FFFAAAKKKUUULLLTTTEEETTT OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNNIIIHHH NNNAAAUUUKKKAAA UUUNNNIIIVVVEEERRRZZZIIITTTEEETTT UUU BBBEEEOOOGGGRRRAAADDDUUU
BBBuuusssiiinnneeessssss ppplllaaannn ---KKKllluuubbb TTTeeemmmpppllleee---
PPPrrreeedddmmmeeettt::: MMMeeetttooodddeee iii ttteeehhhnnniiikkkeee uuuppprrraaavvvllljjjaaannnjjjaaa ppprrrooojjjeeekkktttiiimmmaaa
PPPrrrooofffeeesssooorrr::: DDDrrr PPPeeetttaaarrr JJJooovvvaaannnooovvviii
SSStttuuudddeeennntttiii::: BBBjjjeeellliiicccaaa DDDrrraaagggaaannn 111222555///000444 JJJooovvviiiiii SSSaaannnjjjaaa 222000888///000444
MMMiiijjjiii MMMiiilllooo
BBBeeeooogggrrraaaddd,,, fffeeebbbrrruuuaaarrr 222000000888...
2
Rezime Temple e da bude prvi, energian klub u Srbiji,koji e u isto vreme da sadri i
plesnu kolu i noni klub. Na cilj je istupanje jedan korak ispred ostalih pruanjem
uzorne usluge - inei sve da nai gosti imaju vie zabave tokom svog slobodnog
vremena. Obezbediemo vie video i elektronskih efekata na podijumu za igru nego
bilo ko drugi u regionu. Jednostavna, jo unikatna, atmosfera i sadrajan menu
stvorie oseaj pripadanja kako lokalnom stanovnitvu tako i turistima.
Glavni ciljevi razvoja ovakvog mesta su:
Iskorienje anse za sticanje kapitala na odlinoj lokaciji i doprinos izvrenju plana razvoja grada Beograda.
Spektakularno otvaranje kluba januara 2009. kao dogaaj koji e da privue panju velikog broja novinara
Odravanje vrste kontrole: trokova, operacija, cash flow-a pomou dobrog menadmenta i automatizovane kompjuterske kontrole.
Povraaj uloenih sredstava za manje od 3 godine eksploatacije projekta
Klju uspeha za dostizanje postavljenih ciljeva su:
Pruanje izvanredne usluge koja nikog ne ostavlja hladnokrvnim Podjednako dobra atmosfera kao i kvalitet usluga Voenje unutranjih finansija i cash-flow-a na nain koji e da omogui
uveanje kapitala
Stroga kontrola trokova, u svako doba, bez izuzetaka.
3
1. Uvod D.O.O."Temple",uslune delatnosti, planira otvaranje nonog kluba "Temple" u
okviru Delta Planet-a na Autokomandi do 2009-te godine, kada se planira i sam
zavretak izgradnje i ureenja objekta na ovoj veoma atraktivnoj lokaciji u Beogradu.
Noni klub "Temple" bie jedinstven ne samo u Beogradu, nego uopte u regionu po
specifinim sadrajima koje e nuditi u sklopu kompleksa Delta Planet-a. elja elnih
ljudi nonog kluba je da stalno uvode inovacije u tom segmentu poslovanja pratei
svetske trendove, a istovremeno uklapajui elje svojih korisnika u strategiju
poslovanja.
Nakon procene trita uoeno je da potreba za ovakvim klubom postoji ve due
vreme. Objekat od 900 kvadratnih metara sastojae se iz nekoliko celina, i svaki deo
imae svoj program tokom nedelje. Paljivo e biti dizajniran i ukraen od strane
profesionalnih arhitekata i dekoratera. Noni klub "Temple" inie:
9 Klub i terasa kluba koja e biti otvorena u letnjem periodu 9 Jedan bar
U zavisnosti od aktivnosti koje se budu realizovale u okviru Delta Planet-a, i u gradu
uopte, menadment kluba planirae aktivnosti nonog kluba "Temple".
2. Ocena razvojnih mogunosti investitora 2.1. Opte informacije Investitor projekta otvaranja nonog kluba "Temple" je Drutvo ograniene
odgovornosti "Temple", uslune delatnosti, sa sledeim lanovima: Miji Milo, Sanja
Jovii, Dragan Bjelica, Duan Filpovi i Marija Simi.
4
Sedite drutva se nalazi u Bulevaru Kneza Aleksandra Karaorevia 51, 11000
Beograd. Poslovne prostorije uzete su u zajam do otvaranja Delta Planet-a, gde e po
otvaranju biti novo sedite drutva. Sedite na kome se trenutno nalazi ima pogodnu
lokaciju za praenje realizacije projekta jer je veoma blizu mesta gde e se graditi
Delta Planet.
Generalni direktor projekta je Milo Miji.
Direktor sektora za marketing i odnose s javnou je Sanja Jovii.
Direktor sektora za finansije i nabavku je Dragan Bjelica.
Glavni arhitekta projekta je Marija Simi.
Struni konsultant o oblasti elektronike je Duan Filipovi.
2.2. Potrebna sredstva Poetna potrebna sredstva
Cantilever bar sistem sa kompletnom opremom i friiderima 90000 Znak 500 Dekorativni elementi 20000 Pod 30000 Zid 10000 Nametaj
1. barske stolica 2. stolica 3. lealjka 4. sto 5. sofa
120000
Stepenice i ograda 35000 Sef 900 Kasa 1750 Kompjuter 2400 Erkondin sistem 25000 Police i vitrine 10000 345550 Obrtna sredstva Uniforma 4000 Sitan inventar 2000 Zalihe 41 822 47822 Nematerijalna ulaganja Inicijalni marketing 27100 Dozvole i osuguranja 15300 42400 Tekui raun 64 228 Ukupno 500 000
5
Izvori finansiranja
Redni broj Investitor Iznos (eur)
1 Milo Miji 100 000 2 Dragan Bjelica 100 000 3 Sanja Jovii 100 000 4 Marija Simi 100 000 5 Duan Filipovi 100 000
Ukupno 500 000
2.3. Pozicija na postojeim tritima Program koji e biti nuen u nonom klubu "Temple" razlikuje se u mnogome od
drugih klubova u Beogradu zato to na jednom mestu posetilac se moe dobro
zabaviti, popiti pie i uivati u specifinom ambijentu koji e biti ponuen u sklopu
ovog kompleksa. Otvaranje nonog kluba u okviru Delta Planet-a predstavlja
jedinstvenu priliku za pronalazak dobre zabave na jednom mestu. Lokacija Delta
Planet-a i nedostatak direktne konkurencije su glavne prednosti ovog kluba.
Predloeni noni klub omoguie reenje problema nedostataka mesta za zabavu, gde
e ciljna grupa biti u rasponu od 21 do 35 godina. Ovaj noni klub bie specijalizovan
za urke sa posebnim i veim sadrajima, korienjem najsavremenije video i audio
opreme. Nudie se razne vrste koktela, piva, vina i estokih pia, bezalkoholnih pia.
Cene ulaza e biti od 6 do 25 eur, to je u odnosu na okruenje velika cena ali veoma
pogodna za uslugu koju e za nju dobiti.
2.4. Finansijsko stanje i rezultati Poto je D.O.O. "Temple" novosnovana firma ona nema prethodne finansijske
rezultate i bilans stanja za prethodni period. D.O.O."Temple" e svoje poslovanje
otpoeti od 2009-te godine, a uloena sredstva e po procenama poeti da se vraaju od
te godine. Namera je da se ve u prvoj godini poslovanja nonog kluba povrate
uloena finansijska sredstva u projekat.
2.5. Konana ocena razvojnih mogunosti predlagaa projekta
6
Na osnovu analize kompanije i njene zaduenosti smatramo da je projekat veoma
isplativ i profitabilan u narednom periodu, s obzirom na niz njegovih prednosti:
9 Veoma dobra lokacija 9 Niz specijalnih sadraja 9 Ne postoji prava konkurencija 9 Povraaj investicije veoma brz 9 Velika potreba za ovakvim klubom 9 Struan menadment tim
Investitor je uvideo navedene prednosti i smatra da e dugorono gledano ova
investicija biti veoma isplativa.
3. Vizija, misija i ciljevi projekta MMMiiisssiiijjjaaa... Uiniti da ljudi uivaju i da se opuste u zabavi i dobrom raspoloenju kroz
muzike i zabavne sadraje. Postati jedinstveno mesto u Beogradu koje e nuditi
noni provod, i leernu ali i ivahnu dnevnu atmosferu.
VVViiizzziiijjjaaa... Ostvariti vodeu poziciju na regionalnom tritu nonih klubova i razvijati se
kao moderan i savremen klub.
CCCiiillljjjeeevvviii...
Iskorienje anse za sticanje kapitala na odlinoj lokaciji i doprinos izvrenju plana razvoja grada Beograda.
Spektakularno otvaranje kluba januara 2009. kao dogaaj koji e da privue panju velikog broja novinara
7
Odravanje vrste kontrole: trokova, operacija, cash flow-a pomou dobrog menadmenta i automatizovane kompjuterske kontrole.
