Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :
40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri mempunyai tugas
melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Industri.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Diklat Industri
Makassar menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber
daya manusia industri;
b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri;
c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri,
wirausaha industri kecil dan industri menengah berbasis spesialisasi dan
kompetensi;
d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja
industri;
e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan
industri menengah;
f. Pelaksana identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan
dunia usaha industri;
g. Pelaksana kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan
pelatihan industri;
h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan pelatihan industri; dan
i. Pelaksana urusan tata usaha Balai Diklat Industri.
Adapun spesialisasi dan kompetensi Balai Diklat Industri Makassar
sesuai reposisi tersebut di atas yaitu sebagai pusat pelatihan Industri Kecil dan
Industri Menengah dibidang kakao, rumput laut dan rumah kemasan.
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 2
Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Balai
Diklat Industri Makassar terbagi dalam satu Subbagian dan dua seksi yaitu
Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi
Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah
dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:
40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian, Balai Diklat Industri Makassar perlu dukungan program
operasional (layanan perkantoran, pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan
fungsional, kegiatan pemantauan dan evaluasi peserta diklat, kegiatan
pembinaan PNBP) dan program pembinaan (peningkatan sarana serta prasana,
pengembangan SDM dan ketatausahaan), dimana dalam pelaksanaan program
tersebut dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) serta laporan evaluasi.
Triwulan III tahun 2016, ini sesuai dengan Rencana Strategis Balai Diklat
Industri Makassar periode tahun 2015-2019, sebagai acuan laporan triwulan III
tahun 2016. Balai Diklat Industri Makassar menetapkan Visi sesuai Rencana
Strategis Tahun 2015-2019 yaitu “Menjadi Lembaga Diklat Industri yang
Mampu Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Industri “. Visi tersebut
dijabarkan usaha pencapaiannya dengan misi-misi Balai Diklat Industri
Makassar yaitu:
1. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur, konsultan,
wirausaha, dan Tenaga Kerja Industri.;
2. Melakukan pengembangan jenis dan kurikulum diklat sesuai
spesialisasi dan kompetensi BDI Makassar.
3. Melakukan kerjasama dengan dunia Indsutri, asosasi, dan kelompok
usaha bersama.
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 3
3. Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri
Makassar, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-
IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Industri, Balai
Diklat Industri Makassar dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri Makassar
yang membawahi satu Subbagian, dua seksi dan satu kelompok jabatan
fungsional yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan
Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta
ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional.
A. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan
Rencana Progran dan Anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan
manajemen kinerja dan keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan
perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanakan kegiatan Balai Diklat Industri Makassar,
Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan
2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan menajemen kinerja
3) Melaksanakan urusan Keuangan
4) Melakukan administrasin persuratan
5) Melakukan administrasin kearsipan
6) Melaksanakan urusan Kehumasan
7) Melaksanakan urusan Perlengkapan rumah tangga
8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri
B. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melakukan perencanaan dan pelaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis
spesialisasi dan Kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 4
penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Seksi Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi :
1) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
berbasis spesialisasi dan kompetensi
2) Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi
3) Melaksanakan incubator bisnis serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
diklat
C. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
Seksi dan Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program
pendidikan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan
pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan
pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan
Workshop/teaching factory/inkubator bisnis, menyelenggarakan fungsi :
1) Melaksanakan identifikasi kompetensi
2) Melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan
3) Melaksanakan penempatan peserta alumni diklat thre in one
4) Melakukan monitoring pasca diklat
5) Melaksanakan pengembangan Workshop/teaching factory/incubator bisnis
D. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan, menyelenggarakan fungsi :
1) Menyusun Kurikulum diklat struktural diklat tehnis
2) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasi pada diklat preajabatan golongan I,
II dan III
3) Pengelola Program penyelenggara Diklat
4) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 5
Gambaran Struktur organisasi Balai Diklat Industri Makassar sesuai
dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014
selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN
KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 6
BAB II
RENCANA KEGIATAN
1. Kegiatan Tahun 2016
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri
Makassar, pada tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar telah menetapkan
rencana kegiatan yakni meningkatkan kualitas SDM industri.
