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FECHA 25 DE ENERO DE 2006 PAGINA 2 DE 25
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Procedimiento: Elaboración de Nóminas I. Objetivo
Proporcionar al empleado el pago oportuno en tiempo y forma de sus percepciones, considerando las deducciones que por Ley se realizan.
II. Marco jurídico
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ley Federal del Trabajo. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo. Manual de Percepciones. Lineamientos y Circulares que emite la Secretaria de la Función Publica y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.
III. Normas de Operación
Con base en la plantilla de personal, los niveles autorizados y los sueldos y demás percepciones asignadas, se elabora la nómina y la invernomina; en este cálculo se consideran las altas, bajas y modificaciones de salario, asimismo, las licencias sin goce de sueldo, las licencias médicas a medio sueldo y las inasistencias. Para esta elaboración existe estrecha coordinación con la Mesa de Impuestos, a fin de que en la nómina se realicen las retenciones correspondientes. Realizados estos cálculos se solicita el cheque a finanzas para después tener la coordinación con Banjercito y los depósitos se hagan en las fechas establecidas.
IV. Descripción de Actividades
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE NOMINAS
RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
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Jefe del Departamento de Personal
1 Entrega en la Mesa de Nóminas la documentación y movimientos que llegan de las Direcciones y Subdirecciones del Instituto
Diversa documentación
La documentación y los movimientos pueden ser: altas y bajas de personal, renivelaciones, licencias médicas, pensiones alimenticias,
tiempo extra, faltas injustificadas, cambios de adscripción, licencias sin goce de sueldo,
préstamo corto plazo, créditos hipotecarios, FOVISSSTE y otros que afecten el sueldo y
prestaciones
La prima vacacional equivale al 50% de 10 días de sueldo base, se otorga por cada uno de los periodos vacacionales, se cubrirá conforme al calendario que para tales efectos establezca
este Instituto
Mesa de Nóminas
2
Recibe los movimientos y los clasifica
Documentos
varios
3 Captura los movimientos de la nómina en el sistema HP-9000 y los números de las tarjetas del personal de nuevo ingreso
4 Realiza el cálculo de nómina e Imprime y verifica los movimientos integrados, remitiéndola a la Mesa de Impuestos
Borrador de nómina
Mesa de Impuestos 5 Recibe y verifica manualmente el cálculo de impuestos determinado por el sistema, tomando varios ejemplos por niveles y la regresa a la Mesa de Nóminas
Borrador nómina
IV. Descripción de Actividades
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE NOMINAS
RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
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Si en la revisión manual de impuestos, algún cálculo no coincide con el determinado por el sistema, se revisa con el área de Informática
para determinar la causa
Mesa de Nóminas
6 Recibe y remite borrador de la nómina revisado en la captura e impuestos y la remite al Jefe del Departamento de Personal
Borrador nómina
Jefe del Departamento de Personal
7
Recibe, revisa y remite a la Subdirección de Recursos Humanos
Borrador nómina