Povraaj uloenih sredstava za manje od 3 godine eksploatacije projekta
4. Marketing plan 4.1. Istrivanje i analiza trita Menadment nonog kluba Temple prihvatio je ponudu realizacije svoje ideje u
okviru Delta Planet Shopping centra na Autokomandi - trenutno kljunoj taki
razvoja beogradske trgovine.Ovaj kompleks obuhvata 340 000 m povrine za trni
centar plus tri kule od 35 sprata za poslovne kancelarije.
Atraktivna lokacija je na samoj granici centra Beograda, kroz koju dnevno proe
oko 62000 automobila sa tendencijom rasta na 84000 do karaja 2011.godine, a granii
se sa jo nekoliko gusto naseljenih gradskih kvartova. Takoe, njegova pozicija du E-
75 autoputa e u znaajnoj meri unaprediti pristup posetiocima, ne samo iz
Beograda, ve i iz drugih gradova u regionu.U okviru kompleksa, isplanirano je
otvaranje i IMAX teatra - do kraja decembra 2008. Menaderi centra su, na sastanku
sa rukovodiocem projekta nonog kluba, Miloem Mijiem, prikazali Idejni projekat
trnog centra. Oni su naglasili da je noni klub upravo ono to se trai i da e biti
smeten direktno preko puta IMAX teatra, po ugledu na velike svetske komplekse.
Dugogodinje istraivanje potroake korpe strunjaka sa University of Massachusetts
Dartmouth Center for Marketing Research, dovelo je do zakljuka da ovakav
raspored poveava poseenost objekata unutar dela kompleksa za 5% na godinjem
nivou.
8
Noni klub e da zauzme 930 m prostora, u ijem sklopu e da se nau i poslovne
kancelarije. Kapacitet kluba za igru i bara su 750 ljudi. Unutranjost kluba e biti
opremljena State-the-art audio i video sistemima sistemi koje nema ni jedan drugi
klub u Srbiji - koji e sigurno stvoriti i zadovoljiti potrebu za pravim nonim klubom.
4.2. Segmentacija trita Radno vreme kluba omoguie zadovoljavanje potreba i elja velikom broju korisnika usluga, pri emu smo izdvojili tri glavna segmenta:
1. Mladi poslovni ljudi bez dece. S obzirom na prostornu bliskost sa IMAX teatrima, kao i strukturu korisnika njihovih usluga , mozemo da definiemo tri podgrupe ovog segmenta : pojedinci, parovi i grupe prijatelja. Meutim, o kojoj god grupi da je re, ono to im je zajedniko je da nakon ili pre odgledanog filma, 99% njih zahteva mesto na kome bi naruio neto za hranu ili pie.Starosna struktura ovih korisnika se kree u rasponu izmeu 27 i 40 godina. Noni klub bi zadovoljio potrebe ovakvih korisnika tako to bi sve dogaaje prilagodio krajevima projekcija filmova u IMAX teatru, a dinamiku podesio tako da svakim satom bude sve zanimljivije.Takoe smo predvideli stopu rasta korisnika usluga za 15% na godinjem nivou, a na osnovu analize stope rasta broja stanovnika i rastue popularnosti Beograda.
9
2. Studenti
Stvarajui okruenje koje e se svideti studentima, obezbedie se prirodan, siguran prelazak studenata u segment u mladih poslovnih ljudi bez dece. Na osnovu istraivanja Strategic marketinga, ustanovljeno je da ovaj segment oekuje godinji rast od 5% na godinjem nivou.
3. Turisti i poslovni ljudi iz inostranstva Sve vei broj turista i poslovnih ljudi godinje poseuje Beograd. Prema
istraivanjima Turistike organizacije Srbije, stopa rasta je oko 5% na godinjem
nivou.Oekuje se da godinja stopa rasta korisnika usluga kluba ovog segmenta bude
20%. Boljim vezama sa lokalnim hotelima obezbedie se prenoenje informacija od
usta do usta o uslugama i zabavi koju klub nudi. Jo jedan od naina je i kreiranje web
stranice na kojoj bi putnici mogli da nau sve informacije vezane za rad kluba .
Sledea tabela i dijagram daje pregled trinih segmenata i projekciju oekivane stope
rasta na godinjem nivou.
Tabela: analiza trita
Potencijalni korisnici
Rast (%) 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Kumulativna godinja stopa
rasta (CAGR)
Mladi poslovni ljudi bez dece 15 132.000 151.800 174.570 200.756 230.869 15%
Studenti 5 100.000 105.000 110.250 115.763 121.551 5%
Turisti i poslovni ljudi iz
inostranstva
20 100.000 120.000 144.000 172.800 207.360 20%
Total 13.95 332.000 376.800 428.820 489.319 559780 13.95%
Analiza trita za 2009.godinu
10
Mladi poslovni ljudi bezdeceStudenti
Turisti i poslovni ljudi izinostranstva
Oekivan broj korisnika usluga
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2009. 2010. 2011. 2012. 2013
4.3 Analiza usluge Mesta za igru i zabavu su obeleila period devedesetih. Oduevljavajui klijente
dobrim zvukom, muzikom, audio-vizuelnom opremom i interaktivnom zabavom,
ovakva mesta su do dananjih dana sauvala poziciju pri samom vrhu biznisa to se
cash-flow-a tie. Naa lokalna istraivanja su pokazala da jedan prosean graanin e
provesti 3-4 h u objektima koli nude ovaj vid zabave i potroie 20-50eur za to vreme.
Ovakav trend nema tendenciju pada.
11
Mesta ovog tipa su obino otvorena od 20h 4h i za to vreme mogu prihod od
prodaje se kree u granicama od 2000eur 16000eur.
Mesta za zabavu kasnih devedesetih su bila fokusirana na jak zvuk, audio-vizuelnu
opremu kao i tematske veeri. Ovaj jednostavan koncept sauvao je popularnost do
dananjih dana, s tim to je ukus klijenata postao sofisticiraniji sa razvojem nove
tehnologije koja nudi bolji kvalitet: zvuka, slike i interaktivnog dizajna koji nikog ne
ostavlja ravnodunim. Noni klubovi i barovi postaju sve vie zabavno orijentisani.
Gosti ovakvih mesta oekuju pored prijatne atmosfere za sedenje i komunikaciju i
aktivno uestvovanje u tematskim veerina, interaktivnim sadrajima i ostalim
deavanjima. Mi nastojimo da usmerimo sve napore u praenju svetskog trenda i
potpunom zadovoljenju potreba naih gostiju.
4.3.1 Uesnici u poslovanju Noni klub Temple pripada delu uslune delatnosti koju ine sledei oblici
poslovanja:
Lokalni barovi i noni klubovi ovaj tip je od posebnog znaaja zbog analize klijentele i utvrivabja cena.
Kompleksi zabave u nonim klubovima ovaj tip kompleksa najvie ukazuje ne neu onkurenciju. Posebno treba analizirati one koji su locirani na kultnim
lokacijama po gradu kao i na njihovu strukturu cenu i usluga.
4.3.2. Glavni konkurenti Na osnovu naeg marketing istraivanja zakljuili smo da postoje dva kluba i jedan
bar koji bi nam predstavljala direktnu konkurenciju. Glavni konkurenti su:
1.Klub Enigma
Radno vreme: 17:00 2:00 od srede do nedelje
12
Kapacitet: 300 ljudi
Sredom Studentsko vee ( niske cene piva )
-fokus na studente i jeftine cene pia
-klub je poznat kao mraan i prljav
2.Bar Bon Ami
Radno vreme: 10:00 2:00 od ponedeljka do nedelje
Kapacitet: 400 ljudi
etvrtkom Ladies Night
Petkom Vee plesa
-fokus na goste izmeu 25-40 godina
-ima video igre i bilijar salu
3.Klub Ryles
Radno vreme: 11:00 2:00 od ponedeljka do nedelje
Kapacitet: 350 ljudi
- fokus na goste izmeu 22-45 godina
-klub je poznat po jazz i blues muzici
kao i dobrom domaem pivu
5. Formulisanje marketing plana 5.1. Marketing strategija - pregled U cilju isticanja nae jedinstvene usluge, glavna taktika e biti dvomeseni trening i
nagrada zaposlenima i visok kvalitet usluge gostima. Treninzi obuhvataju:
Treninge menadment osoblja, trening zaposlenih i uenje na osnovu iskustva drugih
uspenih svetskih klubova i najbolje prakse.Posebna nagrada zaposlenima ogledae se
13
u posebnom mestu na parkingu, posebnoj znaki koju e nositi i novanoj nagradi.
Bolja usluga gostima e se postii razdvajanjem osoblja koje e rukovoditi i
kontroisati objekat od onih koji e biti strogo fokusirani na goste i biti rasporeeni
tako da na optimalan nain opsluuju optimalan broj stolova.
Druga strategija stavlja naglasak na zabavu. Taktike su:
Interaktivna zabava, uvek dobra atmosfera i bogat sadraj dogaaja.
Interaktivna zabava i dobra atmosfera predstavlja programe koji ukljuuju igru,
muziku i karaoke o ijoj realizaciji bi se brinuo DJ koji bi, takoe, bio zaduen i
zanone sadraje.U bliskoj budunosti planira se i otvaranje posebne sobe za bilijar i
ostale drutvene igre.
