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marco-coghi
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Titulo: ZN Recovery Alunos:Rafael,Mayra Vita,GISELE CORREA, Cidade: Curitiba Disciplina: Fundamentos Turma: GP06/12 Data:21-02-2013 Hora:12:51 Comentarios: Publico até ápos a correção
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INDÚSTRIA QUÍMICA
AGRICULTOR
INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES
PRODUTOR DE RAÇÃO ANIMAL
EMPRESA DE LOGÍSTICA
MINERADORA
DIRETORES
ENGENHEIRO QUÍMICO
METALÚRGICA
EMPRESA DE GALVANOPLASTIA
EMPRESAS DE TRATAMENTO DE RESÍDUO
COLABORADORES
GERENTE DO PROJETO
INVESTIDORES
EMPRESA MONTAGEM MECÂNICA
EMPRESA ENGENHARIA QUÍMICA
GERAÇÃO DE LUCRO
REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL
PRODUTO DE QUALIDADE
PRODUTO COM PREÇO COMPETITIVO
SOLUÇÕES ALTERNATIVAS AOS RESÍDUOS
AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL
CAPTAÇÃO/ALOCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS
INVESTIMENTO EM NOVAS TECNOLOGIAS
METODOLOGIA EFICIENTE E EFICAZ
MARKETING AMBIENTAL
CULTURA ORGANIZACIONAL PARA MÁXIMA RECICLAGEM
SEGURANÇA NO TRABALHO
METAS PARA POTENCIALIZAÇÃO DO RESULTADO
TRANSPORTE SEGURO
SEGURANÇA DO TRABALHO
ATENDIMENTO ÀS NORMAS
ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO
CORRETA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS
AGILIDADE NO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO
TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO
ZnRECOVERY
ESTUDO
VIABILIDADE
DEFINIÇÃO DE STAKEHOLDERS
PREPARAÇÃO
TERRENO
DOCUMENTAÇÃO LEGAL
ENGENHARIA
COTAÇÃO
CONTRATAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CIVIL
ELÉTRICA
MECÂNICA
QUÍMICA
DESENVOLVIMENTO
CAPTAÇÃO
AMOSTRA
ANÁLISE
TECNOLOGIA
PROCESSAMENTO
PILOTO
AVALIAÇÃO
AJUSTE
REAVALIAÇÃO
CONCLUSÃO
ZnSO4
DOCUMENTO DE VIABILIDADE
ESTUDO DE MERCADO
REQUISITOS
PROJETO BÁSICO
AVALIAÇÃO TERRENO
ALVARÁS/LICENÇAS
CONTRATO
DESENHOS
FÁBRICA
CIVIL
ELÉTRICA
MECÂNICA
QUÍMICA
PROCEDIMENTO DE SEPARAÇÃO
CLIENTES
CADASTRO
LAUDO
PROCEDIMENTO
CONFIRMAÇÃO DA SEPARAÇÃO
REGISTRO
PARECER
REVISADO
PARECER FINAL
ENTREGA
CC FASE / PACOTE
DE TRABALHO DESCRIÇÃO ENTREGA DO PT CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
1.1.1 Viabilidade Análise do Mercado (fornecedores e
clientes)
Estudo de
Mercado
Laudo assinado pela empresa
terceirizada
1.1.2 Definição de
Stakeholders
Coleta de requisitos (necessidades,
expectativas e anseios) dos
stakeholders
Requisitos Assinatura do Gerente do Projeto
1.2.1 Terreno Pesquisa e estudo topográfico do
terreno Avaliação Terreno
Laudo assinado pela empresa
terceirizada
1.2.2 Documentação
Legal
Obter licenças e alvarás para
funcionamento do projeto/operação Alvarás/Licenças
Check list de documentos assinado
pelo depto jurídico
1.2.3 Engenharia Elaboração dos desenhos de
equipamentos e layout da Fábrica Desenhos
Carimbo aprovado impresso no
projeto assinado pelo Eng
responsável
1.2.4 Cotação Realizar cotação de todos os pacotes
BUY Orçamento
Mapa de Preços assinado pelo depto
de compras
1.2.5 Contratação Emitir contrato das compras
aprovadas anteriormente Contrato
Carimbo de aprovação e rúbrica em
todas as paginas pelo depto jurídico
CC FASE / PACOTE
DE TRABALHO DESCRIÇÃO ENTREGA DO PT CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
1.3.1 Mecânica Montagem de todos os
equipamentos mecânicos
Equipamentos
mecânicos
Termo de Recebimento Assinado
pelo Eng responsável
1.3.2 Elétrica Montagem e testes de todos os
equipamentos elétricos Infra elétrica
Termo de Recebimento Assinado
pelo Eng responsável
1.3.3 Civil Construção civil (fundação,
bases, prédios, etc) Edificação
Termo de Recebimento Assinado
pelo Eng responsável
1.3.4 Química Construção de tanques para
processamento Tanques
Termo de Recebimento Assinado
pelo Eng responsável
ID ATIVIDADE
CARLOS
DURAÇÃO CUSTO
RENATA
DURAÇÃO CUSTO
RODRIGO
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Orçar Projeto 40h 50,00 2.000,00
2 Definir layout 15h 50,00 750,00
3 Pesquisar mercado de
clientes 20h 20,00 400,00
4 Pesquisar mercado de
fornecedores 20h 20,00 400,00
5 Pesquisar tecnologia 40h 15,00 600,00
6 Desenvolver produto 60h 15,00 900,00
TOTAL 5.050,00
ID ATIVIDADE
RENATA
DURAÇÃO CUSTO
RICARDO
DURAÇÃO CUSTO
JORGE
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Realizar pesquisa 40h 20,00 2h 60,00 920,00
2 Realizar entrevista 15h 20,00 300,00
3 Definir poder e
interesse 20h 30,00 2h 60,00 920,00
4 Classificar
stakeholders 30h 30,00 2h 60,00 1320,00
5 Ouvir requisitos 10h 20,00 10h 30,00 3h 60,00 780,00
TOTAL 4.240,00
ID ATIVIDADE
RICARDO
DURAÇÃO CUSTO
CARLOS
DURAÇÃO CUSTO
RMJ LEGALIZAÇÃO
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Pesquisa de potenciais
imóveis 30h 15,00 450,00
2 Estudo de área
circundante 25h 10,00 250,00
3
Estudo de rota para
coleta e descarga de
resíduos
10h 10,00 100,00
4 Laudo de avaliação do
imóvel 20h 50,00 1.000,00
5 Estudo de solo e análise
do terreno 30h 80,00 2.400,00
TOTAL 4.200,00
ID ATIVIDADE
RMJ LEGALIZAÇÃO
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 2
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 3
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Obtenção de Licença
Ambiental 10h 90,00 900,00
2 Obtenção de Licença Prévia 10h 90,00 900,00
3 Obtenção de Alvará de
Construção 10h 90,00 900,00
4 Certidão de Tributos Federal,
Estadual e Municipal 10h 90,00 900,00
5 Escritura 5h 90,00 450,00
TOTAL 4.050,00
ID ATIVIDADE
CONCEITO
ARQUITETURA
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 2
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 3
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Elaboração de Layout 15h 120,00 1.800,00
2 Elaboração de Projeto
padrão da Prefeitura 15h 120,00 1.800,00
3 Elaboração de Projeto
Executivo de Arquitetura 25h 180,00 4.500,00
4
Execução de Projetos
Complementares (Elétrica,
Hidráulica, Ar Condicionado)
50h 300,00 15.000,00
5
Elalaboração de Caderno de
Encargos e Planilha
Orçamentária
10h 100,00 1.000,00
TOTAL 24.100,00
ID ATIVIDADE
RENATA
DURAÇÃO CUSTO
CRISTIANE
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 3
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Convite para empresas
construtoras homologadas 3h 56,00 168,00
2 Análise dos Orçamentos
recebidos 8h 56,00 448,00
3 Equalização de escopo o
omissos 16h 90,00 1.440,00
4 Negociação de preço final 4h 90,00 360,00
5 Aprovação dos custos 2h 56,00 112,00
TOTAL 2.528,00
ID ATIVIDADE
CLÁUDIA
DURAÇÃO CUSTO
CRISTIANE
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 3
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Obtenção de Assinatura de
Alçada Diretoria 2h 25,00 50,00
2 Elaboração de contrato 4h 90,00 360,00
3 Validação da Minuta com o
Departamento Jurídico 2h 90,00 180,00
4
Recebimento e assinatura
da minuta assinada pelo
fornecedor
1h 25,00 25,00
5 Cadastramento da minuta
no sistema de controle 1h 25,00 25,00
TOTAL 640,00
ID ATIVIDADE
REGIONAL
CONSTRUTORA
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 2
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 3
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Fundação 56h 1.070,00 59.920,00
2 Estrutura 56h 1.570,00 87.920,00
3 Cobertura 56h 2.300,00 128.800,00
4 Alvenarias 120h 680,00 81.600,00
5 Acabamento 200h 800,00 160.000,00
TOTAL 518.240,00
ID ATIVIDADE
LRA ELÉTRICA
DURAÇÃO CUSTO
CAROLINA
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 3
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Instalação de Tubulação 56h 390.00 5h 50,00 22.090,00
2 Instalação de Fiação 30h 500,00 5h 50,00 15.250,00
3 Instalação de painéis
elétricos 20h 1.500,00 5h 50,00 30.250,00
4 Instalação de Iluminação
geral 20h 1.450,00 5h 50,00 29.250,00
5 Instalação de iluminação
de emergência 20h 250,00 5h 50,00 5.250,00
TOTAL 109.090,00
ID ATIVIDADE
AAC AR
CONDICIONADO
DURAÇÃO CUSTO
EQUIPAMENTOS
DURAÇÃO CUSTO
RAFAELA
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Instalação de dutos 56h 1.267,00 5h 50,00 71.202,00
2 Instalação de Central 18h 150,00 3h 50.000,00 5h 50,00 152.950,00
3 Instalação de rede
Frigorígena 30h 230,00 5h 50,00 7.150,00
4 Instalação de grelhas 18h 150,00 5h 50,00 2.950,00
5 Instalação de
Automação 12h 150,00 5h 50,00 2.050,00
TOTAL 236.302,00
ID ATIVIDADE
CAMARGO QUÍMICA
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 2
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 3
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Instalação de tanques 56h 2.570,00 143.920,00
2 Instalação de tubulação 56h 2.000,00 112.000,00
3 Instalação de
automação 30h 3.000,00 90.000,00
4 Teste estanqueidade 20h 1500,00 30.000,00
5 Interligação com a rede
de abastecimento 20h 1.500,00 30.000,00
TOTAL 405.920,00
ID ATIVIDADE
RENATA
DURAÇÃO CUSTO
CRISTIANE
DURAÇÃO CUSTO
RODRIGO
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Buscar Fornecedores 30h 20,00 600,00
2 Analisar Fornecedores
encontrados 15h 20,00 10h 30,00 600,00
3
Selecionar Fornecedores
aptos a trabalhar com a
MRC
5h 20,00 10h 30,00 400,00
4 Cadastrar Fornecedores 10h 30,00 300,00
5
Definir layout para estoque
de acordo com cada
fornecedor
10h 15,00 150,00
TOTAL 2.050,00
ID ATIVIDADE
JOÃO
DURAÇÃO CUSTO
RODRIGO
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 3
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1
Definir quantidade de
matéria prima a ser
analisada
5h 30,00 150,00
2 Separar matéria prima 15h 10,00 150,00
3 Identificar matéria prima
com código por fornecedor 15h 10,00 150,00
4 Emitir procedimento para
captação da amostra 20h 10,00 5h 30,00 350,00
5 Enviar amostra para ser
analisada 5h 10,00 50,00
TOTAL 850,00
ID ATIVIDADE
JOÃO
DURAÇÃO CUSTO
RODRIGO
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 3
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Receber amostra
identificada 15h 15,00 225,00
2 Emitir procedimento para
análise de matéria prima 15h 15,00 15h 30,00 675,00
3 Analisar quimicamente
matéria prima 10h 15,00 20h 30,00 750,00
4 Analisar fisicamente
matéria prima 10h 15,00 20h 30,00 750,00
5 Emitir laudo da análise 10h 15,00 10h 30,00 450,00
TOTAL 2.850,00
ID ATIVIDADE
JOÃO
DURAÇÃO CUSTO
RODRIGO
DURAÇÃO CUSTO
RENATA
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Analisar Laudo 10h 15,00 30h 30,00 1.050,00
2 Definir Tecnologia de
Separação 60h 15,00 40h 30,00 20h 56,00 3.220,00
3 Definir Subproduto 10h 15,00 10h 30,00 450,00
4 Confeccionar Procedimento 30h 15,00 10h 30,00 750,00
TOTAL 5.470,00
ID ATIVIDADE
RENATA
DURAÇÃO CUSTO
RICARDO
DURAÇÃO CUSTO
JORGE
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Entender Procedimento 60h 20,00 1.200,00
2 Solicitar Equipamentos
Necessários 30h 20,00 600,00
3 Montar dos Equipamentos 80h 20,00 40h 30,00 2.800,00
4 Alimentar Processo 30h 30,00 900,00
5 Iniciar Processo 20h 20,00 400,00
6 Documentar Processo 50h 60,00 3.000,00
TOTAL 8.900,00
ID ATIVIDADE
RECURSO 1
DURAÇÃO CUSTO
CARLOS
DURAÇÃO CUSTO
CRISTIANE
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Analisar Resultado Piloto 30h 90,00 2.700,00
2 Comparar Previsto com
Encontrado 40h 50,00 2.000,00
3 Emitir Parecer 40h 90,00 3.600,00
TOTAL 8.300,00
ID ATIVIDADE
RENATA
DURAÇÃO CUSTO
CARLOS
DURAÇÃO CUSTO
RECURSO 3
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Analisar Parecer 10h 20,00 10h 50,00 700,00
2 Reavaliar Procedimento 60h 20,00 1.200,00
3 Avaliar Ajustes 40h 50,00 2.000,00
4 Preparar novo Procedimento 30h 20,00 10h 50,00 1.100,00
TOTAL 5.000,00
ID ATIVIDADE
RENATA
DURAÇÃO CUSTO
RICARDO
DURAÇÃO CUSTO
JORGE
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Analisar Novo Procedimento 30h 20,00 10 60,00 1.200,00
2 Ajustar Equipamentos 20h 20,00 400,00
3 Alimentar Processo 20h 20,00 400,00
4 Iniciar Processo 10h 30,00 300,00
5 Documentar Reavaliação 30h 30,00 900,00
TOTAL 3.200,00
ID ATIVIDADE
RECURSO 1
DURAÇÃO CUSTO
CARLOS
DURAÇÃO CUSTO
CRISTIANE
DURAÇÃO CUSTO
ESTIMAR
CUSTO DA
ATIVIDADE
1 Analisar Reavaliação 30h 50,00 10h 90,00 2.400,00
2 Avaliar Viabilidade Atual do
Processo 40h 50,00 2.000,00
3 Definir Requisitos Mínimos
para Viabilidade 10h 50,00 10h 90,00 1.400,00
4 Emitir Parecer Final do
Processo 40h 50,00 20h 90,00 3.800,00
TOTAL 9.600,00
CONTA DE
CONTROLE FASE / PACOTE DE TRABALHO CUSTO (R$)
1.1 ESTUDO 9.290,00
1.1.1
Viabilidade
5.050,00
1.1.2 Definição de Stakeholders 4.240,00
1.2 PREPARAÇÃO 35.518,00
1.2.1 Terreno 4.200,00
1.2.2 Documentação Legal 4.050,00
1.2.3 Engenharia 24.100,00
1.2.4 Cotação 2.528,00
1.2.5 Contratação 640,00
CONTA DE
CONTROLE FASE / PACOTE DE TRABALHO CUSTO (R$)
1.3 CONSTRUÇÃO 1.262.552,00
1.3.1 Civil 518.240,00
1.3.2 Elétrica 102.090,00
1.3.3 Mecânica 236.302,00
1.3.4 Química 405.920,00
1.4 DESENVOLVIMENTO 11.220,00
1.4.1 Captação 2.050,00
1.4.2 Amostra 850,00
1.4.3 Análise 2.850,00
1.4.4 Tecnologia 5.470,00
CONTA DE
CONTROLE FASE / PACOTE DE TRABALHO CUSTO (R$)
1.5 PROCESSAMENTO 35.000,00
1.5.1 Piloto 8.900,00
1.5.2 Avaliação 8.300,00
1.5.3 Ajuste 5.000,00
1.5.4 Reavaliação 3.200,00
1.5.5 Conclusão 9.600,00
VALOR DE BASE 1.353.580,00
RESERVA CONTINGENCIAL 140.000,00
VALOR TOTAL PROJETO ZnRECOVERY 1.493.580,00
CONTA DE
CONTROLE
FASE / PACOTE DE
TRABALHO CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
1.1.1 Viabilidade Modelo padrão de estudo de
mercado
Laudo assinado pela empresa
terceirizada
1.1.2 Definição de
Stakeholders
Planilha de Identificação de
Stakeholder Assinatura do Gerente do Projeto
1.2.1 Terreno Modelo padrão de estudo Laudo assinado pela empresa
terceirizada
1.2.2 Documentação
Legal
Legislação municipal, estadual
e federal
Check list de documentos assinado pelo
depto jurídico
1.2.3 Cotação Homologação, solução técnica,
preço
Mapa de Preços assinado pelo depto de
compras
1.2.4 Contratação Código Civil Carimbo de aprovação e rubrica em todas
as paginas pelo depto jurídico
1.2.5 Engenharia NBR’s Carimbo aprovado impresso no projeto
assinado pelo Eng. responsável
CONTA DE
CONTROLE
FASE / PACOTE DE
TRABALHO CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
1.3.1 Mecânica NBR’s Termo de Recebimento Assinado
pelo Eng. Responsável
1.3.2 Elétrica NBR’s Termo de Recebimento Assinado
pelo Eng. Responsável
1.3.3 Civil NBR’s Termo de Recebimento Assinado
pelo Eng. Responsável
1.3.4 Química NBR’s Termo de Recebimento Assinado
pelo Eng. responsável
CONTA DE
CONTROLE
FASE / PACOTE DE
TRABALHO CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
1.4.1 Captação Lista padrão de requisitos mínimos Assinatura da lista padrão pelo
Eng. Químico
1.4.2 Amostra Identificação conforme cadastro
padrão Código de cadastro
1.4.3 Análise Lista padrão de requisitos mínimos Assinatura do laudo pelo Eng.
Químico
1.4.4 Tecnologia NBR’s Assinatura da ART pelo Eng.
Químico
CONTA DE
CONTROLE
FASE / PACOTE DE
TRABALHO CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
1.5.1 Piloto Metodologia padrão Assinatura Eng. Químico
1.5.2 Avaliação Requisitos de Qualidade Assinatura Eng. Químico
1.5.3 Ajuste NBR's Assinatura Eng. Químico
1.5.4 Reavaliação NBR's Assinatura Eng. Químico
1.5.5 Conclusão NBR's Assinatura Eng. Químico
Dir
eto
r
Gerente de Projeto
Eng Químico
Analista Químico
Compras
Contrato
Assistente Engenharia
Marketing
Eng Civil
Eng Eletricista
Eng Mecânica
Planejamento Estratégico
A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ADOTADA PARA O PROJETO ZN
RECOVERY FOI A PROJETIZADA.
ISTO SE DEVE PELO FATO DE ESTE
TIPO DE ESTRUTURA GERAR UMA
ORGANIZAÇÃO EFICIENTE DO
PROJETO, COM COMUNICAÇÃO
EFICAZ.
Gis
ele
/Ma
yra
/Ra
fae
l
Jorge
Rodrigo
João
Cristiane
Cláudia
Raquel
Renata
Carlos
Ricardo
Rafaela
Carolina
PT
RIC
AR
DO
CA
RL
OS
RE
NA
TA
CR
IST
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E
CL
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DIA
RA
QU
EL
JO
RG
E
RO
DR
IGO
JO
ÃO
CA
RO
LIN
A
RA
FA
EL
A
VIABILIDADE E E E
STAKEHOLDERS E E A
TERRENO E E C A
COTAÇÃO E E C A
CONTRATAÇÃO E E C A
CAPTAÇÃO E C A
AMOSTRA A E
ANÁLISE A E
TECNOLOGIA A E C
RESPONSABILIDADE:
E – Executa
C – Confere
A – Aprova
HABILIDADE:
ESPECIALISTA
PRÁTICA
BÁSICA
NENHUMA
PT
RIC
AR
DO
CA
RL
OS
RE
NA
TA
CR
IST
IAN
E
CL
ÁU
DIA
RA
QU
EL
JO
RG
E
RO
DR
IGO
JO
ÃO
CA
RO
LIN
A
RA
FA
EL
A
PILOTO E C A
AVALIAÇÃO C A
AJUSTE A E
REAVALIAÇÃO C E A
CONCLUSÃO E A ESPECIALISTA
PRÁTICA
BÁSICA
NENHUMA
RESPONSABILIDADE:
E – Executa
C – Confere
A – Aprova
HABILIDADE:
ID RECURSO
ANALISADO O QUE FAZER RESPONSÁVEL ATÉ QUANDO
1 Renata Fornecer Treinamento Recursos humanos até mês de junho/2013
2 Cláudia Fornecer treinamento Jurídico até mês de julho/2013
3 Cristiane Aumentar carga horária Compras até mês de julho/2013
4 Raquel Fornecer treinamento Gestor do Projeto até mês de julho/2013
5 Ricardo Fornecer treinamento Recursos humanos até mês de julho/2013
STAKEHOLDER
DESTINATÁRO
ASSUNTO DA
INFORMAÇÃO
DOCUMENTOS
RELACIONADOS MEIO FREQUÊNCIA AÇÃO ESPERADA EMITENTE
Indústria Química Captação de
resíduos LAtv Visita Semanal
Envio de lotes para
processamento Eng Quimico
Agricultor Qualidade
requerida DReq Email Mensal
Aquisição do produto
final
Gestor do
Projeto
Indústria de
Fertilizante
Qualidade
Requerida DReq Email Mensal
Aquisição do produto
final
Gestor do
Projeto
Produtor Ração
Animal
Qualidade
Requerida DReq Email Mensal
Aquisição do produto
final
Gestor do
Projeto
Empresa de
Logística Transporte LAtv Email Semanal Coleta e Transporte
Gestor do
Projeto
Mineradora Captação de
resíduos LAtv Visita Semanal
Envio de lotes para
processamento Eng Quimico
STAKEHOLDER
DESTINATÁRO
ASSUNTO DA
INFORMAÇÃO
DOCUMENTOS
RELACIONADOS MEIO FREQUÊNCIA AÇÃO ESPERADA EMITENTE
Eng. Químico Entrega e
Valdação LVQ Email Semanal Aprovar
Gestor do
projeto
Metalúrgica Captação de
resíduos LAtv Visita Semanal
Envio de lotes para
processamento Eng Quimico
Empresa de
Galvanoplastia
Captação de
resíduos LAtv Visita Semanal
Envio de lotes para
processamento Eng Quimico
Empresa de
Resíduo Descarte LVQ Email Mensal Aprovar
Gestor do
Projeto
Diretores Fases autorizadas TAP Email Semanal Aprovação Gestor do
Projeto
ID CATEGORIA FONTE RISCO IDENTIFICADO QUALITATIVO
PROBAB.
QUALITATIVO
DE IMPACTO SEMÁFORO
1 Riscos do
Mercado Widemann
Falta de matéria
prima Improvável Muito Grande
2 Taxa de
Cambio Widemann Variação cambial Provável Grande
3
Impactos
Ambientais e
sociais
Widemann Contaminação do
solo Improvável Grande
4 Desastres da
natureza Widemann Vendaval Improvável Médio
5 Riscos
Operacionais Widemann Acidente de trabalho Média Médio
ID CATEGORIA FONTE RISCO IDENTIFICADO QUALITATIVO
PROBAB.
QUALITATIVO
DE IMPACTO SEMÁFORO
6 Riscos
Operacionais Widemann
Falta de recursos (água,
luz, mão de obra) Média Grande
7 Licenças Widemann
Não aprovação das
licenças (provisória,
instalação, operação)
Improvável Muito grande
8
Riscos
específicos da
tecnologia
Widemann Falha na tecnologia
escolhida para operação Provável Médio
9 Contratos Widemann
Não cumprimento do
contrato acordado com
empreiteira
Média Médio
ID CATEGORIA FONTE RISCO IDENTIFICADO QUALITATIVO
PROBAB.
QUALITATIVO
DE IMPACTO SEMÁFORO
10 Risco de
Mercado Widemann Novos Entrantes Improvavel Grande
11 Riscos
Técnicos Widemann Mudança de Tenologia Média Grande
12 Riscos
Técnicos Widemann
Performance abaixo
da meta Improvável Média
13 Externos
Imprevisíveis
Widemann
Medidas reguladoras Média Média
14 Riscos de
execução Kangari
Incerteza no material
(armazenamento) Improvável Media
15 Riscos
Contratuais Kangari
Mudanças na
contratação (aditivos) Média Média
ID VME A RESPOSTA VME D DONO DO RISCO GATILHO DE
OBSERVAÇÃO AÇÃO A TOMAR
1 120.000 Mitigar 30.000 Gerente do Projeto Estocar matéria prima
2 40.000 Transferir 5.000 Gerente Financeiro Contratar seguro cambial
6 50.000 Mitigar 20.000 Gerente do Projeto Alugar gerador, colocar cisterna
7 30.000 Aceitar 15.000 Gerente do Projeto Mudar local da fábrica,
contratar consultoria
11 100.000 Mitigar 70.000 Gerente do Projeto Adequar instalações para
atender nova norma
CONCORRÊNCIA ITEM A SER CONTRATADO VENDOR LIST PRAZO ORÇAMENTO
RFP-01 Terreno RMJ Legalização 6 dias 4.200,00
RFP-02 Documentação Legal RMJ legalização 6 dias 4.050,00
RFP-03 Engenharia Conceito Arquitetura 15 dias 24.100,00
RFP-04 Civil Regional Construtora 61 dias 518.240,00
CONCORRÊNCIA ITEM A SER
CONTRATADO VENDOR LIST PRAZO ORÇAMENTO
RFP-05 Elétrica LRA Elétrica 32 dias 100.840,00
RFP-06 Mecânica
AAC Ar Condicionado 17 dias 185.052,00
RFP-07
Equipamento
(Centrais de Ar
Condicionado)
Carrier 30 dias 50.00,00
RFP-08 Química Camargo Química 23 dias 405.920,00