IKUIndikator Kinerja UtamaDINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
Laporan PertanggungjawabanKeuangan RPJMDRENSTRARencana StrategisRKTRencana Kinerja TahunanPKPerjanjian KinerjaKINERJA AKTUAL EVALUASI/FEEDBACKEselon IIEselon IIIEselon IVStafLAKIPLaporan Akuntabilitas KinerjaPENGUKURAN KINERJARKA Rencana Kerja dan AnggaranDPADokumen PelaksanaanAnggaran
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
Misi
VisiTerwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan BerdayaSaingMewujudkan Sumber Daya
Manusia berdaya saing melalui peningkatan
kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah.
Memantapkan sarana dan
prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan.
Mewujudkan Reformasi
birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik.
Memantapkan kehidupan masyarakat yang denganmenjunjung
tinggi budaya lokal.
1 2 3 4 5
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
TUJUAN RPJMD 2016-2021
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1 2 3 4 5Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran.
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN DENGAN
RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANMengembangkan perekonomianyang berdaya saing denganmengoptimalkan potensi daerah Prosentase pertumbuhan ekonomi Prosentase pertumbuhan lapangan usaha Pertanian dan Nilai Tukar Petani1. Meningkatnya Produksi TernakMeningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakatMeningkatkan pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan dan kesejahteraan peternak 1. Prosentase peningkatanproduksi daging 2. Prosentase peningkatan produksi telur3. Prosentase peningkatan konsumsi daging 4. Prosentase peningkatankonsumsi telur5. Indek yang di terima petani (peternak)MISI 2TUJUAN TUJUAN 2 INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KINERJASASARAN INDIKATOR SASARANVISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
2. Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani3. Meningkatnya Pendapatan PeternakMeningkatnya pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan dan kesejahteraan peternakSASARAN• Prosentase pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan • Nilai Tukar Petani (Peternak)INDIKATOR TUJUAN
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakatProsentase pertumbuhan lapangan usaha pertanianNilai Tukar Petani (peternak)Meningkatkan Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak
Sasaran RPJMDTujuan OPDSasaran OPDProsentase
Peningkatan Produksi Daging
IndikatorSasaran OPDProgram Peningkatan produksi hasil peternakanIndikator : Jumlah populasi ternak Program OPDKegiatan OPDKegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi PotongIndkator :Jumlah Bantuan Sapi Potong BidangKeswan & KesmavetRp. 300.000.000Bidang Produksi & BudidayaRp. 4.080.000.000 Anggaran OPDProgram Peningkatan Kesehatan TernakIndikator : Jumlah ternak yang sehatKegiatan Pengendalian dan Penangulangan penyakit ternakIndikator : Jumlah ternak di vaksin dan disinfeksi Bidang AgribisnisRp. 340.000.000Program Peningkatan pemasaran hasil prodpeternakanIndikator : Jumlah kelompok yang mendapat pelatihan mengolahan hasilKegiatanPromosi hasil produk Peternakan dan konsumsi protein hewaniIndikator : Jumlah protein hewani yang di konsumsiProgram Peningkatan penerapan teknoloi peternakan Indikator :Jumlah kelompok tenak yang mengerapkanTeknologi peternakanKegiatanPengadaan unit pengolahan pupuk organiukIndikator :Jumlah UPPOBidang PenyuluhanRp. 1.135.000.000 Kepala DaerahKepala DinasKabidKasiProsentase Peningkatan Konsumsi
Daging
Prosentase Peningkatan Produksi
Telur
Prosentase Peningkatan
Konsumsi TelurProsentase
Peningkatan Pendapatan Peternak
MeningkatnyaProduksi hasil Peternakan
MeningkatnyaKonsumsi Protein Hewani
MeningkatnyaPendapatan Peternak
Indikator Sasaran RPJMDMeningkatnya pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan dan kesejahteraan peternak Tujuan RPJMDProsentase pertumbuhan ekonomi Indikator Tujuan RPJMDProsentase pertumbuhan lapangan usaha pertanianNilai Tukar Petani (peternak) IndikatorTujuan OPD
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kinerja Utama
( Sasaran)Indikator Penjelasan Formula Perhitungan Sumber
DataPenanggung
Jawab
Meningkatnya PertumbuhanSub Lapangan UsahaPeternakan dan Kesejahteraan Peternak
Prosentase PeningkatanJumlah Produksi Daging
Data ProduksiDaging ternak
Kabid Produksi dan Budidaya
Prosentase PeningkatanJumlah Produksi Telur
Data ProduksiTelur Unggas Kabid Keswan
Prosentase PeningkatanJumlah Konsumsi Daging