Strategija koja ispunjava sva oekivanja naih gostiju bi bila centar naeg poslovanja.
Taktike koje bismo stalno primenjivali su: neprestani treninzi osoblja, odravanje i
posebna panja na detalje,naroito nakon dostizanja odreenog stepena
popularnosti.Osposobljavajui usluno osoblje da rei probleme gostiju bez dodatnih
konsultacija sa menadment osobljem formirali bismo win-win situacije kao za goste,
tako i za sam klub.
Naglasiti posebnost nae usluge-moramo uveriti goste u posebnost usluge diferenciranjem od drugih klubova
Naglasiti zabavu-istraivanjima se utvrditi stepen zadovoljstva naih gostiju utvrivanjem procenta onih koji e se vratiti na nau uslugu opet.
Fokus na ciljne grupe-prilagoditi kako muziku tako i dogaaje izdvojenim grupama korisnika nae usluge
Za svaku od navedenih ciljnih grupa K.D."Temple " planirao je odreeni program u
okviru jednog kluba i jednog bara. Zavisno od situacije, K.D."Temple" uvek planira
koju marketing strategiju e primeniti za boljitak firme. Prema zakonima poslovanja,
doie vremena kada e biti u opasnosti od gubitaka. Zbog stalnih promena u
poslovnom svetu, menadment K.D."Temple" osmislie marketing strategije kako bi
minimizirali rizik i poveali dobit.
14
Bar A Radno vreme: 10h do 4h od ponedeljka do nedelje Kapacitet : 300 ljudi etvrtak: Karaoke party Krakteristike: U pozadini kluba bie prostor za igru i karaoke. Bar e biti opremljen najsavremenijom audio i video tehnologijom. Ciljna grupa: 20-40 god
Klub B
Radno vreme: 10h do 4h od ponedeljka do nedelje Kapacitet : 750 ljudi Subota: Krakteristike: Ovaj kljub bie poznat po jazz i blues veerima, kao i po oputenoj i finoj atmosferi. Ciljna grupa: 20-45 god, strani turisti
5.2. Reklama i promocije Najvei akcenat na reklamiranje i privlaenje novih korisnika nae usluge bie preko
popularnih TV i radio stanica, plasiranjem poruke koja e se duboko pozicionirati u
svesti korisnika. Pored toga, menadment kluba planira promociju putem velikog
otvaranja i reklamiranja putem direktnog marketinga usmerenog na lokalni
aerodrom i hotele.
Noni klub Temple e da stvori strategiju orijentisanu na razvoj identiteta estim
pojavljivanjem ba radio i TV stanicama, tampanjem plakata i promocijama unutar
samog objekta.
Veliko otvaranje e biti odrano u januaru 2009. godine. Reklama na radiju e da
najavljuje deavanje tri sedmice pre datuma otvaranja i da nosi ambicioynu poruku
15
tipa najvea zabava u Beogradi. Takoe, preko radio stanica e se nuditi i besplatne
V.I.P. karte za dogaaj ime e se dodatno poveati pria i uzbuenje oko otvaranja.
Budet za otvaranje e biti 10000eur.
Rezultati kampanja e biti utvreni anketiranjem korisnika usluga o tome kako su
uli za noni klub Temple i dalji budet za instrumente marketing reklamiranja
bie utvren na osnovu rezultata istraivanja.
Reklamiranjem na lokalnim radio i TV stanicama, posebnim magazinima tipa kao
YellowPages i sajtovima poput www.nadlanu.com i www.beocloob.info poveae se
svest o novom brendu. Reklamiranje na radio stanici bie najvie fokusirano na
TopFM, RoadStar radio i Index radio, a TV reklame na kanale: FOX TV, B92 i Pink.
Redovno e se najavljivati nastupajui dogaaji poput: Koktel veeri, Holywood u
BG, Maskenbala, GreenDays itd. Meseni budet za prvih 90 dana e iznositi 6000eur
nakon ega e se za ove svrhe izdvajati 3000 eur meseno.
Reklamiraemo se u lokalnim hotelima, aerodromu i najprometnijim ulicama
Beograda kako bismo zainteresovali poslovne putnike i turiste koji nemaju dovoljno
znanja o beogradskom nonom ivotu. Putem flajera i salveta koje bi se delile po
hotelskim sobama, probudili bismo svest medju posetiocima o naem postojanju i
uslugama koje nudimo.Promocije kao pokai svoj klju i osvoji besplatno pie
predstavlja jedan relativno jeftin ali efikasan instrument privlaenja novih gostiju.
Marketing menader je procenio budet od 3000 eur za direktan marketing u okviru
start-up plana finansiranja i 1000eur za meseno odravanje. Mesec predstavlja 30. dan
nakon velikog otvaranja.
Flajeri i plakati bi, takoe, bili deljeni i po univerzitetskim ustanovama. Planirani
budet za ovaj vid reklamiranja je 300eur meseno i plan bi poeo sa realizacijom kada
i reklama velikog otvaranja.
16
Majice, kaketi, baloni i podmetai za ae bi bili tampani sa logoom kluba Temple,
kao i ureenje kluba u ijem radu bi uestvovali istaknuti beogradski dizajneri;
budet za ovaj vid promocije iznosi 1800 eur.
5.3. Formiranje cena i taktika prodaje 1. Prodaja pia i hrane
Nabavku pia K.D."Temple" vrie preko Casa di moda-e privatne firme iz Jagodine.
Osnovna delatnost Casa di moda je nabavka i distribucija bezalkoholnih i alkoholnih
pia najpoznatijih svetskih brendova. Firma je generalni distributer za Don caffe,
Fructal, Union Smile, Lavazza...Cene pia zavisie od trinih cena u periodu u kojem
noni klub bude poslovao. One e biti jedinstvene za oba dela kluba. Sada su date
okvirno cene za 2009-tu godinu, kao i cene bar sendvia i snack-hrane, koju e
nabavljati iz Bar-Food prodavnice, ija je osnovna delatnost snabdevanje klubova i
barova hranom.
Naziv pia Prodajna cena (eur) 1. Sokovi Gazirani sokovi u limenci 1.2 Gazirani sokovi flaica 1.5 Gusti sokovi flaica 2 Red Bull 3.2 Guarana 2 2. Vina ardone - aa vina 3 Vranac - aa vina 2.7 Navip - aa vina 2.8 Merlot - aa vina 3 3. Piva MB flaica 1.5 Jelen 1.5 Amstel 2.5 Heineken 2.5 Lav 1.5
17
Tuborg 2.2 Nikiko 1.5 Waifert 2 4. Whiskey 3.5 5. Tequila 2.5 6. Liquer 2.5 7. Votka 1.5 8. Bakardi 3.5 9. Kafe 1 10. ajevi 1 11. Topla okolada 1.5 12. Voda 1 13.Snack-hrana 2 14.Bar sendvi 2 2. Prodaja ulaznica
Prodaja ulaznica za klub B ce se vrsiti svakog dana kada klub bude radio i to na
blagajnama koje ce se nalaziti neposredno pred ulaz u klub(osim u situaciji kada je
organizovan program muzickog ili zabavnog sadrzaja, kada ce se ulaznice prodavati
dve nedelje pred sam nastup), dok za bar A nece biti potrebno unapred kupovati
ulaznice ali ce moci da se rezervisu mesta preko fiksnog telefona ili putem sms-a.
5.4.Predvianje prodaje Predvianje prodaje
Prodaja (eur) 2009. 2010. 2011. Prodaja pia 1 695 694 1924443,12 2190208,7
Prodaja hrane 410 182,5 465516,119 529803,9 Prodaja ulaznica 1 211 600 1375044,84 1564938,5
Ukupno 3317477 3765004,65 4284951,8
Predvianje nabavke Nabavka (eur) 2009. 2010. 2011. pia 339138,8 384888,62 438041,743 hrane 136727,5 155172,04 176601,298
18
ulaznice 26000 29507,4 33582,3719 Ukupno 501866,3 569568,06 648225,413
Pregled prosene dnevne dobiti pon uto sre et pet sub ned Sedm.
