Dr. Wilson Ríos GarnicaAdministrador C.P.S. Camiri
AUDIENCIA DE RENDICION
PUBLICA DE CUENTAS FINAL
2.012 E INICIAL 2.013
R E G I O N A L C A M I R I
MISION.- Otorgar a la población protegida y a los grupos vulnerables servicios integrales de salud eficiente con permanente innovación respetando los principios de la seguridad social a corto plazo , manteniendo siempre, la equidad , solidaridad y la unidad de gestión.
VISION .- Tenemos que ser la Institución pionera en la calidad de atención de servicios integrales de salud en la Seguridad Social a corto plazo ,aplicando el modelo de Salud Familiar comunitaria SAFCI y medicina Tradicional que contamos en nuestra Regional en atención a nuestros asegurados . También contamos en atención al SSPAM a los Municipios de : BOYUIBE, CAMIRI, CUEVO, HUACAYA, MACHARETY, y GUTIERREZ, mas el programa del SUMI.
LOGROS ALCANZADOS
• En la gestión 2012, se logro los objetivos trazados del Programa de Operaciones Anules POA. En un 90%
• Se implementó Terapia Intermedia, puesto que contamos con todo el presupuesto aprobado para este cometido.
• Se llego a ejecutar el presupuesto para la compra de equipos médicos hospitalarios.
INFORMACION FINANCIERA
El siguiente cuadro nos muestra el comportamiento de nuestros ingresos por aportes y otros ingresos, así mismo refleja los egresos por programas extractados del Estado de Resultados actual al 31 de Diciembre de 2.012Según reporte del Estado de Resultado practicado al 31 de Diciembre de 2012 se tiene un déficit contable de Bs. – 3.288.841,12 producto de los bajos ingresos que percibimos por concepto de aportes y el elevado costo que representa el grupo 10000 “Servicios Personales” el mismo que genera déficit operativo mensual y que necesariamente tenemos que acudir a Oficina Central La Paz para la subvención correspondiente.Pese a que se han tomado medidas en la restricción de gastos en los demás grupos presupuestarios, la situación económica financiera sigue siendo difícil.Del análisis de la información contable – presupuestaria al 31 de Diciembre de 2012 según cuadro, se tiene una ejecución presupuestaria aceptable, así mismo se estableció priorizar las compras.
GESTION : 2012
INGRESOS
APORTES 7.393.668,71
OTROS INGRESOS 1.093.526,89
TOTAL INGRESOS 8.487.195,60
EGRESOS
SUELDOS Y SALARIOS 6.519.936,59
APORTES PATRONALES 976.260,03
BENEFICIOS SOCIALES 521.326,75
COSTO DE BIENES Y SERVICIOS
3.305,836,71
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
801.727,84
TRANSFERENCIAS 5% y 0,5% 350.523,56
EXEDENTE y/o DEFICIT OP. -3.988.415,88
AJUSTE P/ INF. Y TEN.BIENES 699.574,76
RESULTADO DEL EJERCICIO -3.288.841,12
EJEC. RECURSOS
15.251.794,0
8.487.195,6
55,65 %
ASIGNADO
EJECUTADO
% EJEC.
RECURSOS EN EJECUCION
ASIG-NADO;
15,251,794.00
EJE-CU-
TADO; 12,614,883.
23% EJECUCION; 82.71
GASTOS EN EJECUCION
GRAFICOS DEMOSTRATIVOS DE EJECUCION - 2012
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO
EJECUTADO
% DE EJECUCIO
N
RESULTADOS
OBTENIDOSOBSERVACION
ES
1 Atención en Salud 1.a Consulta Externa:
Medicina, Cirugía, Ginecología, Pediatría, Traumatología.
Consultas Ofertadas : 13.856
Consultas Realizadas
13.34296,3 %
Bueno de acuerdo a
los Indicadores
1.b Compra de servicios Consulta Externa:- Oftalmología- Urología
(Número de consultas externas planificadas)5.976
2.928 49%
1.c Atención SUMI2.076
Solo total consultas, oferta incluido al total consulta externa.
