Noviembre, 2013
Inversiones en el Sector Interior
2013 - 2016
ARCENIO ORDUÑA PAREDES
DIRECTOR DPI – DGPP- MININTER
• Entre las principales causas que fomentan la inseguridad ciudadana se debemencionar la debilidad de Instituciones, insuficiencia logística de la PolicíaNacional del Perú, así como el incumplimiento de mandatos, entre otros. Loexpuesto, se debe en parte a la falta de consolidación de reformas,modernización consistente y aunque el Ministerio del Interior y la PolicíaNacional del Perú no son los únicos responsables del clima de inseguridadlatente, las decisiones y acciones que desarrollan vinculan de manera directa conla estabilidad del país en materia de seguridad ciudadana, orden interno y ordenpúblico.
• El problema identificado en el país, es el incremento del número de hechoscriminales, de diversa índole, que son cometidos por delincuentes avezados ybandas organizadas y que no logran ser resueltos en forma oportuna.
• El crimen y la delincuencia común en Lima Metropolitana y en las principalesciudades del país, ha venido incrementando su accionar, demostrando máspeligrosidad por operar en bandas organizadas que actúan con extrema violenciay que cuentan con armamento automático de largo alcance, vehículosmodernos, chalecos antibalas y medios de comunicación sofisticados.
• El avance de la delincuencia ha originado el incremento de la inseguridadciudadana, constituyendo uno de los principales problemas para la población,conforme lo demuestra la encuesta realizada por IPSOS APOYO en el año 2012,donde se señala que el 61 % de la población considera a la delincuencia como elfactor más relevante que afecta la tranquilidad de la sociedad.
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
• Otro factor delincuencial importante es el referido a la problemáticadel Tráfico Ilícito de Drogas (TID), apreciándose que gran parte deeste ilícito provienen de la hoja de coca, pasando de 88.89% en elaño 2010 a 89.2% en el año 2011 y 91.42 % en el año 2012.
• En cuanto al problema del Terrorismo de acuerdo a la informaciónproveniente de la Dirección Ejecutiva Contra el Terrorismo PNP,registra los siguientes hechos terroristas:
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
ACCIONES TERRORISTAS POR FORMAS DE LUCHA
FORMAS DE LUCHA 2008 2009 2010 2011 2012
ACCION ARMADA 17 25 42 24 60
ANIQUILAMIENTO SELECTIVO 5 14 7 5 0
SABOTAJE 0 2 0 0 0
AGITACIÓN Y PROPAGANDA 54 61 87 45 30
TOTAL 76 102 136 74 90
Fuente: Dirección Ejecutiva Contra el Terrorismo PNP
• Reducir la inseguridad ciudadana
• Reducción de tráfico ilícito de drogas
• Fortalecer la lucha contra el terrorismo
• Reforzar la operatividad policial en la lucha contra el crimenorganizado.
• Contribuir a la prevención y solución de los conflictos sociales y otraforma de alteración del orden público con la activa presencia de lasautoridades políticas designadas.
• Reducir el uso inadecuado de armas, municiones, explosivos,productos pirotécnicos y formalizar los servicios de seguridad privada.
• Implementar un adecuado control fronterizo, migratorio e integracióntransfronteriza con una mayor presencia y eficiencia operativa.
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL SECTOR
PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE INVERSIONES
EJE ESTRATÉGICO 1: SEGURIDAD CIUDADANA, ORDEN INTERNO Y ORDEN PÚBLICO
1Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana basado en la articulación de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno
con una decidida participación del sector privado.
2 Reducción del tráfico ilícito de drogas, terrorismo y otras formas de criminalidad. .
3 Contribución a la solución pacífica de los conflictos sociales y otras formas de alteración del orden público.
4 Adecuado control fronterizo, migratorio e integración transfronteriza con una mayor presencia y eficiencia operativa.
EJE ESTRATÉGICO 2: REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR INTERIOR PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA
ORIENTADA A RESULTADOS
5Mejoramiento de la articulación y coordinación del Sector Interior con las autoridades regionales y locales, así como con
la Sociedad Civil.
6 Reforma y Modernización del Sector Interior con un enfoque hacia resultados, orientados al bienestar del ciudadano.
7 Reforma y Modernización de la capacidad estratégica, administrativa y operativa de la Policía Nacional del Perú.
8Fortalecer y efectivizar los sistemas de implementación de control interno y externo para combatir frontalmente la
corrupción.