Broj gostiju Koji su posetili bar 252 417 556 973 1390 1668 1112 6 368
Broj gostiju Koji su kupili ulaznicu 160 160 160 250 1000 1300 900 3930
Dobit od prodaje Ulaznica
(eur) 1600 1600 1600 2500 5000 6500 4500 23 300
Broj gostiju Koji su kupili pie 202 390 526 923 1320 1568 1000 5929
Prosena dobit po gostu na osnovu prodaje pia 5,5
Dobit od prodaje Pia (eur) 1111 2145 2893 5076,5 7260 8624 5500 32609,5
Broj gostiju Koji uzima obrok 130 185 410 760 902 1010 810 4207
Prosena dobit po gostu na osnovu prodaje hrane 1,875
Dobit od prodaje Obroka (eur) 243,75 346,875 768,75 1425 1691,25 1893,75 1518,75 7888,125
Ukupna dobit 2 954,75 4 091,875 5 261,75 9 001,5 13951,2
5 17
017,75 11
518,75 63797,62
5
6. Analiza situacije 6.1. Analiza stanja (SWOT i PEST)
SWOT analiza SNAGE SLABOSTI
dobri resursi ( finansijski, tehniki, marketinki)
nove moderne poslovne prostorije savremena tehniko-tehnoloka
oprema moderan program koji se nudi u
klubu povoljna lokacija
nedostatak iskustva nerazvijeni odnosi s javnou nizak stepen samostalnosti visoki trokovi pozicioniranja
19
ANSE PRETNJE
dalji razvoj ekonomije obima brz nain ivota velika potreba za modernim tipom
nonog kluba
uvoenje niih cena usluga drugih slinih poslovnih objekata
mogu dolazak novih konkurenata nestabilna politika situacija
PEST analiza
Politiko-pravni faktori
Ekonomski faktori
Socioloki faktori Tehniko-tehnoloki faktori
nestabilna politika situacija
nekonzstentnost zakona slaba primena zakona
visoke kamatne stope
povean rizik ulaganja
primena meunarodnih standarda
nizak ivotni standard
poveana nezaposlenost
sve vei napredak u oblasti IT tehnologija
napredovanje u nainima placanja
20
6.2. Analiza stejkholdera (zainteresovanih strana)
Stejkholderi Karakteristike Interes ta moe da doprinese
ta im je potrebno zauzvrat
Aktivnosti angaovanja
Menadment Delta Planeta vlasnici objekta
profit, vea popularnost objekta
izgradnja poslovnog prostora i kluba, bolje funkcionisanje kluba
povezivanje brenda kluba sa brendom Delta Planeta, procenat ekstraprofita
sastanci sa vodeim ljudima, izgradnja objekta, ugovor o iznajmljivanju objekta, dogovor o delovanju kluba
lanovi
osnivai drutva, vode poslove drutva, uestvuju u dobiti srazmerno udelu u drutvu
profit
novani i nenovani ulozi, kvalitetno upravljanje drutvom
dobra saradnja na svim nivoima
regulisanje pravnih odnosa, upravljanje klubom
Korisnici
mladi poslovni ljudi bez dece,studenti, turisti i poslovni ljudi iz inostranstva
dobar provod
preporuke, sugestije, elje i irenje pozitivne slike o klubu
specifian program koji klub nudi
provod u klubu
Dobavljai pia- Casa di moda
privatna firma iz Jagodine koja se bavi velikoprodajom pia
kontinuitet saradnje
pravovremeno dostavljanje pia
pravovremen dogovor o isporuci pia, jasno definisani uslovi nabavke, naknada i trokovi
sklapanje ugovora, dostavljanje pia
Dobavljai opreme firme koje e opremati klub i poslovni prostor dobar ugovor kvalitetna oprema, odravanje
Potovanje ugovora
sklapanje ugovora, dostavljanje opreme
TV i radio stanice, asopisi najpopularniji mediji dobar ugovor
upoznavanje javnosti sa delovanjem kluba
jasno definisani uslovi naknada i trokovi
sklapanje ugovora, reklamiranje u tano naznaenim terminima i emisijama
Restorani i hoteli usluni objekti uzajamna saradnja reklamiranje kluba
reklamiranje restorana i hotela u klubu
sklapanje ugovora, obostrano reklamiranje i preporuka
Banka Intesa vodea banka na domaem tritu kamata
likvidnost kluba, normalno funkcionisanje i otplata dobavljaa
redovna otplata kredita
ugovor o kreditu i uslovima finansiranja, otplata kredita
Marketinka agencija organizacija za pruanje marketinkih usluga
dobar ugovor kvalitetna reklama
jasno definisani uslovi naknada i trokovi
sklapanje ugovora, kreiranje reklama, dogovori oko formulisanja marketing strategije
Plesni klub obuka i organizovanje plesnih veeri
zarada od obuke kandidata, popularizacija plesnog kluba
kvalitetniji program kluba
prostorije kluba
ugovor o radu plesnog kluba, dogovori oko specifinih programa koji e se nuditi u klubu
21
6.3. Analiza problema (drvo problema i drvo ciljeva) 6.3.1 Drvo problema
22
6.3.2 Drvo ciljeva
23
7. Graevinski i tehnoloki projekat 7.1. graevinski projekat Namena objekta Kvadratura u m2 Klub D 350 Terasa 200 Klub B 200 Magacin 80
Administrativni deo 70 UKUPNO 900
Objekat se nalazi na poslednjem spratu zgrade Delta Planet Shopping centra, u delu za
zabavu, na povrini od 700 m2 , sa noseim zidovima od blokova debljine 19 cm i
otvorenim delom povrine 200 m2. Krovna konstrukcija je celicna, a ostali elementi su
armirano-betonski. Trafo stanica je dimenzije 20 m2 i betonske je grae.
Utrosci elektricne energije tehnoloskih potrosaca (vezani za objekat) iznose oko
545.000 kWh godisnje. Osim elektricne energije, potrebno je obezbediti dizel gorivo
za automobile i kombije koji dovoze pice neophodno za rad objekta kao i drugih
neophodnih sredstava bez kojih klub i bar ne bi mogli da funkcionisu(slamcice,
stolice, stolovi, case, solje, voce i sl). Godisnja potreba se procenjuje oko 9000 litara di-
zel goriva.
Enterijer kluba, koji se sastoji od 3 nivoa, bie uraen po ugledu na Vision-
najpoznatiji noni klub u ikagu iji dizajner je Peter Gatien.
Slika graevinskog objekta
24
7.2.Thnoloki projekat Za tehnoloku opremu angaovana je kompanija Sussex DJ Equipment Hire iz Velike
Britanije koja se bavi iznajmljivanjem, ugradnjom i odravanjem celokupne audio i
vizuelne opreme. Nova oprema e se iznajmljivati dvomeseno, kako bi se ilo u korak
za brzim razvojemtehnologije.Iznajmljivanje e se vriti prema unapred ugovorenoj,
fiksnoj ceni.
Iznajmljena oprema:
Naziv Koliina Cena mesenog iznajmljivanja (eur) Godinja cena
(eur) Zvuk
DJ Konzola Twin CD Player & 4
Channel Mixer 1 120 1440
Dek 2 x Technics & 4 Channel
Mixer 1 90 1080
Dj Mixers 4 Channel Mixer 2 160 3840
Pojaalo
2400 Watt Power Amplifier 2 120 2880
Zvunici Powered 12 Speaker 18 630 136080
Zvunici Pair - 18 Bass Bins 9 360 38880
Karaoke 1 50 600 Slualice 2 10 240
25
Osvetljenje Stroboskop 12 180 25920
Flash 4 - Pair 6 120 8640 UV Cannon 2 60 1440
Outdoor Sky Scanner 3 210 7560 Laser 4 400 19200
0 Audio Vizuelna oprema 0
Projector & Screen
6 2700 194400
0
Efekt Maine
6 1500 108000
Ukupno 550200 Oprema za bar i klub
Naziv Koliina Cena Ukupna cena Cantilever bas
sistem sa kompletnom opremom i friiderima
6 15000 90000
Znak 500 500 Dekorativni
elementi 20000 20000
Pod 30 000 30000 Zid 10 000 10000
Nametaj 6. barske
stolica 7. stolica 8. lealjka
9. sto 10. sofa
120 000 120000
Stepenice i ograda 35000 35000
Sef 2 450 900 Kasa 7 250 1750
Kompjuter 6 400 2400 Uniforma 80 50 4000 Erkondin
sistem 25 000 25000
Sitan inventar 2000 2000
26
Police i vitrine 20 500 10000 Ukupno 351 550
8.Analiza lokacije 8.1. Analiza mikrolokacije
Novi noni klub se formira prema osnovnom kriterijumu koncentracije sve veieg
broja stanovnitva, turista i poslovnih ljudi u Beograd, a u cilju efikasnije i potpunije
ponude zabave i zadovoljenja potreba korisnika usluga korienjem najnovije audio-
vizuelne opreme i bogatog programa zabave koji ide u korak sa deavanjima i
ponudom na globalnom tritu.
Kriterijumi za definisanje makrolokacije nonog kluba Temple:
Generalni urbanistiki plan; odgovarajui prostor; postojea saobraajno-transportna mrea i povezanost kvalitetnim
saobraajnicama sa glavnim saobraajnim prevcima;
obim prometa ljudi;
Delta Planet Shopping centar na Autokomandi je trenutno kljuna taka razvoja
beogradske trgovine .Ovaj kompleks obuhvata 340 000 m povrine za trni centar
plus tri kule od 35 sprata za poslovne kancelarije u skladu sa Generalnom
urbanistikim planom grada Beograda..
Autokomanda je na samoj granici centra Beograda, kroz koju dnevno proe oko
62000 automobila sa tendencijom rasta na 84000 do karaja 2011.godine, a granii se sa
jo nekoliko gusto naseljenih gradskih kvartova. Takoe, njegova pozicija du E-75
autoputa e u znaajnoj meri unaprediti pristup posetiocima, ne samo iz Beograda,
ve i iz drugih gradova u regionu.
