Numero de Referência BVQI :
Representante da Organização :Telefone :
Fax :Email :
Auditoria :
Auditor Lider :
Auditor Membro :
Auditor Membro :
Auditor Membro :
Auditor Membro :
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Bureau Veritas Certification
RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Marco Brito
CA 53121
Relatório de Auditoria
NBR 14789
Brasil
Nome da Organização :
NORMA
Hard :
047-3621-5228
047-3623-0222
61323/2004-CUR
1.a ANUAL
Nome Sigla
NMBNELSON LUIZ M. BASTOS
BrasilMarco BritoBVC
Data:
BUREAU VERITAS CERTIFICATION
RPG
2/12/2010
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, vendida, transmitida em quaquer forma: eletrônica, física, cópia, ou qualquer outro meio de disponibilização, sem a prévia autorização escrita do
RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
RAFAELA GUIMARÃES
Distribuição do Relatório :
Revisão 03
Relatório de Auditoria
Bureau Veritas Certification
Request for Certification
RECERTIFICAÇÃO
RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Site Principal
Três Barras, SC.
Av. Rigesa 2929
RIGESANorma: NBR 14789 CA : 53121
EndereçosAuditoria :
Escopo
Organização :
Site (1)
Site (4)
Site (5)
ENDEREÇO DOS SITES A SEREM VERIFICADOS
Site (2)
Site (3)
Escopo ISO (Português)
Manejo de forestas plantadas nos municípios de Três Barras, Canoinhas, Irineópolis Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Porto União e TimbóGrande em Santa Catarina e Antonio Olinto, Lapa, Paulo Frontin, São João do Triunfo, São Mateus do Sul e Teixeira Soare
Escopo ISO ( Inglês )
Revisão 03
Relatório de Auditoria
Bureau Veritas Certification
Request for Certification
RECERTIFICAÇÃO
RIGESANorma: NBR 14789 CA : 53121
Auditoria :
Organização :
Nome:
Quantidade:
Quantidade:
Acreditação:
Acreditação:
Certificados de Metal ?
Certificados de Metal ?
Motivo para a mudança do Certificado :
PECAuditor
PEDRO SILVEIRA JUNIOR
RUBENS FERREIRA
GERENTE OU A PESSOA DESIGNADA POR ELE
Acreditações e Quantidade dos
Certificados
Acreditação(s) Autorizada(s):
Data de Validade: Data Original de Validade:
Data:
I declare that this audit was performed in accordance with the requirements of the BVQI Management System, and that the Team Leader hasensured that the Quality Manual has been reviewed. All the non-conformities have been cleared and where necessary trans
Assinatura
JULIANA BUENO COPAS
MARCELO MAGALHÃES
01E
X
X
XROBERTO MENDONÇA
Revisão 03
Relatório de Auditoria
Bureau Veritas Certification
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Q
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P
M
N
K Administração
L
I Pesquisa e tecnologia
J RH
G Viveiros: eucaliptus e pinus (deposito de defensivos agrícolas e embalagens)
H Segurança do trabalho
E Comunicação
F Responsabilidade social
C Manutenção mecânica (depósito resíduos classe I)
D Meio Ambiente
A Silvicultura
B Colheita
Auditoria : RECERTIFICAÇÃO
Processos Definidos pela Organização
Organização :RIGESA
Norma: NBR 14789 CA : 53121
Revisão 03
Revisão 03
Bureau Veritas Quality InternationalRelatório de Auditoria
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NMB NMB NMB NMB NMB NMB NMB NMB NMB NMB
0
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X 2 X X X X 2
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X X X 0
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X X 0
X X 0
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X X 1 0
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X X X 0
X X 1 0
X X 0
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X X 0
X X 0
0
0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Uso racional de produtos químicos
3.6
Conservação, monitoramento e manutenção de recursos hídricos e edáficos
Atividades de caça e pesca
Respeito às águas, ao solo e ao ar
4.2
2.4Rastreamento do fluxo de matéria-prima florestal
Princípio 3
Áreas de relevante interesse ecológico
Zelo pela diversidade biológica
3.4 Levantamentos fitossociológicos
3.5
4
4.4Redução ou tratamento adequado de residuos
5.2Programas de divulgação e comunicação com partes interessadas
5.1Incentivo a programas de interesse comunitário
Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões
GP 01USO DO(S) LOGOTIPO(S) E CERTIFICADO(S)
Princípio 5
3.1Introdução e utilização de material genético
3.2Proteção de ecossistemas remanescentes
4.1
3.3Proteção florestal e manejo de pragas e doenças
Princípio 4
Planejamento ambiental prévio
Princípio 2Racionalidade no uso de recursos florestais
2.1Uso e manejo sustentável de recursos florestais
2.2 Plano de manejo atualizado
2.3 Tecnologia florestal apropriada
3º
TURNO
1.3Legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e tributária
1.1 Legislação e outros regulamentos
1.2 Direito das comunidades locais
Princípio 1 Cumprimento de legislação
0 0RH
0
AUDITOR:
0 0 00 0 0 0 0 0
Relatório Sumário
NBR 14789
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NBR 14.789 REQUISITOS
1º 2º
0
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
Organização :Norma:
RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDACA : CA 53121
RECERTIFICAÇÃOAuditoria :
0
Revisão 03
Bureau Veritas Quality InternationalRelatório de Auditoria
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0
2 2
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3º
Planejamento ambiental prévio
Conservação, monitoramento e manutenção de recursos hídricos e edáficos
5.1Incentivo a programas de interesse comunitário
Princípio 5Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões
3.5 Áreas de relevante interesse ecológico
4.3
GP 01USO DO(S) LOGOTIPO(S) E CERTIFICADO(S)
3
4.4Redução ou tratamento adequado de residuos
5.2Programas de divulgação e comunicação com partes interessadas
Uso racional de produtos químicos
3.6
Princípio 4
4.1
4.2
Atividades de caça e pesca
Respeito às águas, ao solo e ao ar
3.1Introdução e utilização de material genético
3.2Proteção de ecossistemas remanescentes
3.3Proteção florestal e manejo de pragas e doenças
3.4 Levantamentos fitossociológicos
2.2 Plano de manejo atualizado
2.3 Tecnologia florestal apropriada
2.4Rastreamento do fluxo de matéria-prima florestal
Princípio 3 Zelo pela diversidade biológica
1.2 Direito das comunidades locais
1.3Legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e tributária
Princípio 2Racionalidade no uso de recursos florestais
2.1Uso e manejo sustentável de recursos florestais
1.1 Legislação e outros regulamentos
AUDITOR:
Princípio 1 Cumprimento de legislação
PE
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TURNO
NBR 14.789 REQUISITOS
1º 2º
Relatório Sumário
PROCESSOS
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Organização :Norma:
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Auditoria :
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NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSS
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Revisão 03
Relatório de Auditoria
Numero de Não Conformidades:
Numero de Não Conformidades Não Encerradas:
Bureau Veritas Certification
Sumário da auditoria ( Para maiores informações, veja o relatório detalhado de Auditoria )
não
sim
8 0Maior:Menor:
Recomendação do Auditor LíderToda(s) a(s) NC encontradas durante a auditoria foram encerradas.
DateProceder/Continuar Certificação
Numero de Não Conformidades Encerradas Maior:
Duração :
0
NBR 14789
Menor:
0Menor:
Maior:
Relatório de Auditoria
Auditoria : 1 .a Anual
Organização :RIGESA
Norma: 53121NBR 14789
8
Período da Auditoria
CA :
08 HD29/11/2010 até 2/12/2010
ESCOPO:
neópolis Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Porto União e Timbó Grande em Santa Catarina e Antonio Olinto, L
A auditoria foi conduzida segundo o padrão normativo CERFLOR 14789:2008 e demais requisitosestabelecidos pelo Bureau Veritas Certification.
Foi auditada a unidade localizada em Três Barras, SC, conforme o escopo descrito.
O sistema de gestão se encontra implementado e maduro.Foi verificado o uso pela empresa do logo Bureau Veritas e dos organismos acreditadores.
Como pontos positivos observou-se:- transparência- pesquisas florestais - comunicação com as partes interessadas
Nesta primeira auditoria de manutenção, foram gastos 2,0 HDs em deslocamento até o cliente.Na próxima auditoria anual em 2011 é recomendado o uso dos 8,0 HDs exclusivamente na auditoria.
Na auditoria realizada foram identificadas 08 (oito) não conformidades menores e 6 oportunidades demelhoria e observações. A empresa tem o prazo de 90 dias para apresentar as correções para encerramento.
É recomendado a realização de follow up presencial com a duração de 2,5 HD´s.
Revisão 03
Relatório de Auditoria
Bureau Veritas Certification
Relatório de Auditoria
Auditoria : 1 .a Anual
Organização :RIGESA
Norma: 53121NBR 14789 CA :
Nome:
Data: 00/01/00
NELSON BASTOS
Data, nome e/ou assinatura do Auditor Líder
Revisão 03
Relatório de Auditoria
Bureau Veritas Certification
Relatório de Auditoria
Auditoria : 1 .a Anual
Organização :RIGESA
Norma: 53121NBR 14789 CA :
Nome:
Data:
Fechamento do Follow-up
Data:
Sumário do Follow-up
CLIENTE DATA LIMITE DE ACOMPANHAMENTOSIM
Data, nome e/ou assinatura do Auditor Líder
Proceder/Continuar CertificaçãoTodos os RNC´s Encerrados
BVQI
Follow-up Requerido
Revisão 03
Relatório de Auditoria
1.a AnualAuditoria :
Bureau Veritas Certification
CA 53121
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
Revisão 03
Relatório de Auditoria
1.a AnualAuditoria :
Bureau Veritas Certification
CA 53121
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
Observações Gerais:
Pessoal Auditado:
Processo: Colheita
Visitado a fazenda Maria Joana, região 27, talhão 29, atividade colheita de pinus com pessoal próprio. São utilizados 01 tratores para derrubada (Feller), 01 tratores de arraste (skidder), 03 processador (harvester), e 2 carregadores (escavadeira hidráulica com garra).Florestas de alta produção com 14 anos.Produtividade Feller e Skidder: 160 ton/hora, Processador:36 ton/hora.Verificada a área de vivência contendo: barraca com mesa para alimentação, coletores para coleta seletiva, banheiro, água para higiene, sabão, toalha e água potável. Restos de alimentação são enterrados.
Transporte realizado pela Transpinus. Início do processo de rastreabilidade da matéria prima.
Verificados:- procedimento ICO 062: Atividades de colheita e transporte de madeira.- procedimento ICO 063 Atividades de construção e manutenção de estradas.- procedimento ICO 064 Transporte de máquinas e equipamentos.- mapa geral e detalhado dos talhões- procedimento IMA 062: Atividade de colheita e transporte de madeira.
Evidenciado treinamento e conscientização em meio ambiente e segurança através de entrevista realizada e microplanejamento de colheita.
Veificado nas margens de estradas e rios placas informando sobre a proibição de caça e pesca nas área da empresa. A vigilância das áreas é realizada por empresa contratada. É recomendável a realização de levantamento para melhorar a instalação de placas de sinalização sobre a proibição de caça e pesca em áreas de acesso da população.Evidenciada na Fazenda São Miguel da Roseira, presença de lixo deixada por pescadores, em APP.
Jarbas Perrelli - Superivor de colheitaMarco Brito - RA
Revisão 03
Relatório de Auditoria
1.a AnualAuditoria :
Bureau Veritas Certification
CA 53121
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
Observações Gerais:
Pessoal Auditado:
Pesquisa e tecnologiaProcesso:
Verificado na região 23, fazenda Matão, no município de Mafra, SC, a estação linimétrica construída para realizaro monitoramento ambiental da microbacia (182,00 ha plantados em 1991 com pinus Taeda), como parte doprojeto REMAM do IPEF. A estação é composta de 01 pluviometro, 01 vertedouro e 01 sensor de nível. Osdados a analizados trazem informações sobre qualidade da água, vasão, sedimentação e erosão. Os dados sãocoletados semanalmante. E enviados para processamaneto mensal.Visitada também outra estação linimétrica na região 28, fazenda Mello, em Antônio Olinto / PR,em microbacia
com 59,63ha, em área de vegetação nativa, com a mesma configuração da outra estação.
Região 25, fazenda Wenhardt, evidenciada em campo marcação prévia de APP´s em área recem cortada.
Verificada também na fazenda São Miguel da Roseira, áreas em processo de recuperação, tanto em APP´s,talhão 27, como em Reserva Legal, talhão 9995. A RIGESA deve melhorar a retirada de espécies invasoras(pinus) em áreas de APP´s e Reserva Legal.Área plantada em 2007, 14,69ha. Plantadas 15 spp e regeneração natural.
Faz. Formiga, área de produção de sementes de Eucalyptus dunnii com 20 anos.Operaçãode coleta de sementes sendo realizada com GENIE autopropelido, com alcançe de 41m, equipamentoalugado. Equipe própria coletando 100 kg de sementes.
Marco Brito - RA
Revisão 03
Relatório de Auditoria
1.a AnualAuditoria :
Bureau Veritas Certification
CA 53121
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
Observações Gerais:
Processo: RESPONSABILIDADE SOCIAL
Princípio 5:Critério 5.1
Projeto PACA já existe a 15 anos.Evidenciados:- gestão de impactos sociais, procedimento de comunicação do empreendimento florestal, em desenvolvimento.- planilha de identificação e gestão de impactos sociais.- relatório de discussão com as gerencias sobre a identificação e tratativa dos impactos sociais- relatório "descrição dos projetos de responsabilidade social de 2010": contendo a listagem dos projetosdesenvolvidos- folder "recomendações de acesso a áreas da Rigesa": proibindo caça e peca, permitindo coleta do pinhão,dentre outras.- convênio 003/2009 entre Rigesa e prefeitura de Rebouças: Projeto Paca (Aprendendo com a árvore)
Visita aos projetos sociais implementados:
- Projeto PACA: Escola de educação básica Colombo Machado Salles (500 alunos no ensino médio):Evidenciado doações pela empresa de material para deficientes visuais; participação nos projetos fanfarra, jornalEco, bosque erva mate, adoção de praça, laboratório sabão, radio escola, CEScriança e Mega, calendárioambiental 2010, doação de agendas, 8.o seminário Ambiental (envolvendo a comunidade), palestras sobretransito, dia da árvore.Recuperação de área degradada no entorno da escola com plantio de 60 mudas de espécies nativas.
- Hospital de Tres BarrasO terreno foi doado pela Rigesa; doação de equipamentos para a maternidade; ampliação e montagem dalavanderia, cozinha, copa e vestiário; conserto da reveladora de raio X.São feitos aportes mensais para custeio pela RIGESA e uma doação anual referente a 12 vezes o valor dacontribuição mensal, exclusiva para equipamentos.Possui 50 leitos hospitalares e 12 na maternidade.
Revisão 03
Relatório de Auditoria
1.a AnualAuditoria :
Bureau Veritas Certification
CA 53121
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
Pessoal Auditado:Osnei Adriano de Oliveira - administrador do hospitalLuciana e Ivete - profesoras
Revisão 03
Relatório de Auditoria
1.a AnualAuditoria :
Bureau Veritas Certification
CA 53121
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
Observações Gerais:
Pessoal Auditado:
SilviculturaProcesso:
Fazenda Maria Joana.Verificada a atividade de preparo de solo realizada, 4 meses após o corte, com trator de esteira (lamina comancinho) fazendo leiras de resíduos. Logo após entra o ripper (subsolador + grade) revolvendo o solo. Solosendo preparado até 55 cm de profundidade.Produtividade: 5 a 7 ha/dia.
Fazenda Mello, verificadas em áreas já estabelecidas, com Pinus a manutenção de aceiros.Não usam mais patrol nem herbicidas, apenas roçadeiras uma vez ao ano.Verificada torre de observação de incendos florestais.
Fazenda Formiga, região 16. talhão 1092.Plantio de eucalipto terceirizado.20 funcionários com plantadeira manual.Evidenciado microplanejamento do plantio.Utilização correta de EPI´s e banheiros na frente de serviços.
Fazenda Canivete, região 01 talhão 1381.Plantio de eucalipto próprio.25 funcionários com plantadeira manual.Evidenciado microplanejamento do plantio eprocedimentos operacionais (MSI 031.03 Padrões mínimos desegurança - Implantação Manutenção de Pinus, 24/03/2010 e IST 072 - Plantio.Utilização correta de EPI´s e banheiros na frente de serviços.Empresa de transporte Vida Amiga.Motorista devidamente habilitado e com autorização de transporte.
Fazenda Matão, região 23, talhão 2359.Aplicação de herbicida entrelinhas.Serviço tercerizado.Operação paralisada devido as chuvas.2 tratoristas com 2 tratores aplicando Scout.Evidenciado microplanejamento da manutenção de plantios entrelinhas e procedimentos operacionais.Utilização correta de EPI´s e banheiros na frente de serviços.Evidenciada madeira processada nas leiras.Funcionários não conscientizados sobre certificação florestal.
Adjalma Hoffmann - encarregado de preparo de soloEdvilson - Peres AgroflorestalPaulo Guilherme - Encarregado de silviculturaWaldemar de Lima - Vida AmigaJefferson Sasso - Peres AgroflorestalNilson Kraus - Peres Agroflorestal
Revisão 03
Relatório de Auditoria
1.a AnualAuditoria :
Bureau Veritas Certification
CA 53121
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
Observações Gerais:
Pessoal Auditado:
ComunicaçãoProcesso:
Critério 5.2Evidenciados:
- anuncios de divulgação da empresa em periódicos da região- divulgação de número telefonico 0800 para comunicação das partes interessadas externas: jornal, mapa dacidade, lista telefônica.- Pasta de análise e resposta à comunidade, resultado do acesso ao 0800 (367 formulários) Verificado o procedimento PRP 001: Comunicação do empreendimento florestal, revisão 00 de 08/02/2008,em processo de revisão. - Análise das reclamações da comunidade outubro de 2010.Evidenciado a seguinte documentação:- relatórios de reuniões com prefeituras FRP-001.01 ano de 2010 (Mafra e Itaiopolis).- FLOEMA - Educação em Florestas e Meio Ambiente Treinamento 1 e 3.- Várias inserções nos jornais regionais:Jornal Correio do Norte, referente ao Projeto PACA, Jornal Leitura deMafra, Jornal Portal, Jornal Bela Vista e Jornal Hoje Centro Sul.- telefone para reclamações e sugestões 0800 644 5400, divulgado no jornal Planalto 16/07/2010.- Relatórios de análise e resposta de questionamentos da comunidade.- Comissão interna de prevenção ambiental - CIPA, realizado em 56 escolas da região.- Folders sobre Cerflor, fomento florestal, proteção florestal (prevenção e combate a incêndios), reciclagem ecoleta seletiva. - Divulgação ações e projetos sociais:RigeInforma, agosto 2010 e Julho 2010- RIGENEWS Julho Agosto 2010. - RIGEVIDA EDIÇÕES n. 2, 3 e 4 de 2010.- Projeto PACA, iniciado em 1995: 176 escolas em 17 municípios.
FORMADORES DE OPINIÃO Objetivo: reunir os principais formadores de opinião de Três Barras e região para apresentar informações sobrea Rigesa.Público: prefeitos, secretários, vereadores, representantes da comunidade, ONGs, órgãos públicos - cerca de 50pessoas.Resultado esperado: relacionamento com stakeholders e divulgação (comunicação) das atividades da RigesaDinâmica: apresentação e visita na área;data 01/12/2010 �
Antônio Tsunoda - gerente de comunicaçãoJosé Zibeti - especialista em educação ambientalEduardo Mota - especialista em comunicação
Revisão 03
Relatório de Auditoria
Bureau Veritas Certification
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
1.A AnualAuditoria :
Revisão 03
Relatório de Auditoria
Bureau Veritas Certification
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
1.A AnualAuditoria :
Observações Gerais:
Processo: PESQUISA E TECNOLOGIA- VIVEIROS
Na Rigesa existem dois viveiros, o da sede possui a função de receber as mudas já estabelecidas para o plantio e assim essas mudas aguardam apenas a expedição para o campo.As mudas preparadas no viveiro da sede são utilizadas apenas para replantio.
Os processos no viveiro seguem esta ordem: - Preparo de solo;- Grade;- Subsolador;- Adubação orgânica;- Canteiros são preparados de forma mecanizada;- Preparo na sede na câmara fria;- Colocada no solo e cobre o plantio com acícula;- Irrigação;- Controle de erva daninha.
As mudas para expedição do viveiro no final de Abril a início de Maio.
A captação de água para irrigação do viveiro é retirada direto do rio através de uma bomba.
A equipe de colaboradores que atendem o viveiro é bem pequena, portanto, quando há necessidade de aumento de produção para o plantio, novos colaboradores são contratados em regime temporário.
Devido essa sazonalidade, a cada novo início de atividade no viveiro, as instruções de trabalho são passadas aos novos colaboradores e caso ocorra uma atualização nessas instruções, todos os antigos também recebem treinamento.
A Rigesa vende sementes para diversos clientes externos e para isso, segundo instrução do governo, é necessário que a Organização e o responsável técnico pela ART tenham registro no RENASEM.
Os terceiros que vendem mudas para a Rigesa, também precisam de registro no RENASEM: Tecnoplanta Florestal LTDA, Nº 000972/2006.
Evidência de uma fatura que chegou a Rigesa no dia 25/11/2010Termo de Conformidade: Nº 150/2010, Nº da fatura: 751Quantidade de mudas: 33.750.
A Rigesa para evitar fraude em seus lotes de sementes vendidos, criou uma forma de rastrear as suas sementes, logo, no Termo de Conformidade de Sementes, a Organização coloca o nome da empresa que comprou as sementes, a quantidade e portanto, caso ocorra algum tipo de desvio em relação a germinação e reclamação de clientes, é verificado o que ocorreu e informado ao cliente.Testes laboratoriais são feitos para atestar ao cliente que compra as sementes à legitimidade de germinação daquele lote enviado ao cliente.O Laboratório CASPLAN faz toda a análise acima descrita. O laudo gerado pela CASPLAN é o documento enviado ao cliente como garantia de qualidade da respectiva semente.
Para controle dos produtos químicos utilizados pela Rigesa, foi criada uma comissão técnica formada por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, biólogo e demais envolvidos para avaliar e assim autorizar a entrada daquele respectivo produto nas atividades da Rigesa e para todos os produtos utilizados ou não pela Rigesa existem essas autorizações. Foram todas evidenciadas com a funcionária Neuceli.
Revisão 03
Relatório de Auditoria
Bureau Veritas Certification
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
1.A AnualAuditoria :
Pessoal Auditado:
Viveiro 2: Produção de Mudas de Pinus
É feito o controle de entrada e saída dos produtos químicos do viveiro pelo o Sr. Paulo. Tudo que entra ou sai fica registrado em planilhas de controle, onde são postos os nomes dos produtos químicos, o número de nota fiscal arrolada àquele produto, tipo de embalagens (caso de saída de produtos) e quantidade.
Evidenciado:
A ONG Acodeplan recebe os resíduos dessas embalagens. Foi entregue a ONG no dia 26/11/2010, com nº de nota 0852.
Foi solicitado o monitoramento da retirada de água subterrânea conforme a Licença:LAO – 079/2004 – GAPB. Validade 07/01/2011. Vazão mínima requerida (l/h) = 6.600, vazão de bombeamento (l/h) – 6.600. Retirada de água máxima diária 32.000 l.A Rigesa não faz o monitoramento desde Maio/2009, pois o hidrômetro do viveiro está quebrado.
NÃO CONFORMIDADE MENOR:
A Rigesa não faz o monitoramento desde Maio/2009, pois o hidrômetro do viveiro está quebrado.
- NEUCELI APARECIDA KLECHOWICZ- AROLDO CORDEIRO PACHECO- PAULO CÉSAR CORRÊIA
Revisão 03
Relatório de Auditoria
Bureau Veritas Certification
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
1.A AnualAuditoria :
Observações Gerais:
Pessoal Auditado:
VIVEIROS: EUCALYPTUS E PINUS (DEF. AGRIC. E EMBALAGENS)Processo:
- PAULO CÉSAR CORRÊIA
- ARMAZÉM DE PRODUTOS QUÍMICOS (AGROTOXÍCOS E PRODUTOS LABORATORIAS UTILIZADOS NA PESQUISA)
Foram evidenciadas todas as FISPQ’s dos produtos armazenados no galpão, dentre eles o Scout, Goal BR, Aquasorb 3005 Kl/Hidroplan, Mirex, dentre outros.
A atualização das FISPQ’s é feita quando ocorre liberação de ART para compra desses produtos. Sendo assim, através dos catálogos que já se encontram na Rigesa com as especificações desse produto e também internet, são solicitadas ao fabricante se ocorreram alterações em suas respectivas FISPQ’s.
NÃO CONFORMIDADE MENOR:
Verificando a FISPQ do produto Super Fosfato Triplo (fertilizante), não foi evidenciado que os funcionários que estavam manuseando o produto estavam utilizando todos os EPI’s recomendados pela FISPQ e sim estavam seguindo a ficha de emergência para uso interno de produto químico (1339), o qual não contempla todos os EPI’s existentes na orientação da FISPQ.
Revisão 03
Relatório de Auditoria
Bureau Veritas Certification
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
1.A AnualAuditoria :
Observações Gerais:
Processo: PESQUISA E TECNOLOGIA
- PROGRAMA DE PESQUISA PARA MELHORAMENTO GENÉTICO
O departamento de pesquisa algumas missões como:
- Utilizar à genética e a biotecnologia a favor da Organização;- Inventário de biometria como ferramenta para melhor manejo de Pinus;- Produtividade florestal e classificação de sítios para atendimento ao plantio de Pinus;- Manejo de sementes e implantação de pomares para produção de mudas florestais;- Utilização do sistema WebFris (informações geográficas);- Suporte técnico.
Para atendimento dessa missão, foram evidenciados dois programas que subsidiam a mesma:
- Desenvolvimento de clones geneticamente superiores;- Propagação vegetativa de Pinus e Eucalyptos.
Com essa visão e missão a pesquisa dentro da Rigesa para melhor adaptação de Pinus e Eucaliptos já se estendem há décadas. Para Pinus em 1976, a produção por hectare era de 32 m³/ha/ano, hoje a produção está em torno de 51 m³/ha/ano.
Para o melhoramento genético na Rigesa surtir resultados substanciais é necessário existir planejamento, controle, confiabilidade, agilidade, flexibilidade e tomada de decisões.
Existe um sistema de gestão com todas as informações coletadas nos experimentos realizados pela Rigesa, onde são computados, geram relatórios, são rigorosamente feitos “back-up” freqüentemente para que toda essa base de dados dê subsídios a silvicultura para plantio dos melhores clones, em melhores solos e com melhor produtividade.
São feitos relatórios de estabelecimento de proposta da pesquisa para uso de respectivo clone (s), logo que esgotada todas as variáveis possíveis para o respectivo material genético e a conclusão encontrada é que o uso do mesmo é satisfatório, a pesquisa envia os resultados e propõe o(s) clone(s). Esses relatórios são chamados de: Relatórios de Estabelecimento.
Em campo foi evidenciado alguns experimentos em andamento realizados pela pesquisa, tais eles:
1. Experimento de desbaste e nutrição de Eucalyptus dunnii;
Esse experimento consiste em realizar vários ensaios com Eucalyptus dunnii utilizando Nitrogênio em elevada quantidade nas plantas já estabelecidas (7 anos já plantadas) e também fazendo uso do desbaste ou não nas parcelas.Os resultados não apresentaram diferença estatística entre os tratamentos, demonstrando assim que o Nitrogênio não foi importante para desenvolvimento das plantas de Eucalyptus dunnii.
2. Experimento de espaçamento de Eucalyptus dunnii.
Nesse experimento o Eucalyptus dunnii tem diversos tratamentos relacionados ao espaçamento de plantio entre as mudas. O experimento é novo (2 anos apenas), entretanto já apresentam resultados preliminares próximos do esperado para cada tipo de espaçamento, entretanto, é necessária um maior tempo de pesquisa para enfim concluir em cima dos resultados obtidos.
Revisão 03
Relatório de Auditoria
Bureau Veritas Certification
Notas do Auditor
Organização :RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Norma: NBR 14789 CA :
1.A AnualAuditoria :
Pessoal Auditado:
Observações Gerais:
Pessoal Auditado:
Processo: MANUTENÇÃO MECÂNICA (DEP. DE RES. CLASSE I)
Em campo foi evidenciado alguns experimentos em andamento realizados pela pesquisa, tais eles:
1. Experimento de desbaste e nutrição de Eucalyptus dunnii;
Esse experimento consiste em realizar vários ensaios com Eucalyptus dunnii utilizando Nitrogênio em elevada quantidade nas plantas já estabelecidas (7 anos já plantadas) e também fazendo uso do desbaste ou não nas parcelas.Os resultados não apresentaram diferença estatística entre os tratamentos, demonstrando assim que o Nitrogênio não foi importante para desenvolvimento das plantas de Eucalyptus dunnii.
2. Experimento de espaçamento de Eucalyptus dunnii.
Nesse experimento o Eucalyptus dunnii tem diversos tratamentos relacionados ao espaçamento de plantio entre as mudas. O experimento é novo (2 anos apenas), entretanto já apresentam resultados preliminares próximos do esperado para cada tipo de espaçamento, entretanto, é necessária um maior tempo de pesquisa para enfim concluir em cima dos resultados obtidos.
- LUÍZ OTÁVIO ANDRADE- WALDEMAR ASSIS DA VEIGA
- MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS
O controle de manutenção dos maquinários utilizados pela Rigesa é feito diariamente pelos operadores das máquinas e também segundo as instruções do próprio departamento e fabricante das máquinas utilizadas pela Organização.Em função das preventivas realizadas em campo, caso ocorra algo contínuo verificado pelo operador da máquina, o equipamento é levado a Rigesa para recuperação de componentes, troca de peças e manutenção mais “fina”. A lavagem das máquinas é realizada somente na sede, em áreas com bacias de contenção, com separador de água e óleo e resíduos sólidos suspensos.Quando a quantidade de resíduos sólidos é alcançada para recolhimento da empresa contratada (Lwart), a mesma é acionada e é efetuado o descarte.
O Posto de combustível que se encontra nas dependências da empresa é da ESSO, porém quem administra é a Rigesa. Os containeres que armazenam combustível são externos, possibilitando assim, visualmente, qualquer tipo de vazamento que possa ocorrer. Esse posto de combustível abastece os caminhões comboio que abastecem os maquinários nas operações florestais.
- Marcos Mademann
Revisão 03
Relatório de Auditoria
Oportunidade(s) de Melhoria(s) e Observações
Bureau Veritas Certification
Oportunidade(s) de Melhoria(s)
Organização :RIGESA
Norma: NBR 14789 CA :
N°
1 Melhorar retirada de espécies invasoras (pinus) em APP e RL
53121Auditoria : 1. Anual
2
3
Melhorar conscientização dos empreiteiros sobre certificação florestal.
6
4
5
Melhorar monitoramento de efluentes gasosos. Evidenciado veículo MDT2357 emitindofumaça preta
Realizar levantamento para identificar onde é oportuno haver a sinalização deadvertência para o controle de caça e pesca
Melhorar a conscientização da população local em relação a relevância ambiental dasAPP´s
Adequar o fomento florestal (doação de mudas) dentro do princípio 5 - área social.
Revisão 03
Relatório de Auditoria
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6 x x x x x
4.1
4.2 x x x
4.3 x x x x x
4.4 x x
5.1 x x x
5.2 x x
Proteção de ecossistemas remanescentes
x
CA : 53121
5ª
Auditoria : 1.a Anual
1ª 2ª 3ª
Notas especiais:Nota 1: Para multi-site, o escritório central deve ser visitado a cada auditoria de manutençãoNota 2: O auditor líder da auditoria de certificação deve preencher TODOS os campos de hds e sites para o ciclo de 3 anosNota 3: O auditor de
Rastreamento do fluxo de matéria-prima florestal
Introdução e utilização de material genético
Tecnologia florestal apropriada
Planejamento ambiental prévio
Áreas de relevante interesse ecológico
Levantamentos fitossociológicos
Proteção florestal e manejo de pragas e doenças
x
4ª
x x x
x
x
1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Semestrais
x
Direito das comunidades locais x
Legislação e outros regulamentos
Uso e manejo sustentável de recursos florestais x x x
Legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e tributária
x x x x x
x x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x
x
X XX
xx
8 8
USO DO(S) LOGOTIPO(S) E CERTIFICADO(S) X
NUMERO DE HD´S ALOCADOS / VISITA 8 8 8
X
RE
QU
ISIT
OS
Programas de divulgação e comunicação com partes interessadas
Redução ou tratamento adequado de residuos
Incentivo a programas de interesse comunitário
1 1NUMERO DE SITES (a serem visitados ) 1 1 1
Bureau Veritas Certification
Atividades de caça e pesca
Conservação, monitoramento e manutenção de recursos hídricos e edáficos
Uso racional de produtos químicos
Plano de manejo atualizado
SF 17
Organização :RIGESA
Norma: NBR 14789
Revisão 03
Relatório de Auditoria
CA : 53121Auditoria : 1.a Anual
Bureau Veritas Certification
SF 17
Organização :RIGESA
Norma: NBR 14789
SF 17 Preparado / Modificado :Auditor Líder Data
Descrever abaixo , os processos e/ou requisitos e/ou pontos relevantes de preocupação que a próxima equipe deveráatentar e auditar prioritariamente no próximo evento . Estes temas deverão estar obrigatoriamente refletidos no programada auditoria de man
SF 17 Preparado / Modificado :
Auditor Líder Data
Comentários ( ao longo do Ciclo de Certificação )
VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO
Revisão 03
DATA ORGANIZAÇÃO CA NC Nº
AUDITORIA
PROCESSO
TIPO DA NÃO CONFORMIDADE AUDITOR LÍDER AUDITOR
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO
Efetividade da ação corretiva foi aceita
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MARCO BRITONão Conformidade - Menor
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AUDITOR
VERIFICAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
RESULTADO
DATA
IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA AÇÃO
CORRETIVA
0
1.a Anual
Análise de Causa
Nelson Bastos
Colheita
Criterio 2.1 , indicador c - evidência de adoção de práticas que identifiquem o aproveitamentoeficiente dos recursos florestais produzidos
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA DOCUMENTAL
PRAZO MAX. PARA FECHAMENTO DA NC
Bureau Veritas Certification
Relatório de Não Conformidade (SF 02)
02/12/2010 NMB_01RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDACA 53121
COMENTÁRIOS DO AUDITOR
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A efetividade da ação corretiva deverá ser verificada na auditoria:
Manutenção Especial
RERESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO.
Ação Corretiva
AUDITOR
2-mar-11
NBR 14789
DATA
COMENTÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO
DATAACEITA ?
Evidenciada nas Fazendas Maria Joana e Matão, que as técnicas de colheita estão deixando madeira para tras.
Enviar Resposta para: [email protected] Revisão 06
DATA ORGANIZAÇÃO CA NC Nº
AUDITORIA
PROCESSO
TIPO DA NÃO CONFORMIDADE AUDITOR LÍDER AUDITOR
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO
Efetividade da ação corretiva foi aceita
2-mar-11
NBR 14789
DATA
COMENTÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO
DATAACEITA ?
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A efetividade da ação corretiva deverá ser verificada na auditoria:
Manutenção Especial
RERESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO.
Ação Corretiva
AUDITOR
PRAZO MAX. PARA FECHAMENTO DA NC
Bureau Veritas Certification
Relatório de Não Conformidade (SF 02)
02/12/2010 NMB_02RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA53121
COMENTÁRIOS DO AUDITOR
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA AÇÃO
CORRETIVA
0
1.a Anual
Análise de Causa
Nelson Bastos
Colheita
Criterio 2.1 , indicador e - existência de um programa de redução ou aproveitamento deresíduos da colheita florestal,
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA DOCUMENTAL
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Marco BritoNão Conformidade - Menor
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AUDITOR
VERIFICAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
RESULTADO
DATA
IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
Evidenciada na Fazenda Maria Joana, residuos florestais em excesso caracterizando baixo aproveitamento dos recursos florestais.
Enviar Resposta para: [email protected] Revisão 06
DATA ORGANIZAÇÃO CA NC Nº
AUDITORIA
PROCESSO
TIPO DA NÃO CONFORMIDADE AUDITOR LÍDER AUDITOR
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO
Efetividade da ação corretiva foi aceita
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MARCO BRITONão Conformidade - Menor
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AUDITOR
VERIFICAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
RESULTADO
DATA
IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA AÇÃO
CORRETIVA
0
1.a Anual
Análise de Causa
Nelson Bastos
Silvicultura
Criterio 4.2, indicador d - evidencia de que a malha viária e aceiros são mantidos emcondições que não favorecam a erosão
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA DOCUMENTAL
PRAZO MAX. PARA FECHAMENTO DA NC
Bureau Veritas Certification
Relatório de Não Conformidade (SF 02)
02/12/2010 NMB_04RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDACA 53121
COMENTÁRIOS DO AUDITOR
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A efetividade da ação corretiva deverá ser verificada na auditoria:
Manutenção Especial
RERESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO.
Ação Corretiva
AUDITOR
2-mar-11
NBR 14789
DATA
COMENTÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO
DATAACEITA ?
Evidenciada nas Fazendas Matão e Canivete, malha viária e aceiros sem manutenção favorecendo processos erosivos
Enviar Resposta para: [email protected] Revisão 06
DATA ORGANIZAÇÃO CA NC Nº
AUDITORIA
PROCESSO
TIPO DA NÃO CONFORMIDADE AUDITOR LÍDER AUDITOR
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO
Efetividade da ação corretiva foi aceita
2-mar-11
NBR 14789
DATA
COMENTÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO
DATAACEITA ?
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A efetividade da ação corretiva deverá ser verificada na auditoria:
Manutenção Especial
RERESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO.
Ação Corretiva
AUDITOR
PRAZO MAX. PARA FECHAMENTO DA NC
Bureau Veritas Certification
Relatório de Não Conformidade (SF 02)
02/12/2010 NMB_04RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDACA 53121
COMENTÁRIOS DO AUDITOR
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA AÇÃO
CORRETIVA
0
1.a Anual
Análise de Causa
Nelson Bastos
Meio Ambiente
Criterio 3.6, indicador b - existencia de instrumentos de sinalização e de advertência sobre ocontrole da caça e pesca
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA DOCUMENTAL
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MARCO BRITONão Conformidade - Menor
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AUDITOR
VERIFICAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
RESULTADO
DATA
IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
Presença de lixo em APP deixado por pescadores, Fazenda São Miguel da Roseira
Enviar Resposta para: [email protected] Revisão 06
DATA ORGANIZAÇÃO CA NC Nº
AUDITORIA
PROCESSO
TIPO DA NÃO CONFORMIDADE AUDITOR LÍDER AUDITOR
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO
Efetividade da ação corretiva foi aceita
29-nov-10
NBR 14789/01
29/11/2010
DATA
COMENTÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO
Rafaela Guimarães
29/11/2010
DATAACEITA ?
29/11/2010
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A efetividade da ação corretiva deverá ser verificada na auditoria:
Manutenção Especial
RERESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO.
Ação Corretiva
AUDITOR
PEDRO SILVEIRA
PRAZO MAX. PARA FECHAMENTO DA NC
Bureau Veritas Certification
Relatório de Não Conformidade (SF 02)
25/11/2009 RPG_01RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
COMENTÁRIOS DO AUDITOR
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA AÇÃO
CORRETIVA
Marco Brito
Recertificação
Análise de Causa
NELSON BASTOSJULIANA BUENO
COLPAS
Pesquisa e tecnologia
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA DOCUMENTAL
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MARCO BRITONão Conformidade - Menor
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AUDITOR
VERIFICAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
RESULTADO
DATA
IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
SIM
X
Verificando a FISPQ do produto Super Fosfato Triplo (fertilizante), não foi evidenciado que os funcionários que estavam manuseando o produto estavam utilizando todos os EPI’s recomendados pela FISPQ e sim estavam seguindo a ficha de emergência para uso interno de produto químico (1339), o qual não contempla todos os EPI’s existentes na orientação da FISPQ.
Imediatamente após a verificação deste desvio, o departamento responsável fez a adequação da FISPQ junto a ficha de emergência.
