Titular: Responsable:
PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDREDIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DIRECTOR ADMINISTRATIVODE BOMBEROS DEL D.F.
(HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2014
VARIACIÓN
PROGRAMADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
PAGADO(4)
(5)=2-1 (6)=3-2
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TOTAL GASTO CORRIENTE
481,519,549.03 481,519,549.03 430,308,911.63 430,308,911.63 - 51,210,637.40-
1000 425,421,941.76 425,421,941.76 386,178,939.17 386,178,939.17 - 39,243,002.59- A) NO EXISTE VARIACION
200023,125,780.53 23,125,780.53 16,120,910.42 16,120,910.42 - 7,004,870.11- A) NO EXISTE VARIACION
300032,874,329.74 32,874,329.74 27,938,461.68 27,938,461.68 - 4,935,868.06- A) NO EXISTE VARIACION
4000 97,497.00 97,497.00 70,600.36 70,600.36 - 26,896.64- A) NO EXISTE VARIACION
TOTAL GASTO DE CAPITAL
- - - - - -
5000 - - - - - -
6000 - -
7000 - -
TOTALURG (10)
481,519,549.03 481,519,549.03 430,308,911.63 430,308,911.63 - 51,210,637.40-
B) LA VARIACION SE DEBE QUE LOS PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DESEPTIEMBRE SE REALIZAN EN EL MES PROXIMO SIGUIENTE TALES COMO SON, SAR-FOVISSSTEDEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE,FONAC DE LA 2a QNA DE SEPTIEMBRE, APORTACIONES AL ISSSTE DE LA 2a QNA DESEPTIEMBRE, SEGURO DE RETIRO DE LA 2a QNA DE SEPTIEMBRE, 3% SOBRE NOMINA DEL MESDE SEPTIEMBRE, PAGO AL SINDICATO DEL MES DE OCTUBRE ASI COMO EL PAGO DE LA CAJADE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL DE LA 2a QNA YLIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
B) LA VARIACION SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LASFACTURAS PARA EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES,REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION,MATERIAL DE LIM PIEZA, ALIMENTOS PARA ANIMALES Y VESTUARIO POR MENCIONAR LAS DEMAYOR CUANTIA SIN EMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS.
B) LA VARIACIÓN SE DEBE A NO RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LAS FACTURAS Y/O RECIBOSPARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, TELEFONIA, GAS, AGUA,FOTOCOPIADO, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES,MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE POR MENCIONAR LOS DE MAYOR CUANTIA SINEMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS.
B) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES POR SIEXISTE ALGUNA EMERGENCIA DE AUXILIO Y/O AYUDAS ESPECIALES O PARA LA AYUDA DEPAGO DE MARCHA A LOS FAMILIARES DEL PERSONAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DELDISTRITO FEDERAL
CAP
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DELPROGRAMADO AL PERIODO
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
PAGADO(4)
(5)=2-1 (6)=3-2
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TOTAL GASTO CORRIENTE
1000
2000
3000NO APLICA
CAPÍTULO
ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
TOTAL GASTO DE CAPITAL
5000
TOTAL URG (10)
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
PAGADO
(4)(5)=2-1 (6)=3-2
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A)
(10) B)
(11)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
NO APLICA
PARTIDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS
A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO
AL PERIODO
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
TOTAL URG
(12)
R E S U L T A D O S
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO
(4)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)
2GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
1 GOBIERNO
7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
2 PROTECCION CIVIL
301GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
ACCION 3 - - - - - - - -
347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 35,000 40,108 1.15 481,394,549.03 - 430,308,911.63 430,308,911.63 - -
1EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
2 DESARROLLO SOCIAL
6 PROTECCION SOCIAL
9OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
315OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
PERSONA 45 - - 125,000.00 - - - - -
TOTAL URG 481,519,549.03 - 430,308,911.63 430,308,911.63
DENOMINACIÓN IDBSPP
(%)
5/4
(8)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
FEJE
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
FI AI
IARCM
(%)
3/8
UNIDADDE
MEDIDASF PP
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período(ICMPP)B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período(IDBSPP)C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de MetasProgramadas (IARCM)
2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
1 GOBIERNO
7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
2 PROTECCION CIVIL A) NO EXISTE VARIACION
301GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL B) NO EXISTE VARIACION
C) NO EXISTE VARIACION
347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS A) NO EXISTE VARIACION
B) NO EXISTE VARIACION
C) NO EXISTE VARIACION
1 EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
2 DESARROLLO SOCIAL
6 PROTECCION SOCIAL
9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL A) NO EXISTE VARIACION
315 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL B) NO EXISTE VARIACION
C) NO EXISTE VARIACION
EJE
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)
PERÍODO: ENRO - SEPTIEMBRE DEL 2014
APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
FI F SF AI DENOMINACIÓN
R E S U L T A D O S
MODIFICADO
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
MODIFICADO
(6)
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
8/6*100
=(11)
8/7*100
=(12)
9/6*100
=(13)
9/7*100
=(14)
FÍSICO AVANCE % AVANCE %FI F
NO APLICA
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1)
SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
TOTAL URG (19)
NO APLICA
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)
FINALIDAD: 1 FUNCIÓN: 7
SUBFUCIÓN: 2 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 347
META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 35,000 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 40,108
PRESUPUESTO PROGRAMADO : 481,394,549.03 PRESUPUESTO EJERCIDO : 430,308,911.63
* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.
B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: El organismo realiza servicios de auxilio en siniestros en tiempo inmediato, entre susprincipales acciones el combate y extinción de incendios, fugas de gas, choques y volcaduras, retiro de enjambres, flamazos, explosiones, rescate decadáveres, cables caídos, corto circuito, servicios de prevención de incendios, derrame de fluidos, mesclas inflamables, entre otras.
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA, PROTECCION CIVIL.
ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: ATENCION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
A) Objetivo: Proporcionar un servicio que de respuesta en tiempo y forma ante las impredecibles situaciones de emergencia asÍ como servicios deprevención de incendios.
PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -
ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: PROTECCION CIVIL
OBJETIVO(5)
NOMBRE DELINDICADOR
(6)
DIMENSIÓN AMEDIR(7)
MÉTODO DECÁLCULO(8)
VALOR DELINDICADOR
(9)
VALOR DELINDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
(10)
FRECUENCIA AMEDIR(11)
MEDIOS DEVERIFICACIÓN
(12)
Fin:
Propósito :
PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS
NO APLICA
Componentes:
Actividades:
NO APLICA
APROBADOVARIACIÓN %:
((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
672,772,199.00 9.38
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
B) DESCRIPCIÓN
C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
735,886,919.00
VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)
63,114,720.00
DESTINO DE GASTO APROBADO MODIFICADOFUENTE DE
FINANCIAMIENTOGASTO CORRIENTE O
DE INVERSIÓN
NO APLICA
TIPO TOTAL PROGRAMADO EJERCIDO
4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"AYUDAS
PERSONAL 1 97,497.00 70,600.36
DE ACUERDO AL CAPITULO VI "PRESTACIONES ECONOMICASY SOCIALES" APARTADO 25, DEL CONTRATO COLECTIVO DETRABAJO VIGENTE DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DELDISTRITO FEDERAL.CUANDO UN TRABAJADOR FALLEZCA ELORGANISMO OTORGARA LA CANTIDAD RESULTANTE DEL 28%SALARIO BASE ANUAL AL BENEFICIARIO DESIGNADOPREVIAMENTE POR EL TRABAJADOR, APOYO A LA C. MARIAELENA RAMIREZ GARCIA VIUDA DEL SUBINSPECTOR CIROTREJO GARCIA, YAZAIRA CRISTINA REYES HERNANDEZVIUDA DEL SUBOFICIAL DANIEL SOTO HERNANDEZ
TOTAL URG 97,497.00 70,600.36
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS BENEFICIARIO
CARACTERÍSTICAS
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
PRESUPUESTO(Pesos con dos decimales)
INGRESO GASTORENDIMIENTOSFINANCIEROS
SALDO
NO APLICA
NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO
ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
MONTO(Pesos con dos decimales)
TOTAL URG (9)
TIPO TOTAL PROGRAMADO EJERCIDO
NO APLICA
PRESUPUESTO(Pesos con dos decimales)
SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA
BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO
FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN
TOTAL URG (11)
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Denominación del Fideicomiso: (3)
Fecha de su constitución: (4)
Fideicomitente: (5)
Fideicomisario: (6)
Fiduciario: (7)
Objeto de su constitución: (8)
Modificaciones al objeto de su constitución:(9)
Objeto actual: (10)
FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
NO APLICA
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)
Variación de la Disponibilidad: (13)
Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)
Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
APROBADO* PROGRAMADO EJERCIDO
NO APLICA
NÚMERO DEPROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
PROYECTO
TOITAL URG (9)
* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.
APROBADO *1
PROGRAMADO2
EJERCIDO3
VAR. %
3/2
NO APLICA
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL PROYECTO
(%)COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014
TOTAL URG (11)
* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014.