1.d Atención SSPAM- Se realizaron 5 convenios con los siguientes municipios
Municipios:Boyuibe: 9Camiri: 1.070Cuevo: 44Huacaya: 1Gutiérrez:589 Total Asegurados 1.713
4.346 atenciones
Oferta incluido al total consulta externa.
GESTION 2.012
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADPROGRAMADO
y/o PLANIFICADO
EJECUTADO% DE
EJECUCION
RESULTADOS OBTENIDOS
OBSERVACIONES
1.e Hospitalización:Medicina: 11Cirugía : 4Ginecología: 4 Pediatría : 3 total 22 camas
8.052 5.597 69,5 %
1.f Compra de servicios hospitalarios:
No se realiza
1.g Servicios de Emergencia. 35.136366 x 24 hrs. X 4 consultas x hora
14.603 42%
1.h Compra de servicios emergencias.
No se realiza
1.i Atención laboratorio- Hematologia:- Urianalisis- Serologicos- Parasitologico- Bacterologico- Bioquimico - Otros
Hemograma: 3.100Glucosa: 4.000Urea: 1.000Creatinina: 2.000Grupo Sang.: 1.500Colesterol: 1.200Trigliceridos: 1.200 R.P.R.: 1.500Chagas rap: 1.000E.G.O. : 4.000
4.8614.0601.3003.1102.0311.3411.3071.9821.0323.668
156%102%130%156%135%112%109%132%103%92%
Sobre CargaSobre CargaSobre Carga Sobre CargaSobre CargaSobre CargaSobre CargaSobre CargaSobre Carga-----
Consulta Externa: 21.208Hospitalización: 11.249Total : 32.457
Hemos tenido sobre carga de solicitudes y escases de reactivos en casi todos los exámenes que se procesan en el laboratorio
1.j Compra de servicios laboratorio.
No se realiza
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADO y/o
PLANIFICADOEJECUTADO
% DE EJECUCIO
N
RESULTADOS
OBTENIDOS
OBSERVACIONES
1.k Atención Imagenología.
Consulta Externa y hospitalización
Total : 988 Las ecografías se realiza de acuerdo a solicitud del medico tratante.
1.l Compra de servicios Imagenología
No se realiza
1.m
Farmacia (hospitalización)
Farmacia cuenta con 336 Items en medicamentos, representan el 100 %.
De los 336 items todos fueron egresados pero solo 4 no alcanzaron el tiempo de caducidad .(epinefrina 07-12; Naloxona 08-12;
Atracurio 11-12; Amiodarona 07-12) todas
en ampollasNº recetas despachadas
29.912
1.19% de medicamentos de uso hospitalario alcanzaron la baja de medicamentos.
No se dio el movimiento adecuado de la totalidad de los medicamentos.
El movimiento físico mensual respecto a egresos se realiza a solicitud del criterio terapéutico del medico.
1.n Farmacia ( Consulta externa)
Farmacia cuenta con 336 Items en medicamentos, representan el 100 %.
De los 336 items todos fueron egresados pero solo 4 no alcanzaron el tiempo
de caducidad (Eritropoyetina Amp. 05-12;
Ketotifeno Comp. 12-12; Simeticona gotas 07-12;
Nitrofurantoina Comp. 08-12)
Nº recetas despachadas48.469
19% de medicamentos de Consulta Externa alcanzaron la fecha de caducidad
No se dio el movimiento adecuado de la totalidad de los medicamentos.
El movimiento físico mensual respecto a egresos se realiza a solicitud del criterio terapéutico del medico
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADPROGRAMADO
y/o PLANIFICADO
EJECUTADO% DE
EJECUCION
RESULTADOS OBTENIDOS
OBSERVACIONES
1.o Compra de medicamentos extra vademécum (hospitalización):(Describir la cantidad porcentual de compra de medicamentos de los 10 mas importantes)
No se realizo la compra de ningún medicamento que no se encuentre dentro del formulario Terapéutico Nacional
0 0 %
1.p Compra de medicamentos extra vademécum (consulta externa):(Describir la cantidad porcentual de compra de medicamentos de los 10 mas importantes).
No se realizo la compra de ningún medicamento que no se encuentre dentro del formulario Terapéutico Nacional
0 0 %
1.q Insumos médicos y reactivos de laboratorio:
No reporto laboratorio
1.r Aplicación de Modelo SAFCI No se realiza
1.s Aplicación de Modelo SAFCI *describir los comités necesarios en el establecimiento de salud.
Describir los comités de salud conformados.
No se realiza
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADPROGRAMADO
y/o PLANIFICADO
EJECUTADO% DE
EJECUCION
RESULTADOS OBTENIDOS
OBSERVACIONES
1.T Actividades de Promoción y Prevención- (Describir las actividades realizadas, cursos de capacitación y actualización en Promoción y Prevención)
De acuerdo a cronograma de oficina central
No se realizo
1.U Capacitación y Gestión de la Investigación Científica(Describir las actividades realizadas)
No se realizaDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD NUMERO DE MEDICOS NUMERO DE ASEGURADOS OBSERVACIONES
1.v Rendimiento Médico 13 6.507 Ej. 13X1000/65072,0%
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD GENERO INDICE C A U S A OBSERVACION
1.w Mortalidad (describir por rango de edades)
18 Masculinos22 Femeninos
40x100/1736 Egresos
2,3
ACV; SEPTICEMA; EDEMA PULMONAR; HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL;
1.x Morbilidad (describir por rango de edades)
1.x Morbilidad : Consulta Externa
Nº DE
ORDEN
CAUSAS DE MORBILIDAD CIE - 10
TOTAL CONSULT
AS
SEXO G R U P O S D E E D A D
M F < a 1 1 a 4 5 a 14 15 a 21 22 a 44
45 a 64 65 y >
30.873 14.685 16.188 880 1.928 2.103 1.592 5.226 7.146 11.99
8
1 I10 HIPERTENSION ESENCIAL ( PRIMARIA ) 3.045 1.179 1.866 1 2 2 3 94 764 2.179
2 J02 FARINGITIS AGUDA 1.428 736 692 20 111 178 110 261 372 3763 K29 GATRITIS Y DUODENITIS 1.364 550 814 1 1 12 61 225 453 611
4 J96 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 1.144 610 534 214 463 215 30 49 78 95
5 E14 DIABETES MELLITUS 1.098 501 597 0 0 8 16 18 359 697
6 A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 1.094 524 570 68 208 111 56 155 188 308
7 N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 819 288 531 6 32 37 37 98 221 388
8 H10 CONJUNTIVITIS 817 401 416 7 10 36 29 88 235 412
9 J06 INFECCIONES AG. DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 686 345 341 10 60 83 44 161 178 150
10 M79 OTROS TRASTORNOS DE LOS TEGIDOS BLANDOS 625 315 310 0 1 11 24 95 196 298
LAS DEMAS CAUSAS 18.753 9.236 9.517 553 1.040 1.410 1.182 3.982 4.102 6.484
Nota : Z02 : 988 Y Z34 985 casos del CIE-10 no ingresan al total general de consultas por ser controles.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADO y/o
PLANIFICADOEJECUTADO
% DE EJECUCIO
NRESULTADOS OBTENIDOS
OBSERVACIONES
2 Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud
2.a Manuales implementados
s/d
2.b Reglamentos s/d
2.c Normas de Diagnóstico y tratamiento
s/d
2.d Acreditación de Establecimientos de Salud(numero de establecimientos de salud programado para la evaluación de y acreditación ) - 1 Establecimiento
COMITES- Acreditación- Expedientes
clínicos- Bioseguridad - Lactancia
Materna- Intra
hospitalario- Calidad- Docente
asistencial hospitalario
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD GENERO INDICE C A U S A OBSERVACION
1.y Mortalidad de mujer embarazada
No hubo defunciones
1.z Natalidad
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADO y/o PLANIFICADO EJECUTADO % DE
EJECUCIONRESULTADOS OBTENIDOS
OBSERVACIONE
S
3 Administración y Financiera
3.a Infraestructura - Mantenimiento acera, área poli- consultorios
- Mantenimiento vivienda Nº 132
- Mantenimiento vivienda Nº 182
Asignado: 100.000,00
Ejecutado: 92.452,45
92,5 % En base al presupuesto asignado y ejecutado se obtuvo resultados esperados
3.b Equipamiento(Describir las solicitudes realizadas de equipos)
- Microscopio Laboratorio- Procesador manual de
RX.- Manómetros- Equipo portátil de RX - Cajas de Parto- Ecodopler - Electrobisturí- Otoscopio - Aspirador- Negatoscopio
Asignado: 838.805,00
Ejecutado: 750.406,00
89,5 % de acuerdo a la ejecución Se obtuvo resultados esperados
3.c Ejecución del Presupuesto de Recursos
Asignado: 15.251.794,00 8.487.195,60
55,7% Se obtuvo un bajo % de ejecución
3.d Ejecución del Presupuesto de Gastos
Asignado: 15.251.794,00 12.614.883,23
82,7 % Resultado esperado
3.e Proyectos Inversión S/ DATOS
3.f Procesos de contratación menor(describir la cantidad y los diez procesos de contracción menor mas frecuentes)
DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDADPROGRAMADO y/o
PLANIFICADO EJECUTADO % DE EJECUCION
RESULTADOS OBTENIDOS
OBSERVACIONES
3.b Equipamiento
- Microscopio Laboratorio- Procesador manual de RX.- Manómetros- Equipo portátil de RX - Cajas de Parto- Ecodopler - Electrobisturí- Otoscopio - Aspirador- Negatoscopio
Asignado: 838.805,00
Ejecutado: 750.406,00
89,5 % de acuerdo a la ejecución Se obtuvo resultados esperados
Secretaría: Estante de madera NO SE EJECUTO 0%
NO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Kardista Activo Fijo: Sillón Ejecutivos NO SE EJECUTO 0%
NO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Asesoría Legal: Aire Acondicionado tipo SPLIT de 9,000 BTU
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Bioestadistica: Aire Acondicionado tipo SPLIT de 9,000 BTU
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Gabinete metálico con 4 reparticiones SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Sillas giratorias color negro SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
SUMI :Vitrina para archivos SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Aire Acondicionado tipo SPLIT de 9,000 BTU SE EJECUTO 100% OBJETIVO
CUMPLIDO
Silló Ejecutivo SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADO y/o PLANIFICADO EJECUTADO
% DE EJECUCIO
NRESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES
3.b Equipamiento
Emergencia
Vitrina de 3 compartimientos de vidrio
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
EscritorioSE EJECUTO 100% OBJETIVO
CUMPLIDO
Trabajo Social
Aire Acondicionado tipo SPLIT de 9,000 BTU
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Sillon Ejecutivo
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Sillas de Espera
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Medicina Interna
Escritorio NO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA
DE PRESUPUESTO
Sillón ejecutivoNO SE EJECUTO 0%
NO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Emergencia
Glucómetro SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Otoscopio SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Tensiómetro de pie con esfigmomanómetro de aire grande
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Caja de curaciones completas con material
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADO y/o PLANIFICADO EJECUTADO
% DE EJECUCIO
NRESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES
3.b Equipamiento
FonendoscopioNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA
DE PRESUPUESTO
Camillas portátilesNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA
DE PRESUPUESTO
Aspiradora SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Dpto. RX.
Equipo Portatil de 200 M.A. SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Procesador manual de aluminio de c. 40 lts. p/revelado y fijador de acero inoxidable
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Pantalla reforzada sensible al verde 18X24
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Pantalla reforzada sensible al verde 24X30
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Pantalla reforzada sensible al verde 30X40
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Pantalla reforzada sensible al verde 35X35
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Pantalla reforzada sensible al verde 35X43
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Chasis 18X24 SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Chasis 24X30 SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Chasis 30X40 SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADO y/o PLANIFICADO EJECUTADO % DE
EJECUCIONRESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES
3.b Equipamiento
Chasis 35X35 SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Chasis 35X43 SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
ADMINISTRACION HOSPITAL (Choferes)
Estuche de Herramientas SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Gato hidraulico SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Extinguidores de incendio para vehiculo
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Botellones de oxigenos de aluminio para ambulancia
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Manometros para botellones de oxigeno con sus humectadores
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Camilla desplegable para ambulancia
NO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE
PRESUPUESTO
TRAUMATOLOGIANO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Sierra de cortar yeso (megoni)
NO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE
PRESUPUESTO
MegatoscopioNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE
PRESUPUESTO
Servicio de LaboratorioOBJETIVO CUMPLIDO
Microscopio Binocular SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Sillón Toma muestraNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE
PRESUPUESTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADO y/o PLANIFICADO
EJECUTADO
% DE EJECUCIO
NRESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES
3.b Equipamiento
FISIOTERAPIA
Ejercitador de pie y tobilloNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE
PRESUPUESTO
Barra de ling regulableNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE
PRESUPUESTO
Rueda de hombroNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE
PRESUPUESTO
Servicio de Enfermeria
Aspirador SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Manometros para oxigeno SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Camilla de parto con rueda de goma
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Lampara de pie SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Estufas SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Balanza para recien nacido SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Instrumental para sala de parto SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Tensiometro para niños SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Oximetros para recien nacido SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Humidificadores para oxigeno humedo
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADO y/o PLANIFICADO
EJECUTADO
% DE EJECUCIO
NRESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES
3.b Equipamiento
Nebulizadores SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Silla de ruedas SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Soporte metalicos con ruedas de goma para sueros
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Servicio de Medicina Interna (Cardiología)
Negatoscopio de dos cuerpos SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Oximetro de Pulso SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Servicio de ginecologia
Mesa ginecologica SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Instrumental de parto SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Ecosound fetal SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Equipo quirurgico para cesarea SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Servicio de Cirugia
Lampara Cialítica SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Desfibrilador con monitor cardiaco
SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Mesa de QuirófanoNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR
FALTA DE PRESUPUESTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADO y/o PLANIFICADO
EJECUTADO
% DE EJECUCIO
NRESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES
3.b Equipamiento
Electrobisturi SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO
Maquina de anestesiaNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE
PRESUPUESTO
Administración Hospital
Reloj Tarjeta MagnéticaNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE
PRESUPUESTO
LavanderíaNO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Tubos de Oxigeno, Capacidad 6m3, peso 47kgrs, pp. 300 PSI, PT 250 PSI
NO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE
PRESUPUESTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO EJECUTADO
% DE EJECUCIO
N
RESULTADOS
OBTENIDOS
OBSERVACIONES
3.g Procesos de contratación ANPE(describir la cantidad y los cinco procesos de contratación ANPE mas frecuentes)
La licitaciones programadas en el POA para la ejecución 2012 han sido aprobadas por la dirección ejecutiva, cada año se realiza la misma rutina por las necesidades de servicios y equipamiento
Para el servicio de ginecologia (mesa ginecologiaca Bs.- 60.000Cirugia : Lampara cialitica Bs.- 224.595,00, desfibrilador con monitor cardiaco : 80.000 Electrobisturi: 115.000
90 % Sobre las contrataciones ANPE se logro cumplir de acuerdo al porcentaje observado.
3.h *Procesos de contratación por licitación pública nacional e internacional ( solo oficina nacional)
3.i *Procesos de contratación Directa, Excepción y Emergencia
No se realizó
3.j Recursos Humanos Personal contrato indefinido: 49
75%
3.k Recursos Humanos Persona contrato indefinido: 16
25%
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADPROGRAMA
DO y/o PLANIFICAD
O
EJECUTADO
% DE EJECUCI
ON
RESULTADOS
OBTENIDOSOBSERVACI
ONES
3.l
Capacitación- Seminario Evaluación Gestión 2.011 ( 2
Partic.)- Taller Elaboración PAC 2.012 ( dos
participantes)- Taller de Medicina Tradicional ( dos
participantes)- Taller Capacitación Nacional CIE-10 (dos
participantes ) - II Seminario Socialización Normas y
Reglamentos ( dos participantes)- Taller Reg. Medicina Tradicional (dos
participantes)- Socialización y capacitación Normas
Institucionales ( dos participantes) - Taller implementación programa de
desnutrición ( dos participantes )- RAI Nacional 2.012 ( dos participantes)- Presentación POA Y PPTO. 2.013 (dos
participantes )- Jornada Nacional Gestión de Calidad y
Acreditación ( dos participantes)- Taller Actualización Manual de Seguros ( un
participante)- Curso de Sistema Siif. CPS y Contabilidad
Integrada ( un participante )- Curso Guías de Trabajo Social ( un
participante)- Capacitación del personal Regional Camiri
Asignado :69.017,17
Asignado :7.000,00
67.839,00
0
98,3 %
0 %
De acuerdo al cronograma establecido de capacitación se cumplió con lo esperado
Un porcentaje del monto de la partida de viáticos se ejecuta para la evacuación de pacientes a la departamental santa cruz.
No contamos con un Cronograma de Capacitación
3.m Áreas que requieren la implementación de Sistemas informáticos.- Bioestadística , Consultorios médicos, Laboratorio, Rayos X… Admisión Fichaje
- Software de Morbilidad consulta externa y Hospitalización- Software para Servicios Auxiliares
0 % Se debe realizar para brindar la información adecuada en tiempo establecido.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
NUMERO DE CASOS POR
AREAS
NUMERO DE CASOS
CONCLUIDOS
MONTO RECUPERAD
OMONTOS PAGADOS
ESTADO ACTUAL DE CINCO PROCESOS
IMPORTANTES
4 Legal No tenemos.
5 *Sumariante (llenado por oficina Nacional)
6 *Transparencia (llenado por oficina Nacional)
7 *Auditorías (llenado solo Oficina Nacional)
7 *Seguimientos (llenado solo Oficina Nacional)
7 *Auditorias no programadas (llenado solo Oficina Nacional)
GRACIAS POR
SU ATENCION
RENDICION DE CUENTAS INICIAL 2.013DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o
PLANIFICADOOBSERVACIONES
1 Atención en Salud
1.a Consulta Externa: (consultas Ofertadas) 16.896 22x12 meses x 4 hrs. X día x 4 consultas x hra. x las 4 especialidades
1.b Compra de servicios Consulta Externa Nº de consultas externas planificadas
NO SE REALIZA
1.c Atención SUMI(numero de casos programados)
2.500 consultas programadas
1.d Atención SSPAM(número de casos programados)
5.000 consultas programadas
1.e Hospitalización(describir la cantidad programada por especialidad)
(numero de camas ofertadas) 22 camas
ADMINISTRADOR
1.f Compra de servicios hospitalarios(Describir el numero de casos estimados por esp.)
(numero de atenciones hospitalarias estimadas)
NO SE REALIZA
1.g Servicios de emergencia(describir la cantidad estimada por esp.)
NO SE REALIZA
1.h Compra de Servicios emergencias(describir el numero de casos por especialidades estimadas)
(números de atenciones de emergencias estimadass)
NO SE REALIZA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO OBSERVACIONES
1.I Atención Laboratorio No reportaron
1.J Compra de Servicios Laboratorio Numero de casos estimados
1.K Atención Imagenología(describir el número de casos programados por tipo de examen)
8 por cada 1:30 horas
1.l Compra de Servicios Imagenología(describir el numero de casos estimados por especialidades, servicio y patología)
Numero de atención hospitalarias planificadas.
NO SE REALIZA
1.M Farmacia ( hospitalización)(describir la cantidad programada de medicamentos de los 10 mas importantes y 5 de los medicamentos controlados)
No reportaron
1.N Farmacia (Consulta externa)(describir la cantidad programada de medicamentos de los 10 mas importantes y 5 de los medicamentos controlados)
No reportaron
1.O Compra de medicamentos extra vademécum (hospitalización)(describir la cantidad porcentual de compra de medicamentos de los 10 mas importantes)
No reportaron
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO
OBSERVACIONES
1.P Compra de medicamentos extra vademécum (consulta externa)*Describir la cantidad porcentual de compra de medicamentos de los 10 mas importantes.
1.Q Insumos médicos y reactivos de laboratorio:* Describir la cantidad porcentual de uso y baja de insumos de los 10 mas importantes
1.R Aplicación de Modelo SAFCI*Describir los comités conformados, las actividades realizadas y la existencia de plan de trabajo.
1.S Funcionamiento de los Comités(describir los comités a conformarse)
Describir los comités que se conformarán en el establecimiento de salud)
1.T Actividades de Promoción y Prevención(describir las actividades planificadas)
1.U Capacitación y Gestión de la Investigación Científica.(describir las actividades programadas)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO OBSERVACIONES
2 Gestión de Calidad en los Servicios de Salud
2.A Manuales por elaborar(describir e identificar la propuesta de manuales)
NO SE REALIZA
2.B Reglamentos(describir e identificar la propuesta de reglamento)
?
2.C Describir los establecimientos de Salud programados para acreditación.(describir los establecimientos programados para evaluación y acreditación)
Hospital Regional y Policonsultorios
3 Administrativa y Financiera
3.A Infraestructura(describir el número de solicitudes para refacción modificación ampliación o construcción de infraestructura)
- Pintado hospital y policonsultorios- Mantenimiento correctivo y preventivo
cableado interno.- Refacción Baño sector administrativo- Reparación puertas hidráulicas área cirugía
Se realizara el seguimiento respectivo vía jefatura financiera.
3.B Equipamiento(describir el numero de solicitudes realizadas para la adquisición de equipos)
- Electrocardiógrafo- Equipo de laparoscopía- Equipo completo para endoscopia de
esófago- Aspirador para Asp. Interna y endocirugía- Monitor cardiaco con axiometro- Autoclave- Pupinel- Incubadora de transporte- Incubadora para cuidados intensivos- Analizador de electrolitos - Analizador semiautomatico (laboratorio)
3.C Presupuesto Programado de Recursos 17.877.915,00
3.D Presupuesto Programado de Gastos 17.877.915,00
3.E Proyectos de inversión No contamos
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO
OBSERVACIONES
3.f Procesos de contratación menor(describir la cantidad y los cinco procesos de contratación menor presupuestados)
3.g Procesos de contratación ANPE(describir la cantidad y los cinco procesos de contratación ANPE presupuestados)
3.h *Procesos de contratación por licitación pública nacional e Internacional.
3.i Recursos humanos(recursos humanos programados en el AREA DE SALUD)
3.j Recursos Humanos(recursos humanos programados en el AREA ADMINISTRATIVA)
3.k Capacitación 7.000,00 No se realiza cronograma
3.l (*) Sistemas Informáticos(describir el detalle de los sistemas informáticos planificados para la gestión)
Software: Bioestadística y Servicios auxiliares complementarios.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO
OBSERVACIONES
4 Auditorias(describir el detalle de las auditorias programadas)
4.A Seguimientos