Balai Diklat Industri Makassar pada tahun 2016 mendapat alokasi
anggaran Rp.10.063.648.000,- yang akan digunakan untuk membiayai
kegiatan Balai Diklat Industri Makassar dengan target 6 (enam) output yaitu :
1) SDM Industri yang difasilitasi sebesar Rp. 151.933.000,-
2) Laporan Monitor dan evaluasi program/kegiatan Rp. 766.972.000,-
3) SDM Aparatur berbasis kompetensi Rp. 889.672.000
4) SDM Industri berbasis spesialisasi dan kompetensi Rp. 3.959.958.000
5) Sarana dan Prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi Rp. 370.500.000
6) Layanan perkantoran sebesar Rp. 3.924.613.000,-
Dari 6 (enam) output tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran
sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, output dan komponen
tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 7
Tabel 2.1 Output, Komponen dan Anggaran Tahun 2016
NO. OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN
I SDM Industri yang difasilitasi 942.538.000
1. Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetrensi 230.342.000
A A
Diklat Wirausaha Industri Berbasis kompetensi 152.299.000
1 Inkubator Bisnis 10.090.000
II Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan 237.860.000
1.
A Laporan Kegiatan Tupoksi 154.830.000
1 Seleksi Bisnis Plan TPL-IKM 154.830.000
B Dokumen Program dan Kegiatan 83.030.000
1 Penyusunan RKAKL 35.776.000
2 Penyusunan Proposal PNBP 500.000
3 Penyusunan LAKIP BDI Makassar 1.200.000
4 Penyusunan Laporan SABMN/SAI 25.404.000
5 Penyusunan Laporan PP-39 DAN E-Monitoring 1.200.000
6 Penyusunan Profil BDI Makassar 18.950.000
III Penyelenggara Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 5.510.629.000
A Penyelenggaraan Diklat Teknis, strruktural dan Fungsional 964.604.000
1 Diklat Sistem Industri 1 Angkatan I 247.112.000
2 Diklat Sistem Industri 1 Angkatan 2 247.112.000
3 Diklat manajemen Modul 35 Jam (Bimtek & Sertifikasi PBJ) Angk.1 155.780.000
4 Diklat manajemen Modul 35 Jam (Bimtek & Sertifikasi PBJ) Angk.2 155.780.000
5 Peningkatan SDM Aparatur dalam Rangka Reposisi BDI Makassar 158.820.000
6 Capacity Building
B Penyelenggaraan Diklat Industri 2.186.024.000
1 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 1 (Three In One) 228.786.000
2 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (Three In One) 197.750.000
3 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (Three In One) 162.500.000
4 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 225.504.000
5 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 185.742.000
6 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 185.742.000
7 Diklat Three In One Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (APBN-P) 250.000.000
8 Diklat Three In One Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (APBN-P) 250.000.000
9 Diklat Three In One Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (APBN-P) 250.000.000
10 Diklat Three In One Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (APBN-P) 250.000.000
C Penumbuhan Wirausaha Baru 2.360.001.000
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 8
1 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (Three In One) 134.396.000
2 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (Three In One) 103.900.000
3 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (Three In One) 99.650.000
4 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (Three In One) 108.250.000
5 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 157.886.000
6 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 103.800.000
7 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 105.050.000
8 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 98.400.000
9 Diklat Kemasan Angkatan 1 (Three In One) 137.688.000
10 Diklat Kemasan Angkatan 2 (Three In One) 109.555.000
11 Diklat Kemasan Angkatan 3 (Three In One) 116.205.000
12 Diklat Kemasan Angkatan 4 (Three In One) 249.769.000
13 Incubator Bisnis Angkatan 1 355.112.000
14 Incubator Bisnis Angkatan 2 480.340.000
IV Layanan Perkantoran Diklat 3.664.447.000
A Pembayaran gaji dan Tunjangan 2.110.156.000
B Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.554.291.000
1 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 771.784.000
2 Pengamanan Gedung dan Layanan Kantor 243.800.000
3 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran/Workshop 489.651.000
4 Terselenggaranya Pertemuan/Jamuan bagi Delegasi/Misi/Tamu 49.056.000
V Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 197.509.000
A Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 197.509.000
1 Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 173.509.000
sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran dan Kediklatan
2 Pengadaan Alat Keamanan Lingkungan 24.000.000
VI Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 5.191.850.000
A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 255.500.000
1 Pengadaan Peralatan untuk Asrama 200.000.000
2 Pengadaan Peralatan untuk Ruang Pusat Pelayanan Publik 55.500.000
B Peralatan dan Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan 34.500.000
1 Pengadaan Peralatan untuk Ruang Belajar 34.500.000
C Peralatan dan Fasilitas Teaching Factory/Workshop Industri 4.901.850.000
1 Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung Workshop Kakao 1.400.000.000
2 Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung Workshop Rumput Laut 3.501.850.000
VII Gedung / Bangunan 345.329.000
A Gedung / Bangunan Workshop Industri 345.329.000
T O T A L 16.090.162.000
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 9
2. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.
