggai tahun 2019 dan Prakiraan maju Tahun 2020 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah
3 9
25
25
29
39 2 8
10 4
vi
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
I | 1
BBAABB II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1. Latar Belakang
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun
dokumen Rencana Kerja. Dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (30) berbunyi
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan
pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan
rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan
rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui
Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat
pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua
dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
I | 2
Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana
Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan
dan proyeksi anggaran sehingga tahapan kebijakan yang dimulai dengan
formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya
akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai menyusun dokumen Rencana Kerja untuk
mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis,
akuntabel dan transparan menuju Kabupaten Banggai Maju dan Terdepan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019
yang merupakan penjabaran Program dari Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2016-2021.
Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan menjadi Pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai Tahun 2019.
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
Tahun 2019 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
I | 3
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2018 Nomor 9);
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan
menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Adapun, tujuan penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
I | 4
1. Memperlancar tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
sebagai unsur pendukung dalam pencapaan Kebijakan dan Program
Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2019;
2. Menjadi acuan bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai dalam
pelaksanaan program dan kegiatanTahun 2019;
3. Menyediakan arahan bagi aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara
terpadu, terarah dan terukur;
4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional
Tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraikan, sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan, serta Sistematika Penulisan
Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat daerah tahun lalu
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian
Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, Analisis Kinerja
Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten
Banggai, Review Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program
dan Kegiatan Masyarakat.
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah
Bab ini memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
I | 5
Sasaran Renja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, serta Program
dan Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Tahun 2019
Bab V Penutup
Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah
pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
Lampiran-Lampiran
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 1
BBAABB IIII HHAASSIILL EEVVAALLUUAASSII RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA
PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH TTAAHHUUNN LLAALLUU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra
Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.
Rencana Kerja Bappeda merupakan penjabaran perencanaan tahunan
dan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, tercapai
tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat
berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yangmerupakan suatu bentuk
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur
tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan
oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.
Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan,
karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi
terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 2
akan lebih baik, dapat memberikan masukan dan manfaat bagi proses
pengambilan kebijakan yang akan datang.
Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019 memuat rencana program dan kegiatan
dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan
perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang
dalam Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, keberhasilan
perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya,
sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak
terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah,
hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk
menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Rencana Kerja Bappeda dan
Litbang Kabupaten pada Tahun 2017 memuat 20 (Dua Puluh) program dan 92
( Sembilan Puluh Lima ) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.
22.980.835.124,- ( Dua puluh dua milyar Sembilan ratus delapan puluh juta
delapan ratus tiga puluh lima ribu serratus dua puluh empat Rupiah) setelah
melalui beberapa tahapan proses perencanaan dan penganggaran, berdasarkan
Rekapitulasi Fisik dan Keuangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai,
anggaran yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.
22.123.902.570,- ( Dua puluh dua milyar serratus dua puluh tiga juta Sembilan
ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah ) atau 99,05% ( Sembilan Puluh
Sembilan koma lima Persen ) Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian
pengukuran kinerja pengelolaan sumber daya keuangan berdasarkan sasaran
strategis jangka menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai sebagai
berikut :
a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Sasaran 1 ditunjang dengan 10 (Sepuluh) program yaitu Program
perencanaan pembangunan, Program Pengembangan
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 3
Data/Informasi/Statistik Daerah, Program Pengembangan Data/Informasi,
Program Pengendalian Monitoring dan Evaluasi, Program Perencanaan
Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Program Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar,
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, Program Perencanaan
Infrastruktur dan Tata Ruang. Dan didukung dengan 40 (Empat Puluh)
kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran 1 tersaji dalam tabel :
SASARAN
STRATEGIS
PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan
100% 99,98% 100%
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statist
ik Daerah
100% 97,38% 99,79%
Program
Pengembangan
Data/Informasi
100% 99,78% 98,82%
Program
Pengendalian
Monitoring dan
Evaluasi
100% 99,93% 99,65%
Program Perencanaan 100% 99,99% 99,61%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 4
Pembangunan
Manusia dan
Masyarakat
Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya
100% 99,88% 99,83%
Program Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
100% 99,98% 98,70%
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-
kota Menengah dan
Besar
100% 99,62% 99,58%
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan SDA
100% 77,63% 8,80%
Program Perencanaan
Tata Ruang
100% 98,17% 100%
Capaian Kinerja masing-masing program pada sasaran 1 adalah 121,7%
(Seratus dua puluh satu koma tujuh) dan berada pada kategori “Baik
Sekali”. Untuk mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
pada Tahun 2017 dapat dilihat dari indikator seberapa besar persentase
keselarasan program pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD yang
direncanakan dan tertuang dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan telah sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 80%
(Delapan Puluh) dan realisasi 97,4% (Sembilan puluh tujuh koma empat).
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 5
b. Sasaran 2 : Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang
implementatif, sasaran 2 ditunjang dengan 2 (Dua) program yaitu Program
Pengembangan, Penerapan Tekhnologi dan Inovasi Daerah, dan Program
Penelitian dan Pengembangan yang didukung dengan 3 (Tiga) kegiatan.
Berikut capaian kinerja sasaran 2 tersaji dalam tabel :
SASARAN
STRATEGIS
PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
Meningkatnya
Hasil
Kelitbangan
dan Inovasi
Daerah yang
implementatif
Program
Pengembangan,
Penerapan Tekhnologi
dan Inovasi Daerah
100%
99,99%
98,20%
Program Penelitian
dan Pengembangan
Bidang pemerintahan,
Sosial dan
Kependudukan
100%
99,94%
100%
Program Penelitian
dan Pengembangan
Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
100%
99,95%
100%
Pada sasaran 2 ini, capaian kinerja program di atas 125% (Seratus Dua
Puluh Lima) dan berada pada kategori “Baik Sekali”, indikator yang
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 6
ditetapkan pada sasaran ini adalah persentase pertumbuhan inovasi dan
persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan dimana pada Tahun
2017 secara keseluruhan sudah ditindak lanjuti oleh perangkat daerah yang
berkompeten, dan telah melampaui target sesuai perjanjian kinerja adalah
70% (Delapan Puluh) dan realisasi 87,5 % (delapan puluh tujuh koma lima).
c. Sasaran 3 : Meningkatnya Tatakelola Bappeda Ltbang yang Baik, Bersih dan
Akuntabel, sasaran 3 ditunjang dengan 8 (Delapan) program yaitu Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Perencanaan Pembangunan
Daerah, Program Sistem Informasi /Data, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur . Dan didukung dengan 35 (Tiga Puluh Lima)
kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran 2 tersaji dalam tabel:
SASARAN
STRATEGIS
PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
Meningkatnya
Tatakelola Bappeda
Litbang yang Baik,
Bersih dan
Akuntabel
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 97,27% 100%
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
100% 95,23% 100 %
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 7
Aparatur
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Laporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100% 94,75% 100 %
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
100% 96,04%
100 %
Program
Fasilitas
Pindah/Purna
Tugas PNS
100% 100% 100 %
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
100% 66,74% 100 %
Untuk sasaran 3 ini rata-rata berada pada 101,01% (Seratus Satu Koma Nol
Satu) lebih capaian kinerja programnya dan berada pada ketegori “Baik
Sekali”. Dalam meningkatkan Tatakelola Bappeda Litbang yang Baik, Bersih
dan Akuntabel, telah ditetapkan indikator yang terdiri dari 2 (Dua) yakni Nilai
Akuntabilitas Kinerja dengan target nilai capaian “A” dan persentase
peningkatan disiplin ASN dengan target capaian 90% ( Sembilan Puluh) .
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 8
Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah tidak berdiri sendiri
melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan
review capaian Rencana Strategis (Rensta) Perangkat Daerah yang ditujukan
untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah
baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian
taget kinerja yang bersifat outcome dan output. Disisi lain evaluasi hasil
perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan
program dan kegiatan selanjutnya. Sebagaimana periodesasi RPJMD Kabupaten
Banggai Tahun 2016-2021 serta Renstra Bappeda dan Litbang Daerah Tahun
2016-2021, maka acuan perencanaan untuk Tahun 2019 merupakan tahun
keempat pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan kebijakan prioritas pembangunan
dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2019 serta sasaran pokok RPJPD
Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025.
Selanjutnya keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat
dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan
program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang
telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut
sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan
perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Berikut Rekapitulasi
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dan
Pencapaian Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Banggai sampai dengan tahun
berjalan tersaji pada tabel 2.1 sebagai berikut :
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 9
TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Banggai
Kode Urusan/Bidang Urusan
Perangkat daerah Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
(403) PERENCANAAN
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
29,46 %
29,46
% 29,46
%
01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang diproses/diagenda
1000 surat 500 Lbr 600 Lbr 600 Lbr
100,00
% 700 Lbr 700 Lbr 23,33
%
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Rekening yang dibayarkan
4 rek 4 rek 4 rek 4 rek
100,00
% 4 rek 4 rek 33,33
%
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional
Jumlah STNK R2 dan R4 yang dibayarkan
44 unit 43 unit 43 unit 43 unit
100,00
% 43 unit 43 unit 32,58
%
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah orang petugas Kebersihan
7 org 5 org 5 org 5 org
100,00
% 5 org 5 org 23,81
%
10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah ATK yang dipergunkan 24 jenis 22 jenis 22 jenis 22 jenis
100,00
% 22 jenis 22 jenis 30,56
%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 10
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Jumlah Barang cetak dan penggandaan
62.200
lembar
62000
lembar
62.000
lembar
62.000
lembar
100,00
%
62.000
lembar
62.000
lembar 33,23
%
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik 25 jenis 15 jenis 15 jenis 15 jenis
100,00
% 15 jenis 15 jenis 20,00
%
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis
100,00
% 3 jenis 3 jenis 33,33
%
17 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah Makanan dan Minuman Rapat
450 dos 400 dos 400 dos 400 dos
100,00
% 400 dos 400 dos 29,63
%
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
90 kali 87 kali 87 kali 87 kali
100,00
% 87 kali 87 kali 32,22
%
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah
155 kali 153 kali 153 kali 153 kali
100,00
% 154 kali 154 kali 33,12
%
20 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran
- Jumlah Tenaga pendukung Teknis dan Admnistrasi Perkantoran
20 orang orang 17 orang 17 orang
100,00
% 17 orang 17 orang 28,33
%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana Prasarana Aparatur yang layak fungsi
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
33,33 %
33,33
% 33,33
%
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan
6 unit 4 jenis 5 jenis 5 jenis
100,00
% 6 jenis
6
jenis 33,33
%
09 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan
7 jenis 5 jenis 6 jenis 6 jenis
100,00
% 7 jenis
7
jenis 33,33
%
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair kantor 5 jenis 3 jenis 4 jenis 4 jenis
100,00
% 5 jenis
5
jenis 33,33
%
24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara
46 unit 42 unit 44 unit 44 unit
100,00
% 46 unit
46
unit 33,33
%
26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang terpelihara
24 unit 22 unit 23 unit 23 unit
100,00
% 24 unit
24
unit 33,33
%
28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara
32 unit 30 unit 31 unit 31 unit
100,00
% 32 unit
32
unit 33,33
%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Cakupan Layanan Kepegawaian
100
% 100 % 100
% 100
% 100
%
32,95
%
32,95
% 32,95
%
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
87
psg 78 psg 86 psg 86 psg
100,00
%
86
psg
86 psg 32,95
%
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
87
psg 78 psg 86 psg 86 psg
100,00
%
86
psg
86 psg 32,95
%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 11
04 Program Fasilitas pindah/tugas PNS
Persentase cakupan Layanan Kepegawaian
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 22,22 % 22,22 % 22,22
%
01 Pemulangan pegawai yang pensiun Jumlah pegawai yang pensiun 3 org 2 org 2 org
100,00
%
2 orang 2
orang 22,22
%
05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase cakupan Layanan Kepegawaian
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
33,33 % 33,33 % 33,33
%
04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
Persentase penyelesaian ANJAB, EVJAB dan SOP
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
100,00
% 1 dok 1 dok 33,33
%
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 33,33 % 33,33 % 33,33
%
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Jumlah Dokumen LKjIP 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1 Dok 33,33
%
- Jumlah Laporan realisasi Keuangan perbulan
12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap
100,00
%
12 Lap 12 Lap 33,33
%
02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
- Jumlah Laporan Keuangan yang dihasillkan persemester
2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap
100,00
%
2 Lap 2 Lap 33,33
%
05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
Jumlah Dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP dan DPPA
6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok
100,00
%
6 Dok 6 Dok 33,33
%
7 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD - Jumlah Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok
100,00
%
2 Dok 2 Dok 33,33
%
09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai
Jumlah Laporan Inventarisasi Pemeliharaan aset Pemerintah
1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
100,00
%
1 lap 1 lap 33,33
%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 12
07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
Persentase Ketersediaan data/informasi PD
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
31,48 %
31,48
% 31,48
%
06 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Buku Profil 30 buku buku 25 buku 25 buku
100,00
%
25 buku
25 % 27,78
%
Jumlah Buku Brosur 200 lbr lbr 200 lbr 200 lbr
100,00
%
200 lbr
200 % 33,33
%
Jumlah Buku Buletin 50 buku buku 50 buku 50 buku
100,00
%
50 buku
50 % 33,33
%
15 Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase Ketersediaan Data/Informasi Pembangunan Daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
32,61 %
32,61
% 32,61
%
05 Penyusunan profile daerah Jumlah Buku Profil Daerah Leaflet/brosur profil dan data visual yang dipublikasikan
115 buku buku 100 buku 100 buku
100,00
%
100 buku
100 % 28,99
%
06 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Persentase pemenuhan data SIPD
1 dok dok 1 dok 1 dok
100,00
%
1 dok 1 % 33,33
%
08 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase implementasi Aplikasi e-planing
100 % % 100 % 100 %
100,00
%
100 %
100
% 33,33
%
13 Pengelolaan Situs Web Bappeda Pemanfaatan situs Web Bappeda 1 dok dok 1 dok 1 dok
100,00
% 1 dok
1
% 33,33
%
14 Penyusunan IKU dan Penetapan TAPKIN
Laporan Koordinasi Implementasi Sakip
2 dok dok 2 dok 2 dok
100,00
%
2 dok 2
% 33,33
%
15 Publikasi Capaian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Publikasi Capaian Kinerja 1 dok dok 1 dok 1 dok
100,00
% 1 dok
1
% 33,33
%
(214) STATISTIK
15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Persentase ketersediaan data/informasi Perencanaan Daerah
100 % 100 % 100 % 100 %
100
%
33,33 % 33,33 % 33,33
%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 13
06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik
Jumlah Jenis Buku Statistik daerah
10 buku buku 10 buku 10 buku
100,00
%
10 buku
10 % 33,33
%
(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
15 Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah
Persentase hasil Inovasi daerah yang dipublikasikan oleh PD
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
33,33 %
33,33
% 33,33
%
01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi
1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
05 Publikasi dan Penerbitan Jurnal Hasil Penelitian
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
06 Pengembangan Jaringan Penelitian (Jarlit)
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
09 Forum Komunikasi Kelitbangan Tingkat Kabupaten, Propinsi, Regional dan Nasional
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
% 1 Dok
1
% 33,33
%
13 Diseminasi Hasil-hasil Penelitian Jumlah Laporan hasil
Pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
% 1 Dok
1 % 33,33
%
16
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan
Persentase hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh PD
100 % 100 % 100 % 100 %
100
%
33,33
%
33,33 % 33,33
%
01 Fasilitasi dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Pemerintahan
1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
02 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial
Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Sosial
1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
% 1 Dok
1
% 33,33
%
17 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Persentase hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh PD
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
33,33 %
33,33
% 33,33
%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 14
01 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi
Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Ekonomi
1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
02 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan
Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Pembangunan
1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
19 Program Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar
Cakupan Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
33,33 %
33,33
% 33,33
%
16 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
20 Koordinasi Perencanaan Pbidang Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
21 Koordinasi Perencanaan bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
22 Koordinasi Perencanaan bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
33,33 %
33,33
% 33,33
%
08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen RKPD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
09 penyelenggaraan musrenbang RKPD Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang disepakati
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
12 Koordinasi penyusunan LKPJ Persentase PD yang
menyampaikan LKPJ tepat waktu 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
% 1 Dok
1 % 33,33
%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 15
14 Forum Perangkat Daerah Persentase usulan hasil Forum PD yang disepakati oleh PD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah Jumlah Peserta Forkkom Bappeda Sulawesi Tengah
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
21 Penyusunan RKPD Perubahan Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen RKPD Perubahan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
22 Penganugerahan/Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah laporan hasil pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase Renja PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
33,33 %
33,33
% 33,33
%
09
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
Persentase Ketepatan waktu penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
1
Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
10
Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan
Persentase Ketepatan waktu penyusunan KUA dan PPAS Penetapan
1
Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Ekonomi
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
13 Penyusunan RIPPARDA Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
14 Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan perangkat daerah.