Subdirección de Recursos Humanos
8
Recibe, revisa y autoriza que se corra en firme la nómina y regresa el borrador al Jefe del Departamento de Personal
Borrador nómina
Jefe del Departamento de Personal
9 Recibe y entrega borrador en la Mesa de Nóminas y da la instrucción de correrla en firme
Borrador nómina
Mesa de Nóminas 10 Recibe y corre en firme la nómina
Una vez que la nómina corre en firme ya no se podrán realizar cambios
11
Imprime la nómina y los recibos
Nómina y recibos
12 Entrega impresión de la nómina al Jefe del
Departamento de Personal
Nómina
Jefe del Departamento de Personal
13 Recibe, rubrica y entrega a la Subdirección de Recursos Humanos
Nómina
Subdirección de Recursos Humanos
14 Recibe, rubrica y turna a la Dirección Administrativa
Nómina
IV. Descripción de Actividades
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ELABORACIÓN DE NOMINAS
RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
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Dirección Administrativa
15 Recibe, firma y remite a la Dirección de Finanzas
Nómina
Dirección de Finanzas 16 Recibe, firma y regresa a la Dirección Administrativa
Nómina
Dirección Administrativa 17 Recibe y recaba la firma de la Dirección General y regresa la nómina firmada a la Subdirección de Recursos Humanos
Nómina
Subdirección de Recursos Humanos
18 Recibe y entrega la nómina en la Mesa de Nóminas
Nómina
Mesa de Nóminas 19 Recibe y elabora memorandum para solicitar a la Dirección de Finanzas los 4 cheques de la nómina y lo remite al Jefe del Departamento de Personal
Memorandum 2 originales
Los cheques se solicitan por separado: Nómina Confidencial, Empleados, Honorarios
Asimilables a Salarios y Pensiones Alimenticias
Jefe del Departamento de Personal
20
Recibe, revisa, rubrica y turna a la Subdirección de Recursos Humanos
Memorandum 2 originales
Subdirección de Recursos Humanos
21 Recibe, revisa, rubrica y turna al Director Administrativo
Memorandum 2 originales
Dirección Administrativa 22 Recibe, revisa, firma y regresa a la Subdirección
de Recursos Humanos Memorandum 2 originales
Subdirección de Recursos Humanos
23 Recibe y entrega memorandum en la Mesa de Nóminas
Memorandum 2 originales
Mesa de Nóminas 24 Recibe y entrega en la Dirección de Finanzas el
memorandum y le acusan de recibido Acuse
memorandum
IV. Descripción de Actividades
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE NOMINAS
RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
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Dirección de Finanzas 25 Recibe y elabora cheques e informa via telefónica a la Mesa de Nóminas que los cheques estan listos
Cheques
Mesa de Nóminas 26 Recoge cheques y genera disco con la relación de las nóminas
Disco
27 Elabora oficio para remitir a BANJERCITO la información y lo turna al Jefe del Departamento de Personal
Oficio
Jefe del Departamento de Personal
28 Recibe, revisa, rubrica y turna a la Subdirección de Recursos Humanos
Oficio
Subdirección de Recursos Humanos
29 Recibe, revisa, rubrica y turna a la Dirección Administrativa
Oficio
Dirección Administrativa 30 Recibe, revisa, firma y regresa a la Subdirección de Recursos Humanos
Oficio
Subdirección de Recursos Humanos
31 Recibe y entrega oficio en la Mesa de Nóminas Oficio
Mesa de Nóminas 32 Recibe y entrega en Banjercito oficio, disco, relación de nóminas y cheques, recabando los acuses de recibido