Verificada FISPQ e ficha de emergência.
Critério 2.3 - A organização deve implementar tecnologia florestal apropriada às pecualiaridades locais.Item e: evitar doenças e acidentes de trabalho.
Enviar Resposta para: [email protected] Revisão 06
DATA ORGANIZAÇÃO CA NC Nº
AUDITORIA
PROCESSO
TIPO DA NÃO CONFORMIDADE AUDITOR LÍDER AUDITOR
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO
Efetividade da ação corretiva foi aceita
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MARCO BRITONão Conformidade - Menor
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AUDITOR
VERIFICAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
RESULTADO
DATA
IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
Não
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA AÇÃO
CORRETIVA
Marco Brito
Recertificação
Análise de Causa
NELSON BASTOSRAFAELA
GUIMARÃES
Meio Ambiente
Critério 1.1 - (b) existência de registros que comprovam o atendimento a legislação e outrosregulamentos aplicáveis às atividades de implantação e manejo da área de manejo florestal.
PRAZO MAX. PARA FECHAMENTO DA NC
Bureau Veritas Certification
Relatório de Não Conformidade (SF 02)
26/11/2009 RPG_02RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
COMENTÁRIOS DO AUDITOR
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A efetividade da ação corretiva deverá ser verificada na auditoria:
Manutenção Especial
RERESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO.
Ação Corretiva
AUDITOR
RAFAELA GUIMARÃES
30-nov-10
NBR 14789/01
DATA
COMENTÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO
30/11/2010
DATAACEITA ?
30/11/2010
O órgão ambiental solicita que o empreendimento que precisa renovar sua Licença Ambiental de Operação, que entre com o protocolo em no mínimo 120 dias antes do vencimento da licença atual. A Rigesa entrou com o protocolo de renovação em outubro/2010, ou seja, 60 dias apenas. Sendo assim, não cumpriu o prazo mínimo solicitado pelo órgão ambiental.
O órgão ambiental aceitou a entrada do protocolo de renovação de licenças ambientais com somente 60 dias, entretanto a empresa poderia ter seu protocolo indeferido.
Enviar Resposta para: [email protected] Revisão 06
DATA ORGANIZAÇÃO CA NC Nº
AUDITORIA
PROCESSO
TIPO DA NÃO CONFORMIDADE AUDITOR LÍDER AUDITOR
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO
Efetividade da ação corretiva foi aceita
1-dez-10
NBR 14789/01
DATA
COMENTÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO
1/12/2010
DATAACEITA ?
7/12/2009
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A efetividade da ação corretiva deverá ser verificada na auditoria:
Manutenção Especial
RERESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO.
Ação Corretiva
AUDITOR
NELSON BASTOS
PRAZO MAX. PARA FECHAMENTO DA NC
Bureau Veritas Certification
Relatório de Não Conformidade (SF 02)
25/11/2009 RPG_03RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
COMENTÁRIOS DO AUDITOR
A Rigesa, atualmente, possui 364 pendências (todas as Rigesas) para avaliação se a legislação é pertinente ou não, portanto podem existir legislações mandatórias que a Rigesa não está atendendo. Os colaboradores capacitados para realizar essa função estão
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA AÇÃO
CORRETIVA
Marco Brito
RECERTIFICAÇÃO
Análise de Causa
NELSON BASTOSRAFAELA
GUIMARÃES
Colheita
Princípio 1- critério 1.1. A organização deve realizar as atividades pertinetes à implantação e manejo das florestas, de acordo com as legislações e outros regulamentos florestais e ambientais aplicáveis.
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA DOCUMENTAL
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MARCO BRITONão Conformidade - Menor
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AUDITOR
VERIFICAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
RESULTADO
DATA
IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
O tacógrafo do caminhão comboio apresentou defeito no mes de setembro de 2009 e foi consertado em garantia. Entretanto um novo defeito foi constatado no momento da auditoria.
Imediatamente após a identificação da não conformidade o caminhão comboio foi recolhido para manutenção e o tacógrafo novamente reparado em garantia conforme pode ser evidenciado pelo documento Nota Fiscal nº 000297 em anexo (Anexo 4). Um tacógrafo novo será matido em estoque para substituição imediata em caso de quebras.
Enviar Resposta para: [email protected] Revisão 06
DATA ORGANIZAÇÃO CA NC Nº
AUDITORIA
PROCESSO
TIPO DA NÃO CONFORMIDADE AUDITOR LÍDER AUDITOR
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO
Efetividade da ação corretiva foi aceita
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MARCO BRITONão Conformidade - MENOR
eenc
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AUDITOR
VERIFICAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
RESULTADO
DATA
IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA AÇÃO
CORRETIVA
Marco Brito
RECERTIFICAÇÃO
Análise de Causa
NELSON BASTOSRAFAELA
GUIMARAES
Colheita
Princípio 3- critério 4.2
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA DOCUMENTAL
PRAZO MAX. PARA FECHAMENTO DA NC
Bureau Veritas Certification
Relatório de Não Conformidade (SF 02)
01/12/2010 RPG_04RIGESA
COMENTÁRIOS DO AUDITOR
Foi solicitado o monitoramento da retirada de água subterrânea conforme a Licença:LAO – 079/2004 – GAPB. Validade 07/01/2011. Vazão mínima requerida (l/h) = 6.600, vazão de bombeamento (l/h) – 6.600. Retirada de água máxima diária 32.000 l.A Rigesa não
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n
A organização deve dar a devida abrangência.
A efetividade da ação corretiva deverá ser verificada na auditoria:
Manutenção Especial
RERESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO.
Ação Corretiva
AUDITOR
NELSON BASTOS
1-dez-10
NBR 14789/01
DATA
COMENTÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO
DATAACEITA ?
1/12/2010
Enviar Resposta para: [email protected] Revisão 06
Pre
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Bur
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Ver
itas
Cer
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atio
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Enviar Resposta para: [email protected] Revisão 06