Anexo 1: Descripción de los Programas y propuestas de POA para el Ejercicio 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADORRAMO:
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE,EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE PROYECTOSESTRATGICOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DEL ESTADO
GOBIERNO CONSOLIDADO CON CALIDAD HUMANA Y ACCIONES FUNDAMENTADAS PARA MEJORAR LOSNIVELES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS BAJACALIFORNIANOS, A TRAVÉS DE GABINETES ADMINISTRATIVOSCOORDINADOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 29,564,080.84
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,608,404.28
30000 SERVICIOS GENERALES $ 8,167,811.49
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 50,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVORAMO:005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
AVANCE DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS. ANUALPORCENTAJE95EL PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADODE BAJA CALIFORNIA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
121 SECRETARIA PARTICULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
9 LLEVAR A CABO ACCIONES DE GESTIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA ANTE INSTANCIAS FEDERALES ASÍ COMO MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 REP DEL GOB DEL ESTADO DE BC EN MEXICO DFMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE PARTICULARES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. SOLICITUD ATENDIDA 300 1 2 3 4
75 75 75 75
$ 960,118.62D.F.
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.6.3.10
GESTIONAR LA OBTENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y DE RECURSOSADICIONALES.
PROYECTO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 3,074,674.64D.F.
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.6.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
121 SECRETARIA PARTICULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
8 LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA PARA LA AGENDA INSTITUCIONAL DEL GOBERNADOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
251 SECRETARIA AUXILIAR DE LOGISTICA Y GIRASMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LOS EVENTOS Y GIRAS DEL EJECUTIVO CORRESPONDIENTES A LA AGENDA PÚBLICA Y PRIVADA, EN EL INTERIOR DEL PAÍS Y ENEL EXTRANJERO.
EVENTO 1145 1 2 3 4
342 229 342 232
$ 2,447,946.65ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
121 SECRETARIA PARTICULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
7 GARANTIZAR LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR (GOBERNADOR)META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
AGENDAR ACTOS, EVENTOS E INTERVENCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL POR SECTOR Y MUNICIPIO. AGENDA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 16,586,120.55ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.6.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
121 SECRETARIA PARTICULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
6 ATENDER LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA PRODUCTO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL DEL GOBERNADOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
241 SECRETARIA AUXILIAR DE DE CONTROL Y SEGUIMIENTOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR EN COMUNIDAD CONTACTO CIUDADANO QUE PERMITA ATENDER DE MANERA DIRECTA LAS DEMANDAS QUE LA COMUNIDADSOLICITA AL GOBERNADOR.
EVENTO 11 1 2 3 4
3 2 4 2
$ 4,567,672.38ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.4.2.10
CONTRIBUIR A UNA EFECTIVA ATENCIÓN AL CIUDADANO MEDIANTE LOS ESCRITOS DIRIGIDOS AL GOBERNADOR DEL ESTADO. REPORTE 2 1 2 3 4
1 1 0 0
$ 2,950,097.62ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.4.2.10
BRINDAR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA CONSOLIDAR UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE. CIUDADANO ATENDIDO 5800 1 2 3 4
1800 1200 1800 1000
$ 69,790.80ESTATAL
Línea estratégica 7.5.4.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
121 SECRETARIA PARTICULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
5 COORDINAR LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 COORDINACION GENERAL DE GABINETEMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LOS PROYECTOS DE ASESORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALES DEL GOBERNADOR, ASÍ COMO REUNIONES DE GABINETE. PROYECTO ESTRATEGICO 84 1 2 3 4
21 21 21 21
$ 9,733,875.35ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.6.6.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 18,785,385.61
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,755,744.37
30000 SERVICIOS GENERALES $ 7,906,008.46
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 150,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. OFICINADEL EJECUTIVO.
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
151 DIRECCION ADMINISTRATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
10 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DIRECCION ADMINISTRATIVAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 100% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTALAUTORIZADO Y CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
PORCENTAJE DESATISFACCION
100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 28,597,138.44ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
009 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALESRAMO:
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; A TRAVES DE MECANISMOS EFICACES DE ENLACE CON LA COMUNIDAD Y CONLAS INSTITUCIONES
RELACIONES DE GOBIERNO FORTALECIDAS CON LA CIUDADANÍA Y LOS GRUPOS ORGANIZADOS,FOMENTANDO SU PARTICIPACIÓN EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 14,288,208.25
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,348,679.63
30000 SERVICIOS GENERALES $ 4,892,677.88
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 655,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVORAMO:009 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES REALIZADOS. MENSUALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES REALIZADOS POR LACOORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL TOTAL DELOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA SU REALIZACIÓN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
201 COORDINACION GENERAL DE RELACIONES PUBLICASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
009 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
12 LLEVAR A CABO EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 JEFATURA DE EVENTOS CIVICO Y ESPECIALESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS EVENTOS DONDE INTERVENGA EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MANERACOORDINADA CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNOS PARTICIPANTES.
EVENTO 235 1 2 3 4
74 53 60 48
$ 19,557,461.40MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.6.1.20
17Página 13 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:05
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
201 COORDINACION GENERAL DE RELACIONES PUBLICASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
009 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
11 ACERCAMIENTO ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
321 JEFATURA DE ENLACE INSTITUCIONALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR ENLACES ENTRE LAS DEPEDENCIAS CON GRUPOS ORGANIZADOS DE LA SOCIEDAD PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN ELQUEHACER GUBERNAMENTAL.
ENLACE 355 1 2 3 4
89 98 95 73
$ 1,627,104.36MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.6.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
010 DIFUSIÓN ESTRATÉGICARAMO:
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE ESTRETEGIAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVAS
CIUDADANÍA INFORMADA DEL QUEHACER DEL GOBIERNO DEL ESTADO.PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 17,315,767.40
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 541,649.93
30000 SERVICIOS GENERALES $ 13,883,636.33
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 19,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVORAMO:010 DIFUSIÓN ESTRATÉGICA
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE NOTAS INFORMATIVAS POSITIVAS PUBLICADAS ENMEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE ACCIONES DE GOBIERNO.
SEMESTRALPORCENTAJE80EL PORCENTAJE DE NOTAS POSITIVAS PUBLICADAS SOBRE EL GOBIERNO DEL ESTADO ENLOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD CON RELACIÓN AL TOTAL DE NOTASINFORMATIVAS PUBLICADAS SOBRE EL GOBIERNO DEL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
211 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
010 DIFUSIÓN ESTRATÉGICARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
13 INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTAR CON LA ELABORACIÓN DE SÍNTESIS INFORMATIVAS SOBRE LA DIFUSIÓN DEL QUEHACER DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LOSMEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.
EVALUACION 336 1 2 3 4
84 84 84 84
$ 7,159,123.90ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.6.5.10
EMITIR COMUNICADOS INFORMATIVOS DIARIOS PARA MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANÍA DE BAJA CALIFORNIA SOBRE LAS ACCIONESY OBRAS QUE REALIZA GOBIERNO DEL ESTADO.
ACCIÓN DE DIFUSIÓN 9156 1 2 3 4
2289 2289 2289 2289
$ 7,749,510.86ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.6.5.10
REALIZAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA MANTENER UNA SOCIEDAD INFORMADA E INVOLUCRADA EN EL QUEHACER DEL GOBIERNODEL ESTADO A TRAVÉS DE PROGRAMAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.
CAMPAÑA 4 1 2 3 4
4 3 4 3
$ 16,851,418.90ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.6.5.10
17Página 17 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:05
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
ESTADO DE DERECHO GARANTIZADO A TRAVES DE UNA EFICAZ ARTICULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEGOBIERNO, PRIVILEGIANDO LA ATENCIÓN CIUDADANA Y OTORGANDO MAYOR CONFIANZA Y SEGURIDADJURÍDICA AL CIUDADANO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,770,899.81
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,620,897.24
30000 SERVICIOS GENERALES $ 423,626.02
40Página 1 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE CONVENIOS CON IMPACTO EN LAS POLÍTICASPÚBLICAS ESTATALES.
SEMESTRALPORCENTAJE100
EL PORCENTAJE DE ACUERDOS Y CONVENIOS IMPULSADOS POR LA SECRETARÍAGENERAL DE GOBIERNO (SGG), QUE TENGAN IMPACTO EN LA ARTICULACIÓN YFORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORITARIAS Y/O ESTRATÉGICAS DE GOBIERNOADECUADA, GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.
GRADO DE ATENCIÓN A LOS COMPROMISOS DEL PROGRAMA PARALA REGIÓN DE SAN QUINTÍN
SEMESTRALPORCENTAJE45EL GRADO DE ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LAS DEPENDENCIASY ENTIDADES DEL ESTADO DENTRO DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN DESAN QUINTÍN (2015-2019)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
101 ÓRGANO INTERNO DE CONTROLMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
INFORME 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 44,355.88ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.2.1.20
40Página 3 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR RESULTADOS EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SOCIAL, JUSTICIA INTEGRAL, ESTADO DE DERECHO, DERECHODEMOCRÁTICO, RELACIÓN Y GESTIÓN INTERGUBERNAMENTAL.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 11,771,067.19ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.6.3.10
40Página 4 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 14,220,118.22
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 578,729.51
30000 SERVICIOS GENERALES $ 4,166,229.79
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 26,250.00
40Página 5 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE90EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
40Página 6 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
211 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIRECCION DE ADMINISTRACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 90% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS PORCENTAJE 90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 18,991,327.52ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
40Página 7 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
011 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIALRAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES PROCESOS QUE FAVOREZCAN LA IMPLEMENTACIÓN YCONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAN ACUSARIO ADVERSARIAL
INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MODERNAS Y EFICIENTES A TRAVÉS DELA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 5,556,513.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 263,445.17
30000 SERVICIOS GENERALES $ 365,663.94
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:011 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DEL NUEVOSISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE.
SEMESTRALPORCENTAJE96EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIAPENAL EN TECATE.
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVOSISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
SEMESTRALPORCENTAJE81EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIAPENAL (NSJP) EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DEL NUEVOSISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DEROSARITO.
SEMESTRALPORCENTAJE66EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIAPENAL (NSJP) EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVOSISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA.
SEMESTRALPORCENTAJE96EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIAPENAL (NSJP) EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA
40Página 9 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
341 SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
011 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
17 FORTALECER LA OPERACIÓN DEL MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
341 SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. INFORME DE RESULTADOS 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 2,698,108.20ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.11.1.1.20
40Página 10 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
341 SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
011 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
16 IMPLEMENTAR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN BAJA CALIFORNIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
341 SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOSPENALES EN EL ESTADO
INFORME DE RESULTADOS 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 1,646,738.56ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.11.1.1.20
CONSOLIDAR LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ENLOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INFORME 2 1 2 3 4
0 0 0 2
$ 1,840,775.35ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.11.1.4.10
40Página 11 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A MEDIANTE UN SISTEMA DE LEYES E INSTITUCIONES QUEPROTEGEN EL PATRIMONIO, LA FAMILIA Y LAS LIBERTADES INDIVIDUALES DEL CIUDADANO
LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES ACTÚAN CON APEGO A LALEGALIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 58,199,501.16
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 729,144.96
30000 SERVICIOS GENERALES $ 8,691,600.76
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE CURP A USUARIOS MENSUALMINUTOS9.5EL TIEMPO PROMEDIO DE EXPEDICIÓN DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN(CURP) A LOS SOLICITANTES.
PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JURÍDICAS FAVORABLES ENDEMANDAS CONTRA GOBIERNO DEL ESTADO
MENSUALPORCENTAJE75EL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JURÍDICAS FAVORABLES A LOS INTERESES DEGOBIERNO DEL ESTADO, RESPECTO AL TOTAL DE RESOLUCIONES JURÍDICAS.
TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE TRÁMITES DIGITALIZADOS DELREGISTRO CIVIL.
MENSUALMINUTOS9.5EL TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITES DE SOLICITUDES DE ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LASPERSONAS QUE SE ENCUENTREN DIGITALIZADOS, REALIZADOS POR LOSBAJACALIFORNIANOS ANTE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL
40Página 13 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
151 SUBSECRETARIA JURIDICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
23 GARANTIZAR SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA LOS CIUDADANOS EN LOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 DIRECCION DE REGISTRO CIVILMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DE LA CURP Y LA EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS MINUTO 10 1 2 3 4
10 10 10 10
$ 16,491,795.41ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.5.1.10
40Página 14 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
151 SUBSECRETARIA JURIDICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
22 DEFENDER LOS INTERESES DE GOBIERNO DEL ESTADO ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
671 DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DEFENDER LOS INTERESES DEL GOBIERNO DEL ESTADO ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PORCENTAJE DE RESOLUCION 60 1 2 3 4
60 60 60 60
$ 24,472,513.75ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.5.5.10
DEFENDER JUDICIALMENTE LOS INTERESES DEL ESTADO EN TIJUANA CASO ATENDIDO 984 1 2 3 4
256 239 246 243
$ 4,217,290.78ZONA COSTA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.5.5.10
40Página 15 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
151 SUBSECRETARIA JURIDICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
21 BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
161 DIRECCIÓN JURÍDICA DE CONSULTA Y NORMATIVIDADMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, ANALIZANDO Y DICTAMINANDOSOBRE LA VIABILIDAD JURÍDICA DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS Y LA ELABORACIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS SOBRE DISTINTASSITUACIONES QUE SON PLANTEADAS POR DICHAS INSTITUCIONES
TRAMITE 1398 1 2 3 4
352 362 342 342
$ 6,910,276.25ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.5.5.10
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD EN EL MARCO DE ACTUACIÓN DE LASDEPENDENCIAS Y ENTIDADES, MEDIANTE EL ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN EL ESTADO
ESTUDIO JURIDICOADMINISTRATIVO
617 1 2 3 4
161 151 149 156
$ 20,164.74ESTATAL
Línea estratégica 7.5.5.5.10
40Página 16 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
151 SUBSECRETARIA JURIDICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
19 COORDINAR LA ASESORÍA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 SUBSECRETARIA JURIDICAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA Y FORMULAR OPINIÓN SOBRE LOS ASUNTOS QUE LE SEAN PLANTEADOS POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
OPINION JURIDICA 523 1 2 3 4
124 134 125 140
$ 4,497,816.58ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.5.5.10
LLEVAR A CABO EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE INTERÉS O IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASUNTOS JURIDICOSATENDIDOS
62 1 2 3 4
16 17 15 14
$ 64,987.60ESTATAL
Línea estratégica 7.5.5.5.10
COORDINAR LA ACTUACIÓN JURÍDICA DEL ESTADO CON EL FIN DE DIFUNDIR NOTICIAS, CRITERIOS JURISPRUDENCIALES, PUBLICACIONESEN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA SU ATENCIÓN, O BIEN SEGÚN APLIQUE, PARA LAELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS Y CIRCULARES.
MECANISMO IMPLEMENTADO 14 1 2 3 4
4 3 3 4
$ 6,030.55ESTATAL
Línea estratégica 7.5.5.5.10
40Página 17 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
151 SUBSECRETARIA JURIDICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
18 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
281 DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL DE NOTARIASMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONSOLIDAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO A FIN DE BRINDAR CERTEZA JURÍDICA AL PATRIMONIO DE LOS USUARIOS SERVICIO 29534 1 2 3 4
9295 8194 4070 7975
$ 9,571,998.61ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.5.2.10
EJECUTAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA FUNCIÓN NOTARIAL, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DELNOTARIADO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ACUERDO 1074 1 2 3 4
303 260 256 255
$ 55,497.68ESTATAL
Línea estratégica 7.5.5.2.10
BRINDAR ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS NOTARIALES A USUARIOS Y DIVERSAS AUTORIDADES ASUNTOS ATENDIDOS 663 1 2 3 4
165 165 167 166
$ 1,311,874.93ESTATAL
Línea estratégica 7.5.5.2.10
40Página 18 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERESRAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA RELACIÓN INSTITUCIONAL DE RESPETO ENTRE EL PODER EJECUTIVO CON LOS OTROSPODERES DEL ESTADO MEDIANTE ESQUEMAS DE DIALOGO, ACUERDO Y CONSENSO
LOS PODERES DEL ESTADO FOMENTAN ENTRE SÍ EL DIÁLOGO, ACUERDOS Y CONSENSOS PARA DEFINIRREFORMAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE PERMITAN MAYOR CALIDAD DE VIDA Y BIENESTARPARA LOS CIUDADANOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,969,720.26
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 180,049.03
30000 SERVICIOS GENERALES $ 281,593.84
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE PROYECTOS LEGISLATIVOS APROBADOS POR ELCONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON RESPECTO ALOS PROPUESTOS.
ANUALPORCENTAJE70EL PORCENTAJE DE PROYECTOS LEGISLATIVOS PRESENTADOS POR EL EJECUTIVO DELESTADO QUE FUERON APROBADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO RESPECTO AL TOTALDE LOS QUE FUERON PROPUESTOS.
40Página 20 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
171 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
27 VINCULAR LOS ASUNTOS DE INTERÉS DEL PODER EJECUTIVO EN EL CONGRESO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
251 DIRECCION DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONSENSAR CON EL PODER LEGISLATIVO LOS DIVERSOS ASUNTOS DE NATURALEZA LEGISLATIVA, DE INTERÉS DEL EJECUTIVO, PARAPROPICIAR LA COORDINACIÓN DE ESFUERZO QUE CONLLEVE AL BIEN COMÚN
DICTAMEN 60 1 2 3 4
15 15 15 15
$ 1,766,966.03ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.1.1.10
40Página 21 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
171 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
26 REALIZAR ACCIONES DE PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA LEGISLATIVA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
261 DIRECCION DE PLANEACION Y ESTUDIOS LEGISLATIVOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IDENTIFICAR LOS DECRETOS FEDERALES MEDIANTE LOS CUALES SE EXPIDEN O REFORMAN LEYES QUE A SU VEZ PERMITEN CONSOLIDARLA AGENDA LEGISLATIVA ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE LEYES MODERNAS
INFORME 21 1 2 3 4
5 5 5 6
$ 1,508,028.17ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.1.2.1.10
REALIZAR ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN JURÍDICO LEGISLATIVA PARA VISLUMBRAR EL IMPACTO EN LA LOCALIDAD DE LA ADECUACIÓN DELAS LEYES
INFORME 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 83,225.71ESTATAL
Línea estratégica 7.5.1.1.10
40Página 22 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
171 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
25 PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
191 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS LEGISLATIVOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EMITIR OPINIÓN JURÍDICA SOBRE LAS INICIATIVAS DE LEY O REFORMAS QUE SE PRESENTEN AL CONGRESO DEL ESTADO, PARADETERMINAR SU VIABILIDAD JURÍDICA
OPINION JURIDICA 120 1 2 3 4
30 30 30 30
$ 4,546,140.47ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.1.2.1.10
ELABORAR Y VALIDAR PROYECTOS DE INICIATIVA DE LEY DE REFORMA A LOS MISMAS, A EFECTO DE ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICOESTATAL
INICIATIVA 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 7,405.98ESTATAL
Línea estratégica 6.1.2.1.10
ELABORAR Y VALIDAR PROYECTOS DE REGLAMENTO DE LEY O DE REFORMA A LOS MISMOS, PARA HACER FUNCIONAL LA APLICACIÓN DELA LEY
REGLAMENTO 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 10,083.91ESTATAL
Línea estratégica 6.1.2.1.10
40Página 23 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
171 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
24 CONDUCIR LA RELACIÓN INSTITUCIONAL CON EL PODER LEGISLATIVO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONSOLIDAR LA AGENDA LEGISLATIVA QUE, EN UN MARCO DE COLABORACIÓN Y RESPETO IRRESTRICTO A LA DIVISIÓN ENTRE PODERES,PERMITA PROMOVER LEYES MODERNAS Y REGLAS CLARAS Y TRANSPARENTES QUE FACILITEN EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL ESTADO
PORCENTAJE 70 1 2 3 4
17 34 51 70
$ 2,509,512.86ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.1.1.10
40Página 24 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A LA GOBERNABILIDAD EN EL ESTADO A TRAVES DE ESQUEMAS QUE FOMENTEN LACOORDINACIÓN ENTRE LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD
PERCEPCIÓN POSITIVA HACIA LAS INSTITUCIONES Y AUTORIDADES, INTENSIFICANDO LOS ESFUERZOS DECOORDINACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD QUEPERMITA RESPONDER CON MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD A LOS CIUDADANOS, ASÍ COMO PROMOVEREL ESTADO DE DERECHO, DESARROLLO POLÍTICO Y GOBERNABILIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 38,842,510.85
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,263,395.94
30000 SERVICIOS GENERALES $ 820,561.28
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 400,000.02
40Página 25 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE QUEJAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOSQUE DERIVAN EN RECOMENDACIONES.
SEMESTRALPORCENTAJE3EL PORCENTAJE DE LAS QUEJAS QUE SE PRESENTEN ANTE LOS ORGANISMOS PÚBLICOSDE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES QUE DE ELLO SEDERIVEN.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PETICIONES POR GRUPOSSOCIALES.
MENSUALPORCENTAJE100EL CUMPLIMIENTO DE PETICIONES DE GRUPOS SOCIALES DEL TOTAL DE PETICIONESVIABLES DE SER RESUELTAS.
40Página 26 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
35 BRINDAR ATENCION INTEGRAL AL MIGRANTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
132 DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTEMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN BAJA CALIFORNIA INFORME DE AVANCE 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 698,589.34ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 1.9.2.3.10
40Página 27 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
34 COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
461 DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y REGLAMENTO EN MATERIA DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO ENCOADYUVANCIA CON EL EJECUTIVO FEDERAL, FORTALECIENDO LOS VÍNCULOS ENTRE EL GOBIERNO Y DICHAS ASOCIACIONES
PROGRAMA 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 763,716.34ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.6.4.10
40Página 28 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
33 COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 DIRECCION DE GOBIERNOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLODEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA 2015-2019
INFORME DE AVANCE 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 19,988.00ESTATAL
Línea estratégica 6.1.1.1.10
ATENDER RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA APOYO 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 400,000.02ESTATAL
Línea estratégica 6.1.1.1.10
40Página 29 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
32 PROMOVER LA PREVENCIÓN Y CONCLUSIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
331 DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR QUE LOS GRUPOS DECISORIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO ESTÉN ADECUADAMENTE INFORMADOS Y DOCUMENTADOS SOBRE LAREALIDAD POLÍTICA SOCIAL DE LA POBLACIÓN BAJACALIFORNIANA, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES, RIESGOS Y ALTERNATIVAS DESOLUCIÓN
INFORME DE RESULTADOS 48 1 2 3 4
12 12 12 12
$ 3,751,347.43ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.4.1.10
40Página 30 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
31 COORDINAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 DIRECCION DE GOBIERNOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LOS LAZOS INSTITUCIONALES QUE PERMITAN BRINDAR RESPUESTA INMEDIATA A LAS PETICIONES QUE POR CONDUCTO DELA SECRETARÍA SOLICITEN LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTIVO
ACUERDO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 24,041,508.44ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.3.1.10
40Página 31 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
30 LLEVAR A CABO ACCIONES DE GESTION SOCIAL PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE GESTION Y ATENCION A GRUPOS SOCIALESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y EL DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA ATENCIÓN DE SUS PROPUESTAS ATENCION A GRUPOSSOCIALES Y POLÍTICOS
2115 1 2 3 4
527 528 525 535
$ 3,916,631.95ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.3.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
29 IMPLEMENTAR ACCIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO POLÍTICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCION DE DESARROLLO POLITICOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE UNA MAYOR RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONESPOLÍTICAS Y SOCIALES
ATENCION A GRUPOSSOCIALES Y POLÍTICOS
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 2,713,094.58ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.4.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
28 REALIZAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONSOLIDAR EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN, PROGRAMAS Y ACUERDOS DE GESTIÓNINTERINSTITUCIONAL CON LA FEDERACIÓN QUE CONLLEVEN A SU DESARROLLO
ACUERDO 6 1 2 3 4
2 1 2 1
$ 5,021,591.99ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.5.2.3.10
40Página 34 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
015 PROTECCIÓN CIVILRAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE UN SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CUENTAN CON UNA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL YGESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPOGÉNICO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 5,615,274.02
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 554,821.10
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,325,250.04
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:015 PROTECCIÓN CIVIL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PETICIONES EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL.
MENSUALPORCENTAJE100EL CUMPLIMIENTO DE PETICIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL VIABLES DE SER RESUELTAS.
VARIACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EVENTOS DEPREVENCIÓN
ANUALPORCENTAJE2LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN ENPROTECCIÓN CIVIL REALIZANDO UN COMPARATIVO EN RELACIÓN DEL AÑO ACTUAL CONRELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
821 COORDINACION DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
015 PROTECCIÓN CIVILRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
36 REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
821 COORDINACION DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTAR CON MECANISMOS DE ANÁLISIS QUE PERMITA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENTIVAS ANTE LA POSIBLE PRESENCIA DEALGÚN FENÓMENO PERTURBADOR
EVALUACION 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 6,582,381.80ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.12.1.2.10
CONTAR CON UN ATLAS DE RIESGOS DEL ESTADO ACTUALIZADO Y ADMINISTRARLO, QUE IDENTIFIQUE PELIGROS E INFORME A LASOCIEDAD Y A LAS AUTORIDADES LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS PELIGROS Y RIESGOS QUE EXISTEN EN BAJA CALIFORNIA.
ACTUALIZACION 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 587,320.78ESTATAL
Línea estratégica 6.12.5.1.20
CONTAR CON UN SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL ACTUALIZADO ACTUALIZACION 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 13,164.00ESTATAL
Línea estratégica 6.12.4.1.10
ESTABLECER LA COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL Y DEMÁS ORGANISMOSESTATALES Y FEDERALES AFINES A LA MATERIA
EVENTO 8 1 2 3 4
2 2 2 2
$ 186,084.44ESTATAL
Línea estratégica 6.12.2.1.10
DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOSORIENTADA A LA COMUNIDAD EN GENERAL
PROGRAMA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 121,792.14ESTATAL
Línea estratégica 6.12.3.1.20
CONTAR CON UN MARCO LEGAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ACTUALIZADO PROYECTO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 4,602.00ESTATAL
Línea estratégica 6.12.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
016 DEFENSORIA PUBLICARAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA A LA CIUDADANIA
SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA CERCANOS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOSECONÓMICOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 103,205,110.44
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 756,791.66
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,646,707.35
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:016 DEFENSORIA PUBLICA
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE REPRESENTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICAQUE OBTUVIERON BENEFICIOS O RESOLUCIONES FAVORABLES ENLA CONCLUSIÓN DE ASUNTOS JUDICIALIZADOS EN EL NUEVOSISTEMA DE JUSTICIA PENAL
TRIMESTRALPORCENTAJE72
EL PORCENTAJE DE REPRESENTADOS POR LA DEFENSORIA PÚBLICA QUE OBTUVIERONBENEFICIOS O RESOLUCIONES FAVORABLES AL MOMENTO DE CONCLUIR ASUNTOSJUDICIALIZADOS, CON RELACIÓN AL TOTAL DE REPRESENTADOS A LOS QUE SE LES DICTÓSENTENCIA EN MATERIA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
PORCENTAJE DE REPRESENTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICAQUE OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE EN JUICIO CIVIL YFAMILIAR.
TRIMESTRALPORCENTAJE.92EL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JURÍDICAS FAVORABLES A LOS INTERESES DE LOSREPRESENTADOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL ÁREA CIVIL Y FAMILIAR CONRELACIÓN AL TOTAL DE REPRESENTADOS EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR.
PORCENTAJE DE REPRESENTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICAQUE OBTUVIERON BENEFICIOS EN SENTENCIA DEFINITIVA ENMATERIA PENAL (SISTEMA TRADICIONAL).
TRIMESTRALPORCENTAJE80
EL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JURÍDICAS FAVORABLES EN MATERIA PENAL EN LASQUE SE LE CONCEDIERON BENEFICIOS A LOS REPRESENTADOS POR LA DEFENSORIA DEOFICIO AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA, CON RELACIÓN AL TOTAL DEREPRESENTADOS QUE FUERON SENTENCIADOS EN MATERIA PENAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
421 DIRECCION ESTATAL DE DEFENSORIA PUBLICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
016 DEFENSORIA PUBLICARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
37 BRINDAR ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA PENAL, CIVIL, FAMILIAR Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DIRECCION ESTATAL DE DEFENSORIA PUBLICAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROPORCIONAR DEFENSA JURÍDICA, PATROCINIO Y ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA EN MATERIA PENAL, CIVIL, FAMILIAR Y CONTENCIOSOADMINISTRATIVO A LA CIUDADANÍA QUE LO SOLICITE
DEFENSA JURIDICA 48000 1 2 3 4
12000 12000 12000 12000
$ 1,303,565.91ESTATAL
Línea estratégica 6.10.1.2.10
ACERCAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DEFENSA PÚBLICA A LOS CIUDADANOS. MODULO 138 1 2 3 4
31 45 32 30
$ 26,801,536.79ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.10.1.3.10
PROPORCIONAR DEFENSA JURÍDICA, PATROCINIO Y ASESORÍA GRATUITA EN MATERIA PENAL, A TODA PERSONA QUE SE ENCUENTRE ENCALIDAD DE IMPUTADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL EN LOS 5 MUNICIPIOS DELESTADO
DEFENSA JURIDICA 38400 1 2 3 4
9600 9600 9600 9600
$ 77,503,506.75ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.10.1.1.10
40Página 40 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:07
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE RECURSOS DEL PODER EJECUTIVO, EN ESTRICTO APEGO A LANORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 24,265,271.44
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 703,687.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,727,100.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNORAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y POLITICAS DE LAOFICIALIA MAYOR
SEMESTRALPORCENTAJE100EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE AHORRO Y POLITICAS DE AUSTERIDADESTABLECIDAS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS POR LOSSERVICIOS RECIBIDOS DE LA OFICIALÍA MAYOR.
SEMESTRALPUNTOS95EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON RELACIÓN A LOS SERVICIOSOFRECIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE OFICIALÍA MAYOR A LAS DEPENDENCIAS DELSECTOR CENTRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
161 ORGANO INTERNO DE CONTROLMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
INFORME 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 513,362.06ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.2.1.20
27Página 3 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO PARA EL LOGRO EN TIEMPO Y FORMADE LOS RESULTADOS PLANTEADOS
EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 26,182,696.38ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.5.1.20
27Página 4 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 164,801,079.93
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 727,032.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 35,491,810.89
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE95EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICOOFICIALÍA MAYOR
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR LA ENTERA SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS POR LAS AREAS QUE INTEGRANLA OFICIALÍA MAYOR
PORCENTAJE DESATISFACCION
95 1 2 3 4
95 95 95 95
$ 201,019,922.82ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANOMEDIANTE MEDIANTE LA INNOVACION DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS
SERVICIOS Y PROCESOS EFICIENTES MEDIANTE LA MEJORA E INNOVACIÓN CONTINUA EN BENEFICIO DELOS USUARIOS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 15,324,702.89
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 101,432.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,175,350.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 90,000.00
27Página 8 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNORAMO:017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE MANUALES ADMINISTRATIVOS DICTAMINADOS TRIMESTRALPORCENTAJE100EL AVANCE DE ATENCIÓN EN LAS PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALESADMINISTRATIVOS INTERPUESTAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
711 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
501 COADYUVAR AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO ESQUEMA PARA LA EMISIÓN DE PASAPORTES MEXICANOS EN LA OFICINA DE ENLACE ESTATAL.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COLABORAR CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA EMISIÓN DE PASAPORTES. APOYO 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 6,021,895.05MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.1.2.10
27Página 10 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
711 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
38 ADMINISTRACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MEJORAR LA ATENCIÓN Y LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALÍA MAYOR. SERVICIO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 10,669,589.84ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.1.2.10
27Página 11 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANOMEDIANTE UNA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL PODER EJECUTIVO SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIAPERMITIENDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PODER EJECUTIVOLOGRANDO LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 218,994,273.22
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 5,370,426.13
30000 SERVICIOS GENERALES $ 6,037,721.24
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 11,192,850.01
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 2,750,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNORAMO:018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS CON IMAGEN INSTITUCIONALADECUADA
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE PRESENTANUNA IMAGEN INSTITUCIONAL ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS.
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PADRÓN DEBIENES MUEBLES DEL GOBIERNO
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL NIVEL DE ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE BIENES MUEBLES DEGOBIERNO DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE SERVICIOS CORRECTIVOS ALPARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO
TRIMESTRALPORCENTAJE10EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN EN EL PROMEDIO DE SERVICIOS CORRECTIVOS ALPARQUE VEHICULAR DEL PERIODO ACTUAL CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑOANTERIOR.
OPTIMIZACIÓN DE GASTO EN COMBUSTIBLE EN DEPENDENCIASDEL GOBIERNO
TRIMESTRALPORCENTAJE5LA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO EN COMBUSTIBLE CON RELACIÓN AL PRESUPUESTOASIGNADO PARA ESTE RUBRO.
OPTIMIZACIÓN DEL GASTO EN ADQUISICIONES DEL GOBIERNO TRIMESTRALPORCENTAJE8EL NIVEL DE AHORRO EN EL PRESUPUESTO DESTINADO A LAS ADQUISICIONES DELGOBIERNO DEL ESTADO CON RELACIÓN AL MONTO TOTAL DE RECURSOS ADJUDICADOS.
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PADRÓN DEBIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO
TRIMESTRALPORCENTAJE90EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PADRÓNINMOBILIARIO DEL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
46 DICTAMINAR, ASESORAR Y EMITIR OPINIONES A ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVASMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DICTAMINAR ORDENAMIENTOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS. INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 9,237,249.41ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.5.1.20
27Página 14 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
45 ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
361 SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER Y CONSERVAR LAS INSTALACIONES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE SEAN ACCESIBLES,SEGURAS Y FUNCIONALES.
DEPENDENCIA 17 1 2 3 4
17 17 17 17
$ 45,208,492.37ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.5.1.20
EJECUTAR EL PROGRAMA DE OBRA 2019 EN EL ESTADO OBRA 14 1 2 3 4
3 3 3 5
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.5.1.20
27Página 15 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
44 LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, LLEVANDO A CABO LA CONTRATACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE PARAEL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS.
DEPENDENCIA 18 1 2 3 4
17 17 17 18
$ 22,437,850.08ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.5.1.20
LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSO DE INVERSION A TRAVÉS DE UNA CONTRATACIÓN OPORTUNA YEFICIENTE
ADQUISICION 14 1 2 3 4
3 5 3 3
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.5.1.20
27Página 16 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
43 LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER, CONTROLAR Y ACTUALIZAR EL PADRON DEL PATRIMONIO MOBILIARIO. PADRON 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 9,327,407.82ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.5.1.20
27Página 17 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
42 COORDINAR LOS SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
SUMINISTRAR Y PRESTAR EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS GENERALES A LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. DEPENDENCIA 17 1 2 3 4
17 17 17 17
$ 66,575,870.13ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.5.1.20
27Página 18 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
41 ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER, CONTROLAR Y ACTUALIZAR EL PADRON DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO. PADRON 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 23,818,312.54ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.5.1.20
27Página 19 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
40 ADMINISTRAR Y REGULAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROVEER Y MANTENER UN PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y MOTIVADO PARA ALCANZAR OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DELA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EFICIENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
PROGRAMA IMPLEMENTADO 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 37,587,685.86ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.5.1.20
DAR SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES DEL PERSONAL DEL PODER EJECUTIVO. INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 30,144,852.39ESTATAL
Línea estratégica 7.1.5.1.20
27Página 20 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
39 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES E INFRAESTRUCTURA PARAOPTIMIZAR Y MEJORAR SU ADMINISTRACIÓN.
EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 7,550.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.5.1.20
27Página 21 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSRAMO:
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANOMEDIANTE EL DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
SERVIDORES PÚBLICOS ALTAMENTE CAPACITADOS QUE SATISFACEN LAS EXPECTATIVAS EN LOSSERVICIOS A LA CIUDADANÍA DESEMPEÑANDO SUS LABORES DE ACUERDO A SU PERFIL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,061,387.10
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 146,180.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,521,070.00
27Página 22 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNORAMO:019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. TRIMESTRALPUNTOS PROMEDIO90LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE OBTIENEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL APLICAR LOSCONOCIMIENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN EN EL DESEMPEÑOLABORAL.
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CON DESEMPEÑOSATISFACTORIO EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑAN
SEMESTRALPORCENTAJE80EL PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS CON DESEMPEÑOSATISFACTORIO RESPECTO AL PUESTO QUE OCUPAN.
27Página 23 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
231 CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
48 PROFESIONALIZAR Y DESARROLLAR EL RECURSO HUMANO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
231 CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DESARROLLAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS, ORIENTADOS A LOS PUESTOS ESPECÍFICOS DE LAS DEPENDENCIAS. PROGRAMA DE CAPACITACION 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 10,713,727.10ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.1.2.20
EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ORIENTADO AL LOGRO DE RESULTADOS. EVALUACION 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 14,910.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.1.3.10
27Página 24 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALUAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 222,180,967.54
27Página 25 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNORAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA OFICIALIAMAYOR PARA BENEFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL E INCAPACIDADESDEL PERSONAL DE BUROCRACIA
SEMESTRALPORCENTAJE85
LA EFICIENCIA SEMESTRAL EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS AISSSTECALI, PARA BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL E INCAPACIDADES DELPERSONAL DE BUROCRACIA, CON RELACION A LOS RECURSOS PROGRAMADOS ATRANSFERIR AL MISMO PERIODO DEL ANO POR PARTE DE LA OFICIALIA MAYOR.
27Página 26 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
058 ISSSTECALIMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ISSSTECALI PARA EL PAGO DEL BENEFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL EINCAPACIDADES DEL PERSONAL DE BUROCRACIA
REGISTRO 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 222,180,967.54MEXICALI
Línea estratégica 7.1.3.3.10
27Página 27 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:46
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
EN BAJA CALIFORNIA LA PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA ES EFICIENTE, Y LASESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PERMITEN MEJORAR LA INVESTIGACIÓN EN LA PERSECUCIÓN DE LOSDELITOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 36,609,934.26
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 532,398.20
30000 SERVICIOS GENERALES $ 34,204,854.50
44Página 1 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO. SEMESTRALPORCENTAJE25EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR PARTE DE LAPROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO(PGJE)CON RELACIÓN A LA EFICACIADE LAS SUBPROCURADURÍAS.
44Página 2 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
461 ORGANO INTERNO DE CONTROLMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE LACONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y LAS DEMÁS QUE RIGEN LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y FEDERAL.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 710,909.10ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.2.1.20
44Página 3 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
49 PROCURAR Y VIGILAR LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
281 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
SUPERVISAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PARA QUE ACTÚEN EN APEGO ALOS DERECHOS HUMANOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
SUPERVISION 24 1 2 3 4
6 6 6 6
$ 1,155,457.24ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.1.4.2.10
44Página 4 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MINIMIZAR EL ÍNDICE DE IMPUNIDAD EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA AUMENTADO EN UN 5% ANUAL EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LAPROCURACIÓN DE JUSTICIA RESPECTO AL RESULTADO DEL AÑO ANTERIOR
PORCENTAJE 25 1 2 3 4
0 15 0 25
$ 57,078,308.12ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
ELEVAR DEL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA PGJE, DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENALACUSATORIO A TRAVÉS DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.