27
8.2. Analiza makrolokacije
Beograd je glavni grad Srbije, sa oko 1,6 miliona stanovnika. Ima prvorazredni
saobraajni znaaj, kao znaajno drumsko i elezniko vorite, a takoe i
meunarodno reno i vazduno pristanite i telekomunikacijski centar. Prostire se na
3,6 % teritorije Srbije, a njemu ivi 15,8% stanovnitva Srbije i radi 31,2% svih
zaposlenih u Srbiji.
U Beogradu su razvijeni znaajni privredni i poljoprivredni kapaciteti, posebno
metalska, metalopreraivaka i elektronska industrija, zatim trgovina i bankarstvo.
Na irem podruju Beograda, Smedereva i Paneva, na obalama Dunava, locirana je
na 2000 kvadratnih metara slobodna trgovinska zona. U Beogradu se stvara 30%
drutvenog proizvoda Srbije.
Beograd je prestonica srpske kulture, obrazovanja i nauke.
Makroekomomska stabilnost u zemlji prua bezbednost za investicije i omoguava
ostvarivanje profita kroz najniu poresku stopu na profit preduzea u Evropi. Ovo
potvruje i dokazano poverenje investitora kroz direktne investicije, koje su
permanentno u porastu. Srbija ima pristup zoni slobodne trgovine u jugoistonoj
Evropi po sporazumu CEFTA, kao i sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom.
Beograd nudi i gostoljubivu i dinaminu atmosferu za ivot i kvalitetno provedeno
slobodno vreme: bogata kulturna ponuda, mnotvo objekata za sport i rekreaciju,
razvijeno ugostiteljstvo i atraktivna nona zabava.
Grad Beograd ulae znaajna sredstva za izgradnju infrastrukture i ureenje
graevinskog zemljita, tako da ima kvalitetnu ponudu lokacija za izgradnju objekata
svih namena. Lokalna vlast Beograda podrava investicije i omoguava njihovu
dostupnost i brzu realizaciju.
Beogradu je i zvanino Grad budunosti june Evrope!
28
9. Plan organizacije i menadmenta 9.1. Kljuno menadment osoblje
Milo Miji, generalni direktor. Milo Miji je diplomirani inenjer Fakulteta
organizacionih nauka, smer projektni menadment, poseduje petogodinje iskustvo u
voenju poslova vezanih za barove i restorane, kao i iskustvo u pruanju
konsultantskih usluga prilikom otvaranja barova. Primarna odgovornost Miloa
Mijia e se ogledati u koordinaciji dogaaja i nadgledanju operacija i nonih
aktivnosti bara i kluba.
Dragan Bjelica, Finansijski menader. Dragan Bjelica je posebno zainteresovan za
probleme voenja i vlasnitva nad barovima i nonim klubovima. Trogodinje
iskustvo u vodjenju i nabavci lanaca barova "Gene's Unicorn II," rezultiralo je
unapreenjem na mesto finansijskog direktora lanca, na kom se zadrao 4 godine.
Draganova osnovna odgovornost se ogleda u voenju administrativnih.
29
Sanja Jovii, menader za odnose sa javnou. Sanja Jovii poseduje dugogodinje
iskustvo u kreiranju promotivnih poruka za plasman preko radio i TV stanica, kao i
trogodinji rad na poziciji finansijskog analitiara u L3 Communication kompaniji.
Sanjina odgovornost je vezana za veze sa lokalnim medijima.
Marija Simi, bar menader. Marija ima vie od 5 godina iskustva u voenju bara.
Njena odgovornost se ogleda u voenju bara, njegovog osoblja i DJ-eva.
9.2.Zapoljavanje i zarade Menadment kluba odluio je da putem sajta infostud.com, agencije Addecco
Employment Agency i u saradnji sa Ugostiteljskom kolom u Beogradu regrutuje
radnike koji e raditi u nonom klubu. Do otvaranja bie angaovani radnici koji e
sreivati prostorije kluba, bara, magacina i poslovnih prostorija. Oni e izvravati
molerske radove i sve ostale radove oko opremanja nonog kluba sa neophodnom
tehnologijom. Zatim kad se klub otvori angaovae se kelneri,di dejevi, i plesna kola
koja e nuditi i tokom dana dobru zabavu. Nee postojati tradicionalna hijerarhija
osoblja glavnih konobara, efova sala, itd nego emo uvesti jaanje osobe sa kojom
kupac ima direktan kontakt - konobara. Ova osoba moe donositi odluke i o tzv.
"kua asti" sistemu bez iijeg odobrenja. I klub i bar imae lidera tima poznatijeg kao
"trener".
Tabela radnika koji su plaeni po asu rada -godinji pregled * iznosi su dati u evrima Pozicija Broj Prosena
cena rada po h (eur)
Broj radnih asova godinje
Ukupno Poreske obaveze
Ukupni trokovi radne snage
Konobar 10 3 2080 62400 10608 Obezbeenje 15 5 2080 156000 26520 Barmen 10 3 2080 62400 10608
30
Uitelj plesa 2 5 2080 20800 3536 Osoblje za odravanje higijene
5 4 1040
20800 3536
Ukupno 42 322400 54808 377208 Tabela radnika koji su plaeni po ugovorenoj godinjoj plati * iznosi su dati u evrima Pozicija Godinji iznos Poreske obaveze Ukupno
Generalni menader
65 000 11050
Finansijski menader
55 000 9350
PR menader 55 000 9350 Menader kluba 45 000 7650 Menader bara 35 000 5950 Asistent 1 25 000 4250 Asistent 2 25 000 4250 DJ 50 000 8500 ukupno 355 000 60 350 415 350
Ukupni godinji trokovi
radne snage (eur) 792 558
9.4. Podrka profesionalnih konsultanata Za trening menadment i radnog osoblja neophodno je angaovanje strunih
konsultanata. U tom pogledu, za kontinuirano usavravanje menadment kluba
Temple e da angauje konsultantsku firmu dr Predraga Mili, Happyhour koji
e dvomeseno obavljati neophodne treninge osoblja i predlagati inovacije kako bi
unapredili uslugu kluba Temple.
Dr Predrag Mili je svoje radno iskustvo stekao u konsultantskoj firmi specijaliste Joe
Sorgo.
31
10. Plan realizacije projekta 10.1. Strukturni dijagrami projekta WBS
32
10.2. Spisak aktivnosti projekta
ID Naziv aktivnosti Trajanje (dan) Poetak Kraj
Projekat Otvaranje nonog kluba Temple 304 05.02.2008 23.01.2009
A Ugovaranje realizacije 90 05.02.2008 19.05.2008 A.1 Istraivanje trita 23 05.02.2008 01.03.2008 A.2 Izrada ponude 10 03.03.2008 13.03.2008 A.3 Pregovori u vezi ugovora 10 14.03.2008 25.03.2008
A.4 Potpisivanje ugovora sa menadmentom Delta Planeta 5 26.03.2008 31.03.2008
A.5 Izrada projektne dokumentacije 25 01.04.2008 29.04.2008 A.6 Izbor podizvoaa 7 30.04.2008 07.05.2008 A.7 Ugovaranje sa podizvoaima 7 08.05.2008 15.05.2008 A.8 Potpisivanje ugovora sa podizvoaima 3 16.05.2008 19.05.2008
B Rekonstrukcija i prilagoavanje objekta 74 20.05.2008 13.08.2008 B.1 Priprema izvoenja 30 20.05.2008 23.06.2008 B.2 Promena rasporeda zidova 30 24.06.2008 28.07.2008 B.3 Kreenje i farbanje zidova 7 29.07.2008 05.08.2008 B.4 Podeavanje elektroinstalacija 7 06.08.2008 13.08.2008
C Opremanje nonog kluba 65 14.08.2008 28.10.2008 C.1 Prikupljanje ponuda 30 14.08.2008 17.09.2008 C.2 Nabavka i montaa osvetljenja 7 18.09.2008 25.09.2008 C.3 Nabavka i montaa ankova 7 26.09.2008 03.10.2008 C.4 Nabavka friidera 7 04.10.2008 11.10.2008 C.5 Nabavka stolica i stolova 7 13.10.2008 20.10.2008 C.6 Nabavka raunara 7 21.10.2008 28.10.2008 C.7 Nabavka muzike opreme 7 21.10.2008 28.10.2008
D Izrada elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje 15 27.10.2008 12.11.2008
D.1 Analiza budue finansijske uspenosti 15 27.10.2008 12.11.2008 D.2 Analiza kadrova 15 27.10.2008 12.11.2008 D.3 Analiza budue prodaje 15 27.10.2008 12.11.2008
E Zapoljavanje radnika 40 13.11.2008 29.12.2008 E.1 Raspisivanje konkursa 3 13.11.2008 15.11.2008 E.2 Intervju 30 17.11.2008 20.12.2008 E.3 Selekcija i izbor kadrova 7 22.12.2008 29.12.2008
F Promotivne aktivnosti 60 13.11.2008 21.12.2008 F.1 Reklame na B92, Pinku i FOX televiziji 60 13.11.2008 22.01.2009
F.2 Reklame na TopFM, RoadStar i Index radiju 60 13.11.2008 22.01.2009
F.3 Reklamiranje na bilbordima 60 13.11.2008 22.01.2009
F.4 Reklamiranje u restoranima, hotelima i na aerodromima 60 13.11.2008 22.01.2009
33
G Otvaranje kluba 17 05.01.2008 23.01.2009 G.1 Otvaranje Delta Planeta 3 05.01.2009 08.01.2009 G.2 Prve aktivnosti kluba 14 09.01.2008 24.01.2008
10.3Terminski plan aktivnosti - gantogram
34
35
10.4. Kljuni dogaaji
1. Poetak pregovora u vezi ugovora 14.03.2008. 2. Zavretak pregovora u vezi ugovora 25.03.2008.
3. Poetak potpisivanja ugovora sa menadmentom Delta Planeta 26.03.2008.
4. Zavretak potpisivanja ugovora sa menadmentom Delta Planeta 31.03.2008.
5. Poetak ugovaranja sa podizvoaima 08.05.2008. 6. Zavretak ugovaranja sa podizvoaima 15.05.2008. 7. Poetak rekonstrukcije i prilagoavanja objekta 20.05.2008. 8. Zavretak rekonstrukcije i prilagoavanja objekta 30.08.2008. 9. Poetak opremanja nonog kluba 14.08.2008. 10. Zavretak opremanja nonog kluba 28.10.2008.
