DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
PRESENTACIÓN MAPA DE PROCESOS
DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
3 y 4 de Noviembre del 2011
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INTRODUCCION
Un Macro proceso o Mapa de Procesos de una Organización, es la representación gráfica de los procesos y de sus interrelaciones.
Para crear un macro proceso, lo primero que se debe identificar son todos los procesos y subprocesos específicos que describan a la organización.
A su vez para crear procesos y subprocesos, primero se deben identificar todas las actividades especificas que se ejecutarán por la misma.
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Un proceso es un conjunto de Actividades y Recursos Interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc.
MAPA DE PROCESOS
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El Objetivo que tienen los procesos es: ofrecer al cliente / usuario un servicio correcto, que cumpla con sus requerimientos, que resuelva sus necesidades documentadas, con el mejor rendimiento en costo, servicio y calidad.
Por esto un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de cómo funciona una organización.
OBJETIVO DEL PROCESO
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Los resultados deseados con los procesos, dependen de los recursos, la habilidad y la motivación del personal involucrado.
Dentro de los Recursos disponibles, se encuentran los procedimientos e instructivos elaborados para ellos.
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Los procedimientos y los instructivos son una serie de indicaciones escritas, para que una persona o conjunto de personas las siga durante su ejecución .
Un procedimiento es la Actividad Específica para ejecutar y terminar un Proceso o parte del mismo.
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Existen tres tipos de procesos :
- Procesos Estratégicos: son los que proporcionan pautas de acción para todos los demás procesos.
- Procesos Operativos: son la actividad esencial de la organización.
- Procesos de apoyo: son los que dan apoyo a los procesos base de la organización.
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Procesos estratégicos
Los procesos estratégicos son establecidos por la Alta Dirección y definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente / usuario y para la organización.
Establecen las toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la organización. Proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los procesos.
Ejemplos: Comunicación interna, comunicación con el cliente, mercadeo, diseño, revisión del sistema, planificación estratégica, diseño de planes a largo plazo etc.
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Están directamente ligados a los servicios que se presta
Orientados a los requisitos del cliente/usuario.
Sus resultados son percibidos directamente por el cliente/usuario.
Generalmente intervienen varias áreas en su ejecución.
Normalmente consumen los mayores recursos.
Su objetivo final es la satisfacción del cliente / usuario.
Procesos Claves
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Procesos de Apoyo
Los procesos de apoyo sirven de SOPORTE a otros procesos, ya que sin ellos, no son posibles los procesos CLAVES ni los ESTRATEGICOS.
Estos procesos son determinantes para lograr los objetivos, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes / usuarios.
Ejemplos: Capacitación, compras, auditorías internas, información o informática, etc.
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MACRO
PROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
REGISTROS / EVIDENCIAS
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
ACTIVIDADES
NORMATIVIDAD / LEYES
MANUAL TECNICO
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Veamos en las siguientes laminas, un ejemplo de los Mapas de Proceso Mantenimiento de PEP, donde se muestran los resultados obtenidos….
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SIS
TE
MA
SSISTEMA ESTRUCTURAL
SISTEMA PROCESO
SISTEMA DE ENERGÍA
SISTEMA INSTRUM. Y CONTROL
SISTEMA DE SEGURIDAD y SALVAMENTO
SISTEMA PROTECCION AMBIENTAL
SISTEMA DE SERVICIOS
AUXILIARES
SISTEMA DE DUCTOS
ESTRUCTURAS MARINAS
(Estructuras, Puentes, Zona de
Mareas, etc..)
CALLES, BANQUETAS,
DIQUES, SOPORTERIA.
OFICINAS, CASAS DE BOMBAS, CUARTOS DE
CONTROL, CASAS DE CAMBIO.
HELIPUERTOS, BOYAS, ETC.
Separación de Gas y Aceite
Equipo de Bombeo
Equipo de Compresión
Manejo de Condensa dos
Plantas de Tratamiento
Cabezales de Distribución
Tanques de almacena-
miento.
Calentadores
Infraestructura Informática. (cableado y
conduit)
Equipo de Generación y
Fuerza
Subestaciones y Redes de Fuerza
Redes de Alumbrado
Energía Auxiliar (Emergencia)
Sistema de Paro de emergencia
Sistema de tierras y aparta
rayos
Inter -comunicación y
Voceo
SCADA / SCD
Medición de Hidrocarburos
Control de Proceso
Ingeniería de Control
Automático
Equipos de Laboratorios
Transferencia de custodia.
Detección y Alarma de gases combustibles y
tóxicos
Dispositivos de seguridad en
tanques y recipientes.
Detección, Alarma y
Supresión de Fuego
Equipo de salvamento
Personal
Equipo de protección y
contra incendio
Luces de Situación
Incineración
Tratamiento de Agua
Drenajes
Aguas Congénitas
Compactación y Trituración
Medición de Emisiones
Aire Instrumentos y
de Plantas
Distribución de Agua Potable y
de servicios
Acondicionamiento y Distribución de Combustible
Almacenamiento y Tratamiento
agua cruda
Habitacional y áreas de oficina.
Aire Acondicionado y
Refrigeración
INTER CONEXIONES
Líneas (Terrestres,
Subterráneas y Marinos)
ARRIBOS PLAYEROS
TRAMPAS DE DIABLO
VALVULAS DE SECCIONAMIEN
TO
SISTEMAS REQUERIDOS POR EL PROCESO DE PRODUCCION
MANTENIMIENTO
SU
B S
IST
EM
AS
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PLANEACIÓN
DESARROLLO / INGENIERIA
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
MEDICIÓN Y CONTROL
MEJORA CONTINUA
ETAPAS O CICLO DE DEMING
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2.3 INCORPORACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS Y
TECNOLOGÍAS
2.4 DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DEL
MANTENIMIENTO, DE LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS
Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES
2.5 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA
RESTAURACIÓN DE ÁREAS Y DEL RETIRO DE
INSTALACIONES
2.1 NORMALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, DE LA
RESTAURACIÓN DE ÁREAS Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES
2.2 DETERMINACIÓN DE
LA INTEGRIDAD MECÁNICA
2.6 PROCURA DE RECURSOS DEL
MANTENIMIENTO, DE LA RESTAURACIÓN DE
ÁREAS Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES
1.1 INCORPORACIÓN DEL MANTENIMIENTO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NUEVA
1.2 PLANEACION DEL
MANTENIMIENTO
1.5 DOCUMENTACION DEL PROYECTO
DE MANTENIMIENTO
3.3 EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DE SERVICIOS PARA EL
RETIRO DE INSTALACIONES
3.4 APLICACIÓN DE SISTEMAS PARA EL
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL
PROCESO DE MANTENIMIENTO
3.1 EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
3.2 EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PARA LA RESTAURACIÓN DE
ÁREAS
4.3 EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y RESULTADOS DE LA
RESTAURACIÓN DE ÁREAS
4.4 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y
RESULTADOS DEL ABANDONO
4.1 ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO, DE LA
RESTAURACIÓN DE ÁREAS Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES
4.2 EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS
Y RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO
5.3 DETERMINACIÓN DE ACCIONES DE
MEJORA AL PROCESO
5.1 DESARROLLO DE AUDITORÍAS TÉCNICAS-
ADMINSTRATIVAS
5.2 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO
1.3 PLANEACIÓN DE
RESTAURACION DE AREAS
1.4 PLANEACIÓN DEL RETIRO DE INSTALACIONES
PLANEACIONDESARROLLO / INGENIERIA
MEDICION / CONTROL
EJECUCION
MEJORA CONTINUA
ETAPAS DEL MANTENIMIENTO CICLO DE DEMING
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2.3 INCORPORACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS Y
TECNOLOGÍAS
2.4 DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DEL
MANTENIMIENTO, DE LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS
Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES
2.5 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA
RESTAURACIÓN DE ÁREAS Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES
2.1 NORMALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, DE LA
RESTAURACIÓN DE ÁREAS Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES
2.2 DETERMINACIÓN DE LA INTEGRIDAD MECÁNICA
2.6 PROCURA DE RECURSOS DEL
MANTENIMIENTO, DE LA RESTAURACIÓN DE
ÁREAS Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES
NORMATIVIDAD• POLITICASY
LINEAMIENTOS DELMANTENIMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE ÁREAS• LEYES Y REGLAMENTOS• MANUALES, MÉTODOS Y
PROCEDIMIENTOS• NECESIDADES DE
NORMALIZACIÓN
• PROCESO PRODUCTIVO YCONDICIONESOPERATIVAS
• ANÁLISIS DE RIESGO• MÉTODOS Y TÉCNICAS DE
INSPECCIÓN• AS-BUILT
• FACTORES DE DISEÑO• PLAN DE INSTALACIONES,
DUCTOS y EQUIPOSESTRATÉGICAS A
CERTIFICAR.• HISTÓRICOS DE
INSPECCIÓN YMANTENIMIENTO
PRÁCTICAS DE IMANTENIMIENTO YRESTAURACIÓN IDE
ÁREASNACIONALES E
INTERNACIONALES• TECNOLOGÍAS queMANTENIMIENTO Y
RE~TAURAC?IÓN PE ÁREAS
• ANALISIS TECNICO ECONÓMICO
DE IPROPUESTAS
• NECESIDADES DEADIESTRAMIENTO
• PLANES DECAPACITACIÓN
• PLAN DEREACONDICIONAMIENTO y
REHABILITACIÓN• PLAN DE RESTAURACIÓN
DE ÁREAS• PLAN INTEGRAL DE
ABANDONO• CONTINGENCIAS E
IMPREVISTOS• PLAN DE MANTENIMIENTO
A INSTALACIONES• PLAN DE REEMPLAZO.
• ANÁLISIS DE FLEXIBILIDADY VIBRACIONES
• ANÁLISIS DE RIESGO YRECOMENDACIONES
• PROYECTO DEMANTENIMIENTO
INTEGRADO Y CONCILIADO• PLAN DE CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO• PRÁCTICAS Y
TECNOLOGÍAS DEMANTENIMIENTO Y DE
RESTAURACIÓN DE ÁREASSELECCIONADAS
• BASES TÉCNICAS DEMANTENIMIENTO
• INGENIERÍA Y BASESTECNICASDE
REACONDICIONAMIENTO,MODIFICACIONES,
REHABILITACIONES,REEMPLAZO, • •
RESTAURACION DEAREASY ABANDONO
• PLAN EMERGENTE DEATENCIÓN A
CONTINGENCIAS EIMPREVISTOS
• RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y DE APOYO
• TECHO FINANCIERO• COSTOS DE
MANTENIMIENTO
BASES TÉCNICAS DEMANTENIMIENTO
• INGENIERÍA Y BASESTÉCNICAS PARA
REACONDICIONAMIENTOS,MODIFICACIONES,
REHABILITACIONES,REEMPLAZO,
RESTAURACIÓN DE AREASY ABANDONO
• TECHO PRESUPUESTAL• BASES TÉCNICAS DELPLAN EMERGENTE DE
ATENCIÓN ACONTINGENCIAS E
IMPREVISTOS• PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO YRESTAURACIÓN DE AREAS
Y PROYECTOSPRESUPUESTALES POR
CONTRATO YADMINISTRACIÓN
• REQUERIMIENTOS DEMATERIALES A LOCALIZAR
Y EXISTENTES
• MARCO NORMATIVO DEL MANTENIMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE ÁREAS
• MANUAL DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE
MANTENIMIENT‘O• MANUAL DE
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
DERESTAURACION DE
AREAS• NORMAS DE REFERENCIA
APLICABLES ALMANTENIMIENTO YRESTAURACIÓN DE
ÁREAS
• ANÁLISIS DE RIESGO Y
RECOMENDACIONES PARALA MITIGACIÓN DEL
RIESGO• VIDA REMANENTE DE
INSTALACIONES, DUCTOSY EQUIPOS
• ANÁLISIS ESTRUCTURAL• ANÁLISIS DE FLEXIBILIDADY Vibración .
• INSTALACIONESCERTIFICADAS
• INSTALACIONESCONFIABLES
• PRÁCTICAS.YTECNOLOGIAS DEMANTENIMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE AREAS IMPLANTADAS
• PERSONAL CAPACITADO Y ADIESTRADO
• BASES TÉCNICAS DEMANTENIMIENTO
• INGENIERÍAS Y BASESTÉCNICAS PARA:
REACONDICIONAMIENTOMODIFICACIONES,
REHABILITACIONES,REEMPLAZO,
RESTAURACION DE AREAS Y ABANDONO
• BASES TÉCNICAS DELPLAN EMERGENTE DE
ATENCIÓN ACONTINGENCIAS E
IMPREVISTOS
• PROGRAMAS DEMANTENIMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE AREASY PROYECTOS
PRESUPUESTALES PORCONTRATOS Y
ADMINISTRACIÓNCONCILIADOS YAUTORIZADOS
• CONTRATOS DEDESEMPEÑO
• CONTRATOS DE OBRAS,SERVICIOS Y
ADQUISICIONES• ACUERDO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
• MATERIALESINSPECCIONADOS yRECEPCIONADOS
• CONTROL DEINVENTARIOS
• RECURSO HUMANOREQUERIDO CONTRATADO
ENTRADAS Y SALIDAS A LOS PROCESOS DE INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO
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El desarrollo de los Mapas de Proceso de la Dirección de Información, son el resultado de definir todas las actividades que se ejecutan por el área. En ellos se aplico la Metodología de Disciplina Operativa, señalada dentro de las mejores 12 practicas internacionales por el SSPA y cumpliendo con los requerimientos de SGC señalados por la norma ISO-9001:2008. Además de lo anterior se aplico el Ciclo de Deming.
A continuación mostraremos los resultados de aplicar a los documentos los métodos señalados:
* P-SSPA-12MPI-001 PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE DISCIPLINA OPERATIVA EN DMGP* ISO-9001:2008* CICLO DE DEMING
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OBJETIVOS DEL MAPEO DE PROCESOS POR LA DIRECCION DE INFORMACIÓN
-Cumplir los requisitos contractuales con el cliente y las disposiciones legales aplicables.
-Poner en práctica la política de SSPA de Pemex Exploración y Producción asegurando la mejora continua en todos nuestros procesos.
-Aplicar la Metodología de Disciplina Operativa en los Procedimientos, Instructivos a utilizar.
-Cumplir con la Norma ISO-9001:2008 .
-Incrementar el valor de los procesos y garantizar la continuidad del
negocio.
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Visión Panorámica del Sistema PEMEX-SSPA:
El Sistema PEMEX - SSPA se define como “el conjunto de Subsistemas interrelacionados e interdependientes entre sí, que toma las 12 Mejores prácticas internacionales como base del sistema para dar soporte a los otros subsistemas de Seguridad de los Procesos, Salud en el Trabajo y el de Protección Ambiental.
El Sistema incluye y define, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, y los recursos necesarios para dar cumplimiento a la política, los principios y los objetivos de Petróleos Mexicanos en la materia.
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Esas prácticas se enlistan agrupadas estratégicamente en tres rubros que le proporcionan la interrelación dinámica que como subsistema, demandan para su implementación: I Conceptuales. 1. Compromiso Visible y Demostrado de la Gerencia y Línea de Mando 2. Política de SSPA documentada y comunicada 3. Responsabilidad de la Línea de Mando para SSPA II Estructurales. 4. Organización Estructurada para administrar SSPA 5. Metas y Objetivos agresivos 6. Altos Estándares de Desempeño 7. Papel de la Función de SSPA III Operacionales. 8. Auditorías Efectivas 9. Investigación de Incidentes 10. Capacitación y Entrenamiento continuos 11. Comunicaciones Efectivas 12. Motivación Progresiva
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Proceso de Disciplina Operativa El sistema PEMEX-SSPA, es soportado por un proceso de disciplina operativa que le permitirá asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo de manera correcta y consistente.
El proceso de disciplina operativa es una herramienta que permite, cumplimiento riguroso de procedimientos e instrucciones de trabajo requerido en la operación, administración y el mantenimiento de los procesos de PEP, la cual consiste en 4 etapas:
1. Disponibilidad de lineamientos, guías, procedimientos e instructivos, 2. Calidad de la información contenida en estos documentos, 3. Comunicación y entendimiento de los mismos y 4. Cumplimiento consistente de los documentos por el personal
La aplicación sistemática y consistente de estas cuatro etapas contribuye a lograr una implantación efectiva del Sistema PEMEX_SSPA
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En 2005, con el objeto de interrumpir la tendencia actual de accidentes, en
Pemex se decidió la aplicación del Programa
SSPA, utilizando la metodología Du Pont. Este
Programa incluye:
Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental
12 mejores prácticas internacionales
Administración de la Seguridad de los Procesos (ASP)
Cuatro Libros
Disciplina operativa
Integridad Mecánica y Aseguramiento de
Calidad (IMAC)
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE SSPAUNA EMPRESA SEGURA, EFICIENTE Y COMPETITIVA
Co
mp
rom
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Capacitación y entrenamiento
Co
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Mo
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rog
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Comité Central de SSPA
Administración de Seguridad de los Procesos
Disciplina Operativa
Emergencias SSPA
Protección Ambiental
Procedimientos y Disciplina Operativa
Salud
Ac
tos
y C
on
dic
ion
es
In
se
gu
ras
10 11 122 3 4 5 6 7 981
Disciplina Operativa
CONCEPTUALES ESTRUCTURALES OPERACIONALES
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Los esfuerzos de Petróleos Mexicanos se orientan a la consolidación de los programas existentes en un sistema único para la administración de la Seguridad,
Salud y Protección Ambiental, denominado PEMEX-SSPA
Sistema de Administración de SSPA
Disciplina Operativa
(DO)
Sistema de Administración de la Salud Ocupacional
Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (ASP)
Sistema de Administración Ambiental
12 mejores
Prácticas
Internacionales
de SSPA
Elementos del Sistema Pemex-SSPA
DISPONIBLE P-SSPA-12MPI-001-
RE-01
Inventario de Actividades por
área o Instalación
RE-02Cuestionario para Determinar Tipo de Documento a
Elaborar
RE-03 Inventario de
Procedimientos, Instructivos requeridos
o Existentes
RE-04 Formato para Jerarquizar la
elaboración de procedimientos
RE-06
Programa para elaboración de Procedimientos
RE-05Criterio para determinar Severidad
CALIDADP-SSPA-12MPI-001-
RE-07Cuestionario para evaluar la Calidad
de los Procedimientos
RE-08Registro de las
evaluaciones a los Procedimientos o
documentos
RE-09 Reporte Mensual de
Seguimiento al programa de elaboración de procedimientos /
documento
COMUNICA-CIÓN
P-SSPA-12MPI-001-
RE-10Matriz de Correlación
de Procedimientos vs
Puestos
RE-11
Programa de Entrenamiento en
los procedimientos
RE-12Cuestionario de
evaluación al personal sobre el Procedimiento
aplicado
RE-13Registro de la Capacitación o
entrenamiento de los procedimientos
CUMPLIMIENTOP-SSPA-12MPI-001-
RE-14Programa de verificación
de cumplimiento a los procedimientos en ciclos
de trabajo
RE-15
Registro de Verificación en la aplicación de los
procedimientos
Índices en % de:Disponibilidad,
Calidad, Comunicación y Cumplimiento
Ciclo de Disciplina Operativa
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6.1.3 MONITOREO
6.1.3.1 REDES
6.1.4 ACTIVOSTI
6.1.4.1INVENTARIO SOFTWARE
6.1.1 SOPORTE
6.1.2 DOCUMENTACI
ON
6.1.2.1 HARDWARE
6.1.2.1.1 ANTENAS
SATELITALES
6.1.3.3 .1 ENLACES DE
INTERNET
6.1.3.3.2 ENLACE
SATELITAL
6.1.2.1.2 ADMINISTRACION
DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
6.1.2.2.1 ADMINISTRACION
DEL SERVICIO DIRECTORIO
ACTIVO
6.1.3.3.3 ENLACE WAN
6.1.3.3 .4 ENLACE
INALAMBRICO
6.1.2.2.2 INSTALACION DE APLICACIONES
6.1.2.2.3 ADMINISTRACION DEL ANTIVIRUS
6.1.2.2.4 RESPALDOS DE INFORMACION
6.1.2.2.5 HABILITACION DE
SERVICIO DE INTERNET
6.1.2.2.6 ADMINISTRACION
DE ACCESOS VPN
6.1.7.1.1 CAMBIOS
URGENTES
6.1.5 EVALUACION
DE HARDWARE
6.1.3.2 SERVIDORES
6.1.4.2INVENTARIOHARDWARE
6.1.3.3ENLACES
6.1.4.3 ADMINISTRACION
DE LICENCIAS
6.1.3.4 APLICACIONES
6.1.3.5RESPALDOS
6.1.9.2RESPALDOS
6.1.6REPORTES
6.1.6.1 HELP DESK
6.1.7 O & M
6.1.7.1 CONTROL DE
CAMBIOS6.1.6.2 ENLACES
DE TELECOMUNICAC
IONES
6.1.7.2 GESTION TECNICA
6.1.6.3 DISPONIBLILIDAD
DE ACTIVOS TI
6.1.6.4RESPALDOS DE INFORMACION
6.1.6.5 USO DE SOFTWARE
6.1.9.1SEGURIDAD
FISICA
6.1.7.3OPERACIONES
TI
6.1.7.4 INDICENTES
6.1.8 PROYECTOS
6.1.1.1 SERVICIO HD
6.1.8.1EJECUCION DE
PROYECTOS
6.1.7.5 PROBLEMAS
6.1.9.3SEGURIDAD
LOGICA
6.1.1.1.1SOFTWARE HD
6.1.1.1.2 EQUIPOS HD
6.1.1.1.4GARANTIA
6.1.1.1.3 CUENTAS DE
USUARIO
6.1.1.1.5SERVICIO
6.1.9 SEGURIDAD
6.1.9.1.1 CONTROL DE
ACCESO
6.1.9.1.2 FM200
6.1.9.1.3 CCTV
6.1.9.3.1 FIREWALL
6.1.9.3.2 IPS/IDS
6.1.9.3.3 PROTECCION DE ACCESO A
LA RED
6.1.9.4 CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
6.1.7.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
6.1.7.4.1 INCIDENTES
GRAVES
6.1.2.2 SOFTWARE
6.1.9.4.1 RECUPERACION DE DESASTRES
6.1.9.4.2 PLAN DE ATENCION A
EMERGENCIAS
6.1.7.6.1 GENERAR PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
6.1.7.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
6.1 COORDINACION INFRAESTRUCTURA
6.2.5SOPORTE
6.2.3 ADMINISTRAC
ION DE SISTEMAS
6.2.3.2RESPALDO
DE APLICACIONE
S
6.2.2DESARROLLO
DE PROYECTOS DE SOFTWARE
6.2.6 CAPACITA
CION
6.2.4 DOCUMENTA
CION
6.2.4.1TECNICA
6.2 COORDINACION SISTEMAS
DE INFORMACION
6.2.3.1CONTROL
DE FALLAS
6.2.4.2REFERENCIA DE USUARIO
6.2.5.1APLICACIONES
DE COLABORACIO
N
6.2.8GENERACION
DE REPORTES
6.2.8.1INDICADORES DE
SATISFACCION DEL CLIENTE
6.2.6.1DETECCION
DE NECESIADAD
ES
6.2.6.3 CRONOGRA
MA
6.2.6.4EJECUCION
6.2.6.2EVALUACION
DE VIABILIDAD
6.2.7ADQUSICION
DE SISTEMAS
6.2.8.2MEJORA
CONTINUA
6.2.1 CREACION DE
SITIOS DE COLABORACI
ON
6.2.1.1DETECCION
DE NECESIDAD
6.2.1.3 CRONOGRA
MA
6.2.1.4CREACION Y DESARROLLO
DE PROTOTIPO
6.2.1.2EVALUACION
DE VIABILIDAD Y
AUTORIZACION
6.2.1.5EVALUACION PROTOTIPO
6.2.1.6IMPLEMENTACI
ON DE PROTOTIPO
6.2.1.7CONTROL DE
CAMBIOS
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
MAPAS DE PROCESO DE LA COORDINACION SAP
6.3 SAP
6.3.3 CAPACITACION
SAP
6.3.5DOCUMENTACION
SAP
6.3.2 ADMINISTRACION
SAP
6.3.5.1ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
SAP
6.3.4 BI
6.3.4.1 GENERACION DE
CONSULTAS Y REPORTES
MEJORA CONTINUA
6.3.3.2PROGRAMACION
6.3.2.5PROVEEDORES
6.3.2.4MAESTRO DE MATERIALES
6.3.2.1.LICENCIAS SAP
6.3.2.3INSTALACIÓN DE
APLICACION
6.3.2.2ACCESOS SAP
6.3.3.3EJECUCION
6.3.3.1 DETECCION DE
NECESIDAD
6.3.5.2ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
SAP
6.3.6CONTROL DE
DOCUMENTACIÓN
PR
OC
ES
OS
S
UB
PR
OC
ES
OS
6.3.1SOPORTE SAP
6.3.1.1DE SERVICIO
6.3.1.2DE PRODUCTO
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.10 Continuidad del Negocio
6.1.9Seguridad
6.1.2 Documenta-
ción
6.1.8 Proyectos
6.1.5 Evaluación
del Hardware
6.1.1.1 HELP DESK
6.1.6 Reportes
6.1.3 Monitoreo
6.1.7 O & M
6.1.1 Soporte
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Mejora continua
6.1.4 Activos - Licencias
IT
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1 MAPA DE PROCESO: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA (MAP-INF-001)
Recuperación de Desastres
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6.2.1 Creación de
Sitios Colaborativos
6.2.8 Generación de
Reportes
6.2.5 Soporte
6.2.6 Capacitación
6.2.3 Administración de Sistemas
6.2.4 Documentación
6.2.2 Desarrollos de Proyectos de
Software
6.1.1.1 HELP DESK
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Mejora Continua
6.2.7 Adquisición de Sistemas
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.2 MAPA DE PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN (MAP-SIN-001)
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6.3.4 BI
6.3.1 Soporte
6.3.5 Documentación
6.3.6 Control
6.3.3 Capacitación
6.3.2 Administración
6.1.8 Proyecto
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Mejora Continua
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.3 MACROPROCESO: COORDINADOR DE S.A.P. (MAP-SAP-001)
6.1.1.1 HELP DESK
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.3 Monitoreo
6.1.1 / 6.2.5 / 6.3.1
Soporte
6.1.2 / 6.2.4 /6.3.5 Documentación
6.1.8 / 6.2.2 Proyectos
6.1.5 Evaluación de
Hardware 6.1 / 6.2 / 6.3 HELP DESK
6.1.6 / 6.2.8 Reportes
6.1.4 Activos
Licencias TI
6.1.7 O y M
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.1.9 Seguridad
Usu
ari
o U
sua
rio
6.2.1 Creación Sitios Colaborativos
6.2.6 / 6.3.3 Capacitación
6.2.3 / 6.3.2 Administración
6.1 /6.2 /6.3 Mejora Continua
6.2.7 Adquisición de
Sistemas
6.3.4 BI
6.3.6 Control
MACRO-PROCESO DIRECCION DE INFORMACIÓN
MACRO PROCESO DE LA DIRECCION DE INFORMACION ( MAP-DIN-001-01)
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
Programación de Auditorias
Internas
Informe final de auditoria
Implantación y Seguimiento de recomendacion
es auditorias
Evaluación de resultados de la Satisfacción del
Cliente
Desarrollo de Auditorias Internas
HELP DESK
Actas de cierre de No
conformidades
Grado de satisfacción del Cliente
Acciones Preventivas o
correctivas
Objetivos y Metodología para medir la
satisfacción del cliente / usuario
Atención a No conformidades
Recibidas
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio6.01 MAPA DE PROCESO: DE MEJORA CONTINUA D.I.
Formatos de SGC
Identificación de áreas de Oportunidad
6.1.8.1 PROCESO MEJORA CONTINUA ( PRC-DIN-001-XX)
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
Us
ua
rio
MAPAS DE PROCESOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.1.1 Help Desk
6.1.1.1.2 Equipos
6.1.1.1.1 Software
6.1.1.1.4 Garantías
6.1.1.1.3 Cuentas de
usuarios
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Mejora Continua
6.1.1.1.5 Servicio
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1.1 MAPA DE PROCESO: SOPORTE ( PRC-INF-001 )
6.1.2
6.1.7
¿Qué atender
?
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.2.2.1 Contraseñas
6.1.2.1.2 Cableado
estructurado
6.1.2.1.1 Antenas
6.1.2.1 Hardware
6.1.2.2.3 Antivirus
6.1.2.2.2 Instalación de Aplicaciones
6.1.2.2 Software
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.1.2.2.4 Respaldos
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1.2 MAPA DE PROCESO: DOCUMENTACION (PRC-INF-002)
6.1.2.2.5 Proxy
6.1.2.2.6 Software VPN
6.1.8
6.1.1
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.3.3.1 Internet
6.1.3.2 Servidores
6.1.3.1 Redes
6.1.3.3.3 Wan
6.1.3.3.2 Satelital
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.1.3.3.4 Inalámbrico
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1.3 MAPA DE PROCESO: MONITOREO (PRC-INF-003)
6.1.3.4 Aplicaciones
6.1.3.5 Respaldos
6.1.7
6.1.6
6.1.3.3 Enlaces
6.1.3
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.4.1 Inventario de
Software
6.1.4.3 Administración
de Licencias
6.1.4.2 Inventario de
Hardware
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1.4 MAPA DE PROCESO: ACTIVOS FIJOS ( PRC-INF-004)
6.1.7
6.1.6
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.1.1. Help Desk
6.1.5.1 Evaluación de
Nueva Tecnología
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1.5 MAPA DE PROCESO: EVALUACION DE HARDWARE (PRC-INF-005)
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.6.1 Help Desk
6.1.6.2 Enlaces
6.1.6.5 Uso del Software
6.1.6.3 Disponibilidad
de Equipos
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.1.6.4 Respaldos
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1.6 MAPA DE PROCESO: REPORTES (PRC-INF-006)
6.1.3
6.1.7
6.1.4
6.1.9
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.7.1.1 Cambios Urgentes
6.1.7.1 Control de Cambios
6.1.7.4 .1 Incidentes
Graves
6.1.7.4 Incidentes
6.1.7.3 Operaciones
T.I.
6.1.7.2 Gestión Técnica
6.1.7.7 Mantenimiento
Correctivo
6.1.7.5 Problemas
6.1.7.6.1 Generar
Programa De Mantenimiento
Preventivo
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.1.7.6 Mantenimiento
Preventivo
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1.7 MAPA DE PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PRC-INF-007)
6.1.6
6.1.1 Soporte
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.8.1 Mejora
Continua
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1.8 MAPA DE PROCESO: EJECUCION DE PROYECTOS (PRC-INF-008)
6.1.8.1 Ejecución de
Proyectos
6.1.1
6.1.2
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.9.1.1.3 CCTV
6.1.9.1.1.2 FM 200
6.1.9.1.1.1 Control de
Acceso
6.1.9.1 Seguridad
Física
6.1.9.3.2 IPS/IDS
6.1.9.3.1 Firewall
6.1.9.3 Seguridad
Lógica
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.1.9.3.3 Protección de
Acceso a la Red
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1.9 MAPA DE PROCESO: SEGURIDAD (PRC-INF-009)
6.1.6
6.1.1
6.1.9.2 Respaldos
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.10.2 Plan de Atención a
Emergencias
6.1.10.1 Recuperación de
Desastres
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1.9 MAPA DE PROCESO: SEGURIDAD (PRC-INF-010)
6.1.7
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
Medidas de prevención
Identificación de Riesgos
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1.10 MAPA DE PROCESO: RECUPERACION DE DESASTRES ( ??????????? )
Implantación del Plan
Generación de Plan
Proceso de Recuperación
Acomodar los procesos
y conectar
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
Us
ua
rio
MAPAS DE PROCESOS DE LA COORDINACION SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.2.1 Creación de
Sitios Colaborativos
6.2.8 Generación de
Reportes
6.2.5 Soporte
6.2.6 Capacitación
6.2.3 Administración
de Sistemas
6.2.4 Documentación
6.2.2 Desarrollos de Proyectos de
Software
6.1.1.1 HELP DESK
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Mejora Continua
6.2.7 Adquisición de
Sistemas
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.2 MAPA DE PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN (MAP-SIN-001)
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.2.1.1 Detección de Necesidades
6.2.1.2 Evaluación de
Viabilidad
6.2.1.5 Evaluación de
Prototipo y Operación a Satisfacción
6.2.1.3 Cronograma
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.2.1.7 Control de Cambios
6.2.1.6 Implementación de Prototipo Mejorar
6.2.1.4 Creación y
Desarrollo de Prototipo
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.2.1 MAPA DE PROCESO: COLABORACION DE APLICACIONES (I-SIN-001)
6.1.1.1 HELP DESK
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.2.2.1 Desarrollo del
Software
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.2.2 MAPA DE PROCESO: DESARROLLO DE PROYECTO DE SOFTWARE (I-SIN-009)
6.1.1.1 Help Desk
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.2.3.1 Control de Cambios
6.2.3.2 Respaldo de Aplicaciones
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.2.3 MAPA DE PROCESO: ADMINISTRACION DE SISTEMAS (I-SIN-010)
6.1.1.1 Help Desk
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.2.4.1 Técnica
6.2.4.2 Referencia
Usuario
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.2.4 MAPA DE PROCESO: DOCUMENTACIÓN (I-SIN-013)
6.2.2 6.2.1
6.2.6
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.2.5.1 Aplicaciones
de Colaboración
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
U
su
ari
o U
su
ario
6.2.5 MAPA DE PROCESO: SOPORTE (I-SIN-016)
6.1.1.1 HELP DESK
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.2.6.1 Detección de Necesidades
6.2.6.2 Evaluación de la Viabilidad
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.2.6.4 Ejecución
6.2.6.3 Cronograma
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.2.6 MAPA DE PROCESO: CAPACITACION (I-SIN-018)
6.2.6
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.2.7 MAPA DE PROCESO: ADQUISICION DE SISTEMAS (I-SIN-023)
6.1.1.1HELP DESK
6.2.7 Adquisición de
Sistemas
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.1 MAPA DE PROCESO: GENERACION DE REPORTES (I-SIN-024)
6.2.8.1 Indicadores de satisfacción del
Cliente
6.2.8.2 Mejora Continua
HELP DESK
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
Us
ua
rio
MAPAS DE PROCESOS DE LA COORDINACION SAP
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.3.4 BI
6.3.1 Soporte
6.3.5 Documentación
6.3.6 Control
6.3.3 Capacitación
6.3.2 Administración
6.1.8 Proyecto
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Mejora Continua
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.3 MACROPROCESO: COORDINADOR DE S.A.P. (MAP-SAP-001)
6.1.1.1 HELP DESK
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.3.1.1 Soporte de
Servicio
6.3.1.2 Soporte de Producto
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.3.1 MAPA DE PROCESO: SOPORTE S.A.P. (PRC-SAP-001)
6.1.1.1 HELP DESK ¿Tipo?
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.3.2.1.2 Accesos SAP
6.3.2.1.1 Licencias SAP
6.3.2.3 Maestro de Materiales
6.3.2.2 Aplicación
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.3.2.4 Operación Alta de Proveedores
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.3.2 MAPA DE PROCESO: ADMINISTRACION SAP (PRC-SAP-002)
6.1.1.1 HELP DESK ¿Tipo?
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.3.3.1 Detección de
Necesidad
6.3.3.2 Programación
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.3.3.3 Ejecución de Capacitación
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.3.3 MAPA DE PROCESO: CAPACITACION (PRC-SAP-003)
6.1.1.1 HELP DESK
6.3.5.16.3.2.2
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.3.4.1B.I.
6.3.1 Soporte
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.2.8 Generación de Reportes
Us
ua
rio
Us
ua
rio
6.3.4 MAPA DE PROCESO: B.I. (PRC-SAP-004)
6.1.1.1 Help Desk
¿Formato de Salida?
NO
SI
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.3.5.1 Elaboración de Documentación
SAP
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.3.3 Capacitación
6.3.5.2 Actualización de Documentación
SAP
Usu
ario
Usu
ario
6.3.5 MAPA DE PROCESO: DOCUMMENTACION SAP (PRC-SAP-005)
6.1.8
¿Nuevo?
6.1.1.1 Help Desk
¿Requiere
Capacitación?
NO
SISI
NO
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
6.1.2.1.1Antenas Satelitales
6.3.2 Administración
6.3.6 Control
6.1.2.1.2.1Habilitación de Nodos de Red
6.1.4.3Admon. de Licencias
6.1.1.1.5Correctivos
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
6.1.7.6.1Generar Programas de Mtto. Preventivo
Usu
ario
Usu
ario
PRC-INF-001
6.3.6 MAPA DE PROCESO: CONTROL SAP (PRC-SAP-006)
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
ISO-2001:2008
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control
Us
ua
rio
Us
ua
rio
SSPA 12MPI
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
FIN DE LA PRESENTACION GRACIAS POR SU ASISTENCIA
DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.