Data KonsumsiDaging Kabid Agribisnis
Prosentase PeningkatanJumlah Konsumsi Telur
Data Konsumsi Telur
KabidPenyuluhan
Indek yang diterima petani(peternak) Data BPS
Kabid Produksi,Keswan,
Agribisnis, Penyuluhan
Jml.Prod. Daging Thn Skrg – Jml.Prod. Daging Thn Dasar x 100 % Jml. Produksi Daging Thn DasarJml.Prod. Telur Thn Skrg – Jml.Prod. Telur Thn Dasar x 100 % Jml. Produksi Telur Thn DasarJml. Konsumsi Daging Thn Skrg – Jml. Konsumsi Daging Thn. Dasar x 100 % Jml. Konsumsi Daging Thn. DasarJml. Konsumsi Telur Thn Skrg – Jml. Konsumsi Telur Thn. Dasar x 100 %
Jml. Konsumsi Telur Thn. Dasar
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
P.tiP(t-I)imt-I P(t-I)i Q.oim∑ i=I Poi. Q.oi∑I t =Jml.Prod. Telur Thn Skrg – Jml.Prod. Telur Thn Dasar x 100 % Jml. Produksi Telur Thn Dasar
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
. TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETURAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAMMeningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Peternakandan Kesejahteraan Petani Meningkatnya PertumbuhanSub Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak • Prosentase pertumbuhanPDRB sub lapangan usaha peternakan • Indek yang diterima petani(peternak) Meningkatkan pengelolaan produksi dan konsumsi hasil peternakan secara optimal Program Peningkatan produksi hasil peternakan Bidang Produksi dan BudidayaSasaran IndikatorKinerja Target Program KegiatanUraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
Meningkatnya Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak
• ProsentasepertumbuhanPDRB sub lapangan usahapeternakan
6,0% Program Peningkatanproduksi hasil peternakan
% peningkatan populasi ternak besar
2,5% Budidaya Ternak Sapi croos hasil IB
Jumlah pengadaan sapi cross hasil IB
50 ekor 1.000.000.000
TARGET KINERJA RENSTRA 2016-2021DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGANSASARAN ( DINAS )
NO SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET (%)
2016 2017 2018 2019 2020 20211 Meningkatnya Pertumbuhan Sub
Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak
% Peningkatan produksi daging3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0
% Peningkatan produksi telur2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
% Peningkatan Konsumsi Daging
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
% Peningkatan Konsumsi Telur1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Indek yang diterima petani(peternak) 5 10 15 20 25 30
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPDFORMULIR DPA-SKPD
2.2.12.01.03 2.01.03.02 22 014 5 2
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintah : 2.01.03 - PertanianOrganisasi : 2.01.03.02 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanProgram : 2.01.03.22 - Program Peningkatan Produksi Hasil PeternakanKegiatan : 2.01.02.22.003 – Budidaya Ternak Sapi Cross hasil IBLokasi : Kabupaten LamonganSumber Dana : Dana Daerah
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Prosentase Peningkatan Populasi Ternak Besar 2, 5 %
Masukan jumlah dana 1.000.000.000Keluaran Jumlah pengadaan Sapi Cross hasil IB 50 ekor
Hasil Prosentase peningkatan jumlah produksi daging 6%
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungSatuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian JumlahVolume Satuan Harga Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Indikator SasaranIndikator KegiatanIndikator Program
RENCANA AKSI KINERJA SASARANTAHUN 2017
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TARGET SASARAN
(KINERJA UTAMA) TW. I TW. II TW. III TW. IV1 Meningkatnya Produksi Hasi Peternakan % Peningkatan Jumlah produksi
daging 6,0% 1,5% 3,0% 4,5% 6,0%
% Peningkatan Jumlah produksi telur 4,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%2 Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani % Peningkatan Jumlah Konsumsi
Daging 1,0% 0,25% 0,50% 0,75% 1,0%
% Peningkatan Jumlah Konsumsi Telur 2,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%3 Meningkatnya Pendapatan Peternak Indek yang diterima petani (peternak) 110 27,5 55 82,5 110
No
PROGRAM KEGIATANAKSI
JADWAL PELAKSANAANANGGARAN
(Rp)Program Indikator Target Nama Indikator Target TW. I
TW. II
TW. III
TW. IV
1 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
% Peningkatan Populasi Ternak Besar
2,5% BudidayaTernak Sapi Croos hasil IB
Jumlah penigadaanSapi Croos hasil IB
50 ekor Budidaya Sapi Croos hasil IB
√ 1.000.000.000,-
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja sasaran Output/Keluaran Program / Kegiatan Anggaran TW. I TW. II TW. III TW. IV
Meningkatnya Produksi hasil peternakan
% Peningkatan Produksi Daging
1,5% 3,0% 4,5% 6,0% 6,0% Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
4.080.000.000
% Peningkatan Produksi Telur
1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 4,0% Pencegahan danPenanggulangan PenyakitHewan
300.000.000
Meningkatnya Konsumsi protein hewani
% Peningkatan Konsumsi Daging
0,25% 0,50% 0,75% 1,0% 1,0% Peningkatan Pemasaran hasilproduksi peternakan
340.000.000
% Peningkatan Konsumsi Telur
0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0% Peningkatanb PenerapanTeknologi Peternakan
1.135.000.000
Meningkatnya PendapatanPeternak
Indek yang di terima peternak 27,5 55 82,5 110 110
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA AKSI KINERJA PROGRAMTAHUN 2017Program Indikator Kinerja Program Anggaran Jadwal Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Jumlah populasi dan produksi ternak(daging dan Telur)
4.080.000.000
Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan
Jumlah kelompok yang mengolah dan memasarankan hasil produksi peternakan
340.000.000
Peningkatan Pencegahan dan penggulangan penyakit hewan
Jumlah ternak sakit yang ditangani 300.000.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Jumlah kelompok yang mengadopsi teknologi tepat guna
1.135.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
PENGUKURAN KINERJA TRIBULANAN 2017DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KAB. LAMONGAN
� DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN � KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Target Raliasasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Meningkatnyaproduksi hasil peternakan
Prosentasepeningkatan jumlahproduksi Daging
30.710.036 kg
7.677.509Kg
10.086.045 kg
15.355.018 kg
17.287.290 kg
213.032.527 kg
25.375.014 kg
30.710.036 kg
31.865.803kg
Prosentasepeningkatan jumlahproduksi Telur
3.045.610kg
761.403 kg
935.605 kg
1.522.805 kg
1.985.940kg
2.284.208 kg
3.206.976 kg
3.045.610 kg
3.226.726kg
2 Meningkatnya konsumsi protein asal ternak
Prosentasepeningkatan jumlahkonsumsi Daging
16.971.640kg
4.242.910 kg
5.895.166 kg
8.485.820 kg
10.763.627 kg
12.728.730 kg
17.499.862 kg
16.971.640 kg
19.644.372kg
Prosentasepeningkatan jumlahkonsumsi Telur
13.465.421kg
3.366.355 kg
3.420.985 kg
6.732.710 kg
6.933.710 kg
10.099.654 kg
10.530.019kg
13.465.421 kg
15.013.700kg
3 MeningkatnyaPendapatanPeternak
Indek yang diterimapetani (peternak)
110 27,5 28,5 55,0 55,39 82,5 87,45 110
-
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
MONITORING TRIWULAN TAHUN 2017DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATANNHEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
� DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN � KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGETTRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Target Raliasasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi1 Meningkatnya
produksi hasil peternakan
% peningkatan jumlah produksi Daging
6,0% 1,50% 1,97% 3,00% 3,38% 4,50% 4,96% 6,0% 6,23%
% peningkatan jumlah produksi Telur
4,0% 1,00% 1,23% 2,00% 2,61% 3,00% 4,21% 4,0% 4,24%
2 Meningkatnya konsumsi protein asal ternak
% peningkatan jumlah konsumsi Daging
1,0% 0,25% 0,35% 0,50% 0,63% 0,75% 1,03% 1,0% 1,16%
% peningkatanjumlah konsumsi Telur
2,0% 0,50% 0,51% 1,00% 1,02% 1,50% 1,56% 2,0% 2,23%
3 MeningkatnyaPendapatanPeternak
Indek yang diterimapetani (peternak)
110 27,5 28,5 55,0 55,39 82,5 87,45 110
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
� DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN � KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET2017
TRIWULAN IV ANALISISTarget Capaian
1 Meningkatnyaproduksi hasil peternakan
% peningkatanjumlah produksi Daging 6% 6,00% 6,23%
‘- Meningkatnya populasi ternak, (Ternak besar, Ternak kecil, Ternak unggas).‘- Telah di bangun RPH/ RPU Modern
‘ - Produksi daging ditunjang dari peningkatan jumlah pemotongan Ayam Ras‘- Target di Tahun 2017 tercapai di Triwulan IV, bahkan melibihi
% peningkatanjumlah produksi Telur 4% 4,00% 4,24%
‘ - Semakin meningkatnya peternak untuk budidaya Ayam Petelur , Ayam Buras, dan Itik- Adanya penambahan populasi unggas baik dari dana APBD maupun APB
‘‘- Target di Tahun 2017 tercapai di Triwulan IV, bahkan melebihi
2 Meningkatnya konsumsi protein asal ternak
% peningkatan jumlah konsumsi Daging 1% 1,00% 1,16%
‘- Akibat meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, maka semakin meningkatnya akankonsumsi daging.
‘- Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga tingkan konsumsi daging semakin meningkat.
‘- Target di Tahun 2017 tercapai di Triwulan IV, bahkan melebihi
% peningkatanjumlah konsumsi
Telur 2% 2,00% 2,23%
‘- Akibat meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, maka semakin meningkatnya akankonsumsi telur.
‘- Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga tingkan konsumsi daging semakinmeningkat.
‘- Target di Tahun 2017 tercapai di Triwulan IV, bahkjan melebihi
3 MeningkatnyaPendapatanPeternak
Indek yang diterimapetani (peternak)
110 82,5 87,45
‘- Akibat baiknya harga ternak dan produksi nya‘- Karena banyak limbah pertanian yang dapat dipergunakan untuk bahan pakan ternak, sehingga
harga pakan relatif murah‘- Target di Tahun 2017 tercapai di Triwulan IV, bahkan melebihi
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESWAN 2017No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN(Rp) PROSENTASEANGGARAN1 Meningkatnya Produksi hasilpeternakan Prosentase peningkatanjumlah produksi daging 4.080.000.000 46,94Prosentase peningkatan jumlah produksi telur2 Meningkatnya Konsumsi protein asal ternak Prosentase peningkatan jumlah konsumsi daging 300.000.000 3,45Prosentase peningkatan jumlah konsumsi telur3 Meningkatnya Kesehatan Hewan Prosentase peningkatan jumlah ternak yang sehat 340.000.000 3,914 Meningkatnya SDM dalam mengetrapkan teknologi peternakan Prosentase peningkatan jumlah kelompok ternak yang mengetrapkan teknologi tepat guna 1.135.000.000 13,05Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 memiliki pagu sebesar Rp. 8.691.938.800,-
REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 (Tribulan I)No. Program Rencana (Rp) Realisasi (Rp) % Dana1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 300.000.000 9.760.000 3,362. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 4.080.000.000 6.900.000 0,873. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 340.000.000 0 04. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.135.000.000 0 0DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 (Tribulan II)No. Program Rencana (Rp) Realisasi (Rp) % Dana1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 300.000.000 207.285.500 69,102. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 4.080.000.000 173.908.154 4,263. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 340.000.000 55.140.000 16,224. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.135.000.000 84.536.000 7,45DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 (Tribulan III)No. Program Rencana (Rp) Realisasi (Rp) % Dana1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 500.000.000 269.302.500 53,862. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 4.180.000.000 293.011.798 7,013. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 2.781.250.000 160.265.000 5,764. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.435.000.000 237.816.000 16,57DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 (Tribulan IV)No. Program Rencana (Rp) Realisasi (Rp) % Dana1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 500.000.000 499.077.500 99,822. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 4.180.000.000 4.108.618.593 98,293. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 2.781.250.000 2.706.678.000 97,324. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.435.000.000 1.394.590.000 97,18DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TARGET SASARAN
(KINERJA UTAMA) TW. I TW. II TW. III TW. IV1 Meningkatnya Produksi Hasil
Peternakan % Peningkatan Jumlah produksi daging 9,00% 2,25% 4,50% 6,75% 9,00%
% Peningkatan Jumlah produksi telur 6,00% 1,50% 3,00% 4,50% 6,00%
2 Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani % Peningkatan Jumlah Konsumsi Daging 1,50% 0,375% 0,750% 1,125% 1,500%
% Peningkatan Jumlah Konsumsi Telur 3,00% 0,75% 1,50% 2,25% 3,00%
3 Meningkatnya PendapatanPeternak Indek yang diterima petani (peternak) 27,5 55 82,5 110
NoPROGRAM KEGIATAN
AKSIJADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN (Rp)Program Indikator Target Nama Indikator Target TW I TW II TW III TW IV
1 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
% Peningkatan Populasi Ternak Besar