11. Poetak izrade elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje 27.10.2008.
12. Zavretak izrade elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje 12.11.2008.
13. Poetak konkursa za zapoljavanje 13.11.2008. 14. Zavretak procesa selekcije i izbora kadrova 29.12.2008. 15. Poetak promotivnih aktivnosti 13.11.2008. 16. Zavretak promotivnih aktivnosti 22.01.2009. 17. Ceremonija otvaranja Delta Planeta 05.01.2009.
36
37
10.5. RACI matrica - matrica odgovornosti
ID Naziv aktivnosti Generalni direktor
Finan. Direktor
Marketing direktor Arhitekta Elektronika
A Ugovaranje realizacije A.1 Istraivanje trita C C A A.2 Izrada ponude R R R R R A.3 Pregovori u vezi ugovora R R R A.4 Potpisivanje ugovora sa menadmentom Delta Planeta R A.5 Izrada projektne dokumentacije R R R R R A.6 Izbor podizvoaa R C C C C A.7 Ugovaranje sa podizvoaima R R C A.8 Potpisivanje ugovora sa podizvoaima R
B Rekonstrukcija i prilagoavanje objekta B.1 Priprema izvoenja A A A C,I C B.2 Promena rasporeda zidova A A A C,I C B.3 Kreenje i farbanje zidova A A A C,I C B.4 Podeavanje elektroinstalacija A A A C,I C,I
C Opremanje nonog kluba C.1 Prikupljanje ponuda A,R R C C C C.2 Nabavka i montaa osvetljenja A R A C C.3 Nabavka i montaa ankova A R A C C.4 Nabavka friidera A R A C.5 Nabavka stolica i stolova A R A C C.6 Nabavka raunara A R A C C.7 Nabavka muzike opreme A R A C
D Izrada elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje D.1 Analiza budue finansijske uspenosti R R R
38
D.2 Analiza kadrova R R R D.3 Analiza budue prodaje R R R
E Zapoljavanje radnika E.1 Raspisivanje konkursa A,I E.2 Intervju A,I E.3 Selekcija i izbor kadrova A,I
F Promotivne aktivnosti F.1 Reklame na B92, Pinku i FOX televiziji C A,I F.2 Reklame na TopFM, RoadStar i Index radiju C A,I F.3 Reklamiranje na bilbordima C A,I F.4 Reklamiranje u restoranima, hotelima i na aerodromima C A,I
G Otvaranje kluba G.1 Otvaranje Delta Planeta R R R R R G.2 Prve aktivnosti kluba R R R R R
39
40
11. Finansijski plan 11.1. Bilans stanja AKTIVA PASIVA Osnovna sredstva Sopstveni
kapital 500 000 Cantilever bar sistem sa kompletnom opremom i friiderima
90000
Znak 500 Dekorativni elementi 20000
Pod 30000 Zid 10000 Nametaj
11. barske stolica 12. stolica 13. lealjka 14. sto 15. sofa
120000
Stepenice i ograda 35000 Sef 900 Kasa 1750 Kompjuter 2400 Erkondin sistem 25000 Police i vitrine 10000 345550 Obrtna sredstva Uniforma 4000 Sitan inventar 2000 Zalihe 41 822 47822 Nematerijalna ulaganja
Inicijalni marketing 27100 dozvole i osuguranja
15300
42400 Tekui raun 64 228 Ukupno 500 000 500 000
41
11.2. Pro forma bilansa uspeha Obraun materijalnih trokova Struktura trokova
ukupno
Trokovi direktnih inputa
hrana 339138,8 pie 136727,5 tampanje ulaznica 26000
sitan inventar 4000 el.energija 12000 Trokovi eksploatacije objekta
2000
Trokovi investicionog odravanja
5000
Trokovi odravanja objekta
6000
Trokovi zakupa
oprema 550200
prostor 1080000 ukupno 2161066,3
Obraun amortizacije Struktura osnovnih sredstava
Nabavna vrednost (eur)
Stopa amortizacije (%)
Godinji iznos amortizacije
Oprema 225 500 10 22550 Ostala osnovna sredstva
bar aparati 117 650 15 17 647.5 kompjuter 2400 25 600 Ukupno 345 550 40797.5
Ukupni godinji trokovi radne
snage (eur) 792 558
Ostali trokovi 38 300
42
Bilans uspeha Stavke 2009.god 2010.god 2011. Prihodi Prodaja 3317477 3765005 4284952 Rashodi Materijalni trokovi 2161066,3 2452594 2791297 Ostali trokovi 38300 37000 30000 Plate radnika 792558 792558 792558 Amortizacija 40797,5 40797,5 40797,5 Dobit 284755,2 442055,1 630299
Finansijski tok Stavke 2008.god 2009.god 2010.god 2011. Priliv Prodaja 3317477 3765005 4284952 Odliv Ukupna ulaganja
500000
Materijalni trokovi
2161066,3 2452594 2791297
Ostali trokovi
38300 37000 30000
Plate radnika 792558 792558 792558 Dobit 325552,7 482852,6 671096,5 Porez (10%) 32555,27 48285,26 67109,65 Neto dobit - 500 000 292997,4 434567,3 603986,9
11.3. Finansijska ocena projekta -dinamika ocena Neto sadanja vrednost: i=11%
God. Investirana sredstva Efekti
investicije Koef. SVI SVE Diskontni
iznos
0 500000 1 500000 -500000 -500000 1 292997,4 0,901 263990,657 263990,657 -236009,34 2 434567,3 0,82 356345,186 356345,186 120335,84 3 603986,9 0,739 446346,319 446346,319 566682,163 566682,163
43
Preduzee na osnovu kriterijuma neto sadanje vrednosti za period od 3
godine eksploatacije projekta ostvaruje dobit od 476356,4 eur. . Interna stopa rentabilnpsti Interna stopa rentabilnosti iznosi 39,36%, a to je vee od 11%, te je i po ovom
kriterijumu projekat opravdan
Rok vraanja Ulaganje e biti vraeno nakon 2,85 godine eksploatacije projekta. Statika ocena Ocene za 2010.godinu Rentabilnost Neto
dobit/ukupne investicije
442055,1/ 500 000
0,88
Produktivnost Ukupan prihod/broj zaposlenih
3765005/ 50
75 300,1 (eur)
Ekonominost Input/output 3765005/ 3632140,56
1,0366
44
12. Plan upravljanja rizikom 12.1. Identifikacija rizinih dogaaja Detalji o projektu
Naziv projekta: Projekat otvaranja nonog kluba "Temple"
Rukovodilac projekta: Milo Miji
Detalji o riziku
Opis rizika:
Kanjenje izgradnje Delta Planeta. Male su anse da se ovaj rizik ostvari i ukoliko
doe do kanjenja izgradnje dolo bi do neplaniranog poveanja trokova
Verovatnoa rizika:
Verovatnoa nastajanja ovog rizika je
mala, i ocenjena je ocenom 3, na skali od
1 do 10.
Uticaj rizika:
Uticaj ovog rizika na projekat zasluuje
ocenu 7, to znai da ima veliki uticaj na
projekat.
Smanjenje rizika
Preporuene preventivne akcije:
Detaljna anliza situacije i pruanje pomoi izvoau u domenu koji se tie objekta
Delta Planeta. Potpisivanje ugovora sa menadmentom Delta Planeta, po kojem bi
menadment Delta Planeta ukoliko doe do kanjenja morao da plati naknadu
trokova nonog kluba.
Preporuene reaktivne akcije:
Ukoliko doe do kanjenja K.D."Temple" e odloiti promotivnu kampanju za
45
odreeni period i time e nastojati da izbegne trokove bezuspenog reklamiranja.
Detalji o projektu
Naziv projekta: Projekat otvaranja nonog kluba "Temple"
Rukovodilac projekta: Milo Miji
Detalji o riziku
Opis rizika:
Nedostatak finansijskih sredstava. Male su anse da se ovaj rizik ostvari i ukoliko doe
do nedostatka finansijskih sredstava dolo bi do kanjenja projekta i poveanih
trokova
Verovatnoa rizika:
Verovatnoa nastajanja ovog rizika je
mala, i ocenjena je ocenom 2, na skali od
1 do 10.
Uticaj rizika:
Uticaj ovog rizika na projekat zasluuje
ocenu 7, to znai da ima veliki uticaj na
projekat.
Smanjenje rizika
Preporuene preventivne akcije:
Paljiv odabir dobavljaa, podizvoaa radova i medija, tako da se dobiju najpovoljniji
uslovi za otplatu radova, opreme i promotivne kampanje.
Preporuene reaktivne akcije:
Ukoliko doe do nedostatka finansijskih sredstava K.D."Temple" e uzeti dodatne
kredite za otplatu radova, opreme i promotivne kampanje.
46
Detalji o projektu
Naziv projekta: Projekat otvaranja nonog kluba "Temple"
Rukovodilac projekta: Milo Miji
Detalji o riziku
Opis rizika:
Neiskustvo projektnog tima. Svi lanovi projektnog tima se nalaze u novom poslu u
kom nemaju prethodno iskustvo to se moe odraziti na projekat.
Verovatnoa rizika:
Verovatnoa nastajanja ovog rizika je
srednja, i ocenjena je ocenom 6, na skali
od 1 do 10.
Uticaj rizika:
Uticaj ovog rizika na projekat zasluuje
ocenu 2, to znai da ima mali uticaj na
projekat.
Smanjenje rizika
Preporuene preventivne akcije:
Odravanje sastanaka svakog ponedeljka ujutru sa projektnim timom i konsultacije i
dogovori u vezi daljeg rada.
Preporuene reaktivne akcije:
Ukoliko bude bilo neophodno K.D."Temple" e angaovati iskusne i proverene
strunjake.
47
Detalji o projektu
Naziv projekta: Projekat otvaranja nonog kluba "Temple"
Rukovodilac projekta: Milo Miji
Detalji o riziku
Opis rizika:
Problemi s nabavkom opreme. Nastajanje ovog rizika je vrlo mogue, s obzirom na
raznoliku koliinu opreme koju treba nabaviti.
Verovatnoa rizika:
Verovatnoa nastajanja ovog rizika je
srednja, i ocenjena je ocenom 6, na skali
od 1 do 10.
Uticaj rizika:
Uticaj ovog rizika na projekat zasluuje
ocenu 2, to znai da ima mali uticaj na
projekat.
Smanjenje rizika
Preporuene preventivne akcije:
Paljiv odabir dobavljaa opreme, i davanje tanih specifikacija prilikom naruivanja
opreme, kako ne bi dolo do zabune. Angaovanje proverenih i pouzdanih dobavljaa
od izuzetne je vanosti.
Preporuene reaktivne akcije:
Ukoliko doe do problema s nabavkom opreme K.D."Temple" e angaovati nove
dobavljae opreme koja nedostaje u tom trenutku.
48
Detalji o projektu
Naziv projekta: Projekat otvaranja nonog kluba "Temple"
Rukovodilac projekta: Milo Miji
Detalji o riziku
Opis rizika:
Velika koliina posla za mali broj ljudi. esto se deava da se ceo posao svede na
jednu-dve osobe i time se dovodi u pitanje kvalitet odraenog posla.
Verovatnoa rizika:
Verovatnoa nastajanja ovog rizika je
velika, i ocenjena je ocenom 7, na skali od
1 do 10.
Uticaj rizika:
Uticaj ovog rizika na projekat zasluuje
ocenu 2, to znai da ima mali uticaj na
projekat.
Smanjenje rizika
Preporuene preventivne akcije:
Planiranje kadrova mora biti dobro izvreno, i tano naznaeno ko i kada radi
odreeni posao, tj mora biti izvrena pravilna raspodela poslova.
Preporuene reaktivne akcije:
Ukoliko bude bilo neophodno K.D."Temple" e angaovati dodatne radnike.
49
Detalji o projektu
Naziv projekta: Projekat otvaranja nonog kluba "Temple"
Rukovodilac projekta: Milo Miji
Detalji o riziku
Opis rizika:
Loe informisanje javnosti o nonom klubu putem medija. esto se deava da mediji
ne potuju ugovor, time to emituju reklame manji broj puta od ugovorenog. Zatim
mogu se iznositi putem medija i netane informacije od strane drugih pojedinaca, to
se negativno moe odraziti na projekat.
Verovatnoa rizika:
Verovatnoa nastajanja ovog rizika je
srednja, i ocenjena je ocenom 4, na skali
od 1 do 10.
Uticaj rizika:
Uticaj ovog rizika na projekat zasluuje
ocenu 5, to znai da ima srednji uticaj na
projekat.
Smanjenje rizika
Preporuene preventivne akcije:
Planiranje i praenje broja minuta reklama na radiju i televiziji, i pravovremeno
reagovanje ukoliko se uvide nepravilnosti.
Preporuene reaktivne akcije:
Ukoliko bude bilo neophodno K.D."Temple" e poveati broj reklama na radiju i
televiziji. Isto tako svaku vrstu dezinformacija e pravovremeno obrazloiti iroj
javnosti.
50
12.2. Matrica za analizu rizika
Tip rizika Opis rizika
Verovatnoa nastupanja Uticaj Znaaj Plan reagovanja
Odgovorno lice
Potrebna sredstva
Eksterni
Kanjenje izgradnje
Delta Planeta
0,3 0,7 0,21
potpisivanje ugovora sa
menadmentom Delta Planeta o
naknadi trokova, odlaganje
promotivne kampanje
Sanja Jovii 5000
Interni Nedostatak finansijskih sredstava
0,2 0,7 0,14
paljiv odabir dobavljaa koji
nude najpovoljnije
uslove otplate, uzeti dodatne
kredite
Dragan Bjelica 3000
Interni Neiskustvo projektnog
tima 0,6 0,2 0,12
sastanci ponedeljkom
ujutru sa projektnim
timom, angaovanje strunjaka
Milo Miji 1500
Eksterni Problemi s nabavkom
opreme 0,6 0,2 0,12 angaovati nove dobavljae
Dragan Bjelica 100
Interni
Velika koliina posla za
mali broj ljudi
0,7 0,2 0,14
tano definisani polovi za
svakog radnika, angaovanje
dodatnih radnika
Milo Miji 1500
Eksterni
Loe informisanje
javnosti o nonom klubu putem medija
0,4 0,5 0,2
Planiranje, praenje broja
minuta na radiju i
televiziji i pravovremeno
reagovanje, poveati broj
reklama u medijima
Sanja Jovii 4000
51
13. Logika matrica projekta
Opis projekta Pokazatelji (indikatori) Izvori provere (verifikacije) Pretpostavke
Opti cilj-
Povean nivo drutvene aktivnosti na Autokomandi za 50% do kraja 2010. god.
Krajem 2010-te godine 50% ljudi zadri se due od 4 sata na Autokomandi u odnosu na 2009-tu godinu
Izvetaj marketing agencije vezan za istraivanje trita na Autokomandi
Specifini cilj-
1. Izgraen i otvoren Delta Planet do poetka 2009. god. 2. Povean nivo aktivnosti u medijima do kraja 2010. god. za 30% 3. Uveden zanimljiv dnevni i noni program
1. Delta planet poeo je sa poslovanjem 5. janura 2009. god i radi od 8h do 21h 2. 20 reklama dnevno se emituje na radiju i televiziji, 5 emisija meseno govori o radu kluba 3. 5 puta nedeljno organizovana kola plesa, 2 puta nedeljno plesne veeri, jednom nedeljno karaoka vee, 3 puta nedeljno dez i bluz veeri
1. Izvetaj o poslovanju Delta Planeta 2. Izvetaj o promotivnim aktivnostima 3. Izvetaj o aktivnostima nonog kluba "Temple"
Posetioci smatraju da Delta Planet prua neto novo i da je interesantan za posetu
Rezultati-
1. Noni klub
1. Noni klub
1. Izvetaj o
1. Sve radnje u
52
"Temple" u januaru 2009-te poinje sa radom 2. 5 televizijskih stanica, 6 radio stanica obavetava javost o radu kluba do kraja 2010-te god. 3. 1500 posetilaca dnevno poseti klub
"Temple" poeo je sa poslovanjem 5. janura 2009. god 2. 50% stanovnitva Srbije i 20% turista je upoznato sa radom nonog kluba "Temple" 3. Posetioci kluba uivaju u aktivostima kluba
poslovanju kluba 2. Izvetaj marketing agencije vezan za ispitivanje informisanosti graana u Srbiji o nonom klubu "Temple" 3. Izvetaj marketing agencije o miljenju posetilaca
okviru Delta Planeta su opremljene i sreene 2. Mediji smatraju da je rad kluba interesantan za iru javnost 3. Realizacija specifinih aktivnosti provoda koje su jedinstvene u gradu
Aktivnosti-
1. Ugovaranje realizacije 2. Rekonstrukcija i prilagoavanje objekta 3. Opremanje nonog kluba 4. Izrada elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje 5. Zapoljavanje radnika 6. Promotivne aktivnosti 7. Otvaranje kluba 8. Organizovanje kole plesa i specijalnih
1. Primljeni radnici, podeljene dunisti i tano se zna kako e se voditi budui posao kluba 2. Panja medija i javnosti poetkom 2009-te u velikoj meri fokusirana je na rad kluba 3. ira javnost ima dobro miljenje o radu kluba i pozitivno je okrenuta ka mogunostima koje klub prua u pogledu zabave i dobrog provoda
53
programa zabave
1. Spremnost menadmenta Delta Planeta da pregovara o otvaranju nonog kluba "Temple" 2. Pribavljen neophodan materijal i angaovani podizvoai 3. Zavreni radovi podizvoaa i naruena oprema 4. Analizirana budua prodaja i prihod i kadrovi 5. Spremnost agencije Addecco Employment Agency da izvri regrutaciju kadrova 6. Dogovori sa medijima 7. Kompletno opremljen klub i ceo kompleks Delta Planeta 8. Spremnost plesne kole da se angauje u aktivnostima kluba
54
SSSaaadddrrraaajjj::: RRReeezzziiimmmeee .................................222 111...UUUvvvoooddd........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 222... OOOccceeennnaaa rrraaazzzvvvooojjjnnniiihhh mmmoooggguuunnnooossstttiii iiinnnvvveeessstttiiitttooorrraaa................................................................................................................................................333 222...111... OOOpppttteee iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiijjjeee...................................................................................................................................................................................................................................................333 222...222... PPPoootttrrreeebbbnnnaaa sssrrreeedddssstttvvvaaa...................................................................................................................................................................................................................................................444 222...333... PPPooozzziiiccciiijjjaaa nnnaaa pppooossstttooojjjeeeiiimmm tttrrriiitttiiimmmaaa..............................................................................................................................................................................444 222...444... FFFiiinnnaaannnsssiiijjjssskkkooo ssstttaaannnjjjeee iii rrreeezzzuuullltttaaatttiii................................................................................................................................................................................................555 222...555... KKKooonnnaaannnaaa oooccceeennnaaa rrraaazzzvvvooojjjnnniiihhh mmmoooggguuunnnooossstttiii ppprrreeedddlllaaagggaaaaaa ppprrrooojjjeeekkktttaaa................................................555 333... VVViiizzziiijjjaaa,,, mmmiiisssiiijjjaaa iii ccciiillljjjeeevvviii ppprrrooojjjeeekkktttaaa...................................................................................................................................................................................................666 444... MMMaaarrrkkkeeetttiiinnnggg ppplllaaannn.........666 444...111... IIIssstttrrriiivvvaaannnjjjeee iii aaannnaaallliiizzzaaa tttrrriiitttaaa......666 444...222... SSSeeegggmmmeeennntttaaaccciiijjjaaa tttrrriiitttaaa.......................................................................................................................................................................................................................................777 444...333 AAAnnnaaallliiizzzaaa uuusssllluuugggeee.....................................................................................................................................................................................................................................................................999 444...333...111 UUUeeesssnnniiiccciii uuu pppooossslllooovvvaaannnjjjuuu.....................................................................................................................................................................................................................111000 444...333...222... GGGlllaaavvvnnniii kkkooonnnkkkuuurrreeennntttiii....................................................................................................................................................................................................................................111000 555... FFFooorrrmmmuuullliiisssaaannnjjjeee mmmaaarrrkkkeeetttiiinnnggg ppplllaaannnaaa..........................................................................................................................................................................................111111 555...111... MMMaaarrrkkkeeetttiiinnnggg ssstttrrraaattteeegggiiijjjaaa ppprrreeegggllleeeddd....................................................................................................................................................................................111111 555...222... RRReeekkklllaaammmaaa iii ppprrrooommmoooccciiijjjeee..............................................................................................................................................................................................................................111333 555...333... FFFooorrrmmmiiirrraaannnjjjeee ccceeennnaaa iii tttaaakkktttiiikkkaaa ppprrrooodddaaajjjeee..................................................................................................................................................................111444
55
555...444...PPPrrreeedddvvviiiaaannnjjjeee ppprrrooodddaaajjjeee.......................................................................................................................................................................................................................................111666 666... AAAnnnaaallliiizzzaaa sssiiitttuuuaaaccciiijjjeee............................................................................................................................................................................................................................................................111777 666...111... AAAnnnaaallliiizzzaaa ssstttaaannnjjjaaa (((SSSWWWOOOTTT iii PPPEEESSSTTT)))..............................................................................................................................................................................111777 666...222... AAAnnnaaallliiizzzaaa sssttteeejjjkkkhhhooollldddeeerrraaa (((zzzaaaiiinnnttteeerrreeesssooovvvaaannniiihhh ssstttrrraaannnaaa))).........................................................................................................111888 666...333... AAAnnnaaallliiizzzaaa ppprrrooobbbllleeemmmaaa (((dddrrrvvvooo ppprrrooobbbllleeemmmaaa iii dddrrrvvvooo ccciiillljjjeeevvvaaa))).............................................................................................111999 777... GGGrrraaaeeevvviiinnnssskkkiii iii ttteeehhhnnnooollloookkkiii ppprrrooojjjeeekkkaaattt...........................................................................................................................................................................222111 777...111... gggrrraaaeeevvviiinnnssskkkiii ppprrrooojjjeeekkkaaattt.................................................................................................................................................................................................................................222111 777...222...TTThhhnnnooollloookkkiii ppprrrooojjjeeekkkaaattt..........................................................................................................................................................................................................................................222222 888...AAAnnnaaallliiizzzaaa llloookkkaaaccciiijjjeee..................................................................................................................................................................................................................................................................222333 888...111... AAAnnnaaallliiizzzaaa mmmiiikkkrrrooollloookkkaaaccciiijjjeee...........................................................................................................................................................................................................................222333 888...222... AAAnnnaaallliiizzzaaa mmmaaakkkrrrooollloookkkaaaccciiijjjeee........................................................................................................................................................................................................................222444 999... PPPlllaaannn ooorrrgggaaannniiizzzaaaccciiijjjeee iii mmmeeennnaaadddmmmeeennntttaaa...........................................................................................................................................................................222555 999...111... KKKllljjjuuunnnooo mmmeeennnaaadddmmmeeennnttt ooosssooobbbllljjjeee.......................................................................................................................................................................................222555 999...222...ZZZaaapppooollljjjaaavvvaaannnjjjeee iii zzzaaarrraaadddeee...........................................................................................................................................................................................................................222666 999...444... PPPooodddrrrkkkaaa ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalllnnniiihhh kkkooonnnsssuuullltttaaannnaaatttaaa................................................................................................................................................222777 111000... PPPlllaaannn rrreeeaaallliiizzzaaaccciiijjjeee ppprrrooojjjeeekkktttaaa..................................................................................................................................................................................................................222888 111000...111... SSStttrrruuukkktttuuurrrnnniii dddiiijjjaaagggrrraaammmiii ppprrrooojjjeeekkktttaaa WWWBBBSSS.............................................................................................................................................222888 111000...222... SSSpppiiisssaaakkk aaakkktttiiivvvnnnooossstttiii ppprrrooojjjeeekkktttaaa...................................................................................................................................................................................................222999
56
111000...333TTTeeerrrmmmiiinnnssskkkiii ppplllaaannn aaakkktttiiivvvnnnooossstttiii gggaaannntttooogggrrraaammm.......................................................................................................................................333000 111000...444... KKKllljjjuuunnniii dddooogggaaaaaajjjiii................................................................................................................................................................................................................................................333222 111000...555... RRRAAACCCIII mmmaaatttrrriiicccaaa --- mmmaaatttrrriiicccaaa ooodddgggooovvvooorrrnnnooossstttiii..........................................................................................................................................333333 111111... FFFiiinnnaaannnsssiiijjjssskkkiii ppplllaaannn.........................................................................................................................................................................................................................................................333555 111111...111... BBBiiilllaaannnsss ssstttaaannnjjjaaa..................................................................................................................................................................................................................................................................333555 111111...222... PPPrrrooo fffooorrrmmmaaa bbbiiilllaaannnsssaaa uuussspppeeehhhaaa...................................................................................................................................................................................................333666 111111...333... FFFiiinnnaaannnsssiiijjjssskkkaaa oooccceeennnaaa ppprrrooojjjeeekkktttaaa.............................................................................................................................................................................................333888 111222... PPPlllaaannn uuuppprrraaavvvllljjjaaannnjjjaaa rrriiizzziiikkkooommm...............................................................................................................................................................................................................333999 111222...111... IIIdddeeennntttiiifffiiikkkaaaccciiijjjaaa rrriiizzziiinnniiihhh dddooogggaaaaaajjjaaa........................................................................................................................................................................333999 111222...222... MMMaaatttrrriiicccaaa zzzaaa aaannnaaallliiizzzuuu rrriiizzziiikkkaaa......................................................................................................................................................................................................444555 111333... LLLooogggiiikkkaaa mmmaaatttrrriiicccaaa ppprrrooojjjeeekkktttaaa............................................................................................................................................................................................................444666