a. SDM Industri yang difasilitasi sebanyak 25 orang
- Terselenggaranya diklat wirausaha industri kompetensi sebanyak
25 orang
b. Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan sebanyak 12 laporan
- Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 9 laporan
- Tersusunnya laporan program dan kegiatan sebanyak 3 laporan
c. SDM aparatur berbasis kompetensi sebanyak 213 orang
- Terselenggaranya diklat struktural, fungsional dan teknis industri
sebanyak 169 orang
- Fasilitas pengembangankompetensi SDM aparatur sebanyak 44 orang
d. SDM industri berbasis spesialisasi dan kompetensi sebanyak 600 orang
- Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1
sebanyak 600 orang
e. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetrensi sebanyak 42 unit
- Pembangunan gedung/bangunan pelatihan berbasis kompetensi
sebanyak 1 unit
- Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi
sebanyak 21 unit
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan
berbasis kompetensi sebanyak 20 unit
f. Layanan perkantoran sebanyak 12 bulan
- Pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan
- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan selama 12 bulan
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 10
3. Penetapan Kinerja.
Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan didukung
pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka
ditetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagaimana tabel
berikut:
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target Tahun 2016
(1) (2) (3) (4)
1 SDM industri yang difasilitasi Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi
25 Orang
2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi
9 Laporan
Tersusunnya laporan program dan kegiatan
3 Laporan
3 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Terselenggaranya diklat strukturan, fungsional dan teknis industri
169 Orang
Fasilitasin pengembangan kompetensi SDM aparatur
44 Orang
4 SDM Industri berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1
600 Orang
5 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi
Pembangunan gedung/ bangunan pelatihan
1 Unit
Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi
21 Unit
Pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi
20 Unit
6 Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan 12 bulan
Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran
12 bulan
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 11
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Hasil yang telah dicapai.
Pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar
dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Tahun 2016. Target dan realisasi pelaksanaan harus
dilaporkan secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara
fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan. Pada tahun 2016, Balai Diklat Industri Makassar memperoleh
anggaran sebesar Rp. 10.063.648.000,-. Pencapaian kinerja (realisasi
anggaran) sampai Triwulan III ini adalah sebesar 64,67 %.
Realisasi anggaran sampai Triwulan III tahun 2016 per masing-masing
kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar dijabarkan pada tabel di bawah :
Realisasi Anggaran Kegiatan
Realisasi anggaran Balai Diklat Industri Makassar sampai dengan
Triwulan III tahun 2016 adalah sebesar Rp. 6.508.413.000,- (64,67 persen) dari
pagu anggaran sebesar Rp. 10.063.648.000,-. Berikut adalah rincian realisasi
anggaran kegiatan Balai Diklat Industri Makassar :
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 12
2. Analisa Capaian Kinerja
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Balai Diklat Industri Makassar s/d September TA 2016
(dalam ribuan)
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN SEPTEMBER
TOTAL %
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
10.063.648 5.948.122 560.291 6.508.413 64,67 3.555.235 52,24
1830 Peningkatan Kualitas Sdm Industri 10.063.648 5.948.122 560.291 6.508.413 64,67 3.555.235 52,24
1830.001
Sdm Industri Yang Difasilitasi 151.933 64.828 0 64.828 42,67 87.105 44,00
002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi
151.933 64.828 0 64.828 42,67 87.105
052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi
151.933 64.828 0 64.828 42,67 87.105
A Inkubator Bisnis 151.933 64.828 0 64.828 42,67 87.105
521211 Belanja Bahan 4.743 4.408 0 4.408 92,94 335
521213 Honor Output Kegiatan 2.000 1.000 0 1.000 50,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 19.260 15.300 0 15.300 79,44 3.960
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.000 2.000 0 2.000 100,00 0
522151 Belanja Jasa Profesi 22.700 9.200 0 9.200 40,53 13.500
524111 Belanja Perjalanan Biasa 87.580 19.720 0 19.720 22,52 67.860
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500 1.050 0 1.050 70,00 450
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12.150 12.150 0 12.150 100,00 0
1830.003
Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan
766.972 243.952 21.149 265.101 34,56 501.872 62,36
001 Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi
480.650 149.119 11.629 160.748 33,44 319.903
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 480.650 149.119 11.629 160.748 33,44 319.903
A Pengelolaan Website Bdi Makassar 13.500 9.100 1.300 10.400 77,04 3.100
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 13.000 9.100 1.300 10.400 80,00 2.600
B Pusat Pelayanan Dan Informasi Publik 10.500 7.000 1.000 8.000 76,19 2.500
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 10.000 7.000 1.000 8.000 80,00 2.000
C Penyusunan Profil Bdi Makassar 20.625 0 0 0 0,00 20.625
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.500 0 0 0 0,00 13.500
521211 Belanja Bahan 300 0 0 0 0,00 300
521213 Honor Output Kegiatan 5.250 0 0 0 0,00 5.250
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.575 0 0 0 0,00 1.575
D Sistem Informasi Kepegawaian 10.500 7.000 1.000 8.000 76,19 2.500
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 10.000 7.000 1.000 8.000 80,00 2.000
E Keikutsertaan Diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi Pegawai Dll
199.073 14.950 0 14.950 7,51 184.123
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.000 0 0 0 0,00 2.000
522151 Belanja Jasa Profesi 5.500 5.500 0 5.500 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000 9.450 0 9.450 78,75 2.550
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 13
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN SEPTEMBER
TOTAL %
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
179.573 0 0 0 0,00 179.573
F Pengawasan Pelaksanaan Budaya Kerja Dan Konvensi 5k
11.600 5.700 1.900 7.600 65,52 4.000
521211 Belanja Bahan 200 0 0 0 0,00 200
521213 Honor Output Kegiatan 11.400 5.700 1.900 7.600 66,67 3.800
G Pengembangan Smm Iso 9001:2015 154.160 84.869 2.050 86.919 56,38 67.242
521211 Belanja Bahan 1.500 1.500 0 1.500 99,97 1
521213 Honor Output Kegiatan 23.500 14.350 2.050 16.400 69,79 7.100
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 28.733 12.700 0 12.700 44,20 16.033
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
570 0 0 0 0,00 570
522131 Belanja Jasa Konsultan 85.000 49.500 0 49.500 58,24 35.500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
14.857 6.819 0 6.819 45,90 8.038
H Pengembangan Lsp-tuk 60.692 20.500 4.379 24.879 40,99 35.813
521211 Belanja Bahan 1.700 200 1.479 1.679 98,76 21
521213 Honor Output Kegiatan 32.600 20.300 2.900 23.200 71,17 9.400
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.212 0 0 0 0,00 3.212
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
500 0 0 0 0,00 500
522151 Belanja Jasa Profesi 5.300 0 0 0 0,00 5.300
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600 0 0 0 0,00 1.600
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
15.780 0 0 0 0,00 15.780
002 Tersusunnya Laporan Program Dan Kegiatan 286.322 94.833 9.520 104.353 36,45 181.969
052 Penyusunan Dokumen Program Dan Kegiatan
286.322 94.833 9.520 104.353 36,45 181.969
A Penyusunan Rkakl 71.260 9.179 1.300 10.479 14,71 60.781
521211 Belanja Bahan 1.000 79 0 79 7,92 921
521213 Honor Output Kegiatan 13.000 9.100 1.300 10.400 80,00 2.600
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
57.260 0 0 0 0,00 57.260
B Penyusunan Proposal Pnbp 1.500 1.255 0 1.255 83,65 245
521211 Belanja Bahan 500 255 0 255 50,96 245
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 1.000 0 1.000 100,00 0
C Penyusunan Lakip Bdi Makassar 1.500 0 0 0 0,00 1.500
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
D Penyusunan Laporan Sabmn/sai 21.800 16.267 0 16.267 74,62 5.533
521211 Belanja Bahan 1.800 1.171 0 1.171 65,06 629
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
20.000 15.096 0 15.096 75,48 4.904
E Penyusunan Laporan Pp-39 Dan E-monitoring 9.000 4.796 1.300 6.096 67,73 2.904
521211 Belanja Bahan 1.200 896 0 896 74,67 304
521213 Honor Output Kegiatan 7.800 3.900 1.300 5.200 66,67 2.600
F Penyusunan Renja 1.500 0 0 0 0,00 1.500
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
G Seleksi Bisnis Plan Tpl-ikm 85.972 35.336 0 35.336 41,10 50.636
521211 Belanja Bahan 3.508 3.508 0 3.508 100,00 0
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 14
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN SEPTEMBER
TOTAL %
521213 Honor Output Kegiatan 1.600 1.600 0 1.600 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.478 2.478 0 2.478 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
500 0 0 0 0,00 500
522151 Belanja Jasa Profesi 27.000 27.000 0 27.000 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 50.136 0 0 0 0,00 50.136
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
H Monev Program/kegiatan 51.440 0 2.920 2.920 5,68 48.520
521211 Belanja Bahan 1.400 0 1.386 1.386 99,00 14
521213 Honor Output Kegiatan 1.900 0 0 0 0,00 1.900
524111 Belanja Perjalanan Biasa 48.140 0 1.534 1.534 3,19 46.606
I Penyusunan Rencana Dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri
42.350 28.000 4.000 32.000 75,56 10.350