INVERSIÓN PROGRAMADA DEL SECTOR INTERIOR 2013 -2016
4,241,997,446
281,868,965 313,051,360
1,400,830,991
1,036,402,948
1,175,280,000
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
Costo Total S/. 2012 2013 2014 2015 2016
De acuerdo a la programación de inversiones de S/. 4,241
millones para el periodo 2013 – 2016, se estaría avanzado
con el 47% al 2014, considerando de forma general los
mayores montos de ejecución de más de S/. 1,400
millones y S/. 1,176 millones con 33.0% y 27.7% para el
2014 y 2016, respectivamente.
INVERSIÓN POR LINEA DE INTERVENCIÓN 2013 -2016
LINEA DE INTERVENCIONNro
ProyCosto S/. 2012
%
Avance2013
%
Avance2014
%
Avance2015
%
Avance2016
%
Avance
CODIGO PROCESAL PENAL 199 1,029,390,244 72,115,489 7.0% 47,757,674 4.6% 102,401,748 9.9% 280,683,055 27.3% 529,650,000 51.5%
SALUD 2 502,000,000 202,000,000 40.2% 300,000,000 59.8%
AVIACION POLICIAL 2 464,759,218 93,718,675 20.2% 41,738,590 9.0% 329,301,953 70.9%
LUCHA ANTIDROGAS 10 453,395,028 16,152,725 3.6% 27,910,474 6.2% 9,331,829 2.1% 160,000,000 35.3% 240,000,000 52.9%
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 14 341,097,603 17,551,519 5.1% 17,083,042 5.0% 118,745,600 34.8% 151,762,990 44.5%
PROTECCION DE CARRETERAS 6 230,972,366 230,972,366 100.0%
COMUNICACIONES 15 216,886,283 12,271,522 5.7% 27,394,100 12.6% 137,220,661 63.3% 40,000,000 18.4%
PATRULLAJE 1 200,000,000 200,000,000 100.0%
CRIMINALISTICA 11 182,023,913 43,227,248 23.7% 28,348,332 15.6% 47,527,228 26.1% 62,921,105 34.6%
COMISARIAS 73 179,812,675 15,045,321 8.4% 22,519,059 12.5% 51,348,199 28.6% 39,600,096 22.0% 51,300,000 28.5%
BASES POLICIALES 7 144,559,194 78,940,972 54.6% 65,618,222 45.4%
PUESTOS DE VIGILANCIA DE FRONTERA 117 143,545,047 1,411,514 1.0% 8,998,332 6.3% 23,302,969 16.2% 58,832,232 41.0% 51,000,000 35.5%
VRAEM 9 85,786,654 100,000 0.1% 7,487,951 8.7% 48,218,528 56.2% 29,980,175 34.9%
COMPLEJO POLICIAL 5 19,701,207 4,310,734 21.9% 241,940 1.2% 11,330,392 57.5% 2,288,141 11.6% 1,530,000 7.8%
GESTION 8 18,843,162 4,878,102 25.9% 1,058,610 5.6% 12,906,450 68.5%
UUEE 3 16,083,860 100,000 0.6% 5,848,706 36.4% 8,335,154 51.8% 1,800,000 11.2%
JUNTAS VECINALES 1 6,500,000 6,500,000 100.0%
PRE INVERSION 1 5,274,735 3,448,284 65.4%
TERRORISMO 1 1,366,256 1,086,116 79.5% 24,000 1.8% 256,140 18.7%
Total general 485 4,241,997,446 281,868,965 6.6% 313,051,360 7.4% 1,400,830,991 33.0% 1,036,402,947 24.4% 1,175,280,000 27.7%
INVERSIÓN POR LINEAS DE INTERVENCIÓN 2013 -2016
1,366,256
5,274,735
6,500,000
16,083,860
18,843,162
19,701,207
85,786,654
143,545,047
144,559,194
179,812,675
182,023,913
200,000,000
216,886,283
230,972,366
341,097,603
453,395,028
464,759,218
502,000,000
1,029,390,244
0 400,000,000 800,000,000 1,200,000,000
TERRORISMO
PRE INVERSION
JUNTAS VECINALES
UUEE
GESTION
COMPLEJO POLICIAL
VRAEM
PUESTOS DE VIGILANCIA DE FRONTERA
BASES POLICIALES
COMISARIAS
CRIMINALISTICA
PATRULLAJE
COMUNICACIONES
PROTECCION DE CARRETERAS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
LUCHA ANTIDROGAS
AVIACION POLICIAL
SALUD
CODIGO PROCESAL PENAL
Costo S/.
INVERSIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2013 - 2016
Programa PresupuestalNro
ProyCosto S/. 2012
%
Avance2013
%
Avance2014
%
Avance2015
%
Avance2016
%
Avance
0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL214 1,229,038,167 117,273,971 9.5% 76,653,196 6.2% 165,074,562 13.4% 343,604,160 28.0% 529,650,000 43.1%
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA113 1,128,581,486 137,579,378 12.2% 186,274,320 16.5% 512,330,504 45.4% 201,786,381 17.9% 52,830,000 4.7%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS137 809,246,759 9,776,775 1.2% 21,089,799 2.6% 124,547,953 15.4% 301,032,232 37.2% 352,800,000 43.6%
0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 11 507,454,321 16,152,725 3.2% 28,296,477 5.6% 33,024,944 6.5% 189,980,175 37.4% 240,000,000 47.3%
0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 3 339,439,889 1,086,116 0.3% 240,569 0.1% 338,113,204 99.6%
PROTECCIÓN DE CARRETERA 5 226,615,000 0 0.0% 226,615,000 100.0%
9001: ACCIONES CENTRALES 2 1,621,823 496,999 30.6% 1,124,824 69.4%
Total general 485 4,241,997,445 281,868,965 6.6% 313,051,360 7.4% 1,400,830,991 33.0% 1,036,402,947 24.4% 1,175,280,000 27.7%
El gasto de inversión multianual por Programa Presupuestal se prioriza de la siguiente forma:
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal con S/. 1,229 millones que representa el
29.0% contiene 214 proyectos de los cuales que comprende los proyectos pendientes en las
regiones de La Libertad, Loreto, San Martin y Ucayali con más de S/. 100 millones,
mejoramiento de la División de Identificación Criminalística con S/. 38 millones, mejoramiento
de las unidades especializadas en el marco de la implementación del NCPP en la región Loreto
con S/. 34 millones principalmente.
Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana con S/. 1,128 millones
que representa el 26.6% contiene 113 proyectos, de los cuales abarca patrullaje en ciudades
con más de S/. 200 millones, instalación del servicio policial aéreo de seguridad ciudadana en
Lima y Callao con S/ 135 millones, y Modernización del sistema de comunicaciones
troncalizado de la PNP con más de S/. 64 millones, principalmente.
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos con S/. 809 millones que
representa el 19.1% contiene 137 proyectos, de los cuales la construcción de hospital de la
PNP, mejora de puestos de vigilancia de frontera, construcción de sistemas de comunicación
policial Tetra abarcan más de S/. 714 millones, principalmente.
Reducción de Tráfico Ilícito de Drogas con S/. 507 millones que representa el 12.0% contiene
11 proyectos, de los cuales la instalación de la sede institucional de la DINANDRO en Lima,
mejoramiento del frente policial en el VRAEM abarcan más de S/. 454 millones,
principalmente.
El gasto de inversión multianual por Objetivos Estratégicos se prioriza de la siguiente
forma:
• Mejorar la Infraestructura y Equipamiento de las instituciones que pertenecen al Sector
Interior con S/. 1,387 millones que representa el 32.7% contiene 182 proyectos de los
cuales la construcción del Hospital de la PNP, proyectos de protección de carreteras,
construcción de la Escuela Técnica Superior de la PNP de Huánuco comprenden un
monto de S/. 752 millones, principalmente.
• Reforzar la Operatividad Policial en la Lucha contra el Crimen Organizado con S/. 729
millones que representa el 17.2% contiene 103 proyectos comprende los proyectos
pendientes en las regiones de La Libertad, Loreto, San Martin y Ucayali con más de S/.
100 millones, Mejoramiento de la capacidad resolutiva de la División de Identificación
Criminalística con S/. 38 millones e Instalación de Reconocimiento Facial con más de
S/. 32 millones, principalmente
• Mejorar los Mecanismos de Control de Uso de Armas, Municiones, Explosivos,
Productos Pirotécnicos y los Servicios de Seguridad Privada con S/. 670 millones que
representa el 15.8% contiene 4 proyectos orientados a Mejoramiento del servicio aéreo
de misiones contra el Narcotráfico, Terrorismo, y Operativos en Puerto Inca (Huánuco),
Patrullaje en Ciudades, Instalación del servicio aéreo para seguridad ciudadana en
Lima y Callao, y Mejoramiento del servicio policial en el marco de la implementación del
NCPP en Loreto.
• Reducción de Tráfico Ilícito de Drogas con S/. 506 millones que comprende el 11.9%
en 10 proyectos relacionados a Construcción de la sede Dinandro, Mejoramiento de
unidad frente policial en la zona del VRAEM, mejoramiento del servicio de investigación
y control de insumos químicos en la ruta hacia el el VRAEM significan más de S/. 463
millones, principalmente.
PRINCIPALES PRIORIDADES DEL SECTOR
• Articular con los gobiernos regionales y locales la formulación deproyectos de inversión publica para el fortalecimiento de lasUnidades Policiales, a fin de mejorar la seguridad ciudadana en áreasurbanas, para lo cual se articulará con el Ministerio de Economía yFinanzas dispositivos específicos que posibiliten su implementación.
• Se formulara programas conjuntos de operaciones con los GobiernosLocales y/o Regionales, para operaciones de patrullaje integrado,mediante la intervenciones y operativos coordinados con la PNP.
INDICADOR FUENTE FÓRMULA UM
LÍNEA BASE METAS
RESPONSABLEAÑO
DATO ÚLTIMO
2013 2014 2015 2016
Porcentaje de Comisarías Integrales con infraestructura adecuada
Censo Nacional de Comisarias (INEI)
(N° de Comisarías con infraestructura adecuada y en buen estado/N° de Comisarías Total Nacional) x100
% 2012 47% 49% 60% 65% 70% DI - DGA
Porcentaje de Escuelas con infraestructura adecuada
Plan Multianual de inversiones
(Escuelas con infraestructura adecuada/Total de Escuelas ) x 100
% 2012 - 4% 48% 85% 100% DI - DGA
Porcentaje de Comisarías Integrales en el Huallaga con infraestructura adecuada
Plan Multianual de inversiones
(N° de Comisarías con infraestructura adecuada y en buen estado/N° de Comisarías Total Nacional) x100
% 2012 - 37% 47% 75% 100% DI - DGA
Porcentaje de Comisarías Integrales en el VRAEM con infraestructura adecuada
Plan Multianual de inversiones
(N° de Comisarías Integrales en el VRAEM con infraestructura adecuada y en buen estado/Total de Comisarías en el VRAEM ) x100
% 2012 - 12% 33% 54% 75% DI - DGA
Porcentaje de OFICRIS con infraestructura adecuada
Plan Multianual de inversiones
(N° de OFICRIS con infraestructura adecuada y en buen estado/Total de OFICRIS a nivel Nacional) x100
% 2012 - 10% 22% 34% 46% DI - DGA
Bases Policiales con infraestructura adecuada
Plan Multianual de inversiones
(Sumatoria de Bases Policiales con infraestructura adecuada
Bases 2012 - 10% 20% 30% 40% DI - DGA
Porcentaje de unidades de salud con infraestructura adecuada
Plan Multianual de inversiones
(Hospitales con Infraestructura adecuada/Total de Hospitales ) x 100
% 2012 - - - 20% 40% DI - DGA
Porcentaje de unidadesespecializadas coninfraestructura adecuada
Plan Multianual deinversiones
(Unidades especializadasadecuadas/Total de Unidadesespecializadas ) x 100
% 2012 - 10% 20% 30% 40%DI – DGA
PNP(DIREIE)
Porcentaje de inmueblessaneados de lasGobernaciones
ONAGI(Infraestructura saneada de lasgobernaciones/ Total deInfraestructura) x 100
% 2012 - 10% 50% 70% 90% ONAGI
Dotación deinfraestructura para elfuncionamiento adecuadode MIGRACIONES
MIGRACIONES(Infraestructura disponible en buenestado/Infraestructura necesaria) x100
% 2012 15% 15% 25% 55% 70% MIGRACIONES
Número de inmueblessaneados de lasGobernaciones
ONAGI(Infraestructura saneada de lasgobernaciones/ Total deInfraestructura) x 100
% 2012 - 10% 20% 30% 40%DI – DGA
PNP(DIREIE)
Dotación deinfraestructura para elfuncionamiento adecuadode SUCAMEC
SUCAMEC(Infraestructura disponible en buenestado/Infraestructura necesaria) x100
% 2012 40% 40% 58% 61% 100% SUCAMEC
META: MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA
INDICADOR FUENTE FÓRMULA UM
LÍNEA BASE METAS
RESPONSABLE
AÑODATO
ÚLTIMO2013 2014 2015 2016
Porcentaje de vehículos operativos para el servicio policial de patrullaje
DGA PNP (DIRLOG,
DIVINTRA)
N° de vehículos operativos/N°de vehículos totales de
patrullaje% 2012 20 % 43 % 65 % 85 % 90%
PNP (DIREJADM
Porcentaje de armamento operativo
DIRLOG-PNPN° de armamento operativo /
N° de armamento total% 2012 - - 41% 71% 100%
PNP (DIREJADM
Adquisición de Aeronaves
DIRAVPOL PNP N° de aeronaves adquiridas Unid 2012 4 5 2 - - PNP (DIREJFE)
Porcentaje de Equipamiento Médico Operativo en la Sanidad de la PNP
DIRSAN PNPN° de equipamiento médico
operativo / N° de equipamiento médico total
% 2012 - - 86% 94% 100%PNP
(DIREAPOL
Porcentaje de Equipos Informáticos Operativos
DIRETIC PNPN° de equipos informáticos operativos / N° de equipos
informáticos en total% 2012 - - 34% 85% 90%
DGTIC, PNP (DIRETIC)
Porcentaje de Equipos Comunicaciones Operativos
DIRETIC PNP
N° de equipos de comunicaciones operativos /
N° de equipos de comunicaciones en total
% 2012 - - 55% 77% 90%DGTIC, PNP
(DIRETIC)
META:MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL
Alternativas de Financiamiento
(*) FSC: El Fondo de Seguridad Ciudadana será incluido en el
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
Alternativas de Financiamiento
Presupuesto Insitucional de
Apertura145,938,000
10%
Fondo de Seguridad Ciudadana
199,691,02114%
Fondo de Defensa482,819,423
35%
Otros 2014572,382,547
41%
Proyección Fuentes 2014: S/. 1,400,830,991
Otros: Fuentes adicionales de financiamiento tales como FONIPREL,
Obras por Impuesto OxI, APP, convenios con gobiernos regionales y
locales.
Alternativas de Financiamiento
Fondo de Defensa: El monto asignado por el Fondo, deberá ser destinado única y exclusivamente
para la adquisición, repotenciación, renovación tecnológica, reparación y mantenimiento del
equipamiento de la Policía Nacional, en estricta observancia a la Ley que crea el Fondo para las
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y su Reglamento.
Fondo de Seguridad Ciudadana
2015246,098,586
24%
Fondo de Defensa
201540,000,000
4%
Recursos Ordinario 2015
329,304,36232%
Otros2015421,000,000
40%
Proyección Fuentes 2015: S/ 1,036,402
Alternativas de Financiamiento
Otros: Fuentes adicionales de financiamiento tales como FONIPREL,
Obras por Impuesto OxI, APP, convenios con gobiernos regionales y
locales.
FSC2016161,280,000
14%
RO2016422,700,000
36%
OTROS 2016591,300,000
50%
Proyección Fuentes 2016: S/. 1,175,280
Ley 29230 - Obras por Impuestos: Principales Actores
Gobierno
Regional / Local
Empresa Privada
Prioriza proyectos de infraestructura pública,
promovidos por la entidad pública o propuestos por el
sector privado.
Que tengan viabilidad SNIP
Incluidos en el Programa Multianual de Inversión
Pública (PMIP), cuando éste sea aplicable
Convoca a proceso de selección cada proyecto
priorizados (mediante un Comité Especial)
Participa individualmente o en consorcio
Obtiene la buena pro del proceso de selección
Financia estudios de preinversión, expedientes
técnicos y ejecuta los proyectos públicos y previamente
priorizados por los GRs y GLs
Recupera su inversión mediante los Certificados de
Inversión Pública y Local – CIPRL, para el pago del IR
Gracias
Arcenio ORDUÑA PAREDESDIRECTOR DE PROGRAMACION E INVERSIONES
DGPP – MININTER
CORREO ELECTRONICO: [email protected]: 984702819
RPM: #971777000