Oficio, disco, relación de nóminas y cheques
La información a Banjército se debe entregar tres días hábiles antes de pagar la nómina
BANJERCITO
33
Recibe, tramita e informa vía telefónica la validación de la información a la Mesa de Nóminas
Oficio, disco, relación de nóminas y cheques
IV. Descripción de Actividades
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ELABORACIÓN DE NOMINAS
RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
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NO ES CORRECTA Conecta con la actividad número 28
SI ES CORRECTA
Mesa de Nominas 34 Clasifica los recibos de nómina por Dirección y elabora oficio para la entrega de los mismos y la nómina para su firma, turna oficios al Jefe del Departamento de Personal
Oficios por Dirección
Jefe del Departamento de Personal
35 Recibe, revisa, rubrica y turna a la Subdirección de Recursos Humanos
Oficios por Dirección
Subdirección de Recursos Humanos
36 Recibe, revisa, rubrica y turna a la DirecciónAdministrativa
Oficios por Dirección
Dirección Administrativa 37 Recibe, revisa, firma y regresa a la Subdirección
de Recursos Humanos Oficios por Dirección
Subdirección de Recursos Humanos
38 Recibe y entrega oficios en la Mesa de Nóminas Oficios por Dirección
Mesa de Nóminas 39 Recibe y entrega en cada Dirección el oficio, los
recibos y la nómina y acusa los sellos de recibido
Oficios, recibos y nóminas
40 Archiva los acuses de recibido en la carpeta de nóminas
Acuses del oficio
Direcciones del Instituto 41 Reciben, recaban la firma de los trabajadores y remiten la nomina firmada a la Dirección Administrativa
Nóminas firmadas
Dirección Administrativa 42 Recibe y entrega en la Mesa de Control Documental la nómina firmada
Nóminas firmadas
Jefe del Departamento de Personal
44 Recibe y remite a la Mesa de Nóminas Nóminas firmada
IV. Descripción de Actividades
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ELABORACIÓN DE NOMINAS
RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
DOCUMENTO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Mesa de Nóminas 45 Recibe y archiva las nóminas firmadas Nóminas firmadas
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
INICIO
1
A
DIVERSADOCUMENTACIÓN
ENTREGA EN LA MESA DENÓMINAS LA DOCUMENTACIÓNY MOVIMIENTOS QUE LLEGAN
DE LAS DIRECCIONES YSUBDIRECCIONES
DEL INSTITUTO
LA DOCUMENTACIÓN Y LOS MOVIMIENTOS PUEDEN SER: ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL,
RENIVELACIONES, LICENCIAS MÉDICAS, PENSIONES ALIMENTICIAS, TIEMPO EXTRA, FALTAS
INJUSTIFICADAS, CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO, PRÉSTAMO
CORTO PLAZO, CRÉDITOS HIPOTECARIOS, FOVISSSTE Y OTROS QUE AFECTEN EL SUELDO Y
PRESTACIONES
LA PRIMA VACACIONAL EQUIVALE AL 50% DE 10 DÍAS DE SUELDO BASE, SE OTORGA POR CADA UNO DE
LOS PERIODOS VACACIONALES, SE CUBRIRÁ CONFORME AL CALENDARIO QUE PARA TALES
EFECTOS ESTABLEZCA ESTE INSTITUTO
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE NOMINAS
2
3
A
B
4
DOCUMENTOSVARIOS
RECIBE LOSMOVIMIENTOS YLOS CLASIFICA
CAPTURA LOSMOVIMIENTOS DE LA
NÓMINA EN EL SISTEMAHP-9000 Y LOS NÚMEROS
DE LAS TARJETAS DELPERSONAL DE
NUEVO INGRESO
BORRADORNOMINA
REALIZA EL CÁLCULODE NÓMINA E IMPRIME YVERIFICA LOS MOVIMIEN-
TOS INTEGRADOS,REMITIÉNDOLA A LA
MESA DE IMPUESTOS
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONALMESA DE NOMINASMESA DE IMPUESTOS
5
6
B
C
7
BORRADORNOMINA
RECIBE Y VERIFICAMANUALMENTE EL CÁLCULO DE
IMPUESTOS DETERMINADOPOR EL SISTEMA, TOMANDO
VARIOS EJEMPLOS PORNIVELES Y LA REGRESAA LA MESA DE NÓMINAS
BORRADORNOMINA
RECIBE, REVISA YREMITE A LA
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
BORRADORNOMINA
RECIBE Y REMITEBORRADOR DE LA
NÓMINA REVISADO EN LACAPTURA E IMPUESTOS Y
LA REMITE AL JEFE DELDEPTO. DE PERSONAL
SI EN LA REVISIÓN MANUAL DE IMPUESTOS, ALGÚN CÁLCULO NO COINCIDE CON EL DETERMINADO POR
EL SISTEMA, SE REVISA CON EL ÁREA DE INFORMÁTICA PARA DETERMINAR LA CAUSA
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE NOMINASJEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONALSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
8
9
C
D
10
BORRADORNOMINA
RECIBE, REVISA YAUTORIZA QUE SE CORRA
EN FIRME LA NÓMINA YREGRESA EL BORRADOR
AL JEFE DELDEPTO. DE PERSONAL
BORRADORNOMINA
RECIBE Y ENTREGABORRADOR EN LA MESA
DE NÓMINAS Y DA LAINSTRUCCIÓN DE
CORRERLA EN FIRME
RECIBE Y CORREEN FIRME LA NÓMINA
UNA VEZ QUE LA NOMINA CORRE EN FIRME YA NO SE PODRAN REALIZAR CAMBIOS
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONALMESA DE NOMINAS
E
11
12
D
NOMINA
ENTREGA IMPRESIÓNDE LA NÓMINA AL
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL
13
NOMINA
RECIBE, RUBRICA YENTREGA A LA
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
RECIBOSNOMINAS
IMPRIME LANÓMINA Y
LOS RECIBOS
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZASDIRECCION ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
14
15
NOMINA
RECIBE, RUBRICA YTURNA A LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
NOMINA
RECIBE, FIRMA YREMITE A LADIRECCIÓN
DE FINANZAS
E
F
16
NOMINA
RECIBE, FIRMA YREGRESA A LA
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
17
G
NOMINA
RECIBE Y RECABA LAFIRMA DE LA DIRECCIÓNGENERAL Y REGRESA LANÓMINA FIRMADA A LA
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
18
NOMINA
RECIBE Y ENTREGALA NÓMINA EN LA
MESA DE NÓMINAS
F
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSMESA DE LABORALESMESA DE NOMINAS
19
20
G
H
21
1
MEMORANDUM0
RECIBE Y ELABORAMEMORANDUM PARA SOLICITAR
A LA DIRECCIÓN DE FINANZASLOS 4 CHEQUES DE LA NÓMINA
Y LO REMITE AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
LOS CHEQUES SE SOLICITAN POR SEPARADO:NÓMINA CONFIDENCIAL, EMPLEADOS, HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS Y PENSIONES ALIMENTICIAS
1
MEMORANDUM0
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
1
MEMORANDUM0
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNA
AL DIRECTORADMINISTRATIVO
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE NOMINASSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
22
23
H
I
24
MEMORANDUM(ACUSE)
RECIBE Y ENTREGAEN LA DIRECCIÓN DE
FINANZAS ELMEMORANDUM Y LE
ACUSAN DE RECIBIDO
1
MEMORANDUM0
RECIBE, REVISA,FIRMA Y REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
1
MEMORANDUM0
RECIBE Y ENTREGAMEMORANDUM EN
LA MESA DE NÓMINAS
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE NOMINASDIRECCIÓN DE FINANZAS
25
26
I
J
27
DISCO
RECOGE CHEQUESY GENERA DISCOCON LA RELACIÓNDE LAS NÓMINAS
OFICIO
ELABORA OFICIOPARA REMITIR ABANJERCITO LA
INFORMACIÓN Y LOTURNA AL JEFE DEL
DEPTO. DE PERSONAL
CHEQUES
RECIBE Y ELABORACHEQUES E INFORMA
VIA TELEFÓNICA ALA MESA DE NÓMINASQUE LOS CHEQUES
ESTAN LISTOS
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSJEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
28
29
J
OFICIO
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNA A
LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
OFICIO
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNAA LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
30
OFICIO
RECIBE, REVISA,FIRMA Y REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
K
28
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE NOMINASMESA DE NOMINAS
31
32
K
L
OFICIO
RECIBE YENTREGA OFICIO
EN LA MESADE NÓMINAS
LA INFORMACIÓN A BANJÉRCITO SE DEBE ENTREGAR TRES DÍAS
HÁBILES ANTES DE PAGAR LA NÓMINA
CHEQUES
RELACIÓN DENOMINA
DISCO
OFICIO
RECIBE Y ENTREGA ENBANJERCITO OFICIO,DISCO, RELACIÓN DE
NÓMINAS Y CHEQUES,RECABANDO LOS
ACUSES DE RECIBIDO
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE NOMINASBANJERCITO
33
34
L
M
OFICIOS PORDIRECCIÓN
CLASIFICA LOS RECIBOS DENÓMINA POR DIRECCIÓN YELABORA OFICIO PARA LA
ENTREGA DE LOS MISMOS YLA NÓMINA PARA SU FIRMA,TURNA OFICIOS AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CHEQUES
RELACIÓN DENOMINA
DISCO
OFICIO
RECIBE, TRAMITA EINFORMA VÍA
TELEFÓNICA LAVALIDACIÓN DE LAINFORMACIÓN A LAMESA DE NÓMINAS
¿ES CORRECTALA INFORMACIÓN?28 NO
SI
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSJEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
35
36
OFICIOS PORDIRECCIÓN
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNA A
LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
OFICIOS PORDIRECCIÓN
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNA A
LA DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
M
N
37
OFICIOS PORDIRECCIÓN
RECIBE, REVISA,FIRMA Y REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVAMESA DE NOMINASSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
38
39
OFICIOS PORDIRECCIÓN
RECIBE Y ENTREGAOFICIOS EN LA
MESA DE NÓMINAS
OFICIOS PORDIRECCIÓN
RECIBE Y ENTREGA ENCADA DIRECCIÓN EL
OFICIO, LOS RECIBOS YLA NÓMINA Y ACUSA
LOS SELLOS DE RECIBIDO
N
Ñ
40
OFICIOS PORDIRECCIÓN(ACUSES)
ARCHIVA LOSACUSES DE RECIBIDO
EN LA CARPETADE NÓMINAS
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE CONTROL DOCUMENTALDIRECCIÓN ADMINISTRATIVADIRECCIONES DEL INSTITUTO
41
42
Ñ
NOMINASFIRMADAS
RECIBEN, RECABAN LAFIRMA DE LOS
TRABAJADORES YREMITEN LA NOMINA
FIRMADA A LA DIR. ADMINISTRATIVA
NOMINASFIRMADAS
RECIBE Y ENTREGAEN LA MESA DE
CONTROL DOCUMENTALLA NÓMINA FIRMADA
43
NOMINASFIRMADAS
RECIBE Y REMITEAL JEFE DEL
DEPARTAMENTODE PERSONAL
O
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE NOMINASJEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
45
O
FIN
RECIBE Y ARCHIVALAS NÓMINAS
FIRMADAS
44
NOMINASFIRMADAS
RECIBE Y REMITEA LA MESA
DE NÓMINAS
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
INICIO
1
A
DIVERSADOCUMENTACIÓN
ENTREGA EN LA MESA DENÓMINAS LA DOCUMENTACIÓNY MOVIMIENTOS QUE LLEGAN
DE LAS DIRECCIONES YSUBDIRECCIONES
DEL INSTITUTO
LA DOCUMENTACIÓN Y LOS MOVIMIENTOS PUEDEN SER: ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL,
RENIVELACIONES, LICENCIAS MÉDICAS, PENSIONES ALIMENTICIAS, TIEMPO EXTRA, FALTAS
INJUSTIFICADAS, CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO, PRÉSTAMO
CORTO PLAZO, CRÉDITOS HIPOTECARIOS, FOVISSSTE Y OTROS QUE AFECTEN EL SUELDO Y
PRESTACIONES
LA PRIMA VACACIONAL EQUIVALE AL 50% DE 10 DÍAS DE SUELDO BASE, SE OTORGA POR CADA UNO DE
LOS PERIODOS VACACIONALES, SE CUBRIRÁ CONFORME AL CALENDARIO QUE PARA TALES
EFECTOS ESTABLEZCA ESTE INSTITUTO
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE NOMINAS
2
3
A
B
4
DOCUMENTOSVARIOS
RECIBE LOSMOVIMIENTOS YLOS CLASIFICA
CAPTURA LOSMOVIMIENTOS DE LA
NÓMINA EN EL SISTEMAHP-9000 Y LOS NÚMEROS
DE LAS TARJETAS DELPERSONAL DE
NUEVO INGRESO
BORRADORNOMINA
REALIZA EL CÁLCULODE NÓMINA E IMPRIME YVERIFICA LOS MOVIMIEN-
TOS INTEGRADOS,REMITIÉNDOLA A LA
MESA DE IMPUESTOS
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONALMESA DE NOMINASMESA DE IMPUESTOS
5
6
B
C
7
BORRADORNOMINA
RECIBE Y VERIFICAMANUALMENTE EL CÁLCULO DE
IMPUESTOS DETERMINADOPOR EL SISTEMA, TOMANDO
VARIOS EJEMPLOS PORNIVELES Y LA REGRESAA LA MESA DE NÓMINAS
BORRADORNOMINA
RECIBE, REVISA YREMITE A LA
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
BORRADORNOMINA
RECIBE Y REMITEBORRADOR DE LA
NÓMINA REVISADO EN LACAPTURA E IMPUESTOS Y
LA REMITE AL JEFE DELDEPTO. DE PERSONAL
SI EN LA REVISIÓN MANUAL DE IMPUESTOS, ALGÚN CÁLCULO NO COINCIDE CON EL DETERMINADO POR
EL SISTEMA, SE REVISA CON EL ÁREA DE INFORMÁTICA PARA DETERMINAR LA CAUSA
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE NOMINASJEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONALSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
8
9
C
D
10
BORRADORNOMINA
RECIBE, REVISA YAUTORIZA QUE SE CORRA
EN FIRME LA NÓMINA YREGRESA EL BORRADOR
AL JEFE DELDEPTO. DE PERSONAL
BORRADORNOMINA
RECIBE Y ENTREGABORRADOR EN LA MESA
DE NÓMINAS Y DA LAINSTRUCCIÓN DE
CORRERLA EN FIRME
RECIBE Y CORREEN FIRME LA NÓMINA
UNA VEZ QUE LA NOMINA CORRE EN FIRME YA NO SE PODRAN REALIZAR CAMBIOS
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONALMESA DE NOMINAS
E
11
12
D
NOMINA
ENTREGA IMPRESIÓNDE LA NÓMINA AL
JEFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL
13
NOMINA
RECIBE, RUBRICA YENTREGA A LA
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
RECIBOSNOMINAS
IMPRIME LANÓMINA Y
LOS RECIBOS
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZASDIRECCION ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
14
15
NOMINA
RECIBE, RUBRICA YTURNA A LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
NOMINA
RECIBE, FIRMA YREMITE A LADIRECCIÓN
DE FINANZAS
E
F
16
NOMINA
RECIBE, FIRMA YREGRESA A LA
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
17
G
NOMINA
RECIBE Y RECABA LAFIRMA DE LA DIRECCIÓNGENERAL Y REGRESA LANÓMINA FIRMADA A LA
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
18
NOMINA
RECIBE Y ENTREGALA NÓMINA EN LA
MESA DE NÓMINAS
F
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSMESA DE LABORALESMESA DE NOMINAS
19
20
G
H
21
1
MEMORANDUM0
RECIBE Y ELABORAMEMORANDUM PARA SOLICITAR
A LA DIRECCIÓN DE FINANZASLOS 4 CHEQUES DE LA NÓMINA
Y LO REMITE AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
LOS CHEQUES SE SOLICITAN POR SEPARADO:NÓMINA CONFIDENCIAL, EMPLEADOS, HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS Y PENSIONES ALIMENTICIAS
1
MEMORANDUM0
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
1
MEMORANDUM0
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNA
AL DIRECTORADMINISTRATIVO
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE NOMINASSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
22
23
H
I
24
MEMORANDUM(ACUSE)
RECIBE Y ENTREGAEN LA DIRECCIÓN DE
FINANZAS ELMEMORANDUM Y LE
ACUSAN DE RECIBIDO
1
MEMORANDUM0
RECIBE, REVISA,FIRMA Y REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