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 40.000 28.000 4.000 32.000 80,00 8.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.350 0 0 0 0,00 1.350
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
500 0 0 0 0,00 500
1830.004
Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi 889.672 306.386 0 306.386 34,44 583.286 33,72
001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, Dan Teknis Industri
568.870 0 0 0 0,00 568.870
051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560 0 0 0 0,00 311.560
A Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek Dan Sertifikasi Pbj) Akt.1
155.780 0 0 0 0,00 155.780
521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630
521213 Honor Output Kegiatan 4.550 0 0 0 0,00 4.550
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.120 0 0 0 0,00 39.120
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
3.582 0 0 0 0,00 3.582
522151 Belanja Jasa Profesi 44.100 0 0 0 0,00 44.100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.114 0 0 0 0,00 9.114
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250 0 0 0 0,00 2.250
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
16.434 0 0 0 0,00 16.434
B Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek & Sertifikasi Pbj ) Akt. 2
155.780 0 0 0 0,00 155.780
521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630
521213 Honor Output Kegiatan 4.550 0 0 0 0,00 4.550
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.120 0 0 0 0,00 39.120
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
3.582 0 0 0 0,00 3.582
522151 Belanja Jasa Profesi 44.100 0 0 0 0,00 44.100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.114 0 0 0 0,00 9.114
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250 0 0 0 0,00 2.250
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
16.434 0 0 0 0,00 16.434
053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310 0 0 0 0,00 257.310
A Diklat Sistem Industri 1 257.310 0 0 0 0,00 257.310
521211 Belanja Bahan 22.775 0 0 0 0,00 22.775
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50.775 0 0 0 0,00 50.775
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 15
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN SEPTEMBER
TOTAL %
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
3.000 0 0 0 0,00 3.000
522151 Belanja Jasa Profesi 69.000 0 0 0 0,00 69.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900 0 0 0 0,00 900
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
109.860 0 0 0 0,00 109.860
003 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sdm Aparatur
320.802 306.386 0 306.386 95,51 14.416
055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar
320.802 306.386 0 306.386 95,51 14.416
A Tot Si Dan Tot Ekin Bagi Wi 20.780 20.491 0 20.491 98,61 289
521211 Belanja Bahan 289 0 0 0 0,00 289
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.491 20.491 0 20.491 100,00 0
C Pengembangan Sdm Internal (capacity Building) 255.722 241.731 0 241.731 94,53 13.991
521211 Belanja Bahan 10.750 10.200 0 10.200 94,88 550
522141 Belanja Sewa 9.000 0 0 0 0,00 9.000
522151 Belanja Jasa Profesi 8.000 8.000 0 8.000 100,00 0
522191 Belanja Jasa Lainnya 77.700 77.000 0 77.000 99,10 700
524111 Belanja Perjalanan Biasa 150.272 146.531 0 146.531 97,51 3.741
D Bimtek Penyusunan Kurikulum Dan Silabi Pengolahan Kakao Dan Rumput Laut
21.050 20.924 0 20.924 99,40 126
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.650 3.650 0 3.650 100,00 0
522151 Belanja Jasa Profesi 9.000 9.000 0 9.000 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600 600 0 600 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
7.800 7.674 0 7.674 98,39 126
E Pelatihan Pengolahan Cokelat 23.250 23.240 0 23.240 99,96 10
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.500 2.500 0 2.500 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.750 20.740 0 20.740 99,95 10
1830.005
Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi
3.959.958 2.291.292 319.956 2.611.248 65,94 1.348.710 48,51
001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1
3.959.958 2.291.292 319.956 2.611.248 65,94 1.348.710
051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1
3.959.958 2.291.292 319.956 2.611.248 65,94 1.348.710
A Diklat Pengolahan Kakao Angkatan I (three In One)
178.000 176.055 0 176.055 98,91 1.945
521211 Belanja Bahan 7.750 7.628 0 7.628 98,43 122
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 65.920 0 65.920 97,95 1.380
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
17.150 17.008 0 17.008 99,17 142
522151 Belanja Jasa Profesi 22.000 21.700 0 21.700 98,64 300
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050 1.050 0 1.050 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
61.450 61.449 0 61.449 100,00 1
B Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (three In One)
159.700 159.182 0 159.182 99,68 519
521211 Belanja Bahan 7.750 7.712 0 7.712 99,51 38
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
14.150 13.970 0 13.970 98,72 181
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 16
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN SEPTEMBER
TOTAL %
522151 Belanja Jasa Profesi 28.200 28.200 0 28.200 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000 3.000 0 3.000 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
38.000 37.700 0 37.700 99,21 300
C Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (three In One)
177.880 153.756 23.350 177.106 99,56 774
521211 Belanja Bahan 7.750 7.712 0 7.712 99,51 38
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 68.680 63.480 5.200 68.680 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
14.150 13.531 0 13.531 95,63 619
522151 Belanja Jasa Profesi 27.600 11.700 15.900 27.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300 1.050 2.250 3.300 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
55.100 54.983 0 54.983 99,79 117
D Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (three In One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
58.500 0 0 0 0,00 58.500
E Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (three In One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
58.500 0 0 0 0,00 58.500
F Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One)
254.327 108.285 98.652 206.937 81,37 47.390
521211 Belanja Bahan 7.750 3.750 3.952 7.702 99,38 48
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 1.300 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71.135 3.540 67.300 70.840 99,59 295
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
26.200 23.200 0 23.200 88,55 3.000
522151 Belanja Jasa Profesi 29.500 4.000 25.500 29.500 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 48.742 6.050 0 6.050 12,41 42.692
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200 0 600 600 50,00 600
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
68.500 67.745 0 67.745 98,90 755
G Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One)
453.501 5.950 197.954 203.904 44,96 249.597
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 17
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN SEPTEMBER
TOTAL %
521211 Belanja Bahan 7.750 2.750 1.000 3.750 48,39 4.000
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 1.300 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 0 67.300 67.300 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
23.200 3.200 20.000 23.200 100,00 0
522151 Belanja Jasa Profesi 28.900 0 28.900 28.900 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 245.351 0 0 0 0,00 245.351
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200 0 1.050 1.050 87,50 150
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
78.500 0 78.404 78.404 99,88 96
H Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
58.500 0 0 0 0,00 58.500
I Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
58.500 0 0 0 0,00 58.500
J Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
58.500 0 0 0 0,00 58.500
K Diklat Desain Kemasan Angkatan 1 (three In One)
166.075 165.902 0 165.902 99,90 173
521211 Belanja Bahan 7.750 7.710 0 7.710 99,48 40
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 72.475 0 72.475 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang 13.700 13.567 0 13.567 99,03 133
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 18
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN SEPTEMBER
TOTAL %
Konsumsi
522151 Belanja Jasa Profesi 18.900 18.900 0 18.900 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
51.200 51.200 0 51.200 100,00 0
L Diklat Desain Kemasan Angkatan 2 (three In One)
192.075 191.786 0 191.786 99,85 289
521211 Belanja Bahan 7.750 7.485 0 7.485 96,58 265
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 72.475 0 72.475 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
18.200 18.176 0 18.176 99,87 24
522151 Belanja Jasa Profesi 13.600 13.600 0 13.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
78.000 78.000 0 78.000 100,00 0
M Diklat Desain Kemasan Angkatan 3 (three In One)
184.100 180.818 0 180.818 98,22 3.282
521211 Belanja Bahan 7.750 6.218 0 6.218 80,23 1.532
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
18.200 16.450 0 16.450 90,38 1.750
522151 Belanja Jasa Profesi 14.800 14.800 0 14.800 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
74.000 74.000 0 74.000 100,00 0
N Diklat Desain Kemasan Angkatan 4 (three In One)
146.400 146.031 0 146.031 99,75 369
521211 Belanja Bahan 7.750 7.737 0 7.737 99,83 13
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
10.700 10.544 0 10.544 98,54 156
522151 Belanja Jasa Profesi 9.900 9.700 0 9.700 97,98 200
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
48.700 48.700 0 48.700 100,00 0
O Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (three In One)
126.125 125.750 0 125.750 99,70 375
521211 Belanja Bahan 7.350 7.335 0 7.335 99,80 15
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
11.200 10.840 0 10.840 96,79 360
522151 Belanja Jasa Profesi 4.600 4.600 0 4.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
61.500 61.500 0 61.500 100,00 0
P Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (three In One)
96.825 96.055 0 96.055 99,20 770
521211 Belanja Bahan 7.250 7.244 0 7.244 99,92 6
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 19
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN SEPTEMBER
TOTAL %
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.436 0 7.436 90,68 764
522151 Belanja Jasa Profesi 2.900 2.900 0 2.900 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
37.000 37.000 0 37.000 100,00 0
Q Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (three In One)
106.075 104.737 0 104.737 98,74 1.338
521211 Belanja Bahan 7.250 7.148 0 7.148 98,59 102
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.564 0 7.564 92,24 636
522151 Belanja Jasa Profesi 12.400 12.400 0 12.400 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900 900 0 900 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
36.600 36.000 0 36.000 98,36 600
R Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (three In One)
99.050 97.866 0 97.866 98,80 1.184
521211 Belanja Bahan 7.250 6.103 0 6.103 84,18 1.147
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 8.163 0 8.163 99,55 37
522151 Belanja Jasa Profesi 9.300 9.300 0 9.300 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
38.000 38.000 0 38.000 100,00 0
S Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (three In One)
93.150 92.552 0 92.552 99,36 598
521211 Belanja Bahan 7.250 7.226 0 7.226 99,67 24
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.776 0 7.776 94,83 424
522151 Belanja Jasa Profesi 3.700 3.700 0 3.700 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 600 0 600 80,00 150
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
37.700 37.700 0 37.700 100,00 0
T Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One)
107.225 104.261 0 104.261 97,24 2.964
521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
11.200 10.813 0 10.813 96,54 387
522151 Belanja Jasa Profesi 3.200 3.200 0 3.200 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.000 6.453 0 6.453 71,70 2.547
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
35.100 35.100 0 35.100 100,00 0
U Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 107.000 105.974 0 105.974 99,04 1.026
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 20
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN SEPTEMBER
TOTAL %
(three In One)
521211 Belanja Bahan 7.325 7.220 0 7.220 98,57 105
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.279 0 7.279 88,77 921
522151 Belanja Jasa Profesi 11.300 11.300 0 11.300 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
38.700 38.700 0 38.700 100,00 0
V Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One)
95.525 94.549 0 94.549 98,98 976
521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.254 0 7.254 88,46 946
522151 Belanja Jasa Profesi 2.600 2.600 0 2.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
36.000 36.000 0 36.000 100,00 0
W Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One)
95.525 93.799 0 93.799 98,19 1.726
521211 Belanja Bahan 7.250 6.220 0 6.220 85,79 1.030
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.504 0 7.504 91,51 696
522151 Belanja Jasa Profesi 2.600 2.600 0 2.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
36.000 36.000 0 36.000 100,00 0
X Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One)
89.650 87.984 0 87.984 98,14 1.666
521211 Belanja Bahan 7.250 6.180 0 6.180 85,24 1.070
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.604 0 7.604 92,73 596
522151 Belanja Jasa Profesi 3.900 3.900 0 3.900 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
34.000 34.000 0 34.000 100,00 0
1830.006
Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
370.500 365.472 0 365.472 98,64 5.028 79,23
001 Pembangunan Gedung/bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi
199.500 198.000 0 198.000 99,25 1.500
008 Gedung Dan Bangunan 199.500 198.000 0 198.000 99,25 1.500
B Ruang Belajar 91.500 90.800 0 90.800 99,23 700
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan
91.500 90.800 0 90.800 99,23 700
C Ruang Lsp, Tuk Dan Lobby Asrama 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 21
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN SEPTEMBER
TOTAL %
Bangunan
002 Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi
45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850
007 Peralatan Dan Mesin 45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850
A Pengadaan Peralatan Untuk Ruang Kerja Pegawai
45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850
003 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi
125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678
007 Peralatan Dan Mesin 125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678
A Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran Dan Kediklatan
125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678
1830.994
Layanan Perkantoran 3.924.613 2.676.192 219.186 2.895.379 73,77 1.029.234 56,00
001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 1.619.088 156.060 1.775.148 81,23 410.231
001 Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 1.619.088 156.060 1.775.148 81,23 410.231
A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 1.619.088 156.060 1.775.148 81,23 410.231
511111 Belanja Gaji Pokok Pns 1.459.688 1.185.567 107.554 1.293.121 88,59 166.567
511119 Belanja Pembulatan Gaji Pns 24 16 2 18 73,78 6
511121 Belanja Tunj. Suami/istri Pns 105.144 88.392 9.120 97.512 92,74 7.632
511122 Belanja Tunj. Anak Pns 32.795 25.245 2.529 27.774 84,69 5.021
511123 Belanja Tunj. Struktural Pns 37.440 26.280 2.880 29.160 77,88 8.280
511124 Belanja Tunj. Fungsional Pns 44.850 43.600 940 44.540 99,31 310
511125 Belanja Tunj. Pph Pns 62.903 19.354 4.525 23.879 37,96 39.024
511126 Belanja Tunj. Beras Pns 86.513 61.992 6.952 68.944 79,69 17.569
511129 Belanja Uang Makan Pns 271.920 128.142 17.508 145.650 53,56 126.270
511147 Belanja Tunj. Lain Lain Termasuk Uang Duka Pns Dalam Dan Luar Negeri
12.277 0 0 0 0,00 12.277
511151 Belanja Tunjangan Umum Pns 71.825 40.500 4.050 44.550 62,03 27.275
002 Terselenggaranya Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
1.739.234 1.057.104 63.127 1.120.231 64,41 619.003
002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 1.739.234 1.057.104 63.127 1.120.231 64,41 619.003
A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 872.180 472.478 17.993 490.471 56,24 381.709
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 60.870 40.162 1.780 41.942 68,90 18.928
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6.000 2.071 0 2.071 34,52 3.929
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 114.840 66.990 9.570 76.560 66,67 38.280
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.520 30.520 0 30.520 100,00 0
522111 Belanja Langganan Listrik 330.300 143.612 0 143.612 43,48 186.688
522112 Belanja Langganan Telepon 45.000 24.978 0 24.978 55,51 20.022
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
116.050 64.234 3.020 67.254 57,95 48.796
524111 Belanja Perjalanan Biasa 168.600 99.912 3.623 103.535 61,41 65.065
B Pengamanan Gedung Dan Layanan Kantor 360.920 216.230 27.190 243.420 67,44 117.500
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 360.920 216.230 27.190 243.420 67,44 117.500
C Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran / Workshop
487.365 354.726 16.245 370.972 76,12 116.393
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
353.305 314.666 0 314.666 89,06 38.640
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
69.060 26.898 6.000 32.898 47,64 36.162
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 22
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN SEPTEMBER
TOTAL %
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 65.000 13.163 10.245 23.409 36,01 41.592
D Terselenggaranya Pertemuan / Jamuan Bagi Delegasi / Misi / Tamu
18.769 13.670 1.698 15.368 81,88 3.401
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.769 13.670 1.698 15.368 81,88 3.401
T O T A L 10.063.648 5.948.122 560.291 6.508.413 64,67 3.555.235 52,24
3. Hambatan dan kendala pelaksanaan.
Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III secara umum sudah terlaksana
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dari hasil
evaluasi penyebab realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang belum
maksimal di lingkungan Balai Diklat Industri Makassar. Hal tersebut masih
disebabkan oleh penginputan yang tidak sesuai dengan rinciannya pada output
Layanan Perkantoran. Hal ini dikarenakan pencairan dana telah dilaksanankan
terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan revisi yang mengakibatkan
penginputan tidak sesuai dengan rincian setelah adanya revisi.
4. Langkah Tindak Lanjut
Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala
tersebut adalah untuk selanjutnya diperlukan adanya koordinasi yang jelas
antara perencana, admin e-monitoring, PPK, KTU dan bendahara. Sehingga
penginputan data dapat dilakukan sesuai dengan rician yang ada baik sebelum
maupun sesudah ada nya revisi. Dengan demikian kesalahan yang sama
diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 23
BAB IV
PENUTUP
Laporan Triwulan III tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar dengan realisasi
anggaran kegiatan sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 6.508.413.000,- atau
sebesar 64,67 persen dan realisasi fisik sebesar 52,24 persen menghadapi
beberapa kendala dan hambatan yang telah diupayakan dengan tindak lanjut
sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB IV.
Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Balai Diklat
Industri Makassar sendiri terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian
keluaran serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan realisasi anggaran triwulan
selanjutnya.