Z A K LJ U Č A Kskupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/...prijevod tekstova za Katalog na strane jezike, štampanje novog Katologa Fonda memorijala, štampanje ulaznica

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Vlada

CANTON SARAJEVO Government

Broj: 02-05-16501-31/15 Sarajevo, 03.06.2015. godine Na osnovu člana 26. i 28. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 – Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na Osmoj sjednici održanoj 03.06.2015. godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan

Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2015. godinu.

2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku iz tačke 1. ovog Zaključka.

P R E M I J E R Elmedin Konaković Dostaviti: 1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo 2. Skupština Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo za boračka pitanja 5. Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (putem Ministarstva za boračka pitanja) 6. Evidencija 7. A r h i v a

web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected]

Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

BOSNA I HERCEGOVINA PRIJEDLOGFederacija Bosne i Hercegovine SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Broj:Sarajevo,

Na osnovu čl.18.stav.1. tačka b.Ustava Kantona Sarajevo ( „Službene novine KantonaSarajevo“, br.1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/0, 28/04 i 6/13), Skupština KantonaSarajevo, na sjednici održanoj dana__________2015.godine, donijela je

O D L U K UO DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN

FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJEGROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH

CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA ZA 2015.GODINU

IDaje se saglasnost na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za

izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara ispomen-obilježja žrtava genocida za 2015.godinu.

IIOva Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „ Službenim novinama

Kantona Sarajevo“

PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO Sejo Bukva

Dostavljeno:– Predsjedavajući Skupštine Kantona– Skupština Kantona Sarajevo– Premijer Kantona Sarajevo– Ministarstvo za boračka pitanja KS– Fond memorijala– Evidencija– Arhiva

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJEGROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH

CENTARA I SPOMEN – OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

PROGRAM RADA

ZA 2015.GODINU

Sarajevo, april 2015.godine

Na osnovu čl. 2., 5. i 6. Odluke o metodologiji i donošenju programa rada i izvještaja oradu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija („Službene novine KantonaSarajevo“, broj: 29/12), člana 5. tačka 2. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo zaizgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježjažrtava genocida ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, br.28/04-prečišćeni tekst, 5/05-ispravka,9/06 i 31/07) i člana 11. tačka 2. Statuta Fonda memorijala („Službene novine KantonaSarajevo“, broj:7/05), Upravni odbor Fonda memorijala na 2. redovnoj sjednici održanoj 09. 04.2015.godine, donosi

PROGRAM RADA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJEGROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I

SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA ZA 2015. GODINU

I UVODNI DIO

Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulihboraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida ( u daljem tekstu: Fondmemorijala KS) za 2015.godinu sačinjen je u skladu sa Odlukom o metodologiji i donošenjuprograma rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 29/12) u daljem tekstu:Odluka)Program rada Fonda memorijala za 2015.godinu obuhvata poslove i zadatke koji predstavljajudjelatnosti Fonda memorijala KS, a proizilaze iz Ustava Kantona Sarajevo, Zakona o dopunskimpravima boraca- branitelja BiH i drugih zakona i propisa Kantona Sarajevo, Odluke o osnivanjuFonda memorijala KS i Statuta Fonda memorijala KS, Pravilnika o unutrašnjoj organizacijiFonda memorijala KS, Pravilnika o načinu i kriterijima postavljanja nišana/nadgrobnihspomenika, drugih propisa iz oblasti za koje je Fond memorijala osnovan, te posebnih zaključakai odluka Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, kojim su utvrđeni zadaci Fonda memorijala KS.Programska orjentacija je da se ispoštuju sve obaveze koje proizilaze iz Ustava, zakonskih ipodzakonskih akata i da se realizuju svi zacrtani kapitalni projekti u obimu usvojenog BudžetaFonda memorijala KS.

Program rada obuhvata period od 01.01.- 31.12.2015.godine, a programski poslovi i zadacisistematizovani su prema vrstama, rokovima izrade i nosiocima izvršenja.

II NORMATIVNI DIO

1.Usaglašavanje normativnih akata Fonda memorijala KS

Pravni osnov: Odluka o osnivanju Fonda memorijala KS, Statut i zakonski propisi Kantona Sarajevo i Federacije BiH

Nosilac izrade: Fond memorijala KS

Rok za izradu: kontinuirano tokom 2015.godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor, Vlada i Skupština Kantona Sarajevo

Kratak sadržaj: Zavisno od promjena zakonskih propisa koji prate djelatnost Fondamemorijala KS pristupiće se usaglašavanju postojećih normativnih akata ( Statut, Pravilnici...)

III TEMATSKI DIO

Naziv propisa: Nacrt Programa rada Fonda memorijala KS za 2016.godinu


Rok za izradu: septembar 2015. godine


Kratak sadržaj: Program i aktivnosti Fonda memorijala KS za 2016.godinu u okvirudjelatnosti.

Naziv propisa: Program rada Fonda memorijala KS za 2016. godinu.


Rok za izradu: u roku od 10 dana od dana donošenja godišnjeg programa Vlade KantonaSarajevo

Organ kojirazmatra: Upravni odbor, Vlada i Skupština Kantona Sarajevo

Kratak sadržaj: Program i aktivnosti Fonda memorijala KS za 2016.godinu u okvirudjelatnosti

Naziv propisa: Nacrt Finansijskog plana Fonda memorijala KS za 2016. godinu


Rok za izradu: u roku određenom za izradu nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2016.godinu


Kratak sadržaj: Finansijski plan predstavlja planiranje finansijskih sredstava za nesmetano obavljanje poslova i zadataka Fonda memorijala KS, kao i procjena finansijskih sredstava za naredne dvije godine.

Naziv propisa: Finansijski plan Fonda memorijala KS za 2016.godinu


Rok za izradu: u roku od 10 dana od dana donošenja godišnjeg programa Vlade KantonaSarajevo

Organ kojirazmatra: Upravni odbor, Vlada i Skupština Kantona Sarajevo

Kratak sadržaj: Finansijski plan predstavlja planiranje finansijskih sredstava za nesmetano obavljanje poslova i zadataka Fonda memorijala KS, kao i procjena finansijskih sredstava za naredne dvije godine.

Naziv propisa: Plan Javnih nabavki za 2015.godinu


Rok za izradu: u roku od 10 dana nakon usvajanja Programa rada i Finansijskog plana Fonda memorijala KS za 2015.godinu

Organ koji Razmatra: Upravni odbor Fonda memorijala KS

Kratak sadržaj: Plan JNB sadrži predmet javne nabavke u 2015.godini, vrijednost javne nabavke, vrstu postupka dodjele javne nabavke, podatke o budžetskoj poziciji za plaćanje te vrste nabavke, okvirne datume u kojima će se provoditi pojedinačne nabavke.

Naziv propisa: Izvještaj o radu Fonda memorijala KS za 2014.godinu koji uključuje priloge navedene u članu 8. i 9. Odluke Vlade Kantona Sarajevo.


Rok za izradu: mart 2015.godine


Kratak sadržaj: Izvještaj o radu Fonda memorijala za prethodni period koji uključuje: Izvještaj o radu direktora, Izvještaj o radu Upravnog odbora, Izvještaj o finansijskom poslovanju sa mišljenjem Ministarstva finansija KS i ovlaštenog revizora, mišljenje Ministarstva za boračka pitanja KS.

Naziv propisa: Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala KS za 2014. godinu koji uključuje priloge navedene u članu 8. i 9. Odluke Vlade Kantona Sarajevo.


Rok za izradu: mart 2015.godine


Kratak sadržaj: Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala KS za prethodni period koji uključuje: prihode i primitke, rashode i izdatke koji su odobreni budžetom Kantona Sarajevo; ostvarene prihode i primitke, rashode i izdatke po analitičkim kontima u toku godine; početno i završno stanje JRT; početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva; objašnjenje odstupanja, obrasce godišnjeg obračuna.

Naziv propisa: Tromjesečni, šestomjesečni i devetomjesečni izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala za 2015.godinu


Rok za izradu: u roku od 30 dana nakon izvještajnog perioda

Organ koji razmatra: Upravni odbor Fonda memorijala KS

Kratak sadržaj: Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala KS za prethodni period

IV KONTINUIRANI POSLOVI

A. Uređenje, sanacija i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, kao spomenobilježja žrtava genocida

1. Fizičko čišćenje i uređenje šehidskih mezarja i spomen obilježja putem Sektora zatehničke poslove, odnosno Odsjeka za uređenje i održavanje grobalja šehida i poginulihboraca i putem projekta „Javni radovi“ koje raspisuje Zavod za zapošljavanje KantonaSarajevo. Ovim poslovima obuhvatiti će se:

a. košenje trave i uklanjanje iste, ručno okopavanje mezarja/grobalja kao i grubaobrada staza

b. sječenje šiblja, skupljanje materijala i odvoz istog na deponijuc. čišćenje snijega sa staza i prilaznih puteva na grobljima šehida i poginulih boraca

tokom zimed. oblikovanje mezara zemljom i busenome. hortikulturalno uređenje mezarja/grobaljaf. zamjena dotrajalih zastava novimg. ostali poslovi koji se odnose na tekuće održavanje mezarja

2. Fizičko čišćenje i uređenje pojedinačnih grobnih mjesta šehida i poginulih boracaukopanih na gradskim grobljima u Kantonu Sarajevo putem KJKP «Pokop». Fondmemorijala će potpisati ugovor sa KJKP «Pokop» kojim će se stvoriti obaveza ovompreduzeću da uz odgovarajuću naknadu (taksa za uređenje grobnih mjesta) uređujepojedinačna grobna mjesta svih šehida i poginulih boraca. Gradska groblja na kojima ćeKJKP «Pokop» obavljati ovaj posao su: Bare, Lav, Pomoćni stadion – Zetra, Sveti Josip,Sveti Marko, Obad i Vlakovo.

3. Fizičko čišćenje i uređenje šehidskih mezarja i spomen obilježja kao i popravke i sanacijegrađevinskih sadržaja na grobljima šehida i poginulih boraca i spomen obilježja putemugovora sa domaćim pravnim subjektima. Ovim poslovima obuhvatiti će se:

a) popravka i farbanje postojećih ograda i kapija na mezarijima/grobljima šehida ipoginulih boraca,

b) troškovi redovnog mjesečnog odvoza smeća sa šehidskih mezarja,c) hortikulturalno uređenje ŠSM Kovači i drugih šehidskih mezarja/grobalja,d) izrada i postavljanje novih jarbola, te sanacija već postavljenih jarbola na

mezarjima/grobljima, e) nabavka novih zastava za mezarja /groblja,

f) ispravljanje nakrivljenih šehidskih nišana na grobljima u Kantonu Sarajevo, g) sanacije i popravke na Spomeničkom kompleksu Tunel DB i drugim objektima

koja su u nadležnosti Fonda memorijala,h) sanacija mjesta masovnog stradanja građana Sarajeva - Sarajevska ruža i) sanacija postavljenih betonskih i kamenih staza, platoa, podzida i ivičnjaka na

mezarjima /grobljima,j) sanacija i popravak tipskih betonskih kapija i metalnih kapija na grobljima

šehida i poginulih boraca,k) sanacija i popravak ograda na grobljima šehida i poginulih boraca,l) dogradnja kamenih staza na grobljima šehida i poginulih boraca m) sanacija podzida na šehidskom mezarju Kovači- Hrasnica,n) sanacija i potrebne popravke na zdencu i potočiću u sklopu ŠSM Kovači,o) popravke na video nadzoru, kao i radovi na sanaciji prostorija gdje je smješten

video nadzor, p) čišćenje i brušenje zaprljanih nišana i staza na grobljima šehida i poginulih

boraca,q) sanacija sadržaja na prostoru Ratna džamija Igman,r) redovno održavanje i sanacija spomen obilježja,s) sanacija hair česmi i fontana na mezarjima/grobljima i spomen obilježjima, kao

i drugih sadržaja na mezarjima, spomen obilježjima i objektima Fondamemorijala

B. Njegovanje tekovina, muzejske postavke i baze podataka

1. Prezentiranje projekata Fonda memorijala ( ŠSM Kovači, Muzej Alija Izetbegović,Spomenički kompleks Tunel D-B, Ratna džamija Igman)

2. Izrada, štampanje i produkcija:

izrada prezentacionih materijala projekata Fonda memorijala (afiše, turistički informatori,suveniri, katalozi i sl.)

izrada i produkcija dokumentarnog filma „Tunel DB“ (do 20 min.) prijevod tekstova za Katalog na strane jezike, štampanje novog Katologa Fonda memorijala, štampanje ulaznica za Tunel D-B realizacija marketinškog plana aktivnosti ( promovisanje Fonda, Tunela DB i Ratne

džamije) projekat delaboracije naoružanja koje ćemo dobiti od Ministarstva odbrane za muzejske

postavke

Tokom 2015. godine planirano je i štampanje tri toma knjige „Slike zločina“ u bh.- eng. verziji,kao i štampanje iste knjige u bh.- tr. verziji u ukupnom tiražu 2.000 kom. Knjige će se štampatiukoliko se obezbjede neophodna donatorska sredstva.

Štampanje knjige „Slike zločina“ bh-en verzija tiraž 1.000 komada Štampanje knjige „Slike zločina“ bh-tr verzija tiraž 1.000 komada

3. Obilježavanje godišnjica i bitnih datuma u skladu sa kalendarom, kao i učešće umanifestacijama i programima čiji je cilj očuvanje lika i djela šehida i poginulog borca,kao i sjećanje na odbrambeno – oslobodilački rat, i to:

obilježavanje 1. marta Dana nezavisnosti organizacija tradicionalne hatma dove, mise i parastosa u vjerskim objektima obilježavanje Dana šehida obilježavanje godišnjice smrti prvog Predsjednika Predsjedništva RBiH rahmetli Alije

Izetbegovića obilježavanje Dana Armije RBiH na mezarju Kovači obilježavanje 25. novembra Dana državnosti BiH dani otvorenih vrata Spomeničkog kompleksa Tunela D-B obilježavanje dvadesetdruge godišnjice „Tunela D-B“ obilježavanje Međunarodnog dana muzeja obilježavanje Evropske noći muzeja

Tradicionalna manifestacija „ Odbrana BiH-Igman“

4. Organiziranje donatorskih konferencija i prikupljanje sredstava za projekte Fonda memorijala

5. Saradnja sa boračkim udruženjima i ostalim nivoima općinske, gradske, kantonalne,entitetske i državne vlasti, kao i saradnja sa vjerskim zajednicama u BiH.

6. Stalno informisanje javnosti i saradnja sa medijima po pitanju projekata Fonda memorijala

7. Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o očuvanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata '92-'95:

Održavanje konkursa za izbor literarnih radova koji tretiraju lik i djelo šehida i poginulogborca, kao i sjećanje na agresiju i genocid

Organizirane posjete učenika osnovnih i srednjih škola Memorijalnom centru Kovači uzsat historije na temu važnosti mezarja šehida i poginulih boraca i odnosu prema njima,šehidskom mezarju Kovači i muzeju Alija Izetbegović

Organizirane posjete učenika osnovnih škola Spomeničkom kompleksu Tunel D-B uokviru "Dana otvorenih vrata Tunela D-B" (13.03.-15.05.2015.)

8. Ažuriranje baze podataka koje se odnose na:

Bazu podataka šehida i poginulih boraca ukopanih na području K S, Bazu podataka šehida i poginulih boraca ukopanih izvan područja KS,

Bazu podataka umrlih boraca Armije RBiH ukopanih na području KS, Bazu podataka spomen – obilježja na području KS

C. Obavljanje pravnih, finansijskih i općih poslova

1. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Fonda memorijala KS u dijelu proširenjadjelatnosti Fonda memorijala;

2. Otkup preuzetog zemljišta od Vakufske direkcije u površini od 530m2 na prostoruizgrađenog objekta „ Balkanski mevlevijski istraživački centar“;

3. Praćenje i usaglašavanje svih zakonskih i podzakonskih akata, koji prate djelatnostiFonda memorijala;

4. Daje tumačenja i objašnjenja Sektorima u Fondu memorijala za primjenu zakona, drugihpropisa i općih akata;

5. Praćenje i iniciranje unapređenja organizacije, funkcionisanja i metoda rada Fondamemorijala;

6. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, kao uslova za dobivanje potrebnih građevinskihdozvola;

7. Obavljanje pravnih aktivnosti u postupcima pribavljanja urbanističkih i građevinskihdozvola od nadležnih organa potrebnih za izgradnju i uređenje grobalja šehida ipoginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida;

8. Pripremanje ugovora i staranje o njihovoj primjeni i realizaciji;

9. Vršenje organizaciono-kadrovskih poslova, rješavanje o pravima i obavezamazaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radnim odnosima;

10. Učestvuje u izradi analiza, elaborata, izvještaja i programa;

11. Zastupanje pred nadležnim sudom i drugim organima u kojima se kao stranka u postupkujavlja Fond memorijala, te za ostvarenje tog posla sastavlja odgovarajuće podneske i vršii druge poslove u skladu sa zakonom;

12. Pripremanje materijala za sjednice Upravnog odbora, kao i izrada odluka i zaključakadonesenih na sjednicama u skladu sa Poslovnikom o radu UO;

13. Pružanje neophodne pravne pomoći strankama koje se obrate Fondu memorijala;

14. Praćenje priliva, odliva i stanja novčanih sredstava preko Jedinstvenog računa TrezoraKS (razdjel 13 Glava 02) i donatorskog računa u skladu sa zakonskim propisima;

15. Praćenje i kontrolisanje izvršavanja finansijskih poslova;

16. Izvještavanje o odnosu prihoda i rashoda i vođenje zakonske evidencije o finansijskomposlovanju;

17. Izrada planova i izvještaja iz oblasti finansijskog poslovanja;

18. Izrada nacrta i prijedloga budžeta Fonda memorijala KS;

19. Obračun plaća i naknada zaposlenih;

20. Vođenje propisane knjigovodstvene evidencije;

21. Kontrola ispravnosti računarske opreme i obezbjeđenje funkcionisanja instaliraneračunarske opreme;

22. Praćenje rada instaliranog softvera baze podataka Fonda memorijala;

23. Vršenje javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i Planom javnihnabavki Fonda memorijala;

24. Prijem i otpremanje pošte i arhiviranje predmeta u skladu sa Pravilnikom okancelarijskom poslovanju i arhivskoj građi;

25. Čišćenje i održavanje poslovnih prostorija.

D. Obavljanje počasnih i protokolarnih poslova:

Obavljanje počasne straže pored mezara prvog predsjednika RBiH rhm. AlijeIzetbegovića svakodnevno;

Obavljanje počasne straže pored ''Centralnog spomen obilježja za polaganje cvijeća'' naŠSM Kovači za vrijeme državnih i vjerskih praznika;

Obavljanje počasne straže na glavnom ulazu u mezarje, gdje će se obavljati POČASTSA ZASTAVOM, za vrijeme državnih praznika;

Praćenje obilježavanja svih značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Kalendara te usaradnji sa službom Protokola KS obezbjediti prisustvo počasne straže na mjestimaobilježavanja, na području Kantona Sarajevo, a ukoliko je to predviđeno programom iprotokolom obilježavanja od strane nosioca aktivnosti. U ovim situacijama počasnastraža se obavlja primjenom propisanih procedura i radnje u normativnim aktima Fondamemorijala.

Navedeni poslovi obavljaju se na osnovu zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-25183-13/05 od 29.08.2005. godine.

E. Obavljanje „Unutrašnje službe zaštite’’ - obezbjeđenje prostora i objekata putemfizičke i tehničke zaštite, i to:

1) Fizička zaštita, koju obavljaju čuvari primjenjujući zakonom dopuštene mjere i radnjeradi sprečavanja i otkrivanja štetnih pojava i protupravnih radnji, vrši se 24hsvakodnevno na slijedećim lokacijama:

a) ŠSM Kovači sa mezarom prvog Predsjednika BiH rhm. A. Izetbegovića;b) Muzej „Alija Izetbegović“ u kapi kulama Širokac i Ploča;c) Ratna džamija na Igmanu sa pratećim objektima;d) Spomenički kompleks Tunel D-B od 04.05.2012. godine

2) Tehnička zaštita obavlja se tehničkim sredstvima i opremom namijenjenim za tu potrebu,a nadzor nad ovom opremom vrše zaštitari tehničke zaštite iz nadzornog centra i to 24hsvakodnevno. Tehničkom zaštitom obezbjeđuju se slijedeće lokacije

1. ŠSM Kovači sa mezarom prvog Predsjednika BiH rhm. A. Izetbegovića;2. Muzej „Alija Izetbegović“ u kapi kulama Širokac i Ploča;3. Upravna zgrada Fonda memorijala; 4. Ratna džamija na Igmanu sa pratećim objektima;5. Spomenički kompleks Tunel D-B;

3) Odgovorno lice unutrašnje službe Fonda memorijala upravlja, organizira, te pratizakonske i podzakonske akte, koje se odnose na poslove zaštite ljudi i imovine i vršiusaglašavanje akata Sektora sa istim. Predlaže mjere zaštite drugih objekata i prostorakoje Skupština Kantona Sarajevo odlukom dodjeli Fondu memorijala.

Unutrašnja služba zaštite obavlja se na osnovu zaključaka Vlade Kantona Sarajevo broj:02-05-24440/06 od 15.08.2006.godine, broj: 02-05-26739-9/07 od 01.11.2007. godine ibroj: 02-05-15818-3/11 od 04.05.2011. godine i odluka Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-05-6293/08 od 28.02.2008. godine i broj: 01-05-24636/11 od 05.09.2011. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo donijelo je Rješenje br. UP-1-03/3-1-04-2-139/09 od 19.06.2009. godine kojim se odobrava rad Unutrašnje službe Fondamemorijala, a Rješenjem broj: UP-1-03/3-1-04-2-339/08, od 30.07.2008. godine dalo jesaglasnost na akte koji se odnose na rad Unutrašnje službe.

F. Obavljanje aktivnosti propisanih Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama zazaštitu ljudi i imovine („Službene novine FBiH“, br: 78/08 i 67/13)

1) Periodična provjera sposobnosti rukovanja oružjem za zaposlenike Sektora uskladu sa Pravilnikom o načinu organiziranju periodične provjere sposobnostirukovanja oružjem, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika(„Službene novine FBiH“, broj: 60/09);

2) Provjera fizičkih sposobnosti zaposlenika Sektora u skladu sa Pravilnikom onačinu organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem,zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika („Službene novine FBiH“,broj: 60/09);

3) Provjera zdravstvene sposobnosti (ljekarski pregled) za zaposlenike Sektora uskladu sa Pravilnikom o kriterijima za provjeru zdravstvene sposobnosti licakoja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine („Službene novine FBiH“, broj:65/09);

4) Provođenje obuke iz oblasti protiv-požarne zaštite za sve zaposlenike Fondamemorijala u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (,,Službeni list SRBiH’’,br.: 15/87,37/88, 38/89, 19/90, 36/90 i ,,Službeni list RBiH’’, broj: 20/95);

5) Stručno obrazovanje i usavršavanje neophodno za izvršenje poslova izadataka;

V KAPITALNI PROJEKTI

1. Izrada projektne dokumentacije

a) Provođenje anonimnog natječaja za odabir idejnog rješenja sa idejnim projektom zaSpomenički kompleks „Tunel D-B“,

b) Izrada izvedbenog projekta za Spomenički kompleks „Tunel D-B“, c) Izrada Izvedbenog projekta revitalizacije platoa Žute tabije – izgled iz Osmanskog

perioda u sklopu ŠSM Kovači. d) Provođenje anonimnog natječaja za odabir idejnog rješenja Spomeničkog kompleksa

„Žuč“ i izrada idejnog projekta,e) Izrada geodetskih podloga ( ažurna geodetska situacija) za Spomenički kompleks „Žuč“ i

izrada idejnog projekta,f) Izrada izvedbenog projekta Spomeničkog kompleksa „Žuč“ – I faza,g) Izrada glavnog projekta hair česme i ograde u naselju Glavogodina – Ilidža,h) Izrada projekta izvedenog stanja sistema video nadzora za sve objekte gdje je isti

ugrađen,i) Izrada projekta ( projekat statike) rekonstrukcije krova Ratne džamije na Igmanu.

Nosilac izrade: Fond memorijala KS putem ugovora sa pravnim ili fizičkim licimakvalifikovanim za predmetne poslove.

Rok za izradu:Kontinuirano tokom 2015. godine

Kratak sadržaj:Izrada projektne dokumentacije podrazumijeva izradu idejnih, glavnih iizvedbenih projekata za izgradnju i uređenje šehidskih mezarja, spomen obilježja i drugihsadržaja koja tretiraju period odbrane R BiH 1992 – 1995. godina.Projekti vezani za Spomenički kompleks „Žuč“ biće realizovani u onom obimu u kom druginivoi vlasti obezbijede sredstva.

2. Izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači

a) Završetak radova po započetim ugovorima iz 2014. godine b) Izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara i podzida u ulici Ploča – II faza c) Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko Amfiteatra i auditorijuma - popločavanje

i ozelenjavanje tribina i oblaganje betonskih podzida u ulici Širokac d) Izvođenje radova na termičkoj izolaciji (fasada) upravne zgrade Fonda memorijala

Širokac 20.

Nosilac izrade:Fond memorijala KS putem ugovora sa pravnim subjektima kvalifikovanim zapredmetne poslove.

Rok za izradu:Kontinuirano tokom 2015. godine

Kratak sadržaj:Izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači realizuje se u skladu saRegulacionim planom izgradnje ŠSM Kovači usvojenim od strane Skupštine Kantona Sarajevo(«Službene novine Kantona Sarajevo» 17/99). Fond memorijala za ovaj projekt svake godineizdvaja sredstva i postepeno se realizira. Planirani projekti će biti realizovani ukoliko se osimsredstava iz Budžeta obezbijede i sredstva iz drugih izvora finansiranja.

3. Sanacija i rekonstrukcija na Spomeničkom kompleksu „Tunel spasa DB“

a) Radovi na rekonstrukciji pomoćnih objekata na butmirskoj strani Spomeničkogkompleksa „Tunel DB“

Nosilac izrade: Fond memorijala KS putem ugovora sa pravnim subjektima kvalifikovanim zapredmetne poslove.

Rok za izradu: Kontinuirano tokom 2015. godine

Kratak sadržaj: Izgradnja novih, rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata na Spomeničkomkompleksu „Tunel DB“ radi se u skladu sa raspoloživim sredstvima i projektnomdokumentacijom

4. Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja na područjuKantona Sarajevo

a) Izgradnja mezarja ( izgradnja metalne ograde i kapije)Trebečaj - Pomo, općinaTrnovo

b) Izgradnja ograde na mezarju Mokrine - Laze, općina Hadžići c) Sufinansiranje izgradnje spomen sobe u Nabožiću – općina Ilijaš


Rok za izradu: 31.10. 2015. godine

Kratak sadržaj: Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca radi se na osnovu urađenihprojekata za groblja za koje je Fond pribavio odobrenja za građenje, a sve u skladu sa izdvojenimsredstvima za ovu namjenu.

5. Izrada i ugradnja nišana i nadgrobnih spomenika šehidima, poginulim borcima iumrlim borcima armije R BiH, kao i roditeljima šehida/poginulih boraca kojima jepoginulo jedino dijete

a) Izrada i postavljanje 6 pari tipiziranih nišana šehidima i 1 spomenik (nadgrobnaploča) poginulim borcima ukopanim na grobljima na području Kantona Sarajevo )

b) Izrada i postavljanje 22 pari tipiziranih nišana šehidima na mezarjima van KantonaSarajevo

c) Izrada i postavljanje 228 pari tipiziranih nišana i 10 spomenika (nadgrobnih ploča)umrlim borcima Armije RBiH ukopanim na grobljima u Kantonu Sarajevo

d) Izrada ( bez postavljanja) 36 pari tipiziranih nišana i 2 spomenika (nadgrobnih ploča)umrlim borcima Armije RBiH ukopanim na grobljima van Kantona Sarajevo

e) Izrada i postavljanje 9 para tipiziranih nišana roditeljima šehida i poginulih boracakojima je poginulo jedino dijete ukopanih na grobljima u Kantonu Sarajevo

f) Zamjena 10 pari oštećenih šehidskih nišana na mezarjima u Kantonu Sarajevo g) Izrada temelja za nišane i nadgrobne spomenike na gradskim grobljima na kojima

gazduje KJKP «Pokop»


Rok za izradu: Kontinuirano tokom 2015. godine

Kratak sadržaj: Izrada i ugradnja nišana podrazumijeva izradu i ugradnju nišana i nadgrobnih spomenika premausvojenim idejnim rješenjima kako za šehide/poginule borce, tako i za veterane/umrle branitelje iroditelje šehida/poginulih boraca koji na to ostvaruju pravo. Nišani za ukopane van KantonaSarajevo će se realizovati u onom obimu u kom Federalno ministarstvo za boračka pitanja i druginivoi vlasti izdvoje sredstva za ovu namjenu.

6. Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja iz odbrambeno- oslobodilačkog rata izperioda 1992.-1995.

a) Rekonstrukcija krovne konstrukcije na Ratnoj džamiji na Igmanu

Nosilac izrade: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulihboraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida putem ugovora sa pravnimsubjektima kvalifikovanim za predmetne poslove.

Rok za izradu: 20.10. 2015 godine

Kratak sadržaj: Ratna džamija na Igmanu je spomenik iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92.-95, proglašen dobrom baštine II kategorije. Krov trenutno prokišnjava i krovna konstrukcija jepopustila jer nije rađena za ekstremno opterećenje snijegom. U saradnji sa Kantonalnimzavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa i Islamskom zajednicom uradit ćese prijedlog za rekonstrukciju krova i ista će se izvesti ukoliko se obezbijede sredstva za ovunamjenu.

VI NABAVKA OPREME

1. Oprema za ŠSM Kovači

a) audio opreme za multimedijalnu salu unutar objekta Amfiteatar sa auditorijumom b) mobilijar za amfiteatar i auditorijum – stolice i stolovi c) čistač kamenih podnih površina d) LCD monitor

2. Oprema za Fond memorijala

a) računar..................................................1 kom.b) monitora za video nadzor......................1 kom.c) sigurnosni sef........................................1 kom.d) kancelarijski namještaje) kopir aparat...........................................1 kom.

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJEGROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH

CENTARA I SPOMEN – OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

FINANSIJSKIPLAN ZA 2015. GODINU

i okvirni prijedlog za 2016. i 2017. godinu

Sarajevo, april 2015. godine

U skladu sa članom 20. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 102/13), Odluke Vlade Kantona Sarajevo o metodologiji izrade i donošenja programa rada iizvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija, broj 02-05-20042-3.1/12 od12.06.2012.godine («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 29/12), člana 5. Odluke o osnivanju FondaKantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara ispomen obilježja žrtava genocida («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/04 -prečišćeni tekst,5/05-ispravka, 9/06 i 31/07) i člana 11. Statuta Fonda («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 7/05),Upravni odbor Fonda Memorijala na 2. redovnoj sjednici održanoj 09.04.2015.godine, donosi:

FINANSIJSKI PLAN ZA 2015.GODINU FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH

BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

I - UVODFinansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (u daljem tekstu Fond Memorijala) za 2015.godinu rađen je na bazi:

Utvrđenih sredstava za Fond Memorijala u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.god. Proširenja djelatnosti i nadležnosti Fonda Memorijala po nekoliko osnova; Programa rada Fonda Memorijala za 2015.godinu Obaveza po ugovorima o građenju objekata koji su započeti u 2014.godini i nastavljaju se u 2015.godini – projekti u implementaciji Planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata u 2015.godini Mjera i aktivnosti koje je naložila Vlada Kantona Sarajevo putem Zaključka broj 02-05-24440/06

od 15.08.2006.godine Fondu Memorijala u cilju zaštite ŠSM Kovači i mezara Prvog PredsjednikaPredsjedništva BiH Alije Izetbegović

Izvršenja finansijskog plana u 2014.godini.

II – FINANSIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA Finansijski plan se sastoji od plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2015.godinu.Prihodi i primici su planirani po vrstama odnosno izvorima sredstava.Rashodi i izdaci za budžetsku 2015.godinu i naredne dvije godine su razvrstani po budžetskim klasifikacijama na nivou analitičkog konta. KM1. UKUPNI PRIHODI 2.615.300 Od toga:1.1. Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo 1.836.3001.2. Prihodi od sopstvene djelatnosti 769.0001.2. Primljeni tekući transferi od drugih nivoa vlasti 10.000 2. UKUPNI RASHODI 2.615.300

PRIHODI

Prihodi u ukupnom iznosu od 2.615.300 KM planiraju se po izvorima kako slijedi:

EKON.KOD OPIS IZNOS KM UKUPNI PRIHODI 2.615.300720000 I NEPOREZNI PRIHODI 769.000722600 Prihodi od pružanja javnih usluga /vlastiti prihod/ 769.000730000 II TEKUĆI TRANSFERI 10.000732115 Primljeni tekući transferi od Gradova -732116 Primljeni tekući transferi od Općina 10.000780000 III PRIHODI IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO 1.836.300781100781200781300781400781500788000

Plaće i naknade troškova zaposlenihDoprinosi poslodavcaIzdaci za materijal i uslugeTekući transferiKapitalni transferiDoznake za kapitalne izdatke

1.320.700118.400268.700100.00028.500

-

RASHODI Ukupno planirani rashodi u iznosu od 2.615.300 KM raspoređuju se po namjenama kako slijedi:EKON.KOD OPIS IZNOS Od toga iz Od toga iz KM Budžeta KS prih. Fonda

UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV) 2.615.300 1.836.300 779.000 I TEKUĆI RASHODI 1.894.800 1.707.800 187.000

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.320.700 1.320.700 611100 Bruto plaće 1.127.800 1.127.800 -611200611211611221611224611226611227

Naknade troškova zaposlenihNaknade troškova prevoza na posao i s poslaNaknade za topli obrokNaknade za regres za godišnji odmorJubilarne nagradeNaknade u slučaju smrti i teže invalidnosti

192.90040.900

113.70028.200

-10.100

192.90040.900

113.70028.200

-10.100

-----

- 612000 Doprinosi poslodavca 118.400 118.400 -613000 Izdaci za materijal i usluge 455.700 268.700 187.000 614000 II TEKUĆI TRANSFERI 100.000 100.000 -614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 100.000 100.000 -615000 III KAPITALNI TRANSFERI 143.600 - 115.000 615200 Kapitalni transferi pojedincima

Sred. za šehidska groblja i groblja pog.boraca 143.500 28.500 115.000

821000 IV IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDST. 477.000 - 477.000821200 Nabavka građevina:

Sredstva za izgradnju ŠSM KovačiSredstva za izgradnju građ.sadržaja u okviru kompleksa „Tunel spasa“

110.000 110.000 -

---

110.000110.000

-

821300 Nabavka opremeNabavka opreme za FondNabavka opreme za Ratnu džamiju IgmanNabavka opreme za ŠSM KovačiNabavka opreme za kompleks Tunel spasa

215.0005.0003.000

195.00012.000

----

-

215.0005.000 3.000

195.00012.000

821500 Nabavka staln. sredst. u obliku prava (izrada idejnih i izvedbenih projekata)

142.000 - 142.000

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10.000 - 10.000

Sanacija spomen obilježja iz perioda NOB-aSanacija spomen obilježja iz perioda ´92-´95Sanacija i rekonstrukcija spom. kompleksaTunel spasa

--

10.000

---

--

10.000

PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA I PLANIRANIH RASHODA U 2015.GODINI U ODNOSU NA PLAN 2014.GODINE I IZVRŠENJE PLANA U 2014.GODINI

R.bEk.kod Naziv Plan 2015.

Plan 2014.Zakonski

budžet

Izvršenje

2014.

Index3:4

Index3:5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PLAN PRIHODA

1. 720000 NEPORESKI PRIHODI 769.000 861.900 806.936 89,22 95,30 2. 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga /vlastiti prihod/ 769.000 861.900 806.936 89,22 95,30 3. 780000 PRIHODI IZ BUDŽETA (4+8+9+10) 1.836.300 1.705.300 1.673.953 107,48 109,70 4. 781000 Prihodi iz Budžeta za tekuće uzdatke (5+6+7) 1.707.800 1.685.300 1.656.960 101,34 103,07 5. 781100 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.320.700 1.321.000 1.313.193 99,98 100,57 6. 781200 Doprinosi poslodavca 118.400 120.204 120.088 98,50 98,59 7. 781300 Izdaci za materijal i usluge 268.700 244.096 223.679 110,08 120,13 8. 781400 Tekući transferi 100.000 - - - - 9. 781500 Kapitalni transferi 28.500 20.000 16.993 142,50 167,72

10. 788000 Doznake za kapitalne izdatke - - - - - 11. 730000 TEKUĆI TRANSFERI I DONAC. (12+13+14+15) 10.000 107.424 107.424 9,31 9,31 12. 732112 Primljeni tekući transferi od Federacije - - - - - 13. 732115 Primljeni tekući transferi od Gradova - 10.000 10.000 - - 14. 732116 Primljeni transferi od Općina 10.000 85.400 85.400 11,71 11,71 15. 733112 Donacije od pravnih lica - 12.024 12.024 - -

UKUPNO PRIHODI (1+3+11) 2.615.300 2.674.624 2.588.313 97,78 101,04

PLAN RASHODA1. A TEKUĆI IZDACI (2+5+6) 1.920.900 1.913.824 1.875.941 100,37 102,40 2. 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih (3+4) 1.320.700 1.347.700 1.339.885 97,99 98,57 3. 611100 Bruto plaće i naknade 1.127.800 1.140.500 1.135.798 98,89 99,30 4. 611200

611211611221611224611225611226611227

Naknade troškova zaposlenihNaknade troškova prevoza na posao i s poslaNaknade za topli obrokNaknade za regres za godišnji odmorOtpremnine zbog odlaska u penzijuJubilarne nagradeNaknade u slučaju smrti i teže invalidnosti

192.20040.900

113.70028.200

--

10.100

207.20044.170

116.82027.710

--

18.500

204.08744.162

113.72027.705

--

18.500

92,7692,6097,33

101,77--

54,59

94,1892,6199,98

101,79--

54,59 5. 612000 Doprinosi poslod. i ostali doprinosi 118.400 120.204 120.088 98,50 98,59 6. 613000 Izdaci za materijal i usluge (od 7 do 15) 455.700 445.920 415.968 102,19 109,55 7. 613100 Putni troškovi u zemlji i inostranstvu 1.000 1.200 905 83,33 110,50 8. 613200 Izdaci za energiju 29.700 29.700 26.211 100,00 113,31

9.

613300DBE001DBE002DBE003

Izdaci za komunalne uslugeIzdaci za komunalne usluge FondaOdržavanje grobnih mjesta šehidaTrošk.red.mjesečnog odvoza smeća sa šeh.grob.

43.70020.30016.2007.200

43.70020.30016.2007.200

42.14918.94916.0007.200

100,00100,00100,00100,00

103,68107,13101,25

100,00

10.613400DBF001DBF002

Nabavka materijalaNabavka materijala za potrebe FondaNabavka i zamjena zastava i jarbola na šeh.grob.

32.00018.00014.000

32.00018.00014.000

31.85217.85313.999

100,00100,00100,00

100,46100,8210,01

11. 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12.700 14.000 12.677 90,71 100,18 12. 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.000 1.000 - 100,00 --

13.613700DBI001DBI002DBI003

Izdaci za tekuće održavanjeIzdaci za tekuće održavanje FondaTekuće odžavanje i čišćenje grob.šeh.i pog.boracIspravljanje i sanacija nišana

100.50012.70065.00022.800

105.90012.70070.40022.800

97.3749.668

65.00822.698

94,90100,0092,33

100,00

103,21131,3699,99

100,45 14. 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih i usluga platnog pro 11.900 13.500 11.832 88,15 100,57 15. 613900

DBK001DBK004DBK002DBK003

Ugovorene i druge posebne uslugeUgovorene i druge posebne usluge FondaPosebna naknada na doh.za zašt.od prir. Idr.nObilježav. godišnjica i bitnih datuma iz 92-95Izrada prezentacionih materijala Fonda

223.20091.4003.800

51.50077.000

204.92091.3244.196

51.50057.900

192.96891.3053.744

50.96346.956

108,92100,0890,56

100,00132,99

115,67100,10101,50101,05

163,98

16. 614000 B UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (17+18) - - - - - 17. 614200 Transferi pojedincima - - - - - 18. 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 100.000 - - - - 19. 615000 C UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 143.500 314.600 311.592 45,61 46,05

20.615200DBU001

Kapitalni transferi pojedincimaSredstva za šehid.groblja i groblja pogin. bor. 143.500 314.600 311.592 45,61 46,05

21. 821000D UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH

SREDSTAVA (22+23+24+25) 477.000 446.200 380.106 106,90 125,49

22.821200

DBX001DBX009

Nabavka građevinaSredstva za izgradnju kompleksa ŠSM KovačiSredstva za izgradnju građ.sadržaja u okviru spomeničkog kompleksa“ Tunel spasa“

110.000110.000

-

146.00086.00060.000

138.68985.99952.690

75,34127,91

-

79,31127,91

-

23.821300DBX007DBX008DBX004DBX010

Nabavka opremeNabavka opreme za FondNabavka opreme za Ratnu džamiju IgmanNabavka opreme za ŠSM KovačiNabavka opreme za kompleks „Tunel spasa“

215.0005.0003.000

195.00012.000

91.30010.0001.000

50.00030.300

91.1059.920

89149.99430.300

235,4950,00

300,00390,0039,60

235,9950,40

336,70390,0539,60

24.821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava-

Izrada projektne dokumentacije grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja

142.000

102.800 59.854 138,13 237,24

25.821600DBX005DBX006

DBX011

Rekonstrukcija i investiciono održavanjeSanacija spomen obilježja iz NOB-a 41-45Sanacija spomen obilježja iz odbrambeno oslobodilačkog rata iz perioda 1992-1995Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja -kompleks Tunel spasa

10.000--

10.000

106.100--

106.100

90.458--

90.458

9,43--

9,43

11,05--

11,05

UKUPNO RASHODI (1+16+19+21) 2.615.300 2.791.218 2.567.639 93,70 101,86

III - OBRAZLOŽENJEFinansijskog plana prihoda i rashoda

Finansijski plan Fonda Memorijala za 2015.godinu iznosi 2.615.300 KM i sastoji se od prihoda povrstama – izvorima, a to su prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu, vlastiti prihodi i tekućitransferi, i rashoda po namjenama - tekući izdaci, kapitalni transferi i izdaci za nabavku stalnih sredstava.Planirani prihodi za 2015.godinu iznose 97,78% planiranih prihoda u 2014.godini, odnosno manji su uodnosu na 2014.godinu za 2,22%.

Finansijski plan prihoda i rashoda Fonda Memorijala Kantona Sarajevo za 2015.godinu koncipiran je isačinjen na bazi činjenice da je ovaj Fond u periodu 2012.-2013. godina značajno proširio nadležnosti iobim poslova i programskih aktivnosti. Novi programi odnose se na:

Preuzimanje Spomeničkog kompleksa Tunel D- B kao kulturno-historijske i turističke destinacije Unutrašnje uređenje objekta Amfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM Kovači,

otvorenje i puštanje u funkciju ovog objekta. Proširenje nadležnosti – preuzimanje korištenja, tekućeg održavanja i zaštite

Ratne džamije na planini Igman Preuzimanje obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Kalendara za obilježavanje značajnih

događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995.godine na područjuKantona Sarajevo

I PRIHODI

Ukupno planirani prihodi za 2015.godinu iznose 2.615.300 KM. Planirani prihodi su razvrstani po vrsti - izvoru sredstava, a to su:

1. Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo 1.836.300 KM2. Vlastiti prihodi Fonda Memorijala 769.000 KM3. Tekući transferi 10.000 KM

780000- Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu planirani su u ukupnom iznosu od 1.836.300 KM,koliko je i odobreno sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu u razdjelu 13, glava 02 i to:1. Prihodi za finansiranje bruto plaća i naknada troškova zaposlenih..................1.320.700 KM2. Prihodi za finansiranje doprinosa poslodavca ....................................................118.400 KM3. Prihodi za finansiranje izdataka za materijal i usluge .........................................268.700 KM4. Tekući transferi .................................................................................................100.000 KM5. Kapitalni transferi ..................................................................................................28.500 KM6. Doznake za nabavku stalnih sredstava .........................................................................0 KM

Prihodi iz Budžeta za finansiranje tekućih izdataka planirani su u iznosu od 1.707.800 KM . Ova sredstvanamijenjena su za finansiranje bruto plaća i naknada troškova zaposlenih, doprinosa poslodavca, izdatakaza materijal i usluge Fonda i finansiranje tekućih programa Fonda Memorijala. U Budžetu KantonaSarajevo za 2015.godinu nisu odobrena sredstva za finansiranje nabavke stalnih sredstava, odnosno zakapitalne investicije.

Prihodi u iznosu od 1.320.700 KM planirani su za finansiranje bruto plaća i naknada troškova zaposlenih.Prihodi iz Budžeta u iznosu od 118.400 KM planirani su za finansiranje doprinosa poslodavca.

Prihodi za finansiranje izdataka za materijal i usluge i tekuće projekte Fonda u iznosu od 268.700 KMplanirani su na nivou analitičkog konta i odnose se na sljedeće rashode:

613300 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 268.700 1. 613100 Putni troškovi u zemlji i inostranstvu 1.000 2. 613200 Izdaci za energiju 19.700

3.

613300DBE001DBE002DBE003

Izdaci za komunalne uslugeIzdaci za komunalne usluge FondaOdržavanje grobnih mjesta šehidaTrošk.red.mjesečnog odvoza smeća sa šeh.grob.

39.70016.30016.2007.200

4.613400DBF001DBF002

Nabavka materijalaNabavka materijala za potrebe FondaNabavka i zamjena zastava i jarbola na šeh.grob.

28.00014.00014.000

5. 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7.700 6. 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.000

7.613700DBI001DBI002DBI003

Izdaci za tekuće održavanjeIzdaci za tekuće održavanje FondaTekuće odžavanje i čišćenje grob.šeh.i pog.boracIspravljanje i sanacija nišana

61.5008.700

30.00022.800

8. 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih i usluga platnog pro 7.900

9. 613900DBK001DBK004DBK002DBK003

Ugovorene i druge posebne uslugeUgovorene i druge posebne usluge FondaPosebna naknada na doh.za zašt.od prir. Idr.nObilježav. godišnjica i bitnih datuma iz 92-95Izrada prezentacionih materijala Fonda

102.20047.4003.800

51.000-

Na poziciji tekući transferi neprofitnim organizacijama u Budžetu za 2015.godinu predviđena su sredstvau iznosu od 100.000 KM. Namjena sredstava je organizovanje tradicionalne manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2015“Na poziciji kapitalni transferi iz kojih se finansira izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca,izgradnja spomen obilježja, izrada i postavljanje nišana i spomenika šehidima, poginulim borcima iumrlim borcima - braniteljima Bosne i Hercegovine (ratni vojni invalidi, veterani, organizatori otpora,nosioci najviših ratnih priznanja) odobrena su sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu uiznosu od 28.500 KM.

Budžetom Kantona Sarajevo za 2015.godinu nisu odobrena sredstva za nabavku stalnih sredstava(nabavka građevina, opreme, projektne dokumentacije, rekonstrukcija i investiciono održavanje i dr.). 720000 Neporezni prihodi Na kontu 722631 iskazuju se sopstveni prihodi budžetskih korisnika. Fond Memorijala kao neprofitna upravnainstitucija na ovom kontu iskazuje prihod od prodaje ulaznica za objekat Tunel spasa i prihod od pružanja usluga poosnovu ustupanja tenderskih dokumentacija kod otvorenih postupaka dodjele ugovora u skladu sa Zakonom ojavnim nabavkama BiH.U skladu sa Uredbom o izmjeni uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele (“Službene novineKantona Sarajevo“, broj 34/12) Fondu Memorijala je, u okviru oblasti boračke zaštite, omogućeno ostvarivanje ikorištenje vlastitog prihoda od prodaje ulaznica. U Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu u okviru razdjela 13, glava 02, potrošačka jedinica 0001 FondMemorijala Kantona Sarajevo planiran je ukupni vlastiti prihod u iznosu od 769.000 KM.Od ukupno planiranihsredstava, iznos od 69.000 KM odnosi se na razgraničeni prihod koji je ostvaren u 2014.godini, ali nije planiran niutrošen u prethodnoj godini, a iznos od 700.000 KM na prihod koji je planiran da se ostvari u 2015.godini odprodaje ulaznica za obilazak Spomeničkog kompleksa „Tunel D-B“. U skladu sa Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele („Službene novine KantonaSarajevo“, broj 24/08) vlastiti prihodi koji se ne utroše u tekućoj godini, razgraničavaju se u sljedećoj godini, teOdlukom Vlade postaju sastavni dio Budžeta.

Planirani iznos sopstvenog prihoda raspoređen je na pozicije rashoda u skladu sa Uredbom o utvrđivanjuvlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele i Pravilnikom o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda, a naosnovu stvarnih potreba.

730000 Tekući transferi i donacijePo ovom osnovu planiran je iznos od 10.000 KM. Radi se o tekućem transferu Općine Novi Grad (10.000 KM) kojije uplaćen u decembru 2014.godine s namjenom sufinansiranja izrade i postavljanja nišana/spomenika poginulim iumrlim braniteljima Armije RBiH. Sredstva nisu utrošena do kraja 2014.godine, te su kao razgranićen prihodprenijeta u 2015.godinu i uključena u Budžet za 2015.godinu.

II RASHODIPod rashodima se podrazumijevaju tekući izdaci, tekući transferi, kapitalni transferi i izdaci za nabavkustalnih sredstava i oni obuhvataju raspored izdataka iz prihoda iz Budžeta, sopstvenih prihoda i tekućihtransfera planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu.

TEKUĆI IZDACI

Tekući izdaci planirani su u 2015.godini u iznosu od 1.894.800 KM, koliko je Fondu Memorijala odobreno uBudžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu, od čega iz Budžeta 1.707.800 KM, a iz vlastitog prihoda 187.000 KM.

U okviru tekućih izdataka na pojedinim analitičkim kontima otvorene su subanalitike u okviru kojih su pozicioniranitroškovi koji se odnose na realizaciju tekućih programa i programskih aktivnosti Fonda. Radi se o sljedećimaktivnostima:1.Održavanje grobnih mjesta šehida i poginulih boraca na grobljima nad kojim gazduje KJKP Pokop;2.Troškovi redovnog mjesečnog odvoza smeća sa šehidskih mezarja; 3.Održavanje, fizičko uređenje i zaštita mezarja; 4.Nabavka i zamjena zastava i jarbola na grobljima šehida i poginulih boraca; 5.Ispravljanje i sanacija nišana; 6.Obilježavanje godišnjica i bitnih datuma iz perioda 1992-1995;7.Izrada prezentacionih materijala Fonda.

Obzirom da se radi o programima i aktivnostima tekućeg karaktera, mišljenje Ministarstva finansija je da se oviizdaci moraju knjigovodstveno evidentirati u okviru tekućih izdataka na potkategoriji 613000 - Izdaci za materijal iusluge. 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih Bruto plaće i naknade planirane su u iznosu od 1.127.800 KM, koliko je i odobreno Fondu na poziciji bruto plaća inaknada u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu za 67 zaposlenika.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je kako slijedi:VSS VŠS SSS NSS VKV KV NK UKUPNO18 1 47 1 67

Broj zaposlenih planiran je na bazi broja zaposlenih na dan 31.12.2014.godine, a to je 67 zaposlenika. U 2015.godininije planirano upošljavanje novih radnika.

U okviru bruto plaća i naknada plaća planirana je i naknada za noćni rad za zaposlenike u Odjeljenju za zaštitarske iprotokolarne poslove, u okviru kojeg je formirana Služba za unutrašnju zaštitu.U okviru Službe za unutrašnju zaštitupredviđena je 24-časovna tehnička i fizička zaštita, što podrazumijeva i noćni rad, te samim tim i obračun iisplaćivanje naknade po osnovu noćnog rada. Obračun plaća i isplata za uposlenike Fonda Memorijala se vrši u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo– Služba za centralizovani obračun plaća, koji je unificiran za sve budžetske korisnike u pogledukoeficijenata i osnovice za obračun plaća.

U periodu 2011.-2014.godina Fond Memorijala je značajno proširio nadležnosti, obim poslova iprogramskih aktivnosti. Novi programi se odnose na:

Preuzimanje Spomeničkog kompleksa Tunel D-B kao kulturno-historijske i turističke destinacije Preuzimanje na korištenje, tekuće održavanje, zaštitu i obezbjeđenje objekta „Ratna džamija“ na

planini Igman preuzimanje obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Kalendara za obilježavanje značajnih

događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995.godine na područjuKantona Sarajevo.

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-24636/11 od 05.09.2011.godine data je saglasnostFondu Memorijala da vrši korištenje, zaštitu i održavanje Ratne džamije na Igmanu. Obzirom da se radi označajnom istorijskom objektu obezbijeđena je 24-časovna fizička zaštita ovog objekta, kao i tehničkazaštita putem video nadzora.Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-13250-21/12 od 20.04.2012.godine kojim je usvojenElaborat o preuzimanju „Tunela spasa Dobrinja-Butmir kao kulturno-historijske i turističke destinacije“,

Fondu je naloženo da preuzme na korištenje, održavanje, zaštitu i obezbjeđenje ovog objekta. Spomeničkikompleks Tunel D-B kao kulturno-istorijski kompleks predstavlja jednu od veoma važnih turističkihdestinacija u Kantonu Sarajevo.Preuzimanje navedenih složenih projekata, odnosno sasvim novih programa moguće je realizovati samouz obezbjeđenje potrebnih materijalnih resursa i odgovarajućih ljudskih potencijala, odnosnoupošljavanje novih radnika. Fond Memorijala je usvojio novu organizacionu strukturu i novusistematizaciju radnih mjesta, koja predviđa sektore i odsjeke radi efikasnijeg obavljanja planiranihaktivnosti, koje zahtijevaju odgovarajuću stručnost i radno iskustvo.

Od 20.11.2014.godine Fond zapošljava 3 pripravnika (2 sa VSS i 1 sa SSS), a na osnovu Javnog pozivaza zapošljavanje pripravnika raspisanog u 2014,.godini od strane JU „Služba za zapošljavanje KantonaSarajevo“. Pripravnički staž za VSS je 1 godina, a za SSS 6 mjeseci.Shodno potpisanom Ugovoru o sufinansiranju zapošljavanja pripravnika, prijavljenih na evidencijunezaposlenih osoba, JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ mjesečno refundira sredstva uiznosu od 600 KM, za VSS i 500 KM za SSS u svrhu sufinansiranja troškova bruto plaće i doprinosaposlodavca. Bruto plaće pripravnika i doprinosi poslodavca se isplaćuju na nivou refundiranih sredstava i Fond nesnosi nikakve dodatne troškove za finansiranje bruto plaća istih. Refundacije troškova plaća pripravnikavrše se uredno od strane Službe za zapošljavanje do 15. u mjesecu za prethodni mjesec i knjigovodstvenose evidentiraju kao potraživanja.

To znači da troškovi plaća pripravnika ne ulaze u masu planiranih plaća za 2015.godinu. Naknade troškova zaposlenih odobrene su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu u iznosu od 192.900 KMza 67 zaposlenika. Planirana sredstva su manja za 7,24% od planiranih sredstava za 2014.godinu i za 5,82% manjaod izvršenja ovih izdataka u 2014.godini.Planirane su sljedeće naknade: 1.Naknade troškova prevoza na posao i sa posla.............40.900 2.Naknade za topli obrok.................................................113.700 3.Naknade za regres za godišnji odmor............................28.200 4.Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti.....................10.100

Naknade za prevoz na posao i s posla planirane su u visini mjesečne karte gradskog saobraćaja koja za radničkuzonu „A“ iznosi 53 KM po zaposlenom. Naknade, odnosno kuponi u ovoj vrijednosti planirani su za 62zaposlenih. Mjesečna naknada za prevoz na posao i sa posla za 4 radnika, zaposlena na poslovima fizičkog obezbjeđenja iposlova zaštite objekta Ratna džamija Igman, planirana je u iznosu od 115 KM po zaposleniku jer se radi o lokalitetuIgman koji se ubraja u radničku zonu „A+B+C+D“. Za 1 uposlenika, čije je mjesto prebivališta Hadžići, planirana je mjesečna naknada u iznosu od 102 KM zaradničku zonu „A+B+C“. Naknade za prevoz sa posla i na posao se isplaćuju putem kupona za javni prevoz, koji se početkom svakogmjeseca kupuju u KJKP Gras d.o.o. Sarajevo.Potrebna sredstva za isplatu ovih naknada iznose 46.176 KM, a odobrena Budžetom za 2015.godinu iznose 40.900KM. Nedostajuća sredstva iznose 5.276 KM, koja se trebaju dodatno obezbijediti putem preraspodjele sredstavaunutar Fonda ili putem Izmjena i dopuna Budžeta za 2015.godinu.

Naknade za topli obrok planirane su u iznosu od 8 KM dnevno po radniku za 11 mjeseci, u skladu sa InstrukcijamaMinistarstva finansija Kantona Sarajevo. Potrebna sredstva iznose 123.816 KM, a odobrena Budžetom za2015.godinu iznose 113.700 KM. Nedostajuća sredstva iznose 10.116 KM, koja se trebaju dodatno obezbijediti u2015.godini.

Naknade za regres za godišnji odmor planiran je u skladu sa Instrukcijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo uiznosu od 420 KM po zaposlenom.

Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti planirane su u iznosu od 10.100 KM, koliko je odobreno Budžetom za2015.godinu. Prema realnim procjenama u 2015.godini u odnosu na broj zaposlenih, biće potrebna veća sredstva zafinansiranje ovih zakonskih obaveza. 612000 – Doprinosi poslodavca i ostali doprinosiOvaj izdatak planiran je u iznosu od 118.400 KM, koliko iznose odobrena sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za2015.godinu. Doprinosi poslodavca odnose se na doprinos za PIO/MIO, doprinos za zdravstveno osiguranje idoprinos za osiguranje od nezaposlenosti koje obračunava i plaća poslodavac u skladu sa Zakonom o doprinosima ipratećim podzakonskim aktima..

613000 – Izdaci za materijal i uslugeIzdaci za materijal i usluge planirani su u ukupnom iznosu od 455.700 KM i to iz Budžeta KantonaSarajevo 268.700 KM, a iz sopstvenih prihoda Fonda 187.000 KM.

Vezano za ekonomsku potkategoriju 613000 - Izdaci za materijal i usluge, bitno je napomenutisljedeće:

na ovoj poziciji su iskazani, pored troškova koji su neophodni za funkcionisanje Fonda, itroškovi koji su vezani za realizaciju tekućih programa i programskih aktivnosti FondaMemorijala, a koji su kao djelatnost Fonda sadržani u samoj Odluci o osnivanju FondaMemorijala.

preuzimanjem Ratne džamije na planini Igman i Spomeničkog kompleksa “Tunel spasa” nakorištenje, zaštitu i održavanje povećala se i potreba za sredstvima na pozicijama izadatakaza materijal i usluge i to od pozicije 613200-613900.

Od ukupno planiranih troškova za materijal i usluge, 253.200 KM odnosi se na finansiranje tekućihprojekata, a iznos od 202.500 KM odnosi se troškove Fonda Memorijala. Ovi izdaci su iskazani posubanalitikama u okviru svakog analitičkog konta.

Izdaci za materijal i usluge odnose se na: 613100 – Putni troškoviU Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu Fondu Memorijala su odobrena sredstva za putne troškove u iznosu od1.000 KM.Obzirom na tešku finansijsku situaciju vezano za finansiranje kapitalnih projekata i u 2015.godini iz BudžetaKantona Sarajevo, Fond bi trebao usmjeriti svoje aktivnosti na obezbjeđenju grantova i donacija iz inostranstva.Prema informacijama koje posjedujemo, postoji značajan interes vladinih i nevladinih organizacija iz određenihzemalja koje su zainteresovane za pružanje finansijske podrške za projekat izgradnje Šehidskog spomen mezarjaKovači. U tom smislu bilo bi potrebno izvršiti posjetu potencijalnim donatorima iz inostranstva u cilju kvalitetnogupoznavanja i prezentiranja projekata Fonda. Mišljenja smo da bi se odobravanjem i planiranjem većih sredstava napoziciji putnih troškova obezbijedili značajni ekonomski efekti, koji bi omogućili realizaciju barem dijela projekatavezanih za izgradnju kompleksa ŠSM Kovači. 613200 – Izdaci za energijuU Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu odobrena su sredstva za finansiranje ovih troškova u iznosu od 29.700KM i na nivou su planiranih u 2014.godini. Troškovi grijanja, električne energije i plina planirani su u sljedećim objektima:

1. Poslovni prostor Fonda u ulici Širokac 22 i Širokac 20, na lokalitetu ŠSM Kovači – 2 objekta;

2. Objekat Ratne džamije na planini Igman;3. Objekat amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači;4. Napajanje električnom energijom objekta-potočić i zdenac u okviru mezarja Kovači;5. Spomenički kompleks Tunel spasa.

U sklopu Spomeničkog kompleksa Tunel spasa, u objektu kuće Kolar smješten je Sektor od 9 uposlenika kojiobavljaju poslove i zadatke vezano za fizičko i tehničko obezbjeđenje objekta, tekuće održavanje i pružanjeturističkih usluga vezano za posjete ovom kompleksu. U 2015.godini planirano je puštanje u funkcijumultimedijalne sale sa pratećim prostorima za muzejske postavke u okviru objekta Amfiteatar sa auditorijem, štopodrazumjeva i troškove vezano za električnu energiju i plinsko grijanje.

613300 – Izdaci za komunalne uslugeIzdaci za komunalne usluge planirani su u 2015.godini u iznosu od 43.700 KM i na nivou su planiranih u2014.godini, a za 3,68% veći od ostvarenja ovih izdataka u 2014.godini. Ovi izdaci obuhvataju sljedeće:

1. DBE001 - Izdaci za komunalne usluge FondaPlanirana sredstva iznose 20.300 KM i na nivou su planiranih sredstava u 2014.godini.Ovi izdaci se odnose na troškove za vodu i kanalizaciju, telefonske i poštanske usluga (PTT), odvoz smeća, troškoveobezbjeđenja - alarmni sistem u objektima: Upravna zgrada Fonda Memorijala, kuća u ulici Širokac 22, kompleks„Tunel spasa“ i objekat Ratna džamija na Igmanu, troškove deratizacije, troškove dobijanja komunalnihsaglasnosti vezanih za dobijanje dozvola za građenje i dr.

2.DBE002 - Održavanje grobnih mjesta šehida i poginulih boracaPlanirana sredstva iznose 16.200 KM. Ovi izdaci odnose se na održavanje grobnih mjesta šehida i poginulih boraca ukopanih na gradskim grobljima uKantonu Sarajevo putem KJKP „Pokop“.Svake godine, Fond Memorijala potpisuje ugovor sa KJKP „Pokop“ kojim ovo preduzeće preuzima obavezu da uzodgovarajuću naknadu (taksa za uređenje grobnih mjesta u iznosu od 8 KM po grobnom mjestu) uređuje pojedinačnagrobna mjesta za 2.025 šehida i poginulih boraca. Gradska groblja na kojima KJKP „Pokop“ obavlja ovaj posao su:Bare, Lav, Pomoćni stadion – Zetra, Sveti Josip, Sveti Marko, Obad i Vlakovo.

3.DBE003 -Troškovi redovnog mjesečnog odvoza smeća sa šehidskih grobalja Planirana su sredstva u iznosu od 7.200 KM. Ovi izdaci se odnose na troškove redovnog mjesečnog odvoza smeća sa 12 šehidskih mezarja po osnovuzaključenog ugovora sa KJKP Rad . 613400 – Izdaci za materijal Izdaci za materijal planirani su u ukupnom iznosu od 32.000 KM, a odnose se na:

1. DBF001- Nabavka materijala za potrebe FondaPlanirana sredstva iznose 18.000 KM. U skladu sa potrebama u 2015. godini izvršit će se nabavka sljedećih materijala za potrebe Fonda:

Nabavka službenih uniformi i obuće planirani iznos: cca 2.500 KM

Nabavka papira i ostalog kancelarijskog materijala uključujući tonere za kopir aparate i filmove za telefax planirani iznos: cca 2.500 KM

Nabavka kompjuterskog materijala- toneri i cartridgi planirani iznos: cca 4.500 KM

Nabavka sredstava i pribora za čišćenje i održavanje higijene službenih prostorija Fonda planirani iznos: cca 4.000 KM

Nabavka auto guma planirani iznos: cca 800 KM

Nabavka knjiga utisakaplanirani iznos: cca 250 KM

Nabavka knjiga evidencije za potrebe Unutrašnje službeplanirani iznos: 300 KM

Pretplata na Službeni list BiH , Službene novine F BiH, Službene novine Kantona Sarajevo, Poreski savjetnik «Revicon» i pravni savjetnik planirani iznos: cca 800 KM

Izdaci za sitan inventar planirani iznos: 1.650 KM

Pretplata na dnevne novine planirani iznos: cca 700 KM

2.DBF002 - Nabavka i zamjena zastava i jarbola na šehidskim mezarjimaPlanirana sredstva iznose 14.000 KM i odnose se na nabavku zastava koje se postavljaju na grobljima šehida ipoginulih boraca.

613500 – Izdaci za usluge prevoza i gorivaPlanirani iznos za finansiranje ovih troškova u 2015.godini iznosi 12.700 KM i manji je za 9,29% od planiranihsredstava u 2014.godini. Sa ove stavke finansiraju se troškovi goriva za 4 (četiri) službena vozila Fonda Memorijala, troškovi registracijeslužbenih vozila i troškovi goriva - benzina za mašine za održavanje grobalja šehida i poginulih boraca. U 2015.godini Fond planira radno angažovati cca 10 nezaposlenih osoba na period od 2 mjeseca na poslovimačišćenja i održavanja grobalja šehida i poginulih osoba na području Kantona Sarajevo. Ove aktivnosti će serealizovati u okviru Projekta javnih radova u oblasti uređenja okoline i infrastrukture, a koji realizuje JU „Služba zazapošljavanje Kantona Sarajevo“. U cilju realizacije ovih aktivnosti potrebno je obezbijediti svakodnevni prevoz, utoku dva mjeseca, angažovanih osoba, mašina i alata na veliki broj mezarja koja su locirana na cijelom područjuKantona Sarajevo, što će imati za posljedicu i veću potrošnju, a samim tim i veće troškove goriva za vrijeme trajanjaovih aktivnosti. 613600 – Unajmljivanje imovine i opremeZa finansiranje troškova unajmljivanja imovine i opreme u 2015.godini planirana su sredstva u iznosu od 1.000KM, koliko je i odobreno sredstava Budžetom za 2015.godinu.

613700 – Izdaci za tekuće održavanjeIzdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 113.100 KM, od čega iz Budžeta iznos od 64.400 KM, a izvlastitog prihoda iznos od 48.700 KM.Izdaci se odnose na sljedeće:

1.DBI001 – Izdaci za tekuće održavanje FondaPlanirana su sredstva u iznosu od 12.700 KM.Sa ove pozicije finansiraju se sljedeći troškovi:- redovno održavanje i servisiranje sistema video nadzora na lokaciji: ŠSM Kovači, Tunel D-B i Igman;- održavanje i servisiranje protupožarnog i protuprovalnog sistema;- redovno održavanje, servisiranje i pranje 4 službena vozila;- redovno održavanje poslovnog prostora (vlastiti objekti) u ulici Širokac 20 i Širokac 22 u kojima je smješten Fond Memorijala;- redovno održavanje računarske i druge opreme koja je u vlasništvu Fonda Memorijala;- troškove održavanja objekta Ratna džamija na planini Igman i održavanje prateće opreme;- tekuće održavanje objekata u okviru kompleksa „Tunel spasa“ i održavanje opreme.

2.DBI002 - Tekuće održavanje i čišćenje grobalja šehida i poginulih boracaSa ove pozicije finansiraju se svi troškovi koji se odnose na tekuće održavanje i uređenje grobalja šehida i poginulihboraca i spomen obilježja za koje je zadužen Fond Memorijala. U izvještajnom periodu planirana su sredstva uiznosu od 65.000 KM. Radi se o tekućem održavanju mezarja koje obuhvata sljedeće aktivnosti:

a) Fizičko čišćenje i uređenje šehidskih mezarja i spomen obilježja koje se realizuje putem Sektora za tehničkeposlove, odnosno Odsjeka za uređenje i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca i putem projekta „Javniradovi“ koje raspisuje JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.Ovim poslovima obuhvatit će se:

košenje trave i uklanjanje iste, ručno okopavanje mezarja/grobalja kao i gruba obrada staza, sječenje šiblja,sakupljanje materijala i odvoz istog na gradsku deponiju

čišćenje snijega sa staza i prilaznih puteva na grobljima tokom zime oblikovanje mezara zemljom i busenom hortikulturalno uređenje mezarja zamjena dotrajalih zastava novim

b) Uređenje, održavanja kao i popravke i sanacije građevinskih sadržaja na grobljima šehida i poginulih boraca ispomen obilježja o kojima se stara Fond, a koji se realizuju putem angažovanja domaćih preduzeća na bazizaključenih ugovora o izvođenju radova ili isporukama materijala i rezervnih dijelova. Ovi poslovi obuhvatajusljedeće aktivnosti:

R.br. Opis aktivnosti Vrijednost

1. Sanacija jarbola na grobljima šehida i poginulih boraca 3.000 KM 2. Zaštita i farbanje ograda, kapija i jarbola na grob.šeh.i pog.boraca 6.500 KM

3.Sanacija i popravak tipskih, betonskih kapija i metalnih kapija na grobljima šehida i poginulih boraca

5.000 KM

4.Nabavka potrošnog materijala i rezervnih dijelova za mašine za tekuće održavanje i fizičko uređenje grobalja šehida i poginulih boraca 4.000 KM

5. Sanacija i popravak ograda na grobljima šehida i poginulih boraca 3.000 KM6. Nabavka farbe i potrošnog materijala za farbanje ograda i kapija na grobljima

šehida i poginulih boraca500 KM

7. Sanacija podzida na šehidskom mezarju Kovači - Hrasnica 6.000 KM8. Sanacija i potrebne popravke na zdencu i potočiću u sklopu ŠSM Kovači 6.500 KM9. Sanacija postavljenih kamenih staza, platoa i ivičnjaka na grobljima šehida i

poginulih boraca3.500 KM

10. Dogradnja kamenih staza, platoa i stepenica na grobljima šehida i poginulih boraca

5.000 KM

11. Rezanje demontiranih nišana u ploče cca 40 m2 2.000 KM12. Čišćenje zaprljanih šehidskih nišana i staza na mezarjima 6.000 KM

13.Sanacija mjesta masovnog stradanja građana Sarajeva -Sarajevska ruža

6.000 KM

14. Konstrukcija za kućište za touch screen na ŠSM Kovači 3.000 KM15. Hortikulturalno uređenje prostora oko Amfiteatra i auditorijuma 2.000 KM16. Sanacije i popravke na spomeničkom kompleksu Tunel D-B i drugim objektima

koji su u nadležnosti Fonda Memorijala3.000 KM

3.DBI003 – Ispravljanje i sanacija nišanaPlanirana sredstva u iznosu od 22.800 KM implementirat će se na ispravljanje i manje zahvate sanacijeiskrivljenih nišana i nadgrobnih spomenika koje je Fond Memorijala postavio šehidima i poginulimborcima na području Kantona Sarajevo, a kod kojih je istekao garantni rok. U okviru odobrenih sredstavaza ovu namjenu planira se izvršiti ispravka i sanacija cca 110 pari nišana.

613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluge platnog prometaIzdaci za ovu namjenu odobreni su u iznosu od 11.900 KM, a odnose se na redovno i kasko osiguranje vozila,osiguranje nepokretne imovine i opreme, osiguranje sistema video nadzora (kamere) koje se nalaze na otvorenom

prostoru, osiguranje objekta Ratne džamije na planini Igman, osiguranje objekata u okviru Spomeničkog kompleksaTunel D-B i opreme u ovim objektima kao i kolektivno osiguranje zaposlenika Fonda Memorijala.

613900 - Ugovorene i druge posebne uslugeIzdaci za ugovorene i posebne usluge planirani su u ukupnom iznosu od 223.200 KM a odnose se na:1.DBK001-Ugovorene i druge posebne usluge FondaTroškovi koji se finansiraju sa ove pozicije planirani su u 2015.godini u iznosu od 91.400 KM i na nivou suplaniranih troškova za 2014.godinu.Planirani izdaci po vrsti troška:

613900DBK001

Ugovorene i druge posebne usluge Fonda Iznos

613911 Usluge medija 500 613912 Usluge štampanja i kopiranja 1.000613914 Usluge reprezentacije 3.000613915 Ostale stručne usluge- godišnja naknada za dozvole u radio komunikacijama i

naknada za korištenje frekvencije za repetitor500

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa u Službenom glasniku i dnevnim novinama 7.000613922 Usluge kontinuirane edukacije iz oblasti računovodstva i finansija i iz oblasti javnih

nabavki /zakonska obaveza/2.000

913922 Usluge stručne obuke za zaposlenike koji obavljaju poslove fizičke i tehnićke zaštitei obavezna obuka zaposlenih iz PP zaštite /zakonska obaveza/

1.000

613931 Usluge eksterne revizije finansijskih izvještaja Fonda /zakonska obaveza/ 5.000613932 Pravne usluge 500613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge – usluge održavanje softvera za finansijsko

računovodstvo i softvera za stalna sredstva i materijalno knjigovodstvo1.000

613934 Troškovi advokata u predmetima obavezne odbrane 1.000613943 Konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita - ljekarska uvjerenja za zaštitare

(zakonska obaveza)1.500

613943 Troškovi kvalifikacije težine bolesti-JU Zavod za zdr.zaštitu MUP-a KS 300613976 Usluge nadzora nad izvođenjem građevinskih radova –po osnovu ugovora o djelu /sa

pripadajućim porezima i doprinosima /6.900

613976 Usluge održavanja i čišćenja grobalja-angažman fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu /sa pripadajućim porezima i doprinosima /

7.100

613976 Usluge održavanja čistoće za dane vikenda u okviru Spomeničkog kompleksa Tunel D-B-angažman po osnovu ugovora o djelu /sa por.i dop./

2.500

613974 Izdaci za rad Komisija- Žiri i Tehnička Komisija za idejni projekat Spomenički kompleks Tunel D-B /bez poreza i doprinosa/

3.650

613974 Izdaci za rad ostalih Komisija /bez poreza i doprinosa/ 9.600613976 Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora /bez poreza i doprinosa/ 20.400613988 Izdaci za poreze na dohodak 3.740613987 Doprinos na PIO 2.350 613986 Doprinos za zdravstveno osiguranje 1.560613995 Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti za zaštitu od nesreća i opća

vodna naknada335

619991 Ostale usluge - usluge prevoza i prenosa novca u skladu sa Uredbom o mjerama zaštite finansijskih institucija -“Sl.novine FBiH”, broj 24/12 ( cca 3.000 KM)- angažovanje zaštitara prilikom većih manifestacija od strane Zaštitarske Agencije (cca 500 KM) - troškovi nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji sarajevskih ruža (1.400 KM)- troškovi dobivanja saglasnosti na projektnu dokumentaciju (cca 500 KM)- ostale nepomenute usluge (3.665 KM)

8.965

UKUPNO 91.400

Obrazloženje:

1) Naknade po osnovu Ugovora o djeluU 2015.godini planiran je angažman po osnovu ugovora o djelu za sljedeće poslove:

usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i uređenju objekta Amfiteatar i auditorijum usklopu ŠSM Kovači – 4.750 KM /sa porezima i doprinosima/

usluge nadzora nad izvođenjem radova na izradi i postavljanju nišana i spomenika poginulim iumrlim pripadnicima Armije R BiH -2.150 KM /sa porezima i doprinosima/

usluge čišćenja i održavanja čistoće u prostorima kompleksa Tunel spasa- 2.500 KM usluge čišćenja i tekućeg održavanja grobalja šehida i poginulih boraca – 7.000 KM

a) Usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji amfiteatra i audit. u sklopu ŠSM Kovači

Prema Regulacionom planu koji je usvojila Skupština KS 1999.godine («Službene novine KantonaSarajevo broj 17/99) izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači predviđena je u više faza. Jedna odbitnih faza je i izgradnja objekta Amfiteatra i auditorijuma. Izgradnja ovog objekta, kao pejsažnooblikovanog amfiteatra, sa otvorenom pozornicom za kulturne manifestacije primjerene namjenikompleksa i multimedijalnom salom površine cca 440 m 2 , započela je 2008. godine. Nadzor nadizvođenjem radova vodi stručni tim Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Vršenje stručno-tehničkognadzora za izvođenje građevinsko-zanatskih i hidro radova i koordiniranje nadzornim timom povjereno jeMirsadu Hajroviću, dipl. ing. arh. Kako izgradnja objekta još nije završena a koordinator nadzora je umeđuvremenu penzionisan, radi kontinuiteta, stručnosti gospodina Hajrovića, a i nedostatka stručnogkadra u Zavodu za izgradnju KS, neophodno je bilo da Fond nastavi saradnju sa gospodinom Hajrovićem.Hajrović će biti angažovan u periodu od 01.05. -31.12.2015. godine.

b) Usluge nadzora nad izvođenjem radova na izradi i postavljanju nišana i spomenika.

Fond memorijala svake godine realizuje izradu i ugradnju 350-400 pari nišana, šehidima i poginulimborcima, umrlim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine i roditeljima šehidakojima je poginulo jedino dijete. Nadzor nad izvođenjem radova vodi Zavod za izgradnju KantonaSarajevo. Zbog nedostatka stručnog kadra, a na prijedlog Zavoda, predloženo je da angažujemo njihovogbivšeg radnika koji je penzionisan. Predloženi radnik će imati na raspolaganju automobil i stručnu pomoćZavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, a biće angažovan u periodu od 01.07. -31.12. 2015. godine

c) Usluge čišćenja i održavanja čistoće

Spomenički kompleks Tunel D-B je za posjete otvoren svim danima u sedmici, što za radno osobljekompleksa podrazumijeva i dežure danima vikenda. Za vrijeme ljetne radne šeme u periodu od01.04.2015. godine do 31.10.2015.godine zbog povećanog obima posla i broja posjetilaca neophodno jeangažovati higijeničarku koja će čistiti prostorije Tunela spasa (subotom i nedjeljom) i održavati prostorijeupravne zgrade Fonda memorijala (jedan dan sedmično) i to u periodu od 01.05.-01.11.2015.godine.Zanavedeni angažman potrebno je planirati sredstva u iznosu od 2.500 KM sa porezima i doprinosima.

d) Usluge čišćenja i održavanja grobalja šehida i poginulih boraca

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Fonda memorijala, formiran je Odsjek za uređenje iodržavanje grobalja šehida i poginulih boraca, koji prema usvojenoj sistematizaciji radnih mjesta treba dabroji 10 zaposlenih. Trenutno je u ovom Odsjeku zaposleno 5 radnika, od kojih jedan zaposlenik obavljaposlove domara u Upravnoj zgradi Fonda memorijala i vrlo malo može da se posveti radu na održavanjumezarja. U ljetnom periodu, kada je sezona košenja, ovaj broj uposlenika nije u mogućnosti odgovoritisvim zahtjevima šehidskih porodica i drugih boračkih organizacija, u smislu redovnog i kvalitetnogodržavanja više od 40 mezarja, 5 spomen obilježja i objekata koji su dodjeljeni Fondu memorijala naodržavanje i upravljanje. U ovom periodu zaposlenici ovog Odsjeka ostvaruju veći broj sati od zakonompropisane norme o dozvoljenoj gornjoj granici punog radnog vremena, a usljed velikog obima posla,uskraćeni su za korištenje godišnjeg odmora u ljetnom periodu. Uzimajući u obzir i činjenicu da su dvazaposlenika Odsjeka duži period odsutni s posla zbog bolesti, neophodno je angažovati najmanje 2sezonska radnika u periodu od 01.05.2015.-30.09.2015. godine, a sve u cilju što kvalitetnijeg održavanjamezarja, spomen obilježja i objekata kojima upravlja Fond memorijala.

2) Izdaci za rad KomisijaU 2015.godini planirane su naknade za rad u sljedećim Komisijama:

Žiri za idejni projekat u vezi konkursa za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja za „Spomenički kompleks Tunel D-B“

Tehnička komisija za idejni projekat u vezi konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za „Spomenički kompleks Tunel D-B“

Komisija za javne nabavke Komisija za popis stalnih sredstava, obaveza i potraživanja

Planom i programom rada za 2015. godinu predviđeno je raspisivanje ponovljenog anonimnog javnognatječaja za odabir idejnog rješenja i izradu idejnog projekta za „Spomenički kompleks Tunel D-B“. Planirano je formiranje žirija od eminentnih stručnjaka iz oblasti arhitekture čiji zadatak je priprematenderske dokumentacije, razmatranje pristiglih radova i odabir najboljeg idejnog rješenja „Spomeničkogkompleksa Tunel D-B“. Pored Žirija, potrebno je i imenovanje Tehničke komisije čiji zadak je da upotpuni projektni zadatakrelevantnim tehničkim detaljima i pruži stručnu pomoć Žiriju prilikom pripreme tenderske dokumentacije iodabira najboljeg idejnog rješenja.

Članovi Tehničke komisije će zajedno sa članovima Žirija razmatrati prispjele radove i učestvovati udonošenju konačne odluke.

Pored navedenih Komisija, u 2015. godini planirane su, u skladu sa Zakonskim propisima, i Komisija zapopis stalnih sredstava, obaveza i potraživanja i Komisija za provođenje postupaka javnih nabavki.

3) Naknade za Upravni odbor Prema Odluci Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-17899/04 od 30.06.2004.godine Upravni odbor Fonda sastojise od pet članova. («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 16/04). Vlada Kantona Sarajevo imenuje predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda sa mandatom od 4 (četiri)godine. Shodno Zaključku Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-13494-14/08 od 23.04.2008.godine, utvrđene sumjesečne naknade za rad predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda Memorijala u visini od 350 KMza predsjednika i 300 KM za članove.

2. DBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogodaPlanirana sredstva za ovu zakonsku obavezu iznose za 2015.godinu 3.800 KM. 3. DBK002 – Obilježavanje godišnjica i bitnih datuma iz perioda

odbrambeno - oslobodilačkog rata 92-95 Izdaci koji se finansiraju sa ove pozicije planirani su u ukupnom iznosu od 51.000 KM za obilježavanje godišnjica ibitnih datuma iz perioda odbrambeno - oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u skladu sa kalendarom kao i učešće umanifestacijama i programima čiji je cilj očuvanje lika i djela šehida i poginulog borca, kao i sjećanja naodbrambeno - oslobodilački rat i to:

Obilježavanje 1.marta Dana nezavisnosti........................................ cca 12.500 KM Organizovanje tradicionalne hatma dove u objektu

Amfiteatar, mise i parastosa u vjerskim objektima.......................... cca 500 KM Obilježavanje Dana šehida.............................................................. cca 2.000 KM

Obilježavanje godišnjice smrti Prvog PredsjednikaPredsjedništva R BiH rahmetli Alije Izetbegović.............................. cca 500 KM

Obilježavanje Dana armije RBiH na mezarju Kovači....................... cca 500 KM Obilježavanje 25.Novembra Dana državnosti BiH........................... cca 13.000 KM Dani otvorenih vrata Spomeničkog kompleksa Tunel D-B............. cca 4.500 KM Obilježavanje 22.godišnjice „Tunela D-B“.................................... cca 8.500 KM Sufinansiranje obilježavanje Međunarodnog dana muzeja............. cca 4.000 KM Sufinansiranje obilježavanje Evropske noći muzeja....................... cca 5.000 KM

U 2015.godini, shodno Kalendaru obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti „92-95“, Fond participira usvim segmemtima organizacije koji predviđaju posjetu Memorijalu Kovači.Takvih organiziranih posjeta u godiniima više. U tom smislu Fond obezbjeđuje počasnu stražu na ulazu u mezarje, pored nišana za polaganje cvijeća i uturbetu rhm Alije Izetbegović.Pored toga, Fond je obavezan obezbijediti uređaj za prijenos glasa (razglas) kao i osobe zadužene za protokol. Teusluge Fond ne naplaćuje, ali one proizvode obaveze i troškove koji idu na teret Fonda.

Poseban događaj u godini je organizacija hatma dove šehidma na prostoru amfiteatra, misezadušnice u crkvi Sv. Ante i parastosa u Sabornoj crkvi. Fond za potrebe ove manifestacijestavlja sve svoje raspoložive resurse (koristi vlastita vozila, kancelarijski materijal, ljudskipotencijal i sl.), ali i snosi ukupne finansijske izdatke. Fond učestvuje i u sufinansiranjumanifestacija: obilježavanje Dana šehida, Dana Prvog korpusa, godišnjice smrti prvogpredsjednika rhm Alije Izetbegovića, Dana Armije RBiH, Dana otvorenih vrata Tunela D-B,Međunarodnog Dana muzeja, Evropske noći muzeja, Dana nezavisnosti, Dana državnosti i u2014. u saradnji sa Muzejom Grada Sarajeva obilježavanje 100. godina od Sarajevskog atentata.Posebna aktivnost je “Dani otvorenih vrata Tunela D-B”, Međunarodnog Dana muzeja, Evropskenoći muzeja, Dana nezavisnosti i Dana državnosti. Posebna aktivnost je „Dani otvorenih vrata Tunela D-B“ koja traje dva mjeseca i podrazumijevabesplatnu uslugu prijema učenika završnih razreda svih osnovnih škola sa područja kantona iodržavanje adekvatnog historijskog sata.

3. DBK003 – Izrada prezentacionih materijala FondaPlanirani izdaci u 2015.godini na ovoj poziciji iznose 77.000 KM i to iz vlastitog prihoda Fonda, a odnose se nasljedeće aktivnosti:

Izrada prezentacionih materijala projekata Fonda Memorijala(afiše, suveniri, katalozi i sl.)............................................................ cca 1.500 KM

Štampanje novog kataloga Fonda Memorijala............................... cca 14.000 KM Štampanje ulaznica za Tunel D-B............................................... cca 5.500 KM Prijevodi pripremljenih knjiga na strane jezike ............................... cca 5.000 KM Projekat delaboracije naoružanja koje će Fond dobiti od Ministarstva odbrane

BiH kao dio muzejske postavke....................cca 8.000 KM

Snimanje i produkcija dugometražnog dokumentarnog filma „Spomeničkikompleks Tunel D-B“

cca 15.000 KM

Marketinške aktivnosti (Promocija Fonda Memorijala: Memorijalni kompleksKovači,Spomenički kompleks Tunel D-B,Memorijalni kompleks Ratna džamijana Igmanu...............................................

cca 28.000 KM

Tokom 2015.godine planirano je i štampanje tri toma knjige “Slike zločina” na bh.-en.verziji, kao i štampanje isteknjige na bh.-tur. verziji u ukupnom tiražu od 2.000 komada. Da bi se realiziralo štampanje knjige potrebno jeprikupiti donatorska sredstva u iznosu od 70.000, 00 KM.

*Štampanje knjige „Slike zločina“ bh.-en. verzija tiraž 1.000 komada 35.000,00KM *Štampanje knjige „Slike zločina“ bh.-tr. verzija tiraž 1.000 komada 35.000,00KM

U 2015. godini je planirano obilježavanje 15.godišnjice od osnivanja Fonda memorijala. U tom smisluplanirano je štampanje Kataloga Fonda Memorijala koji sublimira petogodišnji rad Fonda, a odnosi se naperiod 2008-2013.godine, kao i niz aktivnosti na prezentiranju petnaestogodišnjeg rada Fonda memorijalai do sada urađenih projekata.

Planirano je štampanje potrebne količine ulaznica za Spomenički kompleks Tunel D-B za 2015. godinu. U 2015.godini planiramo prijevod knjige „Slike zločina“ na arapski jezik i pripremu za štampu bos.-arap.verzije knjige. Ova aktivnost je planirana iz donatorskih sredstava.Također je planiran prijevod na stranejezike (engleski, turski i arapski) publikacija Fonda (knjige, katalozi itd.) u svrhu promidžbenih aktivnosti.Planirana je delaboracija naoružanja – eksponata koje posjedujemo i koje treba da dobijemo od straneMinistarstva odbrane BiH za potrebe muzejskih postavki i spomeničkih kompleksa. Ovaj projekat jeodobren od strane Ministarstva odbrane BiH, ali je potrebno da Predsjedništvo BiH potvrdi ovu odluku,nakon čega će se pristupiti delaboraciji. Ukoliko se ovo realizuje tokom 2015. godine potrebno jeobezbijediti navedena sredstva, ukoliko se projekat ne realizuje sredstva će ostati neutrošena. Kako smo tokom 2014.godine došli do novih arhivskih materijala, video uradaka, autentičnih fotografija“Tunela D-B” za 2015.godinu planirano je snimanje i produkcija dugometražnog dokumentarnog filma“Objekat D-B”. Navedeni film bi finalizirao cjelokupnu priču oko objekta D-B. Shodno projektu Ekonomskog instituta u Sarajevu “Studija izvodljivosti realizacije projekta Tunel D-B” ipotrebama unapređenja aktivnosti na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B u 2015. godini planirane sumarketinške aktivnosti koje podrazumjevaju niz poslova i zadataka koji će promovisati i približitikompleks potencijalnim posjetiteljima. Između ostalog navedenim aktivnostima je planirana izrada novihweb stranica Fonda i uvođenje sistema PayPal naplate ulaznica za tunel, otvaranje info pulta na Baščaršiji,ukoliko bude mogućnosti uvođenje nove saobračajne linije Viječnica – Tunel, dostava promo materijalana sve aerodrome u BiH, autobuske stanice i niz drugih sadržaja i aktivnosti, a sve u cilju povečanja brojaposjetilaca, a time i povećanja finansijske dobiti. 614000 - TEKUĆI TRANSFERI

614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama Na ovoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 100.000 KM. Namjena sredstava je održavanje tradicionalnemanifestacije „Odbrana BiH-Igman 2015“.U Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu otvorena je posebnapozicija na kojoj su planirani navedeni izdaci.Detaljan plan aktivnosti i troškovi održavanja ove manifestacije biće utvrđeni prilikom donošenja Finansijskog planamanifestacije.Ovaj plan utvrđuje i donosi Organizacioni odbor manifestacije, koga čine predstavnici ministarstava,Javnih preduzeća i drugih institucija koji su uključeni u ove aktivnosti, a kojim predsjedava Premijer KantonaSarajevo.

615000 - KAPITALNI TRANSFERI Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca

http://www.eis.ba/index.php/2005-2010/78-studija-izvodljivosti-realizacije-projekta-tunel-spasa-d-b.html

Odobrena sredstva na ovoj poziciji u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu iznose 143.500 KM, od čega izBudžeta 28.500 KM, iz vlastitog prihoda 105.000 KM, a iz tekućih transfera drugih nivoa vlasti 10.000 KM. U 2015.godinu sa pozicije kapitalnih transfera planirano je finansiranje sljedećih projekata:1. Izrada i postavljanje nišana i spomenika3. Izgradnja i uređenje grobalja šehida i poginulih boraca4. Sufinansiranje izgradnja spomen obilježja na području Kantona Sarajevo

1. Izrada i postavljanje nišana i nadgrobnih spomenika, šehidima, poginulim borcima i umrlim borcima Armije RBiH U 2015.godini izražena je potreba za izradom i postavljanjem 241 para nišana i 11 spomenika u skladu sazahtjevima porodica koje ostvaruju pravo na besplatno postavljanje nadgrobnih spomenika svojim poginulim, a kojisu dostavljeni u Fond Memorijala do 31.12.2014.godine. U skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca, nadgrobna obilježja se podižu šehidima i poginulim borcima,umrlim borcima-braniteljima Armije BiH (ratni vojni invalidi,veterani, organizatori otpora i nosioci najviših ratnihodlikovanja) i roditeljima šehida i poginulih boraca koji su ukopani na području Kantona Sarajevo. Zahtjevi seodnose na sljedeće:

1) Izrada i postavljanje 6 pari tipiziranih nišana šehidima i 1 spomenik (nadgrobna ploča) poginulim borcimaukopanim na grobljima na području Kantona Sarajevo.

2) Izrada i postavljanje 228 pari tipiziranih nišana i 10 spomenika (nadgrobnih ploča) umrlim borcima ArmijeRBiH ukopanih na grobljima u Kantonu Sarajevo

3) Izrada i postavljanje 9 pari tipiziranih nišana roditeljima šehida i poginulih boraca kojima je poginulo jednodijete ukopanih na grobljima u Kantonu Sarajevo

4) Zamjena 10 pari oštećenih šehidskih nišana na grobljima u Kantonu Sarajevo5) Izrada temelja za nišane i nadgrobne spomenike na gradskim grobljima na kojima gazduje KJKP „Pokop“.

Ukupno potrebna sredstva za navedeni projekat iznose cca 231.200 KM.i to:

Red.broj

Opis nabavkeVrijednost KM

1.Izrada i postavljanje nišana šehidima i spomenika poginulim borcima ukopanim na području Kantona Sarajevo 5.800

1.Izrada i postavljanje nišana i spomenika umrlim borcima Armije BiH ukopanim na području Kantona Sarajevo 150.200

2.Izrada i postavljanje nišana i spomenika roditeljima šehida i poginulih boraca ukopanim na području Kantona Sarajevo 6.000

3. Zamjena oštećenih šehidskih nišana na mezarjima u Kantonu Sarajevo9.600

4.Izrada temelja za nišane i nagrobne spomenike na gradskim grobljima u Kantonu Sarajevo kojima upravlja KJKP „Pokop“ 59.600UKUPNO 231.200

Procjena vrijednosti je rađena na bazi cijena iz 2014.godine.

Obzirom na činjenicu da su u 2015.godini odobrena sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo na poziciji 615200 -Kapitalni transferi, iz kojih se finansira izrada i postavljanje nadgrobnih obilježja pripadnicima Armije RBiH, uukupnom iznosu od 143.500 KM Fond ovaj projekat planira realizovati, odnosno obezbijediti nedostajuća sredstvaputem tekućih grantova drugih nivoa vlasti (Općine i Grad Sarajevo) i putem preraspodjele unutar razdjela Fonda.

Planom i programom rada Fonda Memorijala za 2015.godinu je planirana i izrada 58 pari nišana i 2 spomenika(nadgrobna ploča) šehidima, poginulim borcima i umrlim borcima Armije BiH ukopanim van Kantona Sarajevo(Republika Srpska). Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 37.500 KM. Nišani za ukopane van Kantona Sarajevoće se realizovati u onom obimu u kome Ministarstvo za pitanja boraca FBiH izdvoje sredstva za ovaj projekat.

2. Izgradnja i uređenje grobalja šehida i poginulih boraca Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca radi se na osnovu urađenih projekata za groblja za koja je Fondpribavio odobrenja za građenje, a sve u skladu sa izdvojenim sredstvima za ovu namjenu i sredstvima drugih nivoavlasti.Pod izgradnjom mezarja podrazumijeva se izgradnja određenih građevinskih sadržaja i to: unificiranih betonskihkapija, unificiranih betonskih ograda, popločavanje staza unutar mezarja/grobalja, postavljanje klupa, izgradnjaplatoa, asfaltiranje staza unutar i oko mezarja, izgradnja česmi, postavljanje metalnih kapija i ograda (gdje je toneophodno),saniranje zemljišta i izgradnja podzida i drugi radovi, koji podrazumijevaju građevinske poslove. Planom i programom Fonda Memorijala za 2015.godinu planirano je sljedeće:

Izgradnja mezarja (izgradnja metalne ograde i kapije) Trebečaj Pomo,Općina TrnovoPotrebna sredstva: cca 17.500 KM

Izgradnja ograde na mezarju Mokrine – Laze, Općina HadžićiPotrebna sredstva: cca 12.500 KM

Navedeni projekti će se realizovati u saradnji sa Općinama na kojima su locirana mezarja i koje će u najvećem dijelusufinansirati radove. 4. Izgradnja spomen obilježjaPrema Planu i Programu rada Fonda Memorijala za 2015.godinu, planirano je sufinansiranje izgradnje spomen sobeu Nabožiću, Općina Ilijaš u iznosu od 3.000 KM. Sredstva Fonda Memorijala planirana za kapitalne investicije (izrada i postavljanje nišana/nadgrobnih spomenika,izgradnja mezarja i spomen obilježja) u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu neće biti dostatna za realizacijuplaniranih projekata. Fond Memorijala je preuzeo niz aktivnosti vezano za obezbjeđenje dodatnih sredstava –transfera drugih nivoa vlasti, iz kojih bi se sufinansirala izgradnja i uređenje mezarja u 2015.godini. Ukoliko dođe dorealizacije ovih transfera, isti će biti unijeti u Budžet Kantona Sarajevo za 2015.godinu u skladu sa Zakonom oizvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu.

NABAVKA STALNIH SREDSTAVA

821200 Nabavka građevina1. Izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači Planirana sredstva za izgradnju Šehidskog spomen mezarja Kovači u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinuiznose 110.000 KM i to iz vlastitog prihoda.

U okviru obezbijeđenih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu planiraju se sljedećiradovi:

završetak radova po započetim ugovorima iz 2014………………………..cca 27.000 KM izvođenje radova na vanjskom uređenju oko amfiteatra i auditorijuma

- popločavanje i ozelenjavanje tribina i oblaganje betonskih podzidau ulici Širokac……………………….………………………………………….cca 69.000 KM

izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara i podzida u ulici Ploča………. cca 60.000 KM izvođenje radova na termičkoj izolaciji (fasada) Upravne zgrade

Fonda Memorijala, Širokac 20.....................................................................cca 22.000 KM

Izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači realizuje se u skladu sa Regulacionim planom izgradnjeŠSM Kovači usvojenim od strane Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj17/99). Fond za ovaj projekat svake godine izdvaja sredstva i ovaj kompleksan projekat se postepeno(fazno) realizira.

Ukupna vrijednost planiranih radova je veća od odobrenih sredstava u Budžetu za 2015.godinu.

Tako da će se radovi iz posljednje dvije tačke izvoditi, ukoliko se obezbijede sredstva iz nekih drugihizvora.

821300 Nabavka opreme U Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 215.000 KM iz vlastitogprihoda i to:

nabavka opreme za Fond..................................................................... 5.000 KM nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman.......................................... nabavka opreme za ŠSM Kovači........................................................

3.000 KM195.000 KM

nabavka opreme za kompleks Tunel spasa......................................... 12.000 KM

U okviru navedenih sredstava planirana je nabavka sljedeće opreme:

1. Za Fond Memorijala nabavka računara (1 kom).......................................................... nabavka monitora za video nadzor.............................................. nabavka sigurnosnog ormara...................................................... nabavka kancelarijskog namještaja............................................. nabavka kopir aparata.................................................................

2. Za Ratnu džamiju Igman nabavka monitora za video nadzor............................................ nabavka trimera.........................................................................

cca 1.000 KMcca 1.000 KMcca 1.200 KMcca 800 KMcca 1.000 KM

cca 1.500 KMcca 1.500 KM

3. Za Šehidsko spomen mezarje Kovači nabavka i ugradnja audio opreme za multimedijalnu salu u objektu Amfiteatar sa auditorijumom............................... nabavka mobilijara za objekat Amfiteatar i auditorijum............. nabavka laptopa sa pripadajućim softverom............................ nabavka procesora....................................................................

cca 58.500 KM cca 128.000 KM cca 1.500 KM cca 7.000 KM

4. Za Tunel spasa nabavka agregata (ratna varijanta)............................................. cca 3.000 KM nabavka skenera A3................................................................... cca 1.500 KM nabavka LCD TV (2 kom)........................................................... nabavka printera A4....................................................................

cca 2.000 KM cca 480 KM

nabavka kancelarijskog namještaja............................................ nabavka usisivača...................................................................... nabavka lutki za izložbenu postavku (9 kom)............................ nabavka konferencijskih stolica (20 kom).................................

cca 1.220 KM cca 200 KM cca 2.500 KM cca 1.100 KM

821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava- Izrada projektne dokumentacije grobalja šeh. i pog. boracaU Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu odobrena su sredstva u iznosu od 142.000 KM iz vlastitih prihodaFonda za izradu projektnih dokumentacija izgradnje grobalja šehida i poginulih boraca.U 2015.godini planira se izrada projektne dokumentacije kako slijedi:

provođenje anonimnog natječaja za odabir idejnog rješenja sa

idejnim projektom Spomeničkog kompleksa Tunel D-B.......................... cca 30.000 KM izrada izvedbenog projekta Spomeničkog kompleksa Tunel D-B........... cca 68.000 KM Izrada izvedbenog projekta revitalizacije Žute tabije – izgled iz

Osmanskog perioda u sklopu ŠSM Kovači............................................... cca 50.000 KM provođenje anonimnog natječaja za odabir idejnog rješenja

Spomeničkog kompleksa Žuč................................................................... cca 30.000 KM izrada geodetskih podloga (ažurna geodetska situacija) za

Spomenički kompleks Žuč....................................................................... cca 15.000 KM izrada izvedbenog projekta Spomeničkog kompleksa Žuč..................... cca 50.000 KM izrada glavnog projekta hair česme i ograde u naselju

Glavogodina-Ilidža.................................................................................... cca 3.000 KM izrada projekta izvedenog stanja sistema video nadzora za sve

objekte na kojima isti postoji, a kojim gazduje Fond Memorijala........... cca 4.000 KM izrada projekta rekonstrukcije krova Ratne džamije na igmanu............. cca 2.000 KM

Izrada projektne dokumentacije podrazumijeva izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju i uređenješehidskih mezarja, spomen obilježja, spomeničkih kompleksa i drugih sadržaja koji tretiraju period odbrane R BiH1992-1995.godina.Projekti vezani za Spomenički kompleks Žuč biće realizovani u onom obimu u kom drugi nivoi vlasti obezbijedesredstva.

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanjeU Budžetu Kantona Sarajevo za 2015.godinu planirana su sredstva iz vlastitog prihoda u ukupnom iznosu od 10.000KM i to za sanaciju i rekonstrukciju pomoćnih objekata u okviru Spomeničkog kompleksa Tunel D-B.

Rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata u okviru spomeničkog kompleksa Tunel D-B radi se u skladu saraspoloživim sredstvima i projektnom dokumentacijom.

PLAN ZA 2015.GODINU I OKVIRNI PRIJEDLOG (PROJEKCIJA) ZA 2016. i 2017.GODINU

R.b.Ek.kod Opis Plan 2015.god.

Procjena2016.god.

Procjena2017.god.

1. 2. 3. 4. 5.1. PLANIRANI PRIHODI 2. 720000 NEPORESKI PRIHODI 769.000 769.000 769.0003. 722600 Prihodi od pruž. javnih usluga /vlastiti prihod/ 769.000 769.000 769.000 4. 780000 PRIHODI IZ BUDŽETA (5+9+10+11) 1.836.300 1.836.300 1.836.3005. 781000 Prihodi iz Budžeta za tekuće izdatke (6+7+8) 1.707.800 1.707.800 1.707.8006. 781100 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.320.700 1.320.700 1.320.7007. 781200 Doprinosi poslodavca 118.400 118.400 118.4008. 781300 Izdaci za materijal i usluge 268.700 268.700 268.7009. 781400 Tekući transferi 100.000 100.000 100.000

10. 781500 Kapitalni transferi 28.500 28.500 28.50011. 788000 Doznake iz Budžeta za nabavku stalnih sredstava - - -12. 732000 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10.000 10.000 10.00013. 732112 Primljeni tekući transferi od Federacije - - - 14. 732114 Primljeni tekući transferi od drugih Kantona - - - 15. 732115 Primljeni tekući transferi od Gradova - - - 16. 732116 Primljeni tekući transferi od Općina 10.000 10.000 10.000

UKUPNO PRIHODI (2+4+12) 2.615.300 2.615.300 2.615.300

1. A TEKUĆI RASHODI (2+5+6) 1.894.800 1.894.800 1.894.8002. 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih (3+4) 1.320.700 1.320.700 1.320.7003. 611100 Bruto plaće i naknade 1.127.800 1.127.800 1.127.8004. 611200

DBA001DBA002DBA003DBA004DBA005

Naknade troškova zaposlenihNaknade troškova prevoza na posao i sa poslaNaknade za topli obrokNaknade za regres za godišnji odmorOtpremnine zbog odlaska u penzijuNaknade u slučaju smrti i teže invalidnosti

192.90040.900

113.70028.200

-10.100

192.90040.900

113.70028.200

-10.100

192.90040.900

113.70028.200

-10.100

5. 612000 Doprinosi poslod. i ostali dop. 118.400 118.400 118.4006. 613000 Izdaci za materijal i usluge (od 7 do 15) 455.700 455.700 455.700

Documents

Z A K LJ U Č A Kskupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/...prijevod tekstova za Katalog na strane jezike, štampanje novog Katologa Fonda memorijala, štampanje ulaznica