Jumlah Dokumen Database Program
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
% 1 Dok
1
% 33,33
%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 16
15 Koordinasi perencanaan Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
16 Koordinasi perencanaan Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
17 Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang LH, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
18 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
Jumlah Kegiatan PD yang mendukung RAD Pangan Gizi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
23 Program Perencanaan Sosial Budaya
Persentase Renja PD mitra Bidang Sosial Budaya yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
33,33 %
33,33
% 33,33
%
03 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Sosial Budaya
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD Jumlah Rapat TKPKD yang difasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
06 Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Persentase Pemenuhan data aksi sesuai form
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA
Jumlah Kegiatan Komda Lansia yang difasilitasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 17
08 Koordinasi Perencanaan bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
09 Koordinasi Perencanaan bidang Trantibum Linmas, Administrasi Dukcapil
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Trantibum Linmas, Administrasi Dukcapil
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
10 Koordinasi Perencanaan bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
11 Updating dan Validasi Data Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
12 Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah
Persentase Pemenuhan data aksi sesuai form
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
% 1 Dok
1
% 33,33
%
24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Persentase Renja PD mitra Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
33,33 %
33,33
% 33,33
%
07 Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP)
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
26 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Realisasi capaian Program pembangunan dari sumber dana
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
33,33 %
33,33
% 33,33
%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 18
01
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
Dokumen Laporan hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
02 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK
Dokumen Laporan hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD
Jumlah Dokumen Pengendalian Renstra dan Renja PD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
27 Program Perencanaan Pembangunan Manusia
Persentase Renja PD mitra Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi
100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
33,33 %
33,33
% 33,33
%
01 Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai
Jumlah Kegiatan PD yang responsif gender
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
02
Koordinasi Perencanaan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
03 Koordinasi Perencanaan bidang pendidikan
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang pendidikan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 19
04 Koordinasi Perencanaan bidang Pemuda dan Olahraga
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Pemuda dan Olahraga
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
05 Koordinasi Perencanaan bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
06 Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
Jumlah Kegiatan PD yang mendukung TPB/SDGs
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
07 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
28 Program Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang
Persentase Renja PD mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi
100 % 100 % 100 % 100 % 100
% 100 % 100 % 100
%
05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Jumlah Laporan hasil Perlaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
06 Revisi Rencana Tata Ruang Jumlah Laporan hasil Perlaksanaan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
100,00
%
1 Dok 1
% 33,33
%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 20
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten
Banggai, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang
Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk
memperbaiki pola pembangunan ditingkat daerah, sehingga daerah dapat
berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan
kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi
merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan
masyarakat. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di
manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan
yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.
Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan
dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang
selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan
yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu
pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan
hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang
kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan
pembangunan.
Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai
dengan tataran impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi
antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
kabupaten. Namun disisi lain sering berubah rubahnya regulasi tentang
mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses
perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 21
dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan
kabupaten belum bisa secara optimal.
Melihat kondisi tersebut di atas Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten
Banggai selaku Institusi Perencana mencoba untuk mensinergikan proses
perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka, antara
lain:
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,
antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai
pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam
melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang
digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator
kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang
direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan
pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat
diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja
yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan
dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.
Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 22
aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana
dituangkan dalam sasaran setiap misi perangkat daerah.
Adapun analisis Pencapaian kinerja Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai, antara lain :
1. Penyediaan Dokumen Perencanaan RPJPD 2005-2025 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah telah terlaksana dengan tahapan
yaitu : Persiapan Penyusunan RPJPD, Penyusunan Rancangan awal RPJPD,
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Perumusan Rancangan akhir RPJPD dan
Penetapan RPJPD.
2. Penyediaan Dokumen Perencanaan RPJMD 2016-2021 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah telah terlaksana dengan baik karena
sudah sesuai dengan Visi, misi dan Program Kepala Daerah, Arah Kebijakan
Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan daerah, Program Kewilayahan
dan Program SKPD.
3. Penyediaan Dokumen Perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah telah terlaksana dengan baik, karena Rencana
Kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
Kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dimana
memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daerah disertai perhitungan Kebutuhan dana bersumber
dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.
4. Penyediaan Dokumen Perencanaan Renstra PD yang ditetapkan dengan SK
Kepala PD sudah berjalan baik, karena Renstra PD sudah memuat Tujuan,
Strategi Kebijakan serta Program dan kegiatan dimana merupakan
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 23
untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai Tugas dan Fungsi PD dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
5. Penyediaan Sistem dan prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah sudah
terlaksana dengan baik, dapat dilihat dengan adanya Rencana-rencana
Pembangunan dalam jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan yang
dilakukan oleh Unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dimana
Dokumen tersebut menjamin terciptanya Integrasi, sinkronisasi dan sinergi
antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.
6. Penyediaan Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
telah berjalan dengan baik, oleh karena tahapan awal dalam Penyusunan
Dokumen Perencanaan dibutuhkan Data dan Sistem informasi yang
diperlukan bagi Proses perencanaan dalam menghasilkan Kebijakan dan
Keputusan tentang Rencana Pembangunan, serta Sasaran dan Hasil-hasil
yang telah dicapai.
7. Penyediaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah telah terlaksana dengan baik, karena dalam
rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah
perlu menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan
sasaran strategis organisasi.
8. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD telah berjalan baik, karena
RKPD dijadikan sebagai Dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk
pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan
sehingga Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian
khusus pada kualitas Proses Penyusunan Dokumen RKPD dimana harus
menterjemahkan RPJMD dalam satuan Tahunan dengan bentuk Program
dan penganggaran Tahunan serta menjembatani sinkronisasi dan
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 24
harmonisasi Rencana Tahunan kedalam langkah-langkah Tahunan yang
lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya RPJMD.
9. Penyediaan Dokumen Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau
PDRB sudah bisa terlaksana, sebagai salah satu indikator untuk melihat
tingkat percepatan perekonomian suatu daerah, dimana PDRB berbentuk
produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan
dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut.
Capaian kinerja pelayanan pada Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar,
prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap
indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara
menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Bappeda
Litbang Kabupaten Banggai adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana
Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 seperti tersaji
pada tabel 2.2. berikut ini :
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 25
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
(Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai (Sesudah Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)
No Indikator SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat daerah Rasionalisasi
Capaian Proyeksi
Catatan
analisa Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
Persentase
Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap
RPJMD
100% 95% 97% 100% 95% 97%
2 Persentase Renja PD
berkualitas Baik 100% 95% 97% 100% 95% 97%
3
Persentase Hasil
Kelitbangan yang diimplementasikan
100% 85% 95% 100% 85% 95%
4 Persentase pertumbuhan Inovasi
daerah
100% 85% 95% 100% 85% 95%
5 Nilai akuntabilitas kinerja
100% A A A A A
6 Persentase peningkatan Disiplin
PNS
100% 85% 90% 95% 85% 90%
No Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat daerah Rasionalisasi
Capaian Proyeksi
Catatan analisa
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
Tingkat keselarasan antar dokumen
perencanaan pembangunan daerah
100% 85% 90% 95% 100% 100% 97,44 98,87 95% 100%
2
Persentase hasil penelitian dan kajian
pengembangan daerah yang
dimanfaatkan
100% 80% 90% 80% 90% 100% 87,5 100 80% 90%
3 Nilai akuntabilitas kinerja
100% A A A A A BB BB A A
4 Persentase peningkatan Disiplin
PNS
100% 80% 85% 85% 95% 100% 91,09 95,44 85% 95%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai.
2.3.1. Rendahnya Kemampuan Aparatur
Dengan memperhatihan ketersediaan sumber daya manusia, Dengan
memperhatihan ketersediaan sumber daya manusia, kondisi kepegawaian dan
tingkat pendidikan yang ada di Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten Banggai
saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat mengurangi beberapa
permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang
Daerah, antara lain sebagai berikut :
1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan
tugas dan kewajiban utama-nya;
2. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat
dengan belum adanya langkah –langkah tertentu guna menjamin bahwa
bagi institusi Bappeda dan Litbang Daerah harus tersedia tenaga kerja
yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan
yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka
mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.
3. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf administrasi
untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub bidang di setiap unit
organisasi Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten Banggai;
4. Masih kurangnya tenaga staf perencana yang profesional, baik itu
menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik, guna
menunjang kelancaran tugas pimpinan;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan
struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda dan
Litbang Daerah;
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 27
6. Belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam mendukung penuh
terbentuknya jabatan fungsional perencana dan peneliti di lingkungan
Bappeda dan Litbang Daerah;
7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM Perencana
di lingkungan Bappeda dan Litbang Daerah.
2.3.2. Rendahnya Kualitas Pelayanan SKPD
Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, Bappeda dan Litbang Daerah
Kabupaten Banggai saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara
lain sebagai berikut :
1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian
yang disusun Bappeda dan Litbang Daerah baik oleh internal maupun oleh
Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang
otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan
tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk
Bappeda dan Litbang Daerah secara terintegrasi sehingga informasi
mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak
mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian
atau dokumen perencanan menjadi lebih besar;
4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses
perencanaan sehingga sumber data beragam;
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 28
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan daerah antara Bappeda dan Litbang dengan Perangkat
Daerah lain;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang
tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi,
serta pengendalian perencanaan pembangunan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses
koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh
pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal
(Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh
Kepala Daerah. Seperti yang tersaji pada tabel 2.4 Review terhadap Rancangan
awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Banggai sebagai berikut ini :
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 29
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat
daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat
daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program
kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan
langsung ke Bappeda Litbang Kabupaten Banggai tetapi kepada perangkat
daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Bappeda Litbang Kabupaten
Banggai pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap
pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.
Adapun Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan
Tahun 2019 Kabupaten Banggai sebagai berikut :
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II | 31
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 1
BBAABB IIIIII TTUUJJUUAANN DDAANN SSAASSAARRAANN,,
PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana
diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap,
mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia
Tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang
pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka
menengah. Pembangunan Tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah
yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.
Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan
pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan
dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai
pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan terkait dengan
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 2
tugas pokok dan fungsi bappeda Kabupaten Banggai dapat disajikan
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Kabupaten Banggai
No Kebijakan Nasional Sumber ket
1
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan
nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan
negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan
nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
RPJMN 2015-
1019
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya
memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi
demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi
melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga
perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan
program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia
Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land
reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar,
program rumah kampung deret atau rumah susun murah
yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun
2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan
bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 3
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan
penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan
mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan,
yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan,
seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-
nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela
negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan
Indonesia
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi
sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan
kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog
antarwarga.
2
1. Menghapus Kemiskinan
2. Mengakhiri Kelaparan
3. Kesehatan dan Kesejahteraan
4. Kualitas Pendidikan yang baik
5. Kesetaraan Gender
6. Air bersih dan sanitasi
7. Akses ke energi yang terjangkau
8. Pertumbuhan ekonomi
9. Inovasi dan Infrastruktur
10. Mengurangi Ketimpangan
11. Pembangunan Berkelanjutan 12. Konsumsi dan Produksi berkelanjutan 13. Mencegah dampak Perubahan iklim 14. Menjaga Sumber Daya Laut 15. Menjaga Ekosistem laut 16. Perdamaian dan Keadilan 17. Revitalisasi Kemitraan Global
SDGs
2015-2030
3 MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH
DAN BERWIBAWA
RPJPD
(PJM Ke-
Empat)
2005-2025
1. Pengembangan dan Pemantapan prinsip – prinsip good
governance (Partisipatif, Transparan dan Akuntable)
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
pada semua lini dan tingkatan pemerintahan.
2. Pengembangan pelayanan prima dalam pelayanan publik
(Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) serta
pengembangan E – Government
3. Peningkatan dan pengembangan Profesionalisme aparatur
dengan mengedepankan etika birokrasi dan budaya kerja
yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung
jawab
4. Penanaman budaya bebas KKN di kalangan birokrasi
daerah
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 4
5. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha
dalam membiayai pelaksanaan pembangunan
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH DAN
BERDAYA SAING
1. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang
kokoh,melalui penguatan pada sector industry dan jasa
dengan basis keunggulan kompetitif pada sector unggulan
daerah
2. Pengembangan pelayanan investasi melalui pelayanan
prima (one stop service), serta optimalisasi jaringan
promosi, informasi, peluang investasi dan perdagangan.
3. Penguatan kompetensi dan produktivitas ekonomi
kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan
menengah dan koperasi
4. Pengembangan jasa pelayanan infrastruktur daerah
melalui pemeliharaan dan rehabilitasi, serta
pengembangan peran serta dunia usaha untuk penyediaan
infrastruktur yang bersifat komersial dan layak secara
financial dengan di dukung oleh kerangka regulasi yag
efektif.
5. Pengembangan ketahanan pangan rumah tangga /
daerah, serta pengembangan produktivitas pertanian,
perikanan dan kehutanan
6. Pengembangan budaya dan jiwa wirausaha serta
peningkatan ketrampilan keluarga dan kelompok miskin
untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif secara
mandiri
7. Peningkatan ekspansi belanja daerah untuk memacu
perekonomian daerah yang akan meningkatkan peran
serta masyarakat dan dunia usaha.
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN
BERKUALITAS
1. Peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat
dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan
berbasis masyarakat serta peningkatan relevansi
pendidikan dengan kebutuhan pembangunan
2. Pengembangan mutu layanan kesehatan secara merata
pada seluruh strata pelayanan di barengi dengan
peningkatan kuantitas dan pengembangan kualitas tenaga
kesehatan serta pengembangan masyarakat / keluarga
dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara
seimbang.
3. Pengembangan kedudukan dan peran perempuan dalam
berbagai bidang kehidupan dan pembangunan melalui
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 5
kebijakan yang responsive gender, termasuk
pengembangan peran organisasi perempuan.
4. Pengembangan perlindungan dan pelayanan
kesejahteraan social melalui penanganan masalah social,
akses bantuan social, rehabilitasi, jaminan social dan
penyiapan sarana dan prasarana pelayanan social dasar.
5. Pengembangan kualitas pelayanan Keluarga Berencana,
pengembangan kualitas keluarga dan kesehatan
reproduksi remaja.
6. Pengembangan Pembinaan pemuda dan olah raga di
daerah melalui pengembangan peran organisasi pemuda
dan olah raga, memasyarakatkan olah raga,
pengembangan sarana prasarana kepemudaaan dan olah
raga, serta pengembangan kewirausahaan pemuda
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AMAN, LESTARI
DAN BERKELANJUTAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
1. Pengembangan kapasitas aparatur, kelembagaan dan
pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung otonomi
daerah, sesuai peraturan per udang – undangan yang
berlaku.
2. Pengembangan pembangunan antar wilayah melalui
pengembangan ekonomi berdasarkan keunggulan
komparatif dan kompetitif, keunggulan geografis dan
pengembangan pembangunan perdesaan.
3. Pengembangan kemampuan dan keberdayaan
masyarakat secara individual dan kelompok untuk
berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta
pengembangan aksesibilitas terhadap pemenuhan dasar.
4. Pengembagan Pelayanan keamanan dan ketertiban
masyarakat
5. Pengembangan Pengelolaan sumber daya alam daerah
secara ber kesinambungan
6. Peningkatan pengendalian ruang, serta pemanfaatan dan
penggunaan tanah secara adil, transparan dan kondusif.
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 6
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan
yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:
Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran
dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari
perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang
keadaan yang diinginkan oleh Bappeda dan Litbang selama kurun waktu lima
tahun ke depan adalah sebagai berikut :
Tujuan :
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah.
Indikator Tujuan :
1. Anugerah PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah).
2. Top 99 Sinovik.
3. Nilai SAKIP Bappeda Litbang
Sasaran Strategis:
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi daerah yang implementatif.
3. Meningkatnya Tata kelola Bappeda dan Litbang yang baik, bersih dan
akuntable.
Indikator Kinerja :
1. Persentase keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD.
2. Persentase Renja Perangkat daerah berkualitas baik.
3. Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan.
4. Pertumbuhan Inovasi Daerah.
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 7
5. Nilai akuntabilitas Kinerja.
6. Persentase peningkatan Disiplin PNS.
Adapun Motto Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai adalah
:””PIKIRKAN RENCANAKAN LAKSANAKAN (PINASA)”
Pikirkan, dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang akan direncanakan
perlu melalui tahapan dimana menjadi tanggung jawab dari aparat Bappeda dan
Litbang untuk duduk bersama melakukan pembahasan terhadap permasalahan
yang dihadapi secara internal. Aktivitas koordinasi dan kerjasama antar bidang
urusan harus selalu terjaga, dalam rangka menampung aspirasi maupun saran
masukan secara bottom upmaupun top down sehingga tugas dan fungsi masing-
masing bidang dapat berjalan efektif dan efesien.
Rencanakan, dimaksudkan bahwa kegiatan yang sudah terbahas
sebelumnya berkaitan permasalahan yang ada, perlu dirumuskan dalam
perencanaan. Bappeda dan Litbang yang keberadaanya sangat diharapkan
untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan
daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga
pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan.
Untuk itu, Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara
optimaldalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang perencanaan
pembangunan daerah.
Laksanakan, dimaksudkan bahwa sebagaimana kebijakan perencanaan
pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka Bappeda dan Litbang harus
konsisten terhadap pelaksanaannya. Perlu ada agenda maupun target
pelaksanaan seluruh kegiatan perencanaan, sehingga dapat terukur sejauhmana
kegiatan perencananan sudah terlaksana dengan maksimal. Seluruh tahapan
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 8
terhadap kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan haruslah sesuai
ketentuan perundang-undangan.
Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta
indikator kinerjanya disajikan pada table 3.2 sebagai berikut :
Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Tahun 2019
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2019
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Anugerah PPD 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Persentase keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD
95%
2. Persentase Renja Perangkat daerah berkualitas baik
95%
Top 99 Sinovik 2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi daerah yang implementatif
3.
Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan
95%
4. Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah
95%
Nilai SAKIP Bappeda Litbang
Meningkatnya Tata kelola Bappeda Litbang yang baik bersih dan akuntable
5. Nilai akuntabilitas kinerja
A
6. Persentase peningkatan Disiplin PNS
90%
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 9
3.3 Program dan Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun
2019
Program dan kegiatan Bappeda dan Litbang dalam rangka pencapaian
sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan
bidang perencanaan pembangunan. Disamping program prioritas tersebut diatas
diperlukan program–program penunjang yang merupakan dukungan mendasar
untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat
SKPD serta kegiatan yang bersifat sektoral dan rintisan. Adapun Rumusan Rencana
Program dan Kegiatan Bappeda Litbang Tahun 2019 da Prakiraan maju Tahun 2020
sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut :
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
III | 10
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 1
BBAABB IIVV RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA DDAANN PPEENNDDAANNAAAANN
PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH
Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari
bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam
keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk
memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam
mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam
program pembangunan daerah.
Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi
Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang
berasal dari internal faktor yaitu;
1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi masalah
pada sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut,
telekomunikasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan,
irigasi, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan serta fasilitas
infrastruktur penunjang pariwisata.
2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan
pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung
pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme
dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara;
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 2
3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya mendukung
terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga listrikan,
kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
4. Pemerataan Pembangunan Antarwilayah, berorientasi pada peningkatan
pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar
desa dan pinggiran serta antar kawasan, dan mengurangi kesenjangan
pembangunan dimasing-masing wilayah.
5. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola
pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme
aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.
Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari sejauh
mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan daerah
dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut
berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam
program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan
sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.
Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan
pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2019 terdapat beberapa inovasi
perencanaan kedepan yaitu :
(a) SIPANDAI "SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN
DAERAH TERINTEGRASI" Memudahkan proses pengolahan data/informasi
serta statistik dasar pembangunan daerah sehingga dapat menghasilkan
informasi pembangunan daerah yang akurat, relevan, tepat waktu dan
bernilai bagi pemerintah daerah beserta seluruh perangkat daerah guna
meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pembangunan melalui dukungan ketersediaan data dan informasi
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 3
pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat
dipertanggungjawabkan,
(b) MUSRENBANG PLUS , Musyawarah yang terdiri dari 2 (tahapan), dimana
pertama forum antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan
menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang
tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di
wilayah kecamatan, Kedua Forum musyawarah antar kecamatan (gabungan
kecamatan) untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas rencana
kegiatan lintas desa/kelurahan antar kecamatan serta menyepakati lintas
kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun
berikutnya.
Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda dan Litbang Tahun
2019, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 4
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 1
BBAABB IIVV RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA DDAANN PPEENNDDAANNAAAANN
PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH
Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari
bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam
keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk
memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam
mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam
program pembangunan daerah.
Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi
Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang
berasal dari internal faktor yaitu;
1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi masalah
pada sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut,
telekomunikasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan,
irigasi, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan serta fasilitas
infrastruktur penunjang pariwisata.
2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan
pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung
pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme
dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara;
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 2
3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya mendukung
terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga listrikan,
kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
4. Pemerataan Pembangunan Antarwilayah, berorientasi pada peningkatan
pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar
desa dan pinggiran serta antar kawasan, dan mengurangi kesenjangan
pembangunan dimasing-masing wilayah.
5. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola
pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme
aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.
Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari sejauh
mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan daerah
dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut
berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam
program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan
sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.
Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan
pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2019 terdapat beberapa inovasi
perencanaan kedepan yaitu :
(a) SIPANDAI "SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN
DAERAH TERINTEGRASI" Memudahkan proses pengolahan data/informasi
serta statistik dasar pembangunan daerah sehingga dapat menghasilkan
informasi pembangunan daerah yang akurat, relevan, tepat waktu dan
bernilai bagi pemerintah daerah beserta seluruh perangkat daerah guna
meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pembangunan melalui dukungan ketersediaan data dan informasi
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 3
pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat
dipertanggungjawabkan,
(b) MUSRENBANG PLUS , Musyawarah yang terdiri dari 2 (tahapan), dimana
pertama forum antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan
menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang
tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di
wilayah kecamatan, Kedua Forum musyawarah antar kecamatan (gabungan
kecamatan) untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas rencana
kegiatan lintas desa/kelurahan antar kecamatan serta menyepakati lintas
kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun
berikutnya.
Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda dan Litbang Tahun
2019, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
IV | 4
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
V | 1
BBAABB VV PPEENNUUTTUUPP
Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019, merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2019. Dengan
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan
dan fungsinya, Renja Tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan
program dan kegiatan, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target
prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2019.
Adapun catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka
pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan adalah sebagai berikut :
1. Dalam menyusun Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019
berpedoman pada Renstra Bappeda Litbang Tahun 2016-2021 guna menjamin
kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta
prakiraan maju.
2. Selain berpedoman pada Renstra, Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai juga
berpedoman pada Hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan Hasil evaluasi tahun
berjalan guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan
baru yang disusun dalam Renja dilakukan, dalam rangka optimalisasi pencapaian
sasaran Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai serta memuat isu-isu
yang berkembang.
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
V | 2
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk
terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Penetapan Program dan Kegiatan dalam Dokumen Renja didasarkan atas prioritas
pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi misi serta arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Banggai yang pelaksanaannnya diharapkan lebih
terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan.
2. Dalam pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019
diutamakan pada Prinsip efektif, efesien, akuntabel dan transparan. Apabila tidak
cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam
Dokumen Renja ini, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada skala
prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang
kabupaten Banggai.
Rencana Tindak Lanjut dalam rangka penyusunan Dokumen Renja Bappeda
dan Litbang Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan antara lain perlunya upaya peningkatan
kualitas dan kapasitas SDM aparatur perencana secara berkesinambungan dalam
rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks.
2. Upaya penguatan peran serta masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun
penganggaran sehingga pemahaman akan pentingnya perencanaan pembangunan
daerah dan transparansi akan terwujud.
3. Dalam menetapkan Dokumen Perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat
Peraturan perundang-uandangan yang berlaku.
Akhirnya dengan tersusunnya Renja Bappeda Litbang kabupaten Banggai
Tahun 2019, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan
umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan daan penguatan
Kinerja aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai yang lebih baik dimasa yang
akan datang.
RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
V | 3
2 3
(403) PERENCANAAN
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % #### % #### % 110.84 % 1,330.14
01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang diproses/diagenda 1000 surat 333 Lbr 500 Lbr 500 Lbr 100.00 % 166.67 Lbr 1000 Lbr #### % 110.84
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening yang dibayarkan 4 rek 4 rek 4 rek 4 rek 100.00 % 4 rek 4 rek 33.33 %
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional
Jumlah STNK R2 dan R4 yang dibayarkan 44 unit 43 unit 43 unit 43 unit 100.00 % 43 unit 43 unit 32.58 %
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah orang petugas Kebersihan 7 org 5 org 5 org 5 org 100.00 % 5 org 5 org 23.81 %
10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah ATK yang dipergunkan 24 jenis 22 jenis 22 jenis 22 jenis 100.00 % 22 jenis 22 jenis 30.56 %
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Jumlah Barang cetak dan penggandaan
62,20
0
lemba
r ###
lemba
r
62,00
0
lemba
r
62,00
0
lembar 100.00 % 62,000
lembar 62,000 lembar 33.23 %
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik 25 jenis 15 jenis 15 jenis 15 jenis 100.00 % 15 jenis 15 jenis 20.00 %
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100.00 % 3 jenis 3 jenis 33.33 %
17 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah Makanan dan Minuman Rapat 450 dos 400 dos 400 dos 400 dos 100.00 % 400 dos 400 dos 29.63 %
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 90 kali 87 kali 87 kali 87 kali 100.00 % 87 kali 87 kali 32.22 %
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah 155 kali 153 kali 153 kali 153 kali 100.00 % 154 kali 154 kali 33.12 %
20 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran
- Jumlah Tenaga pendukung Teknis dan Admnistrasi Perkantoran
20 orang orang 17 orang 17 orang 100.00 % 17 orang 17 orang 28.33 %
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana Prasarana Aparatur yang layak fungsi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 % 200.00
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan 6 unit 4 jenis 5 jenis 5 jenis 100.00 % 6 jenis 6 jenis 33.33 % 33.33
09 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan 7 jenis 5 jenis 6 jenis 6 jenis 100.00 % 7 jenis 7 jenis 33.33 %
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair kantor 5 jenis 3 jenis 4 jenis 4 jenis 100.00 % 5 jenis 5 jenis 33.33 %
24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara 46 unit 42 unit 44 unit 44 unit 100.00 % 46 unit 46 unit 33.33 %
26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang terpelihara 24 unit 22 unit 23 unit 23 unit 100.00 % 24 unit 24 unit 33.33 %
28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara 32 unit 30 unit 31 unit 31 unit 100.00 % 32 unit 32 unit 33.33 %
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Cakupan Layanan Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 32.95 % 32.95 % 32.95 % 65.90
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 87 psg 78 psg 86 psg 86 psg 100.00 % 86 psg 86 psg 32.95 % 32.95
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 87 psg 78 psg 86 psg 86 psg 100.00 % 86 psg 86 psg 32.95 %
04 Program Fasilitas pindah/tugas PNS
Persentase cakupan Layanan Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 22.22 % 22.22 % 22.22 %
01 Pemulangan pegawai yang pensiun Jumlah pegawai yang pensiun 3 org 2 org 2 org 100.00 % 2 orang 2 orang 22.22 % 22.22
05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase cakupan Layanan Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %
04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
Persentase penyelesaian ANJAB, EVJAB dan SOP 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100.00 % 1 dok 1 dok 33.33 % 33.33
06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %
TABEL 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Banggai
Kode Urusan/Bidang Urusan Perangkat daerah Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
1 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat capaian Realisasi
Target Renstra (%)
2 31 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Jumlah Dokumen LKjIP 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 Dok 33.33 % 33.33
- Jumlah Laporan realisasi Keuangan perbulan 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 100.00 % 12 Lap 12 Lap 33.33 %
02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
- Jumlah Laporan Keuangan yang dihasillkan persemester 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 100.00 % 2 Lap 2 Lap 33.33 %
05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
Jumlah Dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP dan DPPA 6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok 100.00 % 6 Dok 6 Dok 33.33 %
7 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD - Jumlah Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100.00 % 2 Dok 2 Dok 33.33 %
09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai
Jumlah Laporan Inventarisasi Pemeliharaan aset Pemerintah 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100.00 % 1 lap 1 lap 33.33 %
07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
Persentase Ketersediaan data/informasi PD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 31.48 % 31.48 % 31.48 % 94.44
06 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Buku Profil 30 buku buku 25 buku 25 buku 100.00 % 25 buku 25 % 27.78 % 31.48
Jumlah Buku Brosur 200 lbr lbr 200 lbr 200 lbr 100.00 % 200 lbr 200 % 33.33 %
Jumlah Buku Buletin 50 buku buku 50 buku 50 buku 100.00 % 50 buku 50 % 33.33 %
15 Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase Ketersediaan Data/Informasi Pembangunan Daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 32.61 % 32.61 % 32.61 % 195.65
05 Penyusunan profile daerahJumlah Buku Profil Daerah Leaflet/brosur profil dan data visual yang dipublikasikan
115 buku buku 100 buku 100 buku 100.00 % 100 buku 100 % 28.99 % 32.61
06 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Persentase pemenuhan data SIPD 1 dok dok 1 dok 1 dok 100.00 % 1 dok 1 % 33.33 %
08 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase implementasi Aplikasi e-planing 100 % % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 % 33.33 %
13 Pengelolaan Situs Web Bappeda Pemanfaatan situs Web Bappeda 1 dok dok 1 dok 1 dok 100.00 % 1 dok 1 % 33.33 %
14 Penyusunan IKU dan Penetapan TAPKIN Laporan Koordinasi Implementasi Sakip 2 dok dok 2 dok 2 dok 100.00 % 2 dok 2 % 33.33 %
15 Publikasi Capaian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Publikasi Capaian Kinerja 1 dok dok 1 dok 1 dok 100.00 % 1 dok 1 % 33.33 %
(214) STATISTIK
15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Persentase ketersediaan data/informasi Perencanaan Daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 % 33.33
06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Jumlah Jenis Buku Statistik daerah 10 buku buku 10 buku 10 buku 100.00 % 10 buku 10 % 33.33 %
(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
15Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah
Persentase hasil Inovasi daerah yang dipublikasikan oleh PD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 % 166.67
01Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 % 33.33
05 Publikasi dan Penerbitan Jurnal Hasil Penelitian Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
06 Pengembangan Jaringan Penelitian (Jarlit) Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
09Forum Komunikasi Kelitbangan Tingkat Kabupaten, Propinsi, Regional dan Nasional
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
13 Diseminasi Hasil-hasil Penelitian Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
16
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan
Persentase hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh PD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %
01 Fasilitasi dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Pemerintahan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
02 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial
Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Sosial 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
17Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Persentase hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh PD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %
01 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi
Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Ekonomi 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
02 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan
Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Pembangunan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
19Program Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar
Cakupan Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %
16 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
2 31 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
20Koordinasi Perencanaan Pbidang Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
21Koordinasi Perencanaan bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
22Koordinasi Perencanaan bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %
08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen RKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
09 penyelenggaraan musrenbang RKPD Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang disepakati 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
12 Koordinasi penyusunan LKPJ Persentase PD yang menyampaikan LKPJ tepat waktu 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
14 Forum Perangkat Daerah Persentase usulan hasil Forum PD yang disepakati oleh PD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah Jumlah Peserta Forkkom Bappeda Sulawesi Tengah 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
21 Penyusunan RKPD PerubahanPersentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen RKPD Perubahan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
22 Penganugerahan/Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan hasil pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase Renja PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %
09 Penyusunan KUA dan PPAS PerubahanPersentase Ketepatan waktu penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
10 Penyusunan KUA dan PPAS PenetapanPersentase Ketepatan waktu penyusunan KUA dan PPAS Penetapan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Ekonomi Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
13 Penyusunan RIPPARDA Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
14Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan perangkat daerah.
Jumlah Dokumen Database Program 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
15Koordinasi perencanaan Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
16Koordinasi perencanaan Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
17Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang LH, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
18 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
Jumlah Kegiatan PD yang mendukung RAD Pangan Gizi 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
23 Program Perencanaan Sosial Budaya
Persentase Renja PD mitra Bidang Sosial Budaya yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %
03 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Sosial Budaya Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD Jumlah Rapat TKPKD yang difasilitasi 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
06Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Persentase Pemenuhan data aksi sesuai form 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA
Jumlah Kegiatan Komda Lansia yang difasilitasi 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
08 Koordinasi Perencanaan bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
09Koordinasi Perencanaan bidang Trantibum Linmas, Administrasi Dukcapil
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Trantibum Linmas, Administrasi Dukcapil
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
2 31 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
10Koordinasi Perencanaan bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
11 Updating dan Validasi Data Bidang Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
12 Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah
Persentase Pemenuhan data aksi sesuai form 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
Persentase Renja PD mitra Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %
07 Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP) Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
26 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Realisasi capaian Program pembangunan dari sumber dana
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %
01Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
Dokumen Laporan hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
02Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK
Dokumen Laporan hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD
Jumlah Dokumen Pengendalian Renstra dan Renja PD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
27 Program Perencanaan Pembangunan Manusia
Persentase Renja PD mitra Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %
01Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai
Jumlah Kegiatan PD yang responsif gender 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
02
Koordinasi Perencanaan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
03 Koordinasi Perencanaan bidang pendidikan
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang pendidikan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
04 Koordinasi Perencanaan bidang Pemuda dan Olahraga
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Pemuda dan Olahraga
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
05Koordinasi Perencanaan bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah
Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
06Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
Jumlah Kegiatan PD yang mendukung TPB/SDGs 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
07Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
28 Program Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang
Persentase Renja PD mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Jumlah Laporan hasil Perlaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
06 Revisi Rencana Tata Ruang Jumlah Laporan hasil Perlaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai(Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
100% 85% 90% 95% 100% 100% 97.44 98.87 95% 100%
2
Persentase hasil penelitian dan kajian pengembangan daerah yang dimanfaatkan
100% 80% 90% 80% 90% 100% 87.5 100 80% 90%
3 Nilai akuntabilitas kinerja 100% A A A A A BB BB A A
4 Persentase peningkatan Disiplin PNS 100% 80% 85% 85% 95% 100% 91.09 95.44 85% 95%
Proyeksi
Catatan analisaNo Indikator
SPM/ Standar Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat daerah Rasionalisasi Capaian
Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai(Sesudah Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD
100% 95% 97% 100% 95% 97%
2 Persentase Renja PD berkualitas Baik 100% 95% 97% 100% 95% 97%
3Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan
100% 85% 95% 100% 85% 95%
4Persentase pertumbuhan Inovasi daerah
100% 85% 95% 100% 85% 95%
5 Nilai akuntabilitas kinerja 100% A A A A A
6Persentase peningkatan Disiplin PNS
100% 85% 90% 95% 85% 90%
Target Renstra Perangkat daerah Rasionalisasi Capaian Proyeksi
Catatan analisaNo Indikator
SPM/ Standar Nasional
IKK
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Banggai
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
(214) STATISTIK (214) STATISTIK
15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
TERSEDIANYA DATA
STATISTIK DAERAH
1,000,000,000.00 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
TERSEDIANYA DATA
STATISTIK DAERAH
1,000,000,000.00
01 Penyusunan dan
Pengumpulan Data Statistik
Luwuk JUMLAH JENIS DATA
STATISTIK DAERAH YANG
TERSEDIA
10 Jenis 1,000,000,000.00 Penyusunan dan Pengumpulan
Data Statistik
Luwuk JUMLAH JENIS DATA
STATISTIK DAERAH YANG
TERSEDIA
10 Jenis 1,000,000,000.00
(403) PERENCANAAN (403) PERENCANAAN
01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
PERSENTASE
PEMANFAATAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2,529,762,416.00 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
PERSENTASE
PEMANFAATAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2,529,762,416.00
01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Luwuk JUMLAH SURAT YANG
DIPROSES / DIAGENDA
500 surat 50,000,000.00 Penyediaan jasa surat
menyurat
Luwuk JUMLAH SURAT YANG
DIPROSES / DIAGENDA
500 surat 50,000,000.00
02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Luwuk JUMLAH REKENING YANG
DIBAYARKAN
4 Rekening 400,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Luwuk JUMLAH REKENING YANG
DIBAYARKAN
4 Rekening 400,000,000.00
06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/Operasional
Luwuk JUMLAH STNK KENDARAAN
R2 DAN R4 YANG
DIBAYARKAN
43 Unit 50,000,000.00 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/Operasional
Luwuk JUMLAH STNK KENDARAAN
R2 DAN R4 YANG
DIBAYARKAN
43 Unit 50,000,000.00
08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Luwuk 'JUMLAH BAHAN
PEMBERSIH,
7 Orang 158,041,147.00 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Luwuk 'JUMLAH BAHAN PEMBERSIH, 7 Orang 158,041,147.00
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
kantor PEMBERSIH, kantorJUMLAH PETUGAS
KEBERSIHAN
10 unit JUMLAH PETUGAS
KEBERSIHAN
10 unit
10 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk JUMLAH JENIS ATK YANG
DIPERGUNAKAN
22 Jenis 43,650,769.00 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk JUMLAH JENIS ATK YANG
DIPERGUNAKAN
22 Jenis 43,650,769.00
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Luwuk JUMLAH FOTOCOPY DAN
JILID YANG DIADAKAN
62000
Lembar
37,680,500.00 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Luwuk JUMLAH FOTOCOPY DAN
JILID YANG DIADAKAN
62000 Lembar 37,680,500.00
12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Luwuk JUMLAH KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN KANTOR
YANG DIADAKAN
15 jenis 100,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Luwuk JUMLAH KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN KANTOR YANG
DIADAKAN
15 jenis 100,000,000.00
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Luwuk JUMLAH BAHAN BACAAAN
DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3 terbitan 50,490,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Luwuk JUMLAH BAHAN BACAAAN
DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3 terbitan 50,490,000.00
29
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
17 Penyediaan makanan dan
minuman
Luwuk JUMLAH BAHAN RAPAT 1 Dokumen 37,400,000.00 Penyediaan makanan dan
minuman
Luwuk JUMLAH BAHAN RAPAT 1 Dokumen 37,400,000.00
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Luwuk JUMLAH PERJALANAN
DINAS LUAR DAERAH
87 Kali 1,052,500,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Luwuk JUMLAH PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH
87 Kali 1,052,500,000.00
19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
23 Kec JUMLAH PERJALANAN
DINAS DALAM DAERAH
152 Kali 200,000,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
23 Kec JUMLAH PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH
152 Kali 200,000,000.00
20 Penyediaan Jasa Administrasi
perkantoran
Luwuk JUMLAH TENAGA
PENDUKUNG TEKNIS DAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
16 orang 350,000,000.00 Penyediaan Jasa Administrasi
perkantoran
Luwuk JUMLAH TENAGA
PENDUKUNG TEKNIS DAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
16 orang 350,000,000.00
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
PERSENTASE SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR YANG LAYAK
FUNGSI
2,879,296,007.00 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
PERSENTASE SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR YANG LAYAK
FUNGSI
2,879,296,007.00
03 pembangunan gedung kantor Luwuk Jumlah gedung kantor yang
dibangun
1 Unit 375,000,000.00 pembangunan gedung kantor Luwuk Jumlah gedung kantor yang
dibangun
1 Unit 375,000,000.00
05 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Luwuk JUMLAH KENDARAAN
DINAS/OPERA-SIONAL
YANG DI ADAKAN
2 unit 800,000,000.00 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Luwuk JUMLAH KENDARAAN
DINAS/OPERA-SIONAL YANG
DI ADAKAN
2 unit 800,000,000.00
Luwuk 5 unit 163,000,000.00 Luwuk 5 unit 163,000,000.00
07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR YANG DI
ADAKAN
4 unit 300,000,000.00 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR YANG DI
ADAKAN
4 unit 300,000,000.00
09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Luwuk JUMLAH PERALATAN
GEDUNG KANTOR YANG DI
ADAKAN
5 unit 380,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Luwuk JUMLAH PERALATAN
GEDUNG KANTOR YANG DI
ADAKAN
5 unit 380,000,000.00
10 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Mebeleur kantor
YANG DIADAKAN
3 unit 134,986,707.00 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Mebeleur kantor
YANG DIADAKAN
3 unit 134,986,707.00
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Luwuk Jumlah gedung kantor yang
DIPELIHARA
1 Unit 25,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Luwuk Jumlah gedung kantor yang
DIPELIHARA
1 Unit 25,000,000.00
24 Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Luwuk JUMLAH KENDARAAN R2,
YANG DIPELIHARA
37 Unit 206,448,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Luwuk JUMLAH KENDARAAN R2,
YANG DIPELIHARA
37 Unit 206,448,000.00
Kendaraan Dinas/Operasional YANG DIPELIHARA Kendaraan Dinas/Operasional YANG DIPELIHARA
Luwuk JUMLAH KENDARAAN R4
YANG DIPELIHARA
6 Unit Luwuk JUMLAH KENDARAAN R4
YANG DIPELIHARA
6 Unit
26 Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR YANG
DIPELIHARA
22 unit 17,278,800.00 Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR YANG
DIPELIHARA
22 unit 17,278,800.00
28 Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERALATAN
GEDUNG KANTOR YANG
DIPELIHARA
30 unit 27,582,500.00 Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERALATAN
GEDUNG KANTOR YANG
DIPELIHARA
30 unit 27,582,500.00
42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Luwuk JUMLAH GEDUNG KANTOR,
YANG DIREHABILITASI
2 unit 200,000,000.00 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Luwuk JUMLAH GEDUNG KANTOR,
YANG DIREHABILITASI
2 unit 200,000,000.00
30
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
45 Rehabilitasi bangunan/sarana
dan prasarana pelengkap
gedung kantor
Luwuk JUMLAH
BANGUNAN/SARANA DAN
PRASARANA GEDUNG
KANTOR YANG
DIREHABILITASI
2 Unit 250,000,000.00 Rehabilitasi bangunan/sarana
dan prasarana pelengkap
gedung kantor
Luwuk JUMLAH
BANGUNAN/SARANA DAN
PRASARANA GEDUNG
KANTOR YANG
DIREHABILITASI
2 Unit 250,000,000.00
- -
03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
550,000,000.00 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
550,000,000.00
02 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
Luwuk Jumlah Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
85 psg 250,000,000.00 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
Luwuk Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
85 psg 250,000,000.00
05 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
Luwuk Jumlah Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
85 psg 300,000,000.00 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
Luwuk Jumlah Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
85 psg 300,000,000.00
04 Program Fasilitas
pindah/tugas PNS
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
5,500,000.00 Program Fasilitas
pindah/tugas PNS
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
5,500,000.00
01 Pemulangan pegawai yang
pensiun
Luwuk PERSENTASE USULAN
PURNA TUGAS ASN YANG
DIAJUKAN TEPAT WAKTU
100% 5,500,000.00 Pemulangan pegawai yang
pensiun
Luwuk PERSENTASE USULAN PURNA
TUGAS ASN YANG DIAJUKAN
TEPAT WAKTU
100% 5,500,000.00
- -
05 Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
168,500,000.00 Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
168,500,000.00
01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Luwuk JUMLAH APARATUR YANG
MENGIKUTI DIKLAT
FORMAL
1 Orang 80,000,000.00 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Luwuk JUMLAH APARATUR YANG
MENGIKUTI DIKLAT FORMAL
1 Orang 80,000,000.00
04 Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur
Luwuk PERSENTASE
PENYELESAIAN DOKUMEN
ANJAB, EVJAB DAN SOP
100 % 88,500,000.00 Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur
Luwuk PERSENTASE PENYELESAIAN
DOKUMEN ANJAB, EVJAB
DAN SOP
100 % 88,500,000.00
ANJAB, EVJAB DAN SOP DAN SOP
- -
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
TINGKAT KETEPATAN
WAKTU PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA DAN
KEUANGAN
320,811,640.00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
TINGKAT KETEPATAN
WAKTU PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA DAN
KEUANGAN
320,811,640.00
01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKJiP
YANG DISUSUN TEPAT
WAKTU
1 dokumen 55,665,672.00 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKJiP
YANG DISUSUN TEPAT
WAKTU
1 dokumen 55,665,672.00
JUMLAH LAPORAN
REALISASI KEUANGAN
PERBULAN YANG TEPAT
WAKTU
12 Laporan JUMLAH LAPORAN REALISASI
KEUANGAN PERBULAN YANG
TEPAT WAKTU
12 Laporan
31
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
02 Penyusunan pelaporan
Keuangan Semesteran
Luwuk JUMLAH LAPORAN
KEUANGAN SEMESTERAN
YANG TEPAT WAKTU
2 laporan 50,000,000.00 Penyusunan pelaporan
Keuangan Semesteran
Luwuk JUMLAH LAPORAN
KEUANGAN SEMESTERAN
YANG TEPAT WAKTU
2 laporan 50,000,000.00
05 Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKPJ
PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP
DAN DPPA YANG TEPAT
WAKTU
7 dokumen 114,578,856.00 Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD,
RKA, DPA, RENJA, RKAP DAN
DPPA YANG TEPAT WAKTU
7 dokumen 114,578,856.00
07 Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
Luwuk JUMLAH DOKUMEN RKBU
YANG TEPAT WAKTU
1 dokumen 50,000,000.00 Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
Luwuk JUMLAH DOKUMEN RKBU
YANG TEPAT WAKTU
1 dokumen 50,000,000.00
09 Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset Pemerintah
Kabupaten Banggai
Luwuk JUMLAH LAPORAN
INVENTARISASI ASET
PEMERINTAH PADA
BAPPEDA LITBANG TEPAT
WAKTU
4 laporan 50,567,112.00 Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset Pemerintah
Kabupaten Banggai
Luwuk JUMLAH LAPORAN
INVENTARISASI ASET
PEMERINTAH PADA BAPPEDA
LITBANG TEPAT WAKTU
4 laporan 50,567,112.00
- -
07 Program Pengembangan
Sistem Informasi/Data
PERSENTASE
KETERSEDIAAN DATA
INFORMASI
PERANGKAT DAERAH
45,972,580.00 Program Pengembangan
Sistem Informasi/Data
PERSENTASE
KETERSEDIAAN DATA
INFORMASI PERANGKAT
DAERAH
45,972,580.00
03 Penyusunan Profil Perangkat
Daerah
Luwuk JUMLAH BUKU PROFIL,
JUMLAH BROSUR , JUMLAH
BANNER
35 Buku
Profil,
Jumlah
Brosur,
Jumlah
banner
45,972,580.00 Penyusunan Profil Perangkat
Daerah
Luwuk JUMLAH BUKU PROFIL,
JUMLAH BROSUR , JUMLAH
BANNER
35 Buku
Profil, Jumlah
Brosur,
Jumlah
banner
45,972,580.00
- -
15 Program Pengembangan
Data/Informasi
PERSENTASE
KETERSEDIAAN
DATA/INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH
400,000,000.00 Program Pengembangan
Data/Informasi PERSENTASE
KETERSEDIAAN
DATA/INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH
400,000,000.00
05 Penyusunan profile daerah Luwuk 45 Buku 200,000,000.00 Penyusunan profile daerah Luwuk 45 Buku profil, 200,000,000.00 05 Penyusunan profile daerah LuwukJUMLAH JENIS DATA
STATISTIK DAERAH YANG
TERSEDIA
45 Buku
profil, 1 video
profil daerah
200,000,000.00 Penyusunan profile daerah LuwukJUMLAH JENIS DATA
STATISTIK DAERAH YANG
TERSEDIA
45 Buku profil,
1 video profil
daerah
200,000,000.00
06 Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
LuwukPERSENTASE PEMENUHAN
DATA SIPD
85% 100,000,000.00 Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
LuwukPERSENTASE PEMENUHAN
DATA SIPD
85% 100,000,000.00
07 Sistem Informasi Perencanaan
Daerah
Luwuk PERSENTASE
IMPLEMENTASI APLIKASI E-
PLANNING
100% 100,000,000.00 Sistem Informasi Perencanaan
Daerah
LuwukPERSENTASE IMPLEMENTASI
APLIKASI E-PLANNING
100% 100,000,000.00
32
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
21 Program Perencanaan
Pembangunan DaerahPERSENTASE
PENYUSUNAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG
TEPAT WAKTU, TEPAT
PROSES DAN TEPAT ISI
2,704,571,400.00 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah PERSENTASE
PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG
TEPAT WAKTU, TEPAT
PROSES DAN TEPAT ISI
2,704,571,400.00
08 Penyusunan RKPD Kab.
Banggai
Luwuk % KETEPATAN WAKTU,
PENYUSUNAN DOKUMEN
RKPD
100% 120,000,000.00 Penyusunan RKPD Kab.
Banggai
Luwuk % KETEPATAN WAKTU,
PENYUSUNAN DOKUMEN
RKPD
100% 120,000,000.00
09 penyelenggaraan musrenbang
RKPD
23 Kec,
Dalam/Luar
daerah
% USULAN MUSRENBANG
KABUPATEN YANG DI
AKOMODIR DALAM RKPD
30% 950,000,000.00 penyelenggaraan musrenbang
RKPD
23 Kec,
Dalam/Luar
daerah
% USULAN MUSRENBANG
KABUPATEN YANG DI
AKOMODIR DALAM RKPD
30% 950,000,000.00
12 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk% PD YANG
MENYAMPAIKAN LAPORAN
LKPJ TEPAT WAKTU
100% 60,000,000.00 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk% PD YANG MENYAMPAIKAN
LAPORAN LKPJ TEPAT
WAKTU
100% 60,000,000.00
14 Forum Perangkat Daerah% USULAN HASIL FORUM
PD YANG DISEPAKATI
PERANGKAT DAERAH
30% 400,000,000.00 Forum Perangkat Daerah% USULAN HASIL FORUM PD
YANG DISEPAKATI
PERANGKAT DAERAH
30% 400,000,000.00
15 Forkkom Bappeda
SulawesiTengah
Dalam/Luar
daerah
HASIL REKOMENDASI
FORKKOM YANG DITINDAK
LANJUTI
1 Dokumen 199,571,400.00 Forkkom Bappeda
SulawesiTengah
Dalam/Luar
daerah
HASIL REKOMENDASI
FORKKOM YANG DITINDAK
LANJUTI
1 Dokumen 199,571,400.00
16 Penyusunan KUA dan PPAS
Penetapan
Luwuk % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
KUA PPAS PENETAPAN
100% 200,000,000.00 Penyusunan KUA dan PPAS
Penetapan
Luwuk % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
KUA PPAS PENETAPAN
100% 200,000,000.00
17 Penyusunan KUA dan PPAS
Perubahan
Luwuk % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
KUA PPAS PERUBAHAN
100% 200,000,000.00 Penyusunan KUA dan PPAS
Perubahan
Luwuk % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
KUA PPAS PERUBAHAN
100% 200,000,000.00
18 Koordinasi dan Fasilitasi Dalam/Luar 56 PD 200,000,000.00 Koordinasi dan Fasilitasi Dalam/Luar 56 PD 200,000,000.00 18 Koordinasi dan Fasilitasi
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Dalam/Luar
daerahJUMLAH DOKUMEN SAKIP
YANG TERFASILITASI
56 PD 200,000,000.00 Koordinasi dan Fasilitasi
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Dalam/Luar
daerahJUMLAH DOKUMEN SAKIP
YANG TERFASILITASI
56 PD 200,000,000.00
19 Publikasi capaian kinerja
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
LuwukJUMLAH MAJALAH DAN
POSTER YANG DI CETAK
116 majalah,
45 poster
175,000,000.00 Publikasi capaian kinerja
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
LuwukJUMLAH MAJALAH DAN
POSTER YANG DI CETAK
116 majalah,
45 poster
175,000,000.00
20 Sosialisasi RPJMD Luwuk
% KEIKUTSERTAAN PD
PADA SOSIALISASI RPJMD
Persentase
keikutsertaan
PD pada
Sosialisasi
RPJMD
200,000,000.00 Sosialisasi RPJMD Luwuk
% KEIKUTSERTAAN PD PADA
SOSIALISASI RPJMD
Persentase
keikutsertaan PD
pada Sosialisasi
RPJMD
200,000,000.00
33
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi % RENJA PD MITRA
BIDANG EKONOMI DAN
SDA YANG DI SUSUN
TEPAT WAKTU, TEPAT
PROSES DAN TEPAT ISI
530,000,000.00 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi % RENJA PD MITRA
BIDANG EKONOMI DAN
SDA YANG DI SUSUN
TEPAT WAKTU, TEPAT
PROSES DAN TEPAT ISI
530,000,000.00
09 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang LH,
Pertanian, Pangan,
Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG LH,
PERTANIAN, PANGAN,
KEHUTANAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN
100% 150,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang LH,
Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG LH, PERTANIAN,
PANGAN, KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
100% 150,000,000.00
10 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Keuangan, Inspektorat dan
Pariwisata
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG KEUANGAN,
INSPEKTORAT DAN
PARIWISATA
100% 150,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Keuangan, Inspektorat dan
Pariwisata
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG KEUANGAN,
INSPEKTORAT DAN
PARIWISATA
100% 150,000,000.00
11 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Perdagangan, Perindustrian
ESDM, Koperasi dan UKM
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG
PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ESDM,
KOPERASI DAN UKM
100% 150,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Perdagangan, Perindustrian
ESDM, Koperasi dan UKM
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ESDM,
KOPERASI DAN UKM
100% 150,000,000.00
12 Penyusunan/Pengembangan
Database program dan
kegiatan Perangkat Daerah
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN DATA BASE
PROGRAM
100% 80,000,000.00 Penyusunan/Pengembangan
Database program dan
kegiatan Perangkat Daerah
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN DATA BASE
PROGRAM
100% 80,000,000.00
- -
23 Program Perencanaan
Sosial Budaya % RENJA PD MITRA
BIDANG SOSIAL
450,000,000.00 Program Perencanaan
Sosial Budaya % RENJA PD MITRA 450,000,000.00
Sosial Budaya BIDANG SOSIAL
BUDAYA YANG DI
SUSUN TEPAT WAKTU,
TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI
Sosial Budaya % RENJA PD MITRA
BIDANG SOSIAL BUDAYA
YANG DI SUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES
DAN TEPAT ISI
05 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Trantibum Linmas, Kesbang
POL, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUB
BIDANG TRANTIBUM
LINMAS, KESBANGPOL,
DAN DUKCAPIL
100% 150,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Trantibum Linmas, Kesbang
POL, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUB
BIDANG TRANTIBUM
LINMAS, KESBANGPOL, DAN
DUKCAPIL
100% 150,000,000.00
06 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Sosial, PMD dan Transmigrasi
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUB
BIDANG SOSIAL, PMD DAN
TRANSMIGRASI
100% 150,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang Sosial,
PMD dan Transmigrasi
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUB
BIDANG SOSIAL, PMD DAN
TRANSMIGRASI
100% 150,000,000.00
34
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
07 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUB
BIDANG KEBUDAYAAN,
PERPUSTAKAAN DAN
SEKRETARIAT DPRD
100% 150,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUB
BIDANG KEBUDAYAAN,
PERPUSTAKAAN DAN
SEKRETARIAT DPRD
100% 150,000,000.00
- -
26 Program Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN DARI
SUMBER DANA APBN,
APBD PROPINSI DAN
APBD KABUPATEN
995,000,000.00 Program Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN DARI
SUMBER DANA APBN,
APBD PROPINSI DAN
APBD KABUPATEN
995,000,000.00
01 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program
Pembangunan Daerah Sumber
Dana APBN, APBD Provinsi
dan APBD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN,
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DARI
SUMBER DANA APBN, APBD
PROPINSI DAN APBD
KABUPATEN
4 Laporan 380,000,000.00 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program
Pembangunan Daerah Sumber
Dana APBN, APBD Provinsi dan
APBD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN,
MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN
DARI SUMBER DANA APBN,
APBD PROPINSI DAN APBD
KABUPATEN
4 Laporan 380,000,000.00
02 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program
Pembangunan Daerah Sumber
Dana DAK
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN,
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA DAK
4 Laporan 380,000,000.00 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program
Pembangunan Daerah Sumber
Dana DAK
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN,
MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH SUMBER DANA DAK
4 Laporan 380,000,000.00
03 Pengendalian Penyusunan
RENSTRA dan RENJA PD
Luwuk % DOKUMEN RENSTRA
DAN RENJA PD YANG DI
SUSUN DAN DI REVISI
TEPAT WAKTU
100% 85,000,000.00 Pengendalian Penyusunan
RENSTRA dan RENJA PD
Luwuk % DOKUMEN RENSTRA DAN
RENJA PD YANG DI SUSUN
DAN DI REVISI TEPAT
WAKTU
100% 85,000,000.00
04 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN
PENGENDALIAN DAN
1 Laporan 150,000,000.00 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN
PENGENDALIAN DAN
1 Laporan 150,000,000.00
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD
dan RKPD
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI RPJPD, RPJMD
DAN RKPD
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD
dan RKPD
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI RPJPD, RPJMD
DAN RKPD - -
27 Program Perencanaan
Pembangunan Manusia% RENJA PD MITRA
BIDANG
PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN
MASYARAKAT YANG DI
SUSUN TEPAT WAKTU,
TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI
570,000,000.00 Program Perencanaan
Pembangunan Manusia % RENJA PD MITRA
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN
MASYARAKAT YANG DI
SUSUN TEPAT WAKTU,
TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI
570,000,000.00
35
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
01 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG KESEHATAN,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB
100% 185,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan
keluarga berencana
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG KESEHATAN,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB
100% 185,000,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
pendidikan dan kebudayaan,
pemuda dan olahraga
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
100% 190,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
pendidikan dan kebudayaan,
pemuda dan olahraga
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA
100% 190,000,000.00
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
tenaga kerja, transmigrasi,
kepegawaian, dan sekretariat
daerah
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG BIDANG
TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI,
KEPEGAWAIAN DAN
SEKRETARIAT DAERAH
100% 195,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
tenaga kerja, transmigrasi,
kepegawaian, dan sekretariat
daerah
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG BIDANG
TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI,
KEPEGAWAIAN DAN
SEKRETARIAT DAERAH
100% 195,000,000.00
- -
28 Perencanaan
Pembangunan Prasarana
Wilayah, Sumber Daya
Alam dan Tata Ruang
% RENJA PD MITRA
BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH YANG
DISUSUN TEPAT
944,420,000.00 Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah, Sumber
Daya Alam dan Tata Ruang
% RENJA PD MITRA
BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH YANG DISUSUN
TEPAT WAKTU, TEPAT
944,420,000.00
WAKTU, TEPAT PROSES
DAN TEPAT ISI
TEPAT WAKTU, TEPAT
PROSES DAN TEPAT ISI
01 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG PUPR
100% 250,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG PUPR
100% 250,000,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG KOMINFO,
STATISTIK, PERSANDIAN
DAN KECAMATAN
100% 150,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG KOMINFO,
STATISTIK, PERSANDIAN
DAN KECAMATAN
100% 150,000,000.00
36
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Perhubungan,
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN DAN
PERKIMTAN
100% 150,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Perhubungan,
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA
SUBBIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN DAN
PERKIMTAN
100% 150,000,000.00
06 Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
PERSENTASE PEMENUHAN
DOKUMEN PSETK DAERAH
IRIGASI
100% 394,420,000.00 Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
PERSENTASE PEMENUHAN
DOKUMEN PSETK DAERAH
IRIGASI
100% 394,420,000.00
- -
29 Program Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah
Pusat di Daerah
% KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PUSAT DI
DAERAH YANG
DIFASILITASI
1,596,000,000.00 Program Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah
Pusat di Daerah
% KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PUSAT DI
DAERAH YANG
DIFASILITASI
1,596,000,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
Dalam/Luar
Daerah
LAPORAN PENGELOLAAN
IRIGASI PARTISIPATIF
1 Laporan 150,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
Dalam/Luar
Daerah
LAPORAN PENGELOLAAN
IRIGASI PARTISIPATIF
1 Laporan 150,000,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat
Dalam/Luar
Daerah
PERSENTASE DESA YANG
TERFASILITASI PROGRAM
PAMSIMAS
100% 116,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat
Dalam/Luar
Daerah
PERSENTASE DESA YANG
TERFASILITASI PROGRAM
PAMSIMAS
100% 116,000,000.00
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Aksi Daerah
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Dalam/Luar
Daerah % PEMENUHAN DATA AKSI
SESUAI FORM
100% 80,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Aksi Daerah
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Dalam/Luar
Daerah % PEMENUHAN DATA AKSI
SESUAI FORM
100% 80,000,000.00
04 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pelaporan Bidang
Hukum dan Aksi HAM Daerah
Dalam/Luar
Daerah % PEMENUHAN DATA AKSI
SESUAI FORM
100% 80,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pelaporan Bidang
Hukum dan Aksi HAM Daerah
Dalam/Luar
Daerah % PEMENUHAN DATA AKSI
SESUAI FORM
100% 80,000,000.00
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi
TKPKD
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGITAN TKPKD
YANG DIFASILITASI
1 Kegiatan 200,000,000.00 Fasilitasi Tugas dan Fungsi
TKPKD
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGITAN TKPKD
YANG DIFASILITASI
1 Kegiatan 200,000,000.00
06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
KOMDA LANSIA
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGIATAN KOMDA
LANSIA YANG DI
1 Kegiatan 190,000,000.00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
KOMDA LANSIA
Dalam/Luar
DaerahJUMLAH KEGIATAN KOMDA
LANSIA YANG DI FASILITASI
1 Kegiatan 190,000,000.00
KOMDA LANSIA Daerah LANSIA YANG DI
FASILITASI
KOMDA LANSIA DaerahLANSIA YANG DI FASILITASI
08 Penyusunan Dokumen
RIPPARKAB
Dalam/Luar
DaerahJUMLAH DOKUMEN
RENCANA
KEPARAWISATAAN YANG
DIFASILITASI DAN
DIKOORDINASIKAN SESUAI
TAHAPAN PENYUSUNAN
100% 250,000,000.00 Penyusunan Dokumen
RIPPARKAB
Dalam/Luar
Daerah JUMLAH DOKUMEN RENCANA
KEPARAWISATAAN YANG
DIFASILITASI DAN
DIKOORDINASIKAN SESUAI
TAHAPAN PENYUSUNAN
100% 250,000,000.00
09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pangan dan Gizi
Dalam/Luar
DaerahCAPAIAN RAD - PANGAN
GIZI
30% 100,000,000.00 Evaluasi Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pangan dan Gizi
Dalam/Luar
Daerah CAPAIAN RAD - PANGAN GIZI30% 100,000,000.00
10 Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
Dalam/Luar
DaerahJUMLAH KEGIATAN PD
YANG RESPOSIVE GENDER
1 Kegiatan 200,000,000.00 Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
Dalam/Luar
DaerahJUMLAH KEGIATAN PD YANG
RESPOSIVE GENDER
1 Kegiatan 200,000,000.00
37
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
capaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
No
Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten
Banggai
Dalam/Luar
Daerah CAPAIAN TARGET
INDIKATOR TPB/SDGs
1 Kegiatan 230,000,000.00 Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten
Banggai
Dalam/Luar
Daerah CAPAIAN TARGET
INDIKATOR TPB/SDGs
1 Kegiatan 230,000,000.00
(407) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
(407) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 15 Program Pengembangan
Penerapan teknologi dan
inovasi daerah
PERSENTASE HASIL
INOVASI DAERAH YANG
DIIMPLENTASIKAN
OLEH PD
750,000,000.00 Program Pengembangan
Penerapan teknologi dan
inovasi daerah
PERSENTASE HASIL
INOVASI DAERAH YANG
DIIMPLENTASIKAN OLEH
PD
750,000,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi
penerapan tehknologi dan
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Dalam/Luar
Daerah JUMLAH INOVASI DAERAH
YANG DIFASILITASI
40 Inovasi 750,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi
penerapan tehknologi dan
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Dalam/Luar
Daerah JUMLAH INOVASI DAERAH
YANG DIFASILITASI
40 Inovasi 750,000,000.00
- -
16 Program Penelitian dan
Pengembangan
PERSENTASE HASIL
KELITBANGAN YANG
DITINDAKLANJUTI /
DIMANFAATKAN OLEH
PD
1,500,000,000.00 Program Penelitian dan
Pengembangan PERSENTASE HASIL
KELITBANGAN YANG
DITINDAKLANJUTI /
DIMANFAATKAN OLEH PD
1,500,000,000.00
01 Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
sosial budaya dan
pemerintahan
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG
SOSIAL BUDAYA DAN
PEMERINTAHAN YANG
DIFASILITASI
1 Kegiatan 750,000,000.00 Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
sosial budaya dan
pemerintahan
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG
SOSIAL BUDAYA DAN
PEMERINTAHAN YANG
DIFASILITASI
1 Kegiatan 750,000,000.00
02 Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN YANG
DIFASILITASI
1 Kegiatan 750,000,000.00 Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN YANG
DIFASILITASI
1 Kegiatan 750,000,000.00
17,939,834,043 #########
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tabel 2.5
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATAN
(214) STATISTIK15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
TERSEDIANYA DATA
STATISTIK DAERAH
01 Penyusunan dan Pengumpulan Data
Statistik
LuwukJUMLAH JENIS DATA STATISTIK
DAERAH YANG TERSEDIA
10 Jenis
(403) PERENCANAAN01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
PERSENTASE PEMANFAATAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN01 Penyediaan jasa surat menyurat Luwuk JUMLAH SURAT YANG DIPROSES
/ DIAGENDA
500 surat
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Luwuk JUMLAH REKENING YANG
DIBAYARKAN
4 Rekening
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/Operasional
Luwuk JUMLAH STNK KENDARAAN R2
DAN R4 YANG DIBAYARKAN
43 Unit
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Luwuk 'JUMLAH BAHAN PEMBERSIH, 7 Orang JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN 10 unit
10 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk JUMLAH JENIS ATK YANG
DIPERGUNAKAN
22 Jenis
11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Luwuk JUMLAH FOTOCOPY DAN JILID
YANG DIADAKAN
62000
Lembar 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Luwuk JUMLAH KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK / PENERANGAN
KANTOR YANG DIADAKAN
15 jenis
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Luwuk JUMLAH BAHAN BACAAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
3 terbitan
17 Penyediaan makanan dan minuman Luwuk JUMLAH BAHAN RAPAT 1
Dokumen 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Luwuk JUMLAH PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH
87 Kali
19 Rapat-rapat koordinasi dan 23 Kec JUMLAH PERJALANAN DINAS 152 Kali
NO
Usulan program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Banggai
PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
23 Kec JUMLAH PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH
152 Kali
20 Penyediaan Jasa Administrasi
perkantoran
Luwuk JUMLAH TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
16 orang
02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
PERSENTASE SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
YANG LAYAK FUNGSI03 pembangunan gedung kantor Luwuk Jumlah gedung kantor yang
dibangun
1 Unit
05 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Luwuk JUMLAH KENDARAAN
DINAS/OPERA-SIONAL YANG DI
ADAKAN
2 unit
Luwuk 5 unit07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Luwuk JUMLAH PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR YANG DI
ADAKAN
4 unit
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Luwuk JUMLAH PERALATAN GEDUNG
KANTOR YANG DI ADAKAN
5 unit
10 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Mebeleur kantor YANG
DIADAKAN
3 unit
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Luwuk Jumlah gedung kantor yang
DIPELIHARA
1 Unit
24 Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Luwuk JUMLAH KENDARAAN R2, YANG
DIPELIHARA
37 Unit
Luwuk JUMLAH KENDARAAN R4 YANG
DIPELIHARA
6 Unit
26 Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR YANG
DIPELIHARA
22 unit
39
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
Luwuk JUMLAH PERALATAN GEDUNG
KANTOR YANG DIPELIHARA
30 unit
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Luwuk JUMLAH GEDUNG KANTOR,
YANG DIREHABILITASI
2 unit
45 Rehabilitasi bangunan/sarana dan
prasarana pelengkap gedung kantor
Luwuk JUMLAH BANGUNAN/SARANA
DAN PRASARANA GEDUNG
KANTOR YANG DIREHABILITASI
2 Unit
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Luwuk Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
85 psg
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Luwuk Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
85 psg
04 Program Fasilitas pindah/tugas
PNS
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN01 Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk PERSENTASE USULAN PURNA
TUGAS ASN YANG DIAJUKAN
TEPAT WAKTU
100%
05 Program Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
CAKUPAN LAYANAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luwuk JUMLAH APARATUR YANG
MENGIKUTI DIKLAT FORMAL
1 Orang
04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja
Aparatur
Luwuk PERSENTASE PENYELESAIAN
DOKUMEN ANJAB, EVJAB DAN
SOP
100 %
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
TINGKAT KETEPATAN
WAKTU PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA DAN
KEUANGAN01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKJiP YANG
DISUSUN TEPAT WAKTU
1 dokumen
JUMLAH LAPORAN REALISASI
KEUANGAN PERBULAN YANG
TEPAT WAKTU
12 Laporan
TEPAT WAKTU02 Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
Luwuk JUMLAH LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN YANG TEPAT
WAKTU
2 laporan
05 Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD,
RKA, DPA, RENJA, RKAP DAN
DPPA YANG TEPAT WAKTU
7 dokumen
07 Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
Luwuk JUMLAH DOKUMEN RKBU YANG
TEPAT WAKTU
1 dokumen
09 Penyusunan Laporan Inventarisasi
Aset Pemerintah Kabupaten Banggai
Luwuk JUMLAH LAPORAN
INVENTARISASI ASET
PEMERINTAH PADA BAPPEDA
LITBANG TEPAT WAKTU
4 laporan
07 Program Pengembangan Sistem
Informasi/Data
PERSENTASE
KETERSEDIAAN DATA
INFORMASI PERANGKAT 03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Luwuk JUMLAH BUKU PROFIL, JUMLAH
BROSUR , JUMLAH BANNER
35 Buku
Profil,
Jumlah
Brosur,
Jumlah
banner
15 Program Pengembangan
Data/Informasi
PERSENTASE
KETERSEDIAAN
DATA/INFORMASI 05 Penyusunan profile daerah Luwuk
JUMLAH JENIS DATA STATISTIK
DAERAH YANG TERSEDIA
45 Buku
profil, 1
video profil
daerah
40
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
06 Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
Luwuk PERSENTASE PEMENUHAN DATA
SIPD
85%
07 Sistem Informasi Perencanaan
Daerah
Luwuk PERSENTASE IMPLEMENTASI
APLIKASI E-PLANNING
100%
21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
PERSENTASE PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai Luwuk % KETEPATAN WAKTU,
PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD
100%
09 penyelenggaraan musrenbang RKPD 23 Kec,
Dalam/Luar
daerah
% USULAN MUSRENBANG
KABUPATEN YANG DI
AKOMODIR DALAM RKPD
30%
12 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk % PD YANG MENYAMPAIKAN
LAPORAN LKPJ TEPAT WAKTU
100%
14 Forum Perangkat Daerah % USULAN HASIL FORUM PD
YANG DISEPAKATI PERANGKAT
DAERAH
30%
15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah Dalam/Luar
daerahHASIL REKOMENDASI FORKKOM
YANG DITINDAK LANJUTI
1 Dokumen
16 Penyusunan KUA dan PPAS
Penetapan
Luwuk % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN KUA
PPAS PENETAPAN
100%
17 Penyusunan KUA dan PPAS
Perubahan
Luwuk % KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN KUA
PPAS PERUBAHAN
100%
18 Koordinasi dan Fasilitasi
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Dalam/Luar
daerah JUMLAH DOKUMEN SAKIP YANG
TERFASILITASI
56 PD
19 Publikasi capaian kinerja
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
LuwukJUMLAH MAJALAH DAN POSTER
YANG DI CETAK
116
majalah, 45
poster 20 Sosialisasi RPJMD Luwuk
% KEIKUTSERTAAN PD PADA
SOSIALISASI RPJMD
Persentase
keikutserta
an PD pada
Sosialisasi
RPJMD
22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
% RENJA PD MITRA
BIDANG EKONOMI DAN SDA
YANG DI SUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI 09 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang LH,
Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG LH,
PERTANIAN, PANGAN,
KEHUTANAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN
100%
10 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang Keuangan,
Inspektorat dan Pariwisata
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG
KEUANGAN, INSPEKTORAT DAN
PARIWISATA
100%
11 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Perdagangan, Perindustrian ESDM,
Koperasi dan UKM
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG
PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ESDM,
KOPERASI DAN UKM
100%
12 Penyusunan/Pengembangan
Database program dan kegiatan
Perangkat Daerah
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN DATA BASE
PROGRAM
100%
41
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
23 Program Perencanaan Sosial
Budaya
% RENJA PD MITRA
BIDANG SOSIAL BUDAYA
YANG DI SUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI 05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Trantibum Linmas,
Kesbang POL, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUB BIDANG
TRANTIBUM LINMAS,
KESBANGPOL, DAN DUKCAPIL
100%
06 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Sosial, PMD dan
Transmigrasi
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUB BIDANG SOSIAL,
PMD DAN TRANSMIGRASI
100%
07 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan dan
Sekretariat DPRD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUB BIDANG
KEBUDAYAAN, PERPUSTAKAAN
DAN SEKRETARIAT DPRD
100%
26 Program Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
DARI SUMBER DANA APBN,
APBD PROPINSI DAN APBD
KABUPATEN 01 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana APBN, APBD
Provinsi dan APBD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN, MONITORING
DAN EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DARI SUMBER
DANA APBN, APBD PROPINSI
DAN APBD KABUPATEN
4 Laporan
02 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana DAK
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
DOKUMEN LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN, MONITORING
DAN EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA DAK
4 Laporan
03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA
dan RENJA PD
Luwuk % DOKUMEN RENSTRA DAN
RENJA PD YANG DI SUSUN DAN
DI REVISI TEPAT WAKTU
100%
04 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan
RKPD
Luwuk JUMLAH DOKUMEN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RPJPD, RPJMD DAN RKPD
1 Laporan
27 Program Perencanaan
Pembangunan Manusia
% RENJA PD MITRA
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN MASYARAKAT
YANG DI SUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES DAN 01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang kesehatan,
pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG
KESEHATAN, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
100%
02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang pendidikan dan
kebudayaan, pemuda dan olahraga
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
100%
03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang tenaga kerja,
transmigrasi, kepegawaian, dan
sekretariat daerah
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG BIDANG
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,
KEPEGAWAIAN DAN
SEKRETARIAT DAERAH
100%
28 Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah, Sumber
Daya Alam dan Tata Ruang
% RENJA PD MITRA BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
YANG DISUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES DAN
TEPAT ISI
42
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG PUPR
100%
02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang Kominfo,
Statistik, Persandian dan Kecamatan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG
KOMINFO, STATISTIK,
PERSANDIAN DAN KECAMATAN
100%
03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Perhubungan, Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
% KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA
PD MITRA SUBBIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN DAN PERKIMTAN
100%
06 Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
PERSENTASE PEMENUHAN
DOKUMEN PSETK DAERAH
IRIGASI
100%
29 Program Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Pusat di Daerah
% KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PUSAT DI
DAERAH YANG 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Dalam/Luar
Daerah
LAPORAN PENGELOLAAN
IRIGASI PARTISIPATIF
1 Laporan
02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat
Dalam/Luar
Daerah
PERSENTASE DESA YANG
TERFASILITASI PROGRAM
PAMSIMAS
100%
03 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Dalam/Luar
Daerah % PEMENUHAN DATA AKSI
SESUAI FORM
100%
04 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi
HAM Daerah
Dalam/Luar
Daerah% PEMENUHAN DATA AKSI
SESUAI FORM
100%
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGITAN TKPKD YANG
DIFASILITASI
1 Kegiatan
06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA
LANSIA
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGIATAN KOMDA
LANSIA YANG DI FASILITASI
1 Kegiatan
08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH DOKUMEN RENCANA
KEPARAWISATAAN YANG
DIFASILITASI DAN
DIKOORDINASIKAN SESUAI
TAHAPAN PENYUSUNAN
100%
TAHAPAN PENYUSUNAN09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pangan dan Gizi
Dalam/Luar
DaerahCAPAIAN RAD - PANGAN GIZI
30%
10 Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
Dalam/Luar
DaerahJUMLAH KEGIATAN PD YANG
RESPOSIVE GENDER
1 Kegiatan
11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
Dalam/Luar
DaerahCAPAIAN TARGET INDIKATOR
TPB/SDGs
1 Kegiatan
(407) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 15 Program Pengembangan
Penerapan teknologi dan
inovasi daerah
PERSENTASE HASIL
INOVASI DAERAH YANG
DIIMPLENTASIKAN OLEH PD 01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan
tehknologi dan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
Dalam/Luar
Daerah JUMLAH INOVASI DAERAH
YANG DIFASILITASI
40 Inovasi
16 Program Penelitian dan
Pengembangan
PERSENTASE HASIL
KELITBANGAN YANG
DITINDAKLANJUTI /
DIMANFAATKAN OLEH PD 01 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang sosial budaya
dan pemerintahan
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG SOSIAL
BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
YANG DIFASILITASI
1 Kegiatan
02 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang Ekonomi dan
Pembangunan
Dalam/Luar
Daerah
JUMLAH KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
YANG DIFASILITASI
1 Kegiatan
43
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
06Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Sosial, PMD dan
Transmigrasi
Luwuk Jumlah Dokumen 1
Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
07
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Subbidang Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan dan
Sekretariat DPRD
Luwuk Jumlah Dokumen 1
Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
26Program Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
Persentase Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
Program Pembangunan
Daerah
01
Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana APBN, APBD
Provinsi dan APBD
LuwukJumlah Dokumen Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi 1 dok
Jumlah Rapat 4 kegiatan Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat
02Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana DAK
LuwukJumlah Dokumen Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi 1 dok
Jumlah Rapat 4 kegiatan Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat
03Pengendalian Penyusunan RENSTRA
dan RENJA PDLuwuk
Jumlah Dokumen Pengendalian
Penyusunan RENSTRA dan
RENJA PD
1 dokumen
Jumlah Rapat 4 kegiatan
04Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan
RKPD
LuwukJumlah Dokumen Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD,
RPJMD dan RKPD
1 dokumen
Jumlah Rapat 4 kegiatan
27Program Perencanaan
Pembangunan Manusia
cakupan Perencanaan
Pembangunan Manusia yg
disusun sesuai aturan dan
tepat waktu
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
01
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang kesehatan,
pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana
Luwuk Jumlah Dokumen 1
Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
02
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang pendidikan dan
kebudayaan, pemuda dan olahraga
Luwuk Jumlah Dokumen 1
Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
03
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
sub bidang tenaga kerja,
transmigrasi, kepegawaian, dan
sekretariat daerah
Luwuk Jumlah Dokumen 1
Dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
28Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah, Sumber
Daya Alam dan Tata Ruang
Cakupan Perencanaan
Infrastruktur dan Tata
Ruang
01
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
44
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
Jumlah Dokumen RAD AMPL 1 Dokumen
02
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang Kominfo,
Statistik, Persandian dan Kecamatan
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
03
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Perhubungan, Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Rekomendasi
PAMSIMAS1 Dokumen
Jumlah Dokumen Pamsimas sbg
bahan penyusunan Dokumen
perencanaan
1 Dokumen
06Penyusunan/Revisi Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Banggai
Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen
07Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Tugas Tim Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan
Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi1 Dokumen
06Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
Jumlah Dokumen Penguatan
pengelolaan Irigasi partisipatif1 Dokumen
Jumlah Rapat Koordinasi IPDMIP 4 kali
29Program Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Pusat di Daerah
Persentase Pemanfaatan
Kebijakan Pemerintah Pusat
di Daerah
01Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pengelolaan Irigasi PartisipatifLuwuk
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan
Koordinasi Pelaksanaan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
1 dokumen
Jumlah Rapat 1 kegiatan
02
Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat
Luwuk
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan
Koordinasi Penyediaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5 dokumen
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan Jumlah Rapat 4 kegiatan
03
Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan
Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Luwuk
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan
Koordinas Pelaksanaan Aksi
Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
1 dokumen
Jumlah Rapat 2 kegiatan
04
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi
HAM Daerah
Luwuk
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan
Koordinasi Pelaksanaan
Pelaporan Bidang Hukum dan
Aksi HAM Daerah
5 dokumen
Jumlah Kunjungan 4 kegiatan Jumlah Rapat 4 kegiatan
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD LuwukJumlah Laporan Fasilitasi Tugas
dan Fungsi TKPKD 1 Laporan
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
06Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA
LANSIALuwuk
Jumlah Laporan Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas KOMDA
LANSIA
1 Laporan
Jumlah Kunjungan 1 kegiatan Jumlah Rapat 1 kegiatan
08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB Luwuk Jumlah Dokumen RIPPARKAB 1 dokumen
Jumlah Rapat 2 kegiatan
09Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pangan dan GiziLuwuk
Jumlah Laporan Evaluasi
Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pangan dan Gizi
1 Laporan
Jumlah Kunjungan 1 kegiatan
45
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN
/VOLUMECATATANNO
Jumlah Rapat 2 kegiatan
10Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
LuwukJumlah Laporan Fasilitasi
Pelaksanaan pengarusutamaan
gender di kabupaten Banggai
1 Laporan
Jumlah Dokumen 2 dokumen
Jumlah Rapat 2 kegiatan
11Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
Luwuk Jumlah Dokumen 1 dokumen
Jumlah Indikator gkobal dan
nasional (TPB/SDG's) Kabupaten
Banggai
2 kegiatan
(214) STATISTIK
15
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
Cakupan ketersediaan
data/informasi sebagai
Penunjang Perencanaan
Daerah
01Penyusunan dan Pengumpulan Data
StatistikLuwuk
Jumlah Jenis Buku Statistik
daerah 10 buku
(407) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
15
Program Pengembangan
Penerapan teknologi dan
inovasi daerah
Persentase Pemanfaatan
Pengembangan, Penerapan
Teknologi dan Inovasi
Daerah
01Fasilitasi dan Koordinasi penerapan
tehknologi dan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
Luwuk Jumlah Dokumen 1 Laporan
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 4 kegiatan
16Program Penelitian dan
Pengembangan
Persentase pemanfaatan
Penelitian dan
Pengembangan
01Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang sosial budaya
dan pemerintahan
Luwuk Jumlah Dokumen 1 dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
Fasilitasi Koordinasi penelitian dan 02
Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang Ekonomi dan
Pembangunan
Luwuk Jumlah Dokumen 2 dokumen
Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan
46
LokasiTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(214) STATISTIK
15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
TERSEDIANYA DATA STATISTIK DAERAH 1,000,000,000.00 1,100,000,000.00
01 Penyusunan dan Pengumpulan
Data Statistik
JUMLAH JENIS DATA STATISTIK DAERAH YANG
TERSEDIA
Luwuk 10 Jenis 1,000,000,000.00 10 Jenis 1,100,000,000.00
(403) PERENCANAAN
01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
PERSENTASE PEMANFAATAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
2,529,762,416.00 2,782,738,657.60
01 Penyediaan jasa surat menyurat JUMLAH SURAT YANG DIPROSES / DIAGENDA Luwuk 500 surat 50,000,000.00 500 surat 55,000,000.00
02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
JUMLAH REKENING YANG DIBAYARKAN Luwuk 4 Rekening 400,000,000.00 4 Rekening 440,000,000.00
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/Operasional
JUMLAH STNK KENDARAAN R2 DAN R4 YANG
DIBAYARKAN
Luwuk 43 Unit 50,000,000.00 43 Unit 55,000,000.00
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 'JUMLAH BAHAN PEMBERSIH, Luwuk 7 Orang 158,041,147.00 7 Orang 173,845,261.70
JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN 10 unit 10 unit -
10 Penyediaan alat tulis kantor JUMLAH JENIS ATK YANG DIPERGUNAKAN Luwuk 22 Jenis 43,650,769.00 22 Jenis 48,015,845.90
11 Penyediaan barang cetakan dan JUMLAH FOTOCOPY DAN JILID YANG DIADAKAN Luwuk 62000 37,680,500.00 62000 Lembar 41,448,550.00
1
Tabel. 3.3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020KABUPATEN BANGGAIPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kode
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Tahun 2020
11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
JUMLAH FOTOCOPY DAN JILID YANG DIADAKAN Luwuk 62000
Lembar
37,680,500.00 62000 Lembar 41,448,550.00
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
JUMLAH KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN KANTOR YANG DIADAKAN
Luwuk 15 jenis 100,000,000.00 15 jenis 110,000,000.00
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
JUMLAH BAHAN BACAAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Luwuk 3 terbitan 50,490,000.00 3 terbitan 55,539,000.00
17 Penyediaan makanan dan
minuman
JUMLAH BAHAN RAPAT Luwuk 1 Dokumen 37,400,000.00 1 Dokumen 41,140,000.00
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
JUMLAH PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Luwuk 87 Kali 1,052,500,000.00 87 Kali 1,157,750,000.00
10
LokasiTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Tahun 2020
19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 23 Kec 152 Kali 200,000,000.00 152 Kali 220,000,000.00
20 Penyediaan Jasa Administrasi
perkantoran
JUMLAH TENAGA PENDUKUNG TEKNIS DAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Luwuk 16 orang 350,000,000.00 16 orang 385,000,000.00
02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana AparaturPERSENTASE SARANA DAN PRASARANA
APARATUR YANG LAYAK FUNGSI
2,879,296,007.00 3,167,225,607.70
03 pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Luwuk 1 Unit 375,000,000.00 1 Unit 412,500,000.00
05 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERA-SIONAL
YANG DI ADAKAN
Luwuk 2 unit 800,000,000.00 2 unit 880,000,000.00
Luwuk 5 unit 163,000,000.00 5 unit 179,300,000.00
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
YANG DI ADAKAN
Luwuk 4 unit 300,000,000.00 4 unit 330,000,000.00
09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
JUMLAH PERALATAN GEDUNG KANTOR YANG
DI ADAKAN
Luwuk 5 unit 380,000,000.00 5 unit 418,000,000.00
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur kantor YANG DIADAKAN Luwuk 3 unit 134,986,707.00 3 unit 148,485,377.70
22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang DIPELIHARA Luwuk 1 Unit 25,000,000.00 1 Unit 27,500,000.00
24 Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
JUMLAH KENDARAAN R2, YANG DIPELIHARA Luwuk 37 Unit 206,448,000.00 37 Unit 227,092,800.00
JUMLAH KENDARAAN R4 YANG DIPELIHARA Luwuk 6 Unit 6 Unit -
26 Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
YANG DIPELIHARA
Luwuk 22 unit 17,278,800.00 22 unit 19,006,680.00
28 Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
JUMLAH PERALATAN GEDUNG KANTOR YANG
DIPELIHARA
Luwuk 30 unit 27,582,500.00 30 unit 30,340,750.00
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung JUMLAH GEDUNG KANTOR, YANG Luwuk 2 unit 200,000,000.00 2 unit 220,000,000.00
kantor DIREHABILITASI45 Rehabilitasi bangunan/sarana dan
prasarana pelengkap gedung
kantor
JUMLAH BANGUNAN/SARANA DAN PRASARANA
GEDUNG KANTOR YANG DIREHABILITASI
Luwuk 2 Unit 250,000,000.00 2 Unit 275,000,000.00
- -
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
550,000,000.00 605,000,000.00
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Luwuk 85 psg 250,000,000.00 85 psg 275,000,000.00
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Luwuk 85 psg 300,000,000.00 85 psg 330,000,000.00
11
LokasiTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Tahun 2020
04 Program Fasilitas
pindah/tugas PNS
CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
5,500,000.00 6,050,000.00
01 Pemulangan pegawai yang
pensiun
PERSENTASE USULAN PURNA TUGAS ASN YANG
DIAJUKAN TEPAT WAKTU
Luwuk 100% 5,500,000.00 100% 6,050,000.00
- -
05 Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
168,500,000.00 185,350,000.00
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal JUMLAH APARATUR YANG MENGIKUTI DIKLAT
FORMAL
Luwuk 1 Orang 80,000,000.00 1 Orang 88,000,000.00
04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja
Aparatur
PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN ANJAB,
EVJAB DAN SOP
Luwuk 100 % 88,500,000.00 100 % 97,350,000.00
- -
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
TINGKAT KETEPATAN WAKTU
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN
KEUANGAN
320,811,640.00 352,892,804.00
01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
JUMLAH DOKUMEN LKJiP YANG DISUSUN TEPAT
WAKTU
Luwuk 1 dokumen 55,665,672.00 1 dokumen 61,232,239.20
JUMLAH LAPORAN REALISASI KEUANGAN
PERBULAN YANG TEPAT WAKTU
12 Laporan 12 Laporan -
02 Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
JUMLAH LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
YANG TEPAT WAKTU
Luwuk 2 laporan 50,000,000.00 2 laporan 55,000,000.00
05 Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran SKPD
JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA,
RKAP DAN DPPA YANG TEPAT WAKTU
Luwuk 7 dokumen 114,578,856.00 7 dokumen 126,036,741.60
07 Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
JUMLAH DOKUMEN RKBU YANG TEPAT WAKTU Luwuk 1 dokumen 50,000,000.00 1 dokumen 55,000,000.00
09 Penyusunan Laporan Inventarisasi
Aset Pemerintah Kabupaten
Banggai
JUMLAH LAPORAN INVENTARISASI ASET
PEMERINTAH PADA BAPPEDA LITBANG TEPAT
WAKTU
Luwuk 4 laporan 50,567,112.00 4 laporan 55,623,823.20
- -
07 Program Pengembangan
Sistem Informasi/Data
PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA
INFORMASI PERANGKAT DAERAH
45,972,580.00 50,569,838.00
12
LokasiTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Tahun 2020
03 Penyusunan Profil Perangkat
Daerah
JUMLAH BUKU PROFIL, JUMLAH BROSUR ,
JUMLAH BANNER
Luwuk 35 Buku
Profil,
Jumlah
Brosur,
Jumlah
banner
45,972,580.00 35 Buku
Profil, 100
Brosur, 5
banner
50,569,838.00
- -
15 Program Pengembangan
Data/Informasi
PERSENTASE KETERSEDIAAN
DATA/INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH
400,000,000.00 440,000,000.00
05 Penyusunan profile daerahJUMLAH JENIS DATA STATISTIK DAERAH YANG
TERSEDIA
Luwuk 45 Buku
profil, 1 video
profil daerah
200,000,000.00 45 Buku profil,
1 video profil
daerah
220,000,000.00
06 Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)PERSENTASE PEMENUHAN DATA SIPD
Luwuk 85% 100,000,000.00 85% 110,000,000.00
07 Sistem Informasi Perencanaan
Daerah
PERSENTASE IMPLEMENTASI APLIKASI E-
PLANNING
Luwuk 100% 100,000,000.00 100% 110,000,000.00
21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
PERSENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG
TEPAT WAKTU, TEPAT PROSES DAN TEPAT
ISI
2,704,571,400.00 2,975,028,540.00
08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai % KETEPATAN WAKTU, PENYUSUNAN DOKUMEN
RKPD
Luwuk 100% 120,000,000.00 100% 132,000,000.00
09 penyelenggaraan musrenbang
RKPD% USULAN MUSRENBANG KABUPATEN YANG DI
AKOMODIR DALAM RKPD
23 Kec,
Dalam/Luar
daerah
30% 950,000,000.00 30% 1,045,000,000.00
12 Koordinasi penyusunan LKPJ % PD YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN LKPJ Luwuk 100% 60,000,000.00 100% 66,000,000.00 12 Koordinasi penyusunan LKPJ % PD YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN LKPJ
TEPAT WAKTU
Luwuk 100% 60,000,000.00 100% 66,000,000.00
14 Forum Perangkat Daerah % USULAN HASIL FORUM PD YANG DISEPAKATI
PERANGKAT DAERAH
30% 400,000,000.00 30% 440,000,000.00
15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah HASIL REKOMENDASI FORKKOM YANG
DITINDAK LANJUTI
Dalam/Luar
daerah
1 Dokumen 199,571,400.00 1 Dokumen 219,528,540.00
16 Penyusunan KUA dan PPAS
Penetapan
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
KUA PPAS PENETAPAN
Luwuk 100% 200,000,000.00 100% 220,000,000.00
17 Penyusunan KUA dan PPAS
Perubahan
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
KUA PPAS PERUBAHAN
Luwuk 100% 200,000,000.00 100% 220,000,000.00
13
LokasiTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Tahun 2020
18 Koordinasi dan Fasilitasi
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
JUMLAH DOKUMEN SAKIP YANG TERFASILITASI
Dalam/Luar
daerah
56 PD 200,000,000.00 56 PD 220,000,000.00
19 Publikasi capaian kinerja
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
JUMLAH MAJALAH DAN POSTER YANG DI CETAKLuwuk 116 majalah,
45 poster
175,000,000.00 116 majalah,
45 poster
192,500,000.00
20 Sosialisasi RPJMD % KEIKUTSERTAAN PD PADA SOSIALISASI
RPJMD
Luwuk 100% 200,000,000.00 100% 220,000,000.00
22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
% RENJA PD MITRA BIDANG EKONOMI
DAN SDA YANG DI SUSUN TEPAT WAKTU,
TEPAT PROSES DAN TEPAT ISI
530,000,000.00 583,000,000.00
09 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang LH,
Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUBBIDANG LH, PERTANIAN,
PANGAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00
10 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Keuangan, Inspektorat dan
Pariwisata
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUBBIDANG KEUANGAN,
INSPEKTORAT DAN PARIWISATA
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00
11 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Perdagangan, Perindustrian ESDM,
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUBBIDANG PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ESDM, KOPERASI DAN UKM
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00
12 Penyusunan/Pengembangan
Database program dan kegiatan
Perangkat Daerah
DOKUMEN DATA BASE PROGRAM23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 80,000,000.00 100% 88,000,000.00
- - - -
23 Program Perencanaan Sosial
Budaya
% RENJA PD MITRA BIDANG SOSIAL
BUDAYA YANG DI SUSUN TEPAT WAKTU,
TEPAT PROSES DAN TEPAT ISI
450,000,000.00 495,000,000.00
05 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Trantibum Linmas, Kesbang POL,
Kependudukan dan Pencatatan
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUB BIDANG TRANTIBUM
LINMAS, KESBANGPOL, DAN DUKCAPIL
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00
06 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang Sosial,
PMD dan Transmigrasi
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUB BIDANG SOSIAL, PMD DAN
TRANSMIGRASI
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00
14
LokasiTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Tahun 2020
07 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat DPRD
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUB BIDANG KEBUDAYAAN,
PERPUSTAKAAN DAN SEKRETARIAT DPRD
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00
- -
26 Program Pengendalian,
Monitoring dan EvaluasiREALISASI CAPAIAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DARI SUMBER DANA APBN,
APBD PROPINSI DAN APBD KABUPATEN
995,000,000.00 1,094,500,000.00
01 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana APBN, APBD
Provinsi dan APBD
DOKUMEN LAPORAN HASIL PENGENDALIAN,
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DARI SUMBER DANA APBN, APBD
PROPINSI DAN APBD KABUPATEN
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
4 Laporan 380,000,000.00 4 Laporan 418,000,000.00
02 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana DAK
DOKUMEN LAPORAN HASIL PENGENDALIAN,
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER DANA DAK
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
4 Laporan 380,000,000.00 4 Laporan 418,000,000.00
03 Pengendalian Penyusunan
RENSTRA dan RENJA PD% DOKUMEN RENSTRA DAN RENJA PD YANG DI
SUSUN DAN DI REVISI TEPAT WAKTU
Luwuk 100% 85,000,000.00 100% 93,500,000.00
04 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan
RKPD
JUMLAH DOKUMEN PENGENDALIAN DAN
EVALUASI RPJPD, RPJMD DAN RKPD
Luwuk 1 Laporan 150,000,000.00 1 Laporan 165,000,000.00
- -
27 Program Perencanaan
Pembangunan Manusia
% RENJA PD MITRA BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
MASYARAKAT YANG DI SUSUN TEPAT
WAKTU, TEPAT PROSES DAN TEPAT ISI
570,000,000.00 627,000,000.00
WAKTU, TEPAT PROSES DAN TEPAT ISI01 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan
keluarga berencana
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUBBIDANG KESEHATAN,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 185,000,000.00 100% 203,500,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
pendidikan dan kebudayaan,
pemuda dan olahraga
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 190,000,000.00 100% 209,000,000.00
15
LokasiTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Tahun 2020
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang tenaga
kerja, transmigrasi, kepegawaian,
dan sekretariat daerah
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUBBIDANG BIDANG TENAGA
KERJA, TRANSMIGRASI, KEPEGAWAIAN DAN
SEKRETARIAT DAERAH
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 195,000,000.00 100% 214,500,000.00
- -
28 Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah, Sumber
Daya Alam dan Tata Ruang
% RENJA PD MITRA BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU,
TEPAT PROSES DAN TEPAT ISI
944,420,000.00 1,038,862,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan sub
bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUBBIDANG PUPR
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 250,000,000.00 100% 275,000,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan sub
bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUBBIDANG KOMINFO,
STATISTIK, PERSANDIAN DAN KECAMATAN
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan sub
bidang Perhubungan, Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN
RENJA PD MITRA SUBBIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN DAN PERKIMTAN
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00
06 Penguatan Pengelolaan Irigasi
PartisipatifPERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PSETK
DAERAH IRIGASI
23 Kec,
Dalam/Luar
Daerah
100% 394,420,000.00 100% 433,862,000.00
- -
29 Program Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah Pusat % KEBIJAKAN DAN PROGRAM PUSAT DI
DAERAH YANG DIFASILITASI
1,596,000,000.00 1,755,600,000.00
Kebijakan Pemerintah Pusat
di DaerahDAERAH YANG DIFASILITASI
01 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
LAPORAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF Dalam/Luar
Daerah
1 Laporan 150,000,000.00 1 Laporan 165,000,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat
PERSENTASE DESA YANG TERFASILITASI
PROGRAM PAMSIMAS
Dalam/Luar
Daerah
100% 116,000,000.00 100% 127,600,000.00
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
% PEMENUHAN DATA AKSI SESUAI FORM
Dalam/Luar
Daerah
100% 80,000,000.00 100% 88,000,000.00
16
LokasiTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Tahun 2020
04 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pelaporan Bidang
Hukum dan Aksi HAM Daerah
% PEMENUHAN DATA AKSI SESUAI FORMDalam/Luar
Daerah
100% 80,000,000.00 100% 88,000,000.00
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD JUMLAH KEGITAN TKPKD YANG DIFASILITASI Dalam/Luar
Daerah
1 Kegiatan 200,000,000.00 1 Kegiatan 220,000,000.00
06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
KOMDA LANSIAJUMLAH KEGIATAN KOMDA LANSIA YANG DI
FASILITASI
Dalam/Luar
Daerah
1 Kegiatan 190,000,000.00 1 Kegiatan 209,000,000.00
08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB JUMLAH DOKUMEN RENCANA KEPARAWISATAAN
YANG DIFASILITASI DAN DIKOORDINASIKAN
SESUAI TAHAPAN PENYUSUNAN
Dalam/Luar
Daerah
100% 250,000,000.00 100% 275,000,000.00
09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pangan dan GiziCAPAIAN RAD - PANGAN GIZI
Dalam/Luar
Daerah
30% 100,000,000.00 30% 110,000,000.00
10 Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
JUMLAH KEGIATAN PD YANG RESPOSIVE
GENDER
Dalam/Luar
Daerah
1 Kegiatan 200,000,000.00 1 Kegiatan 220,000,000.00
11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten BanggaiCAPAIAN TARGET INDIKATOR TPB/SDGs
Dalam/Luar
Daerah
1 Kegiatan 230,000,000.00 1 Kegiatan 253,000,000.00
(407) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 15 Program Pengembangan
Penerapan teknologi dan
inovasi daerah
PERSENTASE HASIL INOVASI DAERAH
YANG DIIMPLENTASIKAN OLEH PD
750,000,000.00 825,000,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi
penerapan tehknologi dan Sistem JUMLAH INOVASI DAERAH YANG DIFASILITASI Dalam/Luar
Daerah
40 Inovasi 750,000,000.00 40 Inovasi 825,000,000.00
penerapan tehknologi dan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)
JUMLAH INOVASI DAERAH YANG DIFASILITASI Daerah
- -
16 Program Penelitian dan
Pengembangan
PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG
DITINDAKLANJUTI / DIMANFAATKAN OLEH
PD
1,500,000,000.00 1,650,000,000.00
01 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang sosial
budaya dan pemerintahan
JUMLAH KEGIATAN KELITBANGAN BIDANG
SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN YANG
DIFASILITASI
Dalam/Luar
Daerah
1 Kegiatan 750,000,000.00 1 Kegiatan 825,000,000.00
17
LokasiTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101
Kode
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Tahun 2020
02 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan
pengembangan bidang Ekonomi
dan Pembangunan
JUMLAH KEGIATAN KELITBANGAN BIDANG
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN YANG
DIFASILITASI
Dalam/Luar
Daerah
1 Kegiatan 750,000,000.00 1 Kegiatan 825,000,000.00
17,939,834,043 19,733,817,447
18
2 3 4 5(214) STATISTIK
15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
MENINGKATNYA FASILITASI,
KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF
DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN
YANG UP TO DATE
100% 1,000,000,000.00
01 Penyusunan dan Pengumpulan
Data Statistik
TERSEDIANYA DATA STATISTIK DAERAH
YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI
10 Jenis 1,000,000,000.00
(403) PERENCANAAN01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
MENINGKATNYA PELAYANAN
ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL
PERKANTORAN
100% 2,529,762,416.00
01 Penyediaan jasa surat
menyurat
TERPENUHINYA LAYANAN ADMINISTRASI
SURAT MENYURAT
500 surat 50,000,000.00
02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
TERSEDIANYA KEBUTUHAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
4 Rekening 400,000,000.00
06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/Operasional
TERPENUHINYA JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIJINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
43 Unit 50,000,000.00
08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
TERPENUHINYA JASA KEBERSIHAN KANTOR 7 Orang 158,041,147.00
10 unit 10 Penyediaan alat tulis kantor TERPENUHINYA KEBUTUHAN ALAT TULIS
KANTOR YANG DIPERGUNAKAN
22 Jenis 43,650,769.00
11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
TERPENUHINYA , BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN YANG DIADAKAN
62000
Lembar
37,680,500.00
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
TERPENUHINYA KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
15 jenis 100,000,000.00
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
TERPENUHINYA BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3 terbitan 50,490,000.00
1
Tabel. 4.1RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan
Dana/Pagu
peraturan perundang-
undangan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
17 Penyediaan makanan dan
minuman
TERLAKSANANYA KEGIATAN RAPAT 1 Dokumen 37,400,000.00
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
TERPENUHINYA PERJALANAN DINAS
KELUAR DAERAH
87 Kali 1,052,500,000.00
19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
TERPENUHINYA PERJALANAN DINAS
KEDALAM DAERAH
152 Kali 200,000,000.00
20 Penyediaan Jasa Administrasi
perkantoran
TERPENUHINYA TENAGA PENDUKUNG
TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
16 orang 350,000,000.00
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
MENINGKATNYA PELAYANAN
ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL
PERKANTORAN
100% 2,879,296,007.00
03 pembangunan gedung kantor TERSEDIANYA GEDUNG KANTOR 1 Unit 375,000,000.00
05 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
TERSEDIANYA PENGADAAN KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL
2 unit 800,000,000.00
5 unit 163,000,000.00 07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
TERSEDIANYA PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
4 unit 300,000,000.00
09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
TERSEDIANYA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
5 unit 380,000,000.00
10 Pengadaan Mebeleur TERSEDIANYA MEUBELAIR KANTOR 3 unit 134,986,707.00 22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
TERSEDIANYA PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1 Unit 25,000,000.00
4
2 3 4 51
Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan
Dana/Pagu
24 Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
TERSEDIANYA PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
37 Unit 206,448,000.00
6 Unit26 Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN /
BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
22 unit 17,278,800.00
28 Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN /
BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
30 unit 27,582,500.00
42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
TERPENUHINYA REHABILITASI SEDANG
/BERAT GEDUNG KANTOR
2 unit 200,000,000.00
45 Rehabilitasi bangunan/sarana
dan prasarana pelengkap
gedung kantor
TERPENUHINYA REHABILITASI SEDANG
/BERAT BANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PELENGKAP GEDUNG KANTOR
2 Unit 250,000,000.00
- 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
MENINGKATNYA DISIPLIN ASN DAN
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
100% 550,000,000.00
02 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
TERSEDIANYA PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
85 psg 250,000,000.00
05 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
TERSEDIANYA PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI
TERTENTU
85 psg 300,000,000.00
04 Program Fasilitas
pindah/tugas PNS
MENINGKATNYA DISIPLIN ASN DAN
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
100% 5,500,000.00
01 Pemulangan pegawai yang
pensiun
PERSENTASE USULAN PURNA TUGAS ASN
YANG DIAJUKAN TEPAT WAKTU
100% 5,500,000.00
- 05 Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
MENINGKATNYA DISIPLIN ASN DAN
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
100% 168,500,000.00
01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
JUMLAH APARATUR YANG MENGIKUTI
DIKLAT FORMAL
1 Orang 80,000,000.00
04 Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur
PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN
ANJAB, EVJAB DAN SOP
100 % 88,500,000.00
- 06 Program Peningkatan MENINGKATNYA LAPORAN KINERJA 100% 320,811,640.00 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
MENINGKATNYA LAPORAN KINERJA
DAN KEUANGAN TEPAT WAKTU
100% 320,811,640.00
01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
TERSUSUNNYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PD
TEPAT WAKTU
1 dokumen 55,665,672.00
02 Penyusunan pelaporan
Keuangan Semesteran
TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN TEPAT WAKTU
2 laporan 50,000,000.00
05 Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN
DAN REALISASI KINERJA TEPAT WAKTU
7 dokumen 114,578,856.00
07 Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
TERSUSUNNYA LAPORAN INVENTARISASI
ASET PEMERINTAH PADA BAPPEDA
LITBANG TEPAT WAKTU
1 dokumen 50,000,000.00
09 Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset Pemerintah
Kabupaten Banggai
TERSEDIANYA DATA LAPORAN
INVENTARISASI ASET PEMERINTAH PADA
BAPPEDA LITBANG TEPAT WAKTU
4 laporan 50,567,112.00
- 07 Program Pengembangan
Sistem Informasi/Data
MENINGKATNYA FASILITASI,
KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF
DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN
YANG UP TO DATE
100% 45,972,580.00
5
2 3 4 51
Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan
Dana/Pagu
03 Penyusunan Profil Perangkat
Daerah
TERLAKSANANYA PUBLIKASI
PEMBANGUNAN DAERAH
35 Buku
Profil,
Jumlah
Brosur,
Jumlah
banner
45,972,580.00
- 15 Program Pengembangan
Data/Informasi
MENINGKATNYA FASILITASI,
KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF
DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN
YANG UP TO DATE
100% 400,000,000.00
05 Penyusunan profile daerah TERLAKSANANYA PUBLIKASI
PEMBANGUNAN DAERAH
45 Buku
profil, 1
video profil
daerah
200,000,000.00
06 Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN DATA UNTUK
SIPD
85% 100,000,000.00
07 Sistem Informasi Perencanaan
Daerah
TERSEDIANNYA E PLANNING 100% 100,000,000.00
21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
MENINGKATNYA FASILITASI,
KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF
DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN
YANG UP TO DATE
100% 2,704,571,400.00
08 Penyusunan RKPD Kab.
Banggai
TERSUSUNNYA DOKUMEN RKPD
KABUPATEN BANGGAI
100% 120,000,000.00
09 penyelenggaraan musrenbang
RKPD
TERSEDIANYA DATA/ BAHAN DOKUMEN
MUSRENBANG RKPD YANG DIPELAJARI DAN
DIKAJI
30% 950,000,000.00
12 Koordinasi penyusunan LKPJ TERSEDIANYA DATA/ BAHAN LAPORAN LKPJ
YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI
100% 60,000,000.00
14 Forum Perangkat Daerah TERSEDIANYA DATA/ BAHAN FORUM
PERANGKAT DAERA YANG DIPELAJARI DAN
DIKAJI
30% 400,000,000.00
DIKAJI 15 Forkkom Bappeda
SulawesiTengah
TERSEDIANYA BAHAN/DATA PARTISIPASI
DALAM PELAKSANAAN FORKKOM BAPPEDA
SULAWESI TENGAH
1 Dokumen 199,571,400.00
16 Penyusunan KUA dan PPAS
Penetapan
TERPENUHINYA HASIL ANALISIS BAHAN
LAPORAN PENYUSUNAN KUA PPAS
PENETAPAN
100% 200,000,000.00
17 Penyusunan KUA dan PPAS
Perubahan
TERPENUHINYA HASIL ANALISIS BAHAN
LAPORAN PENYUSUNAN KUA PPAS
PERUBAHAN
100% 200,000,000.00
18 Koordinasi dan Fasilitasi
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
TERSEDIANYA DATA/ BAHAN DOKUMEN
SAKIP YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI
56 PD 200,000,000.00
19 Publikasi capaian kinerja
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
TERSEDIANYA DATA CAPAIAN KINERJA
PERENCANAAN DAERAH YANG DIPELAJARI
DAN DIKAJI
116
majalah, 45
poster
175,000,000.00
20 Sosialisasi RPJMD TERSEDIANYA DATA/ BAHAN SOSIALISASI
RPJMD YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI
100% 200,000,000.00
22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
MENINGKATNYA KUALITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
100% 530,000,000.00
6
2 3 4 51
Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan
Dana/Pagu
09 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang LH,
Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG LH,
PERTANIAN, PANGAN, KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
100% 150,000,000.00
10 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Keuangan, Inspektorat dan
Pariwisata
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG KEUANGAN,
INSPEKTORAT DAN PARIWISATA
100% 150,000,000.00
11 Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Perdagangan, Perindustrian
ESDM, Koperasi dan UKM
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ESDM,
KOPERASI DAN UKM
100% 150,000,000.00
12 Penyusunan/Pengembangan
Database program dan
kegiatan Perangkat Daerah
TERSUSUNNYA DATA BASE PROGRAM 100% 80,000,000.00
- 23 Program Perencanaan
Sosial Budaya
MENINGKATNYA KUALITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIAL BUDAYA
100% 450,000,000.00
05 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Trantibum Linmas, Kesbang
POL, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG TRANTIBUM
LINMAS, KESBANGPOL, DAN DUKCAPIL
100% 150,000,000.00
06 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang Sosial,
PMD dan Transmigrasi
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG SOSIAL, PMD
DAN TRANSMIGRASI
100% 150,000,000.00
07 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG KEBUDAYAAN,
PERPUSTAKAAN DAN SEKRETARIAT DPRD
100% 150,000,000.00
- 26 Program Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
MENINGKATNYA FASILITASI,
KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PERENCANAAN
100% 995,000,000.00
EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF
DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN
YANG UP TO DATE01 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program
Pembangunan Daerah Sumber
Dana APBN, APBD Provinsi dan
APBD
TERLAKSANANYA PENGENDALIAN,
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER DANA
APBN, APBD PROPINSI DAN APBD
KABUPATEN
4 Laporan 380,000,000.00
02 Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program
Pembangunan Daerah Sumber
Dana DAK
TERLAKSANANYA PENGENDALIAN,
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER DANA
DAK
4 Laporan 380,000,000.00
03 Pengendalian Penyusunan
RENSTRA dan RENJA PD
TERLAKSANANYA PENGENDALIAN
PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD
100% 85,000,000.00
04 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD, RPJMD
dan RKPD
TERSUSUNNYA DOKUMEN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI RPJPD, RPJMD DAN RKPD
1 Laporan 150,000,000.00
- 27 Program Perencanaan
Pembangunan Manusia
MENINGKATNYA KUALITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN MASYARAKAT
100% 570,000,000.00
7
2 3 4 51
Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan
Dana/Pagu
01 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG KESEHATAN,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
100% 185,000,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
pendidikan dan kebudayaan,
pemuda dan olahraga
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
100% 190,000,000.00
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan sub bidang
tenaga kerja, transmigrasi,
kepegawaian, dan sekretariat
daerah
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG TENAGA
KERJA, TRANSMIGRASI, KEPEGAWAIAN DAN
SEKRETARIAT DAERAH
100% 195,000,000.00
- 28 Perencanaan
Pembangunan Prasarana
Wilayah, Sumber Daya
Alam dan Tata Ruang
MENINGKATNYA KUALITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PRASARANA WILAYAH, SUMBER DAYA
ALAM DAN TATA RUANG
100% 944,420,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG PUPR
100% 250,000,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG KOMINFO,
STATISTIK, PERSANDIAN DAN KECAMATAN
100% 150,000,000.00
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Perhubungan,
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB BIDANG
PERHUBUNGAN DAN PERKIMTAN
100% 150,000,000.00
06 Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN
IRIGASI PARTISIPATIF
100% 394,420,000.00
- 29 Program Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah
Pusat di Daerah
MENINGKATNYA SINKRONISASI DAN
KOORDINASI KEBIJAKAN PUSAT DAN
DAERAH
100% 1,596,000,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN
IRIGASI PARTISIPATIF
1 Laporan 150,000,000.00
02 Fasilitasi dan Koordinasi
Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
100% 116,000,000.00
03 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Aksi Daerah
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PELAKSANAAN AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
100% 80,000,000.00
04 Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pelaporan Bidang
Hukum dan Aksi HAM Daerah
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PELAKSANAAN PELAPORAN
BIDANG HUKUM DAN AKSI HAM DAERAH
100% 80,000,000.00
05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi
TKPKD
TERLAKSANANYA FASILITASI TUGAS DAN
FUNGSI TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
(TKPKD)
1 Kegiatan 200,000,000.00
8
2 3 4 51
Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan
Dana/Pagu
06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
KOMDA LANSIA
TERLAKSANANYA FASILITASI TUGAS
KOMISARIAT DAERAH LANJUT USIA
(KOMDA LANSIA)
1 Kegiatan 190,000,000.00
08 Penyusunan Dokumen
RIPPARKAB
TERSUSUNNYA DOKUMEN RIPPARKAB 100% 250,000,000.00
09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pangan dan Gizi
TERLAKSANANYA EVALUASI RENCANA AKSI
DAERAH (RAD) PANGAN DAN GIZI
30% 100,000,000.00
10 Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
TERLAKSANANYA FASILITASI PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
KABUPATEN BANGGAI
1 Kegiatan 200,000,000.00
11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten
Banggai
TERLAKSANANYA FASILITASI PELAKSANAAN
TPB/SDGs
1 Kegiatan 230,000,000.00
(407) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 15 Program Pengembangan
Penerapan teknologi dan
inovasi daerah
MENINGKATKATNYA INOVASI DAERAH
YANG DIIMPLEMENTASIKAN OLEH PD
100% 750,000,000.00
01 Fasilitasi dan Koordinasi
penerapan tehknologi dan
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN
INOVASI DAERAH
40 Inovasi 750,000,000.00
- 16 Program Penelitian dan
Pengembangan
MENINGKATNYA HASIL KELITBANGAN
YANG DITINDAKLANJUTI/
DIMANFAATKAN OLEH PD
100% 1,500,000,000.00
01 Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
sosial budaya dan
pemerintahan
TERLAKSANANYA FASILITASI KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
DAN PEMERINTAHAN
1 Kegiatan 750,000,000.00
02 Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
Ekonomi dan Pembangunan
TERLAKSANANYA FASILITASI KEGIATAN
KELITBANGAN BIDANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
1 Kegiatan 750,000,000.00
17,939,834,043
9