El objetivo de este documento es proveer información adicional a la que yarecibida en el módulo, a la vez de contener temas y recursos muy prácticosque serán de sumo interés y utilidad en la futura actividad con SAP.
Con la idea de enriquecer la formación, se propone aplicar los recursostrasmitidos en el presente documento.
El objetivo de este documento es proveer información adicional a la que yarecibida en el módulo, a la vez de contener temas y recursos muy prácticosque serán de sumo interés y utilidad en la futura actividad con SAP.
Con la idea de enriquecer la formación, se propone aplicar los recursostrasmitidos en el presente documento.
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Tipos de organizaciónTipos de organización�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Tipos de organizaciónTipos de organización
En el caso de Compras centralizadas, una misma Organización de Compra es responsable de la provisión para varias
Compañías, en las Compras distribuídas cada Organización de Compra provee a una Compañía. En una última opción
la Org. de Compras suministra materiales a cada Centro
Tipo Org.Tipo Org.Tipo Org.Tipo Org.
Org.CompraOrg.CompraOrg.CompraOrg.Compra 00010001 00010001 00020002
Grupo de empresasGrupo de empresasGrupo de empresasGrupo de empresas Específ. de la empresaEspecíf. de la empresaEspecíf. de la empresaEspecíf. de la empresa
SociedadSociedadSociedadSociedad
CentroCentroCentroCentro 14001400130013001200120011001100100010001400140013001300120012001100110010001000
100100 200200 100100 200200
Compras CentralesCompras CentralesCompras CentralesCompras Centrales Compras Distrib.Compras Distrib.Compras Distrib.Compras Distrib.
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Grupos de CompradoresGrupos de Compradores�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Grupos de CompradoresGrupos de Compradores
En el caso de Compras centralizadas un Grupo de Compradores es responsable de la provisión para todos los Centros;
en las Compras distribuídas existen varios Grupos de Compradores que proveen a distintos Centros. Puede también
haber un Grupo de Compras para cada Centro
Tipo Org.Tipo Org.Tipo Org.Tipo Org.
SociedadSociedadSociedadSociedad 100100
Compras Distrib.Compras Distrib.Compras Distrib.Compras Distrib. Compras CentralesCompras CentralesCompras CentralesCompras Centrales
100100
Grupo Comp.Grupo Comp.Grupo Comp.Grupo Comp.
CentroCentroCentroCentro 1400140013001300120012001100110010001000
100100 110110
1400140013001300120012001100110010001000
100100
�� Proceso de Compra Proceso de Compra -- Ciclo de pasos y documentosCiclo de pasos y documentos�� Proceso de Compra Proceso de Compra -- Ciclo de pasos y documentosCiclo de pasos y documentos
El proceso de Compras es un componente de la Gestión de Materiales y el encargado de la adquisición de bienes y
servicios externos mediante la planificación de necesidades, elección de la mejor fuente de aprovisionamiento,
seguimiento de la entrega y facturación del proveedor. Se encuentra íntimamente relacionado con Ventas (SD) para
abastecer los Pedidos de venta, con Contabilidad (FI) a través de los registros contables, con Producción (PP) y
Mantenimiento (PM) proveyendo sus requerimientos de repuestos, insumos y servicios
Determinación Determinación
de necesidadesde necesidades
Creación Solic. Creación Solic.
de Pedidode Pedido
Liberación Liberación
Solic. de PedidoSolic. de Pedido
Gestión de PagoGestión de Pago
Control de la Control de la
FacturaFactura Proceso de Proceso de
CompraCompra
Proceso de Proceso de
CompraCompra
GestiónGestión del del
PedidoPedido
Solic. de PedidoSolic. de PedidoFacturaFactura
Determ. Fuente Determ. Fuente
de Adquisiciónde Adquisición
Entrada de Entrada de
MercaderíaMercadería
Selección del Selección del
ProveedorProveedor
Liberación Liberación
del Pedidodel Pedido
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Componentes del ciclo de CompraComponentes del ciclo de Compra�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Componentes del ciclo de CompraComponentes del ciclo de Compra
Las necesidades de materiales se identifican por medio de la planificación y el control denecesidades o la demanda para control de stocks. La verificación regular de los niveles destock de materiales definidos por registros maestros, la utilización del método del punto depedido, y los pronósticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes en ladefinición El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema deplanificación y control de necesidades puede generarlas automáticamente
Las necesidades de materiales se identifican por medio de la planificación y el control denecesidades o la demanda para control de stocks. La verificación regular de los niveles destock de materiales definidos por registros maestros, la utilización del método del punto depedido, y los pronósticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes en ladefinición El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema deplanificación y control de necesidades puede generarlas automáticamente
Determinación de necesidadesDeterminación de necesidadesDeterminación de necesidadesDeterminación de necesidades
Creación de la Solicitud de PedidoCreación de la Solicitud de PedidoCreación de la Solicitud de PedidoCreación de la Solicitud de Pedido
La SolPed es un documento generado a propuesta de un sector para la adquisición debienes o servicios que comienza el proceso de compra. La creación puede ser manual ogenerada automáticamente por otros ámbitos de SAP (Ventas, Producción, etc.)