PORCENTAJE 27 1 2 3 4
0 17 0 27
$ 12,402,512.50ESTATAL
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 5 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 153,425,802.87
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 9,650,330.46
30000 SERVICIOS GENERALES $ 84,383,260.70
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00
44Página 6 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE95EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO.PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
44Página 7 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
381 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
52 DISEÑAR, MEDIR Y EVALUAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
221 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FACILITAR Y APOYAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PLAN ESTRATEGICO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 1,205,957.37ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.2.2.10
DISEÑAR PROGRAMA PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL PROGRAMA 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 1,418,133.26ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.2.2.10
DAR ATENCIÓN A LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 31,630,839.87ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.2.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
381 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
51 EFECTUAR LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL SUSTANTIVO EN ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 INSTITUTO DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER AL MÁXIMO LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL SUSTANTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEJUSTICIA DEL ESTADO, MEDIANTE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN LAS DIFERENTES
PERSONA CAPACITADA 1450 1 2 3 4
160 480 480 330
$ 8,767,874.20ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.10.30
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
381 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
50 ADMINISTRAR, DESARROLLAR Y OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
181 DIRECCION DE CAPITAL HUMANOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER EL SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PUBLICADE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
INFORME DE AVANCE 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 1,357,043.62ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.8.20
BRINDAR SATISFACTORIAMENTE A LOS USUARIOS, LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA PROCURADURÍAGENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
PORCENTAJE 99 1 2 3 4
99 99 99 99
$ 43,716,447.06ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.8.20
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
381 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
381 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 95% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS, COMO APOYO EN LAEJECUCIÓN DE SUS PROGRAMAS
PORCENTAJE 95 1 2 3 4
95 95 95 95
$ 159,363,098.65ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
44Página 11 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIAPENAL ACUSATORIO
EL ESTADO OPERA BAJO EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, EN EL CUAL SE DETERMINANEFICAZMENTE LOS CASOS RECIBIDOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 811,378,364.79
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 98,557,438.16
30000 SERVICIOS GENERALES $ 61,011,876.30
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 800,000.00
44Página 12 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO CON ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.
EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS CON RELACIÓN ALOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO (SJPA).
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍAMINISTERIAL.
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS ÓRDENES DEINVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEEFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN ENSENADA. 30 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA ENSENADA CON
RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN.
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍAMINISTERIAL EN ROSARITO.
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS ÓRDENES DEINVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL EN ROSARITO.
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍAMINISTERIAL EN TIJUANA.
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS ÓRDENES DEINVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL EN TIJUANA.
EFICACIA EN CASOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARAADOLESCENTES
25 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTESCON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN.
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍAMINISTERIAL EN MEXICALI.
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS ÓRDENES DEINVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL EN MEXICALI.
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍAMINISTERIAL EN TECATE.
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS ÓRDENES DEINVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL EN TECATE.
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN TECATE. 23 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA TECATE CONRELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN.
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍAMINISTERIAL EN ENSENADA.
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS ÓRDENES DEINVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL EN ENSENADA.
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN PLAYAS DE ROSARITO 39 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA ROSARITO CONRELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN.
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN TIJUANA. 15 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA TIJUANA CONRELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN.
EFICACIA EN LA DETERMINACIÓN EN LOS CASOS DE NARCOMENUDEO 49 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS DETERMINADOS RESPECTO A LOS CASOS INICIADOS EN UN MISMO PERIODO DETIEMPO, EN MATERIA DE NARCOMENUDEO
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJA DE LA VISITADURIA GENERALRESUELTOS
65 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE QUEJAS QUE FUERON RESUELTAS CON RELACION AL TOTAL DE EXPEDIENTES DE QUEJAINICIADOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR LA SUBPROCURADURÍADE INVESTIGACIONES ESPECIALES
60 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS EN EL PERIODO POR LA SUBPROCURADURÍA CONTRALA DELICUENCIA ORGANIZADA CON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS.
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
150 APP EDIFICIO PGJE
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
412 SUBPROCURADURIA DE ZONA TIJUANAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OPERACIÓN DE EDIFICIO DE LA PGJE Y USOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TIJUANA, B.C. INFORME DE RESULTADOS 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 4,297,852.00TIJUANA
Línea estratégica 6.7.1.9.30
44Página 14 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
68 IMPONER MEDIDAS Y SANCIONES A CONDUCTAS IRREGULARES EN LA PGJE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 VISITADURIA GENERALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 65% DE RESOLUCIONES EN QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DE PGJE, CON LA FINALIDAD DEABATIR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y MALAS PRÁCTICAS EN LA INSTITUCIÓN.
RESOLUCION DE QUEJA 600 1 2 3 4
150 150 150 150
$ 6,348,603.21ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.5.10
DETERMINAR EL 30% DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PENAL PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LASRESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS POR LOS ACTOS U OMISIONES COMETIDAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, CON LAFINALIDAD DE ABATIR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y MALAS PRÁCTICAS EN LA INSTITUCIÓN.
DETERMINACIÓN 180 1 2 3 4
45 45 45 45
$ 15,877,822.53ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.5.10
44Página 15 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
66 INVESTIGAR, DETERMINAR Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS PRESENTADAS EN LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS DE ADOLESCENTES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
741 DIRECCION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DETERMINAR EL 30% DE LOS CASOS RECIBIDOS EN LAS AGENCIAS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTE DEL SJPA, CON EL FIN DE LACONCLUSIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.
DETERMINACIÓN 936 1 2 3 4
234 234 234 234
$ 15,695,880.18ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 16 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
64 DETERMINAR LAS AVERIGUACIONES PREVIAS DERIVADAS DE LAS DETENCIONES REALIZADAS EN LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN AL DELITO DE NARCOMENUDEO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
761 UNIDAD EST. DE ATENCION DELITO NARCOMENUDEOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DETERMINAR 49% DE LOS CASOS INICIADOS CON MOTIVO DE LAS DETENCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE NARCOMENUDEO PARA LACONCLUSIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.
DETERMINACIÓN 6000 1 2 3 4
1500 1500 1500 1500
$ 9,424,735.54ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.7.20
44Página 17 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
63 REALIZAR LA INVESTIGACIÓN Y APREHENSIÓN EN HOMICIDIOS Y SECUESTROS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
152 SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACIONES ESPECIALESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DETERMINAR LOS CASOS DE ALTO IMPACTO RECIBIDOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO PARA LA CONCLUSIÓN DELPROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LA SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES.
DETERMINACIÓN 1440 1 2 3 4
360 360 360 360
$ 30,149,475.33ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.7.20
44Página 18 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
62 LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN, DETERMINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN TIJUANA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
412 SUBPROCURADURIA DE ZONA TIJUANAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DETERMINAR EL 20% DE LOS CASOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DEINVESTIGACIÓN EN LA SUBPROCURADURÍA EN TIJUANA.
DETERMINACIÓN 15576 1 2 3 4
3894 3894 3894 3894
$ 13,711,474.37TIJUANA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 15% DE AVERIGUACIONES PREVIAS DEL SISTEMA TRADICIONAL EN TIJUANA. DETERMINACIÓN 15528 1 2 3 4
3882 3882 3882 3882
$ 135,447,230.33TIJUANA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 19 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
61 LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN, DETERMINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN TECATE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
414 SUBPROCURADURIA DE ZONA TECATEMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DETERMINAR EL 25% DE LOS CASOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DEINVESTIGACIÓN EN LA SUBPROCURADURÍA EN TECATE.
DETERMINACIÓN 1282 1 2 3 4
318 318 322 324
$ 9,239,210.86TECATE
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 23% DE AVERIGUACIONES PREVIAS DEL SISTEMA TRADICIONAL EN TECATE. DETERMINACIÓN 1788 1 2 3 4
447 447 447 447
$ 14,034,979.32TECATE
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 20 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
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UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
60 LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN, DETERMINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ROSARITO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
419 SUBPROCURADURIA DE ZONA PLAYAS DE ROSARITOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DETERMINAR EL 25% DE LOS CASOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DEINVESTIGACIÓN EN LA SUBPROCURADURÍA EN ROSARITO.
DETERMINACIÓN 1248 1 2 3 4
312 312 312 312
$ 3,364,271.35PLAYAS DEROSARITO
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 39% DE AVERIGUACIONES PREVIAS DEL SISTEMA TRADICIONAL EN ROSARITO. DETERMINACIÓN 2988 1 2 3 4
747 747 747 747
$ 16,345,181.62PLAYAS DEROSARITO
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 21 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
59 LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN, DETERMINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN MEXICALI
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBPROCURADURIA DE ZONA MEXICALIMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DETERMINAR EL 36% DE LOS CASOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DEINVESTIGACIÓN EN LA SUBPROCURADURÍA EN MEXICALI.
DETERMINACIÓN 29964 1 2 3 4
7491 7491 7491 7491
$ 200,067,582.85MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 22 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
58 LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN, DETERMINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ENSENADA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
613 SUBPROCURADURIA DE ZONA ENSENADAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DETERMINAR EL 20% DE LOS CASOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DEINVESTIGACIÓN EN LA SUBPROCURADURÍA EN ENSENADA.
DETERMINACIÓN 3654 1 2 3 4
912 912 915 915
$ 19,301,135.45ENSENADA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 30% DE AVERIGUACIONES PREVIAS DEL SISTEMA TRADICIONAL EN ENSENADA. DETERMINACIÓN 8076 1 2 3 4
2019 2019 2019 2019
$ 47,355,997.20ENSENADA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 23 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
57 DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMENTAR LAS ÓRDENES DIVERSAS DE LA POLICIA MINISTERIAL TIJUANA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
412 SUBPROCURADURIA DE ZONA TIJUANAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER POR PARTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL EL 75% DE LAS ÓRDENES DIVERSAS QUE LE SON REQUERIDAS POR EL MINISTERIOPÚBLICO PARA LOGRAR UNA INTEGRACIÓN EFICAZ DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ENTIJUANA.
ORDEN 23300 1 2 3 4
5825 5825 5825 5825
$ 186,970,029.09TIJUANA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 24 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
56 DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMENTAR LAS ÓRDENES DIVERSAS DE LA POLICIA MINISTERIAL TECATE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
414 SUBPROCURADURIA DE ZONA TECATEMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER POR PARTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL EL 75% DE LAS ÓRDENES DIVERSAS QUE LE SON REQUERIDAS POR EL MINISTERIOPÚBLICO PARA LOGRAR UNA INTEGRACIÓN EFICAZ DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ENTECATE
ORDEN 3604 1 2 3 4
901 901 901 901
$ 28,160,727.06TECATE
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 25 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
55 DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMENTAR LAS ÓRDENES DIVERSAS DE LA POLICIA MINISTERIAL ROSARITO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
419 SUBPROCURADURIA DE ZONA PLAYAS DE ROSARITOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER POR PARTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL EL 75% DE LAS ÓRDENES DIVERSAS QUE LE SON REQUERIDAS POR EL MINISTERIOPÚBLICO PARA LOGRAR UNA INTEGRACIÓN EFICAZ DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ENROSARITO.
ORDEN 3844 1 2 3 4
961 961 961 961
$ 20,989,449.85PLAYAS DEROSARITO
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 26 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
54 DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMENTAR LAS ÓRDENES DIVERSAS DE LA POLICIA MINISTERIAL MEXICALI
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBPROCURADURIA DE ZONA MEXICALIMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER POR PARTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL EL 75% DE LAS ÓRDENES DIVERSAS QUE LE SON REQUERIDAS POR EL MINISTERIOPÚBLICO PARA LOGRAR UNA INTEGRACIÓN EFICAZ DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ENMEXICALI.
ORDEN 18960 1 2 3 4
4740 4740 4740 4740
$ 94,351,960.75MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 27 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
53 DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMENTAR LAS ÓRDENES DIVERSAS DE LA POLICIA MINISTERIAL ENSENADA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
613 SUBPROCURADURIA DE ZONA ENSENADAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER POR PARTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL EL 75% DE LAS ÓRDENES DIVERSAS QUE LE SON REQUERIDAS POR EL MINISTERIOPÚBLICO PARA LOGRAR UNA INTEGRACIÓN EFICAZ DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ENENSENADA.
ORDEN 11548 1 2 3 4
2887 2887 2887 2887
$ 100,614,080.36ENSENADA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 28 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
021 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOSRAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE LA ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE VICTIMAS YTESTIGOS DEL DELITO
VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO O QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO O PELIGRO, SON ADECUADAMENTEATENDIDOS Y PROTEGIDOS POR MEDIO DE SERVICIOS LEGALES, PSICOLÓGICOS Y DE TRABAJO SOCIAL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 27,974,753.17
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 887,344.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,506,441.60
44Página 29 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 021 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE VICTIMAS Y TESTIGOS POR LOSSERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓNA VÍCTIMAS Y TESTIGOS
EL PROMEDIO DE CALIFICACION QUE RECIBE LA DIRECCION DE ATENCION AVICTIMAS Y TESTIGOS, OTORGADO POR LAS VICTIMAS Y TESTIGOS QUERECIBEN ATENCION Y SERVICIO INTEGRAL EN DICHA DIRECCIÓN DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO ATENDIDOS DELTOTAL DE VÍCTIMAS QUE SOLICITAN EL SERVICIO
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VICTIMAS Y TESTIGOS A LOS QUE SE LES PROPORCIONÓ UNO O VARIOS DE LOS SERVICIOSDE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR PARTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DELESTADO (PGJEBC) RESPECTO AL TOTAL DE LAS VÍCTIMAS QUE SOLICITARON EL SERVICIO
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEEFICACIA EN DETERMINACIÓN DE EXPEDIENTES DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO.
85 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO.
PORCENTAJE DE VÍCTIMAS ATENDIDAS POR EL AREA DE TRABAJOSOCIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO(PGJE)
90 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VÍCTIMAS ATENDIDAS POR EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AVÍCTIMAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) RESPECTO AL TOTAL DE VÍCTIMASQUE SOLICITARON EL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
44Página 30 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
511 DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
021 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
70 INTERVENIR EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
961 DIR ANT A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR LA DETERMINACIÓN DE ASISTENCIA EN EL TRATAMIENTO A NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PRESENTAN CONDUCTAS TIPIFICADASCOMO DELITO.
MENOR 780 1 2 3 4
210 210 150 210
$ 4,029,634.53MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.6.20
44Página 31 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
511 DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
021 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
69 BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA, ASESORIA JURÍDICA Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PARTICIPAR EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA INFORMAR A LA CIUDADANÍA LA ATENCIÓN INTEGRAL QUE SE BRINDA EN LADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
JORNADA 24 1 2 3 4
6 6 6 6
$ 389,449.50ESTATAL
Línea estratégica 6.9.1.1.10
PROPORCIONAR ATENCIÓN INTEGRAL EN ASESORÍA LEGAL, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL A VÍCTIMAS Y TESTIGOS DELDELITO.
SERVICIO 50200 1 2 3 4
12200 12900 12900 12200
$ 25,463,983.74ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.9.1.1.10
LOGRAR LA CONCLUSIÓN DE SESIONES PSICOLÓGICAS DE VÍCTIMAS PARA CONTRIBUIR A SU FORTALECIMIENTO POR LOS EFECTOSDERIVADOS DEL DELITO
PERSONA 960 1 2 3 4
240 240 240 240
$ 419,161.50ESTATAL
Línea estratégica 6.9.1.1.10
BRINDAR PROTECCIÓN A VÍCTIMAS O TESTIGOS EN RIESGO O PELIGRO COMO CONSECUENCIA DE SU INTERVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓNO PROCESO JUDICIAL.
TESTIGO PROTEGIDO 75 1 2 3 4
17 21 21 16
$ 66,309.50ESTATAL
Línea estratégica 6.9.1.3.20
44Página 32 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
022 JUSTICIA ALTERNATIVARAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE MODELOS DE RESULUCIÓN DE CONFLICTOS BASADOEN EL DIALOGO ENTRE LAS PARTES
EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO SE CUBRE DE MANERA EFICAZ LA DEMANDA DE SERVICIOS DE JUSTICIAALTERNATIVA PENAL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 73,126,982.13
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 519,364.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 545,992.40
44Página 33 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 022 JUSTICIA ALTERNATIVA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA POR LOS SERVICIOSOTORGADOS POR EL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVAPENAL
EL PROMEDIO DE CALIFICACION QUE RECIBE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMAESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL, POR PARTE DEL CIUDADANO AL
RECIBIR LA ATENCIÓN Y SERVICIO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
EFICACIA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR MEDIOS ALTERNATIVOS. 85 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS ATENDIDOS QUE FUERON RESUELTOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DEJUSTICIA ALTERNATIVA PENAL (MEDIOS ALTERNATIVOS) POR PARTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIADEL ESTADO(PGJE).
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE DESPRESURIZACIÓN DE LAS DENUNCIAS TURNADAS ALAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENALACUSATORIO
40 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE LAS DENUNCIAS QUE SE TURNAN A LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DEJUSTICIA PENAL ACUSATORIO, RESPECTO DEL TOTAL DE DENUNCIAS QUE SE PRESENTAN EN EL SISTEMAESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL (SEJAP).
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA ESTATALDE JUSTICIA ALTERNATIVA.
20 SEMESTRALMINUTOS EL TIEMPO PROMEDIO QUE REGISTRA EL USUARIO DESDE SU ARRIBO A LAS INSTACIONES DEL SISTEMA ESTATALDE JUSTICIA ALTERNATIVA (SEJAP), HASTA SU ATENCIÓN.
TIEMPO DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO ENTRE PARTICULARES POR VÍADEL ACUERDO EN EL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVAPENAL
2 SEMESTRALPROMEDIO EL TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES EN EL SISTEMA ESTATAL DEJUSTICIA ALTERNATIVA PENAL.
44Página 34 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
811 DIR. DEL SIST. EST. DE JUST. ALTERNATIVA PENAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
022 JUSTICIA ALTERNATIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
71 PROPORCIONAR SERVICIOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
811 DIR. DEL SIST. EST. DE JUST. ALTERNATIVA PENAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DESPRESURIZAR EN UN 40% LAS DENUNCIAS PRESENTADAS QUE SE TURNAN A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN, DEL SISTEMA DEINVESTIGACIÓN DE DELITOS
PORCENTAJE 40 1 2 3 4
40 40 40 40
$ 42,712.00ESTATAL
Línea estratégica 6.8.2.2.10
RESOLVER LOS CASOS RECIBIDOS POR MEDIOS ALTERNATIVOS DENTRO DEL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL. CASO 13320 1 2 3 4
3330 3330 3330 3330
$ 73,800,393.03ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.8.1.3.10
MANTENER LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO QUE ACUDE A LEVANTAR UNA DENUNCIA AL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIAALTERNATIVA, DESDE SU LLEGADA HASTA SU ATENCIÓN
MINUTO 20 1 2 3 4
20 20 20 20
$ 259,164.00ESTATAL
Línea estratégica 6.8.1.2.10
MANTENER LOS TIEMPOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES POR LA VÍADEL ACUERDO.
HORA 2 1 2 3 4
2 2 2 2
$ 90,069.50ESTATAL
Línea estratégica 6.8.2.1.20
44Página 35 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
073 INVESTIGACIÓN CIENTÍF. Y ESTRATEGIAS CONTRA EL CRIMENRAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS DEL EFICAZ DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES.
LA POBLACIÓN DEL ESTADO QUE ES PARTE DE UN PROCESO PENAL, RECIBE SERVICIOS DE PROCURACIÓNDE JUSTICIA CON INFORMACIÓN CIENTÍFICA E INFORMACIÓN DE REGISTROS DELICTIVOS PARA LARESOLUCIÓN DE CASOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 98,290,791.39
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 4,086,460.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 13,429,245.76
44Página 36 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 073 INVESTIGACIÓN CIENTÍF. Y ESTRATEGIAS CONTRA EL CRIMEN
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO CON ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.
EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS CON RELACIÓN ALOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO (SJPA).
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE CASOS JUDICIALIZADOS CON INFORMACIÓN CIENTÍFICAY REGISTROS DE LOS SISTEMAS
90 ANUALPORCENTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CASOS JUDICIALIZADOS CON INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y REGISTRO DE LOS SISTEMASRESPECTO A LOS CASOS JUDICIALIZADOS SIN DICHA INFORMACIÓN NI REGISTROS
INDICADOR (ES) DE COMPONENTENIVEL DE CUMPLIMIENTO A PETICIONES DE INTERVENCIÓN PERICIALSOLICITADAS POR EL Y LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE DICTÁMENES PERICIALES EMITIDOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE SOLICITUDES DEINTERVENCIÓN PERICIAL QUE FUERON REQUERIDAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.
44Página 37 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
073 INVESTIGACIÓN CIENTÍF. Y ESTRATEGIAS CONTRA EL CRIMENRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
569 RECABAR INFORMACIÓN CIENTIFICA E INFORMACION DE REGISTROS DELICTIVOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
541 DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
AUXILIAR EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES EN INVESTIGACIÓN COADYUVANDO EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS A TRAVÉS DE LAEMISIÓN DE DOCUMENTOS PERICIALES.
DICTAMEN 134016 1 2 3 4
33504 33504 33504 33504
$ 108,062,998.09ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.2.1.10
FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR RESULTADOS EN LA PERSECUCIÓN DEL DELITO A TRAVÉS DEL ACOPIOE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
ESTRATEGIA OPERANDO 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 7,743,499.06ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 38 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
132 ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIARAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LAS BAJACALIFORNIANAS A TRAVES DE ESQUEMAS QUE PROTEJAN A LAS MUJERES ENRIESGO O VICTIMAS DE VIOLENCIA.
LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES CUENTAN CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y EFECTIVA ENSITUACIONES DE VIOLENCIA Y DELITO EN SU CONTRA, A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LAPROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 768,796.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 814,676.30
44Página 39 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 132 ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTESPOR LOS SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN DEATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS
EL PROMEDIO DE CALIFICACION QUE RECIBE LA DIRECCION DE ATENCION AVICTIMAS Y TESTIGOS, OTORGADO POR LAS MUJERES, NIÑAS Y
ADOLESCENTES VIOLENTADAS QUE RECIBEN ATENCION Y SERVICIO INTEGRALEN DICHA DIRECCIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEEFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LOS CASOSRELACIONADOS A MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS.
30 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE LOS CASOS DETERMINADOS DE MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS, RESPECTO A LASCARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS Y EN INVESTIGACIÓN.
PORCENTAJE DE REINCIDENCIA DE MUJERES VIOLENTADAS POR SUPAREJA.
5 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE MUJERES QUE A PESAR DE HABER DENUNCIADO SER VÍCTIMAS DE INCIDENTES DE VIOLENCIAPOR PARTE DE SU PAREJA, HAN MOSTRADO REINCIDENCIA EN SER VIOLENTADAS.
44Página 40 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
511 DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
132 ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
527 BRINDAR ATENCION INTEGRAL Y PROTECCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA, SEAN VICTIMAS, TESTIGOS Y/O OFENDIDAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PARTICIPAR EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE DIFUSIÓN PARA INFORMAR A LA CIUDADANÍA LA ATENCIÓN INTEGRAL QUE SE BRINDA ENPROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO A LAS MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA.
PERSONA 800 1 2 3 4
200 200 200 200
$ 56,712.00ESTATAL
Línea estratégica 6.9.1.4.10
DAR ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL EN EL ESTADO A LASMUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
SERVICIO 38400 1 2 3 4
9600 9600 9600 9600
$ 775,335.30ESTATAL
Línea estratégica 6.9.1.1.10
LOGRAR LA CONCLUSIÓN DE SESIONES PSICOLÓGICAS DE MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE SEANCANALIZADAS A ESTA DIRECCIÓN PARA CONTRIBUIR A SU FORTALECIMIENTO POR LOS EFECTOS DERIVADOS DEL DELITO.
MUJER 750 1 2 3 4
180 195 195 180
$ 87,252.00ESTATAL
Línea estratégica 6.9.1.1.10
DETERMINAR EL 48% DE LOS CASOS RELACIONADOS A MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS, RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENALACUSATORIO.
DETERMINACIÓN 2404 1 2 3 4
601 601 601 601
$ 664,173.00ESTATAL
Línea estratégica 6.7.1.1.10
44Página 41 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN MEDIANTEPOLÍTICAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES
LOS HABITANTES DE LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN CUENTAN CON ACCESO A SERVICIOS DE PROCURACIÓNDE JUSTICIA EN IRRESTRICTO APEGO A SUS DERECHOS HUMANOS Y SON PROTEGIDOS POR MEDIO DESERVICIOS LEGALES, PSICOLÓGICOS Y DE TRABAJO SOCIAL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,229,048.24
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,104,280.10
44Página 42 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LAPOLICÍA MINISTERIAL DE SAN QUINTIN
TRIMESTRALPORCENTAJE75EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LASÓRDENES DE INVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL.
44Página 43 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
528 BRINDAR ATENCION PARA LA REGION DE SAN QUINTÍN EN TEMAS DE PROCURACION DE JUSTICIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ADSCRITOS A LA REGIÓN DE SANQUINTÍN, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
PERSONA CAPACITADA 30 1 2 3 4
0 0 0 30
$ 376,223.30SAN QUINTIN
Línea estratégica 6.1.3.1.10
ATENDER POR PARTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE SAN QUINTÍN, DEL 75% DE ORDENES QUE LE SON REQUERIDAS POR EL MINISTERIOPUBLICO O AUTORIDAD JUDICIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN.
ORDEN 1020 1 2 3 4
255 255 255 255
$ 1,545,049.04SAN QUINTIN
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.7.1.1.10
RESOLVER EL 82% DE LOS CASOS RECIBIDOS POR MEDIOS ALTERNATIVOS DENTRO DEL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVAPENAL EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN.
CASO 276 1 2 3 4
69 69 69 69
$ 412,056.00SAN QUINTIN
Línea estratégica 6.8.1.3.10
44Página 44 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO ES ORIENTADO ARESULTADOS Y SE MANTIENE EL EQUILIBRIO FINANCIERO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,153,268.56
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 205,260.92
30000 SERVICIOS GENERALES $ 431,513.10
90000 DEUDA PUBLICA $ 6,579,469.50
47Página 1 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EVALUADOS CONINDICADORES
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE GOBIERNO QUE SONEVALUADOS CON INDICADORES DEL TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
AUTONOMÍA FINANCIERA ANUALPORCENTAJE DE INGRESOS10.5 EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES PROPIAS.
47Página 2 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
101 ORGANO INTERNO DE CONTROLMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE LACONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y LAS DEMÁS QUE RIGEN LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y FEDERAL.
INFORME 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 665,975.90ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.2.1.20
47Página 3 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OPERAR LA ESTRATEGIA PARA MANTENER EL EQUILIBRIO FINANCIERO EN LA ENTIDAD Y CUMPLIR CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 10,703,536.18ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.3.2.10
47Página 4 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 50,848,611.63
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 469,618.87
30000 SERVICIOS GENERALES $ 14,195,106.52
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 37,500.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 0.00
47Página 5 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO.SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL,I012-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DELAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DEPLANEACIÓN Y FINANZAS.
TRIMESTRALPORCENTAJE95
EL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO A LASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO I012-FONDODE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
47Página 6 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
361 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
361 DIRECCION DE ADMINISTRACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICACES Y EFICIENTES AL INTERIOR DE LA SECRETARIA PARA ALCANZAR UN 95% DESATISFACCION DE LOS USUARIOS ADMINISTRATIVOS, ASI COMO LOGRAR LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS MATERIALES
PORCENTAJE DESATISFACCION
95 1 2 3 4
95 95 95 95
$ 63,907,756.19ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA INFORME DE AVANCEPRESUPUESTAL
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,643,080.83ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
47Página 7 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANOMEDIANTE LA INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INCREMENTAN LA CAPACIDAD DE LOSSERVICIOS DE GOBIERNO, PROPORCIONÁNDOLOS CON MAYOR CALIDAD, REDUCIENDO COSTOS YALINEANDO LOS PROCESOS DE GOBIERNO CON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL GOBIERNO Y LACIUDADANÍA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 49,274,601.81
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 536,534.69
30000 SERVICIOS GENERALES $ 5,583,719.79
47Página 8 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
DISPONIBIL IDAD DE SERVICIOS QUE DEPENDEN DE LAARQUITECTURA TECNOLÓGICA
TRIMESTRALPORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD99EL NIVEL DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN OPERACIÓN QUE DEPENDEN DE LAARQUITECTURA TECNOLÓGICA.
PORCENTAJE DE TRÁMITES GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICOS SEMESTRALPORCENTAJE9EL PORCENTAJE DE TRÁMITES Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS QUE SEMESTRALMENTEOFERTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE FORMA DIGITALIZADA, CON RELACIÓN A LOSTRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES QUE SON VIABLES DE DIGITALIZAR.
PORCENTAJE DE PROCESOS SISTEMATIZADOS TRIMESTRALPORCENTAJE70EL PORCENTAJE PROCESOS SISTEMATIZADOS DEL TOTAL DE PROCESOS DE LASDEPENDENCIAS DE GOBIERNO QUE PASAN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LADIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA.
47Página 9 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
801 SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
86 ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
801 SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR PROCESOS SISTEMATIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO ESTATAL, BAJO EL ESQUEMA DE ARMONIZACIONCONTABLE PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE PROCESOS INSTITUCIONALES
PROCESO IMPLEMENTADO 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 6,326,191.37MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.3.4.10
MANTENER EN OPERACIÓN LOS SISTEMAS EXISTENTES EN LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, OTORGÁNDOLES UN SERVICIO CONSTANTECOADYUVANDO ASÍ A SU BUEN FUNCIONAMIENTO
SISTEMA 86 1 2 3 4
86 86 86 86
$ 1,844,858.06MEXICALI
Línea estratégica 7.3.2.1.10
CONTAR CON LA REESTRUCTURACION DEL CODIGO PRESUPUESTAL EN TODOS LOS PROCESOS SISTEMATIZADOS DE DEPENDENCIAS YENTIDADES QUE NO ESTABAN ARMONIZADOS CONTABLEMENTE
ADECUACION TECNICA 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 21,500.00MEXICALI
Línea estratégica 7.2.3.4.10
VALIDAR PROYECTOS Y ADQUISICIONES EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA
VALIDACION 360 1 2 3 4
85 105 95 75
$ 4,430,316.96MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.1.1.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROCURANDO SU EFICIENTE SOLUCION ORDEN DE SERVICIO 8450 1 2 3 4
2250 2200 2000 2000
$ 7,071,345.61MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.1.2.10
ENTREGAR OPORTUNAMENTE LAS NOMINAS DE BUROCRACIA Y MAGISTERIO CUMPLIENDO CON EL CALENDARIO ESTABLECIDO Y BAJOESTRICTOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD.
NOMINA 750 1 2 3 4
200 195 160 195
$ 6,158,865.30MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.1.2.10
MEJORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DELESTADO, MEDIANTE LA UTILIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, COADYUVANDO A LA SATISFACCIONCIUDADANA A TRAVÉS DE LA MEJORA DEL SERVICIO
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 713,331.59MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.1.2.10
47Página 10 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
801 SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
85 ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL Y CONTENIDOS DIGITALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
801 SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA ESTRATEGIA DEL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PODER EJECUTIVO Y SUS ENTIDADES PARAESTATALES INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 8,907,246.38MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.3.2.10
DESARROLLAR APLICACIONES QUE PERMITAN SERVICIOS AGILES Y EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA CUIDADANIA A TRAVES DE LAAUTOMATIZACION DE PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO
EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 2,505.00MEXICALI
Línea estratégica 7.3.1.2.10
47Página 11 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
801 SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
84 ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
801 SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA POLITICA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES DEMEJORA QUE PERMITAN LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
INFORME DE RESULTADOS 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 19,918,696.02ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.1.2.10
47Página 12 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANOMEDIANTE EL DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
SERVIDORES PÚBLICOS ALTAMENTE CAPACITADOS QUE SATISFACEN LAS EXPECTATIVAS EN LOSSERVICIOS A LA CIUDADANÍA DESEMPEÑANDO SUS LABORES DE ACUERDO A SU PERFIL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,989,608.44
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 140,711.50
30000 SERVICIOS GENERALES $ 899,740.00
47Página 13 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS SEMESTRALPORCENTAJE97.5LA PERCEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LA CALIDAD DE LOS CURSOS YTALLERES IMPARTIDOS POR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIOS FISCALES YFINANZAS PÚBLICAS (CENCAFI).
47Página 14 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
511 CENTRO DE CAPACITACION DE ESTUDIOS FISCALES Y FINANZAS PUB.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
87 CAPACITAR Y PROFESIONALIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA S.P.F
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 CENTRO DE CAPACITACION DE ESTUDIOS FISCALES Y FINANZAS PUB.META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR CURSOS Y TALLERES EN DIVERSOS ASPECTOS FISCALES, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y FORMATIVOS QUE PERMITANMANTENER ACTUALIZADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI
CURSO TALLER 50 1 2 3 4
12 15 11 12
$ 3,738,369.17MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.1.2.20
REALIZAR CURSOS Y TALLERES EN DIVERSOS ASPECTOS FISCALES, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y FORMATIVOS QUE PERMITANMANTENER ACTUALIZADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANAY TECATE
CURSO TALLER 40 1 2 3 4
10 12 8 10
$ 1,337,863.41TIJUANA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.1.2.20
REALIZAR CURSOS Y TALLERES EN DIVERSOS ASPECTOS FISCALES, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y FORMATIVOS QUE PERMITANMANTENER ACTUALIZADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA
CURSO TALLER 30 1 2 3 4
7 9 7 7
$ 953,827.36ENSENADA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.1.2.20
47Página 15 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE UN SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
EN EL GOBIERNO DEL ESTADO LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS SE ORIENTAN A RESULTADOS YCONTRIBUYEN AL LOGRO DEL DESARROLLO DEL ESTADO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 31,512,291.54
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 326,721.50
30000 SERVICIOS GENERALES $ 6,170,618.98
47Página 16 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS EN LA EVALUACION DEL INDICE DEINFORMACION PRESUPUESTAL ESTATAL
ANUALPORCENTAJE99
LA CANTIDAD DE CRITERIOS QUE SON CUMPLIDOS EN EL INDICE DE INFORMACIÓNPRESUPUESTAL ESTATAL, RESPECTO AL TOTAL DE LOS CRITERIOS SEGÚN LAEVALUACIÓN ANUAL REALIZADA POR EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD(IMCO).
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EVALUADOS CONINDICADORES
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE GOBIERNO QUE SONEVALUADOS CON INDICADORES DEL TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
PORCENTAJE DE AVANCE DE BAJA CALIFORNIA EN LAIMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS YEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANUALPORCENTAJE95
EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO ENRESULTADOS (PBR) Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (SED) CON BASE EN ELDIAGNÓSTICO ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO(SHCP).
GRADO DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO DE ACTUACIÓN DEDEPENDENCIAS Y ENTIDADES
SEMESTRALPORCENTAJE50EL GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS DELAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
SERVIDORES PÚBLICOS POR CADA 10 MIL HABITANTES TRIMESTRALSERVIDORES PÚBLICOS33 EL PROMEDIO DE SERVIDORES PÚBLICOS CON RESPECTO A LA POBLACIÓN ESTATAL
GRADO DE ATENCION A LAS LINEAS ESTRATEGICAS DEL PED SEMESTRALPORCENTAJE97
EL PORCENTAJE DE LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED)QUE ESTAN SIENDO ATENDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNODEL ESTADO, CON SUS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES (POA), RESPECTO AL TOTALDE LINEAS CONTENIDAS EN EL PED.
47Página 17 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
509 OPERAR EL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
261 DEPTO. DE PLAN. Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR CON LA SHCP, EL CONEVAL, EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD (IMCO), "A REGIONAL" Y OTRASINSTITUCIONES, LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS QUE REFLEJEN EL NIVEL DE AVANCE EN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ,TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA Y LA EVALUACIÓN EN BAJA CALIFORNIA
DIAGNOSTICO 3 1 2 3 4
1 1 1 0
$ 69,522.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.2.10
COORDINAR EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES “BC MEJORA” INFORME DE RESULTADOS 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 6,680.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.1.10
COORDINAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADESINCORPORANDO RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS
DEPENDENCIA/ENTIDAD 52 1 2 3 4
0 0 0 52
$ 307,680.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.1.10
COORDINAR Y MONITOREAR EL REGISTRO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS FEDERALES EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALESTRANSFERIDOS, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LAS LEYES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.
INFORME 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 8,150.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.1.5.10
IMPLEMENTAR EL MODELO DE DESEMPEÑO INTEGRAL PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESTATALES MODELO 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 2,128,199.63ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.1.10
47Página 18 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
508 CONDUCIR LOS SISTEMAS DE PRESUPUESTACIÓN BASADO EN RESULTADOS Y DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
281 DIRECCION DE PLAN. EVA. Y POLITICA PPTARIA.META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
2 0 1 1
$ 2,367,497.80ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
94 ASESORAR A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS ADECUACIONES A SU ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL Y SU MARCO DE ACTUACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DIRECCION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO INSTMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR ASESORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES, PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE SU MARCO DEACTUACIÓN
DEPENDENCIA/ENTIDAD 32 1 2 3 4
10 10 9 3
$ 3,861,968.11ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.2.1.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CONVENIOS QUE PRESENTEN PARA VALIDACIÓN LAS DEPENDENCIAS YENTIDADES PARAESTATALES
INFORME 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 3,845.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.2.1.10
ACTUALIZAR LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NORMA 2 1 2 3 4
0 0 2 0
$ 9,524.50ESTATAL
Línea estratégica 7.3.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
93 ASESORAR A LAS ENTIDADES PARAESTATALES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
181 DIRECCION DE SEGUIM. ENTIDADES PARAESTATALESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DEL GASTO Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES MONITOREO REALIZADO 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 52,088.50ESTATAL
Línea estratégica 7.1.6.3.10
ELABORAR DICTAMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES CRÍTICAS, COMO HERRAMIENTAS PARA LA TOMADE DECISIONES
DICTAMEN 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,996,738.58ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.6.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
92 ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS PARA LA APROBACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCIÓN DE INVERSION PUBLICAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA PRESUPUESTADOS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LOSFONDOS
MILLON DE PESOS 715.61 1 2 3 4
151.14 154.14 184.13 226.2
$ 1,083,648.05ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.4.1.10
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES ADICIONALES AL PRESUPUESTO PRODUCTO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓNDE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL
MILLON DE PESOS 530.4 1 2 3 4
40.7 338.71 150.14 0.85
$ 4,794,450.18ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.4.1.10
CERTIFICAR A USUARIOS EN EL USO DEL SINVP DE LAS COMPETENCIAS LABORALES (FUNCIONES) DE LA NORMA PRESUPUESTAL,FINANCIERO, EJECUTOR Y NORMATIVO, SEGÚN CORRESPONDA
FUNCION COMPETENTE 75 1 2 3 4
0 25 25 25
$ 429,135.14ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.1.2.20
DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN MONITOREO REALIZADO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 6,195,114.03ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.7.7.10
LOGRAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN ATRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE INVERSIÓN PÚBLICA ANTE LAS DIVERSAS COMISIONES DE LA CÁMARADE DIPUTADOS.
INFORME 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.1.5.10
GESTIONAR Y LOGRAR LA RADICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES ADICIONALES ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CONVENIO 3 1 2 3 4
0 2 1 0
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 7.5.6.3.10
LOGRAR LA VALIDACIÓN OPORTUNA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROLPRESUPUESTARIO DE LOS PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF).
EXPEDIENTE 115 1 2 3 4
0 93 22 0
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.4.4.10
GESTIONAR Y LOGRAR LA RADICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS EN PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN,CORRESPONDIENTES AL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) CORRESPONDIENTE A INGRESOSEXCEDENTES.
LISTADO DE PROYECTOS 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 7.5.6.3.10
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07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
90 ASEGURAR QUE EL PRESUPUESTO Y LA CONDUCCIÓN DEL GASTO EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SEA CON BASE A RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR UN ADECUADO EJERCICIO DEL GASTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL INFORME DE AVANCEPRESUPUESTAL
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 2,346,042.42ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.3.10
REALIZAR EVALUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESTATALES ESTRATÉGICOS PARA ORIENTAR LAS ASIGNACIONESPRESUPUESTARIAS.
EVALUACION 15 1 2 3 4
0 15 0 0
$ 5,800,000.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.1.10
47Página 23 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
89 ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS PARA EL COSTEO DE LA PROGRAMACIÓN, EL EJERCICIO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 DEPTO. NORMATIVIDAD Y POLITICA PRESUPUESTARIAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DISEÑAR POLÍTICAS NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTROL PRESUPUESTARIO POLITICA 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 1,583,788.05ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.3.10
GENERAR ESTADÍSTICAS DE VALORACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO. ESTADISTICA 3 1 2 3 4
0 1 1 1
$ 7,136.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.1.10
GENERAR UN DIAGNOSTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO, PERIODO 2014-2019. DIAGNOSTICO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 2,591.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.1.10
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INFORME DE AVANCEPRESUPUESTAL
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 10,426.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
88 OPERAR EL SISTEMA DE PRESUPUESTACIÓN BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
251 DEPTO. PROG. Y CALIDAD DEL GASTO PUBLICOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR EL MONITOREO MENSUAL DE LA CONGRUENCIA PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL GASTO PUBLICO DE LAS DEPENDENCIAS YENTIDADES
MONITOREO REALIZADO 52 1 2 3 4
52 52 52 52
$ 4,929,605.03ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.7.7.10
COORDINAR QUE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020 CUENTEN CON EL ENFOQUE A RESULTADOS Y RESPONDAN A LOSLINEAMIENTOS PRESUPUESTALES EMITIDOS
DEPENDENCIA/ENTIDAD 52 1 2 3 4
0 0 0 52
$ 11,202.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
GENERAR EL INDICE DE CALIDAD EN EJERCICIO DEL GASTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO INDICE DE CALIDAD 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 4,600.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.1.10
47Página 25 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; A TRAVES DE ESQUEMAS QUE FORTALEZCAN LAS FINANZAS PÚBLICASESTATALES
EN BAJA CALIFORNIA EL EJERCICIO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS SE REALIZA CONTRANSPARENCIA, SE CUENTA CON MAYOR AUTONOMÍA FINANCIERA, SE FORTALECE LA RECAUDACIÓNPROPIA, Y SE PROMUEVEN ALTERNATIVAS QUE FACILITAN EL CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOSCONTRIBUYENTES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 351,970,365.62
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 111,462,588.83
30000 SERVICIOS GENERALES $ 105,548,139.31
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 4,399,672.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,166,420.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PRESENCIA FISCAL FEDERAL TRIMESTRALPORCENTAJE0.23 EL GRADO DE PRESENCIA FISCAL EN EL PADRÓN FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
CUMPLIMIENTO DE METAS DE FISCALIZACIÓN POR MÉTODOSSUSTANTIVOS
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN ACTOS POR MÉTODOS SUSTANTIVOSPARA CADA PERÍODO EN BASE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
PRESENCIA FISCAL ESTATAL TRIMESTRALPORCENTAJE0.1 EL GRADO DE PRESENCIA FISCAL EN EL PADRÓN ESTATAL DE CONTRIBUYENTES.
CUMPLIMIENTO DE METAS DE FISCALIZACIÓN POR MÉTODOS DEPRESENCIA FISCAL
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN ACTOS POR MÉTODOS DE PRESENCIAFISCAL PARA CADA PERIODO EN BASE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
PORCENTAJE DE TRÁMITES DE INGRESOS REALIZADOS PORMEDIOS ALTERNOS
TRIMESTRALPORCENTAJE DE SERVICIOS
ALTERNOS20 EL PORCENTAJE DE TRÁMITES REALIZADOS FUERA DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
100 REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS MERCANCIAS Y VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
331 DIRECCION DE VERIFICACION ADUANERAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LLEVAR A CABO VERIFICACIONES DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA VERIFICACION 35 1 2 3 4
0 0 20 15
$ 2,457,578.86ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.2.1.10
RESOLVER EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA ADUANERA PREVIAMENTE INICIADOS; A TRAVES DELA EMISION DE UNA RESOLUCION POR CADA UNO DE LOS EMBARGOS PRECAUTORIOS
RESOLUCIÓN 35 1 2 3 4
0 0 0 35
$ 3,190,719.82ESTATAL
Línea estratégica 7.2.2.2.10
47Página 28 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
99 ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EL PROCESO PARA LA RECAUDACIÓN DE LA TOTALIDAD DE INGRESO AL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCION DE INGRESOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 ANTEPROYECTO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 2,635,478.76ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.1.1.10
RECUPERAR LOS CREDITOS FISCALES DE CONTRIBUCIONES FEDERALES COORDINADOS Y ESTATALES MILLON DE PESOS 135.77 1 2 3 4
3.89 36.95 58.57 36.36
$ 2,124,490.29ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.1.1.10
CUMPLIR CON LA GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DEL INGRESO MILLON DE PESOS 6939.85 1 2 3 4
1909.64 1873.1 1663.26 1493.85
$ 7,526,620.36ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.1.1.10
EVALUAR LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS RECAUDACIONES DE RENTAS EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 388,568,358.98ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.1.1.10
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CERTIFICACION 1 1 2 3 4
0 1 0 0
$ 104,400.00ESTATAL
Línea estratégica 7.2.1.1.10
LOGRAR LA RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES EN EL ESTADO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y VENTANILLA BANCARIA DELINGRESO GESTIONADO POR LAS RECAUDACIONES
MILLON DE PESOS 5104.39 1 2 3 4
1377.06 1378.11 1206.46 1142.76
$ 1,150.00ESTATAL
Línea estratégica 7.2.1.1.10
PROMOVER Y GESTIONAR LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, APORTACIONES DEL RAMO 33 Y OTRAS APORTACIONES MILLON DE PESOS 49244.09 1 2 3 4
11361.3 13092.36 10554.97 14235.46
$ 431,150.00ESTATAL
Línea estratégica 7.2.1.1.10
OBTENER LOS INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL MILLON DE PESOS 294.13 1 2 3 4
78.88 86.46 61.36 67.43
$ 500.00ESTATAL
Línea estratégica 7.2.1.1.10
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES MILLON DE PESOS 130 1 2 3 4
0 0 0 130
$ 53,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 7.2.1.1.10
47Página 29 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
98 VIGILAR EL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE AUDITORIA FISCALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VERIFICAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL ESTADO ACTO FISCAL CONCLUIDO 948 1 2 3 4
194 302 228 224
$ 54,386,051.89ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.2.1.10
FISCALIZAR LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES DE LOS CONTRIBUYENTES EN LOS CINCO MUNICIPIOS DEL ESTADO ACTO FISCAL CONCLUIDO 499 1 2 3 4
119 142 116 122
$ 187,180.47ESTATAL
Línea estratégica 7.2.2.1.10
47Página 30 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
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07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
97 LLEVAR A CABO LA CONTABILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
341 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PRESENTAR INFORMACIÓN FINANCIERA OPORTUNA, VERAZ Y CONFIABLE DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
ESTADO FINANCIERO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 10,538,316.08ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.3.4.10
47Página 31 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
96 TRAMITAR Y GENERAR LOS PAGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE EGRESOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INCREMENTAR EN 6% ANUAL DEL PAGO ELECTRÓNICO DEL GASTO CORRIENTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PORCENTAJE DE INCREMENTO 6 1 2 3 4
0 0 0 6
$ 16,962,984.76MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.3.5.10
SOLVENTAR EL 98% ANUAL EN LAS OBSERVACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA DE EGRESOS PORCENTAJE DESOLVENTACIÓN
98 1 2 3 4
0 0 0 98
$ 7,563,604.95MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.3.5.10
ASEGURAR QUE EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EGRESO DEL ESTADO, DEL MES INMEDIATO ANTERIOR, CUENTE CON CIERRE DEDIGITALIZACIÓN Y RESGUARDO EL DÍA 10 DE CADA MES
CIERRE DE CUENTA PUBLICA 12 1 2 3 4
3 4 3 2
$ 8,964,952.74MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.3.5.10
LOGRAR LA REGULARIZACIÓN Y RECUPERACIÓN EN UN 99% DE LAS FIRMAS NOMINALES FALTANTES DE BUROCRACIA, MAGISTERIOESTATAL, "MAGISTERIO 22% DE LA FEDERACION" Y MAGISTERIO SEBS
PORCENTAJE DERECUPERACION
99 1 2 3 4
0 0 0 99
$ 9,216,520.64MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.3.5.10
MAXIMIZAR RENDIMIENTOS EN LAS INVERSIONES BANCARIAS DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE GOBIERNO DEL ESTADO PESOS 15000000 1 2 3 4
3750000 3750000 3750000 3750000
$ 1,728,487.25MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.3.5.10
47Página 32 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
95 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR EL INDICADOR DE AUTONOMÍA FINANCIERA EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 4,958,639.91ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.1.1.10
47Página 33 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
026 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCALRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE UN MARCO HACENDARIO MODERNO Y LA PROTECCIÓN DE LOSDERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES
EN BAJA CALIFORNIA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS ESTÁN PLENAMENTE APEGADASA DERECHO A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN HACENDARIA, LA DEFENSA Y ASESORÍAJURÍDICA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 16,423,564.88
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 156,426.29
30000 SERVICIOS GENERALES $ 153,318.80
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:026 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFICIENCIA EN LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES TRIMESTRALPORCENTAJE60EL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES FAVORABLES DEL TOTAL DE LAS RESOLUCIONES,COMO RESULTADO DE LOS JUICIO DE AMPARO INTERPUESTOS POR LOS CIUDADANOS ENCONTRA DE LAS ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
211 PROCURADURIA FISCALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
026 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
102 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS EN LA PROCURADURÍA FISCAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 PROCURADURIA FISCALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER UN PORCENTAJE DE CUANDO MENOS EL 60% EN LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADESFISCALES
PORCENTAJE DE EFICIENCIA ENLA ACTUACION
60 1 2 3 4
60 60 60 60
$ 6,781,428.92ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.4.2.10
47Página 36 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
211 PROCURADURIA FISCALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
026 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
101 DEFENDER, RESOLVER, REPRESENTAR Y ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO Y CONTRIBUYENTES, EN MATERIA HACENDARIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 PROCURADURIA FISCALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OTORGAR ASESORÍA A CUANDO MENOS 3,200 CONTRIBUYENTES Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO, YEN SU CASO DEFENDERLOS Y REPRESENTARLOS
ASESORIA 3200 1 2 3 4
800 800 800 800
$ 8,945,885.55ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.4.1.10
ATENDER Y ORIENTAR FÍSICAMENTE, POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y MEDIANTE CONSULTAS O SOLICITUDES ESCRITAS A CUANDO MENOS600 CONTRIBUYENTES EN MATERIA FISCAL ESTATAL Y FEDERAL COORDINADA.
ASESORIA 600 1 2 3 4
150 150 150 150
$ 1,005,995.50ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.4.1.10
47Página 37 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
027 AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTASRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; A TRAVÉS DE PROCESOS DE CONTROL INTERNO EFICIENTES
EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA ESEFICIENTE, Y CUENTA CON PROCESOS DETECTIVOS Y PREVENTIVOS DE VERIFICACIÓN DE PROGRAMASQUE CONTRIBUYEN A FORTALECER EL NUEVO SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 18,813,926.83
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 190,417.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 95,669.00
47Página 38 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:027 AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS AUDITADASCONFORME A LAS NORMAS NACIONALES Y ESTATALES DECONTROL INTERNO
SEMESTRALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS AUDITADAS POR MEDIO DE REVISIONESBASADAS EN LAS NORMA NACIONALES Y ESTATALES DE CONTROL INTERNO
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓNPÚBLICA CORRESPONDIENTES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN YFINANZAS
TRIMESTRALPORCENTAJE100
EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDASPOR PARTE DE LOS USUARIOS A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LAADMINISTRACIÓN ESTATAL Y DE LA PLATAFORMA NACIONAL, RELATIVAS A LA SECRETARÍADE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
VARIACIÓN PORCENTUAL EN LAS OBSERVACIONES EN MATERIA DECONTROL VEHICULAR DETECTADAS
TRIMESTRALPORCENTAJE2
LA VARIACIÓN EN EL PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN EL EJERCICIOFISCAL VIGENTE, POR LAS ÁREAS DE CONTROL Y LEGALIDAD, PRODUCTO DELINCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTROL VEHICULAR, ASÍ COMOOTRAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL, EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIOFISCAL VIGENTE EN COMPARACIÓN CON LAS DETECTADAS EN EL MISMO PERIODO PERODEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
811 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
027 AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
103 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
811 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA RENDICION DE CUENTAS POR MEDIO DE EVALUACIONES DE LOS MECANISMOS DE CONTROL DESTINO, USO YAPROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PODER EJECUTIVO
INFORME 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 18,925,032.83ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.1.14.10
REALIZAR REVISIONES PARA CONFIRMAR LOS RUBROS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PODER EJECUTIVO VERIFICANDO LAADECUADA APLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN EMITIENDO INFORMES DE OBSERVACIONES AL RESPECTO.
REPORTE 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 9,904.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.1.14.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE SE RECIBEN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. INFORME DE AVANCE 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 9,336.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.1.14.10
REALIZAR REVISIONES DE CUMPLIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS RECAUDACIONES DE RENTASDEL ESTADO, CON EL PRÓPOSITO DE PREVENIR, DETECTAR Y EVALUAR LA LEGALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y TRAMITES REALIZADOS.
INFORME DE AVANCE 20 1 2 3 4
5 5 5 5
$ 155,740.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.1.14.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
028 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADORAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALHOMOGÉNEA EN EL ESTADO
INFORMACION CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADA EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO DELESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 6,335,240.51
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 93,456.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 268,908.22
47Página 41 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:028 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADO
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE AVANCE EN ARMONIZACION CONTABLE EN ELSECTOR CENTRAL
ANUALPORCENTAJE90EL PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN EL SECTORCENTRAL CON RELACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVIDAD DEL CONSEJONACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).
PORCENTAJE DE AVANCE EN ARMONIZACION CONTABLE EN ELSECTOR PARAESTATAL
ANUALPORCENTAJE80EL PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN EL SECTORPARAESTATAL CON RELACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVIDAD DEL CONSEJONACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).
47Página 42 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
141 DIRECCION DE ARMONIZACION CONTABLEPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
028 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
106 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES ESTATALES Y FEDERALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCION DE ARMONIZACION CONTABLEMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOLICITADOS EN EL TRANSCURSO DE LAS REVISIONESY AUDITORÍAS PRACTICADAS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, A FIN DE REDUCIR EL NÚMERO FINAL DE OBSERVACIONES
ACTA 40 1 2 3 4
10 30 0 0
$ 26,108.00MEXICALI
Línea estratégica 7.2.3.4.10
47Página 43 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
141 DIRECCION DE ARMONIZACION CONTABLEPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
028 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
104 IMPLEMENTAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE GUBERNAMENTAL EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCION DE ARMONIZACION CONTABLEMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASESORAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL PODER EJECUTIVO, PARAESTATALES,PARAMUNICIPALES, PODER JUDICIAL, PODER LEGISLATIVO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA
INFORME DE RESULTADOS 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 6,671,496.73ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.2.3.4.10
47Página 44 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,410,381.00
47Página 45 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR ADMINISTRACION
SEMESTRALPORCENTAJE100
LA EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LA ENTIDAD DELSECTOR PARAESTATAL COORDINADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS(SPF) AL SEMESTRE ACTUAL, CON RELACION A LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARATRANSFERIR AL MISMO SEMESTRE DEL AÑO.
47Página 46 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
036 TRANSFERENCIAS COPLADEPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
036 TRANSFERENCIAS COPLADEMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DOTAR DE RECURSOS FINANCIEROS AL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO PARA SU OPERACIÓN YCONTRIBUCIÓN AL GOBIERNO DE RESULTADOS
TRANSFERENCIA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 23,410,381.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
47Página 47 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, GARANTIZADASCON LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, PARTICIPACIÓNCIUDADANA Y MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS GUBERNAMENTALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 10,964,469.95
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 393,216.08
30000 SERVICIOS GENERALES $ 5,584,493.60
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 8,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 26,042.00
30Página 1 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA ANUALCALIFICACIÓN PROMEDIO92LA CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
560 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA EN LA ZONA COSTA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 SUBSECRETARÍA ZONA COSTAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PARTICIPAR EN LA CREACIÓN DE UN GOBIERNO ORIENTADO A RESULTADOS, DEMOCRÁTICO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE ALSERVICIO DE LA GENTE, A TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO EN LA ZONA COSTA
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 3,536,871.95ZONA COSTA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.3.3.10
COORDINAR A LAS CONTRALORÍAS INTERNAS DE LA ZONA COSTA A FIN DE UNIFORMAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 4,951,141.77ZONA COSTA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.3.3.10
COORDINAR LOS PROCESOS DE AUDITORIA, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LA EJECUCIÓN DERECURSOS FEDERALES.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 13,900.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.3.3.10
30Página 3 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
110 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS ORDENES DE GOBIERNO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENMATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 7,743,555.17ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.3.3.10
SUPERVISAR EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA YTRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
SUPERVISION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 14,798.80ESTATAL
Línea estratégica 7.4.3.3.10
DAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA AGENDA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN INFORME 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 715,953.94ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.3.3.10
30Página 4 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 7,234,947.82
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 563,805.21
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,707,861.44
30Página 5 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS
TRIMESTRALPORCENTAJE93EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO.SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIAGUBERNAMENTAL.
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
30Página 6 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
141 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y DLLO. INST.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y DLLO. INST.META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN LOGRANDO UN 93% DESATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
PORCENTAJE 93 1 2 3 4
93 93 93 93
$ 9,506,614.47ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
30Página 7 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
032 EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE ESQUEMAS DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE SUS ACCIONES
MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PERMITEN LLEVAR ACABO ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR SU DESEMPEÑO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEHERRAMIENTAS METODOLÓGICAS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,436,745.96
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 182,528.24
30000 SERVICIOS GENERALES $ 124,279.44
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,511,884.46
30Página 8 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:032 EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOSDE ALTO IMPACTO CONSIDERADO POR LOS USUARIOS
TRIMESTRALMINUTOS PROMEDIO28LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN MINUTOS SOBRE EL TIEMPO DE RESPUESTA EN LOSTRÁMITES Y SERVICIOS DE MAYOR AFLUENCIA QUE BRINDA EL EJECUTIVO DEL ESTADO ALA CIUDADANÍA
COBERTURA DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON MEJORAINSTITUCIONAL
TRIMESTRALPORCENTAJE20EL PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LASQUE SE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES DE MEJORA INSTITUCIONAL.
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA ANUALCALIFICACIÓN PROMEDIO92LA CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
161 DEPTO. EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INST.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
032 EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
112 BRINDAR SERVICIOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
181 DEPTO. DE TECNOL.DE LA INF.P/EL CONTROL GUB.META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR SERVICIOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PARAGARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS QUE MANEJA CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
PORCENTAJE DE ATENCIÓN 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 3,560,305.86ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
161 DEPTO. EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INST.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
032 EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 FORTALECER LA EVALUACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
161 DEPTO. EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INST.META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR LA GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE BRINDAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES,MEDIANTE INDICADORES DE GESTIÓN Y LA PERCEPCIÓN CIUDADANA, A FIN DE OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y LA CALIDADEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,667,509.04ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.7.1.10
IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADESPARAESTATALES A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA YTRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, A FIN DE PROMOVER LA INNOVACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 27,623.20ESTATAL
Línea estratégica 7.1.7.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
033 TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICARAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE ESQUEMAS DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS
EL GOBIERNO TRANSPARENTA EL QUEHACER GUBERNAMENTAL PARA CONTRIBUIR MAYORMENTE EN LAPERCEPCIÓN POSITIVA EN LA CIUDADANÍA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,250,036.51
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 68,729.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 181,098.60
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 72,765.12
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:033 TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA DE LAS OBLIGACIONESDE TRANSPARENCIA
TRIMESTRALCALIFICACIÓN PROMEDIO92EL PORCENTAJE PROMEDIO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONESDE TRANSPARENCIA PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA POR LOS SUJETOSOBLIGADOS VERIFICADOS EN EL PERIODO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
171 DIR.TRANSP. Y ACCESO INFO. P/UN GOB. ABIERTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
033 TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
114 GARANTIZAR LA ATENCIÓN AL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 DIR.TRANSP. Y ACCESO INFO. P/UN GOB. ABIERTOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DIFUNDIR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA, DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ÉTICA PÚBLICA YLEGALIDAD PARA UN GOBIERNO ABIERTO EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL
SERVIDOR PUBLICO 600 1 2 3 4
100 200 100 200
$ 590,679.72ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.1.5.10
EMITIR DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE GOBIERNO ABIERTO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN QUE IMPULSEN PRÁCTICAS DEAPERTURA GUBERNAMENTAL EN LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.
PROYECTOJURIDICO/NORMATIVO
1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 10,582.20ESTATAL
Línea estratégica 7.4.1.2.10
VERIFICAR LA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS POR LA SECRETARÍA DECONFORMIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA
PORCENTAJE DE ATENCIÓN 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 1,635,600.03ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.1.1.10
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO A TRAVÉSDE EVALUACIONES CON ENFOQUE PREVENTIVO.
EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 2,335,767.28ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
034 FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICARAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES,SE ASIGNAN CON IMPARCIALIDAD Y SE EJERCEN CON EFICIENCIA, TRASPARENCIA Y LEGALIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 5,060,505.24
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 44,911.20
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 9,059,577.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:034 FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS CON OBSERVACIONES ANUALPORCENTAJE20EL PORCENTAJE DE OBRAS QUE FUERON OBSERVADAS DEL TOTAL DE OBRASFISCALIZADAS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.
PORCENTAJE DE INCONFORMIDADES PROCEDENTES ANUALPORCENTAJE1EL PORCENTAJE DE INCONFORMIDADES PROCEDENTES DEL TOTAL DEINCONFORMIDADES PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS EN LOSPROCESOS DE LICITACIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA.
EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALESRADICADOS AL ESTADO
ANUALPORCENTAJE DE RECURSOS
REINTEGRADOS A LA FEDERACIÓN1
EL PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS REINTEGRADOS A LA FEDERACIÓN DELTOTAL DE RECURSOS QUE SON RADICADOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DELGOBIERNO ESTATAL Y QUE FUERON AUDITADOS.
PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS CON OBSERVACIONES ANUALPORCENTAJE8EL PORCENTAJE DE OBRAS CON OBSERVACIONES DEL TOTAL DE OBRAS EN PROCESOSUPERVISADAS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
711 DIR. DE FISC. Y EVALUACION DE LA INV. PUBLICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
034 FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
115 FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ETAPAS Y PROCESOS EN MATERIA DE INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y ADQUISICIONES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIR. DE FISC. Y EVALUACION DE LA INV. PUBLICAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VERIFICAR LA EFICIENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA (ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA) EN SUS DIFERENTES ETAPAS, PARA CONSTATAR LACORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.
SUPERVISION 1570 1 2 3 4
140 490 595 345
$ 11,167,551.34ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.3.7.10
ATENDER EL 100% DE LOS ACTOS IMPUGNADOS POR LOS LICITANTES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA YADQUISICIONES.
PORCENTAJE DE ATENCION 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 929,668.57ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.3.7.10
REALIZAR LA FISCALIZACIÓN FÍSICO-FINANCIERA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES. CEDULA DE OBSERVACIONES 15 1 2 3 4
0 7 6 2
$ 2,067,773.53ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.3.8.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
035 VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A LA CERTEZA JURÍDICA EN EL ESTADO MEDIANTE PROCESOS EFICIENTES Y EFICACES DEVALUACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
LA VALUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS YCIUDADANÍA EN BAJA CALIFORNIA CUMPLE CON ELEVADOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,570,586.36
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 180,989.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 242,493.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:035 VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA ELABORACION DEAVALUOS
TRIMESTRALDÍAS PROMEDIO15EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS SOLICITADOS.
30Página 19 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
511 COMISION ESTATAL DE AVALUOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
035 VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
116 EMITIR AVALUOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LOS ENTES PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 COMISION ESTATAL DE AVALUOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES PARA LA VALUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE REQUIERAN LA CIUDADANÍA YENTES PÚBLICOS.
AVALUO 1400 1 2 3 4
230 450 450 270
$ 2,855,587.36ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.1.12.10
CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LOS 5 AYUNTAMIENTOS PARA LA RECAUDACIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES ALREGISTRO ESTATAL DE VALUADORES.
CONVENIO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 138,481.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.1.12.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
037 CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTASRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE ESQUEMAS DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS
LOS CIUDADANOS PARTICIPAN EN LA VIGILANCIA DEL GASTO, PROGRAMAS, OBRAS PÚBLICAS YDESEMPEÑO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 409,672.84
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 8,100.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 34,510.20
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 20,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:037 CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFECTIVIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. TRIMESTRALPORCENTAJE85EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CONTRASERVIDORES PÚBLICOS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA 01800HONESTO.
PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS SOBRE LAACTUACION IRREGULAR DE UN SERVIDOR PUBLICO
TRIMESTRALPORCENTAJE85EL CUMPLIMIENTO EN PORCENTAJE SOBRE LA ATENCION DE LAS QUEJAS Y DENUNCIASPRESENTADAS ANTE LA DIRECCION JURIDICA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIONPATRIMONIAL, SOBRE LA ACTUACION IRREGULAR DE UN SERVIDOR PUBLICO.
30Página 22 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
151 DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
037 CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
118 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIGILANCIA DEL EJERCICIO DEL GASTO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
221 DEPTO.CONTROL Y VIG. DE OBRA Y PROGR.SOC.META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉSCIUDADANOS DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA GARANTIZAR UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DEL RECURSO PÚBLICO.
COMITE 150 1 2 3 4
50 30 40 30
$ 19,646.70ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.4.1.10
ATENDER AL 100% EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PORCENTAJE DE ATENCIÓN 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 449,089.64ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.4.1.10
DAR ATENCIÓN AL 100% DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR FALTASADMINISTRATIVAS COMETIDAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
QUEJA 400 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 3,546.70ESTATAL
Línea estratégica 7.4.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
038 AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTALRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE PROCESOS QUE FOMENTEN EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOSPÚBLICOS Y EL APEGO A LA NORMATIVIDAD
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEJORAN LATRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 7,898,670.32
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 205,641.02
30000 SERVICIOS GENERALES $ 128,051.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 48,510.08
30Página 24 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:038 AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFECTIVIDAD EN EL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES REALIZADASA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
ANUALPORCENTAJE70EL GRADO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DELTOTAL DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.
30Página 25 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
411 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
038 AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
120 VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR LA CULTURA DEL CONTROL INTERNO Y LA AUTOEVALUACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. EVALUACION 47 1 2 3 4
24 23 0 0
$ 1,092,118.52ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.2.3.10
30Página 26 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
411 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
038 AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
119 AUDITAR A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y DIRIGIR EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VERIFICAR QUE EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO SEDESARROLLE DE MANERA TRANSPARENTE Y EN APEGO A LA LEGALIDAD.
VERIFICACION 60 1 2 3 4
60 60 60 60
$ 5,749,080.75ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.1.14.10
REALIZAR EL 100% DE LAS AUDITORÍAS ESPECIALES DERIVADAS DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE RECIBAN EN RELACIÓN A LASDEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO.
PORCENTAJE DE ATENCIÓN 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 946,949.25ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.1.14.10
COORDINAR LAS FUNCIONES DE LAS CONTRALORÍAS INTERNAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO, EN ELMARCO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
SUPERVISION 84 1 2 3 4
21 21 21 21
$ 492,723.90ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.1.14.10
30Página 27 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
039 RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCIONRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE DE ESQUEMAS RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LACORRUPCIÓN
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO FORTALECE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓNADMINISTRATIVA ANTE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS Y LASACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORESPÚBLICOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 8,371,633.37
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 246,081.16
30000 SERVICIOS GENERALES $ 161,150.80
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 265,889.24
30Página 28 de<RptPOAweb> 29/11/2018 9:58
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:039 RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCION
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS RELATIVOS A LARESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN SU ACTUAR
SEMESTRALPORCENTAJE85EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE LOS INICIADOS CONTRA CONCLUIDOSDURANTE EL SEMESTRE INMEDIATO ANTERIOR
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SUDECLARACIÓN PATRIMONIAL DE MODIFICACIÓN ANUAL
ANUALPORCENTAJE95EL PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONPATRIMONIAL ANUAL QUE CUMPLIERON CON DICHA OBLIGACION.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
611 DIRECCION JUR. DE RESPONS.Y SIT.PATRIMONIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
039 RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCIONRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 FORTALECER PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION JUR. DE RESPONS.Y SIT.PATRIMONIALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INVESTIGAR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y AUDITORÍAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIRRESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, SANCIONES O PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, O BIENRESULTAR IMPROCEDENTES.
PORCENTAJE DE ATENCION 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 5,876,513.70ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.3.2.10
SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A FIN DE INTEGRAR DEBIDAMENTE EL EXPEDIENTECORRESPONDIENTE HASTA SU RESOLUCIÓN.
PORCENTAJE DE ATENCIÓN 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 223,047.24ESTATAL
Línea estratégica 7.4.3.1.20
RECIBIR, REGISTRAR Y RESGUARDAR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DECLARACION PATRIMONIAL 11150 1 2 3 4
360 9830 300 660
$ 1,507,494.84ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.3.4.10
PRACTICAR LAS VERIFICACIONES ALEATORIAS DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. VERIFICACION 320 1 2 3 4
30 50 120 120
$ 1,437,698.79ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO SE ENCUENTRA FORTALECIDA CON POLÍTICASEFECTIVAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DEL SECTOR.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,978,114.28
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 275,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 353,224.50
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURARAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓNPESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL
ANUALPORCENTAJE0.3LA APORTACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA, AL PIB ESTATAL
VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA. ANUALMILLONES DE PESOS800 EL VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN EL ESTADO.
VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA. ANUALMILLONES DE PESOS800 EL VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN EL ESTADO.
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA. ANUALTONELADAS8000EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS, DE LAS ESPECIES MARINAS CULTIVADASEN SU MODALIDAD DE ACUACULTURA.
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA. ANUALTONELADAS100000EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS, DE LAS ESPECIES MARINAS CAPTURADASMEDIANTE LAS DIFERENTES ARTES DE PESCA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
143 ORGANO DE CONTROL INTERNOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
INFORME DE RESULTADOS 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 6,228.10ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.2.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
113 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ESTABLECER POLÍTICAS Y ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS QUEBUSQUEN MEJORAR LAS CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.
DIFUSION DEL PROGRAMA 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 2,600,110.68ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,332,240.05
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 330,993.85
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,064,765.51
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 12,500.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURARAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE95EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LASECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
413 DIRECCION ADMINISTRATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
413 DIRECCION ADMINISTRATIVAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ELEVAR LA COBERTURA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA PARA QUE MEJOREN SUS PROCESOS TÉCNICOS YORGANIZATIVOS
PERSONA CAPACITADA 9 1 2 3 4
3 3 3 0
$ 5,000.00ZONA COSTA
Línea estratégica 7.1.1.2.20
ADMINISTRAR Y ATENDER CON EFICIENCIA LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE LA SECRETARIA CON RELACIÓN AL PRESUPUESTOASIGNADO Y SU RESPECTIVA CALENDARIZACIÓN
INFORME DE RESULTADOS 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 3,735,499.41ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
040 ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLARAMO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE INSTRUMENTOS QUE IMPULSEN ELORDENAMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA
INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA CON MAYORES FACULTADES ENMATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, PARA LAPRESERVACIÓN DEL ORDEN PESQUERO Y ACUÍCOLA DEL ESTADO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,108,612.58
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 210,300.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 231,072.91
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 040 ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓNPESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL
LA APORTACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA, ALPIB ESTATAL
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ORDENAMIENTO PESQUERO YACUÍCOLA.
2 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN GUBERNAMENTAL EN PROGRAMAS DE ORDENAMIENTOPESQUERO Y ACUÍCOLA EN EL AÑO ACTUAL CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTECOBERTURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN CAMPOS PESQUEROS YACUICOLAS
87 SEMESTRALPORCENTAJE LA COBERTURA DE LAS VISITAS A LOS CAMPOS PESQUEROS Y UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA CON FINESDE INSPECCION Y VIGILANCIA, RESPECTO DEL TOTAL DE CAMPOS Y UNIDADES REGISTRADAS EN LA SECRETARIADE PESCA Y ACUACULTURA.
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA. 100000 ANUALTONELADAS EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS, DE LAS ESPECIES MARINAS CAPTURADAS MEDIANTE LASDIFERENTES ARTES DE PESCA.
INVERSIÓN PRIVADA EN ACUACULTURA EN LOS PROGRAMAS DEINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
20 ANUALPORCENTAJE LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ACUÍCOLA EN EL ESTADO DEL AÑO ACTUAL CON RELACIÓN AL AÑOANTERIOR.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
040 ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
9 PROMOVER LA INVERSIÓN INTERINSTUCIONAL PARA LA INVERSIÓN Y EJECUCION DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
113 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LEVAR A CABO EL PROGRAMA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE ORDENAMIENTO PESQUERO ORDENAMIENTO 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 887,587.44ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.6.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
040 ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
123 PROMOVER PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIÓN QUE CONTRIBUYAN AL ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
113 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER E IMPULSAR LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO ACUÍCOLA GESTION 2 1 2 3 4
1 0 1 0
$ 617,719.48ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.6.2.2.10
27Página 11 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
040 ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
122 FORTALECER LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
213 DIRECCION DE PESCAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA INCREMENTANDO LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ACCION DE SUPERVISION 2 1 2 3 4
2 2 2 2
$ 2,044,678.57ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.6.2.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLARAMO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE INCREMENTEN SUAPROVECHAMIENTO Y MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUICOLAS
EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO SE HA INCREMENTADO Y APORTAINGRESOS IMPORTANTES A BAJA CALIFORNIA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 6,031,870.93
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,501,478.80
30000 SERVICIOS GENERALES $ 899,987.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 12,165,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 25,010,000.00
27Página 13 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓNPESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL
LA APORTACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA, ALPIB ESTATAL
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA. 800 ANUALMILLONES DE PESOS EL VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN EL ESTADO.
VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA. 800 ANUALMILLONES DE PESOS EL VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN EL ESTADO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEVARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAACUÍCOLA.
5 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN GUBERNAMENTAL EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAACUÍCOLA EN EL AÑO ACTUAL CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE SANIDAD E INOCUIDADACUÍCOLA Y PESQUERA.
5 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN GUBERNAMENTAL EN PROGRAMAS DE SANIDAD E INOCUIDADACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL AÑO ACTUAL CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.
COBERTURA DE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES PARAPESCA RIBEREÑA
100 ANUALPORCENTAJE LA COBERTURA DE EMBARCACIONES MOCERNIZADAS APOYADAS CON LOS PROGRAMAS:MODERNIZACION DEEMRACACIONES MENORES EN CONVENIO CON CONAPESCA Y PROGRMA ESTATAL DE MODERNIZACION DEEMBARCACIONES MENORES.
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA. 100000 ANUALTONELADAS EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS, DE LAS ESPECIES MARINAS CAPTURADAS MEDIANTE LASDIFERENTES ARTES DE PESCA.
VARIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO A LAS MIPYMES PESQUERAS YACUÍCOLAS.
160 ANUALPORCENTAJE LA VARIACIÓN DEL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO A LAS MIPYMES PESQUERAS Y ACUÍCOLASDEL ESTADO.
COBERTURA DE CAPACITACIÓN A UNIDADES DE PRODUCCIÓNPESQUERA.
20 SEMESTRALPORCENTAJE LA PROPORCIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PESQUERA CAPACITADAS POR SEMESTRE DEL TOTAL DEUNIDADES DE PRODUCCIÓN PESQUERA REGISTRADAS EN LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA (SEPESCA).
COBERTURA DE APOYOS A SOLICITUDES DE UNIDADES DE PRODUCCIÓNPESQUERAS Y ACUÍCOLAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES.
70 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA QUERECIBIERON APOYOS A ACTIVOS PRODUCTIVOS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DEGANADERÍA, AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) CON RELACIÓN AL TOTALDE SOLICITUDES RECIBIDAS EN VENTANILLA DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO.
COBERTURA DE CAPACITACIÓN A UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA. 25 SEMESTRALPORCENTAJE. LA PROPORCIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA CAPACITADAS POR SEMESTRE DEL TOTAL DEUNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA REGISTRADAS EN LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA (SEPESCA).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
12 FINACIMIENTO Y APOYOS PARA LA CAPITALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
113 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ELEVAR LA COBERTURA DE MIPYMES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS APOYADAS CON FINANCIAMIENTO MILLON DE PESOS 160 1 2 3 4
0 0 0 160
$ 2,982,121.08ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.6.1.3.10
27Página 15 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
10 PROMOVER LA CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
113 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EJECUTAR PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE FLOTA PESQUERA MENOR DEL ESTADO PROGRAMA DE INVERSIONCONCRETADO
2 1 2 3 4
0 0 1 1
$ 709,653.63ZONA COSTA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.6.1.1.10
SUSCRIBIR CONVENIOS DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO SUSTENTABLE FEDERACIÓN-ESTADO CON EL OBJETIVO DEIMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA Y LOS ANEXOS QUE SE DERIVAN (SAGARPA)
ACTO JURIDICO 2 1 2 3 4
1 0 1 0
$ 8,145,533.48ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.6.1.3.10
IMPULSAR INVERSIÓN ESTATAL Y FEDERAL EN INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA GESTION 30 1 2 3 4
3 14 10 3
$ 26,345,971.02ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.6.1.1.10
INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA Y EFICIENTIZAR LOS CULTIVOS SUPERVISION 11 1 2 3 4
3 3 3 2
$ 6,902,338.10ESTATAL
Línea estratégica 3.6.1.1.10
27Página 16 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
127 FOMENTO A LA SANIDAD E INOCUIDAD EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
313 DIRECCION DE ACUACULTURAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA PROGRAMA IMPLEMENTADO 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 363,035.44ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.6.1.4.10
27Página 17 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
126 PROMOVER Y FOMENTAR LA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
113 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER LA SEGURIDAD DE LA VIDA EN EL MAR ACCIÓN DE DIFUSIÓN 3 1 2 3 4
1 1 1 0
$ 255,000.00ESTATAL
Línea estratégica 3.6.1.2.10
PROMOVER LA CAPACITACIÓN A UNIDADES EN TÉCNICAS DE CULTIVO ACUÍCOLA EVENTO 4 1 2 3 4
3 0 1 0
$ 1,904,683.98ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.6.1.2.10
27Página 18 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
042 DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURARAMO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LACOMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS Y ASÍ COMO EL ACCESO A NUEVOSMERCADOS
LOS PRODUCTORES ELEVAN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD, CON BASE EN ELDESARROLLO DE COMPETENCIAS, Y LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA EL ACOPIO Y LADISTRIBUCIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 556,894.65
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 192,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 520,635.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,544,500.00
27Página 19 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 042 DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓNPESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL
LA APORTACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA, ALPIB ESTATAL
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAPESQUERA.
5 ANUALPORCENTAJE. EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN GUBERNAMENTAL EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAPESQUERA EN EL AÑO ACTUAL CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE PARTICIPACION DE PRODUCTORES COMERCIALES DEPRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS EN EXPOSICIONESCOMERCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES.
20 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS PESQUERAS Y ACUICOLAS QUE PROMUEVEN SUS PRODUCTOS A TRAVES DE LASEXPOS NACIONALES E INTERNACIONALES
COBERTURA DE APOYOS A SOLICITUDES DE EMPRESAS PARACERTIFICACIÓN DE PLANTAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
10 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE APOYO DE EMPRESAS CERTIFICADAS ENRELACIÓN CON EL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE EMPRESAS PESQUERAS Y ACUÍCOLASCERTIFICADAS EN EL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
213 DIRECCION DE PESCAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
042 DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
14 IMPULSAR LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y CERTIFICACION DE SUS PROCESOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
113 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR PROGRAMA ESTATAL PARA APOYO A CERTIFICACIÓN DE PLANTAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS PROGRAMA IMPLEMENTADO 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 1,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 3.6.4.2.10
27Página 21 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
213 DIRECCION DE PESCAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
042 DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
133 PROMOVER EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
213 DIRECCION DE PESCAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER EL CONSUMO DE PESCADOS Y MARISCOS DEL ESTADO ENTRE LA COMUNIDAD BAJACALIFORNIANA EVENTO 3 1 2 3 4
1 0 1 1
$ 307,000.00ENSENADA
Línea estratégica 3.6.4.1.10
27Página 22 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
213 DIRECCION DE PESCAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
042 DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
132 FOMENTO AL DESARROLLO DE MERCADOS Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
213 DIRECCION DE PESCAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE MIPYMES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA EN FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS NACIONALES EINTERNACIONALES ESPECIALIZADOS
EVENTO 6 1 2 3 4
2 1 3 0
$ 1,507,029.65ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.6.4.2.10
27Página 23 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
043 IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVARAMO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA PESCADEPORTIVA
LA PRÁCTICA DE LA PESCA DEPORTIVA RECREATIVA SE HA INCREMENTADO EN EL ESTADO DE FORMAORDENADA Y SUSTENTABLE.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 550,577.78
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 48,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 129,499.40
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,255,000.00
27Página 24 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 043 IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓNPESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL
LA APORTACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA, ALPIB ESTATAL
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
VARIACION DE LA VENTA DE PERMISOS INDIVIDUALES DE PESCADEPORTIVO-RECREATIVA
2 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACION EN LA VENTA DE PERMISOS INDIVIDUALES DE PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA ENEL AÑO ACTUAL CON RELACION AL AÑO ANTERIOR.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTECOBERTURA DE APOYOS A SOLICITUDES PARA EQUIPAMIENTO APRESTADORES DE SERVICIOS DE PESCA DEPORTIVA
60 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO DE A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE RECIBIERON APOYOSEN EL PROGRAMA ESTATAL DE APOYO A LA PESCA DEPORTIVA CON RELACIÓN AL TOTAL DE SOLICITUDESRECIBIDAS EN VENTANILLA DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE PRESTADORES DESERVICIOS TURISTICOS DE PESCA DEPORTIVA CON EL PERMISO DE TURISMO NAUTICO EN LA MODALIDAD DE
VARIACIÓN DE LA PARTICIPACION ANUAL EN TORNEOS DE PESCADEPORTIVA
0 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACION DE LOS PARTICIPANTES EN TORNEOS DE PESCA DEPORTIVA DEL AÑO ACTUALRESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.
27Página 25 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
213 DIRECCION DE PESCAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
043 IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
13 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA EL DESARROLLO DE TURISMO Y PESCA DEPORTIVA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
113 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE APOYOS PARA EQUIPAMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIOS DE PESCA DEPORTIVA EN EL ESTADO. PROGRAMA IMPLEMENTADO 1 1 2 3 4
0 1 0 0
$ 1,298,000.00ZONA COSTA
Línea estratégica 3.6.3.2.10
27Página 26 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
213 DIRECCION DE PESCAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
043 IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
134 PROMOVER LA PRÁCTICA DE LA PESCA DEPORTIVA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
213 DIRECCION DE PESCAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA PESCA DEPORTIVA-RECREATIVA EN EL ESTADO MEDIANTE EL FOMENTO DE EVENTOS Y SU PRACTICAORDENADA.
EVENTO 8 1 2 3 4
1 0 6 1
$ 1,685,077.18ZONA COSTA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.6.3.1.10
27Página 27 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:33
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
BAJA CALIFORNIA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO, FUNCIONAL Y DECALIDAD, SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS QUE DESARROLLAN EL SECTOR DE MANERA EFICIENTE.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 26,120,549.35
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 834,951.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 6,264,542.43
54Página 1 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
GRADO DE AVANCE EN LA APROBACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICAAUTORIZADA A LA SIDUE
SEMESTRALPORCENTAJE90EL PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA INVERSIÓN EN OBRAPÚBLICA AUTORIZADOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEL ESTADO (SIDUE) QUE HAN SIDO APROBADOS.
PORCENTAJE DE ACUERDOS CELEBRADOS PARA IMPULSAR LAINFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO.
ANUALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE ACUERDOS CELEBRADOS PARA IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO URBANO, CON RELACIÓN AL TOTAL DE ACUERDOS PROGRAMADOS POR LASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO (SIDUE).
PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOSRELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO
ANUALPORCENTAJE85EL PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LAINFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO
54Página 2 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 ÓRGANO INTERNO DE CONTROLMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 952,585.36ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.2.1.20
54Página 3 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
500 IMPULSAR LA AUTORIZACION, FORMALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
491 DIRECCION TECNICA DE INVERSIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS (APP) PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 4,226,577.46ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.2.6.3.10
54Página 4 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
495 ATENCION AL SECTOR PARAESTATAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
541 SUBSECRETARIA DE ATENCION SECTORIALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR EL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO, PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE LA SIDUE. EVALUACION 44 1 2 3 4
11 11 11 11
$ 5,690,963.99ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.6.3.10
54Página 5 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
176 SEGUIMIENTO JURIDICO DE LA OBRA PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCION JURIDICAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE OBRA A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS, PROCEDIMIENTOSPARA LA LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA Y/O FIRMA DE DECLARATORIAS Y ACUERDOS EXPROPIATORIOS.
ACTO JURIDICO 36 1 2 3 4
9 9 9 9
$ 47,471.03ESTATAL
Línea estratégica 5.2.4.1.10
54Página 6 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
174 ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCION JURIDICAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LA SECRETARIA Y PARAESTATALES QUE COORDINA RESPECTO DE CONVENIOS Y LITIGIOS EN LOS QUEINTERVENGA.
ASESORIA 32 1 2 3 4
7 8 8 9
$ 4,009,700.36ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.2.4.1.10
54Página 7 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
137 COORDINAR LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE INVERSION SECTORIALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR QUE SE APRUEBEN LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LA SECRETARÍA, LOS ORGANISMOS DEL SECTOR Y LOS CONVENIDOS CONLOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.
PORCENTAJE DE INVERSIÓNAPROBADA
90 1 2 3 4
0 0 0 90
$ 7,090,314.94ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.2.6.1.10
54Página 8 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS OBRAS QUE ASEGUREN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN ELESTADO.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 11,202,429.64ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.2.6.2.10
54Página 9 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 19,669,513.51
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,144,579.90
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,867,057.71
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 19,500.00
54Página 10 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE93EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DELESTADO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL.
54Página 11 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
171 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
212 PROMOVER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DE LA DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
191 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO INSTITUCIONALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LA VALIDACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS, DE SERVICIOS Y TRAMITES DE LASECRETARIA.
MANUAL 3 1 2 3 4
0 0 2 1
$ 32,110.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.1.2.20
54Página 12 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
171 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
50 ADMINISTRAR, DESARROLLAR Y OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
191 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO INSTITUCIONALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA. EMPLEADO CAPACITADO 30 1 2 3 4
6 9 9 6
$ 2,818,761.09ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.1.2.20
54Página 13 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
171 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 DIRECCION DE ADMINISTRACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROPORCIONAR SERVICIOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA, LOGRANDO UN NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 92%. PORCENTAJE DESATISFACCION
92 1 2 3 4
92 92 92 92
$ 21,849,780.03ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
54Página 14 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 16,157,680.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA
SEMESTRALPORCENTAJE100
LA EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS ENTIDADES DELSECTOR PARAESTATAL COORDINADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO URBANO DEL ESTADO (SIDUE) AL SEMESTRE ACTUAL, CON RELACI0N A LOSRECURSOS PROGRAMADOS PARA TRANSFERIR AL MISMO SEMESTRE DEL AÑO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DOTAR DE RECURSOS FINANCIEROS A LA JUEBC PARA SU ADECUADA OPERACIÓN. TRANSFERENCIA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 16,157,680.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIALRAMO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE EL ESTADO CUENTE CON INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO ATRAVES UN SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERITORIAL
EL ESTADO CUENTA CON UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN URBANO TERRITORIAL ACTUALIZADO A LASEXIGENCIAS TECNOLÓGICAS, JURÍDICO -NORMATIVAS, SISTEMAS GEO ESTADÍSTICOS Y CATASTRALES,ACORDE A LA DEMANDA DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL, QUE IMPULSA EL DESARROLLO DEL ESTADO DEFORMA ORDENADA Y PLANIFICADA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 10,924,422.68
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 623,862.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 98,004.70
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA ELDESARROLLO URBANO DEL ESTADO
PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL Y/O FEDERALDESTINADOS AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE CRECIMIENTO DE CENTROS DEPOBLACIÓN SOBRE ÁREAS PLANIFICADAS
100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE HECTÁREAS DE CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN EN EL ESTADO ENCONGRUENCIA CON LOS USOS DE SUELO PROPUESTOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO (PDUCPS)CON RELACIÓN AL TOTAL DE SUPERFICIE DE CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN EN EL AÑO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓNCATASTRAL EN EL ESTADO.
80 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL EN EL ESTADO DE BAJACALIFORNIA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
144 APOYAR LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS HABITACIONALES PARA LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA ECONÓMICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VERIFICAR QUE SE HABILITEN 132 HECTÁREAS DE RESERVA TERRITORIAL PARA PRODUCIR VIVIENDA MENOR A 90,000 UDIS AUTORIZADAS. HECTAREA 132 1 2 3 4
0 66 0 66
$ 14,574.00ESTATAL
Línea estratégica 5.4.2.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
143 APOYAR LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA ECONÓMICA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VERIFICAR LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS CUYO COSTO DE VENTA SEA MENOR A 90,000 UDIS, EN DESARROLLOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. VIVIENDA 16365 1 2 3 4
4089 4092 4092 4092
$ 1,005,353.89ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.4.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROYECTO 2 1 2 3 4
0 0 0 2
$ 7,035,301.01ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.2.4.1.10
54Página 22 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
140 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS Y ESTUDIOS ESTATALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 142,154.10ESTATAL
Línea estratégica 5.2.2.1.10
CONTINUAR CON EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL. PORCENTAJE DE AVANCE 80 1 2 3 4
0 0 0 80
$ 3,272,774.38ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.2.3.1.10
APOYAR A LA REUBICACION DE LA POBLACION EN LA ZONA DE RIESGO FRACCIONAMIENTO 2 1 2 3 4
0 0 0 2
$ 176,132.00ESTATAL
Línea estratégica 5.2.5.1.20
54Página 23 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE EL ESTADO CUENTE CON INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO COMPETITIVOMEDIANTE UN SISTEMA VIAL QUE FAVOREZCA LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES
LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO CUENTAN CON UN SISTEMA VIAL PRIMARIO QUE PERMITEN ELTRANSITO FLUIDO Y SEGURO PARA LOS HABITANTES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 90,059,522.19
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 6,101,878.54
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,435,412.40
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,600.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 262,392,960.00
54Página 24 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA ELDESARROLLO URBANO DEL ESTADO
PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL Y/O FEDERALDESTINADOS AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LAMODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DELPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOURBANO.
54Página 25 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
19 PROGRAMA DE PAVIMENTACION EN COLONIAS (JUEBC)
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
311 DIRECCION DE INVERSION SECTORIALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EJECUTAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE COLONIAS (SIDUE). OBRA 4 1 2 3 4
0 2 2 0
$ 15,910,800.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.3.1.10
54Página 26 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
498 ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL ESTADO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS YOBRAS DE INFRAESTRUCTURA YEDIFICACIÓN.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 25,998,587.39ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.3.1.2.10
54Página 27 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
154 DESARROLLO Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EJECUTAR OBRAS PARA EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES EN EL ESTADO OBRA 6 1 2 3 4
0 1 5 0
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 5.1.3.1.10
DAR SEGUIMIENTO A LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS QUE EJECUTA LA JUNTA DE URBANIZACIÓN INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 15,000,000.00VALLE DEMEXICALI
Línea estratégica 5.1.3.1.10
54Página 28 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
153 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA DELEGACIÓN TECATE, DENTRO DE LOS TIEMPOSESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS, LA CALIDAD DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS MISMAS.
INFORME DE RESULTADOS 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 6,773,458.63TECATE
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.3.2.2.10
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN ENSENADA, DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS YCONVENIOS, LA CALIDAD DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS MISMAS.
INFORME DE RESULTADOS 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 10,937,098.96ENSENADA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.3.2.2.10
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOSCONTRATOS Y CONVENIOS, LA CALIDAD DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS MISMAS.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 19,090,370.68TIJUANA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.3.2.1.10
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOSY CONVENIOS, LA CALIDAD DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS MISMAS.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 20,160,112.62ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.3.2.2.10
CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO DEL MANTENIMIENTO A VIALIDADES, MEDIANTE LA REHABILITACIÓN Y RECICLADO DE PAVIMENTOSASFÁLTICOS.
METRO CUADRADO 230000 1 2 3 4
45000 85000 70000 30000
$ 24,803,731.52ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.3.3.1.10
DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 8,511,255.98ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.3.2.2.10
ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL. ESTUDIO / PROYECTO 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 12,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.2.2.10
EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LAS CIUDADES DEL ESTADO. OBRA 10 1 2 3 4
0 0 0 10
$ 195,127,160.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.2.2.10
54Página 29 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
146 LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ELABORAR LOS PRESUPUESTOS BASE DE LAS OBRAS QUE EJECUTA LA SECRETARIA. PRESUPUESTO 50 1 2 3 4
6 14 15 15
$ 899,367.86ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.2.6.2.10
LLEVAR A CABO PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN APEGO A LA NORMATIVIDADVIGENTE.
CONTRATO 80 1 2 3 4
9 24 22 25
$ 5,781,429.49ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.3.2.1.10
54Página 30 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE EL ESTADO CUENTE CON INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO COMPETITIVOMEDIANTE UN SISTEMA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DE LOGISTICA Y TRANSPORTEMULTIMODAL QUE PROPICIAN LA AGIL MOVILIZACION DE PERSONAS Y EL INTERCAMBIO DE BIENES YSERVICIOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,763,067.87
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 184,459.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 197,421.70
54Página 31 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 047 LOGISTICA Y TRANSPORTE
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA ELDESARROLLO URBANO DEL ESTADO
PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL Y/O FEDERALDESTINADOS AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA ELTRANSPORTE EN EL ESTADO
30 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL , FEDERAL Y/O ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS(APP) DESTINADOS A INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE (PORTUARIO,AEROPORTUARIO, FERROVIARIO YDE CRUCES FRONTERIZOS), RESPECTO A LA INVERSIÓN TOTAL EN INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE BAJA
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 90 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
54Página 32 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
139 AEROPUERTO DE OJOS NEGROS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA PARA EL AEROPUERTO DEOJOS NEGROS
AEROPUERTO ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 19,132.40OJOS NEGROS
Línea estratégica 5.1.1.2.10
54Página 33 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
123 CRUCE FRONTERIZO LOS ALGODONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTINUAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CRUCE FRONTERIZO, LOS ALGODONES, MEXICALI, B.C. CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 26,459.00ALGODONES
Línea estratégica 3.1.2.1.10
54Página 34 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
33 CRUCE FRONTERIZO MEXICALI II
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTINUAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CRUCE FRONTERIZO, MEXICALI II, MEXICALI B.C. CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 34,301.00MEXICALI
Línea estratégica 5.1.2.1.10
54Página 35 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
32 CRUCE FRONTERIZO EN TECATE
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTINUAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CRUCE FRONTERIZO, TECATE, TECATE, B.C. CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 24,772.40TECATE
Línea estratégica 3.1.2.4.10
54Página 36 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
31 CRUCE FRONTERIZO MEXICALI I EN RÍO NUEVO
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTINUAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CRUCE FRONTERIZO, MEXICALI I - RIO NUEVO, MEXICALI, B.C. CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 26,030.00MEXICALI
Línea estratégica 3.1.2.4.10
54Página 37 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
30 CRUCE FRONTERIZO DE CUOTA OTAY II
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTINUAR CON EL PROYECTO ESTRATEGICO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CRUCE FRONTERIZO, OTAY II, EN TIJUANA, B.C. CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 71,939.40MESA DE OTAY
Línea estratégica 3.1.2.4.10
54Página 38 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
29 CRUCE FRONTERIZO OTAY I
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTINUAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CRUCE FRONTERIZO, OTAY I, TIJUANA, B.C. CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 18,734.40MESA DE OTAY
Línea estratégica 5.1.2.1.10
54Página 39 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
28 EL CHAPARRAL - PUERTA MÉXICO - PUERTA MÉXICO ESTE
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTINUAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS CRUCES FRONTERIZOS, EL CHAPARRAL- PUERTA MÉXICO-PUERTA MÉXICO ESTE,TIJUANA, B.C.
CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 57,064.40TIJUANA
Línea estratégica 5.1.2.1.10
54Página 40 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
27 FERROCARRIL TECATE A ENSENADA (SAUZAL)
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTINUAR CON EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA TECATE –EL SAUZAL. VÍA FERROVIARIA ATENDIDA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 1,810,550.47TECATE
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.1.1.3.10
54Página 41 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
26 AEROPUERTO SAN FELIPE
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN TÉCNICO LEGALES PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA EN SAN FELIPE,MEXICALI, B.C.
AEROPUERTO ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 21,159.10SAN FELIPE
Línea estratégica 5.1.1.2.10
54Página 42 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
498 ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO RAMAL FERROVIARIO VIA CORTA "MEXICALI-CENTINELA"
VÍA FERROVIARIA ATENDIDA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 34,806.00MEXICALI
Línea estratégica 5.1.1.3.10
54Página 43 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FINCONTRIBUIR A QUE EL ESTADO CUENTE CON INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO ATRAVES DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO
LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO CUENTAN CON EQUIPAMIENTO URBANO EN MATERIA DE SALUD,SEGURIDAD, CULTURA, EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LOSHABITANTES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 11,908,152.43
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 367,680.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 269,314.30
60000 INVERSION PUBLICA $ 119,392,040.00
54Página 44 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA ELDESARROLLO URBANO DEL ESTADO
PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL Y/O FEDERALDESTINADOS AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DELPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOURBANO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEAVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL I011-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOSESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
100 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO A LASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUE) DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIOFEDERAL I011-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITOFEDERAL.
54Página 45 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
42 CENTRO DE CAPACITACION INNOVACION E INVESTIGACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA DE BAJA CALIFORNIA (CCIIAA)
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL EDIFICIO DE CAPACITACIÓN INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA DE BAJACALIFORNIA (CCIIAA)
OBRA 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 0.00VALLE DEMEXICALI
Línea estratégica 3.5.1.4.20
54Página 46 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
17 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO A LA SALUD
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO, DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOSY CONVENIOS, LA CALIDAD DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS MISMAS.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 5,885,673.04ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.3.1.2.10
EJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SALUD OBRA 4 1 2 3 4
0 1 2 1
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 2.8.4.1.20
54Página 47 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
504 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EDIFICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS. ESTUDIO / PROYECTO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 5,028,540.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.1.2.10
EJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS. OBRA $ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.1.2.10
54Página 48 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
168 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL OBRA 6 1 2 3 4
0 3 3 0
$ 114,363,500.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.1.2.10
54Página 49 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
166 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 6,659,473.69ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 5.3.1.2.10
54Página 50 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN SECTOR PESQUERO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO OBRA 6 1 2 3 4
0 3 3 0
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 3.6.1.5.10
54Página 51 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
149 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA DESARROLLO TURÍSTICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO QUE BENEFICIEN EL DESARROLLO TURÍSTICO OBRA 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 3.7.4.2.10
54Página 52 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
148 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA DESARROLLO DEPORTIVO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO OBRA 3 1 2 3 4
0 0 1 2
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 4.5.4.1.10
54Página 53 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
147 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO QUE BENEFICIEN EL DESARROLLO CULTURAL OBRA 2 1 2 3 4
0 0 0 2
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 4.4.4.1.20
54Página 54 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:21
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
BAJA CALIFORNIA TIENE UNA POLÍTICA ECONÓMICA QUE AGRUPA LOS TEMAS PRIORITARIOS DEL SECTORPRODUCTIVO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,285,751.46
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 276,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,407,480.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 200,000.00
34Página 1 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIBNACIONAL
ANUALPORCENTAJE2.5LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL AL CRECIMIENTO DELPIB NACIONAL.
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDADECONÓMICA ESTATAL
TRIMESTRALPORCENTAJE2.5EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO, COMO UNINDICADOR ANTICIPADO DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAENTIDAD.
34Página 2 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
101 ÓRGANO INTERNO DE CONTROLMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 19,740.00ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.2.1.20
34Página 3 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER O MEJORAR LA POSICIÓN DE BAJA CALIFORNIA EN LOS INDICADORES Y FACTORES DE LOS ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD DEACUERDO AL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS.
POSICION NACIONAL 10 1 2 3 4
0 0 0 10
$ 6,149,491.46ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.1.4.1.10
34Página 4 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,559,823.12
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 724,561.28
30000 SERVICIOS GENERALES $ 4,013,634.44
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 20,000.00
34Página 5 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LASECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL.
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
34Página 6 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
131 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR LA SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS. PORCENTAJE DESATISFACCION
100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 8,318,018.84ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 28,230,742.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR ECONOMICO
SEMESTRALPORCENTAJE100
LA EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS ENTIDADES DELSECTOR PARAESTATAL COORDINADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO(SEDECO) AL SEMESTRE ACTUAL CON RELACIÓN A LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARATRANSFERIR AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO.
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11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO A FIN DE DAR MAYOR DINAMISMO YCOMPETITIVIDAD A LA ECONOMÍA.
TRANSFERENCIA 24 1 2 3 4
6 6 6 6
$ 28,230,742.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
049 PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓNRAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LAATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.
BAJA CALIFORNIA ESTÁ POSICIONADA COMO UN DESTINO DE INVERSIÓN LO QUE PROPICIA SU LIDERAZGOANTE OTROS ESTADOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 13,190,146.84
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 749,800.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 5,685,343.53
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,500,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 049 PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓN
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL ALCRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO,COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PARTICIPACIÓN DE BC EN LA CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE INVERSIÓNEXTRANJERA DIRECTA.
3.5 TRIMESTRALPORCENTAJE LA PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN BAJA CALIFORNIA CON RELACIÓN AL TOTALNACIONAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEVARIACIÓN EN LA CAPTACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN BAJACALIFORNIA
5 SEMESTRALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA CAPTACIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN EL ESTADO.
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 5 ANUALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE PROYECTOS INTERESADOS EN INVERTIR EN BAJA CALIFORNIA.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DEPROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓNEN EL PERÍODO, CON RELACIÓN A LAS METAS PROGRAMADAS.
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11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
141 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
049 PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
544 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
142 SUBSRIA DE PROMO ECONO Y RETE DE INVERSIONESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATRAER NUEVAS INVERSIONES A LA ENTIDAD, PROMOVIENDO LAS FORTALEZAS SOCIO-ECONÓMICAS Y ESTÍMULOS A LA INVERSIÓNPRIVADA, PARA GENERAR MÁS FUENTES DE EMPLEO EN EL ESTADO
MILLON DE DOLARES 150 1 2 3 4
50 50 25 25
$ 3,354,007.61ESTATAL
Línea estratégica 3.2.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
141 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
049 PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
543 RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FOMENTAR LA RETENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INVERSIONES DE EMPRESAS INSTALADAS EN EL ESTADO, PARA LA PERMANENCIA YGENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO
MILLON DE DOLARES 300 1 2 3 4
100 100 50 50
$ 11,524,258.70ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.2.2.2.10
34Página 14 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
141 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
049 PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
177 ATRACCION Y RETENCION DE LA INVERSION
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTAR CON UNA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE INTERESADOS EN INVERTIR Y GENERAR MÁS FUENTES DETRABAJO EN EL ESTADO.
PROYECTO 60 1 2 3 4
15 15 15 15
$ 3,217,640.50ESTATAL
Línea estratégica 3.2.1.2.10
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA EN EL ESTADO. INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 4,029,383.56ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.2.1.2.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESARAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE FOMENTEN ELCRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS Y LOS EMPRENDEDORES.
LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DE BAJA CALIFORNIA RECIBEN FINANCIAMIENTO ACCESIBLE,CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA, Y ACOMPAÑAMIENTO PARA APOYAR SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 10,443,729.48
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 313,304.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,427,542.40
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 700,000.00
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 52,119,330.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL ALCRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO,COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PARTICIPACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LAS MIPYMES EN LA OCUPACIÓNTOTAL
60 TRIMESTRALPORCENTAJE LA APORTACIÓN EN LA OCUPACIÓN Y EMPLEO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) ENEL TOTAL DEL ESTADO, CON RESPECTO AL APORTE DE LAS MIPYMES A LA OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL PAÍS.
EMPLEOS GENERADOS Y/O CONSERVADOS POR MIPYMES 15420 ANUALEMPLEOS LA CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS Y/O CONSERVADOS POR LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANASEMPRESAS (MIPYMES) EN EL ESTADO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTETASA DE RECHAZO EN SOLICITUDES DE CREDITO 10 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS RECHAZADOS PARA MOSTRAR LA FIABILIDAD DEL PROCESO DE DICTAMINACIÓN
POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO.
RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIADOS 75 ANUALPORCENTAJE LA EFICIENCIA CON LA CUAL SE REALIZA LA COBRANZA DEL FINANCIAMIENTO.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DEDESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANAEMPRESA
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL PERÍODO, CON RELACIÓN A LAS METAS PROGRAMADAS.
VARIACIÓN DE MIPYMES ATENDIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMASDE APOYO.
5 TRIMESTRALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO PORCENTUAL EN EL TRIMESTRE DEL NÚMERO DE MIPYMES ATENDIDAS POR LOS PROGRAMASIMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO CON RELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑOANTERIOR.
VARIACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS EN BAJA CALIFORNIA 2 ANUALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DEL NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DEEXPORTACIÓN DE SUS PRODUCTOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
40 HECHO EN BAJA CALIFORNIA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
311 DIRECCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER Y APOYAR A LOS PRODUCTOS HECHOS EN BAJA CALIFORNIA EMPRESA 50 1 2 3 4
0 0 0 50
$ 6,370,205.01ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.4.4.1.10
34Página 18 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
542 DESARROLLO DE MIPYMES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FOMENTAR EL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y MIPYMES PARA CADA ETAPA EVOLUTIVA Y TAMAÑO DE LA EMPRESA. EMPRESA 4500 1 2 3 4
1000 1500 1500 500
$ 2,427,362.40ESTATAL
Línea estratégica 3.1.4.4.10
34Página 19 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
541 POLITICA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Y APOYOS ECONOMICOS PARA MIPYMES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OTORGAR EL APOYO ECONÓMICO A PERSONAS QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA MEJORAR SU SITUACIÓNECONÓMICA.
EMPLEO TEMPORAL 1640 1 2 3 4
320 540 420 360
$ 4,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.4.4.10
COADYUVAR A LA REGULARIZACIÓN FISCAL DE EMPRESAS A TRAVÉS DE CRÉDITOS. EMPRESA 15 1 2 3 4
4 3 6 2
$ 12,033,004.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.4.4.10
COLOCAR 350 CRÉDITOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO. CREDITO OTORGADO 350 1 2 3 4
20 120 120 90
$ 40,126,114.47ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.1.4.4.10
RECUPERACIÓN 40 MDP DE LA CARTERA DE FINANCIAMIENTO COLOCADAS EN MIPYMES. MILLON DE PESOS 40 1 2 3 4
10 10 10 10
$ 178,020.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.4.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECON.SUSTENTABLEMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 869,200.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.4.4.10
34Página 21 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
051 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE GENEREN MEJORESCONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES LOCALES.
LAS EMPRESAS O SECTORES CUENTAN CON MAYORES OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO,COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DE INHIBIDORES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,896,830.36
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 24,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 978,343.50
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00
34Página 22 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 051 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL ALCRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO,COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
VARIACIÓN DE EMPLEADORES EN BAJA CALIFORNIA 2 ANUALPORCENTAJE EL INCREMENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE PATRONES REGISTRADOS FORMALMENTE ANTE EL IMSS.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEVARIACIÓN DEL REGISTRO DE LOS PROFESIONALES INMOBILIARIOS 5 ANUALPORCENTAJE EL INCREMENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DEL NÚMERO DE AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS
REGISTRADOS QUE TIENEN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL ESTADO.
VARIACIÓN PORCENTUAL DE INDICADORES ECONÓMICOS. 5 ANUALPORCENTAJE EL INCREMENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS QUE SE ANALIZAN PARACONOCER EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y SECRETARÍAS DELGABINETE ECONÓMICO QUE RECIBEN INFORMACIÓN ECONÓMICA.
90 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ORGANISMOS EMPRESARIALES DE LOS MUNICIPIOS Y ESTATALES, ASÍ COMO DEPENDENCIASDEL GABINETE ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LOS CUALES QUE SE LES PROPORCIONAINFORMACIÓN ECONÓMICA.
PROPORCIÓN DE ATENCIÓN A PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEINHIBIDORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO PRESENTADOS POR ELSECTOR EMPRESARIAL
80 ANUALPORCENTAJE EL GRADO DE ATENCIÓN DE INHIBIDORES PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.
34Página 23 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
461 DIR. DE FORTALECIMIENTO Y GESTION EMPRESARIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
051 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
524 LLEVAR EL REGISTRO DE AGENTES INMOBILIARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CERTIFICAR AGENTES INMOBILIARIOS Y EXTENDER LICENCIAS Y REGISTROS COMO AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS,COADYUVANDO EN LA INHIBICIÓN DE MALAS PRÁCTICAS EN LA VENTA, RENTA, REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES, A TRAVÉS DELLA APLICACIÓN DEL MARCO REGULATORIO INTEGRAL QUE FAVOREZCA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA ACTIVIDAD EN EL ESTADO.
PADRON 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 400,000.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.9.40
34Página 24 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
461 DIR. DE FORTALECIMIENTO Y GESTION EMPRESARIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
051 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
180 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO A TRAVES DE INDICADORES PROPIOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
531 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓNMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ANALIZAR Y DIFUNDIR LOS INDICADORES ECONÓMICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. INDICADOR 60 1 2 3 4
15 15 15 15
$ 586,450.86ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.1.4.1.10
DIFUNDIR A DIVERSOS SECTORES LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTATAL Y LAS EXPECTATIVAS EN EL CORTO PLAZO, APOYANDO LAPARTICIPACIÓN DE UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO.
PRESENTACION 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 159,300.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.4.1.10
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN QUE RIGEN LAS COMPROMISOS EN MATERIA DE DESARROLLOECONÓMICO Y QUE SON COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA.
EVALUACION 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 33,680.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.1.2.10
34Página 25 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
461 DIR. DE FORTALECIMIENTO Y GESTION EMPRESARIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
051 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
179 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
461 DIR. DE FORTALECIMIENTO Y GESTION EMPRESARIALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA IDENTIFICACIÓN DE INHIBIDORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO YSU RESPECTIVA GESTIÓN ANTE AUTORIDADES COMPETENTES PARA SU SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN.
PROYECTO APOYADO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 1,569,463.00ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.1.4.1.10
PROMOVER LA MEJORA REGULATORIA EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO, PARA LOGRARLA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 150,280.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.1.1.10
34Página 26 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:03
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
052 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE FOMENTEN LA CIENCIA,LA TECNOLOGIA, LA INNOVACION Y LA VINCULACIÓN ENTRE EL SECTOR EMPRESARIAL, ACADEMICO YGOBIERNO.
EL SECTOR ACADÉMICO, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN, CONTRIBUYENA LA PRODUCCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS QUE SON APLICADOS EN EL SECTORPRODUCTIVO DEL ESTADO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,161,644.06
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 48,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 124,190.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,174,999.94
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 052 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO,COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL ALCRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
VARIACION EN LA CAPTACION DE INVERSION A INNOVACION YDESARROLLO TECNOLOGICO
5 ANUALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO DE LA CANTIDAD DE RECURSOS DE GOBIERNO CAPTADOS PARA INNOVACION Y DESARROLLOTECNOLOGICO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL A LOS PROYECTOSESTRATÉGICOS APROBADOS POR EL CONACYT
100 ANUALPORCENTAJE LA APORTACIÓN PORCENTUAL QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZA AL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOSDE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE SE PRESENTAN AL CONACYT.
VARIACIÓN DE BECAS PRESENTADAS A CONACYT 10 ANUALPORCENTAJE EL INCREMENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LAS BECAS QUE SE GESTIONAN ANTE CONACYT.
VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES EN PROGRAMAS DEDIFUSIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.
5 ANUALPORCENTAJE EL INCREMENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LOS ASISTENTES A EVENTOS DE DIVULGACIÓN DE LOS TEMAS DECIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
VARIACIÓN EN LA INVERSIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS ENTREINSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CENTROS DEINVESTIGACIÓN CON LAS EMPRESAS DEL ESTADO
5 ANUALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA INVERSIÓN A PROYECTOS EN MATERIA DE CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
162 UNIDAD DE CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
052 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
181 APOYO A PROYECTOS EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
162 UNIDAD DE CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VINCULAR LAS ÁREAS DEL SECTOR EMPRESARIAL, ACADÉMICO Y GUBERNAMENTAL PARA EL FOMENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓNE INNOVACIÓN, QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL ESTADO.
INFORME DE RESULTADOS 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 882,760.00ESTATAL
Línea estratégica 3.3.1.2.10
DIVULGAR A LA SOCIEDAD, ESPECIALMENTE A NIÑOS Y JÓVENES, LOS BENEFICIOS EN NUESTRAS VIDAS Y ACTIVIDADES QUE APORTAN LAINVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN.
EVENTO 1200 1 2 3 4
400 200 0 600
$ 60,320.00ESTATAL
Línea estratégica 3.3.1.3.10
APOYAR CON RECURSO FINANCIERO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,ORIENTADOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.
PROYECTO APOYADO 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 2,214,974.04ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.3.1.3.10
FOMENTAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA MEDIANTE LA ENTREGA DE BECAS DE POSGRADO AL EXTRANJERO A EGRESADOS DELICENCIATURA, QUE PERMITA QUE EL ESTADO CUENTE CON ESPECIALISTAS EN LAS ÁREAS DE MAYOR IMPORTANCIA DE ACUERDO A LOSCLUSTERES Y ACTIVIDADES PREPONDERANTES DE LA ENTIDAD.
BECARIO 6 1 2 3 4
2 2 1 1
$ 350,779.96ESTATAL
Línea estratégica 3.3.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
133 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVORAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLITICAS Y ACCIONES ALINEADAS A LAPOLITICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y A LA VISION ESTRATEGICA DE DESARROLLO DE LASCOMISIONES Y CONSEJOS DE DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO
EL SECTOR EDUCATIVO, SEGURIDAD PÚBLICA Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO CUENTAN CONDOTACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, BECAS, DESARROLLO DEPLANES Y PROGRAMAS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
30000 SERVICIOS GENERALES $ 23,220.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 0.00
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 119,826,300.36
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 133 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVO
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO,COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL ALCRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
CRECIMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJOPERSONAL.
5 ANUALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA CAPTACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA EN EL ESTADO.
PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCLUIDOS QUE FUERON APOYADOSPOR FIDEM
70 ANUALPROYECTO LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS CONCLUIDOS CON RELACIÓN A LOS PROYECTOS APROBADOS POR FIDEM ENLOS RUBROS DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGURIDAD PÚBLICA Y EDUCACIÓN.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEEFICIENCIA EN LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL FIDEM PARAPROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO
83 ANUALPORCENTAJE LA EFICIENCIA DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL (FIDEM) EN EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS QUE APOYEN ELDESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.
EFICIENCIA DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL (FIDEM) EN LACAPACITACIÓN Y APOYO DE PERSONAS EN MATERIA DE SEGURIDAD.
83 ANUALPORCENTAJE EFICIENCIA DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL (FIDEM) EN LA CAPACITACIÓN Y APOYO DE PERSONAS EN MATERIADE SEGURIDAD.
EFICIENCIA DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL (FIDEM) EN LACAPACITACIÓN Y APOYO DE PERSONAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN.
83 ANUALPORCENTAJE EFICIENCIA DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL (FIDEM) EN LA CAPACITACIÓN Y APOYO DE PERSONAS EN MATERIADE EDUCACIÓN.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
133 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
409 FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
APOYAR PROYECTOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE BAJA CALIFORNIA. PROYECTO 105 1 2 3 4
20 42 18 25
$ 103,599,193.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
133 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
408 FORTALECER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A INSTITUCIONES PÚBLICO Y/O PRIVADAS QUE SIRVAN PARA EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL EDUCATIVO,PROMOVIENDO LA VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LOS DIFERENTES SECTORES Y FOMENTANDO LA EDUCACIÓNMEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS.
PROYECTO 26 1 2 3 4
2 10 5 9
$ 8,125,253.68ESTATAL
Línea estratégica 3.1.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
133 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMPETITIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
407 FORTALECER LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER E IMPULSAR LA SEGURIDAD PÚBLICA, LA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y FORTALECER LOS VALORES SOCIALESOTORGANDO APOYOS ECONÓMICOS A PROYECTO PRESENTADOS POR ORGANISMOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS.
PROYECTO 26 1 2 3 4
2 10 5 9
$ 8,125,073.68ESTATAL
Línea estratégica 3.1.1.2.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
EN BAJA CALIFORNIA SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS QUE DESARROLLAN LA CULTURA EMPRESARIAL Y DEINNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS PRODUCTORES QUE PERMITE POTENCIALIZAR LAS VENTAJASCOMPETITIVAS DEL ESTADO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 22,934,841.19
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,077,752.28
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,900,879.17
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 246,100.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 60,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 4,300,000.00
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 1,488,544.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIORAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓNESTADÍSTICA AGROPECUARIA Y AGROCLIMATOLÓGICA
MENSUALPORCENTAJE100EL CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES DE GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓNESTADÍSTICA ESTATAL AGROPECUARIA Y AGRO-CLIMATOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DEFOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA).
PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DEAPOYOS AGROPECUARIOS
ANUALPORCENTAJE50LA MAGNITUD RELATIVA DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE APOYOS AGROPECUARIOSQUE ES ATENDIDA PRESUPUESTALMENTE
TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTOPRIMARIO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL
ANUALPORCENTAJE2.5LA PROPORCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL DE LAACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL.
TASA DE CRECIMIENTO DEL VALOR DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIAPONDERADA AGROPECUARIA
ANUALPORCENTAJE3
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL VALOR MONETARIO POR UNIDAD AGROPECUARIAMEDIA PONDERADA DEL ESTADO POR FACTOR DE LA PRODUCCIÓN (HECTAREACOSECHADA O UNIDAD ANIMAL), DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOSSUBSECTORES AGRICOLA Y PECUARIO EN EL TOTAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓNAGROPECUARIA ESTATAL.
PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS CULTIVOS CONTRADESASTRES NATURALES CATASTROFICOS
ANUALPORCENTAJE60EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRICOLA ASEGURADA CON RESPECTO A LA SUPERFICIEIDENTIFICADA COMO VULNERABLE ANTE RIESGOS CLIMATOLOGICOS RELEVANTES EN ELPERIODO DE REFERENCIA.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓNDE MERCADOS A LOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS ANUALPORCENTAJE100
EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS ALOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DEBOLETINES Y DIFUSIÓN DE BOLETINES CON RELACIÓN AL TOTAL DE BOLETINESPROGRAMADOS.
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)PRIMARIO ESTATAL
ANUALPORCENTAJE-1.5EL COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR PRIMARIO ANIVEL ESTATAL.
PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS UNIDADES ANIMAL (BOVINO)CONTRA DESASTRES NATURALES CATASTROFICOS.
ANUALPORCENTAJE80EL PORCENTAJE DE UNIDADES ANIMAL ASEGURADAS CON RESPECTO A LAS UNIDADESANIMAL IDENTIFICADAS COMO VULNERABLES ANTE RIESGOS CLIMATOLOGICOSRELEVANTES EN EL PERIODO DE REFERENCIA
ÍNDICE DE COMPRAVENTA DE ENCUENTROS COMERCIALES SEMESTRALPORCENTAJE30
EL PORCENTAJE DE NEGOCIOS CERRADOS CON COMPRAVENTA Y LOS NEGOCIOSABIERTOS CON POSIBILIDAD DE COMPRAVENTA EN ENCUENTROS COMERCIALESPROMOVIDOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO (SEDAGRO) CONRELACIÓN AL TOTAL DE ENCUENTROS COMERCIALES PROMOVIDOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
42 CENTRO DE CAPACITACION INNOVACION E INVESTIGACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA DE BAJA CALIFORNIA (CCIIAA)
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONSTRUIR Y EQUIPAR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA DE BAJACALIFORNIA
EQUIPAMIENTO 2 1 2 3 4
1 0 1 0
$ 5,788,544.00MEXICALI
Línea estratégica 3.5.1.4.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
532 CONTAR CON UN MECANISMO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION DE RESULTADOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DISPONIBILIDAD ANUAL DE PORTAFOLIO DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON COBERTURACONTRA RIESGOS NATURALES.
POLIZA 2 1 2 3 4
0 1 1 0
$ 15,104.76ESTATAL
Línea estratégica 3.5.5.2.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
188 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
201 DIR DE PLAN SECTORIAL Y SEG A LA INV PUBLICAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DESARROLLAR ENCUENTROS COMERCIALES A LOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS DEL ESTADO A TRAVÉS DE EVENTOS Y FOROS DEPROMOCIÓN.
ENCUENTRO 30 1 2 3 4
15 0 15 0
$ 99,586.36ESTATAL
Línea estratégica 3.5.3.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
186 GENERACION Y DIFUSION DE ESTADISTICA ESPACIAL AGROPECUARIA Y DE INFORMACION AGROCLIMATOLOGICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DEPTO DE ESTADISTICA, ESTUDIOS Y PROYECTOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESPACIAL AGROPECUARIA Y AGROCLIMATOLÓGICA PARA CONSULTA DEPRODUCTORES AGROALIMENTARIOS POR MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS
ACTUALIZACION 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 1,534,951.75ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.1.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
185 GESTION DE PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA EN CONCURRENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION DE RESULTADOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DEBIENES AGROPECUARIOS
SOLICITUD ATENDIDA 361 1 2 3 4
0 46 279 36
$ 786,743.16ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.1.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
183 EJECUTAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA PARA EL VALLE DE MEXICALI Y PARA LA REGION DE SAN QUINTIN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
201 DIR DE PLAN SECTORIAL Y SEG A LA INV PUBLICAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR, MONITOREAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN QUINTÍN. SESIÓN 6 1 2 3 4
2 2 2 0
$ 1,205,849.20ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.1.5.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
182 PROMOCION Y VINCULACION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION EN PROYECTOS ESTRATEGICOS AGROALIMENTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GESTIONAR Y OPERAR LAS DELEGACIONES, SUBDELEGACIONES Y REPRESENTACIONES DE SEDAGRO EN EL ESTADO, LA ATENCIÓN CERCANA DELOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS, Y USUARIOS DE SERVICIOS
ATENCIÓN A USUARIOS 4048 1 2 3 4
1249 1043 858 898
$ 17,176,818.73ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.5.2.20
GESTIONAR Y PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN MATERIA AGROPECUARIA, PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DEL ESTADO. INFORME DE RESULTADOS 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 4,892,759.13ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.1.3.10
MONITOREAR Y EVALUAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICAAGROPECUARIA
MONITOREO REALIZADO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 1,500,745.79ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.1.5.20
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLESVIGENTES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
REPORTE 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 7,013.76ESTATAL
Línea estratégica 7.4.2.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 18,337,040.44
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 624,960.25
30000 SERVICIOS GENERALES $ 6,365,245.87
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 150,000.00
34Página 10 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LASECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
131 DIRECCION ADMINISTRATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
187 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DEPTO DE PERSONAL. Y GESTION ADMVA.META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CAPACITAR AL PERSONAL CON EL ENFOQUE A RESULTADOS PERSONA CAPACITADA 120 1 2 3 4
30 30 30 30
$ 2,295,898.67ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.1.2.20
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO 32 1 2 3 4
32 32 32 32
$ 17,323.92MEXICALI
Línea estratégica 7.1.3.1.10
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12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
131 DIRECCION ADMINISTRATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DEPTO DE INFORMATICA, PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SERVICIOS GENERALESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROPORCIONAR OPORTUNA Y EFICAZMENTE LOS SERVICIOS Y RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y PRESUPUESTALES SERVICIO 20 1 2 3 4
20 20 20 20
$ 23,164,023.97MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.3.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
053 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO A TRAVES DEL IMPULSO Y DESARROLLO DE LOSPRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIOS
LOS PRODUCTORES CUENTAN CON LAS COMPETENCIAS EMPRESARIALES PARA ACCEDERCOMPETITIVAMENTE A LOS MERCADOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,492,537.25
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 213,239.76
30000 SERVICIOS GENERALES $ 509,499.70
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,700,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 053 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIORAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO ENEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL
LA PROPORCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PRIMARIO EN ELTOTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)PRIMARIO ESTATAL
EL COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTORPRIMARIO A NIVEL ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
ÍNDICE DE COMPRAVENTA DE ENCUENTROS COMERCIALES 30 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE NEGOCIOS CERRADOS CON COMPRAVENTA Y LOS NEGOCIOS ABIERTOS CON POSIBILIDAD DECOMPRAVENTA EN ENCUENTROS COMERCIALES PROMOVIDOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLOAGROPECUARIO (SEDAGRO) CON RELACIÓN AL TOTAL DE ENCUENTROS COMERCIALES PROMOVIDOS.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE PROYECTOS AGROALIMENTARIOS FINANCIADOS 3 ANUALPORCENTAJE LA PROPORCIÓN DE LOS PROYECTOS AGROALIMENTARIOS VINCULADOS QUE SON FINANCIADOS POR LA
SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA), CON RESPECTO AL TOTAL DE PROYECTOS VINCULADOS.
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEL SECTORAGROALIMENTARIO
35 ANUALPORCENTAJE LA PROPORCIÓN DE LOS PARTICIPANTES AGROALIMENTARIOS EN EVENTOS Y EXPOSICIONES, CON RESPECTO ALTOTAL DE INVITADOS A PARTICIPAR.
PORCENTAJE DE PRODUCTORES CERTIFICADOS Y/O RECERTIFICADOS 25 ANUALPORCENTAJE LA PROPORCIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS CERTIFICADOS Y/O RECERTIFICADOS, CONRESPECTO AL TOTAL DE PRODUCTORES INVITADOS A CERTIFICARSE.
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12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
171 DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
053 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
43 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PRIMARIAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
171 DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ENTREGAR INCENTIVOS ECONÓMICOS Y DE DISEÑO A LAS AGROPYMES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS APOYO 55 1 2 3 4
0 41 9 5
$ 1,608,807.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.1.1.20
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12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
171 DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
053 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
190 CAPACITACION EN COMPETENCIAS EMPRESARIALES Y TECNOLOGICAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASESORAR A PRODUCTORES EN TEMAS DE HABILIDADES ADMINISTRATIVAS, EMPRESARIALES Y AGROINDUSTRIALES. ASESORIA 12 1 2 3 4
2 6 2 2
$ 158,814.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.3.1.10
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12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
171 DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
053 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
189 FOMENTO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROINDUSTRIAL , OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA LA INDUSTRIALIZACION DE LA PRODUCCIOIN AGROPECUARIA YDESARROLLO DE AGROCLUSTERS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR APOYOS EN ESPECIE A PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS DE ALTO VALOR AGREGADO PARA PARTICIPAR EN EVENTOS YFOROS DE PROMOCIÓN PARA DAR A CONOCER Y POSICIONAR SUS PRODUCTOS.
EVENTO 3 1 2 3 4
1 1 3 -2
$ 1,643,780.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.1.1.20
VINCULAR PROYECTOS AGROALIMENTARIOS A DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO PARA IMPULSAR LACAPITALIZACION DE SUS UNIDADES PRODUCTIVAS
REPORTE 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 1,499,843.71ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.1.3.10
OTORGAR CERTIFICACIÓN O RECERTIFICACIÓN A EMPRESAS QUE CUENTAN CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EMPRESA 25 1 2 3 4
0 0 0 25
$ 4,032.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.1.1.20
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS DEPRODUCCIÓN AGROPECUARIA
LOS PRODUCTORES Y SUS ORGANIZACIONES ELEVAN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD,CON BASE EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES TECNOLÓGICAS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 16,601,953.03
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,369,843.20
30000 SERVICIOS GENERALES $ 976,207.31
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 19,497,755.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIORAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO ENEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL
LA PROPORCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PRIMARIO EN ELTOTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)PRIMARIO ESTATAL
EL COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTORPRIMARIO A NIVEL ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 60 ANUALMILES DE PESOS PORHECTÁREA
EL VALOR OBTENIDO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR HECTÁREA EN BAJA CALIFORNIA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE APOYOS DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIACOMPONENTE AGRÍCOLA
40 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE SON APOYADOS CON RECURSOSPÚBLICOS (SUBSIDIOS) PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE ASESORIA YCAPACITACIÓN AGROPECUARIA
100 MENSUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACIÓNAGROPECUARIA.
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIOSAPOYADOS
60 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIOS QUE SON APOYADOS CONRECURSOS PÚBLICOS CON RESPECTO AL TOTAL DE PROPUESTAS DE PROYECTO RECIBIDOS.
PORCENTAJE DE TONELADAS DE HUEVO CLASIFICADAS PARA PLATO DEINTRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN LOCAL
100 MENSUALPORCENTAJE TONELADAS CLASIFICADAS DE HUEVO PARA PLATO PRODUCIDO, INTRODUCIDO E IMPORTADO AL ESTADO.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES PECUARIAS APOYADAS CON RECURSOSECONÓMICOS.
36 ANUALPORCENTAJE LA COBERTURA ANUAL DE APOYOS OTORGADOS PARA LA TECNIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DEPRODUCCIÓN PECUARIAS EN LA ENTIDAD, CON BASE EN EL NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIASEN LA ENTIDAD, REGISTRADAS EN EL PADRÓN GANADERO NACIONAL (PGN).
PORCENTAJE DE TONELADAS CLASIFICADAS Y CERTIFICADAS DE CARNEDE BOVINO
100 MENSUALPORCENTAJE TONELADAS DE CARNE DE BOVINO EN CANAL Y EN CORTES PRODUCIDAS, INTRODUCIDAS E IMPORTADAS ALESTADO.
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE USO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO 65 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE SON APOYADOS CON RECURSOSPÚBLICOS (SUBSIDIOS) PARA PROYECTOS DE USO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO CON RESPECTO AL TOTAL DESOLICITUDES RECIBIDAS.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE CLASIFICACIÓN YCERTIFICACIÓN
100 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE CLASIFICACIÓN YCERTIFICACIÓN ATENDIDAS POR LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA).
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12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
45 CONSTRUCCION, MODERNIZACION, EQUIP. Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIRECCION DE AGRICULTURAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
APOYAR PROYECTOS QUE TENGAN COMO PRIORIDAD EL USO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO PARA ATENDER LA DEMANDA DEPRODUCTORES AGRÍCOLAS
APOYO 12 1 2 3 4
0 0 0 12
$ 4,131,510.65ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.1.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
195 FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A TRAVES DE LA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO ITECNICO NTEGRAL PARA LA PRODUCCION EN TECNOLOGIAS DEALTA PRODUCTIVIDAD Y BAJO COSTO PARA EL DESARROLLO Y COMER
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIR DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LOS PROGRAMAS DE APOYO Y CLASIFICACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL ESTADO. VISITA 72 1 2 3 4
18 18 18 18
$ 1,546,119.50ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.4.1.20
CERTIFICAR Y CLASIFICAR LA CARNE DE BOVINO Y HUEVO PARA PLATO PARA SU COMERCIALIZACIÓN A LOS PRODUCTORES LOCALES EINTRODUCTORES EN EL ESTADO.
VISITA 7320 1 2 3 4
1830 1830 1830 1830
$ 3,720,585.03ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.4.1.20
ASESORAR Y CAPACITAR A PRODUCTORES AGRICOLAS EN TECNOLOGÍAS DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO COSTO, ASÍ COMO ASOCIATIVIDADPRODUCTIVA Y COMERCIAL
CAPACITACION 929 1 2 3 4
60 66 733 70
$ 1,013,257.57ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.3.2.10
ASESORAR Y CAPACITAR A PRODUCTORES PECUARIOS EN TECNOLOGÍAS DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO COSTO, ASÍ COMO ASOCIATIVIDADPRODUCTIVA Y COMERCIAL
CAPACITACION 717 1 2 3 4
50 432 183 52
$ 2,771,865.17ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.3.2.10
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12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
193 FORTALECIMIENTO DE LA RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD PECUARIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE GANADERIAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INFORMAR A LOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL ESTADO ACERCA DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA GANADERÍA A TRAVÉS DEREUNIONES DE TRABAJO, FOROS Y VISITAS, PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y DESARROLLO DEL SECTOR.
SESIÓN 216 1 2 3 4
54 54 54 54
$ 1,878,592.35ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.1.1.20
COORDINAR EL ANALISIS Y VALIDACION DE APOYOS ECONOMICOS SOLICITADOS POR PRODUCTORES PECUARIOS EN EL ESTADO APOYO 280 1 2 3 4
0 0 195 85
$ 9,284,334.67ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.1.1.20
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN RELACIÓN A TRÁMITES Y SERVICIOS GANADEROS YCOMERCIALES.
SERVICIO 47868 1 2 3 4
16057 12937 7117 11757
$ 2,072,657.14ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
192 CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y OPTIMIZACION DEL RECURSO AGUA-SUELO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
231 DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO AGRICOLAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
APOYAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE BUSQUEN ATENDER DEMANDAS DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESTUDIO / PROYECTO 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 3,337,640.74ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.3.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
191 FORTALECIMIENTO DE LA RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD AGRICOLA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
221 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGRICOLAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
APOYAR A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ESTADO CON APORTACIONES MONETARIAS DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CONENTIDADES FEDERATIVAS PARA AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD
APOYO 120 1 2 3 4
0 0 60 60
$ 8,689,195.72ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.1.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
055 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOSRAMO:
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DEL ESTADO A TRAVES DE POLÍTICAS QUEPROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN EL SECTOR AGRICOLA
LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ESTADO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLAADECUADA PARA HACER UN USO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,343,661.77
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 470,536.34
30000 SERVICIOS GENERALES $ 256,178.66
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 22,100,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 2,500,000.00
34Página 26 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 055 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIORAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)PRIMARIO ESTATAL
EL COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTORPRIMARIO A NIVEL ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO ENEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL
LA PROPORCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PRIMARIO EN ELTOTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
MODERNIZACIÓN DE CANALES DE RIEGO AGRÍCOLA DEL VALLE DEMEXICALI
94 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CANALES QUE HAN SIDO MODERNIZADOS EN LA RED DE CONDUCCIÓN DELDISTRITO DE RIEGO DEL VALLE DE MEXICALI EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN CON RELACIÓN AL TOTAL DEKILÓMETROS SOLICITADOS POR LOS MÓDULOS DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 014
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE ACUIFERO SOBRE EXPLOTADOS CON ACCIONES DEREGLAMENTACIÓN.
8.3 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA), A TRAVÉS DE LOSCOMITÉS TÉCNICOS DE AGUAS SUBTERRANEAS (COTAS) EN LA REGLAMENTACIÓN DE LOS ACUIFEROSSOBREXPLOTADOS EN BAJA CALIFORNIA.
PORCENTAJE DE HECTAREAS IMPACTADAS CON LA REHABILITACIÓN YMODERNIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO014 VALLE DE MEXICALI
5.4 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE HECTAREAS QUE HAN SIDO IMPACTADAS CON LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LARED DE CONDUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL VALLE DE MEXICALI, EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN CONRELACIÓN AL TOTAL DE HECTAREAS DEL DISTRITO DE RIEGO 014.
PORCENTAJE DE POZOS AGRÍCOLAS REHABILITADOS, EQUIPADOS Y/OELECTRIFICADOS EN EL ESTADO
13 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE POZOS AGRÍCOLAS MODERNIZADOS Y REHABILITADOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
181 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
055 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
47 USO EFICIENTE DEL AGUA Y ORDENAMIENTO DE ACUIFEROS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
181 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER EL APROVECHAMIENTO ORDENADO DE LOS ACUIFEROS SOBREEXPLOTADOS DEL ESTADO. OBRA 4 1 2 3 4
0 0 0 4
$ 2,749,063.65ENSENADA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.6.3.10
REHABILITAR, MODERNIZAR Y TECNIFICAR LOS POZOS PARA RIEGO AGRICOLA DEL ESTADO OBRA 15 1 2 3 4
0 0 9 6
$ 13,534,760.75ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.6.1.20
34Página 28 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
181 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
055 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
46 DISTRITO DE RIEGO 014
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
191 DEPARTAMENTO HIDROAGRICOLA VALLE DE MEXICALIMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REHABILITAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DEL DISTRITO DE RIEGO 014, VALLE DE MEXICALI OBRA 6 1 2 3 4
0 0 0 6
$ 13,386,552.37VALLE DEMEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.6.2.20
34Página 29 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
056 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIARAMO:
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO ESTADO A TRAVES DEL ACCESO A MERCADOS POR LA CALIDAD,SANIDAD E INOCUIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
LOS PRODUCTORES Y EMPRESAS AGROPECUARIAS MEJORAN LOS ESTATUS FITOZOOSANITARIOS DE SUSPRODUCTOS QUE LES PERMITE MANTENER LA COMPETITIVIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,738,663.10
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 965,228.39
30000 SERVICIOS GENERALES $ 771,535.76
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 9,776,221.00
34Página 30 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 056 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIORAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO ENEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL
LA PROPORCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PRIMARIO EN ELTOTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)PRIMARIO ESTATAL
EL COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTORPRIMARIO A NIVEL ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
ESTATUS FITOZOOSANITARIOS LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADESREGLAMENTADAS
100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESTATUS FITOZOOSANITARIOS LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES REGLAMENTADAS DELCOMPONENTE DE SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA LIBRES DETUBERCULOSIS BOVINA EN LA REGIÓN “A" DE BAJA CALIFORNIA
100 ANUALPORCENTAJE PROPORCIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA LIBRES DE TUBERCULOSIS BOVINA EN LA REGIÓN “A" DEBAJA CALIFORNIA.
PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIASATENDIDAS EN INOCUIDAD ALIMENTARIA
20 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA).
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MOVILIZACIÓN DE EMBARQUES DEGANADO BOVINO EN PIE INSPECCIONADO
100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE MOVILIZACIÓN DE GANADO BOVINO EN PIEINSPECCIONADO.
ESTATUS FITOSANITARIOS LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADESREGLAMENTADAS.
100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESTATUS FITOSANITARIOS LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES REGLAMENTADAS DELCOMPONENTE DE SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESTATUS FITOZOOSANITARIO EN CONTROLDE PLAGAS Y ENFERMEDADES REGLAMENTADAS
0 ANUALPORCENTAJE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESTATUS FITOZOOSANITARIOS LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADESREGLAMENTADAS DEL COMPONENTE DE SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIADEL AÑO ACTUAL COMPARADO EN EL AÑO ANTERIOR.
34Página 31 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
161 DIRECCION DE INSPECCION, SANIDAD E INOCUIDADPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
056 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
48 INOCUIDAD Y SANIDAD AGROPEPECUARIA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
161 DIRECCION DE INSPECCION, SANIDAD E INOCUIDADMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LAS ACCIONES PARA MANTENER Y/O INCREMENTAR LOS ESTATUS FITOZOOSANITARIOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. CAMPAÑA 18 1 2 3 4
18 18 18 18
$ 3,993,692.85ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.5.5.1.20
34Página 32 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
161 DIRECCION DE INSPECCION, SANIDAD E INOCUIDADPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
056 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
199 INSPECCION Y VERIFICACION DE LA LEGALIDAD, SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
SUPERVISAR LA MOVILIZACIÓN DE GANADO, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS REPORTE 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 1,475,784.40ESTATAL
Línea estratégica 3.5.5.1.20
34Página 33 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
161 DIRECCION DE INSPECCION, SANIDAD E INOCUIDADPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
056 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
198 GESTION Y PROMOCION DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
161 DIRECCION DE INSPECCION, SANIDAD E INOCUIDADMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR Y PROMOCIONAR LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA A TRAVÉS DE CONVENIOS CON LOS ORGANISMOS AUXILIARES DESANIDAD E INOCUIDAD.
CONVENIO 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 7,525,064.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.2.1.10
FORTALECER LA SANIDAD PECUARIA MEJORANDO Y MANTENIENDO LOS ESTATUS ZOOSANITARIOS DE LA ENTIDAD CAMPAÑA 9 1 2 3 4
9 9 9 9
$ 1,200,000.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.5.1.20
FORTALECER LA SANIDAD VEGETAL MEJORANDO Y MANTENIENDO LOS ESTATUS FITOSANITARIOS DE LA ENTIDAD. CAMPAÑA 9 1 2 3 4
9 9 9 9
$ 300,000.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.5.1.20
FORTALECER LA INOCUIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE EL INCREMENTO Y COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EMPRESA 230 1 2 3 4
230 230 230 230
$ 757,107.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.2.1.10
34Página 34 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
EN EL ESTADO SE GESTIONA EFICIENTEMENTE LA POLÍTICA DEL SECTOR TURISMO DE BAJA CALIFORNIA ATRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS PROCESOS Y PROYECTOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 6,394,408.45
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 583,430.38
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,672,306.10
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 50,000.00
22Página 1 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
ESTADÍA PROMEDIO MENSUALNÚMERO DE NOCHES1.18 EL NÚMERO PROMEDIO DE NOCHES QUE LOS TURISTAS PERMANECEN EN EL ESTADO.
OCUPACIÓN HOTELERA EN EL ESTADO MENSUALPORCENTAJE47EL PORCENTAJE DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOSDISPONIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE.
PIB TURISTICO DEL ESTADO ANUALMILES DE MILLONES DE PESOS31EL NIVEL DE PRODUCCIÓN INTERNA BRUTA TURÍSTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
22Página 2 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
112 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
702 ÓRGANO INTERNO DE CONTROLMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 120,615.13ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.2.1.20
22Página 3 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
112 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
200 POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
612 DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALESMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LAS RELACIONES DE BAJA CALIFORNIA SOBRE ASUNTOS FRONTERIZOS, A TRAVÉS DE 3 ACCIONES DE VINCULACIÓN CONENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
ACCIÓN DE VINCULACIÓN 3 1 2 3 4
1 1 0 1
$ 1,300,051.92ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.1.1.20
REALIZAR 4 ENCUENTROS DIPLOMÁTICOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECERE INCREMENTAR LAS RELACIONES CON AMBOS CONTINENTES.
ENCUENTRO 4 1 2 3 4
1 1 2 0
$ 348,000.00ESTATAL
Línea estratégica 3.7.5.6.10
22Página 4 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
112 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
112 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR EL CONSENSO DE ACUERDOS CON EL SECTOR A TRAVÉS DE TRES CONVENIOS. CONVENIO 3 1 2 3 4
0 1 1 1
$ 3,993,246.53ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.1.4.10
REALIZAR 3 RECORRIDOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES PARA PROMOVER LOS DESTINOS TURÍSTICOS A SEGMENTOS DEMERCADO ESPECÍFICOS.
RECORRIDO 3 1 2 3 4
1 1 1 0
$ 1,704,996.19ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.1.1.20
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA. INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 3,233,235.16ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.1.1.20
22Página 5 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,687,561.52
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 526,652.90
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,926,135.18
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 15,000.00
22Página 6 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE90EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LASECRETARIA DE TURISMO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL.
22Página 7 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
142 DIRECCION ADMINISTRATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
142 DIRECCION ADMINISTRATIVAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 90% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS, ADMINISTRANDO DE MANERA EFICIENTE Y ÓPTIMA LOSRECURSOS DE LA SECRETARÍA.
PORCENTAJE DESATISFACCION
90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 8,075,467.20ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
REALIZAR 3 CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA SECRETARÍA, RELATIVOS A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. CURSO 3 1 2 3 4
0 1 1 1
$ 79,882.40ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.4.10
22Página 8 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 78,794,156.00
22Página 9 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR TURÍSTICO
SEMESTRALPORCENTAJE100
LA EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS ENTIDADES DELSECTOR PARAESTATAL COORDINADAS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO AL SEMESTREACTUAL, CON RELACIÓN A LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA TRANSFERIR AL MISMOSEMESTRE DEL AÑO.
22Página 10 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
112 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
112 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASIGNAR 12 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS AL FIDEICOMISO PÚBLICO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO PARA SUOPERACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO TURÍSTICO.
TRANSFERENCIA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 78,794,156.00ESTATAL
Línea estratégica 3.7.1.1.20
22Página 11 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVARAMO:
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICATURISTICA ESTATAL
LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL ESTADO MEJORAN EN CALIDAD, INNOVACIÓN Y VARIEDAD; SEPROMUEVEN CON UNA IMAGEN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD AL VISITANTE QUE DERIVA EN AUMENTO DELTURISMO A LA ENTIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 22,797,305.32
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,148,586.21
30000 SERVICIOS GENERALES $ 25,128,408.75
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 0.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 0.00
22Página 12 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PIB TURISTICO DEL ESTADO EL NIVEL DE PRODUCCIÓN INTERNA BRUTA TURÍSTICA DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
OCUPACIÓN HOTELERA EN EL ESTADO 47 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOS DISPONIBLES EN LOSESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE.
ESTADÍA PROMEDIO 1.18 MENSUALNÚMERO DE NOCHES EL NÚMERO PROMEDIO DE NOCHES QUE LOS TURISTAS PERMANECEN EN EL ESTADO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTETASA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN INFANTIL SENSIBILIZADA ENCULTURA TURÍSTICA
5 ANUALPORCENTAJE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION INFANTIL SENSIBILIZADA EN CULTURA TURÍSTICA EN EL PERIODOACTUAL CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR.
CIUDADANOS AMERICANOS QUE CRUZAN LA FRONTERA 34000000 MENSUALCIUDADANOS AMERICANOS CONOCER EL NUMERO DE CIUDADANOS AMERICANOS QUE CRUZAN AL ESTADO MENSUALMENTE A TRAVES DE LAFRONTERA.
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LAS EMPRESAS CAPACITADAS 90 ANUALPORCENTAJE LA SATISFACCIÓN DE LAS EMPRESAS RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS TEMAS IMPARTIDOS.
FLUJO DE VISITANTES CRUCERO 650000 MENSUALVISITANTES EL FLUJO DE VISITANTES QUE ARRIBAN VÍA CRUCERO AL ESTADO DURANTE EL AÑO.
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADA EN ELESTADO
3.5 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL SECTOR TURISMO DEL PERIODO ACTUAL,RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR.
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ACREDITADOS EN ELESTADO.
40 ANUALPORCENTAJE EL PROCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ACREDITADAS EN RELACION A LOS ESTABLECIMIENTOSTURÍSTICOS VISITADOS.
PORCENTAJE DE QUEJAS DE VISITANTES ATENDIDOS 5 ANUALPORCENTAJE EL NÚMERO DE QUEJAS ATENDIDAS EN RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE VISITANTES ATENDIDOS EN EL ESTADO.
MOVILIDAD DE VEHICULOS ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOSTURISTICOS DEL ESTADO
25000000 MENSUALVEHICULOS CONOCER LA MOVILIDAD DE VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DELESTADO.
22Página 13 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
49 TURISMO DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DE TURISMO MÉDICO Y DE SALUD, ASÍ COMO SUMONITOREO, QUE FOMENTEN LA AFLUENCIA DE VISITANTES A LOS PRINCIPALES DESTINOS RECEPTORES DE ESTE SEGMENTO DETURISMO.
CAMPAÑA 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 344,056.97ESTATAL
Línea estratégica 3.7.5.2.20
22Página 14 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
203 SE TURISTA EN BAJA CALIFORNIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
132 DPTO DE TURISMO SOCIALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BENEFICIAR A 155,000 FAMILIAS DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SÉ TURISTA EN BAJA CALIFORNIA”, PARA FOMENTAR SUINTEGRACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO.
FAMILIA 155000 1 2 3 4
19030 61590 57090 17290
$ 668,263.09ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.6.6.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
202 INNOVACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PARA POSICIONAMIENTO TURÍSTICO DE BAJA CALIFORNIA EN SUS PRINCIPALESMERCADOS EMISORES Y RAMOS EMERGENTES.
CAMPAÑA 3 1 2 3 4
2 0 1 0
$ 23,539,686.34ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.5.2.20
REALIZAR 27 RECORRIDOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PROMOVER LOS DESTINOS TURÍSTICOS YSEGMENTOS DE MERCADO ESPECÍFICOS.
RECORRIDO 27 1 2 3 4
5 9 9 4
$ 378,300.00ESTATAL
Línea estratégica 3.7.5.2.20
APOYAR LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 363 EVENTOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO PARA GENERAR UNA MAYOR AFLUENCIA DEVISITANTES.
EVENTO 363 1 2 3 4
43 104 160 56
$ 5,650,012.75ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.5.2.20
FOMENTAR EL ARRIBO DE 430,000 PASAJEROS EN CRUCEROS TURÍSTICOS AL PUERTO DE ENSENADA. REPORTE 430000 1 2 3 4
116900 101600 101000 110500
$ 125,173.94ENSENADA
Línea estratégica 3.7.6.6.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
201 PROPORCIONAR INFORMACIÓN, ASISTENCIA Y FACILITACIÓN AL TURISTA.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
412 DIR DE FACILITACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER A 108,400 VISITANTES EN OFICINAS, MÓDULOS Y OPERATIVOS DE CAMPO EN EL ESTADO. VISITANTE ATENDIDO 108400 1 2 3 4
19355 36880 37556 14609
$ 15,982,809.57ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.2.1.20
CAPACITAR A 3,145 SERVIDORES TURÍSTICOS EN EL ESTADO CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LAOFERTA DEL SECTOR.
SERVIDOR TURÍSTICOCAPACITADO
3145 1 2 3 4
371 1477 967 330
$ 999,721.63ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.5.1.20
FOMENTAR LA ACREDITACIÓN DE 121 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO. ESTABLECIMIENTO 121 1 2 3 4
25 37 41 18
$ 240,563.12ESTATAL
Línea estratégica 3.7.5.3.20
APOYAR LA REALIZACIÓN DE 60 PRODUCCIONES FÍLMICAS Y AUDIOVISUALES NACIONALES E INTERNACIONALES EN BAJA CALIFORNIA PARAPROMOVER LA BUENA IMAGEN DEL ESTADO.
PRODUCCION 60 1 2 3 4
12 18 18 12
$ 1,043,927.23ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.6.1.20
FOMENTAR LA CULTURA TURÍSTICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL EN EL ESTADO A TRAVÉS DE 75 TALLERES. TALLER 75 1 2 3 4
23 28 16 8
$ 8,601.04ESTATAL
Línea estratégica 3.7.6.4.20
ATENDER A 22,500 TURISTAS, MEDIANTE LÍNEAS TELEFÓNICAS Y MEDIOS DIGITALES. VISITANTE ATENDIDO 22500 1 2 3 4
5400 7100 6800 3200
$ 1,093,184.60ESTATAL
Línea estratégica 3.7.2.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLERAMO:
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICATURISTICA ESTATAL
LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL ESTADO RECIBEN FINANCIAMIENTO Y SE DESARROLLAN EN UN AMBIENTEDE ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR TURÍSTICO, POR ELLO SON MÁSCOMPETITIVAS Y SUSTENTABLES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,791,516.44
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 222,044.90
30000 SERVICIOS GENERALES $ 791,981.16
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,000,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 37,000,000.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PIB TURISTICO DEL ESTADO EL NIVEL DE PRODUCCIÓN INTERNA BRUTA TURÍSTICA DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADA EN EL TOTAL DEINVERSIÓN PRIVADA ESTATAL
7.6 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADA DEL TOTAL DE LA INVERSIÓN PRIVADA ENBAJA CALIFORNIA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADA EN ELESTADO
3.5 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL SECTOR TURISMO DEL PERIODO ACTUAL,RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
212 DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
206 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
232 DEPTO DE ASISTENCIA Y GESTORIA A LA INVERSIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 37,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 3.7.4.2.10
22Página 20 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
212 DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
205 MIPYMES TURISTICAS PARA FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
222 DEPTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
APOYAR A 21 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR PARA FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA EN EL ESTADO. EMPRESA 21 1 2 3 4
21 0 0 0
$ 3,407,752.23ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.5.5.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
212 DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
204 FOMENTAR LA INVERSIÓN TURÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
212 DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
POSICIONAR A BAJA CALIFORNIA COMO DESTINO ATRACTIVO PARA LA INVERSIÓN TURÍSTICA QUE PERMITA CAPTAR UNA INVERSIÓNPRIVADA DE 131 MILLONES DE DÓLARES EN EL ESTADO.
MILLON DE DOLARES 131 1 2 3 4
31 34.5 33.75 31.75
$ 3,962,202.02ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.1.3.10
SUSCRIBIR INSTRUMENTO JURÍDICO QUE PERMITA EL EMPATE DE RECURSO ENTRE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN CON EL FIN DECONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO.
INSTRUMENTO JURÍDICO 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 435,588.25ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.7.1.4.10
22Página 22 de<RptPOAweb> 29/11/2018 11:06
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
SE COORDINA LA POLÍTICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES TIENENACCESO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EQUITATIVA Y DE CALIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 122,260,652.55
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 243,738.28
30000 SERVICIOS GENERALES $ 16,339,962.56
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 6 A 11 AÑOS ANUALPORCENTAJE100EL GRADO DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR,CONCUALQUIER SERVICIO EDUCATIVO DEL TIPO BÁSICO, ESPECÍFICAMENTE DE LOS RANGOSDE EDAD QUE CORRESPONDEN EN SU MAYORÍA A LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 12 A 14 AÑOS ANUALPORCENTAJE91.08
EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, CONCUALQUIER SERVICIO EDUCATIVO DEL TIPO BÁSICO O POSTERIOR, ESPECÍFICAMENTE DELOS RANGOS DE EDAD QUE CORRESPONDEN EN SU MAYORÍA A LA EDUCACIÓNSECUNDARIA.
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO ANUALGRADOS9.8EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOS POR LA POBLACIÓN DE 15AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 3 A 5 AÑOS ANUALPORCENTAJE70.2
EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, CONCUALQUIER SERVICIO EDUCATIVO DEL TIPO BÁSICO, ESPECÍFICAMENTE DE LOS RANGOSDE EDAD QUE CORRESPONDEN EN SU MAYORÍA A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN LAENTIDAD
ESCUELA 200 1 2 3 4
200 200 200 200
$ 865,574.06ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.2.1.10
COORDINACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE, INTERNO, SECTORIAL, PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS DEL SECTOR EDUCATIVO, Y DE LASCOMISIONES EN CONSEJOS NACIONALES, ASÍ COMO ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS QUE SE ESTABLEZCAN.
INFORME DE RESULTADOS 9 1 2 3 4
3 3 1 2
$ 121,755,608.37ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.2.1.10
COORDINAR Y PROMOVER POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE BAJACALIFORNIA, PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR
POLITICA 6 1 2 3 4
1 2 1 2
$ 16,223,170.96ESTATAL
Línea estratégica 7.1.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 399,825,642.67
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,047,691.87
30000 SERVICIOS GENERALES $ 6,215,594.67
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,950,001.60
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 4,385,814.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
213 OPERACION DE LOS FONDOS DE APOYO A DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE ADSCRITOS AL SINDICATO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓNMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OTORGAR CRÉDITOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MAGISTERIO, PARA EL FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA CREDITO OTORGADO 60 1 2 3 4
10 10 15 25
$ 4,385,814.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.4.10
44Página 6 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓNMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR UNA EFICIENCIA PRESUPUESTAL DE UN 95% DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA. PORCENTAJE 95 1 2 3 4
0 95 0 95
$ 411,038,930.81ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
44Página 7 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 15,997,412,960.40
44Página 8 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR EDUCACIÓN
SEMESTRALPORCENTAJE100
EL PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS ECONÓMICOS TRANSFERIDOS EN ELPERIODO A LAS ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL Y FIDEICOMISOS DEL SECTOREDUCATIVO, CON RELACIÓN AL TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS PARA TRANSFERIRA ESAS ENTIDADES AL MISMO PERIODO DEL AÑO.
44Página 9 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
334 ORQUESTA DE BAJA CALIFORNIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓNMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
APOYAR LA OPERACIÓN DE LA ORQUESTA DE BAJA CALIFORNIA. TRANSFERENCIA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 8,916,525.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
44Página 10 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓNMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL ESTATAL YFEDERAL.
TRANSFERENCIA 96 1 2 3 4
24 24 24 24
$ 15,988,496,435.40ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
44Página 11 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
059 CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICARAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BASICOHASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD
ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA RECIBEN SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDADORIENTADOS A LA FORMACIÓN PARA LA VIDA CON UNA ESTRECHA VINCULACIÓN ESCUELA-FAMILIA-SOCIEDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,759,816,912.75
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 432,500.00
44Página 12 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 059 CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOS POR LAPOBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 12 A 14 AÑOS 91.08 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, CON CUALQUIER SERVICIOEDUCATIVO DEL TIPO BÁSICO O POSTERIOR, ESPECÍFICAMENTE DE LOS RANGOS DE EDAD QUE CORRESPONDENEN SU MAYORÍA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 6 A 11 AÑOS 100 ANUALPORCENTAJE EL GRADO DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR,CON CUALQUIER SERVICIOEDUCATIVO DEL TIPO BÁSICO, ESPECÍFICAMENTE DE LOS RANGOS DE EDAD QUE CORRESPONDEN EN SUMAYORÍA A LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 3 A 5 AÑOS 70.2 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, CON CUALQUIER SERVICIOEDUCATIVO DEL TIPO BÁSICO, ESPECÍFICAMENTE DE LOS RANGOS DE EDAD QUE CORRESPONDEN EN SUMAYORÍA A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN PRIMARIA 98.7 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE MANERA REGULAR DENTRO DEL
TIEMPO IDEAL ESTABLECIDO.
ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN SECUNDARIA 86.1 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MANERA REGULAR DENTRO DELTIEMPO IDEAL ESTABLECIDO.
PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DEEDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
99.5 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN ATENCIÓN EN LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA
44Página 13 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
121 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
059 CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
217 COBERTURA CON EQUIDAD EDUCATIVA ARTICULADA DESDE LA EDUCACIÓN BÁSICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER LA COBERTURA ENTRE LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE DEMANDEN UN ESPACIO EDUCATIVO. ALUMNO 228959 1 2 3 4
0 0 0 228959
$ 9,760,249,412.75ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 4.1.1.1.10
44Página 14 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BASICOHASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD
ALUMNOS RECIBEN UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD E INTEGRAL QUE PROPICIA LA CONCLUSIÓN DE SUSESTUDIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, PARA QUE TRANSITEN HACIA EL NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR OSE INSERTEN EN EL SECTOR PRODUCTIVO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 69,926,145.90
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,193,310.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,836,132.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,350,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00
44Página 15 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOS POR LAPOBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 63 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE MANERA REGULAR, EN LA GENERACIÓNQUE LE CORRESPONDE (DENTRO DEL TIEMPO NORMATIVO ESTABLECIDO).
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEÍNDICE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 82 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE JÓVENES MATRICULADOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN RELACIÓN CON AQUELLOS
QUE TIENEN LA EDAD NORMATIVA (16-18 AÑOS) PARA CURSAR EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
ÍNDICE DE APROBACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 70 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE APROBARON LAS ASIGNATURAS CURSADASEN EL CICLO ESCOLAR.
ÍNDICE DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 100 ANUALPORCENTAJE CONOCER EL PORCENTAJE DE EGRESADOS DEL NIVEL EDUCATIVO BÁSICO (SECUNDARIA), QUE LOGRANINGRESAR AL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.
ÍNDICE DE RETENCIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 93 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE SE REINSCRIBEN DE UN DETERMINADO CICLO ESCOLAR (AÑO) ALSIGUIENTE.
PORCENTAJE DE RETENCIÓN ESTUDIANTES EN LA MODALIDAD DEPREPARATORIA ABIERTA
70 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTINÚAN CURSANDO EL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTADENTRO DEL PRIMER AÑO DE HABERSE INSCRITO.
44Página 16 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
556 PREPA ABIERTA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROPORCIONAR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE EL SUBSISTEMA PREPA ABIERTA, A QUIENES NO PUEDAN CURSAR SUS ESTUDIOSEN EL SISTEMA PRESENCIAL.
ESTUDIANTE 20000 1 2 3 4
4900 5100 5100 4900
$ 9,176,676.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.7.20
44Página 17 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
553 ACCESO PARA TODOS A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER EN LOS SUBSISTEMAS DE MEDIA SUPERIOR DE SOSTENIMIENTO ESTATAL EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA ATENDERALUMNOS EN RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR.
INSTITUCION EDUCATIVA 3 1 2 3 4
0 3 0 3
$ 6,920.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.2.20
IMPULSAR EL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO EN LOS PLANTELES DE SOSTENIMIENTOESTATAL.
PLANTEL 75 1 2 3 4
0 0 0 75
$ 16,170.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.5.20
44Página 18 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
552 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VIGILAR QUE LOS SUBSISTEMAS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EJECUTEN LOS PLANES DE ESTUDIO BAJO EL NUEVO MODELOEDUCATIVO PROMOVIENDO LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO.
INSTITUCION EDUCATIVA 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 21,362.70ESTATAL
Línea estratégica 4.2.2.1.10
IMPULSAR EN LOS SUBSISTEMAS DE SOSTENIMIENTO ESTATAL, EL INCREMENTO DE DOCENTES EN ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN YCAPACITACIÓN, ACORDE A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE BASADO EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO.
INSTITUCION EDUCATIVA 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 71,338.70ESTATAL
Línea estratégica 4.1.2.4.10
DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. INDICE DE RETENCION 93 1 2 3 4
0 0 0 93
$ 20,920.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.2.20
GARANTIZAR EL INGRESO DE LOS ALUMNOS QUE EGRESEN DE SECUNDARIA A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. INDICE DE ABSORCION 100 1 2 3 4
0 0 0 100
$ 125,320.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.4.10
IMPULSAR EN LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EL INCREMENTO DE ALUMNOS QUE ACREDITAN LAS EVALUACIONES DELOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.
INDICE DE APROBACION 70 1 2 3 4
0 0 0 70
$ 292,916.20ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.2.20
PROMOVER Y CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO CON LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A TRAVÉS DEL MODELOMEXICANO DE FORMACIÓN DUAL.
INSTITUCIÓN 2 1 2 3 4
0 0 0 2
$ 24,200.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.5.1.20
44Página 19 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
223 GESTIÓN Y PLANEACIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR EN LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EL NUEVO MODELO EDUCATIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LAPLANEACIÓN DIDÁCTICA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LOS DOCENTES.
PLANTEL 75 1 2 3 4
0 75 0 75
$ 66,511,651.90ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 4.2.2.1.10
AUTORIZAR INSTITUCIONES PARTICULARES A IMPARTIR EL SERVICIO EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR PARA FAVORECER EL INCREMENTO DELA MATRICULA DEL NIVEL.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 38,112.40ESTATAL
Línea estratégica 4.2.3.1.20
44Página 20 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BASICOHASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD
ESTUDIANTES RECIBEN UNA FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD ACORDE A LAS NECESIDADES DEDESARROLLO DEL ESTADO, PARA QUE LOS EGRESADOS SE INCORPOREN EN EL SECTOR PRODUCTIVO YECONÓMICO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 86,021,754.29
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 227,386.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 256,756.95
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 31,387.50
44Página 21 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOS POR LAPOBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
ÍNDICE DE EMPLEABILIDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓNSUPERIOR DE SOSTENIMIENTO ESTATAL
78 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE SOSTENIMIENTOESTATAL QUE OBTUVIERON UN EMPLEO EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DE SU EGRESO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEÍNDICE DE RETENCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 85 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE SE REINSCRIBEN DE UN CICLO ESCOLAR (AÑO)
AL SIGUIENTE.
ÍNDICE DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 72 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EGRESADOS DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR, QUE LOGRAN INGRESAR AL NIVELEDUCATIVO SUPERIOR.
ÍNDICE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 30.3 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR, CON RELACIÓN A AQUELLOSJÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR (DE 19 A 24 AÑOS).
ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR 60 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE LOGRAN TERMINAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOSDE MANERA REGULAR DENTRO DEL TIEMPO IDEAL ESTABLECIDO POR COHORTE.
PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIONSUPERIOR ACTUALIZADOS ACORDE A LAS NECESIDADES DELDESARROLLO DEL ESTADO
100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PLANES DE ESTUDIO DEL NIVEL SUPERIOR QUE OBTUVIERON LA CONSTANCIA DEACTUALIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL Y ESTAN ALINEADOS ACORDE A LAS NECESIDADES DELDESARROLLO ESTATAL CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACION DE PLANES Y PROGRAMASEDUCATIVOS DEL NIVEL SUPERIOR
44Página 22 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
555 ACCESO PARA TODOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL LOGRO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE ABSORCIÓN,RETENCIÓN Y EFICIENCIA TERMINAL EN PLANTELES DE SOSTENIMIENTO ESTATAL
INFORME DE RESULTADOS 1 1 2 3 4
0 1 0 0
$ 6,900.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.1.1.10
44Página 23 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
554 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER Y PROMOVER LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO. INFORME DE RESULTADOS 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 2,920.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.2.1.10
44Página 24 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
239 OPERACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 CENTRO EDUCATIVO UEEPMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE CONTRIBUYAN A LA INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES DE LOSNIVELES EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA
PROGRAMA ACADEMICO 5 1 2 3 4
5 5 5 5
$ 84,070,035.26MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 4.1.2.4.10
44Página 25 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
231 IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
371 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR E INVESTIGACIÓNMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA. PUBLICACION 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 49,560.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.5.2.20
DIFUNDIR LOS POSGRADOS DE CALIDAD INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CONACYT (PNPC). PUBLICACION 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 38,547.50ESTATAL
Línea estratégica 4.3.5.1.20
44Página 26 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
225 GESTIÓN Y PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OTORGAR RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL A LA OFERTA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONGRUENTE A LASNECESIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS EN EL ESTADO
REGISTRO 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 1,488,180.96ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 4.3.2.2.10
PROMOVER LA PLANEACION EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO. INFORME DE RESULTADOS 2 1 2 3 4
1 0 0 1
$ 106,500.80ESTATAL
Línea estratégica 4.3.3.1.10
44Página 27 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
224 VINCULACIÓN Y PERTINENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR EL DEBIDO EJERCICIO DE LOS PROFESIONISTAS EN EL ESTADO REGISTRO 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 774,640.22ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 4.3.1.6.10
44Página 28 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
062 APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOSRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BASICOHASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE ACCIONES QUE PERMITAN QUE LOS ALUMNOS INICIEN Y CONCLUYANSUS ESTUDIOS
ALUMNOS EN RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR CUENTAN CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADESEDUCATIVAS PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y EGRESO EN LA EDUCACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,572,206.84
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,800.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 29,803,400.00
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 13,528,000.00
44Página 29 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 062 APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOS POR LAPOBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
ÍNDICE DE RETENCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE RECIBEN APOYOS ENEDUCACIÓN BÁSICA
98.8 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN APOYOS COMPENSATORIOS Y PERMANECEN EN LA ESCUELA, DELTOTAL DE ALUMNOS QUE RECIBEN APOYOS COMPENSATORIOS.
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECAS O APOYOSEDUCATIVOS Y PERMANECEN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
70 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECA Y QUE PERMANECEN EN EL NIVEL EDUCATIVO MEDIOSUPERIOR,CON RELACIÓN AL TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS.
PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECASMANUTENCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
60 ANUALPORCENTAJE IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECA Y QUE PERMANECEN EN EL NIVEL EDUCATIVOSUPERIOR
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE PLANTELES PÚBLICOS EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORDE SOSTENIMIENTO ESTATAL QUE RECIBEN BECAS O APOYOSEDUCATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO
56 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE RECIBEN BECAS O APOYOSEDUCATIVOS CON RELACIÓN TOTAL DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EL ESTADO
44Página 30 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
341 SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE APOYOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
062 APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
216 CREDITOS, ESTÍMULOS Y SUBSIDIOS ECONÓMICOS EN LOS SERVICOS EDUCATIVOS DEL TIPO SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LOS ESQUEMAS DE EQUIDAD A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL NIVEL SUPERIOR BECA 5000 1 2 3 4
0 2500 0 2500
$ 32,928,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.1.4.10
44Página 31 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
341 SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE APOYOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
062 APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
215 ESTIMULOS, BECAS, ECONÓMICAS Y EN LOS SERVICOS EDUCATIVOS DEL TIPO MEDIO SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BENEFICIAR CON APOYOS EDUCATIVOS (BECAS) A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR PARA LA PERMANENCIA EN EL NIVEL BECA 1046 1 2 3 4
0 1046 0 1046
$ 3,139,800.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.3.10
44Página 32 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
341 SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE APOYOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
062 APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
214 APOYOS Y SUBSIDIOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL TIPO BÁSICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
341 SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE APOYOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BENEFICIAR A ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS DEAPROVECHAMIENTO, APOYANDO A LA CONTINUIDAD DE SUS ESTUDIOS.
ALUMNO 4097 1 2 3 4
2049 0 0 2048
$ 5,669,206.84ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 4.1.1.5.20
BENEFICIAR A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE TENGAN UN PROBLEMA DEAGUDEZA VISUAL MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LENTES.
ALUMNO 4000 1 2 3 4
0 0 4000 0
$ 1,160,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.5.20
BENEFICIAR A ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS DEEDUCACIÓN ESPECIAL, APOYANDO SU DESARROLLO INTEGRAL.
ALUMNO 1100 1 2 3 4
600 0 0 500
$ 2,008,400.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.5.20
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BASICOHASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
EN BAJA CALIFORNIA SE ATIENDE EL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SECTOR EDUCATIVO CONESPECIAL ATENCIÓN A LAS ZONAS VULNERABLES, RURALES Y DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 5,684,807.30
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 67,495,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 424,630,454.00
44Página 34 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOS POR LAPOBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE PLANTELES DE ZONAS VULNERABLES Y RURALESATENDIDOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO ENEDUCACIÓN BÁSICA
93 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA UBICADOS EN ZONAS FOCALIZADAS (ZONASVULNERABLES, RURALES) QUE FUERON BENEFICIADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN YMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CON RELACIÓN A LA META SEXENAL PLANTEADA POR EL SISTEMA
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEAVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, I007-FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, AUTORIZADO A LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.
90 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO A LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO I007- FAMINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA.
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL I008-FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (FAMMEDIA SUPERIOR) AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN YBIENESTAR SOCIAL
90 TRIMESTRALPORCENTAJE AVANCE FINANCIERO DEL RECURSO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, DELPROGRAMA PRESUPUESTARIO I008- FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. (FAMMEDIA SUPERIOR)
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, I008-FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR,AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.(FAM SUPERIOR)
90 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO A LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO I008- FAMINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (FAM SUPERIOR).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
551 INFRAESTRUCTURA UABC
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA UABC. ESPACIO EDUCATIVO 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 66,398,956.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.1.3.10
DAR SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA UABC. PLANTEL 5 1 2 3 4
0 0 0 5
$ 88,504,192.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.1.3.10
44Página 36 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
550 MEJORAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN ZONAS VULNERABLES Y RURALES EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ZONAS VULNERABLES Y RURALES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPACIO EDUCATIVO 50 1 2 3 4
0 0 16 34
$ 80,390,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.4.10
MEJORAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS UBICADOS EN ZONAS VULNERABLES Y RURALES EN EL ESTADO. PLANTEL 31 1 2 3 4
0 3 25 3
$ 16,960,161.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.4.10
DOTAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO QUE RESPONDA A UN NUEVO ENFOQUE MULTIFUNCIONAL EN LAEDUCACIÓN BASICA.
ESPACIO EDUCATIVO 6 1 2 3 4
0 0 0 6
$ 27,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.3.10
44Página 37 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
549 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. ESPACIO EDUCATIVO 2 1 2 3 4
0 0 1 1
$ 15,700,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.1.3.10
DAR SEGUIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. PLANTEL 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 9,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.1.3.10
44Página 38 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
548 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. ESPACIO EDUCATIVO 5 1 2 3 4
0 0 3 2
$ 25,115,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.1.10
DAR SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. PLANTEL 11 1 2 3 4
0 0 4 7
$ 6,786,960.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.1.10
DAR SEGUIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. ESPACIO EDUCATIVO 25 1 2 3 4
0 0 0 25
$ 10,495,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.1.10
44Página 39 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
547 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS ENEDUCACIÓN BÁSICA.
PLANTEL 50 1 2 3 4
0 2 45 3
$ 46,145,185.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.3.10
DAR SEGUIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA. ESPACIO EDUCATIVO 127 1 2 3 4
0 0 12 115
$ 52,814,807.30ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 4.1.1.3.10
DOTAR A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CON EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPACIO EDUCATIVO 2 1 2 3 4
0 0 0 2
$ 30,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.3.10
44Página 40 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
209 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA PÚBLICA CULTURAL. ESPACIO CULTURAL 2 1 2 3 4
0 0 0 2
$ 10,700,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.4.4.1.20
DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA PÚBLICA DEPORTIVA. ESPACIO DEPORTIVO 3 1 2 3 4
0 0 1 2
$ 11,800,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.5.4.1.10
44Página 41 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
163 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLARRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BASICOHASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DE HABILIDADESSOCIALES Y EMOCIONALES DE LA POBLACION ESCOLAR
COMUNIDAD EN GENERAL CUENTA CON CONOCIMIENTOS DE TEMAS DE CULTURA DE LA LEGALIDAD PARAFAVORECER EL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,034,269.59
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 311,124.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 941,495.10
44Página 42 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 163 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOS POR LAPOBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META SEXENAL DE CAPACITACIÓNA LA POBLACIÓN EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA, CULTURA DE LALEGALIDAD Y DESARROLLO VALORAL
100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE ACUMULADO DE PERSONAS DE LA POBLACIÓN EN GENERAL CAPACITADAS POR EL CENTRO DECULTURA DE LA LEGALIDAD EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA, CULTURA DE LA LEGALIDAD, DESARROLLOVALORAL CON RELACIÓN A LA META SEXENAL PROGRAMADA EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEAVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AINSTITUCIONES Y ORGANISMOS EN CULTURA DE LA LEGALIDAD
90 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PERSONAL DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS QUE FUERON CAPACITADOS EN CULTURA DELA LEGALIDAD PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO EN BAJA CALIFORNIA, CON RELACION A LA META DECAPACITACIÓN PROGRAMADA DE ATENCIÓN A TRAVÉS DE TALLERES, CONFERENCIAS, FOROS, CURSOS,CAPACITACIONES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.
44Página 43 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
411 DIR. DE PARTICIPACION SOCIAL Y CONVIVENCIA ESPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
163 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLARRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
219 PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION DIRIGIDA A FORTALCER LA EDUCACION PUBLICA.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
412 CENTRO DE CULTURA DE LA LEGALIDADMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO AL CAPACITAR A 8,000 PERSONAS DE TODOS LOS SECTORES EN TEMAS DECULTURA DE LA LEGALIDAD, FORMACIÓN VALORAL Y CIUDADANA POR MEDIO DE TALLERES, FOROS, ACTIVIDADES, CONFERENCIAS YMÓDULOS.
PERSONA CAPACITADA 8000 1 2 3 4
2100 2300 1900 1700
$ 4,274,708.69ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 4.1.4.1.20
FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO AL CAPACITAR A 2,000 ALUMNOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOREN TEMAS DE CULTURA DE LA LEGALIDAD, FORMACIÓN VALORAL Y CIUDADANA PARA CONSTRUIR UNA CIUDADANÍA QUE VIVA EN RESPETOAL ESTADO DE DERECHO Y VALORES.
ALUMNO 2000 1 2 3 4
500 700 400 400
$ 12,180.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.4.1.20
44Página 44 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:04
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
LA POLITICA AMBIENTAL PROMUEVE LA SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL ESTADO.PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,815,316.39
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 173,009.38
30000 SERVICIOS GENERALES $ 276,714.00
21Página 1 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:09
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTERAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFICACIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARAPROYECTOS AMBIENTALES
ANUALPORCENTAJE75
EL PORCENTAJE DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA FEDERACIÓN PARAINCORPORARSE AL PRESUPUESTO ESTATAL Y FINANCIAR PROYECTOS DE LA AGENDAAMBIENTAL, CON RELACIÓN AL MONTO TOTAL DE RECURSOS GESTIONADOS ANTE LAFEDERACIÓN.
TEMAS INCORPORADOS AL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIONAMBIENTAL DE B.C.
SEMESTRALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE FICHAS DE INFORMACIÓN TEMATICA INCORPORADA AL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SEIA)
21Página 2 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
112 ORGANO INTERNO DE CONTROLMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 0.00ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.2.1.20
21Página 3 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
241 PLANEAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GESTIONAR RECURSOS FEDERALES O EXTERNOS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS AMBIENTALES EN B.C. MILLON DE PESOS 5 1 2 3 4
0 0 0 5
$ 1,977,350.71ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.3.2.20
DESARROLLAR LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION AMBIENTAL (SEIA) SISTEMA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 2,272,453.79ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.2.4.20
21Página 4 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
240 FORTALECER SU MARCO LEGAL Y SU APLICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FIRMAR CONVENIOS CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PARA IMPULSAR LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CONVENIO 5 1 2 3 4
2 2 1 0
$ 1,015,235.27ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.3.2.20
21Página 5 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, SE ADMINISTRAN CON EFICENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,662,473.88
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 400,687.04
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,039,410.40
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 0.00
21Página 6 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:09
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTERAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICOSECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS
TRIMESTRALPORCENTAJE97EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
21Página 7 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
162 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
162 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 96% DE EFICIENCIA EN EL GASTO AUTORIZADO A LA SECRETARIA PORCENTAJE 96 1 2 3 4
96 96 96 96
$ 7,102,571.32ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALESRAMO:
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO MEDIANTE EL APROVECHAMIENTORESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
LAS EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS APROVECHAN LOS RECURSOS NATURALES DE FORMA RESPONSABLE.PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 10,096,259.01
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 608,319.98
30000 SERVICIOS GENERALES $ 109,009.50
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 915,000.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTERAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE CONSEJOS ESTATALES EN B.C. INSTALADOS ENMATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
PORCENTAJE DE CONSEJOS INSTALADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN ALAMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES QUE ANALICEN E IMPULSEN
ACCIONES PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL MEDIANTE LAPARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES (SOCIAL, ACADÉMICO Y
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE SUPERFICIE PROTEGIDA EN EL ESTADO PARA LACONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
68.54 ANUALPORCENTAJE EL NÚMERO DE HECTÁREAS DE SUPERFICIE PROTEGIDA EN EL ESTADO RESPECTO A LAS ÁREAS POTENCIALES DESER PROTEGIDAS BAJO ALGÚN ESQUEMA DE POLÍTICA AMBIENTAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE INCENDIOS ATENDIDOS Y CONTROLADOS EN LA ZONADE INFLUENCIA DEL CUARTEL FORESTAL EL HONGO EN TECATE.
100 SEMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE INCENDIOS ATENDIDOS Y CONTROLADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE INCENDIOS OCURRIDOSEN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CUARTEL FORESTAL EL HONGO (RADIO DE 30 KM)
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN BAJA CALIFORNIA CON PROGRAMASDE MANEJO
75 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) EN BAJA CALIFORNIA, QUE CUENTAN CON UN PROGRAMADE MANEJO VIGENTE PARA SU ADMINISTRACIÓN
PORCENTAJE DE ÁRBOLES PRODUCIDOS EN VIVEROS ESTATALES QUEFUERON DISTRIBUÍDOS.
50 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ÁRBOLES PRODUCIDOS EN VIVEROS ESTATALES QUE FUERON DISTRIBUIDOS CON RELACION ALTOTAL DE ÁRBOLES PRODUCIDOS EN LOS VIVEROS ESTATALES.
PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTADA Y/O REFORESTADA EN ELESTADO
51 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTADA Y/O REFORESTADA EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES CONRELACIÓN AL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES EN EL ESTADO.
PORCENTAJE DE SUPERFICIE REGISTRADA EN EL ESTADO PARA ELAPROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
65 SEMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE SUPERFICIE REGISTRADA COMO UNIDAD DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDASILVESTRE CON RELACIÓN A LA SUPERFICIE POTENCIAL DE INCORPORARSE AL ESQUEMA DE APROVECHAMIENTOSUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
613 DIRECCION DE RECURSOS NATURALESPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
244 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
623 DEPARTAMENTO DE AREAS NATURALES PROTEGIDASMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN PARA COORDINAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN ALCANZAR LOSOBJETIVOS DE CREACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP)
PROGRAMA DE TRABAJO 1 1 2 3 4
1 1 0 0
$ 1,397,918.83ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.2.3.20
CREAR EL SISTEMA ESTATAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) PARA ESTABLECER LOS MECANISMOS DE USO, MANEJO YAPROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y SERVICIOS AMBIENTALES QUE GENERAN LOS SITIOS PRIORITARIOS PARA LACONSERVACIÓN EN EL ESTADO
SISTEMA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 3,953.00ESTATAL
Línea estratégica 3.8.2.3.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
613 DIRECCION DE RECURSOS NATURALESPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
243 CONSERVACIÓN DE RECURSOS FORESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
621 DEPARTAMENTO FORESTALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PRODUCIR 100 MIL ÁRBOLES EN LOS VIVEROS FORESTALES ESTATALES PARA FORESTAR, REFORESTAR Y RESTAURAR ZONASSINIESTRADAS
ARBOL 100000 1 2 3 4
25000 27500 22500 25000
$ 7,256,515.11ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.4.2.20
INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES URBANAS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL TERRITORIO B.C. JORNADA 5 1 2 3 4
1 2 1 1
$ 569,208.43ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.4.2.20
ATENDER ATRAVÉS DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS EL 100% DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES (INCENDIOS FORESTALES) PARAPROTEGER LOS ECOSISTEMAS
PORCENTAJE 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 279,330.00ESTATAL
Línea estratégica 3.8.4.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
613 DIRECCION DE RECURSOS NATURALESPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
242 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTREMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
SUMAR 50 MIL HECTAREAS DE TERRITORIO CON CATEGORÍA DE UNIDAD DE MANEJO PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE (UMA)PARA INCREMENTAR EL ESTATUS DE SUPERFICIE TOTAL DEL ESTADO CON CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE
HECTAREA 50000 1 2 3 4
0 25000 0 25000
$ 2,221,663.12ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.2.3.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTERAMO:
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO MEDIANTE LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
LAS EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS TIENEN CONCIENCIA DEL IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE Y LOPROTEGEN RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURIDICAS AMBIENTALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 15,597,694.88
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 381,188.71
30000 SERVICIOS GENERALES $ 290,119.32
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTERAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
COBERTURA DE POBLACIÓN EN EL ESTADO QUE SE BENEFICIA CON ELPROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL.
EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE BENEFICIARON CON LAS ACTIVIDADESY EVENTOS DEL PROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL (PECA) CON RELACIÓN
AL TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE EMPRESAS AUTORIZADAS, QUE SE HAN REGISTRADOCOMO GENERADORAS DE RESIDUOS
80 ANUALPORCENTAJE EL COMPROMISO DE LAS EMPRESAS AUTORIZADAS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA REGISTRARSECOMO GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (RME).
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL DECOMPETENCIA ESTATAL ATENDIDAS EN B.C.
95 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL QUE SONATENDIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL ESTATAL, CON RELACIÓN AL TOTAL DE DENUNCIAS INTERPUESTAS.
EFECTIVIDAD EN RESOLUCIÓN DE TRÁMITES SOLICITADOS POR LOSUSUARIOS.
98 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE TRÁMITES RESUELTOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LEY DEL TOTAL DE LOS TRÁMITESINGRESADOS.
PORCENTAJE DE ESCUELAS EN B.C. QUE RECIBEN EDUCACIONAMBIENTAL
15 SEMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ESCUELAS EN B.C. QUE RECIBEN EDUCACION AMBIENTAL Y QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS YPLÁTICAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE CULTURA AMBIENTAL LIDERADO POR LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN ALAMBIENTE CON RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS REGISTRADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
213 SUBSECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTEPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
248 MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
132 DIRECCION DE GESTION AMBIENTALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REGULAR LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL PARA REDUCIR EL NIVEL DE IMPACTO NEGATIVO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LASOCIEDAD
REPORTE 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 2,629,874.09ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.1.1.20
21Página 16 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
213 SUBSECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTEPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
247 AUDITORÍA E IMPACTO AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
322 DIRECCION DE AUDITORIA AMBIENTALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR VISITAS A EMPRESAS E INDUSTRIAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VISITA 427 1 2 3 4
109 119 122 77
$ 6,598,846.89ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.1.1.20
EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS Y ACTIVIDADES EN B.C. PARA VALORAR EL DAÑO QUE PUDIERAN OCASIONAR AL AMBIENTE YOTORGAR AUTORIZACIONES PREFERENTEMENTE ANTES DE INICIAR OPERACIONES
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 255 1 2 3 4
59 66 66 64
$ 4,601,811.78ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.1.2.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
213 SUBSECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTEPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
246 FOMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 DIRECCION DE CULTURA AMBIENTALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER LA CULTURA AMBIENTAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EIMPORTANCIA DE PROTEGER EL AMBIENTE
PERSONA 37900 1 2 3 4
8700 12600 8200 8400
$ 2,438,470.15ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.4.2.20
21Página 18 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
169 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRERAMO:
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE MITIGUEN LACONTAMINACIÓN DEL AIRE
LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DEL ESTADO DISFRUTA DE UNA MEJOR CALIDAD DEL AIRE.PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,730,999.61
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 4,442,799.40
30000 SERVICIOS GENERALES $ 74,685.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 3,400,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 200,000.00
21Página 19 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 169 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTERAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL ALCRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
INDICE DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LOS CONTAMINANTES CRITERIOESTABLECIDOS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.
60 ANUALDIAS NÚMERO DE DÍAS QUE SE REBASA EL NIVEL DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN CADA MUNICIPIO DE ACUERDO ALOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) PARA IDENTIFICAR EL GRADODE AFECTACIÓN A LA SALUD Y LA TOMA DECISIONES.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN ADAPTACIÓN YMITIGACIÓN DE IMPACTO AL CAMBIO CLIMÁTICO EN B.C.
20 ANUALPORCENTAJE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AL CAMBIO CLIMÁTICO IMPLEMENTADASEN RELACIÓN A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LAS POLÍTICAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE ACCIÓN ANTE ELCAMBIO CLIMÁTICO DE B.C. (PEACC-BC)
COBERTURA DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 30 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS QUE HAN SIDO VERIFICADOS CON RELACIÓN AL PARQUE VEHICULAR DELESTADO.
EFECTIVIDAD DE REPORTES DEL REGISTRO DE CONTAMINANTES 93 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE TRÁMITES RESUELTOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LEY DEL TOTAL DE TRÁMITESINGRESADOS POR LOS USUARIOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
132 DIRECCION DE GESTION AMBIENTALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
169 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
245 GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
132 DIRECCION DE GESTION AMBIENTALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PUBLICAR EL REPORTE DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE (SMCA) PARA DEFINIR ESTRATEGIAS A FINDE MITIGAR LA AFECTACIÓN A LA SALUD Y EL AMBIENTE
REPORTE 4 1 2 3 4
1 0 0 3
$ 6,410,487.87ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.3.1.20
REGISTRAR LA INSCRIPCIÓN DE 320 MIL UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE B.C. EN EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR PARAREGULAR LAS EMISIONES DE FUENTES MÓVILES
VEHICULO 320000 1 2 3 4
150000 100000 0 70000
$ 5,315,057.59ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.3.1.20
INTEGRAR UN REPORTE FINAL DE EMISIONES CONTAMINANTES CON INFORMACION PROVENIENTE DEL REGISTRO DE FUENTES EMISORAS(RFE) Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (RETC) PARA CONOCER Y ORGANIZAR LAS SUSTANCIAS QUEALTERAN EL ESTADO NATURAL DEL AMBIENTE
REPORTE 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 1,122,938.55ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.8.2.1.20
21Página 21 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:09
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE
SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
LOS BAJACALIFORNIANOS CUENTAN CON POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO HUMANO,QUE BRINDAN MAYORES BENEFICIOS A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DEVULNERABILIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,322,593.55
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 738,148.45
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,312,025.71
50Página 1 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
POSICIÓN NACIONAL DE BAJA CALIFORNIA EN EL ÍNDICE DEREZAGO SOCIAL QUINQUEANUALORDINAL28 EL LUGAR QUE OCUPA BAJA CALIFORNIA, Y SUS CINCO MUNICIPIOS, EN EL ÍNDICE DE
REZAGO SOCIAL.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONALEXTREMA EN BAJA CALIFORNIA BIANUALPORCENTAJE1.1 EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO, QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE
POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL ENBAJA CALIFORNIA. BIANUALPORCENTAJE22.2
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DEPOBREZA MULTIDIMENSIONAL. ES DECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOSRECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE PARASATISFACER SUS NECESIDADES.
50Página 2 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL161 ORGANO DE CONTROL INTERNO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,040.00ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.2.1.20
50Página 3 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS EN EL ESTADO INFORME DE RESULTADOS 6 1 2 3 4
2 1 2 1
$ 5,774,886.27ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.8.2.10
FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACION CON LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA ATRAER MAYORES RECURSOSPUBLICOS Y PRIVADOS PARA SU APLICACIÓN EN PROGRAMAS DE LA SECRETARIA
ACUERDO DE COLABORACIÓN 2 1 2 3 4
0 0 2 0
$ 1,596,841.44ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.8.1.10
50Página 4 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL
CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,460,011.37
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 541,798.09
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,196,155.06
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 5,535,000.00
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 1,328,250.00
50Página 5 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. SEMESTRALPORCENTAJE85 LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DEL
EJERCICIO FISCAL ACTUAL
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS TRIMESTRALPORCENTAJE95
EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
311 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL311 DIRECCION DE ADMINISTRACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 95% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PORCENTAJE 95 1 2 3 4
95 95 95 95
$ 19,060,174.52ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
DAR RESPUESTA AL 100% DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE PRESENTEN A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA PORCENTAJE 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 1,040.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.4.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDARAMO:PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR
DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LA POBLACION VULNERABLE EN BAJA CALIFORNIA REDUCE SU CARENCIA DE CALIDAD EN LA VIVIENDAPROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,079,094.73
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 815,798.28
30000 SERVICIOS GENERALES $ 219,701.69
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 45,018,895.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLLO HUMANO REPORTADO PARAEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJACALIFORNIA.
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA ENSITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ES DECIR PERSONAS QUE NOCUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y
SERVICIOS QUE REQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON VIVIENDA DE CALIDAD EN EL ESTADO 4.2 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA QUE CUENTA CON VIVIENDA DE CALIDAD RESPECTO A LAPOBLACIÓN CON CARENCIA EN LA CALIDAD DE LA VIVIENDA
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEAPOYO FINANCIERO PER CÁPITA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 3160.36 SEMESTRALPESOS POR PERSONA EL RECURSO PER CÁPITA ENTREGADO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA POBLACIÓN
QUE PRESENTA VULNERABILIDAD POR ESTA CARENCIA SOCIAL.
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
611 DIRECCION DE PROMOCION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL566 INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL211 DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN VULNERABLE OBRA 50 1 2 3 4
0 0 0 50
$ 24,368,895.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.7.1.20
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
611 DIRECCION DE PROMOCION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL263 AUXILIAR A LAS PERSONAS CON CARENCIAS EN LA SOLVENTACION DE SUS NECESIDADES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS DE FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DESFAVORABLES, MEDIANTE LAENTREGA DE APOYOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.
APOYO 5900 1 2 3 4
1922 1920 1029 1029
$ 24,764,594.70ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.7.1.20
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS
SECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALUAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 553,499,965.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
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PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL SEMESTRALPORCENTAJE100 EL PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS EN EL PERIODO A LAS
ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL DEL SECTOR DESARRLLO SOCIAL
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE UN MAYOR DESARROLLO HUMANO YELEVAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO
TRANSFERENCIA 36 1 2 3 4
9 9 9 9
$ 553,499,965.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
066 VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVILRAMO:PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR
DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SUSTENTO Y DESARROLLO SOCIAL SON APOYADOS PARA LAREALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,527,720.78
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 85,695.16
30000 SERVICIOS GENERALES $ 292,749.55
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 114,261,329.52
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 066 VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLLO HUMANO REPORTADO PARAEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE ATENCIÓN DIRECTA A LA SOCIEDADAPOYADOS
60 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUEATIENDEN DIRECTAMENTE A LA SOCIEDAD, QUE SON SUSCEPTIBLES DE APOYO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEDESARROLLO SOCIAL
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL APOYADASECONÓMICAMENTE DEL PADRON DE OSC
70 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FINANCIADAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUSFUNCIONES PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A LA SOCIEDAD.
COBERTURA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL APOYADAS 85 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL APOYADAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE SOLICITUDESRECIBIDAS.
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
511 DIRECCION DE SOCIEDAD SOLIDARIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
066 VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVILRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO64 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO511 DIRECCION DE SOCIEDAD SOLIDARIA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR EN LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL APOYO ALA FUNDACIÓN TELETÓN FORTALECIENDO LA OPERACIÓN DEL CRIT
APOYO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 46,048,665.60ESTATAL
Línea estratégica 1.5.1.1.10
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
511 DIRECCION DE SOCIEDAD SOLIDARIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
066 VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVILRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL252 APOYAR A LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL511 DIRECCION DE SOCIEDAD SOLIDARIA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COADYUVAR EN LA ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS MENSUALES A ORGANISMOS DE LASOCIEDAD CIVIL QUE REALICEN ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
ORGANISMO 75 1 2 3 4
75 75 75 75
$ 22,105,742.57ESTATAL
Línea estratégica 1.5.1.1.10
COADYUVAR EN LA ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS ESPECIALES A ORGANISMOS DE LASOCIEDAD CIVIL QUE REALICEN ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
APOYO 193 1 2 3 4
60 80 48 5
$ 27,607,863.92ESTATAL
Línea estratégica 1.5.1.1.10
COADYUVAR EN LA ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS CON COBERTURA ESTATAL A ORGANISMOSDE LA SOCIEDAD CIVIL QUE REALICEN ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
APOYO 45 1 2 3 4
13 16 13 3
$ 10,750,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.5.1.1.10
MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL MEDIANTE LA PROFESIONALIZACION DE SUS INTEGRANTES ORGANISMO 1255 1 2 3 4
633 242 142 238
$ 2,655,222.92ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.5.1.1.10
OTORGAR APOYOS FINANCIEROS A LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE REALICEN ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y DESARROLLOSOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES
APOYO 220 1 2 3 4
0 220 0 0
$ 8,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.5.1.1.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
067 DESARROLLO COMUNITARIORAMO:PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR
DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LOS CIUDADANOS EN CONDICIONES VULNERABLES SE INTEGRAN A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA EINFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 16,306,692.57
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,488,173.06
30000 SERVICIOS GENERALES $ 280,359.03
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 067 DESARROLLO COMUNITARIO16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLLO HUMANO REPORTADO PARAEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON COMITÉ CONSTITUIDO 30 SEMESTRALPORCENTAJE. EL PORCENTAJE DE COMUNIDADES DEL ESTADO QUE CUENTAN CON COMITÉS DE OBRAS Y ACCIONESCOMUNITARIAS CONSTITUIDOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE COMUNIDADES PRIORITARIAS DEL ESTADO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTECOBERTURA DE COMITÉS COMUNITARIOS APOYADOS 100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE COMITÉS APOYADOS DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL RESPECTO AL TOTAL
DE COMITÉS COMUNITARIOS CONSTITUIDOS EN EL ESTADO.
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
611 DIRECCION DE PROMOCION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
067 DESARROLLO COMUNITARIORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL251 FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES QUE COADYUVEN AL INCREMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR FAMILIAR Y COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL611 DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INCREMENTAR E INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA DIRIGIR LOS RECURSOS A CUBRIR LAS NECESIDADES DEMANDADASPOR LOS VECINOS
COMITE 1850 1 2 3 4
465 465 465 455
$ 16,372,635.88ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.5.2.1.10
PROFESIONALIZAR A LOS PROMOTORES SOCIALES PARA EFICIENTAR LA PROMOCION Y ENTREGA DE APOYOS EN LAS COMUNIDADES PROMOTOR CAPACITADO 234 1 2 3 4
39 78 39 78
$ 1,702,588.78ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.5.3.1.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
068 OBRA SOCIALRAMO:PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR
DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LA POBLACIÓN VULNERABLE SE BENEFICIA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA, PARA MEJORAR SUENTORNO URBANO QUE AUMENTAN SU CALIDAD DE VIDA
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,654,614.79
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 433,246.70
30000 SERVICIOS GENERALES $ 105,293.01
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 252,755,690.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 142,274,769.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 068 OBRA SOCIAL16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJACALIFORNIA.
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA ENSITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ES DECIR PERSONAS QUE NOCUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y
SERVICIOS QUE REQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMAEN BAJA CALIFORNIA
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO, QUE SE ENCUENTRA ENSITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
POSICIÓN NACIONAL DE BAJA CALIFORNIA EN EL ÍNDICE DE REZAGOSOCIAL
EL LUGAR QUE OCUPA BAJA CALIFORNIA, Y SUS CINCO MUNICIPIOS, EN ELÍNDICE DE REZAGO SOCIAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRA SOCIAL 24.13 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA SOCIAL QUE UTILIZA LAINFRAESTRUCTURA COMO PARTE DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEAVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, I003-FAIS ENTIDADES, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLOSOCIAL DEL ESTADO.
95 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO A LASECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO I003 - FAIS ENTIDADES.
PORCENTAJE DE COMUNIDADES DEL ESTADO CON OBRA SOCIAL 5 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE COMUNIDADES EN LAS QUE SE EJECUTÓ OBRA SOCIAL (EN EL EJERCICIO) DEL TOTAL DECOMUNIDADES DE LAS COLONIAS DE BAJA CALIFORNIA.
PORCENTAJE DE OBRAS FOCALIZADAS EN COLONIAS DE ATENCIÓNPRIORITARIA
60 SEMESTRALPORCENTAJE LA PROPORCIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE FUERON EJECUTADAS EN COLONIAS CON REZAGO SOCIAL OCONSIDERADAS COMO DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR LA POLÍTICA SOCIAL.
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, I006-FAM ASISTENCIA SOCIAL, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DEDESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.
90 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO A LASECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO I006- FAM ASISTENCIASOCIAL.
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAEST SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
068 OBRA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL562 INFRAESTRUCTURA SOCIAL EDUCACIÓN BASICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL211 DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS PARA EL USO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL OBRA 19 1 2 3 4
0 0 14 5
$ 27,721,006.42ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.2.3 .10
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAEST SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
068 OBRA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL561 INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESPACIOS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL211 DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR LA RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA EL USO DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE LAREALIZACION DE OBRAS
OBRA 31 1 2 3 4
0 5 26 0
$ 21,653,962.82ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.2.3 .10
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAEST SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
068 OBRA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL496 SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA ASISTENCIAL (FAM DIF)
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL211 DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL DIF ESTATAL CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE INVERSION INFORME DE AVANCEPRESUPUESTAL
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 252,755,690.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.2.1.10
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAEST SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
068 OBRA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL253 INFRAESTRUCTURA SOCIAL URBANIZACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL211 DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE URBANIZACIÓN IMPACTEN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS OBRA 61 1 2 3 4
0 7 47 7
$ 98,092,954.26ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
069 FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIARRAMO:PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR
DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
EN BAJA CALIFORNIA LA POBLACIÓN VULNERABLE, CUENTA CON MAYORES OPORTUNIDADES DEFORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR MEDIANTE EL EMPLEO TEMPORAL Y AUTOEMPLEO
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,903,350.06
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 221,825.94
30000 SERVICIOS GENERALES $ 127,239.10
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,380,000.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 069 FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJACALIFORNIA.
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA ENSITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ES DECIR PERSONAS QUE NOCUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y
SERVICIOS QUE REQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLLO HUMANO REPORTADO PARAEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE FAMILIAS CON MEJORAS EN SUS INGRESOS 65 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN PROYECTO PRODUCTIVO QUE PRESENTARON MEJORAS ENSUS INGRESOS FAMILIARES.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTECOBERTURA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE BASE SOCIAL 76 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE EMPLEOTEMPORAL
80 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS APOYOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CONRELACION A LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE SOLICITAN Y CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
069 FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIARRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO74 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO611 DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA ECONOMIA FAMILIAR BRINDANDO OPORTUNIDADES DE EMPLEO TEMPORAL A LAS PERSONAS PARA LA MEJORA DE LAINFRAESTRUCTURA LOCAL COMUNITARIA
EMPLEO TEMPORAL 5407 1 2 3 4
1787 2715 905 0
$ 16,089,462.47ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.5.7.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
069 FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIARRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL261 APOYAR LA GENERACION DE OPORTUNIDADES FORMALES DE EMPLEO E INGRESOS A TRAVES DE LA PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL151 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA ECONOMÍA FAMILIAR MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTO PRODUCTIVO 465 1 2 3 4
82 215 168 0
$ 9,542,952.63ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.3.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR
DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS EN EL ESTADO,DISMINUYEN SUS CARENCIAS SOCIALES
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 20,467,681.04
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,325,617.19
30000 SERVICIOS GENERALES $ 96,162,403.16
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 230,777,999.04
50Página 32 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGO16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLLO HUMANO REPORTADO PARAEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJACALIFORNIA.
22.2 BIANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZAMULTIDIMENSIONAL. ES DECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIRLOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOSSERVICIOS DE SALUD BENEFICIADA CON LA TARJETA DE LA MANOCONTIGO
38.45 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN VULNERABLE POR CARENCIA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DESALUD QUE ES BENEFICIADA CON LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA DE LA MANO CONTIGO, RESPECTOA LA POBLACIÓN EN EL ESTADO QUE PRESENTA ESTA CARENCIA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON LA TARJETA DE LA MANO CONTIGO 90 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON LA TARJETA DE LA MANO CONTIGO CON RELACION A LA CANTIDAD DE
SOLICITUDES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
COBERTURA DE APOYOS ASISTENCIALES 90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CIUDADANOS EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE FUERON APOYADOS EN SUS NECESIDADESURGENTES, CON RELACIÓN AL TOTAL DE LOS CIUDADANOS QUE ACUDIERON A SOLICITAR APOYO.
PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS CON EL PROGRAMA DE LATARJETA DE LA MANO CONTIGO
90 TRIMESTRALPORCENTAJE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE LA MANO CONTIGO, RESPECTO A LOSSERVICIOS DISPONIBLES PARA ENTREGAR.
PORCENTAJE DE RETENCION DE ALUMNOS DE EDUCACION MEDIASUPERIOR QUE RECIBEN BECA DE TRANSPORTE
80 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE FUERON BENEFICIADOS CON LA BECA DE TRANSPORTE Y QUE CONTINUANSUS ESTUDIOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR, RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS QUE RECIBIERON EL APOYO.
PORCENTAJE DE RETENCION DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON ELPROGRAMA DE BECAS PARA MADRES TRABAJADORAS
80 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACI0N BASICA Y MEDIA SUPERIOR QUE FUERON BENEFICIADOS CON ELPROGRAMA DE BECAS PARA MADRES TRABAJADORAS Y QUE CONTINUAN SUS ESTUDIOS.
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA TU ENERGIA 90 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL APOYO DE LA TARJETA TU ENERGIA CON RELACION A LACANTIDAD DE FAMILIAS QUE SOLICITAN Y CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO70 TU ENERGÍA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO611 DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
SUBSIDIAR EL PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO A LAS FAMILIAS EN SITUACION VULNERABLE MEDIANTE LA TARJETA TU ENERGIA APOYO 35000 1 2 3 4
0 35000 35000 35000
$ 35,001,040.00MEXICALI
Línea estratégica 1.1.5.7.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO68 APOYOS TRANSPORTE PERSONAS VULNERABLES
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE EL APOYO TRANSPORTE FAMILIA BC APOYO 2000 1 2 3 4
650 648 351 351
$ 2,001,040.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.5.7.20
50Página 35 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL531 ATENCION A MUJERES VULNERABLES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE EL APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA APOYO 12553 1 2 3 4
2896 4219 1897 3541
$ 17,782,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.5.7.20
FORTALECER LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE EL APOYO DE BECAS A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS APOYO 38583 1 2 3 4
12532 12536 6759 6756
$ 19,291,500.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.5.7.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL530 ATENCION DISCAPACITADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR EN LA SOLVENTACION DE LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ATRAVIESAN PORSITUACIONES ADVERSAS MEDIANTE LA ENTREGA DE SUBSIDIOS Y APOYOS FINANCIEROS
APOYO 3740 1 2 3 4
1069 1062 568 1041
$ 6,476,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.5.7.20
50Página 37 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL263 AUXILIAR A LAS PERSONAS CON CARENCIAS EN LA SOLVENTACION DE SUS NECESIDADES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR EN LA SOLVENTACION DE LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN LAS PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE ATRAVIESANPOR SITUACIONES ADVERSAS MEDIANTE LA ENTREGA DE SUBSIDIOS Y APOYOS FINANCIEROS
APOYO 67466 1 2 3 4
12103 19692 15778 19893
$ 79,683,375.20ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.5.7.20
CONTRIBUIR EN LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE GAS DOMESTICO APOYO 180000 1 2 3 4
90000 90000 0 0
$ 45,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.5.7.20
APOYAR A NIÑOS Y JÓVENES EN SITUACIÓN VULNERABLE E INSCRITOS EN LOS NIVELES BASICO, MEDIO Y MEDIO SUPERIOR CON ELOTORGAMIENTO DE CALZADO ESCOLAR
APOYO 60000 1 2 3 4
30000 30000 0 0
$ 30,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.5.7.20
50Página 38 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL262 BRINDAR ATENCIÓN DIRECTA A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA TARJETA DE LA MANO EN LA SOLVENTACIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL122 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZONA COSTA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OPERAR EL ESQUEMA DE LA TARJETA INTEGRAL DE LA MANO CONTIGO PARA DAR COBERTURA DE SUS BENEFICIOS A 118 MIL PERSONAS PERSONA 118000 1 2 3 4
118000 118000 118000 118000
$ 110,498,746.19ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.1.1 .10
BRINDAR APOYOS EXTRAORDINARIOS A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA TARJETA DE LA MANO CONTIGO APOYO 256 1 2 3 4
0 96 96 64
$ 3,999,999.04ESTATAL
Línea estratégica 1.1.1.1 .10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIARAMO:PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR
DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LOS INDIVIDUOS Y FAMILIAS EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA O EN SITUACIÓN VULNERABLE,DISMINUYEN SU CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN, MEDIANTE EL ACCESO A APOYOSALIMENTARIOS
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,130,822.63
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 269,689.26
30000 SERVICIOS GENERALES $ 230,957.91
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 40,899,860.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMAEN BAJA CALIFORNIA
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO, QUE SE ENCUENTRA ENSITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA ALIMENTARIA BENEFICIADAEN EL ESTADO
EL TOTAL DE POBLACIÓN CON CARENCIA ALIMENTARIA QUE HA SIDOBENEFICIADA POR ALGÚN PROGRAMA DE APOYO ALIMENTICIO DE LASDEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL,
RESPECTO AL TOTAL DE POBLACIÓN QUE PRESENTA ESTA CARENCIA EN EL
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LAALIMENTACION BENEFICIADA CON APOYOS ALIMENTICIOS
93.45 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN VULNERABLE POR CARENCIA ALIMENTARIA BENEFICIADA ENRELACIÓN CON EL TOTAL DE POBLACIÓN EN EL ESTADO EN SITUACIÓN VULNERABLE POR CARENCIA ALIMENTARIACON LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 100 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CIUDADANOS EN SITUACION VULNERABLE QUE FUERON APOYADOS CON EL PROGRAMA
ALIMENTARIO CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS.
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO73 DESPENSAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OTORGAR DESPENSA A FAMILIAS EN SITUACION VULNERABLE CON CONTENIDO Y ADECUADA CALIDAD NUTRICIONAL Y ORIENTACIONALIMENTARIA
DESPENSA 162500 1 2 3 4
29606 44298 44298 44298
$ 26,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.4.1.10
50Página 42 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO72 UN GRANO DE AYUDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OTORGAR APOYOS ALIMENTARIOS A POBLACION VULNERABLE APOYO ALIMENTARIO 166666 1 2 3 4
30298 45456 45456 45456
$ 14,631,429.80ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.4.1.10
50Página 43 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO71 COMEDORES COMUNITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR RACIONES ALIMENTARIAS DE CONTENIDO NUTRICIONAL A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE RACION 408325 1 2 3 4
100248 104331 105998 97748
$ 4,899,900.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.4.1.10
50Página 44 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYORRAMO:PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR
DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LOS ADULTOS MAYORES CUENTAN CON MAYORES APOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES QUECONTRIBUYEN A MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,694,906.30
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 421,710.89
30000 SERVICIOS GENERALES $ 375,066.90
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 37,191,200.00
50Página 45 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLLO HUMANO REPORTADO PARAEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON SERVICIOSASISTENCIALES
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN SERVICIOS ASISTENCIALES DIVERSOS QUE CONTRIBUYENA UNA ATENCIÓN INTEGRAL RESPECTO AL TOTAL DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ENEL ESTADO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZABENEFICIADOS CON SERVICIOS ASISTENCIALES
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN SERVICIOS ASISTENCIALES QUE CONTRIBUYEN ALFORTALECIMIENTO DE SU ECONOMÍA FAMILIAR.
50Página 46 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO68 APOYOS TRANSPORTE PERSONAS VULNERABLES
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DEL APOYO PARA TRANSPORTE ADULTO BC APOYO 2000 1 2 3 4
650 648 351 351
$ 3,798,320.52ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.6.2.1.10
50Página 47 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL265 PENSION PARA ADULTOS MAYORES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OTORGAR PENSION ALIMENTARIA A LOS ADULTOS MAYORES PARA EL COMBATE A LA CARENCIA DE ACCESO A LA ALIMENTACION PENSION 1493 1 2 3 4
1493 1493 1493 1493
$ 21,499,200.00ESTATAL
Línea estratégica 1.6.2.1.10
50Página 48 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL264 BRINDAR APOYOS ECONOMICOS Y/O ASISTENCIALES A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE COADYUVEN EN MEJORAS DE SUS CONDICIONES DE VIDA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR A LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS FINANCIEROS APOYO 7923 1 2 3 4
2131 2118 1349 2325
$ 15,733,283.57ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.6.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL261 APOYAR LA GENERACION DE OPORTUNIDADES FORMALES DE EMPLEO E INGRESOS A TRAVES DE LA PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL151 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR OPORTUNIDADES DE AUTOEMPLEO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA FORTALECER SU ECONOMIA MEDIANTE APOYOSFINANCIEROS
PROYECTO PRODUCTIVO 92 1 2 3 4
32 37 23 0
$ 1,652,080.00ESTATAL
Línea estratégica 1.6.2.1.10
50Página 50 de<RptPOAweb> 28/11/2018 1:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
EN EL ESTADO EXISTEN FUENTES DE TRABAJO CON MEJORES CONDICIONES Y CON UN MAYOR NUMERODE PERSONAS COMPETITIVAS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,567,410.16
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 341,344.18
30000 SERVICIOS GENERALES $ 679,778.98
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 0.00
35Página 1 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS MENSUALPORCENTAJE0.3EL PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS CON RELACIÓN AL TOTAL DEEMPLAZAMIENTOS QUE SE REGISTRAN EN EL ESTADO.
35Página 2 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 ORGANO INTERNO DE CONTROLMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
INFORME 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 593,015.23ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.2.1.20
35Página 3 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MEJORAR EL CLIMA LABORAL EN NUESTRA ENTIDAD, ATENDIENDO LOS CONFLICTOS LABORALES COLECTIVOS. PORCENTAJE 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 9,995,518.09ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.10.6.1.20
35Página 4 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 12,766,286.23
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 625,545.48
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,528,706.51
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 4,400.00
35Página 5 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE90EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
211 DIRECCION ADMINISTRATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIRECCION ADMINISTRATIVAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 90% DE SATISFACCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS PORCENTAJE DESATISFACCION
90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 16,924,938.22ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
35Página 7 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
074 IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEORAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO A TRAVES DE ESTRATEGIAS QUE ESTIMULEN ELEMPLEO Y EL AUTOEMPLEO EN LA POBLACION
POBLACIÓN DESEMPLEADA O SUB EMPLEADA DE 16 AÑOS O MÁS QUE CUENTA CON MAYORESOPORTUNIDADES PARA EMPLEARSE.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 11,710,222.29
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 717,187.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,601,007.36
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,743,242.48
35Página 8 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 074 IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL ALCRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS DEAPOYO DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO B.C.
60 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ALGUNO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO EN RELACIÓN A LASPERSONAS QUE SE POSTULARON EN EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFRECE LA DIRECCIÓNDEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO BC.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEÍNDICE DE CONTRATACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMABÉCATE
65 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO COMO RESULTADO DEL APOYO CON BECAS DECAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO.
PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN VACANTES DE EMPLEO ENEL ESTADO
53 BIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO RESPECTO A LAS PLAZAS O FERTADAS EN LA BOLSADE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO EN BAJA CALIFORNIA.
ÍNDICE DE COLOCACIÓN EN LAS FERIAS DE EMPLEO DE BAJA CALIFORNIA 38 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE BUSCADORES DE EMPLEO COLOCADOS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES REGISTRADASEN LAS FERIAS DE EMPLEO EN EL ESTADO.
INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO APOYADAS 50 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PERSONAS APOYADAS EN INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO EN EL ESTADO, POR MEDIO DELAPOYO DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CON RELACIÓN AL TOTAL DE PERSONASATENDIDAS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
611 DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
074 IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
267 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR AUTOEMPLEO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
APOYAR CON EQUIPAMIENTO A PERSONAS EMPRENDEDORAS CON INICIATIVA DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA PARA FOMENTAR ELEMPLEO FORMAL EN EL ESTADO
PROYECTO PRODUCTIVO 9 1 2 3 4
3 6 0 0
$ 354,676.70ESTATAL
Línea estratégica 3.10.1.9.10
APOYAR A BUSCADORES DE EMPLEO DE 16 AÑOS O MAS, PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN EN UN EMPLEO O EL DESARROLLO DE UNAACTIVIDAD PRODUCTIVA POR CUENTA PROPIA, MEDIANTE UNA BECA DE CAPACITACIÓN
PERSONA 317 1 2 3 4
267 50 0 0
$ 1,407,468.78ESTATAL
Línea estratégica 3.10.1.7.10
OPERAR Y ADMINISTRAR LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOSOTORGADOS A LOS BUSCADORES DE EMPLEO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CELEBRADO ANTE LA FEDERACIÓN
FORTALECIMIENTO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 11,688,280.68ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.10.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
611 DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
074 IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
266 LOGRAR LA VINCULACION LABORAL, SATISFACIENDO LA VOCACION EMPRESARIAL DE LAS DISTINTAS REGIONES EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VINCULAR A LOS BUSCADORES DE EMPLEO CON LAS VACANTES OFERTADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION PERSONA 24600 1 2 3 4
6595 6730 6950 4325
$ 2,314,406.97ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.10.1.1.10
VINCULAR A LA POBLACIÓN DESEMPLEADA CON LAS EMPRESAS OFERENTES DE VACANTES DE EMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO FERIA 10 1 2 3 4
2 2 5 1
$ 6,826.00ESTATAL
Línea estratégica 3.10.1.1.10
35Página 11 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIALRAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LACOMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO ASI COMO LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD LABORAL
LOS TRABAJADORES TIENEN ACCESO A LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS, EL DESARROLLO HUMANOLABORAL Y LA INCLUSION EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,090,241.76
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 121,982.64
30000 SERVICIOS GENERALES $ 172,468.60
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL ALCRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE OBTUVIERON RESULTADOCOMPETENTE EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE USUARIOS QUE RESULTÓ COMPETENTE EN RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORESQUE SOLICITARON PROCESOS DE CERTIFICACIÓN.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE EMPRESAS SENSIBILIZADAS EN LOS PROGRAMAS DEINCLUSION LABORAL
70 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE SOLICITAN EL DISTITINTIVO DE EMPRESA INCLUYENTE EN RELACIÓN ALTOTAL DE EMPRESAS SENSIBILIZADAS EN LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL.
35Página 13 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
75 CAPACITACION Y CERTIFACION DE COMPETENCIA LABORAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
412 DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL TIJUANAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CERTIFICAR A LOS TRABAJADORES EN LOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS LABORALES DEL CONOCER CERTIFICACION 430 1 2 3 4
85 130 115 100
$ 169,703.34ESTATAL
Línea estratégica 3.10.2.2.20
35Página 14 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
270 REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL Y LA INCLUSION LABORAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER EN LAS EMPRESAS Y LA SOCIEDAD CIVIL LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS VULNERABLES CON EL FIN DE FACILITAR SUACCESO AL TRABAJO
EMPRESA 96 1 2 3 4
24 24 24 24
$ 9,307.00ESTATAL
Línea estratégica 3.10.3.4.10
35Página 15 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
268 REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO HUMANO DE LOS TRABAJADORES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN DESARROLLO HUMANO LABORAL CON EL FIN DE FORTALECER VALORES, ACTITUDES Y PRACTICASENFOCADAS A MEJORAR EL CLIMA LABORAL EN SU CENTRO DE TRABAJO.
PERSONA 5300 1 2 3 4
1309 1539 1226 1226
$ 9,205,682.66ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.10.3.1.10
35Página 16 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
076 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJORAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LACOMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS TRABAJADORES
CENTROS DE TRABAJO QUE CUMPLEN EL ESQUEMA NORMATIVO EN MATERIA SEGURIDAD, HIGIENE YSALUD OCUPACIONAL
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 110,340.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,000.00
35Página 17 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 076 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJO
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL ALCRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE EMPRESAS RECONOCIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD,HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL DENTRO DEL PROGRAMA EMPRESASEGURA
90 SEMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE CENTROS DE TRABAJO (EMPRESAS) RECONOCIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, HIGIENE YSALUD OCUPACIONAL CON EL PROGRAMA EMPRESA SEGURA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL CONRELACIÓN AL TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO (EMPRESAS) QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA EMPRESA
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE EMPRESAS QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMAEMPRESA SEGURA
90 SEMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE CENTROS DE TRABAJO O EMPRESAS QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA EMPRESA SEGURACON RELACIÓN AL TOTAL DE EMPRESAS QUE FUERON ASESORADAS PARA SU INGRESO AL PROGRAMA.
PORCENTAJE DE TRABAJADORES SATISFECHOS CON EL PROGRAMAEMPRESA SEGURA
90 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE TRABAJADORES SATISFECHOS CON LA ASESORÍA IMPARTIDA POR LA SECRETARÍA DELTRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS) EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL COMOPARTE DEL PROGRAMA EMPRESA SEGURA.
35Página 18 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
076 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LAS FUENTES DE TRABAJO.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR A QUE LO CENTROS DE TRABAJO CUMPLAN CON EL ESQUEMA NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUDOCUPACIONAL
ASESORIA 2052 1 2 3 4
503 610 470 469
$ 97,080.00ESTATAL
Línea estratégica 3.10.4.1.10
CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL CLIMA LABORAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO MEDIANTE EL PROGRAMA EMPRESA SEGURA EMPRESA 462 1 2 3 4
136 132 105 89
$ 16,260.00ESTATAL
Línea estratégica 3.10.4.5.10
35Página 19 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
077 INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJORAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LACOMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL
LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD LABORAL PARA PROTEGER LOS DERECHOS LABORALESDE LOS TRABAJADORES
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 7,952,169.23
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 539,552.18
30000 SERVICIOS GENERALES $ 59,663.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 077 INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL ALCRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDADLABORAL.
60 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD LABORAL CON RELACIÓN AL TOTAL DEEMPRESAS QUE FUERON VISITADAS POR LOS INSPECTORES DEL TRABAJO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE TRABAJADORES BENEFICIADOS POR INSPECCIONESREALIZADAS A CENTROS DE TRABAJO DETECTADOS COMO INFORMALES
35 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE TRABAJADORES BENEFICIADOS POR VISITAS DE INSPECCIÓN A CENTROS DE TRABAJO QUE NOCUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD LABORAL CON RELACIÓN AL TOTAL DE TRABAJADORES LABORANDO EN LASEMPRESAS INSPECCIONADAS.
PORCENTAJE DE EMPRESAS SANCIONADAS POR INCUMPLIMIENTO A LANORMA LABORAL
0.5 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS SANCIONADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CONRELACIÓN AL NÚMERO DE EMPRESAS INSPECCIONADAS.
PORCENTAJE DE EMPRESAS CERTIFICADAS EN EL PROGRAMAAUTORREGULACION
60 MENSUALPORCENTAJE REFLEJAR EL PORCENTAJE DE EMPRESAS CERTIFICADAS RESPECTO A LAS EMPRESAS REGISTRADAS A DICHOPROGRAMA.
PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS DETECTADAS COMOINFORMALES EN EL ESTADO
60 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD LABORAL CON RELACIÓNAL TOTAL DE EMPRESAS AGRÍCOLAS QUE FUERON VISITADAS POR LOS INSPECTORES DEL TRABAJO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
311 DIRECCION DE INSPECCION DEL TRABAJOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
077 INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
272 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES EN LAS FUENTES DE TRABAJO.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE INSPECCION DEL TRABAJOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VIGILAR MEDIANTE INSPECCIONES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN LAS EMPRESAS. INSPECCION 8732 1 2 3 4
2177 2365 2016 2174
$ 8,539,926.51ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.10.5.1.10
FOMENTAR EL PROGRAMA AUTORREGULACION EN LAS EMPRESAS DE LA ENTIDAD, GENERANDO CON ELLO LA CULTURA DE LA LEGALIDADLABORAL
CERTIFICACION 150 1 2 3 4
18 63 30 39
$ 11,458.00ESTATAL
Línea estratégica 3.10.5.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
078 JUSTICIA LABORALRAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LACOMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LA PAZ LABORAL
TRABAJADORES DIRIMEN SUS CONFLICTOS LABORALES DENTRO DEL MARCO LEGALPROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 94,583,425.69
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,654,207.54
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,734,490.81
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 078 JUSTICIA LABORAL
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL ALCRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS 0.3 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS CON RELACIÓN AL TOTAL DE EMPLAZAMIENTOS QUE SE REGISTRANEN EL ESTADO.
PORCENTAJE DE JUICIOS LABORALES CONCLUIDOS EN LAS JUNTASLOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.
65 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE JUICIOS LABORALES RESUELTOS CON RELACIÓN A LOS JUICIOS INICIADOS EN LAS JUNTASLOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEPORCENTAJE DE CONCILIACION DE ASUNTOS LABORALES MEDIANTEJUICIOS ORALES
60 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES TERMINADOS POR LA VÍA DE LA CONCILIACIÓN CON RELACIÓN ALTOTAL DE ASUNTOS LABORALES ATENDIDOS POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ENSENADA.
PORCENTAJE DE JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS EN CIERRE DEINSTRUCCIÓN RESUELTOS MEDIANTE LAUDO
70 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS EN LA ETAPA PROCESAL CIERRE DE INSTRUCCIÓN ENRELACIÓN A LOS RESUELTOS MEDIANTE LAUDOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO (TAE).
PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS INDIVIDUALES 75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS MEDIANTE CONCILIACIÓN CON RELACIÓN A LASDEMANDAS LABORALES RECIBIDAS EN LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES RESUELTOS A TRAVÉS DECONCILIACIÓN ANTE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE LA DEFENSA DELTRABAJO
85 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS RESUELTOS MEDIANTE CONCILIACIÓN ANTE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE LADEFENSA DEL TRABAJO, EN RELACIÓN A LOS ASUNTOS QUE SE HAYAN RESUELTO FAVORABLEMENTE PARA ELTRABAJADOR.
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17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
511 PROCURADURIA ETAL. DEFENSA DEL TRABAJO MXLIPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
078 JUSTICIA LABORALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
275 PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES QUE MARCA LA LEY LABORAL.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 PROCURADURIA ETAL. DEFENSA DEL TRABAJO MXLIMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONFORME A DERECHO PROMOVER LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS OBRERO PATRONALES MEDIANTE LA CONCILIACIÓN COMOMECANISMO DE SOLUCIÓN ALTERNO PARA LA GENERACIÓN DE LA PAZ LABORAL A TRAVÉS DE LA PROCURADURIA ESTATAL DE LA DEFENSADEL TRABAJO.
ASESORIA 16321 1 2 3 4
3655 4203 4357 4106
$ 8,871,767.32ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.10.6.8.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
511 PROCURADURIA ETAL. DEFENSA DEL TRABAJO MXLIPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
078 JUSTICIA LABORALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
274 IMPARTIR Y APLICAR JUSTICIA LABORAL EN CONFLICTOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS QUE SURJAN ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 JUNTA LOCAL CONCILIACION Y ARBITRAJE MEXICALIMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR A SOLVENTAR LOS CONFLICTOS LABORALES DE LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN LABORAL MEDIANTE LA LEGISLACIÓNRESPECTIVA A TRAVÉS DE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ENSENADA
CONFLICTO TERMINADO 1600 1 2 3 4
420 430 360 390
$ 7,755,017.03ENSENADA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.10.6.1.20
CONFORME A DERECHO Y MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE JUICIOS ORALES, SOLVENTAR LOS CONFLICTOS LABORALES INDIVIDUALESDEL SECTOR PRIVADO DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ENSENADA
CONFLICTO TERMINADO 440 1 2 3 4
110 105 90 135
$ 506,390.00ENSENADA
Línea estratégica 3.10.6.3.10
CONTRIBUIR A SOLVENTAR LOS CONFLICTOS LABORALES DE LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN LABORAL MEDIANTE LA LEGISLACIÓNRESPECTIVA A TRAVÉS DE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE TIJUANA
CONFLICTO TERMINADO 4680 1 2 3 4
1170 1350 990 1170
$ 30,451,343.95TIJUANA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.10.6.1.20
CONTRIBUIR A SOLVENTAR LOS CONFLICTOS LABORALES DE LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN LABORAL MEDIANTE LA LEGISLACIÓNRESPECTIVA A TRAVÉS DE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE MEXICALI
CONFLICTO TERMINADO 1964 1 2 3 4
471 537 481 475
$ 22,900,109.52MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.10.6.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
511 PROCURADURIA ETAL. DEFENSA DEL TRABAJO MXLIPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
078 JUSTICIA LABORALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
273 DIRIMIR CONFLICTOS LABORALES ENTRE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR CONFORME A DERECHO LA SOLVENTACIÓN DE LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES BUROCRÁTICOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LAENTIDAD; A TRAVÉS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO.
CONFLICTO TERMINADO 900 1 2 3 4
245 245 205 205
$ 28,487,496.22ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.10.6.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE LAREGIÓN DE SAN QUINTIN A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LABORAL DEL ESTADO
TRABAJADORES Y EMPLEADORES CUENTAN CON LAS CONDICIONES LABORALES FAVORABLES PARA LAESTABILIDAD EN LA REGION SAN QUINTIN
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,949,477.92
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 234,055.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 132,207.62
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EMPLEADORES QUE CONSIDERAN EL PROGRAMA DESARROLLOHUMANO LABORAL EFECTIVO PARA LOS TRABAJADORES Y LAEMPRESA EN LA REGION SAN QUINTÍN
ANUALPORCENTAJE100
EL PORCENTAJE DE EMPLEADORES, REPRESENTANTE DE LAS EMPRESAS DE SAN QUINTÍNQUE CONSIDERAN EFECTIVO EL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO LABORAL DE LASECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EFECTIVO PARA EL DESARROLLO DE LOSTRABAJADORES Y LA EMPRESA.
PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS QUE CUMPLEN CON LANORMATIVIDAD LABORAL EN LA REGION DE SAN QUINTÍN
TRIMESTRALPORCENTAJE50EL PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS DE SAN QUINTÍN QUE CUMPLEN CON LANORMATIVIDAD LABORAL CON RELACIÓN AL TOTAL DE EMPRESAS QUE FUERON VISITADASPOR LOS INSPECTORES DEL TRABAJO.
PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES RESUELTOS A TRAVÉS DECONCILIACIÓN ANTE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓNSOCIAL EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN
TRIMESTRALPORCENTAJE80
EL PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES RESUELTOS MEDIANTE CONCILIACIÓN CONRELACIÓN A LAS SOLICITUDES DE PLATICAS CONCILIATORIAS EN LA PROCURADURÍAESTATAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO Y JUICIOS LABORALES RECIBIDOS EN LAS JUNTASLOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS EN SAN QUINTÍN TRIMESTRALPORCENTAJE0EL PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS CON RELACIÓN AL TOTAL DEEMPLAZAMIENTOS QUE SE REGISTRAN EN LA REGIÓN SAN QUINTÍN.
PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN VACANTES DEEMPLEO EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN
ANUALPORCENTAJE95EL PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DEMOVILIDAD LABORAL, SUBPROGRAMA AGRÍCOLA, RESPECTO A LAS VACANTESOFERTADAS POR LAS EMPRESAS AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN.
PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS DETECTADAS COMOINFORMALES EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN
TRIMESTRALPORCENTAJE60EL PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS DE SAN QUINTÍN QUE NO CUMPLEN CON LANORMATIVIDAD LABORAL CON RELACIÓN AL TOTAL DE EMPRESAS AGRÍCOLAS QUEFUERON VISITADAS POR LOS INSPECTORES DEL TRABAJO.
PORCENTAJE DE EMPRESAS EN SAN QUINTÍN SATISFECHAS CONLAS ASESORÍAS DEL PROGRAMA EMPRESA SEGURA
SEMESTRALPORCENTAJE90PORCENTAJE DE CENTROS DE TRABAJO (EMPRESAS) DE SAN QUINTÍN QUE SE MUESTRANSATISFECHAS CON EL PROGRAMA LAS ASESORÍAS BRINDADAS A EMPRESA SEGURA CONRELACIÓN AL TOTAL DE ENCUESTAS DE UTILIDAD APLICADAS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
275 PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES QUE MARCA LA LEY LABORAL.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
513 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRAB. ENSENADAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONFORME A DERECHO PROMOVER LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS OBRERO PATRONALES MEDIANTE LA CONCILIACIÓN COMOMECANISMO DE SOLUCIÓN ALTERNO PARA LA GENERACIÓN DE LA PAZ LABORAL EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN
ASESORIA 1178 1 2 3 4
179 319 309 371
$ 16,688.00SAN QUINTIN
Línea estratégica 3.10.6.8.20
35Página 30 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
274 IMPARTIR Y APLICAR JUSTICIA LABORAL EN CONFLICTOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS QUE SURJAN ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
418 JUNTA ESPECIAL #6 CONCIL Y ARBIT SAN QUINTINMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR A SOLVENTAR LOS CONFLICTOS LABORALES DE LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN LABORAL MEDIANTE LA LEGISLACIÓNRESPECTIVA A TRAVÉS DE LAS JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ENSENADA PARA LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN.
CONFLICTO TERMINADO 173 1 2 3 4
49 52 36 36
$ 1,046,553.84SAN QUINTIN
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.10.6.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
272 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES EN LAS FUENTES DE TRABAJO.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
318 DEPTO DE INSPECTORIA DEL TRABAJO SAN QUINTINMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN LOS CENTROS AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN MEDIANTE LASINSPECCIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS.
INSPECCION 536 1 2 3 4
133 135 135 133
$ 1,188,640.30SAN QUINTIN
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 3.10.5.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LAS FUENTES DE TRABAJO.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR A QUE LOS CENTROS AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DESEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL
ASESORIA 8 1 2 3 4
2 3 2 1
$ 17,867.00SAN QUINTIN
Línea estratégica 3.10.4.2.10
35Página 33 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
268 REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO HUMANO DE LOS TRABAJADORES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN DESARROLLO HUMANO LABORAL CON EL FIN DE FORTALECER VALORES, ACTITUDES Y PRÁCTICASENFOCADAS A MEJORAR EL CLIMA LABORAL EN SU CENTRO DE TRABAJO.
CURSO 24 1 2 3 4
6 6 6 6
$ 11,025.40SAN QUINTIN
Línea estratégica 3.10.3.1.10
35Página 34 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
266 LOGRAR LA VINCULACION LABORAL, SATISFACIENDO LA VOCACION EMPRESARIAL DE LAS DISTINTAS REGIONES EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
613 DEPTO. SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO ENSENADAMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CUBRIR LAS VACANTES GENERADAS POR LAS EMPRESAS AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN. PERSONA 450 1 2 3 4
350 100 0 0
$ 34,966.00SAN QUINTIN
Línea estratégica 3.10.1.8.10
35Página 35 de<RptPOAweb> 29/11/2018 10:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
EN BAJA CALIFORNIA SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS QUE ASEGURAN TRÁMITES REGISTRALES EFICIENTES,DE CALIDAD Y CERCANOS A LA CIUDADANÍA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,590,312.80
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 863,384.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 231,890.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 10,000.00
13Página 1 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIORAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN ROSARITO SEMESTRALPUNTOS PROMEDIO290LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE LOS USUARIOS LE OTORGAN AL SERVICIO QUE PRESTAEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (DE UN MÁXIMO DE 300PUNTOS).
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN MEXICALI SEMESTRALPUNTOS PROMEDIO290LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE LOS USUARIOS LE OTORGAN AL SERVICIO QUE PRESTAEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (DE UN MÁXIMO DE 300PUNTOS).
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN TIJUANA SEMESTRALPUNTOS PROMEDIO260LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE LOS USUARIOS LE OTORGAN AL SERVICIO QUE PRESTAEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (DE UN MÁXIMO DE 300PUNTOS).
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN ENSENADA SEMESTRALPUNTOS PROMEDIO290LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE LOS USUARIOS LE OTORGAN AL SERVICIO QUE PRESTAEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (DE UN MÁXIMO DE 300PUNTOS).
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN TECATE SEMESTRALPUNTOS PROMEDIO290LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE LOS USUARIOS LE OTORGAN AL SERVICIO QUE PRESTAEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (DE UN MÁXIMO DE 300PUNTOS).
13Página 2 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
111 DIRECC. DEL REGIST. PUB. DE LA PROP. Y DEL C.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
101 ORGANO INTERNO DE CONTROLMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE LACONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y LAS DEMÁS QUE RIGEN LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y FEDERAL.
INFORME 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,150,863.18ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.4.1.40
13Página 3 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
111 DIRECC. DEL REGIST. PUB. DE LA PROP. Y DEL C.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 DIRECC. DEL REGIST. PUB. DE LA PROP. Y DEL C.META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR QUE LOS SERVICIOS REGISTRALES Y GESTIONES JURÍDICAS, SE OTORGUEN CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LOS USUARIOSDEL ESTADO.
PUNTAJE PROMEDIO 290 1 2 3 4
0 290 0 290
$ 1,677,013.62ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.4.1.40
POSICIONAR EN LOS PRIMEROS LUGARES A NIVEL NACIONAL AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO EN ELPROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS, MEDIANTE EVALUACIONES QUE REALIZAEL GOBIERNO FEDERAL.
POSICION NACIONAL 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 867,710.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.1.40
13Página 4 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN A LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,805,276.32
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 215,245.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 539,059.85
13Página 5 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO.DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DELCOMERCIO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
P O R C E N T A J E D E S A T I S F A C C I Ó N D E L O S S E R V I C I O SA D M I N I S T R A T I V O S O T O R G A D O S
TRIMESTRALPORCENTAJE90
EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DECOMERCIO (RPPC) RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LESPROPORCIONA.
13Página 6 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
121 COORDINACION ADMINISTRATIVA.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 COORDINACION ADMINISTRATIVA.META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 90% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN ELESTADO.
PORCENTAJE 90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 5,559,581.17MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
13Página 7 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
079 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A LA CERTEZA JURÍDICA EN EL ESTADO MEDIANTE SERVICIOS REGISTRALES CENTRADOS ENLA ATENCION DEL CIUDADANO
LOS USUARIOS DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO EN EL ESTADO, RECIBENSERVICIOS EFICIENTES Y PERCIBEN MEJORAS DE LOS SERVICIOS REGISTRALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 70,732,298.15
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,955,811.36
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,769,514.05
13Página 8 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIORAMO:079 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS ENTECATE
MENSUALPORCENTAJE2
EL PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN LÍNEA EN LA OFICINAREGISTRAL DE TECATE CON RELACIÓN AL TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS POR LOSUSUARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (RPPC) ENTECATE.
PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS ENMEXICALI
MENSUALPORCENTAJE22
EL PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN LÍNEA EN LA OFICINAREGISTRAL DE MEXICALI CON RELACIÓN AL TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS POR LOSUSUARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (RPPC) ENMEXICALI.
POSICIÓN NACIONAL EN MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICOANUALPOSICIÓN1
LA POSICIÓN NACIONAL EN LA QUE SE UBICA EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD YDEL COMERCIO (RPPC) DE BAJA CALIFORNIA, SEGÚN EVALUACIÓN DE LÍNEA BASE QUEEFECTUA EL COMITÉ DE MODERNIZACIÓN QUE INTEGRAN LA COMISIÓN NACIONAL DEVIVIENDA, SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, CONSEJERIA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIADE LA REPÚBLICA Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS ENPLAYAS DE ROSARITO
MENSUALPORCENTAJE7
EL PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN LÍNEA EN LA OFICINAREGISTRAL DE PLAYAS DE ROSARITO CON RELACIÓN AL TOTAL DE TRÁMITESSOLICITADOS POR LOS USUARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DELCOMERCIO (RPPC) EN PLAYAS DE ROSARITO.
PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS ENTIJUANA
MENSUALPORCENTAJE20
EL PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN LÍNEA EN LA OFICINAREGISTRAL DE TIJUANA CON RELACIÓN AL TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS POR LOSUSUARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (RPPC) ENTIJUANA.
TIEMPOS DE RESPUESTA EN INSCRIPCIONES MENSUALHORAS PROMEDIO24EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES DE INSCRIPCIONES DELREGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (RPPC).
PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS ENENSENADA
MENSUALPORCENTAJE1
EL PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN LÍNEA EN LA OFICINAREGISTRAL DE ENSENADA CON RELACIÓN AL TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS POR LOSUSUARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (RPPC) ENENSENADA.
TIEMPOS DE RESPUESTA EN CERTIFICACIONES MENSUALHORAS PROMEDIO24EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES DE CERTIFICACIONES DELREGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (RPPC).
13Página 9 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
211 SUBDIRECCIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
079 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
277 SISTEMAS ELECTRONICOS EN LINEA CON NOTARIOS Y CATASTROS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBDIRECCIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INCREMENTAR LOS TRÁMITES ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MÓDULO DE NOTARIOS CON LAS NOTARÍAS PÚBLICA. DIFUSION DEL PROGRAMA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 383,960.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.8.40
13Página 10 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
211 SUBDIRECCIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
079 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
276 REGISTRAR LOS ACTOS JURIDICOS QUE DETERMINEN LAS LEYES APLICABLES Y LA PUBLICIDAD DE LOS MISMOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBDIRECCIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE LEY ENMEXICALI.
SERVICIO 190596 1 2 3 4
47649 47649 47649 47649
$ 22,091,615.78MEXICALI
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.4.3.40
ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE LEY EN TIJUANA. SERVICIO 231996 1 2 3 4
57999 57999 57999 57999
$ 28,587,909.10TIJUANA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.4.3.40
ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE LEY ENENSENADA.
SERVICIO 72000 1 2 3 4
18000 18000 18000 18000
$ 10,283,118.76ENSENADA
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.4.3.40
ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE LEY EN TECATE. SERVICIO 12000 1 2 3 4
3000 3000 3000 3000
$ 4,045,828.38TECATE
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.4.3.40
ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE LEY EN PLAYASDE ROSARITO.
SERVICIO 10800 1 2 3 4
2700 2700 2700 2700
$ 2,733,089.07PLAYAS DEROSARITO
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.4.3.40
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL EN MEXICALI. CIUDADANO ATENDIDO 780000 1 2 3 4
195000 195000 195000 195000
$ 63,874.92MEXICALI
Línea estratégica 7.3.4.3.40
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL EN TIJUANA. CIUDADANO ATENDIDO 1020000 1 2 3 4
255000 255000 255000 255000
$ 57,334.00TIJUANA
Línea estratégica 7.3.4.3.40
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL EN ENSENADA. CIUDADANO ATENDIDO 240000 1 2 3 4
60000 60000 60000 60000
$ 17,958.00ENSENADA
Línea estratégica 7.3.4.3.40
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL EN TECATE. CIUDADANO ATENDIDO 36000 1 2 3 4
9000 9000 9000 9000
$ 16,400.00TECATE
Línea estratégica 7.3.4.4.40
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL EN PLAYAS DE ROSARITO. CIUDADANO ATENDIDO 42000 1 2 3 4
10500 10500 10500 10500
$ 2,809.00PLAYAS DEROSARITO
13Página 11 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
211 SUBDIRECCIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
079 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
276 REGISTRAR LOS ACTOS JURIDICOS QUE DETERMINEN LAS LEYES APLICABLES Y LA PUBLICIDAD DE LOS MISMOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBDIRECCIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
Línea estratégica 7.3.4.3.40
AGILIZAR LA EXPEDICIÓN DE SERVICIOS EN MEXICALI MANTENIENDO AL 100% LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ACTOS SUJETOS A INSCRIPCIÓN ARCHIVO DIGITALIZADO 1205160 1 2 3 4
301290 301290 301290 301290
$ 98,000.00MEXICALI
Línea estratégica 7.3.4.3.40
AGILIZAR LA EXPEDICIÓN DE SERVICIOS EN TIJUANA MANTENIENDO AL 100% LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ACTOS SUJETOS A INSCRIPCIÓN. ARCHIVO DIGITALIZADO 1575000 1 2 3 4
393750 393750 393750 393750
$ 55,279.00TIJUANA
Línea estratégica 7.3.4.3.40
AGILIZAR LA EXPEDICIÓN DE SERVICIOS EN ENSENADA MANTENIENDO AL 100% LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ACTOS SUJETOS A INSCRIPCIÓN. ARCHIVO DIGITALIZADO 780552 1 2 3 4
195138 195138 195138 195138
$ 143,020.92ENSENADA
Línea estratégica 7.3.4.3.40
AGILIZAR LA EXPEDICIÓN DE SERVICIOS EN TECATE MANTENIENDO AL 100% LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ACTOS SUJETOS A INSCRIPCIÓN. ARCHIVO DIGITALIZADO 76104 1 2 3 4
19026 19026 19026 19026
$ 136,990.92TECATE
Línea estratégica 7.3.4.3.40
AGILIZAR LA EXPEDICIÓN DE SERVICIOS EN PLAYAS DE ROSARITO MANTENIENDO AL 100% LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ACTOS SUJETOS AINSCRIPCIÓN.
ARCHIVO DIGITALIZADO 64992 1 2 3 4
16248 16248 16248 16248
$ 19,596.00PLAYAS DEROSARITO
Línea estratégica 7.3.4.3.40
BRINDAR LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS RELACIONADOS CON EL ACCESO REMOTO, PARA EL BENEFICIO DE USUARIOS LOCALES,NACIONALES E INTERNACIONALES EN LOS 5 MUNICIPIOS.
SERVICIO TECNOLOGICO 1020 1 2 3 4
261 261 255 243
$ 344,677.27ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.2.40
FOMENTAR MEDIANTE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN EL ACCESO A ESTÍMULOS PARA LA REGULARIZACIÓN EN LA TENENCIA DE LA TIERRA APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y DE LA TERCERA EDAD.
CAMPAÑA 5 1 2 3 4
0 0 5 0
$ 300,576.92ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.7.40
BRINDAR SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN DE ACTOS TRASLATIVOS O CERTIFICADOS A PROPIETARIOS EN ZONAS ALEJADAS DEL ESTADOMEDIANTE JORNADAS REGISTRALES.
JORNADA 5 1 2 3 4
0 0 5 0
$ 274,740.92ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.7.40
13Página 12 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
211 SUBDIRECCIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
079 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
77 MODERNIZACIÓN DE REGISTRO PÚBLICO
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 SUBDIRECCIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
4- EJECUTAR EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS 2019,COORDINADO POR LA SEDATU
PROYECTO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 3,944,294.61ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.4.6.40
5-DAR CONTINUIDAD A LA HOMOLOGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO Y LOS CATASTROS MEDIANTE UN PADRÓN. PADRON 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 462,294.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.5.40
6- MANTENER LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTODE LA NORMA ISO 9001 EN EL ESTADO.
CERTIFICACION 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 1,142,735.99ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.3.4.4.40
7-ACTUALIZAR Y RESGUARDAR AL 100% LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DEL REGISTRO PÚBLICO PARA GARANTIZAR LACERTEZA JURÍDICA Y UNA ATENCIÓN EFICIENTE AL USUARIO.
PORCENTAJE DE COBERTURA 100 1 2 3 4
0 100 0 100
$ 251,520.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.6.40
13Página 13 de<RptPOAweb> 29/11/2018 8:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
BAJA CALIFORNIA CUENTA CON UNA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO,IMPLEMENTADA A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS Y OPERATIVAS EN COORDINACIÓN CON LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE OPERAN EN EL ESTADO
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 28,284,212.67
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 5,407,020.94
30000 SERVICIOS GENERALES $ 22,110,987.52
39Página 1 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
TASA ANUAL ESTATAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIENMIL HABITANTES
ANUALDELITOS POR CADA CIEN MIL
HABITANTES3000
CANTIDAD DE DELITOS QUE SE COMENTEN EN EL ESTADO POR CADA CIEN MILHABITANTES.
COBERTURA DE ATENCIÓN A QUEJAS O DENUNCIAS RECIBIDAS ENLA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS
MENSUALPORCENTAJE99.5CONOCER EL PORCENTAJE DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS RECIBIDAS QUE SONATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS.
39Página 2 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
568 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
261 ORGANO INTERNO DE CONTROLMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE LACONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y LAS DEMÁS QUE RIGEN LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y FEDERAL.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,409,447.87ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.4.2.1.20
39Página 3 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
49 PROCURAR Y VIGILAR LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VIGILAR Y SUPERVISAR A TRAVÉS DE VISITAS DE INSPECCIÓN LA OBSERVACIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ELCUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA SSPE Y AL PERSONAL Y MIEMBROS QUE LA INTEGRAN.
VISITA 36 1 2 3 4
9 9 9 9
$ 7,827,612.13ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.1.4.2.10
CONSOLIDAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INTEGRIDAD POLICIAL, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTUACIÓN DE LOSMIEMBROS QUE INTEGRAN LA SSPE.
VISITA 52 1 2 3 4
13 13 13 13
$ 247,275.70ESTATAL
Línea estratégica 6.4.2.3.10
39Página 4 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA INCIDENCIA DELICTIVA REGISTRADA EN EL ESTADO, ENFOCANDO LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALESEN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS.
EVALUACION 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 45,921,185.67ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.3.1.1.10
LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS, Y REPRESENTAR A LA SECRETARÍA EN LOS JUICIOSDE AMPARO DONDE LA DEPENDENCIA SEA PARTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 396,699.76ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.1.4.2.10
39Página 5 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 56,806,372.41
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,224,794.80
30000 SERVICIOS GENERALES $ 128,499,214.76
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 24,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,878,212.84
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 329,836,591.53
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LASECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL.
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS
TRIMESTRALPORCENTAJE90EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
131 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 DIRECCION DE ADMINISTRACIONMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS A LOS USUARIOS DE LA SSPE. PORCENTAJE 90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 519,269,186.34ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
080 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDADRAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE ACCIONES DE PREVENCION DE FACTORES DERIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
LAS COLONIAS PRIORITARIAS MANTIENEN UN ÍNDICE MÍNIMO DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA.PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 14,998,627.25
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 742,113.16
30000 SERVICIOS GENERALES $ 7,304,360.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 080 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL ESTADO DEL AÑO ACTUALRESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
INCIDENCIA DE DELITOS DE MEDIANO IMPACTO POR CADA 10 MILHABITANTES
15 MENSUALTASA DE ROBOS POR CADA10 MIL HABITANTES
LA CANTIDAD DE ROBOS REGISTRADOS QUE SE COMETEN EN EL ESTADO POR CADA 10 MIL HABITANTES.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTECOBERTURA DE ESPACIOS RECUPERADOS EN ZONA ESCOLAR DE NIVELSECUNDARIA Y PREPARATORIA SITUADOS EN COLONIAS PRIORITARIAS
10 ANUALPORCENTAJE LA COBERTURA DE ESPACIOS RECUPERADOS EN ZONA ESCOLAR DE NIVEL SECUNDARIA Y PREPARATORIASITUADOS EN COLONIAS PRIORITARIAS, DE ACUERDO AL PROGRAMA RECTOR ESTRATÉGICO PARA LAPREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS BAJACALIFORNIANOS 2014-2019.
PORCENTAJE DE CENTROS EDUCATIVOS ATENDIDOS CON PROGRAMASPREVENTIVOS DE SEGURIDAD
10 SEMESTRALPORCENTAJE CONOCER EL PORCENTAJE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LAS ZONAS PRIORITARIAS, QUERECIBEN ALGUNA ACCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, PREVENCIÓN DEL DELITO Y FOMENTO ALA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
711 DIR CENTRO DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA Y DELPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
080 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
279 PROMOVER LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIR CENTRO DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA Y DELMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DECIUDADANOS A LA RED DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADO.
PERSONA 4750 1 2 3 4
1141 1207 1262 1140
$ 6,379,725.70ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.2.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
711 DIR CENTRO DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA Y DELPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
080 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
278 ATENDER LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA Y EL DELITO A TRAVES DE LA PREVENCION SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIR CENTRO DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA Y DELMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, SEGURIDAD Y LEGALIDAD MEDIANTE ACCIONES MULTIPLICADORAS EN ELSECTOR EDUCATIVO, LABORAL Y SOCIEDAD EN GENERAL.
PERSONA-PLATICA 405940 1 2 3 4
104135 111275 89305 101225
$ 16,562,245.55ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.2.1.3.20
ATENDER LOS DIVERSOS FACTORES DE RIESGO EN LAS COLONIAS DEL ESTADO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓNSOCIAL DEL DELITO
COLONIA ATENDIDA 400 1 2 3 4
115 95 75 115
$ 57,079.16ESTATAL
Línea estratégica 6.2.1.3.20
FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO A TRAVÉS DE CAMPAÑAS. CAMPAÑA 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 46,050.00ESTATAL
Línea estratégica 6.2.1.3.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
081 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROSRAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS Y SISTEMAS DEINFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA.
BAJA CALIFORNIA CUENTA CON LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO PARA EL INTERCAMBIO DEINFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ENTRE CORPORACIONES, QUE PERMITEN UNA ATENCIÓN EFICAZ YOPORTUNA DE LAS EMERGENCIAS QUE PUEDAN AFECTAR EL FUNCIONAR COTIDIANO DE LA COMUNIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 92,764,614.01
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,406,321.19
30000 SERVICIOS GENERALES $ 81,213,448.18
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,872,032.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 081 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROS
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL ESTADO DEL AÑO ACTUALRESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 ENENSENADA
97 MENSUALPORCENTAJE DE LLAMADASATENDIDAS
LA PROPORCIÓN DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS EN RELACIÓN CON LAS LLAMADAS QUE SE RECIBEN EN LAATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN LA CIUDAD DE ENSENADA.
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 ENTECATE
98 MENSUALPORCENTAJE DE LLAMADASATENDIDAS
LA PROPORCIÓN DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS EN RELACIÓN CON LAS LLAMADAS QUE SE RECIBEN EN LAATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN LA CIUDAD DE TECATE.
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 ENMEXICALI
95 MENSUALPORCENTAJE DE LLAMADASATENDIDAS
LA PROPORCIÓN DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS EN RELACIÓN CON LAS LLAMADAS QUE SE RECIBEN EN LAATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN LA CIUDAD DE MEXICALI.
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 ENTIJUANA
95 MENSUALPORCENTAJE DE LLAMADASATENDIDAS
LA PROPORCIÓN DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS EN RELACIÓN CON LAS LLAMADAS QUE SE RECIBEN EN LAATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN LA CIUDAD DE TIJUANA.
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 ENROSARITO
99 MENSUALPORCENTAJE DE LLAMADASATENDIDAS
LA PROPORCIÓN DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS EN RELACIÓN CON LAS LLAMADAS QUE SE RECIBEN EN LAATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN LA CIUDAD DE ROSARITO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTETIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DEEMERGENCIAS 911 EN ENSENADA
42 MENSUALSEGUNDOS EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN EL MUNICIPIO DEENSENADA.
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS 089 90 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS RECIBIDAS EN EL NÚMERO DE DENUNCIA ANÓNIMA089.
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL I011-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOSESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, AUTORIZADO A LA SECRETARIA DESEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
95 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO A LASECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (SSPE) DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL I011-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL.
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DEEMERGENCIAS 911 EN TECATE
42 MENSUALSEGUNDOS EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN EL MUNICIPIO DETECATE.
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DEEMERGENCIAS 911 EN MEXICALI
42 MENSUALSEGUNDOS EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN EL MUNICIPIO DEMEXICALI.
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DEEMERGENCIAS 911 EN TIJUANA
42 MENSUALSEGUNDOS EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN EL MUNICIPIO DETIJUANA.
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DEEMERGENCIAS 911 EN ROSARITO
42 MENSUALSEGUNDOS EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN EL MUNICIPIO DEPLAYAS DE ROSARITO.
CALIFICACIÓN CIUDADANA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN ELESTADO.
95 MENSUALPUNTOS LA CALIFICACIÓN QUE LA COMUNIDAD OTORGA A LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 911,EN LOS CINCO MUNICIPIOS DEL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
081 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
133 BC SEGURA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION EN EL ESTADO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL BC SEGURA, A TRAVÉS DE DIVERSASPLATAFORMAS TECNOLÓGICAS ENCAMINADAS A LA SEGURIDAD PUBLICA.
INFORME 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 78,928,070.00ESTATAL
Línea estratégica 6.3.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
081 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
282 COORDINAR Y SUPERVISAR EL REGISTRO Y OPERACION DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REGULAR Y CONTROLAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A FIN DE DISMINUIR EL NÚMERO DE EMPRESASIRREGULARES.
AUTORIZACIÓN OTORGADA 24 1 2 3 4
5 6 7 6
$ 7,581,824.96ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.3.3.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
081 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
281 COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SISTEMAS, REGISTROS Y BASES DE DATOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER EL PORCENTAJE DE CONSULTA DE LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA COMO HERRAMIENTAOPERATIVA, POR PARTE DE LAS CORPORACIONES QUE OPERAN EN EL ESTADO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONSULTA PLATAFORMAMÉXICO.
PORCENTAJE 90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 15,085,596.45ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.3.2.2.10
LLEVAR A CABO LA REVISIÓN FÍSICA DEL ARMAMENTO QUE SE ENCUENTRA AMPARADO BAJO LA LOC 186. REVISTA 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 1,139,113.38ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.3.2.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
081 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
280 COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SISTEMAS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, RADIOCOMUNICACION Y ESTADÍSTICA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MEJORAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA AL SERVICIO 911 MANTENIENDO EL TIEMPO DE ENTERADO A LASCORPORACIONES EN 42 SEGUNDOS.
SEGUNDO 42 1 2 3 4
42 42 42 42
$ 74,397,125.48ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.5.1.1.10
CONSOLIDAR EL CENTRO ESTATAL DE DENUNCIA ANÓNIMA 089 COMO UN INSTRUMENTO CIUDADANO CONFIABLE, PARA LA ATENCIÓN DEDENUNCIAS.
PORCENTAJE DE LLAMADASRECIBIDAS
90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 699,414.46ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.5.2.1.10
OBTENER INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y DOCUMENTOS OFICIALES SOBRE LA INCIDENCIA DELICTIVA REGISTRADA EN EL ESTADO, ASÍCOMO EL COMPORTAMIENTO DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA RECIBIDAS EN LOS CENTROS C4
ESTADISTICA 24 1 2 3 4
6 6 6 6
$ 1,425,270.65ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.3.2.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
082 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITORAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS COORDINADAS Y CONJUNTAS ENTRELAS CORPORACIONES POLICIALES
BAJA CALIFORNIA PRESENTA DISMINUCIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA MEDIANTE LA APLICACIÓN DESISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA, EN OBJETIVOS FOCALIZADOS Y COMUNES, Y LACONSOLIDACIÓN DEL MODELO POLICIAL DE VINCULACIÓN SOCIAL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 239,675,893.10
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 28,882,721.07
30000 SERVICIOS GENERALES $ 91,615,901.01
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 365,400.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 082 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL ESTADO DEL AÑO ACTUALRESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
TASA ANUAL ESTATAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MILHABITANTES
3000 ANUALDELITOS POR CADA CIEN MILHABITANTES
CANTIDAD DE DELITOS QUE SE COMENTEN EN EL ESTADO POR CADA CIEN MIL HABITANTES.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEINCIDENCIA DE DELITOS DE MEDIANO IMPACTO POR CADA 10 MILHABITANTES
15 MENSUALTASA DE ROBOS POR CADA10 MIL HABITANTES
LA CANTIDAD DE ROBOS REGISTRADOS QUE SE COMETEN EN EL ESTADO POR CADA 10 MIL HABITANTES.
INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO POR CADA 10 MILHABITANTES
0.5 MENSUALTASA DE DELITOS DE ALTOIMPACTO POR CADA 10 MIL
HABITANTES.
LA CANTIDAD DE DELITOS DEL ALTO IMPACTO REGISTRADOS QUE SE COMETEN EN EL ESTADO POR CADA 10 MILHABITANTES.
ÍNDICE DE EFECTIVIDAD POLICIAL POR DELITO 2 ANUALINDICE LA PROPORCIÓN DE PROBABLES RESPONSABLES DETENIDOS POR ELEMENTO DE LA POLICÍA ESTATALPREVENTIVA (PEP).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
082 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
142 EDIFICIO POLICIA ESTATAL PREVENTIVA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BCMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LA OPERACION DEL EDIFICIO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA QUE ALBERGA A LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA ESTATALPREVENTIVA (PEP) TIJUANA
INFORME DE RESULTADOS 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 51,371,444.88TIJUANA
Línea estratégica 6.3.1.3.10
39Página 21 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
082 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
284 DISEÑAR Y COORDINAR OPERATIVOS POLICIACOS PROPIOS O EN CONJUNTO CON LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BCMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR INVESTIGACIONES PREVENTIVAS EN DELITOS CON REPUNTE DE INCIDENCIA DELICTIVA. INVESTIGACION 2000 1 2 3 4
490 510 510 490
$ 15,533,899.85ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.3.1.1.10
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE EMPRESARIOS, VISITANTES Y OTRAS PERSONALIDADES QUE CUENTEN CON ALTO RIESGO DE SERVULNERADA SU SEGURIDAD.
INFORME DE RESULTADOS 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 49,148,788.17ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.3.1.1.10
ATENDER LA INCIDENCIA DELICTIVA A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS PROPIOS Y CONJUNTOS CON LOS TRESÓRDENES DE GOBIERNO.
OPERATIVO 192 1 2 3 4
48 48 48 48
$ 219,636,847.75ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.3.1.1.10
DISEÑAR Y PONER EN OPERACIÓN EL PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL COMBATE AL DELITO CON REPUNTE EN LA INCIDENCIA DELICTIVAACTUAL.
INFORME 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 6,229,929.29ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.3.1.1.10
39Página 22 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
082 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
283 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA POLICIA ESTATAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BCMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES QUE MIDAN SUS RESULTADOS. EVALUACION 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 3,026,561.27ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.3.1.4.10
39Página 23 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
082 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
49 PROCURAR Y VIGILAR LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BCMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GARANTIZAR EL DEBIDO USO DE LA FUERZA, EL RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LA EFICIENCIA DE LA OPERATIVIDAD DE LACORPORACIÓN, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE SUS ELEMENTOS.
CURSO 14 1 2 3 4
0 8 6 0
$ 15,592,443.97ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.1.4.3.10
39Página 24 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS MEDIANTE INSTITUCIONES POLICIALES PROFESIONALIZADAS
BAJA CALIFORNIA BRINDA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE FORMA PERMANENTE A LOSINTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, LO QUE ASEGURA SU LEALTADINSTITUCIONAL, VOCACIÓN DE SERVICIO, SENTIDO DE PERTENENCIA Y EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DESUS FUNCIONES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 27,441,815.82
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,530,425.14
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,789,798.72
39Página 25 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL ESTADO DEL AÑO ACTUALRESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
PORCENTAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICAPROFESIONALIZADOS
45 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS EN ACTIVO QUE PARTICIPAN EN ALGÚN CURSO DE ACTUALIZACIÓN,ESPECIALIZACIÓN, PROGRAMA DE RENIVELACIÓN, LICENCIATURA O MAESTRÍA DE LA ACADEMIA ESTATAL DESEGURIDAD PÚBLICA (ASPE).
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEEFICIENCIA TERMINAL DE FORMACIÓN INICIAL DE LOS ELEMENTOS DESEGURIDAD PÚBLICA
90 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS QUE TERMINAN EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL ANUALMENTE CON RELACIÓNAL TOTAL DE ELEMENTOS QUE INGRESARON.
EFECTIVIDAD EN LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES A INGRESAR ACORPORACIONES POLICIACAS
8 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ASPIRANTES RECLUTADOS QUE ACREDITARON LOS REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DELOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ASPE).
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21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
290 IMPARTIR FORMACIÓN INICIAL PARA ELEMENTOS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORMAR, CAPACITAR Y ADIESTRAR A LOS CADETES QUE INGRESEN EN CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONESDEL ESTADO.
CADETE EGRESADO 300 1 2 3 4
0 0 0 300
$ 15,377,410.46TECATE
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.4.1.1.10
39Página 27 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
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21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
289 IMPARTIR PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACION PARA ELEMENTOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN)
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROFESIONALIZAR EL DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIANTE SU ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. ELEMENTO/CURSO 1474 1 2 3 4
0 0 401 1073
$ 2,357,842.46ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.4.1.2.10
39Página 28 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
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21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
288 IMPARTIR FORMACION A NIVEL SUPERIOR PARA ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS CUERPOS POLICIALES BRINDANDO ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. PROGRAMA ACADEMICO 2 1 2 3 4
2 0 0 0
$ 1,042,211.78ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.4.1.2.10
39Página 29 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
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981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
287 EVALUAR LAS COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
HACER MÁS EFICIENTES LAS ACTUACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIASPOLICIALES BÁSICAS PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN POLICIAL.
ELEMENTO 3000 1 2 3 4
0 0 3000 0
$ 1,388,140.64ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.4.1.3.20
39Página 30 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
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21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
286 RECLUTAR Y SELECCIONAR ASPIRANTES A FORMAR PARTE DE LAS CORPORACIONES POLICIALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASPIRANTES A INGRESAR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL, QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOSESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
PORCENTAJE 60 1 2 3 4
0 60 0 60
$ 12,584,139.34ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.4.1.1.10
39Página 31 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
49 PROCURAR Y VIGILAR LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CAPACITAR EN EL TEMA DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTALECIENDO SUVOCACIÓN DE SERVICIO Y EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
ELEMENTO/CURSO 1255 1 2 3 4
0 25 480 750
$ 12,295.00ESTATAL
Línea estratégica 6.1.3.2.10
39Página 32 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
084 POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIARAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS DEL MODELO ESTRATEGICO DEL SISTEMA DEREINCERSION SOCIAL
BAJA CALIFORNIA CUENTA CON UN TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA CONDUCTA Y DESARROLLO HUMANO DELAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 583,615,023.59
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 134,750,176.95
30000 SERVICIOS GENERALES $ 356,115,285.97
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 772,048.00
39Página 33 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 084 POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL ESTADO DEL AÑO ACTUALRESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
ATENCIÓN A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD YADOLESCENTES EN LOS PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL
8.3 ANUALPUNTOS LA EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN BRINDADA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES DELOS CENTROS DE RECLUSIÓN DEL ESTADO CON LOS PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTEATENCIÓN DE LOS ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA YMORAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES
9 ANUALPUNTOS LA EFECTIVIDAD DE LOS ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL A LAS PERSONASPRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES COMO: NÚMERO, DISTRIBUCIÓN, SEPARACIÓN Y SERVICIOS DESALUD A LOS INTERNOS, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCIDENTES VIOLENTOS Y DE TORTURA Y MALTRATO,VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.
ATENCIÓN DE LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD EN LOS CENTROSDE RECLUSIÓN DEL ESTADO
9.2 ANUALPUNTOS LA EFECTIVIDAD DE LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DEL ESTADORELATIVAS A LA NORMATIVIDAD, PERSONAL, IMPOSICIÓN DE SANCIONES, EJERCICIO DE LAS FUNCIONES,ACTIVIDADES ILÍCITAS, COBROS Y CAPACITACIÓN.
ATENCIÓN A GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD YADOLESCENTES CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
8.9 ANUALPUNTOS LA EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DEL ESTADO A LAS PERSONASPRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS COMO: MUJERES, ADULTOSMAYORES, INDÍGENAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON VIH/SIDA, CON PREFERENCIA SEXUAL DISTINTA YCON ADICCIONES.
ATENCIÓN DE LOS ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNAEN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DEL ESTADO
8.4 ANUALPUNTOS LA EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA A LAS PERSONASQUE SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN EL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO COMO: EXISTENCIA Y CAPACIDAD DEINSTALACIONES NECESARIAS, CONDICIONES MATERIALES E HIGIENE DEL ALOJAMIENTO, ÁREA MÉDICA, COCINA YCOMEDOR, INSTALACIONES PARA COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR, TALLERES Y ÁREAS DEPORTIVAS Y DEALIMENTACIÓN.
39Página 34 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
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21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
511 SUB-SRIA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
084 POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
291 IMPLEMENTAR LA POLITICA CRIMINOLOGICA PENITENCIARIA BUSCANDO LA REINSERCION SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 SUB-SRIA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN A FIN DE ASEGURAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LASPERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO EL SUMINISTRO NECESARIO EN LAS UNIDADES DE ABASTECIMIENTO.
CENTRO 8 1 2 3 4
8 8 8 8
$ 523,687,353.87ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.6.1.1.10
FORTALECER LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ENTORNO Y LAS CONDICIONESDE VIDA DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES CUMPLIENDO CON EL MODELO ESTRATÉGICO DE REINSERCIÓN SOCIAL
CENTRO 8 1 2 3 4
8 8 8 8
$ 466,056,138.57ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.6.1.1.10
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICAEN MATERIA DE SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA, EJECUCIÓN DE PENAS Y REINSERCIÓN SOCIAL, EN UN MARCO DE RESPETO A LOSDERECHOS HUMANOS DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES.
PROGRAMA 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 20,074,114.25ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.6.1.1.10
INCORPORAR A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD SENTENCIADA, AL MODELO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL. PERSONA 10000 1 2 3 4
5176 1008 2568 1248
$ 17,824,616.23ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.6.2.1.10
PROMOVER LA DESPRESURIZACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA ELOTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PRELIBERACIONALES A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, EN LOS SUPUESTOS Y CON LOSREQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
EXPEDIENTE 2275 1 2 3 4
595 595 560 525
$ 1,958,396.95ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.6.3.1.10
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN RECLUSIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, BRINDANDO INFORMACIÓN JURÍDICA ALOS SENTENCIADOS, ABOGADOS Y FAMILIARES PARA QUE CONOZCAN SU SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL.
ASESORIA 6200 1 2 3 4
1600 1650 1600 1350
$ 13,934,005.68ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.6.3.1.10
BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS LIBERADAS DE LOS CERESOS, ASÍ COMO A SUS FAMILIAS QUE LOS HAYAN APOYADO EN SU PROCESODE READAPTACIÓN, CON EL APOYO DE INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES CIVILES.
PERSONA 3085 1 2 3 4
650 695 1050 690
$ 3,992,678.43ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.6.4.1.10
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS IMPUESTAS POR LOS JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIAPENAL PARA ADOLESCENTES.
INFORME DE RESULTADOS 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 5,155,706.97ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.6.3.2.10
ACATAR LOS ORDENAMIENTOS EMITIDOS POR LOS JUECES DE CONTROL O GARANTÍA, RELATIVOS A LA VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LASMEDIDAS CAUTELARES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO.
INFORME 60 1 2 3 4
15 15 15 15
$ 22,569,523.56ESTATAL
39Página 35 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
511 SUB-SRIA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
084 POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
291 IMPLEMENTAR LA POLITICA CRIMINOLOGICA PENITENCIARIA BUSCANDO LA REINSERCION SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 SUB-SRIA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.6.3.2.10
39Página 36 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
085 INTEGRIDAD POLICIALRAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS DE EFICIENTES PROCESOS DE UN SISTEMA ESTATAL DEINTEGRIDAD POLICIAL
BAJA CALIFORNIA CUENTA CON UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA,ASÍ COMO ACCIONES Y PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN, QUEPROPORCIONAN ELEMENTOS CONFIABLES A LA CIUDADANÍA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 31,369,407.34
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 743,422.56
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,383,935.00
39Página 37 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2019
PROGRAMA: 085 INTEGRIDAD POLICIAL
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:
INDICADOR (ES) DE FINNOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE1
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL ESTADO DEL AÑO ACTUALRESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITONOMBRE META QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD
COBERTURA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADOCERTIFICADOS
85 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE CUENTAN CON CERTIFICADO ÚNICO POLICIALVIGENTE CON RELACIÓN AL TOTAL DE ELEMENTOS EN ACTIVO
INDICADOR (ES) DE COMPONENTECOBERTURA DE EVALUACIONES VIGENTES DE ELEMENTOS DESEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO.
90 ANUALPORCENTAJE CONOCER EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS EN ACTIVO DE DIVERSAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,QUE CUENTAN CON SU EVALUACIÓN VIGENTE DE CONTROL DE CONFIANZA, CON RELACIÓN AL TOTAL DEELEMENTOS EN ACTIVO EN EL ESTADO.
39Página 38 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
431 DIR DEL CTRO DE EVAL Y CTRL DE CONF DEL ED BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
085 INTEGRIDAD POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
292 EVALUAR Y CERTIFICAR EN CONTROL DE CONFIANZA A LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
431 DIR DEL CTRO DE EVAL Y CTRL DE CONF DEL ED BCMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR PERMANENTEMENTE A LOS ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA, PERSONAL DE APOYO Y ASPIRANTES A INGRESAR A LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
ELEMENTO 4500 1 2 3 4
1000 1150 1250 1100
$ 32,230,452.60ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.4.2.1.10
FORTALECER LA COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALES Y MUNICIPALES,A TRAVÉS DE CONVENIOSDE COLABORACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA.
CONVENIO 5 1 2 3 4
0 5 0 0
$ 1,266,312.30ESTATAL
Incluye el costo de plantilla
Línea estratégica 6.4.2.1.10
39Página 39 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
22 SECRETARIA DE SALUD
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA ESTÁ GARANTIZADO.PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 777,100.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,387,068.24
30000 SERVICIOS GENERALES $ 15,886,154.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 23,895,000.00
7Página 1 de<RptPOAweb> 29/11/2018 12:29
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
22 SECRETARIA DE SALUDRAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
PORCENTAJE DE ACUERDOS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUDCUMPLIDOS
CUATRIMESTRALPORCENTAJE80EL PORCENTAJE DE ACUERDOS CUMPLIDOS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD CONRELACION AL TOTAL DE ACUERDOS QUE FUERON ESTABLECIDOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
22 SECRETARIA DE SALUD
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO
17 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO A LA SALUD
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
111 OFICINA DEL TITULARMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INFRAESTRUCTURA EN SALUD OBRA 8 1 2 3 4
4 1 2 1
$ 23,895,000.00ESTATAL
Línea estratégica 2.8.4.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
22 SECRETARIA DE SALUD
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
354 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
059 ISESALUDMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA AMBULANCIA AÉREA. INFORME DE RESULTADOS 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 18,050,322.24ESTATAL
Línea estratégica 2.1.6.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
22 SECRETARIA DE SALUD
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALUAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACION.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,790,365,678.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
22 SECRETARIA DE SALUDRAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2019
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR SALUD
SEMESTRALPORCENTAJE100
MEDIR LA EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LASENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL COORDINADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD ALSEMESTRE ACTUAL, CON RELACION A LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA TRANSFERIRAL MISMO SEMESTRE DEL ANO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
22 SECRETARIA DE SALUD
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
092 REPSSMETA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE SALUD A LAS ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 3,790,365,678.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
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