1
MEMORANDUM0
RECIBE Y ENTREGAMEMORANDUM EN
LA MESA DE NÓMINAS
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE NOMINASDIRECCIÓN DE FINANZAS
25
26
I
J
27
DISCO
RECOGE CHEQUESY GENERA DISCOCON LA RELACIÓNDE LAS NÓMINAS
OFICIO
ELABORA OFICIOPARA REMITIR ABANJERCITO LA
INFORMACIÓN Y LOTURNA AL JEFE DEL
DEPTO. DE PERSONAL
CHEQUES
RECIBE Y ELABORACHEQUES E INFORMA
VIA TELEFÓNICA ALA MESA DE NÓMINASQUE LOS CHEQUES
ESTAN LISTOS
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSJEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
28
29
J
OFICIO
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNA A
LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
OFICIO
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNAA LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
30
OFICIO
RECIBE, REVISA,FIRMA Y REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
K
28
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE NOMINASMESA DE NOMINAS
31
32
K
L
OFICIO
RECIBE YENTREGA OFICIO
EN LA MESADE NÓMINAS
LA INFORMACIÓN A BANJÉRCITO SE DEBE ENTREGAR TRES DÍAS
HÁBILES ANTES DE PAGAR LA NÓMINA
CHEQUES
RELACIÓN DENOMINA
DISCO
OFICIO
RECIBE Y ENTREGA ENBANJERCITO OFICIO,DISCO, RELACIÓN DE
NÓMINAS Y CHEQUES,RECABANDO LOS
ACUSES DE RECIBIDO
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MESA DE NOMINASBANJERCITO
33
34
L
M
OFICIOS PORDIRECCIÓN
CLASIFICA LOS RECIBOS DENÓMINA POR DIRECCIÓN YELABORA OFICIO PARA LA
ENTREGA DE LOS MISMOS YLA NÓMINA PARA SU FIRMA,TURNA OFICIOS AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CHEQUES
RELACIÓN DENOMINA
DISCO
OFICIO
RECIBE, TRAMITA EINFORMA VÍA
TELEFÓNICA LAVALIDACIÓN DE LAINFORMACIÓN A LAMESA DE NÓMINAS
¿ES CORRECTALA INFORMACIÓN?28 NO
SI
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSJEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
35
36
OFICIOS PORDIRECCIÓN
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNA A
LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
OFICIOS PORDIRECCIÓN
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNA A
LA DIRECCIÓNADMINISTRATIVA
M
N
37
OFICIOS PORDIRECCIÓN
RECIBE, REVISA,FIRMA Y REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
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DIRECCION ADMINISTRATIVAMESA DE NOMINASSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
38
39
OFICIOS PORDIRECCIÓN
RECIBE Y ENTREGAOFICIOS EN LA
MESA DE NÓMINAS
OFICIOS PORDIRECCIÓN
RECIBE Y ENTREGA ENCADA DIRECCIÓN EL
OFICIO, LOS RECIBOS YLA NÓMINA Y ACUSA
LOS SELLOS DE RECIBIDO
N
Ñ
40
OFICIOS PORDIRECCIÓN(ACUSES)
ARCHIVA LOSACUSES DE RECIBIDO
EN LA CARPETADE NÓMINAS
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UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
MESA DE CONTROL DOCUMENTALDIRECCIÓN ADMINISTRATIVADIRECCIONES DEL INSTITUTO
41
42
Ñ
NOMINASFIRMADAS
RECIBEN, RECABAN LAFIRMA DE LOS
TRABAJADORES YREMITEN LA NOMINA
FIRMADA A LA DIR. ADMINISTRATIVA
NOMINASFIRMADAS
RECIBE Y ENTREGAEN LA MESA DE
CONTROL DOCUMENTALLA NÓMINA FIRMADA
43
NOMINASFIRMADAS
RECIBE Y REMITEAL JEFE DEL
DEPARTAMENTODE PERSONAL
O
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MESA DE NOMINASJEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
45
O
FIN
RECIBE Y ARCHIVALAS NÓMINAS
FIRMADAS
44
NOMINASFIRMADAS
RECIBE Y REMITEA LA MESA
DE NÓMINAS
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