2,5% BudidayaTernak Sapi Croos hasil IB
Jumlah penigadaanSapi Croos hasil IB
50 ekor Budidaya Sapi Croos hasil IB
√ 1.000.000.000,-
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja sasaran Output/Keluaran Program / Kegiatan Anggaran TW. I TW. II TW. III TW. IVMeningkatnya Produksi hasil peternakan % PeningkatanProduksi Daging 25% 50% 75% 100% 9,0% Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3.140.800.000% Peningkatan Produksi Telur 25% 50% 75% 100% 6,0% Peningkatan Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Hewan 1.590.000.000Meningkatnya Konsumsiprotein asal ternak % Peningkatan Konsumsi Daging 25% 50% 75% 100% 1,5% Peningkatan Pemasaran hasilproduksi peternakan 705.000.000% Peningkatan Konsumsi Telur 25% 50% 75% 100% 3,0% Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.275.000.000Meningkatnya Pendapatanpeternak Indek yang diterima petani (peternak)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018Program Indikator Kinerja Program Anggaran Jadwal Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Jumlah populasi dan produksi ternak(daging dan Telur) 3.140.800.000Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan Jumlah kelompok yang mengolah dan memasarkan hasil produksi peternakan 705.000.000 Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Jumlah ternak sakit yang ditangani 1.590.000.000 Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Jumlah kelompok yang mengadopsi teknologi tepat guna 1.275.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESWAN 2018No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN(Rp) PROSENTASEANGGARAN1 Meningkatnya Produksi hasilpeternakan Prosentase peningkatanjumlah produksi daging 3.140.800.000 35,97Prosentase peningkatan jumlah produksi telur2 Meningkatnya Konsumsi protein asal ternak Prosentase peningkatan jumlah konsumsi daging 705.000.000 8,07Prosentase peningkatan jumlah konsumsi telur3 Meningkatnya Kesehatan Hewan Prosentase peningkatan jumlah ternak yang sehat 1.590.000.000 18,214 Meningkatnya SDM dalam mengetrapkan teknologi peternakan Prosentase peningkatan jumlah kelompok ternak yang mengetrapkan teknologi tepat guna 1.275.000.000 14,60Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 memiliki pagu sebesar Rp. 8.731.327.000,-
PROGRAM UNGGULAN1. Peningkatan Nilai Tambah Produk hasil Peternakan melalui Pengolahan kotoran sapi
integrasi denganpertanian berupa Pupuk Organik (TERSAPUJAGAT = Ternak Sapi Usaha Jagung Meningkat)
Rencana Aksi 2017- Menambah jumlah Rumah kompos 1 unit- Menambah jumlah alat Granule 12 unit- Menambah jumlah Crusher 8 unit- Menambah jumlah Gerobak 24 unit- Pengadaan Profil Tank 12 unit
Rencana Aksi 2018- Menambah jumlah Rumah kompos 1 unit- Menambah jumlah alat Granule 12 unit- Menambah jumlah Crusher 8 unit- Menambah jumlah Mesin jahit karung 1 unit- Menambah jumlah Profil Tank- Menambah Jumlah Gerobak
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TINDAK LANJUT1. Pemantapan Tim SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan2. Pengadakan Studi Tiru ke OPD Provinsi dan OPD Kabupaten yangmendapatkan Nilai A3. Melakukan Evaluasi Hasil Penilaian SAKIP Tahun 20174. Melakukan Penyederhanaan Kegiatan5. Melakukan Penyelerasan RENSTRA dengan RPJMD terbaru (hasil Review)DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
BEFORE and AFTER PENERAPAN SAKIP
NO BEFORE AFTER 1 Tujuan 1 Tujuan 1
2 Indikator Tujuan 1 Indikator Tujuan 1
3 Sasaran 1 Sasaran 3
4 Indikator Sasaran 4 Indikator Sasaran 5
5 Program 4 Program 4
6 Kegiatan 27 Kegiatan 247 Anggaran Rp. 8.691.938.800,- Anggaran Rp. 11.691.938.800,-
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
EVALUASI� Sasaran bertambah jumlahnya karena adanya pemisahan kalimat sasaran memperhatikan indikator, sehingga tidak di”generikan”.� Indikator sasaran bertambah karena adanya indikator Indek yang diterima petani (peternak) yang merupakan indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan peternak.� Jumlah kegiatan berkurang karena adanya penggabungan kegiatan yang tidak mendukung sasaran.� Berkurangnya jumlah kegiatan tidak berdampak terhadap capaian target kinerja.
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN