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FORMULARIO N° 1
FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD
I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
108 OSN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL NIT
MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS
DIRECCIÓN:
TELEFONOS: . E-MAIL
(1) Información extractada del clasificador presupuestario 2015 (2) Información sólo para entidades que corresponda (Entidades Descentralizadas, Empresas Públicas)
II. DATOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA ENTIDAD
Nombre de la MAE N° de C.I. o equivalente
Denominación del Cargo Fecha de designación al cargo
III. INFORMACIÓN RELACIONADA AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA ENTIDAD (la siguiente información debe ser llenada por el/la Responsable de Planificación de la entidad)
Nombre del Responsable de Planificación Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad
PLANES CON LOS QUE CUENTA SU ENTIDAD Fecha de aprobación Vigencia del Plan
Inicio Fin(*) (*) (*) (*) (*) (*)
(*) (*) (*) (*) (*) (*)
(*) (*) (*) (*) (*) (*)
INICIAL DEFINITIVO (REPROGRAMADO)
(*) (*) (*) (*)
(*) (*) (*) (*)
(*) (*) (*) (*)
3.7. N° de POAI's aprobados al 2015
3.8. Número Reprogramación al Programa Operativo Anual Individual/ Plan Anual de Ejecución de las Empresas Públicas efectuadas durante la gestión 2015
3.9. Número Reprogramación al Programa Operativo Anual / Plan Anual de Ejecución de las Empresas Públicas efectuadas durante la gestión 2015
3.10. Número de seguimientos sobre la evaluación de la ejecución del Programa Operativo Anual / Plan Anual de Ejecución de las Empresas Públicas efectuados en la gestión 2015
3.11. Tasa de eficacia ponderada del cumplimiento al POA correspondiente a la gestión 2015
3.12. Alineación PEI respecto al PDES Pilar Meta Resultado
(**) (**) (**)
3.12. Identificar el producto institucional con mayor ponderación de la entidad en la gestión 2015:
3.13. El producto institucional definido en el punto 3.12. exponerlo como objetivo de gestión considerando los siguientes datos:
OBJETIVO DE GESTIÓN INDICADOR FÓRMULA META PONDERACIÓN
(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias(3) Informar sólo de los planes o sus equivalencias según corresponda a su Entidad MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo
CÓDIGO INSTITUCIONAL: (1) SIGLA: (1)
NOMBRE DE LA ENTIDAD (1)
ENTIDAD BAJO TUICIÓN: (1) (2)
TIPO DE ENTIDAD:(1)
N° de Ley o Resolución de designación de cargo
N° de Res. De Aprobación
N° de Dictamen de Compatibilización
emitido por el Ministerio Cabeza de
Sector
Fecha de Compatibilización
3.0. Plan Sectorial (3)
3.1. Plan Estratégico Institucional (3)
3.2. Plan de Empresas Públicas (3)
3.3. Programa Operativo Anual (3)
3.5. Plan Anual de ejecución de las Empresas Públicas (3)
3.6. Programa Operativo Anual Individual (POAI's) (3)
LÍNEA BASE
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN (Expresado
en unidades similares a la meta)
(*) En caso de no contar con la información solicitada poner en el recuadro correspondiente "S/I"; en caso de no aplicar la información solicitada poner en el recuadro "N/A"; en caso de contar con varios datos (Fechas, versiones, etc.) poner el último o vigente, según corresponda.
----------------------------------------------Firma y sello
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN
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FORMULARIO N° 1
FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD
IV. INFORMACIÓN RELACIONADA A LA NORMATIVA DE LA ENTIDAD (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de la normatividad de la entidad)
Nombre del Responsable Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad
SISTEMA
REGLAMENTO ESPECIFICO
4.1. Sistema de Programación de Operaciones (SPO)4.2. Sistema de Organización Administrativa (SOA)4.3. Sistema de Presupuesto (SP)4.4. Sistema de Administración de Personal (SAP)4.5. Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)4.6. Sistema de Tesorería (ST)4.7. Sistema de Crédito Público (SCP)4.8. Sistema de Contabilidad Integrada (SCI)4.9. Otras normas administrativas4.10. Normas Operativas / Sustantivas
TOTALES 0 0
4.11. Manual de Organización y Funciones4.12. Manual de Procesos y Procedimientos4.13. Manual de Puestos
4.11. Detalle las tres principales normas (Ley, D.S., R.S. etc.) con las que la Entidad desempeña sus funciones.
N° N° DE NORMA DESCRIPCIÓN FECHA123
CÓDIGO DE APROBACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
FECHA DE DIFUSIÓN DE LA
NORMA
N° DE NORMAS EXISTENTES
RELACIONADAS AL SISTEMA
N° DE NORMAS EMITIDAS /
ACTUALIZADAS EN LA GESTIÓN
2015
CÓDIGO DE APROBACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
FECHA DE DIFUSIÓN DE LA
NORMA
----------------------------------------------Firma y sello
RESPONSABLE DE NORMATIVIDAD
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FORMULARIO N° 1
FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD
V. INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS SISTEMAS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable Financiero de la entidad)
Nombre del Responsable Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad
5.1. Presupuesto Recursos por grupo y fuente de financiamiento, correspondiente a la gestión 2015, montos expresados en Bolivianos
GRUPO DE RECURSO PPTO INICIAL PPTO FINALFUENTES DE FINANCIAMIENTO (Bs)
41 20 (*) (*) (*) (**)1 INGRESOS CORRIENTES
2 INGRESOS DE CAPITAL
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(*) Especificar el código de la Fuente de Financiamiento (FuFi)(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias
5.2. Presupuesto Institucional por Programas, tipo de gasto y fuente de financiamiento, correspondiente a la gestión 2015, montos expresados en Bolivianos
DESCRIPCIÓN PPTO INICIAL PPTO FINAL
TIPO DE GASTO (Bs) FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Bs)
PROG (i) PROY ACT INVERSIÓN CORRIENTES 41 20 (*) (*) (*)(**)
0000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 000
(**)-> TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(i) La información solicitada, debe ser presentada sólo a nivel de Programa(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias
5.3. Presupuesto Institucional por Grupo de Gasto, tipo de gasto y fuente de financiamiento, correspondiente a la gestión 2015, montos expresados en Bolivianos
GRUPO DE GASTO PPTO INICIAL PPTO FINALTIPO DE GASTO FUENTES
INVERSIÓN CORRIENTES 41 20 (*) (*) (*) (**)1 SERVICIOS PERSONALES
2 SERVICIOS NO PERSONALES
3 MATERIALES Y SUMINISTROS
4 ACTIVOS REALES
5 ACTIVOS FINANCIEROS
7 TRANSFERENCIAS
8 IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS
9 OTROS GASTOS
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(*) Especificar el código de la Fuente de Financiamiento (FuFi)(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias
3 INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES Y EMPRESTITOS, Y CONCEPTO AMPLIADO DE INGRESOS
CATEGORIA PROGRAMATICA (SOLO A
NIVEL DE PROGRAMA)
6 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN…
3/10
5.4. Ejecución Presupuestaria de Recursos por grupo y fuente de financiamiento, correspondiente a la gestión 2015, montos expresados en BolivianosGRUPO DE RECURSO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAFUENTES
41 20 (*) (*) (*) (**)1 INGRESOS CORRIENTES
2 INGRESOS DE CAPITAL
3 INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES Y EMPRESTITOS, Y CONCEPTO AMPLIADO DE INGRESOS
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(*) Especificar el código de la Fuente de Financiamiento (FuFi)(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias
5.5. Ejecución Presupuestaria Institucional por Programas, tipo de gasto y fuente de financiamiento, correspondiente a la gestión 2015, montos expresados en Bolivianos
DESCRIPCIÓNTIPO DE GASTO FUENTES
PROG (i) PROY ACT INVERSIÓN CORRIENTES 41 20 (*) (*) (*)(**)
0000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 000
(**)-> TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(i) La información solicitada, debe ser presentada sólo a nivel de Programas (*) Especificar el código de la Fuente de Financiamiento (FuFi)(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias
5.6. Ejecución Presupuestaría Institucional por Grupo de Gasto, tipo de gasto y fuente de financiamiento, correspondiente a la gestión 2015, montos expresados en BolivianosGRUPO DE GASTO TIPO DE GASTO FUENTES
INVERSIÓN CORRIENTES 41 20 (*) (*) (*) (**)1 SERVICIOS PERSONALES
2 SERVICIOS NO PERSONALES
3 MATERIALES Y SUMINISTROS
4 ACTIVOS REALES
5 ACTIVOS FINANCIEROS
6 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN…
7 TRANSFERENCIAS
8 IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS
9 OTROS GASTOS
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(*) Especificar el código de la Fuente de Financiamiento (FuFi)(**) Insertar la filas y/o Columnas cuando sea necesarias
5.7. Número de informes de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria, emitidos en la gestión 2015
5.8. Número de Modificaciones presupuestarias (Intra o Adicional) efectuadas por la Entidad en la Gestión 2015
CATEGORIA PROGRAMATICA (SOLO A
NIVEL DE PROGRAMA) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
4/10
MONTO EN Bs MONTO EN Bs MONTO EN Bs
Balance General TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIOEstado de Recursos y Gastos Corrientes TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOSEstado de Flujo de Efectivo DISM. EN CTAS POR PAGAR DISM. EN CTAS POR COBRAR FLUJO DE EFECTIVO NETO
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO
Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos TOTAL PERCIBIDO TOTAL VENTA DE SERVICIOS TOTAL DONACIONES CORRIENTES
Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos TOTAL DEVENGADO TOTAL PAGADO TOTAL DEUDA FLOTANTE
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento TOTAL INGRESOS TOTAL GASTO CORRIENTE TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Estados de Cuenta o Información ComplementariaNotas a los Estados Financieros
5.10. Los registros contables, presupuestarios y de tesorería de la entidad durante la gestión 2015 fueron ejecutados mediante la plataforma (Marcar con una X el sistema de su Entidad):
SIGMA SIGEP SINCOM SIIF OTRO (Especificar)
Si No Si la respuesta fue negativa dejar de responder los puntos 5.12. y 5.13.
5.12. La confiabilidad/razonabilidad de estados financieros de la gestión 2015 tuvo una opinión o informe de (Marcar con una X obtenida por su Entidad):
Limpia Con salvedades Adversa Abstención
5.13. El número de Comprobantes contables que fueron emitidos en la gestión 2015, fue (Detallar el número correspondiente):
Total Comprobantes C-21 C-31 C-34 Otros
5.9. Estados Financieros emitidos por su Entidad en la Gestión 2015
¿SE EMITIERON? . (Si o No)
5.11. Los Estados Financieros Emitidos en la Gestión 2015 fueron auditados? (Marcar con una X la situación de su Entidad en este tema)
----------------------------------------------Firma y sello
RESPONSABLE AREA FINANCIERA5/10
FORMULARIO N° 1
FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD
VI. INFORMACIÓN RELACIONADA A RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de recursos humanos de la entidad)
Nombre del Responsable Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad
6.1. Relación numérica de los recursos humanos con los que cuenta la EntidadA B C D E F G H I
CATEGORIAS
6.1.2. PERSONAL SUSTANTIVO (6)
6.1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO (5)
6.1.3.1. Unidad de Auditoría Interna
6.1.3.2. Unidad de Planificación
6.1.3.3. Unidad Jurídica Administrativa
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Información básica sobre los recursos humanos con los que cuenta la EntidadJ K L M N O P Q R S T
CATEGORIAS
6.2.2. PERSONAL SUSTANTIVO (6)
6.2.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO (5)
6.2.3.1. Unidad de Auditoría Interna
6.2.3.2. Unidad de Planificación
6.2.3.3. Unidad Jurídica
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Detalle si hubiera existido beneficios adicionales otorgados a los funcionarios de su entidad en la gestión 2015 (Bonos, primas, etc); de lo contrario por N/A, en las casillas correspondiente.
N° NOMBRE DEL BENEFICIO EQUIVALENTE EN BS FUENTE DE FINANCIAMIENTO123
(4) Sólo a los categorías que corresponda; se debe promediar la evaluación del desempeño del personal expresado en términos porcentuales, por categorías y grupos según correspondan.(5) Corresponde a todo el personal no considerado en el nivel superior directivo ni personal sustantivo.(6) Corresponde al personal que ejecuta actividades directas con los productos finales de la entidad (profesionales, técnicos, etc.)(7) Corresponde a la totalidad de los cursos que incluyen al CENCAP y otros (maestrías, Escuela de Gestión Pública, etc) que todos los funcionarios asistieron en la gestión (Ej. Juan Pérez asistió a 3 cursos y Rosa Espinoza asistió a 5 cursos, por tanto corresponde registrar 8 )(8) Corresponde a la totalidad de los cursos aprobados que incluyen al CENCAP y otros (maestrías, Escuela de Gestión Pública, etc) que todos los funcionarios aprobaron en la gestión (Ej. Juan Pérez aprobó 2 cursos y Rosa Espinoza aprobó 4 cursos, por tanto corresponde registrar 6 )(9) Corresponde a la totalidad de eventos que asistieron todos los funcionarios al CENCAP en la gestión (Ej. Juan Pérez asistió a 1 evento y Rosa Espinoza asistió a 2 eventos, por tanto corresponde registrar 3)(10) Incorporar sólo la información que corresponda a la Categoría de Superior Directivo, que corresponde a Cargos electivos, designados y de libre nombramiento (11) En este punto considerar todos los Items que durante el año al menos una vez estuvo ocupado
NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS EN LA GESTIÓN 2015
N° DE PERSONAL FEMENINO DE LA ENTIDAD EN LA GESTIÓN 2015
N° DE PERSONAL MASCULINO DE LA
ENTIDAD EN LA GESTIÓN 2015
N° DE FUNCIONARIOS INCORPORADOS EN
LA GESTIÓN 2015
N° DE CONSULTORES EN
LINEA CON LOS QUE SE CONTO EN LA
GESTIÓN 2015:
N° DE PERSONAL EVENTUAL CON
LOS QUE SE CONTO EN LA GESTIÓN
2015:
N° DE PERSONAL DE PLANTA CON
LOS QUE SE CONTO EN LA
GESTIÓN 2015: (11)
N° DE PERSONAL DE CARRERA
ADMINISTRATIVA CON LOS QUE SE
CONTO EN LA GESTIÓN 2015:
N° DE PERSONAL ASPIRANTE A LA
CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN
2015:
6.1.1. SUPERIOR DIRECTIVO (10)
PROMEDIO DEL DESEMPEÑO
LABORAL 2015 (4)
N° DE CURSOS ASISTIDOS
EN LA GESTIÓN 2015
(7)
N° DE CURSOS APROBADOS
EN LA GESTIÓN 2015 (8)
N° DE EVENTOS ASISTIDOS EN EL
CENCAPEN LA GESTIÓN 2015
(9)
N° DE EVENTOS APROBADOS EN EL
CENCAP EN LA GESTIÓN 2015
PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE
FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL
CENCAP CORRESPONDIENTE
AL 2015
N° DE FUNCIONARIOS
QUE CUENTAN CON CERTIFICADO DE
APROBACIÓN DEL CENCAP
REFERENTE A LA LEY N° 1178
N° DE FUNCIONARIOS
QUE CUENTAN CON CERTIFICADO DEL
CENCAP REFERENTE AL
CURSO DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN
PÚBLICA
N° DE FUNCIONARIOS
QUE APROBARON CURSOS DE
PLANIFICACIÓN
N° DE FUNCIONARIOS
QUE APROBARON LA
NB-SABS
N° DE FUNCIONARIOS
QUE APROBARON CURSOS DE AUDITORIA OPERATIVA
6.2.1. SUPERIOR DIRECTIVO (10)
----------------------------------------------Firma y sello
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS
6/10
(12) En este punto no se consideran los seminarios (certificados de asistencia) asistidos.
FORMULARIO N° 1
FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD
VII. INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2015 (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de Contrataciones de la entidad)
Nombre del Responsable Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad
7.1. Información numérica sobre los procesos de Contrataciones efectuadas durante la gestión 2015A B C D E F G H I J K
TIPOS / MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Contrataciones efectuadas con Normas Nacionales7.1.1. N° de contrataciones menores7.1.2. N° de contrataciones ANPE7.1.3. N° de contrataciones licitaciones públicas nacionales7.1.4. N° de contrataciones licitaciones públicas internacionales7.1.5. N° de contrataciones directas7.1.6. N° de contrataciones por excepción7.1.7. N° de contrataciones por emergencia 7.1.8. N° de contrataciones con otras modalidadesTotal contratación con normas nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contrataciones efectuadas con Normas del Financiador7.1.9. N° de contrataciones de consultores individuales de línea 7.2.0 N° de contrataciones de consultores por producto7.2.10. N° de contrataciones directas o equivalentes7.1.1010. N° de contrataciones efectuadas vía licitación o equivalente
Total número de contrataciones con normas del financiador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2. Información de los montos expresado en Bolivianos sobre los procesos de Contrataciones y contratos efectuadas durante la gestión 2015L M N O P Q R S T V W
TIPOS / MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Contrataciones efectuadas con Normas Nacionales7.1.1. Total de contrataciones menores7.1.2. Total contrataciones ANPE7.1.3. Total contrataciones vía licitaciones públicas nacionales7.1.4. Total contrataciones vía licitaciones públicas internacionales7.1.5. Total de contrataciones directas7.1.6. Total contrataciones por excepción7.1.7. N° de contrataciones por emergencia 7.1.8. N° de contrataciones con otras modalidadesTotal contratación con normas nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contrataciones efectuadas con Normas del Financiador7.1.9. N° de contrataciones de consultores individuales de línea 7.2.0 N° de contrataciones de consultores por producto7.2.10. N° de contrataciones directas o equivalentes7.1.1010. N° de contrataciones efectuadas vía licitación o equivalente
Total número de contrataciones con normas del financiador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto límite de la cuantía
N° de Contratos
suscritos de gestiones anteriores
ejecutados en la gestión
2015
N° de procesos de contratación programados su
inicio en la gestión 2015
N° de procesos de contratación ejecutados en la
gestión 2015
N° de procesos de contratación
de la gestión 2015 reportados en el SICOES en la gestión 2015
N° procesos de contratación
iniciados en la gestión 2015, que llegaron a
una 2da convocatoria
N° procesos de contratación
iniciados en la gestión 2015, que llegaron a una 3era o más convocatorias
N° procesos de contratación
iniciados en la gestión 2015,
que concluyeron
con la emisión de una Orden de
trabajo y/o Servicio
N° de procesos de contratación iniciados en la gestión 2015,
que concluyeron
con la firma de un contrato
N° de contratos de la gestión
2015 registrados en el "Sistema de
Registro de Contratos" de
la CGE
N° de contratos de la gestión
2015 rescindidos o resueltos en la
Gestión 2015
7.1.12. N° de contrataciones efectuadas vía licitación Internacionales o equivalente7.1.13. N° de contrataciones de otras modalidades de contrataciones del / los financiadores
Montos de Contratos de
gestiones anteriores
ejecutados en la gestión 2015
Montos de procesos de contratación programado
su inicio en la gestión 2015.
Montos de procesos de contratación
ejecutados en la gestión
Montos de pagos
devengados en la gestión 2015 provenientes de
procesos de contratación.
Montos de procesos de
contratación de la gestión 2015
reportados en el SICOES
Montos de procesos de contratación
iniciados en la gestión 2015
que llegaron a una 2da
convocatoria
Montos de procesos de contratación
iniciados en la gestión 2015
que llegaron a una 3era o más convocatorias
Montos de procesos de contratación
iniciados en la gestión 2015
que concluyeron
con la emisión de Ordenes de
Trabajo
Montos de procesos de contratación
iniciados en la gestión 2015
que concluyeron
con la firma de contrato
Montos de contratos de procesos de contratación
iniciados en la gestión 2015 y registrados en
la CGE
Montos de contratos
rescindidos o resueltos en la
gestión
7.1.12. N° de contrataciones efectuadas vía licitación Internacionales o equivalente7.1.13. N° de contrataciones de otras modalidades de contrataciones del / los financiadores
----------------------------------------------Firma y sello
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
7/10
----------------------------------------------Firma y sello
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
FORMULARIO N° 1
FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD
VIII. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2015 (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de Proyectos de la entidad)
Nombre del Responsable Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad
8.1. Información numérica de la ejecución de proyectos correspondiente a la gestión 2015A B C D E F G H I J
FASES DE LA INVERSIÓN
8.1.1. Pre inversión8.1.2. Inversión8.1.3. Proyectos que iniciaron OperaciónTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10) Corresponde a la totalidad de proyectos que actualmente cuenta la entidad.
8.2. Información de los montos expresado en bolivianos de los proyectos administrados por la entidad correspondiente a la gestión 2015K L M N O P Q R S T
FASES DE LA INVERSIÓN
8.2.1. Pre inversión8.2.2. Inversión8.2.3. OperaciónTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(11) Corresponde a la totalidad de proyectos que actualmente cuenta la entidad.
N° Total de Proyectos
(10)
N° de Proyectos que cuentan con
código SISIN
N° total de Proyectos en gestión de
financiamiento al 31/12/2015
N° total de Proyectos con financiamiento
asegurado al 31/12/2015
N° de Proyectos programados para su ejecución en la
gestión (2015)
N° de Proyectos en ejecución iniciados
en gestiones anteriores
(Proyectos de Continuidad)
N° de Proyectos iniciados en la gestión 2015
N° de Proyectos programados para su conclusión en la
gestión (2015)
N° de Proyectos de continuidad
concluidos en la gestión (2015)
N° de Proyectos iniciados en la gestión 2015 y
concluidos en la gestión (2015)
Total monto estimado, ó
establecido del o los Proyectos
administrados por la entidad
correspondiente a la gestión 2015 (11)
Monto de los Proyectos que
cuentan con código SISIN
Monto total de Proyectos en gestión de financiamiento al
31/12/2015
Monto total de Proyectos con financiamiento asegurado al 31/12/2015
Monto de Proyectos programados su ejecución en la gestión (2015)
Presupuesto de los Proyectos en
ejecución iniciados en gestiones
anteriores (Proyectos de Continuidad)
Presupuesto de Proyectos iniciados en la gestión 2015
Monto de la ejecución
presupuestaria de Proyectos
programados su conclusión en la gestión (2015)
Montos de la ejecución
presupuestaria de Proyectos de
continuidad concluidos en la gestión (2015)
Montos de la ejecución de
presupuestaria de Proyectos iniciados en la gestión 2015 y
concluidos en la gestión (2015)
----------------------------------------------Firma y sello
RESPONSABLE DE PROYECTOS
8/10
FORMULARIO N° 1
FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD
IX. INFORMACIÓN RELACIONADA A INFORMES DE AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de la Unidad de Auditoría Interna UAI de la entidad o equivalente)
Nombre del Responsable Denominación del Cargo N° de Doc. Identidad
9.1. Información relacionada con Informes de auditoría con alcance de la gestión 2009 - 2013 y recomendaciones emergentes de los mismosA B C D E F G
TIPO DE AUDITORÍA
9.1.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad9.1.2. Auditoría Operacional9.1.3. Auditoría Especial9.1.4. Auditoría Ambiental9.1.5. Auditoría TIC9.1.6. Auditoría PIP9.1.7. Otras _____________________
9.2. Información relacionada con Informes de auditoría con alcance de la gestión 2009 - 2013 e indicios de responsabilidad emergentes de los mismosH I J K L M N O P R S T V W
TIPO DE AUDITORÍA
9.2.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad9.2.2. Auditoría Operacional9.2.3. Auditoría Especial9.2.7. Otras _____________________
9.3. Información relacionada con Informes de auditoría con alcance de la gestión 2014 y recomendaciones emergentes de los mismosA B C D E F G
TIPO DE AUDITORÍA
9.3.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad9.3.2. Auditoría Operacional9.3.3. Auditoría Especial 9.3.4. Auditoría Ambiental9.3.5. Auditoría TIC9.3.6. Auditoría PIP9.3.7. Otras _____________________
N° de auditorías ejecutadas con alcance 2009 - 2013
N° de informes de
auditoría emitidos con alcance 2009
- 2013
N° de informes de
auditoría remitidos a la
CGE con alcance 2009
- 2013
N° de informes de Auditoria con
alcance 2009 - 2013 aprobados
y/o emitidos por la CGE
N° de Recomendaciones
generadas por informes de
Auditoria con alcance 2009 -
2013
N° de Recomendaciones
aceptadas de informes de
auditoría con alcance 2009 -
2013
N°
de R
ecom
enda
cion
es
impl
anta
das
corr
espo
ndie
ntes
a
info
rmes
de
Aud
itoría
con
al
canc
e 20
09 -
2013
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N° de informes de
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N° de informes de
auditoría remitidos a la
CGE con alcance 2014
N° de informes de Auditoria con alcance 2014 aprobados y/o emitidos por la
CGE
N° de Recomendaciones
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FORMULARIO N° 1
FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD
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9.4. Información relacionada con Informes de auditoría con alcance de la gestión 2014 e indicios de responsabilidad emergentes de los mismosH I J K L M N O P R S T V W
TIPO DE AUDITORÍA
9.4.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad9.4.2. Auditoría Operacional9.4.3. Auditoría Especial 9.4.7. Otras _____________________
9.5. Información relacionada con Informes de auditoría con alcance de la gestión 2015 y recomendaciones emergentes de los mismosA B C D E F G
TIPO DE AUDITORÍA
9.5.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad9.5.2. Auditoría Operacional9.5.3. Auditoría Especial9.5.4. Auditoría Ambiental9.5.5. Auditoría TIC9.5.6. Auditoría PIP9.5.7. Otras _____________________
9.6. Información relacionada con Informes de auditoría con alcance de la gestión 2015 e indicios de responsabilidad emergentes de los mismosH I J K L M N O P R S T V W
TIPO DE AUDITORÍA
9.6.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad9.6.2. Auditoría Operacional9.6.3. Auditoría Especial9.6.7. Otras _____________________
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auditoría emitidos con alcance 2015
N° de informes de
auditoría remitidos a la
CGE con alcance 2015
N° de informes de Auditoria con alcance 2015 aprobados y/o emitidos por la
CGE
N° de Recomendaciones
generadas por informes de
Auditoria con alcance 2015
N° de Recomendaciones
aceptadas de informes de
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RESPONSABLE DE LA UAI / Equivalente10/10
FORMULARIO N° 1
FORMULARIO N° 1 DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD
9/10
Lugar____________ Fecha _________
Se declara que todos los datos registrados en el presente documento, corresponden a la verdad, por lo que el presente constituye una declaración jurada efectuada por los servidores públicos que suscriben el presente documento.
----------------------------------------------Firma y sello
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA