세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2018년도 본예산 일반회계 자치행정과
자치행정과 21,042,221 17,229,243 3,812,978
국 35,164
시 1,205,010
구 19,802,047
행정지원체계구축 3,147,385 3,112,204 35,181
지방행정지원 318,623 359,395 △40,772
공무원 출산휴가 12,571 22,851 △10,280
101 인건비 12,571 22,851 △10,280
04 기간제근로자등보수 12,571 22,851 △10,280
○공무원출산휴가 등 대체인부
11,376
○5대보험료 1,195
63,200원*2인*90일
11,376,000원*10.5%
직원복무관리 4,650 24,650 △20,000
201 일반운영비 4,650 24,650 △20,000
01 사무관리비 1,800 1,800 0
○급량비 1,800
-공무원 비상소집 응소자 급식비
1,8003,000원*300인*2회
02 공공운영비 2,850 22,850 △20,000
○시설장비유지비 2,850
-복무관리시스템 유지관리비 2,850237,500원*12월
청원경찰운영 3,680 3,730 △50
201 일반운영비 2,480 2,480 0
01 사무관리비 2,480 2,480 0
○피복비 2,480
-정문 청원경찰 피복 2,480
·모자 320
·방한복 320
·방한조끼 120
·근무복(춘추,동,하) 1,320
·단화 400
20,000원*4인*4회
80,000원*4인
30,000원*4인
110,000원*4인*3회
50,000원*4인*2회
301 일반보상금 1,200 1,250 △50
09 행사실비보상금 1,200 1,250 △50
○청원경찰 단합대회 지원 1,20050,000원*24인
청사관리 31,830 34,430 △2,600
201 일반운영비 31,830 33,230 △1,400
01 사무관리비 30,730 31,730 △1,000
- 1 -
부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○일반수용비 27,730
-자동경비시스템 용역수수료
21,600
-청사 청소용 쓰레기 봉투 3,630
·50ℓ 1,650
·100ℓ 1,980
-태극기·새마을기·구기 1,500
-체력단련실, 직원휴게실 소모품
1,000
○임차료 3,000
-청사 환경정비용 화분 3,000
1,800,000원*12월
1,650원*5매*200일
3,300원*3매*200일
500,000원*3종
50,000원*5종*4회
3,000,000원
02 공공운영비 1,100 1,500 △400
○시설장비유지비 1,100
-체력단련실 운동기구 수리비 600
-회의실 집기 수리비 500
100,000원*6회
50,000원*10회
행사 및 역점시책추진 75,000 71,000 4,000
201 일반운영비 9,000 5,000 4,000
01 사무관리비 9,000 5,000 4,000
○일반수용비 9,000
-홍보용 현수막 등 제작 3,000
-연말연시 행사 소모품 2,000
-연말 LED 점등, 트리장식 4,000
75,000원*4개*10회
2,000,000원
4,000,000원
203 업무추진비 66,000 66,000 0
03 시책추진업무추진비 66,000 66,000 0
○각종 행사업무추진 12,000
○구정 주요시책업무추진 10,000
○지방행정 시책업무추진 19,200
○자치행정국 시책업무추진 22,400
○자치행정 시책업무추진 2,400
12,000,000원
10,000,000원
19,200,000원
22,400,000원
2,400,000원
후생관 지원 15,894 28,144 △12,250
201 일반운영비 15,644 15,644 0
01 사무관리비 15,044 14,444 600
○일반수용비 4,864
-후생관 소모품 3,600
-식권 발권기 용지 264
-후드청소 수수료 1,000
○임차료 9,180
-음식물쓰레기 처리기 8,580
-정수기 600
○피복비 1,000
300,000원*12회
88,000원*3박스
1,000,000원*1회
715,000원*12월
50,000원*12월
- 2 -
부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-영양사 및 취사인부 위생복
1,00050,000원*5인*4회
02 공공운영비 600 1,200 △600
○시설장비유지비 600
-후생관 장비 등 수선비 600200,000원*3종*1회
405 자산취득비 250 12,500 △12,250
01 자산및물품취득비 250 12,500 △12,250
○후생관 상부선반 250250,000원*1대
쾌적한 당직실 운영 141,808 141,400 408
201 일반운영비 141,808 141,400 408
01 사무관리비 141,808 141,400 408
○일반수용비 6,808
-당직실 물품구입 1,000
-당직실 침구구입 1,200
-당직실 침구세탁 4,608
○운영수당 134,040
-당직비(청경포함) 134,040
·숙직 94,740
‥평일 59,040
‥토요일, 공휴일 35,700
·일직 35,700
·일직,숙직보강 3,600
○임차료 960
-안마의자 960
20,000원*10종*5회
50,000원*12개*2회
24,000원*6개*32회
60,000원*4인*246일
60,000원*5인*119일
60,000원*5인*119일
60,000원*2인*30일
80,000원*12월
행정지원업무 추진 33,190 33,190 0
201 일반운영비 33,190 33,190 0
01 사무관리비 33,190 33,190 0
○일반수용비 16,450
-행정도서 구입비 6,750
·지방행정 540
·도시문제 450
·지방자치 1,260
·공무원 교양지 4,500
-공인제조 1,000
-비서실 의전용품 7,200
-방문객 우산보관용 비닐 1,500
○피복비 4,800
-비서실 여직원 유니폼(동복,하복)
4,800
○임차료 11,940
3,000원*15부*12월
2,500원*15부*12월
7,000원*15부*12월
10,000원*45부*10종
20,000원*50개
100,000원*6종*12월
250,000원*2개*3회
200,000원*6인*2종*2회
- 3 -
부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-구청장 전용차량(3년계약-3년차)
11,940995,000원*1대*12월
인사관리운영 183,330 193,151 △9,821
공무원시상 18,300 22,500 △4,200
201 일반운영비 1,200 1,200 0
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○일반수용비 1,200
-표창장 및 상패 제작 1,2001,200,000원
303 포상금 17,100 21,300 △4,200
01 포상금 17,100 21,300 △4,200
○공무원 시상금 17,100
-효행공무원 200
-자랑스러운 공무원 800
-미소천사 공무원 800
-분기표창 400
-수시표창 300
-보람상 600
-퇴직자 시상금 14,000
200,000원*1인
200,000원*1인*4회
100,000원*2인*4회
50,000원*2인*4회
50,000원*6인
300,000원*1인*2회
1,000,000원*14인
공무원임용 30,700 35,277 △4,577
201 일반운영비 24,700 28,340 △3,640
01 사무관리비 24,700 28,340 △3,640
○일반수용비 9,390
-임용장 제작 2,500
-신규임용 보존화 500
-퇴임식 용품 6,390
·꽃수반 720
·꽃다발 720
·공로패 및 공적패 3,600
·퇴임자앨범 제작 1,350
○운영수당 15,310
-인사위원회 참석수당 7,000
-경력경쟁 임용시험 운영 8,310
·시험문제 출제비
1,600
·문제선정 심의비 720
·문제편철비 90
·시험감독비 900
·면접실기 채점비 5,000
10,000원*250매
10,000원*50송이
80,000원*9개
40,000원*18개
200,000원*18개
150,000원*9개
70,000원*5인*20회
10,000원*40문항*4과목*1회
45,000원*4인*2일*2회
45,000원*2회
45,000원*10인*2회
200,000원*5인*5회
301 일반보상금 800 0 800
09 행사실비보상금 800 0 800
- 4 -
부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 인사관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○퇴임식 식전공연 출연자보상금
800100,000원*4인*2회
308 자치단체등이전 5,200 6,937 △1,737
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,200 6,937 △1,737
○지방표준인사정보시스템 운영지원비
5,2005,200,000원
직원복리후생지원 131,000 131,000 0
307 민간이전 130,000 130,000 0
07 연금지급금 130,000 130,000 0
○부조급여,재해부조 130,000130,000,000원
309 전출금 1,000 1,000 0
02 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 1,000 0
○대여장학금 부담금 1,0001,000,000원
공무원증발급 3,330 4,374 △1,044
201 일반운영비 1,380 1,800 △420
01 사무관리비 1,380 1,800 △420
○일반수용비 1,380
-공무원증 케이스 제작 1,3806,900원*200개
308 자치단체등이전 1,950 2,574 △624
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,950 2,574 △624
○공무원증 발급 1,95013,000원*150인
교육행정운영 442,886 469,886 △27,000
공무원교육훈련 442,886 469,886 △27,000
201 일반운영비 298,186 324,186 △26,000
01 사무관리비 298,186 324,186 △26,000
○일반수용비 10,600
-직장교육 현수막 600
-전화 및 방문 응대 모니터링
10,000
○위탁교육비 279,240
-공무원교육기관 위탁교육 205,400
·지방교육 100,000
·중앙교육 60,000
·장기교육 45,400
-민간교육기관 위탁교육 57,000
-유성아카데미 16,840
○운영수당 8,346
-직장교육 강사수당 7,030
-CS교육 강사수당 1,316
50,000원*12회
5,000,000원*2회
200,000원*500인
250,000원*240인
11,350,000원*4인
57,000,000원
16,840,000원
7,030,000원
1,316,000원
202 여비 141,700 141,700 0
- 5 -
부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 교육행정운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 공무원 교육여비 141,700 141,700 0
○지방교육 42,500
○중앙교육 88,800
○장기교육 10,400
85,000원*500인
370,000원*240인
2,600,000원*4인
303 포상금 3,000 4,000 △1,000
01 포상금 3,000 4,000 △1,000
○전화 및 방문응대 친절도 평가 시상 2,000
-전화 및 방문응대 친절도 우수직원 시상
2,000
○주민에게 칭찬받는 공무원 격려 1,000
-우수공무원 1,000
100,000원*10인*2회
50,000원*10인*2회
공무원단체 운영 2,202,546 2,089,772 112,774
공무원노조운영 5,688 5,688 0
201 일반운영비 2,500 2,500 0
01 사무관리비 2,500 2,500 0
○일반수용비 2,500
-고문노무사 자문료 1,500
-공무원 노사 공동연수 참가비
1,000
250,000원*1인*6월
100,000원*5인*2회
202 여비 1,748 1,748 0
01 국내여비 1,748 1,748 0
○공무원 노사 공동연수 참가여비
1,74887,400원*5인*2일*2회
204 직무수행경비 1,440 1,440 0
03 특정업무경비 1,440 1,440 0
○공무원단체담당공무원 1,44060,000원*2인*12월
구청어린이집운영 295,000 278,280 16,720
307 민간이전 285,000 260,000 25,000
05 민간위탁금 285,000 260,000 25,000
○구청어린이집 운영 위탁금 285,000285,000,000원
401 시설비및부대비 10,000 18,280 △8,280
01 시설비 10,000 18,280 △8,280
○구청어린이집 시설 보수 10,00010,000,000원
공무직 노조 운영 3,697 4,232 △535
201 일반운영비 2,897 2,932 △35
01 사무관리비 2,560 2,560 0
○일반수용비 2,560
-공무직 노조 사무기기 유지비
1,800
-퇴임식 물품 760
150,000원*12월
760,000원
- 6 -
부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 337 372 △35
○공공요금및제세 337
-공무직 노조 인터넷 사용료 33728,050원*12월
202 여비 800 800 0
01 국내여비 800 800 0
○공무직 노사합동 워크숍 참석여비
80020,000원*10인*2일*2회
공무직 복지향상 22,561 17,497 5,064
101 인건비 8,381 7,617 764
04 기간제근로자등보수 8,381 7,617 764
○공무직 병가 등 대체인부임
7,584
○5대보험료 797
63,200원*2인*60일
7,584,000원*10.5%
201 일반운영비 13,180 8,880 4,300
01 사무관리비 8,500 4,200 4,300
○위탁교육비 2,400
-공무직 교육부담금 2,400
○피복비 5,500
-공무직노동조합 체육대회 경기복
5,500
○임차료 600
-공무직 산업시찰 차량 600
200,000원*6인*2회
50,000원*110인
600,000원*1회
02 공공운영비 4,680 4,680 0
○공공요금및제세 4,680
-공무직 관용차량 운전자보험
4,68015,000원*26인*12월
303 포상금 1,000 1,000 0
01 포상금 1,000 1,000 0
○공무직 정년퇴직자 산업시찰(부부동반)
1,000500,000원*2인
선택적복지제도운영 1,679,600 1,623,075 56,525
201 일반운영비 1,679,600 1,623,075 56,525
04 맞춤형복지제도시행경비 1,679,600 1,623,075 56,525
○맞춤형복지제도 운영 1,549,600
-복지포인트(단체보장보험 포함)
1,549,600
○건강검진비 130,000
1,490,000원*1,040인
250,000원*1,040인*1/2
직원후생복지 증진 161,000 126,000 35,000
201 일반운영비 36,000 1,000 35,000
01 사무관리비 36,000 1,000 35,000
○일반수용비 36,000
- 7 -
부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-대전예술의전당 법인회원권 1,000
-직원 휴양시설 펜션 운영비 15,000
-직원심리상담프로그램 20,000
1,000,000원
15,000,000원
20,000,000원*1식
303 포상금 125,000 125,000 0
01 포상금 125,000 125,000 0
○모범공무원 배낭여행(국내)
20,000
○직원 한마음 수련대회 75,000
○기관대항 체육대회 참가팀 및 소그룹 등 지원
30,000
20,000,000원*1회
75,000,000원
30,000,000원
공무원 노사합동 화합행사 35,000 35,000 0
201 일반운영비 27,134 27,134 0
01 사무관리비 2,134 2,134 0
○일반수용비 1,134
-공무원 노사합동 워크숍 운영용품
1,134
○임차료 1,000
-공무원 노사합동 워크숍 임차료
1,000
567,000원*2회
500,000원*2회
03 행사운영비 25,000 25,000 0
○공무원 노·사 합동 화합행사 25,00025,000,000원
202 여비 7,866 7,866 0
01 국내여비 7,866 7,866 0
○공무원 노사합동 워크숍 참석
7,86687,400원*45인*1일*2회
자치행정체계구축 2,758,037 1,185,190 1,572,847
국 35,164
시 1,090,311
구 1,632,562
자치행정운영 454,259 448,451 5,808
국 1,000
시 5,000
구 448,259
공공재산관리 470 1,141 △671
201 일반운영비 470 1,141 △671
02 공공운영비 470 1,141 △671
○시설장비유지비 470
-방동2통 마을회관 유지보수비
4703,984원*117.90㎡
시장군수구청장협의회 운영 4,000 4,000 0
201 일반운영비 4,000 4,000 0
02 공공운영비 4,000 4,000 0
- 8 -
부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○공공요금및제세 4,000
-전국 시장·군수·구청장협의회비
4,0004,000,000원
자치구관리 21,520 21,210 310
201 일반운영비 12,320 12,010 310
01 사무관리비 12,320 12,010 310
○일반수용비 8,950
-표창장 제작 350
-표창패 등 제작 8,000
-자랑스러운 유성인상 표창패 제작
600
○운영수당 1,330
-기부심사위원회 참석수당 420
-자랑스러운 유성인상 심사위원회 참석수당
350
-공용 및 공공용 건축물건립기금 심의위원회
참석수당 560
○급량비 2,040
-명절연휴종합대책 비상근무자 급식비
2,040
7,000원*50인
100,000원*80인
150,000원*4인
70,000원*3인*2회
70,000원*5인*1회
70,000원*4인*2회
8,000원*30인*5일*2회*85%
203 업무추진비 8,000 8,000 0
03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0
○자치구관리 시책업무추진비 8,0008,000,000원
204 직무수행경비 1,200 1,200 0
03 특정업무경비 1,200 1,200 0
○여론,동향 전담공무원 1,200100,000원*1인*12월
주민자치센터 활성화 10,924 14,674 △3,750
201 일반운영비 7,800 7,650 150
01 사무관리비 1,800 1,650 150
○임차료 1,800
-주민자치 전국대회 참가 버스임차
1,800600,000원*3대
03 행사운영비 6,000 6,000 0
○주민자치위원회 임원 워크숍 6,0006,000,000원
301 일반보상금 3,124 3,124 0
09 행사실비보상금 3,124 3,124 0
○주민자치 전국대회 참가자 보상
2,200
○주민자치위원회 임원 워크숍 식비
924
20,000원*10인*11개동
7,000원*33인*4식
주민자치센터 활성화(시비) 5,000 5,000 0
시 5,000
- 9 -
부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 5,000 5,000 0
시 5,000
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○일반수용비 5,000
-주민자치센터 페스티벌 및 경연대회 물품
5,0005,000,000원
시 5,000
통장사기진작 120,691 113,140 7,551
201 일반운영비 22,400 18,150 4,250
01 사무관리비 11,400 7,150 4,250
○임차료 11,400
-통장산업시찰 버스임차 11,400600,000원*19대
03 행사운영비 11,000 11,000 0
○통장 아카데미 5,000
○통장임원 워크숍 6,000
5,000,000원
6,000,000원
301 일반보상금 70,561 68,200 2,361
02 장학금및학자금 57,837 55,876 1,961
○통장자녀 장학금 57,837700,200원*590인*7%*2회
09 행사실비보상금 12,724 12,324 400
○통장 산업시찰 11,800
○통장임원 워크숍 식비 924
20,000원*590인
7,000원*33인*4식
307 민간이전 27,730 26,790 940
06 보험금 27,730 26,790 940
○통장 단체상해보험료 27,73047,000원*590인
행정수첩제작 10,260 18,000 △7,740
201 일반운영비 10,260 18,000 △7,740
01 사무관리비 10,260 18,000 △7,740
○일반수용비 10,260
-행정수첩(속지) 제작 7,260
-행정수첩(겉지) 제작 3,000
6,600원*1,100개
15,000원*200개
커뮤니티센터 유지관리 2,930 2,930 0
201 일반운영비 2,930 2,930 0
01 사무관리비 1,188 1,188 0
○일반수용비 1,188
-유성커뮤니티센터 전기안전관리 대행료
1,18899,000원*12월
02 공공운영비 1,742 1,742 0
○시설장비유지비 1,742
-유성커뮤니티센터 건물유지비
1,7423,984원*437㎡
- 10 -
부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
주민참여예산제 운영 22,930 19,080 3,850
201 일반운영비 19,080 19,080 0
01 사무관리비 19,080 19,080 0
○일반수용비 13,300
-교육교재 인쇄 1,500
-동 주민회의 운영비 8,800
-홍보물 제작 3,000
○운영수당 5,780
-예산학교 강사수당 740
-주민참여예산위원회 참석수당
5,040
1,500,000원
8,800,000원
3,000,000원
370,000원*2회
70,000원*40인*2회*90%
301 일반보상금 3,850 0 3,850
11 기타보상금 3,850 0 3,850
○동 주민회의 제안발표자 보상금
3,85050,000원*7인*11개동
민간단체지원 191,094 181,476 9,618
307 민간이전 191,094 181,476 9,618
02 민간경상사업보조 50,355 49,055 1,300
○유성구재향군인회 7,770
○대한적십자사봉사회 유성지구협의회
5,800
○바르게살기운동유성구협의회 6,305
○한국자유총연맹 유성구지회 6,600
○민주평화통일자문회의 유성구협의회
9,570
○민족통일 유성구협의회 5,160
○해병대전우회 유성구지회 5,500
○특전동지회 유성구지회 3,650
7,770,000원
5,800,000원
6,305,000원
6,600,000원
9,570,000원
5,160,000원
5,500,000원
3,650,000원
03 민간단체법정운영비보조 140,739 132,421 8,318
○바르게살기운동 유성구협의회 22,526
○새마을운동 유성구지회 93,407
○한국자유총연맹 유성구지회 24,806
22,526,000원
93,407,000원
24,806,000원
북한이탈주민 정착지원 11,760 11,760 0
201 일반운영비 11,760 11,760 0
01 사무관리비 11,760 11,760 0
○일반수용비 11,760
-북한이탈주민가정 신문구독료
11,76014,000원*70세대*12월
무인택배보관함 설치 운영 49,680 50,620 △940
201 일반운영비 49,680 50,620 △940
01 사무관리비 49,680 50,620 △940
- 11 -
부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○일반수용비 49,680
-무인택배보관함 운영(9개소)
49,680460,000원*9개소*12월
자율방범대 운영 활성화 2,000 4,420 △2,420
301 일반보상금 2,000 2,000 0
04 자율방범대실비지원 2,000 2,000 0
○자율방범대 합동순찰 지원 2,000500,000원*4회
북한이탈주민 정착지원(국비) 1,000 1,000 0
국 1,000
201 일반운영비 1,000 1,000 0
국 1,000
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○일반수용비 1,000
-북한이탈주민지원 지역협의회 운영
1,0001,000,000원
국 1,000
새마을 지원 1,649,432 142,140 1,507,292
시 1,029,953
구 619,479
새마을지도자자녀 장학금 지원(시비) 59,906 60,084 △178
시 29,953
구 29,953
301 일반보상금 59,906 60,084 △178
시 29,953
구 29,953
02 장학금및학자금 59,906 60,084 △178
○새마을지도자자녀 장학금 59,90659,906,000원
시 29,953
구 29,953
새마을지도자운영 30,836 22,926 7,910
301 일반보상금 30,836 22,926 7,910
09 행사실비보상금 12,650 12,100 550
○각동 새마을지도자 한마음결의대회
12,100
○새마을문고 한마음결의대회
550
550,000원*22개단체
550,000원*1개단체
11 기타보상금 18,186 10,826 7,360
○새마을지도자 교육 7,226
-지역사회 지도자 교육 3,210
-전국회장단 정책연찬 592
-국민운동관리자 기획과정 214
-중학생 특별수련과정 3,210
○전국새마을지도자 대회 10,960
214,000원*15인
148,000원*4인
214,000원*1인
214,000원*15인
274,000원*40인
- 12 -
부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 새마을 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
새마을협의회 운영 58,690 59,130 △440
307 민간이전 58,690 59,130 △440
02 민간경상사업보조 58,690 59,130 △440
○모범지도자 신문 구독 3,690
○각동 새마을협의회·부녀회 사업
55,000
15,000원*246인
2,500,000원*22개 단체
새마을지도자운영(시비) 1,500,000 0 1,500,000
시 1,000,000
구 500,000
402 민간자본이전 1,500,000 0 1,500,000
시 1,000,000
구 500,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 1,500,000 0 1,500,000
○새마을회관 건물매입 및 리모델링
1,500,0001,500,000,000원*1식
시 1,000,000
구 500,000
자원봉사 활성화 지원 523,912 464,966 58,946
국 34,164
시 55,358
구 434,390
자원봉사자 보험료 지원(국비) 21,432 23,020 △1,588
국 10,716
시 5,358
구 5,358
307 민간이전 21,432 23,020 △1,588
국 10,716
시 5,358
구 5,358
05 민간위탁금 21,432 23,020 △1,588
○자원봉사자 보험료 지원 21,43221,432,000원
국 10,716
시 5,358
구 5,358
자원봉사 코디네이터 지원(국비) 46,896 42,056 4,840
국 23,448
구 23,448
307 민간이전 46,896 42,056 4,840
국 23,448
구 23,448
05 민간위탁금 46,896 42,056 4,840
○자원봉사 코디네이터 지원 46,89646,896,000원
국 23,448
구 23,448
자원봉사센터 운영지원(시비) 50,000 50,000 0
- 13 -
부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자원봉사 활성화 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 50,000
307 민간이전 50,000 50,000 0
시 50,000
05 민간위탁금 50,000 50,000 0
○유성구자원봉사센터 활성화지원사업
50,00050,000,000원
시 50,000
자원봉사센터 운영지원 405,584 349,890 55,694
307 민간이전 405,584 348,640 56,944
05 민간위탁금 405,584 348,640 56,944
○유성구자원봉사센터 민간위탁 405,584
-운영비 50,000
-인건비 285,584
-사업비 70,000
50,000,000원
285,584,000원
70,000,000원
국내외교류활성화 65,000 65,000 0
공무해외연수 65,000 65,000 0
202 여비 65,000 65,000 0
04 국제화여비 65,000 65,000 0
○업무능력 향상을 위한 해외여비 65,000
-업무우수자 등 국외 정책연수 65,00065,000,000원
주민등록행정관리 65,434 64,633 801
주민등록서비스 제공 65,434 64,633 801
201 일반운영비 65,434 64,633 801
01 사무관리비 62,778 60,610 2,168
○일반수용비 62,778
-주민등록증 제작 60,578
-주민등록·본인서명 등 홍보물 제작
1,200
-주민등록·인감 관련 교재 제작
1,000
2,980원*77매*22일*12월
1,200,000원
1,000,000원
02 공공운영비 2,656 4,023 △1,367
○공공요금및제세 2,656
-인감 업무배상 공제회비 2,6562,655,100원
공정 선거관리 1,870,603 91,919 1,778,684
시 103,602
구 1,767,001
지방선거 강화 1,870,603 91,919 1,778,684
시 103,602
구 1,767,001
지방선거 운영 1,715,200 91,919 1,623,281
308 자치단체등이전 1,715,200 91,919 1,623,281
- 14 -
부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 기타부담금 1,715,200 91,919 1,623,281
○제7회 전국동시지방선거 1,715,200
-준비 및 실시경비 695,012
-소청·소송경비 9,788
-보전비용 1,010,400
695,012,000원
9,788,000원
1,010,400,000원
지방선거 운영(시비) 155,403 0 155,403
시 103,602
구 51,801
101 인건비 48,860 0 48,860
시 32,573
구 16,287
04 기간제근로자등보수 48,860 0 48,860
○선거업무보조 인부임(구) 3,61560,240원*1인*60일
시 2,410
구 1,205
○선거업무보조 인부임(동)
40,42260,240원*1인*11동*61일
시 26,948
구 13,474
○기간제근로자 4대 보험료
4,73944,035,440원*10.76%
시 3,159
구 1,580
○기간제근로자 장기요양보험료
8444,035,440원*2.9%*6.55%
시 56
구 28
201 일반운영비 64,243 0 64,243
시 42,829
구 21,414
01 사무관리비 57,679 0 57,679
○일반수용비 29,939
-복사용지 9,00025,000원*12개기관*6월*5박스
시 6,000
구 3,000
-선거인명부작성서식 등
6,512500원*8종*22부*74개투표소
시 4,341
구 2,171
-거소투표신고서 및 안내문 인쇄
137100원*136,097세대*1%
시 92
구 45
-구청장 사인 33030,000원*11개동
시 220
구 110
-부재자 신고인 등 각종 고무인 제작
36030,000원*12개기관
- 15 -
부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 240
구 120
-투표참여 홍보 현수막 제작
7,600100,000원*19개소*4종
시 5,067
구 2,533
-행정 소모품 구입(토너, 사무비품등)
6,000500,000원*12개기관
시 4,000
구 2,000
○운영수당 1,100
-당직수당 1,10050,000원*2인*11개동
시 733
구 367
○급량비 26,640
-시간외근무자 등 급량비(구)
2,8808,000원*4인*90일
시 1,920
구 960
-시간외근무자 등 급량비(동)
23,7608,000원*3인*90일*11개동
시 15,840
구 7,920
02 공공운영비 6,564 0 6,564
○공공요금 및 제세 3,364
-동 선거관련 문서송부 우편요금
1,1942,170원*50건*11개동
시 796
구 398
-구 거소투표신고서 우편요금
2,1702,170원*1,000건
시 1,447
구 723
○차량선박비 3,200
-차량유류대(구) 1,0002,000원*2대*250L
시 666
구 334
-차량유류대(동) 2,2002,000원*1대*11개동*100L
시 1,467
구 733
202 여비 39,300 0 39,300
시 26,200
구 13,100
01 국내여비 39,300 0 39,300
○선거업무수행 출장여비 39,300
-선거업무수행 출장여비(구)
9,60020,000원*4인*120일
시 6,400
구 3,200
- 16 -
부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-선거업무수행 출장여비(동)
29,70020,000원*3인*11개동*45일
시 19,800
구 9,900
203 업무추진비 3,000 0 3,000
시 2,000
구 1,000
03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000
○유관기관, 선거업무담당자 간담회 및 교육
3,00020,000원*50인*3회
시 2,000
구 1,000
행정운영경비(자치행정과) 13,266,196 12,839,930 426,266
시 11,097
구 13,255,099
인력운영비 13,012,717 12,618,775 393,942
시 11,097
구 13,001,620
인력운영비 12,996,071 12,618,775 377,296
101 인건비 2,026,148 2,339,179 △313,031
01 보수 314,041 450,360 △136,319
○수당 314,041
-시간외근무수당
81,786
-시간외근무수당(수행업무)
22,255
-공무원 명예퇴직수당 210,000
10,003원*21인*35시간*12월*1.03*90%
10,003원*3인*60시간*12월*1.03
70,000,000원*3인
02 기타직보수 168,179 250,687 △82,508
○시간외근무수당(청원경찰)
6,830
○실무수습직원 108,249
-봉급(9급) 66,999
-가족수당 4,092
·배우자 2,160
·기타 1,932
-시간외근무수당 4,871
-정액급식비 7,800
-직급보조비 7,500
-명절휴가비 6,700
-5대보험료 10,287
○시간선택제임기제공무원(시간제공무원 대체인
력) 53,100
-기본급 35,823
-가족수당 1,637
·배우자 864
9,209원*4인*15시간*12월*1.03
1,395,800원*80%*5인*12월
40,000원*0.9*5인*12월
20,000원*1.61*5인*12월
8,117원*5인*10시간*12월
130,000원*5인*12월
125,000원*5인*12월
1,395,800원*80%*60%*5인*2회
97,962,000원*10.5%
1,492,620원*2인*12월
40,000원*0.9*2인*12월
- 17 -
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
·기타 773
-시간외근무수당 3,266
-연가보상비
1,079
-정액급식비 3,120
-직급보조비 1,260
-자녀학비보조수당 1,869
-5대보험료 5,046
20,000원*1.61*2인*12월
7,558원*18시간*2인*12월
1,492,620원*2인*84%*86%*1/30*1/4*60시간
130,000원*2인*12월
52,500원*2인*12월
467,080원*1인*4회
48,054,000원*10.5%
03 무기계약근로자보수 1,543,928 1,638,132 △94,204
○국민연금부담금 421,117
○건강보험부담금 333,541
○장기요양보험금 10,924
○고용보험부담금 160,357
○산재보험부담금 67,061
○공무직 교육여비 1,020
○공무직 산업시찰 지원 5,500
○공무직 체육대회 지원 5,500
○모범공무직 국외연수 5,000
○공무직 퇴직금 200,000
○후생관 영양사(1인) 36,667
-봉급 및 수당 28,116
·기본급 17,328
·상여금 5,776
·시간외근무수당
3,147
·연차휴가근로수당
1,865
-처우개선비 985
-가족수당 1,440
·배우자 480
·기타가족 240
·둘째자녀 720
-급량비 1,560
-교통비 1,680
-직무수당 720
-명절휴가비 2,166
○후생관 취사, 단순업무보조(8인) 297,241
-봉급 및 수당 225,931
·기본급 139,258
·상여금 46,420
·시간외근무수당
25,275
9,358,144,000원*4.5%
10,690,414,000원*3.12%
333,541,000원*3.275%
10,690,414,000원*1.5%
8,382,585,000원*0.8%
85,000원*6인*2회
50,000원*110인
50,000원*110인
2,500,000원*2인
100,000,000원*2인
1,443,920원*1인*12월
1,443,920원*1인*400%
11,654원*1.5*1인*180시간
11,654원*8시간*1인*20일
28,116,000원*3.5%
40,000원*1인*12월
20,000원*1인*12월
60,000원*1인*12월
130,000원*1인*12월
140,000원*1인*12월
60,000원*1인*12월
1,443,920원*1인*75%*2회
1,450,600원*8인*12월
1,450,600원*8인*400%
11,701원*1.5*8인*180시간
- 18 -
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
·연차휴가근로수당
14,978
-처우개선비 7,908
-가족수당 6,240
·배우자 2,400
·기타가족 3,840
-급량비 12,480
-교통비 13,440
-직무수당 5,760
-명절휴가비 17,408
-자녀학비보조수당 7,474
·고등학교 7,474
-반장수당 600
11,701원*8시간*8인*20일
225,931,000원*3.5%
40,000원*5인*12월
20,000원*16인*12월
130,000원*8인*12월
140,000원*8인*12월
60,000원*8인*12월
1,450,600원*8인*75%*2회
467,080원*4인*4회
50,000원*1인*12월
303 포상금 2,367,382 2,236,295 131,087
02 성과상여금 2,367,382 2,236,295 131,087
○성과상여금 2,367,382
-일반직,별정직 2,300,198
·6급 723,234
·7급 883,902
·8급 478,863
·9급 214,199
-청원경찰 67,184
·30년이상 3,630
·23년이상~30년미만
29,144
·15년이상~23년미만
8,173
·15년미만 26,237
3,424,400원*192인*110%
2,911,400원*276인*110%
2,418,500원*180인*110%
1,987,000원*98인*110%
3,299,100원*1인*110%
2,943,800원*9인*110%
2,476,500원*3인*110%
2,168,300원*11인*110%
304 연금부담금등 8,602,541 8,043,301 559,240
01 연금부담금 7,142,363 6,694,958 447,405
○기관장 연금부담금 2,760
○공무원 연금부담금 3,851,896
○보전금 1,853,895
○퇴직수당 부담금 1,356,774
○재해보상 부담금 77,038
230,000원*1인*12월
45,316,416,000원*8.5%
45,316,416,000원*4.091%
45,316,416,000원*2.994%
45,316,416,000원*0.17%
02 국민건강보험금 1,460,178 1,348,343 111,835
○국민건강보험금 1,413,873
○장기요양 보험료 46,305
45,316,416,000원*3.12%
1,413,873,000원*3.275%
인력운영비(시비) 16,646 0 16,646
시 11,097
구 5,549
101 인건비 16,646 0 16,646
- 19 -
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 11,097
구 5,549
01 보수 16,646 0 16,646
○시간외근무수당 16,646
-선거업무추진 시간외근무수당(본청)
2,56110,003원*4인*64시간
시 1,707
구 854
-선거업무추진 시간외근무수당(동)
14,08510,003원*2인*11동*64시간
시 9,390
구 4,695
기본경비 253,479 221,155 32,324
기본경비 253,479 221,155 32,324
201 일반운영비 51,936 50,016 1,920
01 사무관리비 51,936 50,016 1,920
○일반수용비 19,344
-정수기 먹는물 구입(당직실, 부속실)
1,200
-부서운영업무추진 수용비
18,144
○급량비 26,112
-부서운영업무추진 급량비
22,848
-청사방호 업무추진 특근급식
3,264
○임차료 6,480
-전자복사기 3,120
-레이저프린터 2,640
-정수기(부속실) 720
5,000원*10개*2개소*12월
60,000원*28인*12월*90%
8,000원*28인*10일*12월*85%
8,000원*4인*10일*12월*85%
130,000원*2대*12월
110,000원*2대*12월
60,000원*1대*12월
202 여비 42,361 42,361 0
01 국내여비 42,361 42,361 0
○부서운영업무추진 관내여비
39,312
○의전업무 추진 관외여비
1,049
○부서운영업무추진 관외여비 2,000
20,000원*26인*7일*12월*90%
87,400원*2인*2일*3회
2,000,000원
203 업무추진비 137,922 128,778 9,144
01 기관운영업무추진비 92,070 92,070 0
○구청장 52,470
○부구청장 36,630
○국장 2,970
58,300,000원*90%
40,700,000원*90%
3,300,000원*90%
02 정원가산업무추진비 40,392 32,508 7,884
○본청(655인) 31,635
- 20 -
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-100인까지 7,200
-101~300인 10,800
-301~600인 12,150
-601~658인 1,485
○사업소, 동(291인) 8,757
-100인까지 3,600
-101~400인 5,157
80,000원*100인*90%
60,000원*200인*90%
45,000원*300인*90%
30,000원*55인*90%
40,000원*100인*90%
30,000원*191인*90%
04 부서운영업무추진비 5,460 4,200 1,260
○부서운영업무추진비 5,460455,000원*12월
405 자산취득비 21,260 0 21,260
01 자산및물품취득비 21,260 0 21,260
○레이저 프린터(정문 초소) 700
○직장민방위대 장비(방독면 외 5종)
20,000
○상패함 560
700,000원*1대
20,000,000원*1식
140,000원*4개
- 21 -