La SolPed es un documento generado a propuesta de un sector para la adquisición debienes o servicios que comienza el proceso de compra. La creación puede ser manual ogenerada automáticamente por otros ámbitos de SAP (Ventas, Producción, etc.)
Creación de la Solicitud de PedidoCreación de la Solicitud de PedidoCreación de la Solicitud de PedidoCreación de la Solicitud de Pedido
La Solicitud de Pedido puede tener asociada la llamada estrategia de liberación, esto es,el proceso de aprobación de la compra por parte del responsable correspondiente. Dichaestrategia es opcional y dependiente de uno o mas parámetros del sistema
La Solicitud de Pedido puede tener asociada la llamada estrategia de liberación, esto es,el proceso de aprobación de la compra por parte del responsable correspondiente. Dichaestrategia es opcional y dependiente de uno o mas parámetros del sistema
Liberación de la Solicitud de PedidoLiberación de la Solicitud de PedidoLiberación de la Solicitud de PedidoLiberación de la Solicitud de Pedido
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Componentes del ciclo de CompraComponentes del ciclo de Compra�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Componentes del ciclo de CompraComponentes del ciclo de Compra
El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potencialesbasándose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Estoacelera el proceso de creación de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los provee-dores por fax, e-mail o EDI
El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potencialesbasándose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Estoacelera el proceso de creación de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los provee-dores por fax, e-mail o EDI
Determinación de la fuente de adquisición Determinación de la fuente de adquisición -- CotizaciónCotizaciónDeterminación de la fuente de adquisición Determinación de la fuente de adquisición -- CotizaciónCotización
El sistema permite el ingreso de las ofertas provenientes de diversos proveedores oEl sistema permite el ingreso de las ofertas provenientes de diversos proveedores o
Selección del proveedor Selección del proveedor –– Comparación de ofertasComparación de ofertasSelección del proveedor Selección del proveedor –– Comparación de ofertasComparación de ofertas
El sistema permite el ingreso de las ofertas provenientes de diversos proveedores osimular escenarios de determinación de precio, permitiendo la comparación de variasofertas diferentes a partir de la previa calificación de los oferentes (en función de calidad,precio, cumplimiento, antecedentes, servicio, entrega, etc.)
El sistema permite el ingreso de las ofertas provenientes de diversos proveedores osimular escenarios de determinación de precio, permitiendo la comparación de variasofertas diferentes a partir de la previa calificación de los oferentes (en función de calidad,precio, cumplimiento, antecedentes, servicio, entrega, etc.)
El sistema toma información de la solicitud y de la oferta para facilitar la creación delpedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario puede generarpedidos o hacer que el sistema los genere automáticamente. También admite el uso deotros documentos contemplados por el sistema como planes de entregas y contratos
El sistema toma información de la solicitud y de la oferta para facilitar la creación delpedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario puede generarpedidos o hacer que el sistema los genere automáticamente. También admite el uso deotros documentos contemplados por el sistema como planes de entregas y contratos
Gestión del PedidoGestión del PedidoGestión del PedidoGestión del Pedido
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Componentes del ciclo de CompraComponentes del ciclo de Compra�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Componentes del ciclo de CompraComponentes del ciclo de Compra
El Pedido puede tener asociado la llamada estrategia de liberación, esto es, el procesode aprobación de la compra por parte del responsable correspondiente. Dicha estrategiaes opcional y dependiente de uno o mas parámetros del sistema
El Pedido puede tener asociado la llamada estrategia de liberación, esto es, el procesode aprobación de la compra por parte del responsable correspondiente. Dicha estrategiaes opcional y dependiente de uno o mas parámetros del sistema
Liberación del PedidoLiberación del PedidoLiberación del PedidoLiberación del Pedido
El registro en el sistema de la entrada de mercancías confirma su ingreso mediante elEl registro en el sistema de la entrada de mercancías confirma su ingreso mediante el
Entrada de MercaderíaEntrada de MercaderíaEntrada de MercaderíaEntrada de Mercadería
El registro en el sistema de la entrada de mercancías confirma su ingreso mediante elpedido asociado. La parametrización previa en cuanto a tolerancias, cantidades mínimas,máximas, entre otras, permiten validar la aceptación del envío del proveedor
El registro en el sistema de la entrada de mercancías confirma su ingreso mediante elpedido asociado. La parametrización previa en cuanto a tolerancias, cantidades mínimas,máximas, entre otras, permiten validar la aceptación del envío del proveedor
El sistema permite la verificación de facturas enviadas por los proveedores. Se validan lasdesviaciones de cantidad y precio, puesto que el sistema tiene acceso a los datos depedidos y entrada de mercancías, además de la parametrización del documento. Estoacelera el proceso de auditoría y compensación de facturas para el pago
El sistema permite la verificación de facturas enviadas por los proveedores. Se validan lasdesviaciones de cantidad y precio, puesto que el sistema tiene acceso a los datos depedidos y entrada de mercancías, además de la parametrización del documento. Estoacelera el proceso de auditoría y compensación de facturas para el pago
Recepción y Control de FacturaRecepción y Control de FacturaRecepción y Control de FacturaRecepción y Control de Factura
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Ciclo de AprovisionamientoCiclo de Aprovisionamiento�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Ciclo de AprovisionamientoCiclo de Aprovisionamiento
El esquema presenta el flujo de documentos de compra asociados a un proceso manual, se inicia con una Sol. Ped.
como necesidad de provisión, se genera el Pedido de Compra al proveedor y luego la mercadería o servi-cio se
recepciona, chequea y registra la factura del proveedor. También admite procesos automáticos
Solicitud Solicitud
de Pedidode Pedido
Solicitud Solicitud
de Pedidode PedidoPedidoPedidoPedidoPedido
Entrada de Entrada de
MercancíaMercancía
Entrada de Entrada de
MercancíaMercancía
Recepción Recepción
de Facturade Factura
Recepción Recepción
de Facturade Factura
Facturación Automática
� Puede configurarse la creación automática de facturas por parametrización
Facturación Automática
� Puede configurarse la creación automática de facturas por parametrización
Aviso de EntregaAviso de Entrega
� Pueden indicarse avisos de entrega de la mercadería al proveedor
Aviso de EntregaAviso de Entrega
� Pueden indicarse avisos de entrega de la mercadería al proveedor
Pedido Automático
� El Pedido puede crearse automáticamente basado en una Sol. Ped. al
definir el proveedor y configurar los maestros de Materiales y Proveedor
Pedido Automático
� El Pedido puede crearse automáticamente basado en una Sol. Ped. al
definir el proveedor y configurar los maestros de Materiales y Proveedor
Planificación de necesidades
� Permite crear Sol. Ped. en forma automática
� El libro de Pedidos permite asignar el proveedor automáticamente
Planificación de necesidades
� Permite crear Sol. Ped. en forma automática
� El libro de Pedidos permite asignar el proveedor automáticamente
� Puede configurarse la creación automática de facturas por parametrización� Puede configurarse la creación automática de facturas por parametrización
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Ciclo de Selección y PedidoCiclo de Selección y Pedido�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Ciclo de Selección y PedidoCiclo de Selección y Pedido
SAP provee herramientas que determinan las necesidades de aprovisionamiento y posterior selección del pro-veedor
mas conveniente.Basado en propuestas de cotización efectúa su comparación.Este último proceso res-ponde a una
parametrización previa con criterios de evaluación (precio, calidad, cumplimiento, garantía, etc.)
Determ. de Determ. de
necesidadnecesidad
Determ. de Determ. de
necesidadnecesidad
Petición de Petición de
OfertasOfertas
Petición de Petición de
OfertasOfertas
Comparac. Comparac.
de Ofertasde Ofertas
Comparac. Comparac.
de Ofertasde OfertasPedidoPedidoPedidoPedido
� El resultado de las cotizaciones puede generar automáticamente el Pedido� El resultado de las cotizaciones puede generar automáticamente el Pedido
� Compras utilizará el registro de cotizaciones para ejecutar un proceso de
comparación y elección de la propuesta mas conveniente (configurable)
� Compras utilizará el registro de cotizaciones para ejecutar un proceso de
comparación y elección de la propuesta mas conveniente (configurable)
� Compras genera Peticiones de Oferta, las envía a varios proveedores y las
cotizaciones son registradas en el sistema
� Compras genera Peticiones de Oferta, las envía a varios proveedores y las
cotizaciones son registradas en el sistema
� Compras determina las necesidades de bienes y servicios basados en las
herramientas del sistema (MRP) y el aporte de cada sector o conceptoinvolucrado (Reposición, Ventas, Mantenimiento, Producción)
� Compras determina las necesidades de bienes y servicios basados en las
herramientas del sistema (MRP) y el aporte de cada sector o conceptoinvolucrado (Reposición, Ventas, Mantenimiento, Producción)
� El resultado de las cotizaciones puede generar automáticamente el Pedido
y las comunicaciones automáticas de rechazo de cotizaciones
� El resultado de las cotizaciones puede generar automáticamente el Pedido
y las comunicaciones automáticas de rechazo de cotizaciones
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Recepción Mercancías Recepción Mercancías -- FacturaciónFacturación�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Recepción Mercancías Recepción Mercancías -- FacturaciónFacturación
Una vez definido el proveedor y enviado el correspondiente Pedido, el sistema queda a la espera de recibir el material o
servicio y gestionar su aceptación, posteriormente, se procesará la recepción y verificación de la factura y el debido
registro de la deuda en Cuentas a pagar
Entrada de Entrada de
MercancíaMercancía
Entrada de Entrada de
MercancíaMercancía
Recepción Recepción
de Facturade Factura
Recepción Recepción
de Facturade Factura
� Al momento de registro de la entrada de la mercadería basada en un pedido,el sistema verifica las cantidades entre ambos documentos y admite desvíosbasados en cantidades y/o porcentajes o un suministro incompleto establecidospor parametrización
� Al momento de registro de la entrada de la mercadería basada en un pedido,el sistema verifica las cantidades entre ambos documentos y admite desvíosbasados en cantidades y/o porcentajes o un suministro incompleto establecidospor parametrización
� El registro de factura del proveedor verifica su información comparada con
el pedido o ingreso de la mercadería, validando desvíos de acuerdo a laparametrización correspondiente. El sistema solicita una cantidad de datosadicionales a fin de generar los documentos contables asociados almovimiento, lo que requiere la correcta configuración del módulo FI (cuentasde mayor, apertura del período, división, cambio de moneda, retenciones,condiciones de pago, indicador de IVA, entre otros)
� El registro de factura del proveedor verifica su información comparada con
el pedido o ingreso de la mercadería, validando desvíos de acuerdo a laparametrización correspondiente. El sistema solicita una cantidad de datosadicionales a fin de generar los documentos contables asociados almovimiento, lo que requiere la correcta configuración del módulo FI (cuentasde mayor, apertura del período, división, cambio de moneda, retenciones,condiciones de pago, indicador de IVA, entre otros)
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Determinación del proveedorDeterminación del proveedor�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Determinación del proveedorDeterminación del proveedor
Proceso de requerimiento y selección del proveedorProceso de requerimiento y selección del proveedorProceso de requerimiento y selección del proveedorProceso de requerimiento y selección del proveedor
Solicitud de PedidoSolicitud de PedidoSolicitud de PedidoSolicitud de Pedido
Petición de OfertaPetición de OfertaPetición de OfertaPetición de Oferta
Proveedor Proveedor 22Proveedor Proveedor 22
Comparac. OfertasComparac. OfertasComparac. OfertasComparac. Ofertas
Proveedor Proveedor 11Proveedor Proveedor 11 Proveedor Proveedor 33Proveedor Proveedor 33
PedidoPedidoPedidoPedido RechazoRechazoRechazoRechazo
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles
Ante un requerimiento de un usuario, sector o proceso de SAP (Ventas, Mantenimiento,Producción) el Departamento de Compras recibe una Solicitud - Requerimiento de Pedido.Hasta aquí es sólo una intención de compra que luego será concretada mediante lospasos posteriores. De acuerdo al proceso de negocio, modalidad de la empresa u origende la requisición este documento puede ser o no obviado.
El documento creado tiene asociado una cantidad de información básica :
�� Material o servicio solicitado (código, descripción, cantidad, precio)Material o servicio solicitado (código, descripción, cantidad, precio)�� CentroCentro
Ante un requerimiento de un usuario, sector o proceso de SAP (Ventas, Mantenimiento,Producción) el Departamento de Compras recibe una Solicitud - Requerimiento de Pedido.Hasta aquí es sólo una intención de compra que luego será concretada mediante lospasos posteriores. De acuerdo al proceso de negocio, modalidad de la empresa u origende la requisición este documento puede ser o no obviado.
El documento creado tiene asociado una cantidad de información básica :
�� Material o servicio solicitado (código, descripción, cantidad, precio)Material o servicio solicitado (código, descripción, cantidad, precio)�� CentroCentro
Solicitud de PedidoSolicitud de PedidoSolicitud de PedidoSolicitud de Pedido
�� CentroCentro�� Tipo de imputaciónTipo de imputación�� Grupo CompradorGrupo Comprador�� RequirenteRequirente�� Fecha entrega solicitadaFecha entrega solicitada�� Textos descriptivosTextos descriptivos�� Cuenta de Mayor / Centro de Costo o Lucro / Activo Fijo (según corresponda)Cuenta de Mayor / Centro de Costo o Lucro / Activo Fijo (según corresponda)
A esta información se adicionarán datos propuestos por el sistema (Sociedad, Direcciónde entrega, Estrategia de Liberación, Contactos, Entrada de Mercadería y/ Factura, entreotras)
�� CentroCentro�� Tipo de imputaciónTipo de imputación�� Grupo CompradorGrupo Comprador�� RequirenteRequirente�� Fecha entrega solicitadaFecha entrega solicitada�� Textos descriptivosTextos descriptivos�� Cuenta de Mayor / Centro de Costo o Lucro / Activo Fijo (según corresponda)Cuenta de Mayor / Centro de Costo o Lucro / Activo Fijo (según corresponda)
A esta información se adicionarán datos propuestos por el sistema (Sociedad, Direcciónde entrega, Estrategia de Liberación, Contactos, Entrada de Mercadería y/ Factura, entreotras)
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles
Este proceso es ingresado manualmente o con referencia a una Solicitud de Pedido, unaRFQ anterior o un documento de Entrega programada (tiene la ventaja de heredar granparte de los datos del documento previo). Se indican los datos de los proveedores a quie-nes será enviada.
El documento creado tiene asociado una cantidad de información básica :
�� Proveedor/esProveedor/es (código,(código, razónrazón social,social, dirección)dirección)�� MaterialMaterial oo servicioservicio solicitadosolicitado (código,(código, descripción,descripción, cantidad,cantidad, precio,precio, categoría)categoría)�� FechaFecha deldel documentodocumento yy dede vencimientovencimiento
Este proceso es ingresado manualmente o con referencia a una Solicitud de Pedido, unaRFQ anterior o un documento de Entrega programada (tiene la ventaja de heredar granparte de los datos del documento previo). Se indican los datos de los proveedores a quie-nes será enviada.
El documento creado tiene asociado una cantidad de información básica :
�� Proveedor/esProveedor/es (código,(código, razónrazón social,social, dirección)dirección)�� MaterialMaterial oo servicioservicio solicitadosolicitado (código,(código, descripción,descripción, cantidad,cantidad, precio,precio, categoría)categoría)�� FechaFecha deldel documentodocumento yy dede vencimientovencimiento
Solicitud de Cotización (RFQ)Solicitud de Cotización (RFQ)Solicitud de Cotización (RFQ)Solicitud de Cotización (RFQ)
�� FechaFecha deldel documentodocumento yy dede vencimientovencimiento�� CentroCentro yy AlmacénAlmacén�� OrganizaciónOrganización dede CompraCompra�� GrupoGrupo CompradorComprador�� NúmeroNúmero ColectivoColectivo�� CódigoCódigo deldel proveedorproveedor�� FechaFecha entregaentrega solicitadasolicitada (puede(puede indicarindicar unun planplan dede entregas)entregas)�� MensajesMensajes dede salidasalida (impresión,(impresión, ee--mail,mail, etcetc..))
Finalizado el ingreso, el documento será guardado en el sistema bajo un número que seráindicado en la pantalla final.
�� FechaFecha deldel documentodocumento yy dede vencimientovencimiento�� CentroCentro yy AlmacénAlmacén�� OrganizaciónOrganización dede CompraCompra�� GrupoGrupo CompradorComprador�� NúmeroNúmero ColectivoColectivo�� CódigoCódigo deldel proveedorproveedor�� FechaFecha entregaentrega solicitadasolicitada (puede(puede indicarindicar unun planplan dede entregas)entregas)�� MensajesMensajes dede salidasalida (impresión,(impresión, ee--mail,mail, etcetc..))
Finalizado el ingreso, el documento será guardado en el sistema bajo un número que seráindicado en la pantalla final.
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles
Este proceso permite el ingreso de cotizaciones recibidas de el/los proveedor/es basadosen la solicitud enviada con anterioridad (asociada al número correspondiente). La finalidades registrar en el sistema las condiciones generales y particulares ofrecidas por losproveedores.
Los datos mas comunes a registrar son :
�� Cantidades ofertadasCantidades ofertadas�� Precios ofertadosPrecios ofertados�� UnidadesUnidades dede precioprecio
Este proceso permite el ingreso de cotizaciones recibidas de el/los proveedor/es basadosen la solicitud enviada con anterioridad (asociada al número correspondiente). La finalidades registrar en el sistema las condiciones generales y particulares ofrecidas por losproveedores.
Los datos mas comunes a registrar son :
�� Cantidades ofertadasCantidades ofertadas�� Precios ofertadosPrecios ofertados�� UnidadesUnidades dede precioprecio
Cotización Cotización –– Ingreso (con referencia a una RFQ)Ingreso (con referencia a una RFQ)Cotización Cotización –– Ingreso (con referencia a una RFQ)Ingreso (con referencia a una RFQ)
�� UnidadesUnidades dede precioprecio�� Fechas de entrega previstasFechas de entrega previstas�� Condiciones generalesCondiciones generales�� Comentarios sugeridos por el proveedorComentarios sugeridos por el proveedor
Los datos ingresados quedarán registrados dentro del mismo documento de la solicitud decotización. La información de las cotizaciones pueden ser guardadas en el sistema comoRegistro de Información de Compras y generar, si se desea, un Pedido con referencia a laOferta aceptada.
�� UnidadesUnidades dede precioprecio�� Fechas de entrega previstasFechas de entrega previstas�� Condiciones generalesCondiciones generales�� Comentarios sugeridos por el proveedorComentarios sugeridos por el proveedor
Los datos ingresados quedarán registrados dentro del mismo documento de la solicitud decotización. La información de las cotizaciones pueden ser guardadas en el sistema comoRegistro de Información de Compras y generar, si se desea, un Pedido con referencia a laOferta aceptada.
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles
La herramienta de comparación de cotizaciones permite obtener un listado ordenado demenor a mayor precio en las ofertas registradas para una misma Orden de Pedido. Sóloen el caso de que todas las cotizaciones presenten valores en todos los ítems podrá haberuna comparación correcta en los totales. Si una oferta fuera en moneda extranjera, el sis-tema hará la conversión automáticamente.
Para ampliar la información suministrada dispondrá de las siguientes opciones :
�� VisualizarVisualizar loslos datosdatos deldel maestromaestro dede materialesmateriales�� VisualizarVisualizar informacióninformación adicionaladicional dede laslas cotizacionescotizaciones
La herramienta de comparación de cotizaciones permite obtener un listado ordenado demenor a mayor precio en las ofertas registradas para una misma Orden de Pedido. Sóloen el caso de que todas las cotizaciones presenten valores en todos los ítems podrá haberuna comparación correcta en los totales. Si una oferta fuera en moneda extranjera, el sis-tema hará la conversión automáticamente.
Para ampliar la información suministrada dispondrá de las siguientes opciones :
�� VisualizarVisualizar loslos datosdatos deldel maestromaestro dede materialesmateriales�� VisualizarVisualizar informacióninformación adicionaladicional dede laslas cotizacionescotizaciones
Comparación de OfertasComparación de OfertasComparación de OfertasComparación de Ofertas
�� VisualizarVisualizar informacióninformación adicionaladicional dede laslas cotizacionescotizaciones�� VisualizarVisualizar porpor separadoseparado cadacada cotizacióncotización�� VisualizarVisualizar loslos datosdatos maestrosmaestros deldel proveedorproveedor�� VisualizarVisualizar laslas característicascaracterísticas dede evaluaciónevaluación deldel proveedorproveedor�� PuedenPueden generarsegenerarse mensajesmensajes dede avisoaviso aa proveedoresproveedores porpor aceptaciónaceptación oo rechazorechazo
Los datos ingresados serán registrados dentro del documento de solicitud de cotización.El sistema provee herramientas para generar mensajes de salida (impresión, e-mail, fax)como confirmación del pedido, rechazo de cotización, listas para preparación de pedido yembalaje, carga, etc.
�� VisualizarVisualizar informacióninformación adicionaladicional dede laslas cotizacionescotizaciones�� VisualizarVisualizar porpor separadoseparado cadacada cotizacióncotización�� VisualizarVisualizar loslos datosdatos maestrosmaestros deldel proveedorproveedor�� VisualizarVisualizar laslas característicascaracterísticas dede evaluaciónevaluación deldel proveedorproveedor�� PuedenPueden generarsegenerarse mensajesmensajes dede avisoaviso aa proveedoresproveedores porpor aceptaciónaceptación oo rechazorechazo
Los datos ingresados serán registrados dentro del documento de solicitud de cotización.El sistema provee herramientas para generar mensajes de salida (impresión, e-mail, fax)como confirmación del pedido, rechazo de cotización, listas para preparación de pedido yembalaje, carga, etc.
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles
Una vez completado el proceso de selección del proveedor se generará el Pedido a enviaral mismo. Este documento podrá ser utilizado para la adquisición de materiales paraconsumo o stock, servicios o condiciones especiales (subcontratación, consignación,terceras partes) o traslados entre centros de la Compañía.
El documento creado tiene asociado una cantidad de información básica :
�� Proveedor/esProveedor/es (código,(código, razónrazón social,social, dirección)dirección)�� Sociedad,Sociedad, OrganizaciónOrganización dede CompraCompra yy GrupoGrupo CompradorComprador�� FechaFecha deldel documentodocumento yy entregaentrega solicitadasolicitada (puede(puede indicarindicar unun planplan dede entregas)entregas)
Una vez completado el proceso de selección del proveedor se generará el Pedido a enviaral mismo. Este documento podrá ser utilizado para la adquisición de materiales paraconsumo o stock, servicios o condiciones especiales (subcontratación, consignación,terceras partes) o traslados entre centros de la Compañía.
El documento creado tiene asociado una cantidad de información básica :
�� Proveedor/esProveedor/es (código,(código, razónrazón social,social, dirección)dirección)�� Sociedad,Sociedad, OrganizaciónOrganización dede CompraCompra yy GrupoGrupo CompradorComprador�� FechaFecha deldel documentodocumento yy entregaentrega solicitadasolicitada (puede(puede indicarindicar unun planplan dede entregas)entregas)
Pedido de CompraPedido de CompraPedido de CompraPedido de Compra
�� FechaFecha deldel documentodocumento yy entregaentrega solicitadasolicitada (puede(puede indicarindicar unun planplan dede entregas)entregas)�� SolicitudSolicitud dede pedidopedido asociadoasociado (si(si lolo hubiera)hubiera)�� TipoTipo dede ImputaciónImputación (centro(centro dede costo/beneficio,costo/beneficio, activoactivo fijo,fijo, proyecto,proyecto, etcetc..))�� MaterialMaterial oo servicioservicio solicitadosolicitado (código,(código, descripción,descripción, cantidad,cantidad, precio,precio, categoría)categoría)�� CategoríaCategoría deldel ítemítem�� MonedaMoneda deldel documentodocumento�� CentroCentro yy AlmacénAlmacén�� DefiniciónDefinición dede documentosdocumentos asociadosasociados (Entrada(Entrada dede MercaderíaMercadería yy Factura)Factura)�� DatosDatos dede ContactoContacto yy textostextos aclaratoriosaclaratorios�� MensajesMensajes dede salidasalida (impresión,(impresión, ee--mail,mail, etcetc..))
Finalizado el ingreso, el documento será guardado en el sistema bajo un número que seráindicado en la pantalla final.
�� FechaFecha deldel documentodocumento yy entregaentrega solicitadasolicitada (puede(puede indicarindicar unun planplan dede entregas)entregas)�� SolicitudSolicitud dede pedidopedido asociadoasociado (si(si lolo hubiera)hubiera)�� TipoTipo dede ImputaciónImputación (centro(centro dede costo/beneficio,costo/beneficio, activoactivo fijo,fijo, proyecto,proyecto, etcetc..))�� MaterialMaterial oo servicioservicio solicitadosolicitado (código,(código, descripción,descripción, cantidad,cantidad, precio,precio, categoría)categoría)�� CategoríaCategoría deldel ítemítem�� MonedaMoneda deldel documentodocumento�� CentroCentro yy AlmacénAlmacén�� DefiniciónDefinición dede documentosdocumentos asociadosasociados (Entrada(Entrada dede MercaderíaMercadería yy Factura)Factura)�� DatosDatos dede ContactoContacto yy textostextos aclaratoriosaclaratorios�� MensajesMensajes dede salidasalida (impresión,(impresión, ee--mail,mail, etcetc..))
Finalizado el ingreso, el documento será guardado en el sistema bajo un número que seráindicado en la pantalla final.
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles
Mediante este proceso se dará ingreso de la mercadería al almacén, pudiendo calificar lorecibido como stock disponible, en proceso de control de calidad o bloqueado.
Los datos mas comunes a registrar son :
�� DocumentoDocumento dede referenciareferencia (Pedido,(Pedido, Reserva,Reserva, DocDoc.. dede material,material, Transporte,Transporte, etcetc..))�� ClaseClase dede MovimientoMovimiento�� FechaFecha deldel documentodocumento yy dede registroregistro contablecontable�� NúmeroNúmero dede remitoremito�� TextosTextos aclaratoriosaclaratorios (cabecera(cabecera oo ítems)ítems)
Mediante este proceso se dará ingreso de la mercadería al almacén, pudiendo calificar lorecibido como stock disponible, en proceso de control de calidad o bloqueado.
Los datos mas comunes a registrar son :
�� DocumentoDocumento dede referenciareferencia (Pedido,(Pedido, Reserva,Reserva, DocDoc.. dede material,material, Transporte,Transporte, etcetc..))�� ClaseClase dede MovimientoMovimiento�� FechaFecha deldel documentodocumento yy dede registroregistro contablecontable�� NúmeroNúmero dede remitoremito�� TextosTextos aclaratoriosaclaratorios (cabecera(cabecera oo ítems)ítems)
Entrada de MercaderíaEntrada de MercaderíaEntrada de MercaderíaEntrada de Mercadería
�� TextosTextos aclaratoriosaclaratorios (cabecera(cabecera oo ítems)ítems)�� CantidadCantidad ingresadaingresada�� NúmeroNúmero dede LoteLote yy CategoríaCategoría dede ValoraciónValoración (si(si correspondiere)correspondiere)
El registro del documento generará automáticamente un asiento contable del movimientodel material que impacta en la Contabilidad y llevará asociadas cuentas definidas en laparametrización (cuenta EM/RF), actualizará la cantidad y valoración del stock y los datosdel pedido asociado. El documento creado será la referencia para la verificación de lafactura del proveedor.
�� TextosTextos aclaratoriosaclaratorios (cabecera(cabecera oo ítems)ítems)�� CantidadCantidad ingresadaingresada�� NúmeroNúmero dede LoteLote yy CategoríaCategoría dede ValoraciónValoración (si(si correspondiere)correspondiere)
El registro del documento generará automáticamente un asiento contable del movimientodel material que impacta en la Contabilidad y llevará asociadas cuentas definidas en laparametrización (cuenta EM/RF), actualizará la cantidad y valoración del stock y los datosdel pedido asociado. El documento creado será la referencia para la verificación de lafactura del proveedor.
�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles
Este procedimiento permite ingresar al sistema y validar los datos de la factura recibidadel proveedor. Debido al impacto del documento en diversos ámbitos del sistema serequerirá una correcta configuración en MM y FI (períodos abiertos, cuentas de mayor,indicadores de impuestos, entre otros)
Los datos mas comunes a registrar son :
�� DocumentoDocumento dede referenciareferencia (Pedido,(Pedido, PlanPlan dede entrega,entrega, NotaNota dede entrega,entrega, etcetc..))�� FechaFecha dede lala facturafactura yy dede registroregistro contablecontable�� MonedaMoneda ee ImporteImporte totaltotal yy dede impuestosimpuestos
Este procedimiento permite ingresar al sistema y validar los datos de la factura recibidadel proveedor. Debido al impacto del documento en diversos ámbitos del sistema serequerirá una correcta configuración en MM y FI (períodos abiertos, cuentas de mayor,indicadores de impuestos, entre otros)
Los datos mas comunes a registrar son :
�� DocumentoDocumento dede referenciareferencia (Pedido,(Pedido, PlanPlan dede entrega,entrega, NotaNota dede entrega,entrega, etcetc..))�� FechaFecha dede lala facturafactura yy dede registroregistro contablecontable�� MonedaMoneda ee ImporteImporte totaltotal yy dede impuestosimpuestos
Verificación de Factura del proveedorVerificación de Factura del proveedorVerificación de Factura del proveedorVerificación de Factura del proveedor
�� MonedaMoneda ee ImporteImporte totaltotal yy dede impuestosimpuestos�� CondicionesCondiciones dede PagoPago yy autorizaciónautorización oo bloqueobloqueo parapara elel pagopago�� TipoTipo dede cambiocambio yy EmisorEmisor dede lala FacturaFactura (si(si fuerafuera diferentediferente alal deldel pedido)pedido)�� TextosTextos aclaratoriosaclaratorios
El registro del documento generará automáticamente un documento de materiales (MM) yuno contable que impacta en la Contabilidad y tendrá asociada cuentas definidas en laparametrización (cancelando la cuenta EM/RF y acreditando el importe al proveedor),registrándose este movimiento en Cuentas a Pagar.En el caso que la factura fuera registrada con anterioridad a la Entrada de la Mercancía,los valores adoptados y validados corresponderán a la información del Pedido.
�� MonedaMoneda ee ImporteImporte totaltotal yy dede impuestosimpuestos�� CondicionesCondiciones dede PagoPago yy autorizaciónautorización oo bloqueobloqueo parapara elel pagopago�� TipoTipo dede cambiocambio yy EmisorEmisor dede lala FacturaFactura (si(si fuerafuera diferentediferente alal deldel pedido)pedido)�� TextosTextos aclaratoriosaclaratorios
El registro del documento generará automáticamente un documento de materiales (MM) yuno contable que impacta en la Contabilidad y tendrá asociada cuentas definidas en laparametrización (cancelando la cuenta EM/RF y acreditando el importe al proveedor),registrándose este movimiento en Cuentas a Pagar.En el caso que la factura fuera registrada con anterioridad a la Entrada de la Mercancía,los valores adoptados y validados corresponderán a la información del Pedido.
�� Conclusión y análisis general del procesoConclusión y análisis general del proceso�� Conclusión y análisis general del procesoConclusión y análisis general del proceso
Análisis del proceso de compras de SAP y uno standardAnálisis del proceso de compras de SAP y uno standardAnálisis del proceso de compras de SAP y uno standardAnálisis del proceso de compras de SAP y uno standard
Se propone analizar el proceso de adquisición de bienes y servicios propuestos por SAP y un proceso standard utilizado por la Compañía.
Determ. de Determ. de
necesidadnecesidad
Determ. de Determ. de
necesidadnecesidad
Petición de Petición de
OfertasOfertas
Petición de Petición de
OfertasOfertas
Comparac. Comparac.
de Ofertasde Ofertas
Comparac. Comparac.
de Ofertasde OfertasPedidoPedidoPedidoPedido
Entrada de Entrada de
MercancíaMercancía
Entrada de Entrada de
MercancíaMercancía
Recepción Recepción
de Facturade Factura
Recepción Recepción
de Facturade Factura
ContratosContratosContratosContratosEntregas Entregas
programadprogramad
Entregas Entregas
programadprogramad
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