Embed Size (px)
Citation preview
SPRAWOZDANIE NR 1/2016WÓJTA GMINY SUSZEC
z dnia 30 marca 2016 r.
z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2015
Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 296) przedkładam do publikacji sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2015
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 1
S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUSZEC
za rok 2015
WÓJT GMINY SUSZEC
MARZEC 2016
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 2
S P I S T R E Ś C I
A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2015
B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2015 r.
1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe.
2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów
gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.
3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy.
C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2015 r.
1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz
z wyodrębnieniem grup.
2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków gminy
według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy.
D. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2015 r.
1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r.
2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r.
3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym
4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2015 r.
5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2015 r.
E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie
sprawozdawczym
1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego.
3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych.
F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie
sprawozdawczym
G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Suszec za 2015 r.
1. Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
2. Charakterystyka wieloletnich zadań inwestycyjnych.
3. Charakterystyka jednorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
4. Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje.
5. Informacja dotycząca poziomu wykonania wydatków inwestycyjnych Gminy Suszec za 2015 r.
H. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań
dotyczących ochrony środowiska za 2015 r.
I. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach
publicznych.
J. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień
31.12.2015 r.
K. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych
w 2015 r.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 3
A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2015.
Uchwałą Nr III/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec
na rok 2015 zamykający się kwotami:
- po stronie dochodów w kwocie 42 777 876,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie 44 234 564,00 zł
- przychody w kwocie 1 838 913,00 zł
- rozchody w kwocie 382 225,00 zł
Ponadto uchwała budżetowa na rok 2015 ustaliła kwoty:
planu dochodów w wysokości 190 000 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków w wysokości 190 000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych,
planu dochodów w wysokości 1 000 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w kwocie 1 000 000 zł.
planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska w wysokości
50 000 zł w przypadku dochodów oraz w wysokości 128 000 zł w przypadku wydatków,
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami w wysokości 1 625 002 zł,
planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w wysokości 1 000 zł,
planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 91 400 zł,
planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 100 000 zł
w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 440 000 zł w przypadku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu,
dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań
gminy w wysokości 521 500 zł w przypadku dotacji celowych i w wysokości 53 511 zł w przypadku
dotacji podmiotowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 244 921 zł w przypadku dotacji celowych oraz
w wysokości 390 000 zł w przypadku dotacji podmiotowych.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 4
B.
Sp
raw
ozd
an
ie z
wy
ko
na
nia
do
cho
dó
w b
ud
żetu
gm
iny
za
20
15
r.
1.
Doch
od
y b
ud
żetu
gm
iny
w p
od
zia
le n
a b
ieżą
ce i
ma
jątk
ow
e.
Pla
n p
ierw
otn
yZ
mia
ny
w c
iąg
u
rok
uP
lan
po
zm
ian
ach
Wyk
on
an
ie%
rea
liza
cji
Str
uk
tura
doch
od
ów
%
42
77
7 8
76
,00
-3 8
94
13
7,0
03
8 8
83
73
9,0
034 3
42 5
06,1
188,3
2100,0
0
25
11
5 5
36
,00
-6 9
67
00
2,0
01
8 1
48
53
4,0
015 6
37 4
74,4
986,1
645,5
3
30
8 0
00
,00
0,0
03
08
00
0,0
0103 5
54,5
133,6
20,3
0
2 5
84
82
6,0
06
05
54
0,0
03
19
0 3
66
,00
3 0
70 4
79,2
696,2
48,9
4
2 8
69
98
8,0
02
18
1 8
14
,00
5 0
51
80
2,0
03 3
45 9
60,8
566,2
39,7
4
11
89
9 5
26
,00
28
5 5
11
,00
12
18
5 0
37
,00
12 1
85 0
37,0
0100,0
035,4
8
Dzi
ał
Wy
szcz
egó
lnie
nie
Pla
n p
ierw
otn
yZ
mia
ny
w c
iąg
u
rok
uP
lan
po
zm
ian
ach
Wyk
on
an
ie%
rea
liza
cji
Str
uk
tura
doch
od
ów
%
42
77
7 8
76
,00
-3 8
94
13
7,0
03
8 8
83
73
9,0
034 3
42 4
16,5
588,3
2100,0
0
01
0R
oln
ictw
o i
ło
wie
ctw
o,
35
30
0,0
01
55
72
0,0
01
91
02
0,0
0183 6
01,6
496,1
20,5
3
do
cho
dy
bie
żące
2 3
00
,00
0,0
02
30
0,0
01 5
53,5
067,5
4
- d
och
od
y z
na
jmu
i d
zier
żaw
y
skła
dn
ikó
w m
ają
tko
wyc
h2
30
0,0
00
,00
2 3
00
,00
1 5
53,5
067,5
4
do
cho
dy
ma
jątk
ow
e3
3 0
00
,00
0,0
03
3 0
00
,00
26 3
32,0
0-
- d
och
od
y z
tytu
łu o
dp
łatn
ego
na
byc
ia p
raw
a w
łasn
ośc
i o
raz
pra
wa
uży
tko
wa
nia
wie
czys
teg
o
nie
ruch
om
ośc
i
33
00
0,0
00
,00
33
00
0,0
026 3
32,0
0-
do
tacj
e ce
low
e b
ieżą
ce0
,00
15
5 7
20
,00
15
5 7
20
,00
155 7
16,1
4100,0
0
02
0L
eśn
ictw
o0
,00
0,0
00
,00
55,2
40,0
00,0
0
do
cho
dy
bie
żące
0,0
00
,00
0,0
055,2
40,0
0
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h d
och
od
ów
0,0
00
,00
0,0
055,2
4
4.
Dota
cje
celo
we
i in
ne
wp
ływ
y -
maj
ątk
ow
e
5.
Sub
wen
cje
(bie
żące
)
Og
ółe
m z
teg
o:Ź
ród
ła d
och
od
ów
Doch
od
y b
ud
żetu
og
ółe
m,
z te
go
1.
Doch
od
y b
ieżą
ce (
wła
sne)
2.
Doch
od
y m
ająt
ko
we
(wła
sne)
3.
Dota
cje
celo
we
i in
ne
śro
dk
i -
bie
żące
2.
Zm
ian
y w
bu
dże
cie
w p
lan
ie d
och
od
ów
bu
dże
tu g
min
y o
raz
wy
ko
na
nie
do
cho
dó
w g
min
y w
edłu
g ź
ród
eł i
dzi
ałó
w k
lasy
fik
acj
i b
ud
żeto
wej
.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 5
60
0T
ran
spo
rt i
łąc
zno
ść,
1 0
10
66
4,0
02
12
3 9
71
,00
3 1
34
63
5,0
01 3
71 9
97,8
043,7
74,0
0
do
cho
dy
bie
żące
0,0
08
23
0,0
08
23
0,0
08 9
84,9
0-
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h d
och
od
ów
0,0
08
23
0,0
08
23
0,0
08 2
29,2
5-
- w
pły
wy
ze z
wro
tów
do
tacj
i o
raz
pła
tno
ści,
w t
ym w
yko
rzys
tan
ych
nie
zgo
da
nie
z p
rzez
na
czen
iem
0,0
00
,00
0,0
0755,6
5
do
tacj
e ce
low
e b
ieżą
ce9
1 0
00
,00
39
00
0,0
01
30
00
0,0
070 0
83,7
853,9
1
do
tacj
e ce
low
e m
ają
tko
we
91
9 6
64
,00
2 0
76
74
1,0
02
99
6 4
05
,00
1 2
92 9
29,1
243,1
5
70
0G
osp
od
ark
a m
iesz
kan
iow
a,5
47
00
0,0
08
88
5,0
05
55
88
5,0
0399 2
68,5
271,8
31,1
6
do
cho
dy
bie
żące
27
2 0
00
,00
8 8
85
,00
28
0 8
85
,00
322 3
66,3
1114,7
7
- w
pły
wy
z o
pła
t za
za
rzą
d,
uży
tko
wa
nie
i u
żytk
ow
an
ie w
iecz
yste
nie
ruch
om
ośc
i
32
00
0,0
06
05
0,0
03
8 0
50
,00
38 0
59,5
1100,0
2
- d
och
od
y z
na
jmu
i d
zier
żaw
y
skła
dn
ikó
w m
ają
tko
wyc
h1
90
00
0,0
00
,00
19
0 0
00
,00
216 7
48,6
4114,0
8
- p
ozo
sta
łe o
dse
tki
0,0
02
83
5,0
02
83
5,0
02 9
84,7
0-
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h d
och
od
ów
50
00
0,0
00
,00
50
00
0,0
064 5
73,4
6-
do
cho
dy
ma
jątk
ow
e2
75
00
0,0
00
,00
27
5 0
00
,00
76 9
02,2
127,9
6
- w
pły
wy
z ty
tułu
prz
eksz
tałc
enia
pra
wa
uży
tko
wa
nia
wie
czys
teg
o
prz
ysłu
gu
jące
go
oso
bo
m f
izyc
znym
w p
raw
o w
łasn
ośc
i
8 0
00
,00
0,0
08
00
0,0
07 9
32,2
199,1
5
- d
och
od
y z
tytu
łu o
dp
łatn
ego
na
byc
ia p
raw
a w
łasn
ośc
i o
raz
pra
wa
uży
tko
wa
nia
wie
czys
teg
o
nie
ruch
om
ośc
i
26
7 0
00
,00
0,0
02
67
00
0,0
068 9
70,0
025,8
3
71
0D
ział
aln
ość
usł
ugo
wa,
1 0
00
,00
0,0
01
00
0,0
01 0
00,0
0100,0
00,0
0
do
tacj
e ce
low
e b
ieżą
ce1
00
0,0
00
,00
1 0
00
,00
1 0
00,0
0100,0
0
75
0A
dm
inis
trac
ja p
ub
licz
na,
47
60
3,0
08
1 2
90
,00
12
8 8
93
,00
134 1
60,1
4104,0
90,3
9
do
cho
dy
bie
żące
83
0,0
06
7 6
70
,00
68
50
0,0
075 9
07,0
0110,8
1
- g
rzyw
ny
i ka
ry p
ien
ieżn
e o
d o
sób
pra
wn
ych
i i
nn
ych
jed
no
stek
org
an
iza
cyjn
ych
0,0
01
1 6
70
,00
11
67
0,0
011 6
69,8
2-
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h o
pła
t0
,00
0,0
00
,00
137,5
0-
- p
ozo
sta
łe o
dse
tki
0,0
05
5 0
00
,00
55
00
0,0
062 0
08,1
5-
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 6
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h d
och
od
ów
80
0,0
01
00
0,0
01
80
0,0
02 0
72,9
3-
- d
och
od
y zw
iąza
ne
z re
ali
zacj
ą
zad
ań
z z
akr
esu
ad
min
istr
acj
i
rzą
do
wej
30
,00
0,0
03
0,0
018,6
062,0
0
do
tacj
e ce
low
e b
ieżą
ce4
6 7
73
,00
17
3,0
04
6 9
46
,00
44 8
14,4
195,4
6
do
tacj
e ce
low
e m
ają
tko
we
0,0
01
3 4
47
,00
13
44
7,0
013 4
38,7
399,9
4
75
1
Urz
ędy n
acze
lnych
org
anó
w w
ładzy
pań
swo
wej
, k
on
tro
li o
chro
ny p
raw
a
ora
z są
do
wn
ictw
a
1 9
00
,00
86
92
1,0
08
8 8
21
,00
84 9
94,4
495,6
90,2
5
do
tacj
e ce
low
e b
ieżą
ce1
90
0,0
08
6 9
21
,00
88
82
1,0
084 9
94,4
495,6
9
75
2O
bro
na
nar
od
ow
a3
00
,00
0,0
03
00
,00
297,4
199,1
40,0
0
do
tacj
e ce
low
e b
ieżą
ce3
00
,00
0,0
03
00
,00
297,4
199,1
4
75
4B
ezp
iecz
eńst
wo
pu
bli
czn
e i
och
ron
a
prz
eciw
po
żaro
wa
40
0,0
00
,00
40
0,0
04 9
41,0
21 2
35,2
60,0
1
do
cho
dy
bie
żące
0,0
00
,00
0,0
04 5
41,0
2
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h d
och
od
ów
0,0
00
,00
0,0
04 5
41,0
2
do
tacj
e ce
low
e b
ieżą
ce4
00
,00
0,0
04
00
,00
400,0
0100,0
0
75
6
Do
cho
dy o
d o
sób
pra
wn
ych
, o
d o
sób
fizy
czn
ych
i o
d i
nn
ych
jed
no
stek
nie
po
siad
ając
ych
oso
bo
wo
ści
pra
wn
ej
ora
z w
yd
atk
i zw
iąza
ne
z ic
h
po
bo
rem
23
49
2 3
30
,00
-8 1
14
08
0,0
01
5 3
78
25
0,0
012 7
39 9
99,5
082,8
437,1
0
do
cho
dy
bie
żące
23
49
2 3
30
,00
-8 1
14
08
0,0
01
5 3
78
25
0,0
012 7
39 9
99,5
082,8
4
- w
pły
wy
z p
od
atk
u o
d d
zia
łaln
ośc
i
go
spo
da
rcze
j o
sób
fiz
yczn
ych
op
łaca
ny
w f
orm
ie k
art
y p
od
atk
ow
ej
20
00
0,0
00
,00
20
00
0,0
010 5
51,8
052,7
6
-w
pły
wy
z p
od
atk
u o
d
nie
ruch
om
ośc
i o
sób
pra
wn
.7
64
8 0
00
,00
-7 6
48
00
0,0
00
,00
-4 0
26 4
15,3
00,0
0
- w
pły
wy
z p
od
atk
u r
oln
ego
osó
b
pra
wn
.1
6 9
86
,00
0,0
01
6 9
86
,00
16 0
43,8
094,4
5
- w
pły
wy
z p
od
atk
u l
eśn
ego
osó
b
pra
wn
.3
8 1
14
,00
0,0
03
8 1
14
,00
37 8
59,0
099,3
3
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 7
- w
pły
wy
z p
od
atk
u o
d ś
rod
ków
tra
nsp
ort
ow
ych
osó
b p
raw
n.
94
69
1,0
00
,00
94
69
1,0
067 0
31,3
270,7
9
- p
od
ate
k o
d c
zyn
no
ści
cyw
iln
o-
pra
wn
ych
osó
b p
raw
n.
1 0
00
,00
0,0
01
00
0,0
02 7
63,0
0276,3
0
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h o
pła
t o
sób
pra
wn
.0
,00
0,0
00
,00
278,4
0-
- o
dse
tki
od
nie
term
ino
wyc
h w
pła
t z
tyt.
po
da
tkó
w i
op
łat
osó
b p
raw
n.
0,0
00
,00
0,0
01 3
35 7
52,1
8-
-w
pły
wy
z p
od
atk
u o
d
nie
ruch
om
ośc
i o
sób
fiz
ycz.
1 5
29
23
5,0
00
,00
1 5
29
23
5,0
01 5
42 1
33,7
8100,8
4
- w
pły
wy
z p
od
atk
u r
oln
ego
osó
b
fizy
czn
.5
54
86
4,0
00
,00
55
4 8
64
,00
557 5
44,2
7100,4
8
- w
pły
wy
z p
od
atk
u l
eśn
ego
osó
b
fizy
czn
.5
58
1,0
00
,00
5 5
81
,00
5 4
93,4
698,4
3
- w
pły
wy
z p
od
atk
u o
d ś
rod
ków
tra
nsp
ort
. o
sób
fiz
yczn
ych
19
4 7
77
,00
0,0
01
94
77
7,0
0180 7
96,7
092,8
2
- p
od
ate
k o
d s
pa
dkó
w i
da
row
izn
os.
Fiz
.1
00
00
0,0
00
,00
10
0 0
00
,00
38 9
66,2
138,9
7
- w
pły
wy
z o
pła
ty t
arg
ow
ej o
s.fi
z.1
20
0,0
00
,00
1 2
00
,00
1 4
85,0
0123,7
5
- p
od
ate
k o
d c
zyn
no
ści
cyw
iln
o-
pra
wn
ych
osó
b f
izyc
zn.
30
0 0
00
,00
0,0
03
00
00
0,0
0307 7
94,0
0102,6
0
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h o
pła
t o
sób
fizy
czn
.0
,00
5 1
00
,00
5 1
00
,00
8 6
60,8
3-
- o
dse
tki
od
nie
term
ino
wyc
h w
pła
t z
tyt.
po
da
tkó
w i
op
łat
os.
fizy
czn
.0
,00
7 5
00
,00
7 5
00
,00
10 4
60,1
2-
- w
pły
wy
z o
pła
ty s
karb
ow
ej3
2 0
00
,00
0,0
03
2 0
00
,00
26 7
73,0
083,6
7
- w
pły
wy
z o
pła
t za
zez
wo
len
ie n
a
sprz
eda
ż a
lko
ho
lu1
90
00
0,0
00
,00
19
0 0
00
,00
215 6
42,9
3113,5
0
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 8
- w
pły
wy
z o
pła
ty a
dia
cen
ckie
j1
5 0
00
,00
50
00
0,0
06
5 0
00
,00
127 8
23,2
9196,6
5
- w
pły
wy
z o
pła
ty p
lan
isty
czn
ej3
0 0
00
,00
0,0
03
0 0
00
,00
35 6
43,5
1118,8
1
- w
pły
wy
z o
pła
t za
za
jęci
e p
asa
dro
go
weg
o5
0 0
00
,00
0,0
05
0 0
00
,00
51 7
51,8
4103,5
0
- o
pła
ta b
ędą
ca w
aru
nki
em
wyr
ejes
tro
wa
nia
nie
istn
ieją
ceg
o
po
jazd
u
0,0
00
,00
0,0
01 7
36,0
0-
- w
pły
wy
z o
pła
t za
go
spo
da
row
an
ie
od
pa
da
mi
kom
un
aln
ymi
1 0
00
00
0,0
0-1
00
0 0
00
,00
0,0
0-
- w
pły
wy
z o
pła
ty e
ksp
loa
tacy
jnej
1
00
0 0
00
,00
77
1 0
00
,00
1 7
71
00
0,0
01 7
71 3
32,9
7100,0
2
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h o
pła
t0
,00
0,0
00
,00
116,0
0-
- o
dse
tki
od
nie
term
ino
wyc
h w
pła
t z
tyt.
po
da
tkó
w i
op
łat
(osó
b f
iz..
)0
,00
0,0
00
,00
142,4
8 -
- p
ozo
sta
łe o
dse
tki
0,0
03
20
,00
32
0,0
0324,9
5-
- w
pły
wy
z u
dzi
ału
w p
od
atk
u
do
cho
do
wym
os.
Fiz
yczn
ych
PIT
10
17
0 8
82
,00
0,0
01
0 1
70
88
2,0
010 2
59 0
54,0
0100,8
7
- w
pły
wy
z u
dzi
ału
w p
od
atk
u
do
cho
do
wym
od
osó
b p
raw
nyc
h C
IT5
00
00
0,0
0-3
00
00
0,0
02
00
00
0,0
0152 4
59,9
676,2
3
75
7O
bsł
ug
a d
ług
u p
ub
licz
neg
o0
,00
0,0
00
,00
34,3
2-
0,0
0
do
cho
dy
bie
żące
0,0
00,0
00,0
034,3
2-
- p
ozo
sta
łe o
dse
tki
0,0
00
,00
0,0
034,3
2-
75
8R
óżn
e ro
zlic
zen
ia1
1 8
99
52
6,0
02
85
51
1,0
01
2 1
85
03
7,0
012 1
85 0
37,0
0100,0
035,4
8
sub
wen
cja
bie
żąca
11
89
9 5
26
,00
28
5 5
11
,00
12
18
5 0
37
,00
12 1
85 0
37,0
0100,0
0
- c
zęść
ośw
iato
wa
su
bw
encj
i
og
óln
ej d
la j
st1
1 8
99
52
6,0
02
85
51
1,0
01
2 1
85
03
7,0
012 1
85 0
37,0
0100,0
0
80
1O
świa
ta i
wych
ow
anie
,1
86
6 1
77
,00
27
1 4
82
,00
2 1
37
65
9,0
02 0
71 1
52,8
396,8
96,0
3
do
cho
dy
bie
żące
1 2
20
76
6,0
01
6 8
24
,00
1 2
37
59
0,0
01 1
73 9
19,5
394,8
6
- g
rzyw
ny
i ka
ry p
ien
ieżn
e o
d o
sób
pra
wn
ych
i i
nn
ych
jed
no
stek
org
an
iza
cyjn
ych
0,0
00
,00
0,0
01 0
56,8
2
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 9
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h o
pła
t1
78
,00
0,0
01
78
,00
331,6
0186,2
9
- d
och
od
y z
na
jmu
, d
zier
żaw
y
skła
dn
ikó
w m
ają
tko
wyc
h
2 1
00
,00
3 7
24
,00
5 8
24
,00
21 8
69,0
0375,5
0
- w
pły
wy
z u
słu
g9
59
17
2,0
00
,00
95
9 1
72
,00
875 5
65,3
091,2
8
- p
ozo
sta
łe o
dse
tki
13
74
3,0
00
,00
13
74
3,0
07 0
80,6
651,5
2
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h d
och
od
ów
24
5 5
73
,00
13
10
0,0
02
58
67
3,0
0267 7
62,8
5103,5
1
- w
pły
wy
ze z
wro
tów
do
tacj
i o
raz
pła
tno
ści,
w t
ym w
yko
rzys
tan
ych
nie
zgo
dn
ie z
prz
ezn
acz
enie
m
0,0
00
,00
0,0
0253,3
0-
do
tacj
e ce
low
e b
ieżą
ce6
45
41
1,0
01
24
24
4,0
07
69
65
5,0
0766 4
99,0
099,5
9
do
cho
dy
ma
jątk
ow
e0
,00
0,0
00
,00
320,3
0-
- d
och
od
y ze
sp
rzed
aży
skł
ad
nik
ów
ma
jątk
ow
ych
0,0
00
,00
0,0
0320,3
0-
do
tacj
e ce
low
e m
ają
tko
we
0,0
01
30
41
4,0
01
30
41
4,0
0130 4
14,0
0100,0
0
85
1O
chro
na
zdro
wia
0,0
03
85
0,0
03
85
0,0
03 8
57,1
20,0
1
do
cho
dy
bie
żące
0,0
03
85
0,0
03
85
0,0
03 8
57,1
2-
- o
dse
tki
od
do
tacj
i w
yko
rzys
tan
ych
nie
zgo
dn
ie z
prz
ezn
acz
enie
m0
,00
13
0,0
01
30
,00
131,0
0
- w
pły
wy
ze z
wro
tów
do
tacj
i o
raz
pła
tno
ści,
w t
ym w
yko
rzys
tan
ych
nie
zgo
da
nie
z p
rzez
na
czen
iem
0,0
03
72
0,0
03
72
0,0
03 7
26,1
2-
85
2P
om
oc
spo
łecz
na,
1 8
13
75
2,0
01
53
92
4,0
01
96
7 6
76
,00
1 9
23 8
35,2
997,7
75,6
0
do
cho
dy
bie
żące
15
71
0,0
00
,00
15
71
0,0
014 7
04,3
493,6
0
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h o
pła
t0
,00
0,0
00
,00
11,6
0-
- p
ozo
sta
łe o
dse
tki
3 0
50
,00
0,0
03
05
0,0
01 2
35,4
640,5
1
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h d
och
od
ów
4 3
60
,00
0,0
04
36
0,0
02 5
43,0
958,3
3
- d
och
od
y zw
iąza
ne
z re
ali
zacj
ą
zad
ań
z z
akr
esu
ad
min
istr
acj
i
rzą
do
wej
8 3
00
,00
0,0
08
30
0,0
010 9
14,1
9-
do
tacj
e ce
low
e b
ieżą
ce1
79
8 0
42
,00
15
3 9
24
,00
1 9
51
96
6,0
01 9
09 1
30,9
597,8
1
85
4E
du
kac
yjn
a o
pie
ka
wych
ow
awcz
a,0
,00
18
55
8,0
01
8 5
58
,00
11 3
41,5
861,1
10,0
3
do
tacj
e ce
low
e b
ieżą
ce0
,00
18
55
8,0
01
8 5
58
,00
11 3
41,5
861,1
1
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 10
90
0G
osp
od
ark
a k
om
un
aln
a i
och
ron
a
śro
do
wis
ka,
1 8
61
12
1,0
09
12
52
2,0
02
77
3 6
43
,00
2 8
77 2
96,8
3103,7
48,3
8
do
cho
dy
bie
żące
50
00
0,0
01
01
8 4
70
,00
1 0
68
47
0,0
01 1
75 2
79,2
8110,0
0
- w
pły
wy
z o
pła
ty p
rod
ukt
ow
ej0
,00
27
0,0
02
70
,00
373,8
2
- w
pły
wy
z o
pła
t za
go
spo
da
row
an
ie
od
pa
da
mi
kom
un
aln
ymi
0,0
01
00
0 0
00
,00
1 0
00
00
0,0
01 1
02 0
89,9
2110,2
1
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h o
pła
t5
0 0
00
,00
17
35
0,0
06
7 3
50
,00
71 4
07,1
4106,0
2
- o
dse
tki
od
nie
term
ino
wyc
h w
pła
t z
tyt.
po
da
tkó
w i
op
łat
0,0
03
10
,00
31
0,0
0869,0
0280,3
2
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h d
och
od
ów
0,0
05
40
,00
54
0,0
0539,4
0
do
tacj
e ce
low
e b
ieżą
ce0
,00
27
00
0,0
02
7 0
00
,00
26 2
01,5
597,0
4
do
tacj
e ce
low
e m
ają
tko
we
1 8
11
12
1,0
0-1
32
94
8,0
01
67
8 1
73
,00
1 6
75 8
16,0
099,8
6
92
1K
ult
ura
i o
chro
na
dzi
edzi
ctw
a
nar
od
ow
ego
,0
,00
25
1,0
02
51
,00
251,0
0-
0,0
0
do
cho
dy
bie
żące
0,0
02
51
,00
25
1,0
0251,0
0-
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h d
och
od
ów
0,0
02
51
,00
25
1,0
0251,0
0-
92
6K
ult
ura
fiz
ycz
na
20
0 8
03
,00
11
7 0
58
,00
31
7 8
61
,00
349 3
84,4
3109,9
21,0
2
do
cho
dy
bie
żące
61
60
0,0
02
2 8
98
,00
84
49
8,0
0116 0
21,4
3137,3
1
- g
rzyw
ny
i ka
ry p
ien
ieżn
e o
d o
sób
pra
wn
ych
i i
nn
ych
jed
no
stek
org
an
iza
cyjn
ych
0,0
01
5 4
98
,00
15
49
8,0
015 4
98,0
0
- d
och
od
y z
na
jmu
i d
zier
żaw
y
skła
dn
ikó
w m
ają
tko
wyc
h
3 6
00
,00
0,0
03
60
0,0
08 0
87,0
0 -
- o
dse
tki
od
do
tacj
i w
yko
rzys
tan
ych
nie
zgo
dn
ie z
prz
ezn
acz
enie
m0
,00
0,0
00
,00
18,2
6-
- p
ozo
sta
łe o
dse
tki
0,0
00
,00
0,0
0103,2
0-
- o
trzy
ma
ne
spa
dki
, za
pis
y i
da
row
izn
y w
po
sta
ci p
ien
iężn
ej0
,00
0,0
00
,00
950,0
0-
- w
pły
wy
z ró
żnyc
h d
och
od
ów
58
00
0,0
05
50
0,0
06
3 5
00
,00
89 4
62,6
3140,8
9
- w
pły
wy
ze z
wro
tów
do
tacj
i o
raz
pła
tno
ści
wyk
orz
ysta
nyc
h
nie
zgo
da
nie
z p
rzez
na
czen
iem
0,0
01
90
0,0
01
90
0,0
01 9
02,3
4 -
do
tacj
e ce
low
e m
ają
tko
we
13
9 2
03
,00
94
16
0,0
02
33
36
3,0
0233 3
63,0
0100,0
0
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 11
3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy.
Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r.
stwierdza się, że:
1. Plan dochodów (po zmianach) zamknął się kwotą 38.883.739,00 zł, w stosunku do planu pierwotnego
nastąpił spadek o 3.894.137,00 zł, tj. o 9,10 %.
Zmniejszenia w ciągu roku to:
Dochody bieżące własne o 6.967.002,00 zł tj. o 27,74%.
Zwiększenia w ciągu roku – to:
dotacje celowe i inne środki (bieżące) o 605.540,00 zł, tj. o 23,47 %,
dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) o 2.181.814,00 zł, tj. o 76,02 %,
subwencje (bieżące) o 285.511,00 zł tj. o 2,40 %.
2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 34.342.506,11 zł co stanowi 88,32 % realizacji planu, z tego:
dochody bieżące (własne) zrealizowano w kwocie 15.637.474,49 zł stanowiącej 86,16 % planu,
dochody majątkowe (własne) zrealizowano w kwocie 103.554,51 zł stanowiącej 33,62 % planu,
dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w kwocie 3.070.479,26 zł stanowiącej 96,24 %
planu,
dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) zrealizowano w kwocie 3.345.960,85 zł stanowiącej 66,23
% planu,
subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w kwocie 12.185.037,00 zł stanowiącej 100,00 %
planu.
3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 r.
wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2015 jak i z lat ubiegłych. Są to
między innymi zaległości z tytułu:
podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
należne odsetki z tytułu zaległości od osób fizycznych i prawnych,
czynszów mieszkaniowych i opłat za media wraz z należnymi odsetkami,
sprzedaży nieruchomości wraz z należnymi odsetkami.
Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych
Urzędów Skarbowych. Występują również przypadki, gdzie egzekucja z różnych powodów okazuje się
nieskuteczna i postępowania egzekucyjne są wtedy przez Urzędy Skarbowe umarzane, a tytuły
wykonawcze zwracane do tutejszego Urzędu Gminy. Na podstawie zwróconych tytułów wykonawczych
bądź decyzji wymiarowych Gmina Suszec dokonała licznych zabezpieczeń w postaci hipotek
przymusowych na księgach wieczystych podatników w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.
Na dzień 31.12.2015 r. kwota zaległości zabezpieczona hipoteką, z tytułu:
podatku od środków transportowych wynosiła 13.839,00 zł
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 12
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosiła 174.396,27 zł
Gmina Suszec zabezpieczyła hipoteką sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie 15 295,82 zł. Ponadto
hipotekami zabezpieczono również należności długoterminowe z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie
13.811,16 zł oraz z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności
w kwocie 52.194,21 zł.
Ponadto z analizy sprawozdania wynika, że wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od
osób prawnych wynosi -4.026.415,30 zł, co wynika z faktu dokonywania zwrotu nadpłaty tego podatku, w
związku z Decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylającymi Decyzje Wójta Gminy
Suszec określające zobowiązania podatkowe za lata 2003-2005. Kwota nadpłaty pozostałej do zwrotu na
dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1.952.748,00 zł i stanowi zwrot podatku od nieruchomości za rok 2007.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie 1.771.332,97 zł, natomiast wpływy z
innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw kształtowały się w kwocie 1.319.044,56 zł, a składają się na to:
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.102.089,92 zł,
opłata będąca warunkiem wyrejestrowania nieistniejącego pojazdu w wysokości 1.736,00 zł,
opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 51.751,84 zł,
opłata planistyczna w wysokości 35.643,51 zł,
opłata adiacencka w wysokości 127.823,29 zł.
4. Opis wykonania na dzień 31 grudnia 2015 roku skutków obniżenia stawek podatku i skutków zwolnienia z
podatku:
a) podatek od nieruchomości:
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały
XLIX/81/403/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 23.10.2014 r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości:
Osoby fizyczne 563.212,26
Osoby prawne 305.096,12
RAZEM: 868.308,38
Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały Nr
XXXVIII/66/310/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 21.11.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości:
Osoby fizyczne 19.239,73
Osoby prawne 33.337,70
RAZEM: 52.577,43
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 13
b) podatek rolny:
Skutki obniżenia stawek w podatku rolnym zostały obliczone na podstawie uchwały nr
L/90/412/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 13.11.2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015:
Osoby fizyczne 23.507,13
Osoby prawne 681,41
RAZEM: 24.188,54
c) podatek od środków transportowych:
Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie
uchwały Nr XLIX/82/404/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 23.10.2014 r. w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych :
Osoby fizyczne 142.798,00
Osoby prawne 65.903,00
RAZEM: 208.701,00
Skutki zwolnień z podatku od środków transportowych
Osoby fizyczne 0,00 zł
Osoby prawne 0,00 zł
RAZEM: 0,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej,
w tym:
umorzenie zaległości 1.136,40 zł
umorzenie odsetek od zaległości 5.642,00 zł
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym: 8.461,40 zł
- zaległości 8.461,40 zł
- odsetki 0,00 zł
5. Gmina jako płatnik VAT przekazała do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym podatek VAT
w wysokości 44.450,00 zł. Zapłacona kwota podatku VAT wynika z deklaracji za miesiące od grudnia
2014 r. do listopada 2015 r.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 14
C.
Sp
raw
ozd
an
ie z
wy
ko
na
nia
wy
da
tkó
w b
ud
żetu
gm
iny z
a 2
015 r
.
1.
Wyd
atk
i b
ud
żetu
gm
iny
w p
od
zia
le n
a b
ieżą
ce i
mają
tkow
e ora
z z
wyod
ręb
nie
nie
m g
rup
.
Pla
n p
ierw
otn
yZ
mia
ny w
cią
gu
rok
u
Pla
n p
o
zmia
na
chW
yk
on
an
ie%
rea
liza
cji
Str
uk
tura
wy
da
tkó
w
%
37 0
92 7
96,0
0-6
81 6
78,0
03
6 4
11
11
8,0
03
4 0
35
94
8,7
19
3,4
88
4,3
7
31 2
58 8
90,0
0-6
55 8
85,0
03
0 6
03
00
5,0
02
8 5
18
86
5,9
59
3,1
97
0,6
9
19 4
22 6
72,0
0233 6
74,0
01
9 6
56
34
6,0
01
8 7
51
28
2,5
59
5,4
04
6,4
8
11 8
36 2
18,0
0-8
89 5
59,0
01
0 9
46
65
9,0
09
76
7 5
83
,40
89
,23
24
,21
2 7
51 9
85,0
0-8
7 4
23,0
02
66
4 5
62
,00
2 5
10
47
9,0
19
4,2
26
,22
2 9
62 8
88,0
0101 6
65,0
03
06
4 5
53
,00
2 9
27
80
2,7
29
5,5
47
,26
64 0
33,0
00,0
06
4 0
33
,00
64
03
2,2
71
00
,00
0,1
6
40 0
00,0
0-4
0 0
00,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
15 0
00,0
0-3
5,0
01
4 9
65
,00
14
76
8,7
69
8,6
90
,04
7 1
41 7
68,0
02 2
31 7
94,0
09
37
3 5
62
,00
6 3
05
01
5,2
06
7,2
61
5,6
3
7 1
41 7
68,0
02 1
91 7
94,0
09
33
3 5
62
,00
6 2
65
01
5,2
06
7,1
21
5,5
3
2 7
77 4
71,0
04 1
35,0
02
78
1 6
06
,00
2 5
10
52
0,6
49
0,2
56
,22
14 1
47,0
0237 5
00,0
02
51
64
7,0
02
22
39
9,3
78
8,3
80
,55
0,0
040 0
00,0
04
0 0
00
,00
40
00
0,0
0 -
0,1
0
44 2
34 5
64,0
01 5
50 1
16,0
04
5 7
84
68
0,0
04
0 3
40
96
3,9
18
8,1
11
00
,00
- w
ydat
ki
na
real
izac
ję p
rogra
mó
w f
inan
sow
anych
z
ud
ział
em ś
rodków
, o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust
. 1 p
kt
2 i
3
b)
zakup i
obję
cie
akcj
i i
ud
ział
ów
Ra
zem
wy
da
tki
f) w
ydat
ki
na
ob
słu
gę
dłu
gu
jst
- w
ydat
ki
na
wyn
agro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od
nic
h n
alic
zane
e) w
ydat
ki
na
wyp
łaty
z t
ytu
łu p
orę
czeń
i g
war
ancj
i
ud
ziel
onych
prz
ez j
st
II.
Wyd
atk
i m
ają
tko
we
a) i
nw
esty
cje
i za
ku
py i
nw
esty
cyjn
e, w
tym
:
- d
ota
cje
na
zadan
ia i
nw
esty
cyjn
e
d)
wydat
ki
na
real
izac
ję p
rogra
mó
w f
inan
sow
anych
z
ud
ział
em ś
rodków
, o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust
. 1 p
kt
2 i
3
Wy
szcz
egó
lnie
nie
I. W
yd
atk
i b
ieżą
ce
b)
wydat
ki
na
do
tacj
e n
a za
dan
ia b
ieżą
ce
c) w
ydat
ki
na
świa
dcz
enia
na
rzec
z o
sób
fiz
ycz
nych
-
wydat
ki
zwią
zan
e z
real
izac
ją z
adań
sta
tuto
wych
a) w
ydat
ki
bie
żące
jed
no
stek
bu
dże
tow
ych
w w
yso
kośc
i, z
czeg
o:
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 15
2.
Zm
ian
y w
pla
nie
wy
da
tkó
w b
ud
żetu
gm
iny o
raz
wyk
on
an
ie w
yd
atk
ów
wed
ług ź
ród
eł i
rozd
ziałó
w k
lasy
fik
acj
i b
ud
żeto
wej
.
Dzi
ał
Rozd
ział
Na
zwa
Pla
n p
ierw
otn
yZ
mia
ny w
cią
gu
rok
u
Pla
n p
o
zmia
na
chW
yk
on
an
ie%
rea
liza
cji
Str
uk
tura
wy
da
tkó
w
%
010
Ro
lnic
two
i ł
ow
iect
wo
, w
ty
m:
194 0
00,0
076 7
20,0
02
70
72
0,0
02
56
29
3,3
49
4,6
70
,64
01008
Mel
iora
cje
wo
dn
e77 0
00,0
0-3
5 0
00,0
04
2 0
00
,00
39
01
7,9
09
2,9
00
,10
wy
da
tki
bie
żące
77 0
00,0
0-3
5 0
00,0
04
2 0
00
,00
39
01
7,9
09
2,9
0
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
39 0
00,0
03 0
00,0
04
2 0
00
,00
39
01
7,9
09
2,9
0
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e38 0
00,0
0-3
8 0
00,0
00
,00
0,0
00
,00
01009
Sp
ółk
i w
od
ne
20 0
00,0
030 0
00,0
05
0 0
00
,00
50
00
0,0
01
00
,00
0,1
2
wy
da
tki
bie
żące
20 0
00,0
030 0
00,0
05
0 0
00
,00
50
00
0,0
01
00
,00
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
20 0
00,0
030 0
00,0
05
0 0
00
,00
50
00
0,0
01
00
,00
01030
Izb
y r
oln
icze
12 0
00,0
00,0
01
2 0
00
,00
11
34
9,0
99
4,5
80
,03
wy
da
tki
bie
żące
12 0
00,0
00,0
01
2 0
00
,00
11
34
9,0
99
4,5
8
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
12 0
00,0
00,0
01
2 0
00
,00
11
34
9,0
99
4,5
8
01095
Po
zost
ała
dzi
ałal
no
ść (
zbió
rka
odpad
ów
,
och
ron
a śr
od
ow
iska)
85 0
00,0
081 7
20,0
01
66
72
0,0
01
55
92
6,3
59
3,5
30
,39
wy
da
tki
bie
żące
85 0
00,0
081 7
20,0
01
66
72
0,0
01
55
92
6,3
59
3,5
3
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
85 0
00,0
079 7
22,0
01
64
72
2,0
01
53
93
1,2
09
3,4
5
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e0,0
01 9
98,0
01
99
8,0
01
99
5,1
59
9,8
6
020
Leś
nic
two
- g
osp
od
ark
a l
eśn
a
(do
ka
rmia
nie
zw
ierz
yn
y)
15 2
20,0
00,0
01
5 2
20
,00
15
02
1,2
69
8,6
90
,04
02001
Go
spo
dar
ka
leśn
a15 2
20,0
00,0
01
5 2
20
,00
15
02
1,2
69
8,6
90
,04
wy
da
tki
bie
żące
15 2
20,0
00,0
01
5 2
20
,00
15
02
1,2
69
8,6
9
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 16
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
15 2
20,0
00,0
01
5 2
20
,00
15
02
1,2
69
8,6
9
600
Tra
nsp
ort
i ł
ącz
no
ść, w
ty
m:
3 7
13 1
47,0
01 8
81 3
94,0
05
59
4 5
41
,00
3 7
75
80
1,2
26
7,4
99
,36
60004
Lo
kal
ny t
ran
spo
rt z
bio
row
y565 6
47,0
0-9
500,0
05
56
14
7,0
04
70
92
3,6
18
4,6
81
,17
wy
da
tki
bie
żące
471 5
00,0
0-9
500,0
04
62
00
0,0
04
57
04
6,6
39
8,9
3
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
470 0
00,0
0-8
000,0
04
62
00
0,0
04
57
04
6,6
39
8,9
3
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
1 5
00,0
0-1
500,0
00
,00
0,0
00
,00
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e94 1
47,0
00,0
09
4 1
47
,00
13
87
6,9
81
4,7
4
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
w t
ym:
94 1
47,0
00,0
09
4 1
47
,00
13
87
6,9
81
4,7
4
* d
ota
cje
na
za
da
nia
in
wes
tycy
jne
14 1
47,0
00,0
01
4 1
47
,00
13
87
6,9
89
8,0
9
60014
Dro
gi
pu
bli
czn
e p
ow
iato
we
91 0
00,0
0239 0
00,0
03
30
00
0,0
02
41
10
6,1
77
3,0
60
,60
wy
da
tki
bie
żące
91 0
00,0
039 0
00,0
01
30
00
0,0
07
0 0
83
,78
53
,91
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
91 0
00,0
039 0
00,0
01
30
00
0,0
07
0 0
83
,78
53
,91
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e0,0
0200 0
00,0
02
00
00
0,0
01
71
02
2,3
98
5,5
1
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
w t
ym:
0,0
0200 0
00,0
02
00
00
0,0
01
71
02
2,3
98
5,5
1
* d
ota
cje
na
za
da
nia
in
wes
tycy
jne
0,0
0200 0
00,0
02
00
00
0,0
01
71
02
2,3
98
5,5
1
60016
Dro
gi
pu
bli
czn
e gm
inn
e3 0
56 5
00,0
01 6
36 8
94,0
04
69
3 3
94
,00
3 0
48
97
0,5
56
4,9
67
,56
wy
da
tki
bie
żące
791 5
00,0
0-1
70 9
00,0
06
20
60
0,0
05
48
07
8,6
78
8,3
1
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
763 0
00,0
0-1
58 0
00,0
06
05
00
0,0
05
35
37
3,6
78
8,4
9
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e28 5
00,0
0-1
2 9
00,0
01
5 6
00
,00
12
70
5,0
08
1,4
4
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e2 2
65 0
00,0
01 8
07 7
94,0
04
07
2 7
94
,00
2 5
00
89
1,8
86
1,4
0
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 17
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
w t
ym:
2 2
65 0
00,0
01 8
07 7
94,0
04
07
2 7
94
,00
2 5
00
89
1,8
86
1,4
0
* w
yda
tki
na
rea
liza
cję
pro
gra
mów
fin
an
sow
an
ych
z u
dzi
ałe
m ś
rodkó
w,
o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust
. 1 p
kt 2
i 3
650 0
00,0
00,0
06
50
00
0,0
06
22
48
2,4
49
5,7
7
* d
ota
cje
na
za
da
nia
in
wes
tycy
jne
0,0
037 5
00,0
03
7 5
00
,00
37
50
0,0
01
00
,00
60095
Po
zost
ała
dzi
ałal
no
ść0,0
015 0
00,0
01
5 0
00
,00
14
80
0,8
99
8,6
70
,04
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e0,0
015 0
00,0
01
5 0
00
,00
14
80
0,8
99
8,6
7
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
0,0
015 0
00,0
01
5 0
00
,00
14
80
0,8
99
8,6
7
700
Go
spo
da
rka
mie
szk
an
iow
a,
w t
ym
:699 1
05,0
024 2
00,0
07
23
30
5,0
05
21
97
0,9
57
2,1
61
,29
70004
Ró
żne
jed
no
stki
ob
słu
gi
go
spodar
ki
mie
szkan
iow
ej254 1
05,0
0-1
2 8
00,0
02
41
30
5,0
09
6 2
90
,05
39
,90
0,2
4
wy
da
tki
bie
żące
234 1
05,0
0-2
9 8
00,0
02
04
30
5,0
08
1 3
54
,55
39
,82
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
220 3
05,0
0-2
9 0
00,0
01
91
30
5,0
07
2 0
81
,20
37
,68
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e13 8
00,0
0-8
00,0
01
3 0
00
,00
9 2
73
,35
71
,33
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e20 0
00,0
017 0
00,0
03
7 0
00
,00
14
93
5,5
04
0,3
7
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
20 0
00,0
017 0
00,0
03
7 0
00
,00
14
93
5,5
04
0,3
7
70005
Go
spo
dar
ka
gru
nta
mi
i n
ieru
chom
ośc
iam
i445 0
00,0
037 0
00,0
04
82
00
0,0
04
25
68
0,9
08
8,3
21
,06
wy
da
tki
bie
żące
345 0
00,0
037 0
00,0
03
82
00
0,0
03
54
83
8,7
29
2,8
9
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
345 0
00,0
037 0
00,0
03
82
00
0,0
03
54
83
8,7
29
2,8
9
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e100 0
00,0
00,0
01
00
00
0,0
07
0 8
42
,18
70
,84
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
100 0
00,0
00,0
01
00
00
0,0
07
0 8
42
,18
70
,84
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 18
710
Dzi
ała
lno
ść u
słu
go
wa
, w
ty
m:
269 1
00,0
019 0
00,0
02
88
10
0,0
02
03
39
5,6
17
0,6
00
,50
71004
Pla
ny z
ago
spo
dar
ow
ania
prz
estr
zenneg
o189 0
00,0
025 0
00,0
02
14
00
0,0
01
37
84
3,4
86
4,4
10
,34
wy
da
tki
bie
żące
189 0
00,0
025 0
00,0
02
14
00
0,0
01
37
84
3,4
86
4,4
1
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
183 0
00,0
025 0
00,0
02
08
00
0,0
01
37
84
3,4
86
6,2
7
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e6 0
00,0
00,0
06
00
0,0
00
,00
0,0
0
71013
Pra
ce g
eod
ezyjn
e i
kar
togra
ficz
ne
74 5
00,0
0-6
000,0
06
8 5
00
,00
63
86
7,8
09
3,2
40
,16
wy
da
tki
bie
żące
74 5
00,0
0-6
000,0
06
8 5
00
,00
63
86
7,8
09
3,2
4
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
74 5
00,0
0-6
000,0
06
8 5
00
,00
63
86
7,8
09
3,2
4
71035
Cm
enta
rze
(utr
zym
anie
mie
jsc
pam
ięci
)5 6
00,0
00,0
05
60
0,0
01
68
4,3
33
0,0
80
,00
wy
da
tki
bie
żące
5 6
00,0
00,0
05
60
0,0
01
68
4,3
33
0,0
8
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
4 9
00,0
0-3
00,0
04
60
0,0
01
38
4,3
33
0,0
9
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e700,0
0300,0
01
00
0,0
03
00
,00
30
,00
750
Ad
min
istr
acj
a p
ub
licz
na
, w
tym
:4 9
89 8
29,0
0-3
38 0
42,0
04
65
1 7
87
,00
4 0
95
92
7,5
88
8,0
51
0,1
5
75011
Urz
ędy w
oje
wó
dzk
ie
46 7
73,0
0173,0
04
6 9
46
,00
44
81
4,4
19
5,4
60
,11
wy
da
tki
bie
żące
46 7
73,0
0173,0
04
6 9
46
,00
44
81
4,4
19
5,4
6
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
2 8
00,0
0-1
600,0
01
20
0,0
01
20
0,0
01
00
,00
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e43 9
73,0
01 7
73,0
04
5 7
46
,00
43
61
4,4
19
5,3
4
75022
Rad
y G
min
(m
iast
i m
iast
na
pra
wac
h
po
wia
tu)
278 3
20,0
0-5
8 9
10,0
02
19
41
0,0
02
12
41
4,3
29
6,8
10
,53
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 19
wy
da
tki
bie
żące
278 3
20,0
0-5
8 9
10,0
02
19
41
0,0
02
12
41
4,3
29
6,8
1
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h244 7
20,0
0-6
6 0
90,0
01
78
63
0,0
01
72
34
4,1
29
6,4
8
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
33 6
00,0
07 1
80,0
04
0 7
80
,00
40
07
0,2
09
8,2
6
75023
Urz
ędy G
min
(m
iast
i m
iast
na
pr.
pow
iatu
)4 5
47 8
96,0
0-2
49 4
82,0
04
29
8 4
14
,00
3 7
65
19
4,5
28
7,5
99
,33
wy
da
tki
bie
żące
4 0
24 7
46,0
0-2
49 4
82,0
03
77
5 2
64
,00
3 3
96
14
2,3
08
9,9
6
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h8 9
60,0
0-1
460,0
07
50
0,0
06
74
3,3
48
9,9
1
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
772 7
30,0
0-1
35 4
60,0
06
37
27
0,0
05
38
19
0,1
98
4,4
5
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e3 2
43 0
56,0
0-1
12 5
62,0
03
13
0 4
94
,00
2 8
51
20
8,7
79
1,0
8
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e523 1
50,0
00,0
05
23
15
0,0
03
69
05
2,2
27
0,5
4
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
523 1
50,0
00,0
05
23
15
0,0
03
69
05
2,2
27
0,5
4
75075
Pro
mo
cja
jed
no
stki
sam
orz
ądu
tery
tori
aln
ego
111 0
00,0
0-3
0 0
00,0
08
1 0
00
,00
67
64
5,9
58
3,5
10
,17
wy
da
tki
bie
żące
111 0
00,0
0-3
0 0
00,0
08
1 0
00
,00
67
64
5,9
58
3,5
1
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych,
w t
ym:
106 0
00,0
0-2
8 0
00,0
07
8 0
00
,00
66
08
5,9
58
4,7
3
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e5 0
00,0
0-2
000,0
03
00
0,0
01
56
0,0
05
2,0
0
75095
Po
zost
ała
dzi
ałal
no
ść5 8
40,0
0177,0
06
01
7,0
05
85
8,3
89
7,3
60
,01
wy
da
tki
bie
żące
5 8
40,0
0177,0
06
01
7,0
05
85
8,3
89
7,3
6
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
0,0
0177,0
01
77
,00
17
6,3
89
9,6
5
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
5 8
40,0
00,0
05
84
0,0
05
68
2,0
09
7,2
9
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 20
751
Urz
ędy
na
czel
ny
ch o
rga
nó
w
wła
dzy
pa
ńst
wo
wej
, k
on
tro
li i
och
ron
y p
raw
a
ora
z są
do
wn
ictw
a, w
ty
m:
1 9
00,0
086 9
21,0
08
8 8
21
,00
84
99
4,4
49
5,6
90
,21
75101
Urz
ędy n
acze
lnych
org
ano
w w
ładzy
pań
stw
ow
ej, ko
ntr
oli
i o
chro
ny p
raw
a
(rej
estr
wyb
.)
1 9
00,0
00,0
01
90
0,0
01
89
8,4
69
9,9
20
,00
wy
da
tki
bie
żące
1 9
00,0
00,0
01
90
0,0
01
89
8,4
69
9,9
2
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e1 9
00,0
00,0
01
90
0,0
01
89
8,4
69
9,9
2
75107
Wyb
ory
Pre
zyd
enta
Rze
czyp
osp
oli
tej
Po
lskie
j0,0
038 6
69,0
03
8 6
69
,00
38
66
2,2
89
9,9
80
,10
wy
da
tki
bie
żące
0,0
038 6
69,0
03
8 6
69
,00
38
66
2,2
89
9,9
8
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h0,0
021 1
20,0
02
1 1
20
,00
21
12
0,0
01
00
,00
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
0,0
05 1
15,0
05
11
5,0
05
11
3,7
79
9,9
8
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dki
od n
ich
na
licz
an
e0,0
012 4
34,0
01
2 4
34
,00
12
42
8,5
19
9,9
6
75108
Wyb
ory
do
Sej
mu
i S
enat
u0,0
023 3
20,0
02
3 3
20
,00
20
67
1,5
78
8,6
40
,05
wy
da
tki
bie
żące
0,0
023 3
20,0
02
3 3
20
,00
20
67
1,5
78
8,6
4
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h0,0
012 3
20,0
01
2 3
20
,00
9 7
60
,00
79
,22
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
0,0
03 7
45,0
03
74
5,0
03
66
8,9
39
7,9
7
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dki
od n
ich
na
licz
an
e0,0
07 2
55,0
07
25
5,0
07
24
2,6
49
9,8
3
75109
Wyb
ory
do
rad
gm
in, ra
d p
ow
iató
w i
sejm
ikó
w w
oje
wó
dzt
w, w
ybory
wójt
ów
,
bu
rmis
trzó
w i
pre
zyd
entó
w m
iast
ora
z
refe
ren
da
gm
inn
e, p
ow
iato
we
i
wo
jew
ód
zkie
0,0
05 4
64,0
05
46
4,0
04
60
5,5
68
4,2
90
,01
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 21
wy
da
tki
bie
żące
0,0
05 4
64,0
05
46
4,0
04
60
5,5
68
4,2
9
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h0,0
03 9
55,0
03
95
5,0
03
10
5,0
07
8,5
1
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
0,0
0530,0
05
30
,00
52
3,8
49
8,8
4
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e0,0
0979,0
09
79
,00
97
6,7
29
9,7
7
75110
Ref
eren
da
ogó
lno
kra
jow
e i
konst
ytu
cyjn
e0,0
019 4
68,0
01
9 4
68
,00
19
15
6,5
79
8,4
00
,05
wy
da
tki
bie
żące
0,0
019 4
68,0
01
9 4
68
,00
19
15
6,5
79
8,4
0
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h0,0
010 5
60,0
01
0 5
60
,00
10
28
0,0
09
7,3
5
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
0,0
03 3
41,0
03
34
1,0
03
31
9,8
19
9,3
7
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e0,0
05 5
67,0
05
56
7,0
05
55
6,7
69
9,8
2
752
Ob
ron
a n
aro
do
wa
300,0
00,0
03
00
,00
29
7,4
19
9,1
40
,00
75212
Po
zost
ałe
wyd
atki
ob
ron
ne
300,0
00,0
03
00
,00
29
7,4
19
9,1
40
,00
wy
da
tki
bie
żące
300,0
00,0
03
00
,00
29
7,4
19
9,1
4
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
300,0
0-2
50,0
05
0,0
04
7,4
19
4,8
2
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e0,0
0250,0
02
50
,00
25
0,0
01
00
,00
754
Bez
pie
czeń
stw
o p
ub
licz
ne
i och
ron
a
prz
eciw
po
żaro
wa
, w
ty
m:
243 7
66,0
05 0
00,0
02
48
76
6,0
02
03
49
2,6
08
1,8
00
,50
75405
Ko
men
dy P
ow
iato
we
Po
licj
i30 0
00,0
01 5
00,0
03
1 5
00
,00
31
50
0,0
01
00
,00
0,0
8
wy
da
tki
bie
żące
30 0
00,0
01 5
00,0
03
1 5
00
,00
31
50
0,0
01
00
,00
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
30 0
00,0
01 5
00,0
03
1 5
00
,00
31
50
0,0
01
00
,00
75411
Ko
men
dy p
ow
iato
we
Pań
stw
ow
ej S
traż
y
Po
żarn
ej0,0
010 0
00,0
01
0 0
00
,00
10
00
0,0
01
00
,00
0,0
2
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 22
wy
da
tki
bie
żące
0,0
010 0
00,0
01
0 0
00
,00
10
00
0,0
01
00
,00
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
0,0
010 0
00,0
01
0 0
00
,00
10
00
0,0
01
00
,00
75412
Och
otn
icze
Str
aże
Po
żarn
e202 9
46,0
0-3
0 0
00,0
01
72
94
6,0
01
35
39
2,5
07
8,2
90
,34
wy
da
tki
bie
żące
192 9
46,0
0-3
0 0
00,0
01
62
94
6,0
01
35
39
2,5
08
3,0
9
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
0,0
04 4
00,0
04
40
0,0
04
40
0,0
01
00
,00
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h36 1
30,0
0-1
4 0
00,0
02
2 1
30
,00
17
31
1,0
27
8,2
2
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
128 1
80,0
0-1
9 7
72,0
01
08
40
8,0
08
5 6
83
,08
79
,04
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e28 6
36,0
0-6
28,0
02
8 0
08
,00
27
99
8,4
09
9,9
7
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e10 0
00,0
00,0
01
0 0
00
,00
0,0
00
,00
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
10 0
00,0
00,0
01
0 0
00
,00
0,0
00
,00
75414
Ob
ron
a cy
wil
na
5 7
00,0
0-1
500,0
04
20
0,0
02
79
4,1
06
6,5
30
,01
wy
da
tki
bie
żące
5 7
00,0
0-1
500,0
04
20
0,0
02
79
4,1
06
6,5
3
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
5 0
00,0
0-1
500,0
03
50
0,0
02
79
4,1
07
9,8
3
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e700,0
00,0
07
00
,00
0,0
00
,00
75421
Zar
ząd
zan
ie k
ryzy
sow
e5 1
20,0
025 0
00,0
03
0 1
20
,00
23
80
6,0
07
9,0
40
,06
wy
da
tki
bie
żące
5 1
20,0
025 0
00,0
03
0 1
20
,00
23
80
6,0
07
9,0
4
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
5 1
20,0
025 0
00,0
03
0 1
20
,00
23
80
6,0
07
9,0
4
757
Ob
słu
ga
dłu
gu
pu
bli
czn
ego,
w t
ym
:55 0
00,0
0-4
0 0
00,0
01
5 0
00
,00
14
80
3,0
89
8,6
90
,04
75702
Ob
słu
ga
pap
ieró
w w
arto
ścio
wych
,
kre
dytó
w i
po
życz
ek15 0
00,0
00,0
01
5 0
00
,00
14
80
3,0
89
8,6
90
,04
wy
da
tki
bie
żące
15 0
00,0
00,0
01
5 0
00
,00
14
80
3,0
89
8,6
9
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
0,0
035,0
03
5,0
03
4,3
29
8,0
6
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 23
- o
bsł
ug
a d
ług
u j
st15 0
00,0
0-3
5,0
01
4 9
65
,00
14
76
8,7
69
8,6
9
75704
Ro
zlic
zen
ia z
tytu
łu p
orę
czeń
i g
war
ancj
i
ud
ziel
on
ych
prz
ez S
kar
b P
ańst
wa
lub
jed
no
stkę
sam
orz
ądu
ter
yto
rial
neg
o
40 0
00,0
0-4
0 0
00,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
wy
da
tki
bie
żące
40 0
00,0
0-4
0 0
00,0
00
,00
0,0
00
,00
- w
ypła
ty z
tyt
ułu
po
ręcz
eń i
gw
ara
ncj
i
ud
ziel
on
ych
prz
ez j
st40 0
00,0
0-4
0 0
00,0
00
,00
0,0
00
,00
758
Ró
żne
rozl
icze
nia
, w
ty
m:
168 0
00,0
0-2
5 0
00,0
01
43
00
0,0
01
6 9
07
,74
11
,82
0,0
4
75814
Ró
żne
rozl
icze
nia
fin
anso
we
18 0
00,0
00,0
01
8 0
00
,00
16
90
7,7
49
3,9
30
,04
wy
da
tki
bie
żące
18 0
00,0
00,0
01
8 0
00
,00
16
90
7,7
49
3,9
3
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
18 0
00,0
00,0
01
8 0
00
,00
16
90
7,7
49
3,9
3
75818
Rez
erw
y o
gó
lne
i ce
low
e150 0
00,0
0-2
5 0
00,0
01
25
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
wy
da
tki
bie
żące
150 0
00,0
0-2
5 0
00,0
01
25
00
0,0
00
,00
0,0
0
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
150 0
00,0
0-2
5 0
00,0
01
25
00
0,0
00
,00
0,0
0
801
Ośw
iata
i w
ych
ow
an
ie, w
tym
:20 5
65 1
20,0
0297 4
26,0
02
0 8
62
54
6,0
01
9 6
20
30
2,7
59
4,0
54
8,6
4
80101
Szk
oły
po
dst
awo
we
9 2
99 1
72,0
0-5
4 2
50,0
09
24
4 9
22
,00
9 0
29
49
1,4
89
7,6
72
2,3
8
wy
da
tki
bie
żące
8 4
64 1
72,0
0-1
11 2
50,0
08
35
2 9
22
,00
8 2
25
97
5,0
39
8,4
8
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
11 4
04,0
0-2
00,0
01
1 2
04
,00
3 3
85
,97
30
,22
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h409 4
37,0
0-6
983,0
04
02
45
4,0
03
99
57
6,9
59
9,2
9
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
1 6
09 2
78,0
0-1
17 6
25,0
01
49
1 6
53
,00
1 4
27
58
0,7
69
5,7
0
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e, w
tym
:6 4
34 0
53,0
013 5
58,0
06
44
7 6
11
,00
6 3
95
43
1,3
59
9,1
9
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e835 0
00,0
057 0
00,0
08
92
00
0,0
08
03
51
6,4
59
0,0
8
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
835 0
00,0
057 0
00,0
08
92
00
0,0
08
03
51
6,4
59
0,0
8
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 24
80103
Od
dzi
ały p
rzed
szko
lne
w s
zkoła
ch
po
dst
awo
wych
351 8
76,0
03 8
38,0
03
55
71
4,0
03
52
49
8,0
19
9,1
00
,87
wy
da
tki
bie
żące
351 8
76,0
03 8
38,0
03
55
71
4,0
03
52
49
8,0
19
9,1
0
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
0,0
0200,0
02
00
,00
12
6,8
86
3,4
4
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h14 3
70,0
01 6
25,0
01
5 9
95
,00
15
89
0,0
69
9,3
4
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
36 1
89,0
01 9
70,0
03
8 1
59
,00
37
39
6,1
69
8,0
0
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e301 3
17,0
043,0
03
01
36
0,0
02
99
08
4,9
19
9,2
5
80104
Prz
edsz
ko
la3 2
23 9
66,0
0-1
7 4
10,0
03
20
6 5
56
,00
2 8
77
25
9,9
78
9,7
37
,13
wy
da
tki
bie
żące
3 1
93 9
66,0
0-1
67 4
10,0
03
02
6 5
56
,00
2 8
58
40
7,3
99
4,4
4
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
143 2
71,0
00,0
01
43
27
1,0
06
0 8
84
,98
42
,50
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h,
w
tym
:139 8
87,0
0-1
774,0
01
38
11
3,0
01
32
87
4,4
39
6,2
1
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych,
w t
ym:
530 8
03,0
0-1
61 6
80,0
03
69
12
3,0
03
33
95
4,0
39
0,4
7
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e, w
tym
:2 3
80 0
05,0
0-3
956,0
02
37
6 0
49
,00
2 3
30
69
3,9
59
8,0
9
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e30 0
00,0
0150 0
00,0
01
80
00
0,0
01
8 8
52
,58
10
,47
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
30 0
00,0
0150 0
00,0
01
80
00
0,0
01
8 8
52
,58
10
,47
80110
Gim
naz
ja4 1
23 2
08,0
0-1
12 0
68,0
04
01
1 1
40
,00
3 9
24
49
3,8
19
7,8
49
,73
wy
da
tki
bie
żące
4 1
15 7
08,0
0-1
12 0
68,0
04
00
3 6
40
,00
3 9
17
00
3,1
19
7,8
4
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
12 4
92,0
00,0
01
2 4
92
,00
7 6
67
,99
61
,38
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h211 4
45,0
0-2
506,0
02
08
93
9,0
01
98
73
3,2
29
5,1
2
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
565 6
15,0
0-2
0 2
12,0
05
45
40
3,0
05
09
42
3,3
89
3,4
0
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e3 3
26 1
56,0
0-8
9 3
50,0
03
23
6 8
06
,00
3 2
01
17
8,5
29
8,9
0
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e7 5
00,0
00,0
07
50
0,0
07
49
0,7
09
9,8
8
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 25
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
7 5
00,0
00,0
07
50
0,0
07
49
0,7
09
9,8
8
80113
Do
wo
żen
ie u
czn
iów
do
szk
ół
350 2
28,0
0-1
800,0
03
48
42
8,0
03
29
87
2,1
19
4,6
70
,82
wy
da
tki
bie
żące
350 2
28,0
0-1
800,0
03
48
42
8,0
03
29
87
2,1
19
4,6
7
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
348 9
68,0
0-1
800,0
03
47
16
8,0
03
28
79
9,9
19
4,7
1
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e1 2
60,0
00,0
01
26
0,0
01
07
2,2
08
5,1
0
80114
Zes
po
ły o
bsł
ugi
eko
no
mic
zno-
adm
inis
trac
yjn
ej s
zkó
ł950 4
25,0
0-9
9 3
00,0
08
51
12
5,0
08
03
96
0,8
59
4,4
61
,99
wy
da
tki
bie
żące
950 4
25,0
0-9
9 3
00,0
08
51
12
5,0
08
03
96
0,8
59
4,4
6
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h2 5
00,0
00,0
02
50
0,0
01
80
8,5
07
2,3
4
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
216 4
48,0
0-4
9 5
00,0
01
66
94
8,0
01
41
60
3,8
18
4,8
2
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e731 4
77,0
0-4
9 8
00,0
06
81
67
7,0
06
60
54
8,5
49
6,9
0
80146
Do
ksz
tałc
anie
i d
osk
on
alen
ie n
aucz
yci
eli
81 7
13,0
0-4
0 8
56,0
04
0 8
57
,00
38
46
1,9
39
4,1
40
,10
wy
da
tki
bie
żące
81 7
13,0
0-4
0 8
56,0
04
0 8
57
,00
38
46
1,9
39
4,1
4
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
81 7
13,0
0-4
1 3
86,0
04
0 3
27
,00
37
93
1,9
39
4,0
6
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e0,0
0530,0
05
30
,00
53
0,0
01
00
,00
80148
Sto
łów
ki
szko
lne
2 1
13 9
22,0
0-1
01 2
30,0
02
01
2 6
92
,00
1 8
32
03
1,0
89
1,0
24
,54
wy
da
tki
bie
żące
2 0
88 4
22,0
0-9
5 2
30,0
01
99
3 1
92
,00
1 8
14
45
7,0
99
1,0
3
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h6 7
70,0
0-6
5,0
06
70
5,0
04
34
0,4
16
4,7
3
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych,
w t
ym:
1 1
08 8
18,0
0-4
8 1
30,0
01
06
0 6
88
,00
91
9 2
51
,17
86
,67
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 26
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e972 8
34,0
0-4
7 0
35,0
09
25
79
9,0
08
90
86
5,5
19
6,2
3
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e25 5
00,0
0-6
000,0
01
9 5
00
,00
17
57
3,9
99
0,1
2
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
25 5
00,0
0-6
000,0
01
9 5
00
,00
17
57
3,9
99
0,1
2
80149
Rea
liza
cja
zad
ań w
ym
agaj
ących
sto
sow
ania
sp
ecja
lnej
org
aniz
acji
nau
ki
i
met
od
pra
cy d
la d
ziec
i w
prz
edsz
kola
ch,
od
dzi
ałac
h p
rzed
szko
lnych
w s
zkoła
ch
po
dst
awo
wych
i in
nych
fo
rmac
h
wych
ow
ania
prz
edsz
ko
lneg
o
0,0
055 3
59,0
05
5 3
59
,00
48
27
1,7
98
7,2
00
,12
wy
da
tki
bie
żące
0,0
055 3
59,0
05
5 3
59
,00
48
27
1,7
98
7,2
0
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h0,0
02 1
02,0
02
10
2,0
09
65
,40
45
,93
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych,
w t
ym:
0,0
05 1
94,0
05
19
4,0
03
97
6,4
07
6,5
6
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e0,0
048 0
63,0
04
8 0
63
,00
43
32
9,9
99
0,1
5
80150
Rea
liza
cja
zad
ań w
ym
agaj
ących
sto
sow
ania
sp
ecja
lnej
org
aniz
acji
nau
ki
i
met
od
pra
cy d
la d
ziec
i i
mło
dzi
eży w
szko
łach
po
dst
awo
wych
, gim
naz
jach
,
lice
ach
ogó
lno
ksz
tałc
ących
, li
ceac
h
pro
filo
wan
ych
i s
zko
łach
zaw
odow
ych
ora
z sz
ko
łach
art
yst
ycz
nych
0,0
0674 0
78,0
06
74
07
8,0
03
32
20
6,8
24
9,2
80
,82
wy
da
tki
bie
żące
0,0
0674 0
78,0
06
74
07
8,0
03
32
20
6,8
24
9,2
8
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h0,0
023 6
87,0
02
3 6
87
,00
7 8
70
,41
33
,23
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych,
w t
ym:
0,0
042 1
89,0
04
2 1
89
,00
33
14
8,0
77
8,5
7
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 27
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e0,0
0608 2
02,0
06
08
20
2,0
02
91
18
8,3
44
7,8
8
80195
Po
zost
ała
dzi
ałal
no
ść70 6
10,0
0-8
935,0
06
1 6
75
,00
51
75
4,9
08
3,9
20
,13
wy
da
tki
bie
żące
70 6
10,0
0-8
935,0
06
1 6
75
,00
51
75
4,9
08
3,9
2
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
61 4
19,0
0-6
500,0
05
4 9
19
,00
46
60
4,9
08
4,8
6
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e9 1
91,0
0-2
435,0
06
75
6,0
05
15
0,0
07
6,2
3
851
Och
ron
a z
dro
wia
, w
ty
m:
465 6
18,0
00,0
04
65
61
8,0
03
98
56
4,6
38
5,6
00
,99
85153
Zw
alcz
anie
nar
ko
man
ii500,0
00,0
05
00
,00
50
0,0
01
00
,00
0,0
0
wy
da
tki
bie
żące
500,0
00,0
05
00
,00
50
0,0
01
00
,00
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
500,0
00,0
05
00
,00
50
0,0
01
00
,00
85154
Prz
eciw
dzi
ałan
ie a
lko
ho
lizm
ow
i190 0
00,0
00,0
01
90
00
0,0
01
66
19
4,6
38
7,4
70
,41
wy
da
tki
bie
żące
190 0
00,0
00,0
01
90
00
0,0
01
66
19
4,6
38
7,4
7
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
119 7
00,0
09 8
00,0
01
29
50
0,0
01
12
44
1,4
38
6,8
3
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e70 3
00,0
0-9
800,0
06
0 5
00
,00
53
75
3,2
08
8,8
5
85158
Izb
y w
ytr
zeźw
ień
7 1
18,0
00,0
07
11
8,0
07
11
8,0
01
00
,00
0,0
2
wy
da
tki
bie
żące
7 1
18,0
00,0
07
11
8,0
07
11
8,0
01
00
,00
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
7 1
18,0
00,0
07
11
8,0
07
11
8,0
01
00
,00
85195
Po
zost
ała
dzi
ałal
no
ść (
wyd
atki
na
reh
abil
itac
je, p
rzew
ozy
dzi
eci,
zak
up u
sł.
med
.)
268 0
00,0
00,0
02
68
00
0,0
02
24
75
2,0
08
3,8
60
,56
wy
da
tki
bie
żące
268 0
00,0
00,0
02
68
00
0,0
02
24
75
2,0
08
3,8
6
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
138 0
00,0
00,0
01
38
00
0,0
01
38
00
0,0
01
00
,00
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
130 0
00,0
00,0
01
30
00
0,0
08
6 7
52
,00
66
,73
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 28
852
Po
mo
c sp
ołe
czn
a, w
ty
m:
3 0
27 8
54,0
0-1
07 0
76,0
02
92
0 7
78
,00
2 7
30
41
6,2
09
3,4
86
,77
85205
Zad
ania
w z
akre
sie
prz
eciw
dzi
ałan
ia
prz
emo
cy w
ro
dzi
nie
20 0
00,0
00,0
02
0 0
00
,00
16
62
9,8
88
3,1
50
,04
wy
da
tki
bie
żące
20 0
00,0
00,0
02
0 0
00
,00
16
62
9,8
88
3,1
5
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
11 0
00,0
00,0
01
1 0
00
,00
8 6
29
,88
78
,45
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e9 0
00,0
00,0
09
00
0,0
08
00
0,0
08
8,8
9
85206
Wsp
iera
nie
ro
dzi
ny
30 9
15,0
0-1
0 1
50,0
02
0 7
65
,00
15
19
2,1
47
3,1
60
,04
wy
da
tki
bie
żące
30 9
15,0
0-1
0 1
50,0
02
0 7
65
,00
15
19
2,1
47
3,1
6
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e30 9
15,0
0-1
0 1
50,0
02
0 7
65
,00
15
19
2,1
47
3,1
6
85212
Św
iad
czen
ia r
od
zin
ne;
zal
iczk
a
alim
enta
cyjn
a o
raz
skła
dki
na
ub
ezp
iecz
enia
em
eryta
lne
i re
nto
we
z
ub
ezp
iecz
enia
sp
ołe
czn
ego
1 7
23 5
35,0
069 7
65,0
01
79
3 3
00
,00
1 7
66
38
0,5
19
8,5
04
,38
wy
da
tki
bie
żące
1 7
23 5
35,0
069 7
65,0
01
79
3 3
00
,00
1 7
66
38
0,5
19
8,5
0
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
4 2
00,0
00,0
04
20
0,0
02
42
3,0
95
7,6
9
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h1 4
39 8
66,0
0110 7
65,0
01
55
0 6
31
,00
1 5
50
51
0,3
89
9,9
9
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
60 6
23,0
0-1
8 2
05,0
04
2 4
18
,00
24
56
3,2
75
7,9
1
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e218 8
46,0
0-2
2 7
95,0
01
96
05
1,0
01
88
88
3,7
79
6,3
4
85213
Skła
dki
na
ub
ezp
iecz
enie
zdro
wotn
e
op
łaca
ne
za o
sob
y p
ob
iera
jące
nie
któ
re
świa
dcz
enia
z p
om
ocy
sp
ołe
cznej
ora
z
nie
któ
re s
wia
dcz
enia
ro
dzi
nne
7 1
55,0
0-2
461,0
04
69
4,0
04
09
7,7
98
7,3
00
,01
wy
da
tki
bie
żące
7 1
55,0
0-2
461,0
04
69
4,0
04
09
7,7
98
7,3
0
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 29
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
7 1
55,0
0-2
461,0
04
69
4,0
04
09
7,7
98
7,3
0
85214
Zas
iłki
i p
om
oc
w n
atu
rze
ora
z sk
ładki
na
ub
ezp
iecz
enia
em
eryta
lne
i re
nto
we
303 0
82,0
0-1
01 0
82,0
02
02
00
0,0
01
55
46
6,8
47
6,9
60
,39
wy
da
tki
bie
żące
303 0
82,0
0-1
01 0
82,0
02
02
00
0,0
01
55
46
6,8
47
6,9
6
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h214 5
82,0
0-5
3 0
82,0
01
61
50
0,0
01
32
00
6,1
28
1,7
4
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
88 5
00,0
0-4
8 0
00,0
04
0 5
00
,00
23
46
0,7
25
7,9
3
85215
Do
dat
ki
mie
szkan
iow
e54 0
00,0
01 1
26,0
05
5 1
26
,00
46
85
2,6
38
4,9
90
,12
wy
da
tki
bie
żące
54 0
00,0
01 1
26,0
05
5 1
26
,00
46
85
2,6
38
4,9
9
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h54 0
00,0
01 1
03,0
05
5 1
03
,00
46
83
4,8
58
5,0
0
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
0,0
023,0
02
3,0
01
7,7
87
7,3
0
85216
Zas
iłki
rod
zin
ne,
pie
lęgn
acyjn
e i
wych
ow
awcz
e21 5
13,0
023 6
20,0
04
5 1
33
,00
40
71
5,4
39
0,2
10
,10
wy
da
tki
bie
żące
21 5
13,0
023 6
20,0
04
5 1
33
,00
40
71
5,4
39
0,2
1
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h21 5
13,0
023 6
20,0
04
5 1
33
,00
40
71
5,4
39
0,2
1
85219
Ośr
od
ki
Po
mo
cy S
po
łecz
nej
604 6
64,0
0-5
0 4
45,0
05
54
21
9,0
05
03
57
0,0
49
0,8
61
,25
wy
da
tki
bie
żące
596 6
64,0
0-5
0 4
45,0
05
46
21
9,0
05
03
57
0,0
49
2,1
9
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h3 5
80,0
00,0
03
58
0,0
01
44
8,3
44
0,4
6
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
72 0
10,0
0-1
2 0
00,0
06
0 0
10
,00
51
17
1,3
48
5,2
7
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e521 0
74,0
0-3
8 4
45,0
04
82
62
9,0
04
50
95
0,3
69
3,4
4
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e8 0
00,0
00,0
08
00
0,0
00
,00
0,0
0
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 30
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
8 0
00,0
00,0
08
00
0,0
00
,00
0,0
0
85228
Usł
ugi
op
ieku
ńcz
e i
spec
jali
tycz
ne
usł
ugi
op
ieku
ńcz
e24 0
00,0
0-2
0 0
00,0
04
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
wy
da
tki
bie
żące
24 0
00,0
0-2
0 0
00,0
04
00
0,0
00
,00
0,0
0
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
20 1
60,0
0-2
0 0
00,0
01
60
,00
0,0
00
,00
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dki
od n
ich
na
licz
an
e3 8
40,0
00,0
03
84
0,0
00
,00
0,0
0
85232
Cen
tra
inte
gra
cji
spo
łecz
nej
20 0
00,0
00,0
02
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e20 0
00,0
00,0
02
0 0
00
,00
0,0
00
,00
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
20 0
00,0
00,0
02
0 0
00
,00
0,0
00
,00
85295
Po
zost
ała
dzi
ałal
no
ść (
do
żyw
ianie
dzi
eci,
pra
ce s
po
łecz
no
-uży
tecz
ne
dla
bez
rob
otn
ych
)
218 9
90,0
0-1
7 4
49,0
02
01
54
1,0
01
81
51
0,9
49
0,0
60
,45
wy
da
tki
bie
żące
218 9
90,0
0-1
7 4
49,0
02
01
54
1,0
01
81
51
0,9
49
0,0
6
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h44 0
37,0
018 7
63,0
06
2 8
00
,00
54
01
9,0
28
6,0
2
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
w t
ym
110 9
20,0
0-3
8 0
00,0
07
2 9
20
,00
62
07
9,7
88
5,1
3
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e w
tym
0,0
01 7
88,0
01
78
8,0
01
37
9,8
77
7,1
7
- w
yda
tki
na
rea
liza
cję
pro
gra
mów
fin
an
sow
an
ych
z u
dzi
ałe
m ś
rodkó
w,
o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust
. 1 p
kt 2
i 3
64 0
33,0
00,0
06
4 0
33
,00
64
03
2,2
71
00
,00
854
Ed
uk
acy
jna
op
iek
a w
ych
ow
aw
cza,
w
tym
:540 2
45,0
0392,0
05
40
63
7,0
05
01
11
8,0
39
2,6
91
,24
85401
Św
ietl
ice
szko
lne
490 7
25,0
0-1
9 0
25,0
04
71
70
0,0
04
53
73
2,5
69
6,1
91
,12
wy
da
tki
bie
żące
490 7
25,0
0-1
9 0
25,0
04
71
70
0,0
04
53
73
2,5
69
6,1
9
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h30 1
71,0
0-9
12,0
02
9 2
59
,00
27
14
8,0
89
2,7
9
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 31
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
42 1
78,0
0-8
051,0
03
4 1
27
,00
31
49
3,3
09
2,2
8
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e418 3
76,0
0-1
0 0
62,0
04
08
31
4,0
03
95
09
1,1
89
6,7
6
85415
Po
mo
c m
ater
ialn
a d
la u
czn
iów
49 5
20,0
019 4
17,0
06
8 9
37
,00
47
38
5,4
76
8,7
40
,12
wy
da
tki
bie
żące
49 5
20,0
019 4
17,0
06
8 9
37
,00
47
38
5,4
76
8,7
4
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h49 5
20,0
019 4
17,0
06
8 9
37
,00
47
38
5,4
76
8,7
4
900
Go
spo
da
rka
ko
mu
na
lna
i o
chro
na
śro
do
wis
ka
, w
ty
m:
5 7
17 1
20,0
0-1
56 3
20,0
05
56
0 8
00
,00
4 6
39
65
7,6
88
3,4
41
1,5
0
90002
Go
spo
dar
ka
od
pad
ami
950 0
00,0
067 0
50,0
01
01
7 0
50
,00
92
5 6
63
,97
91
,01
2,2
9
wy
da
tki
bie
żące
800 0
00,0
0137 0
50,0
09
37
05
0,0
09
25
66
3,9
79
8,7
8
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
800 0
00,0
069 7
24,0
08
69
72
4,0
08
58
33
9,7
49
8,6
9
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e0,0
067 3
26,0
06
7 3
26
,00
67
32
4,2
31
00
,00
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e150 0
00,0
0-7
0 0
00,0
08
0 0
00
,00
0,0
00
,00
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
150 0
00,0
0-7
0 0
00,0
08
0 0
00
,00
0,0
00
,00
90003
Ocz
ysz
czan
ie m
iast
i w
si (
segre
gac
ja
od
pad
ów
, w
yw
óz
nie
czyst
ośc
i, d
opła
ta d
o
usł
ug d
ost
arcz
ania
wo
dy i
odpro
w.
ście
kó
w)
3 9
70 5
00,0
0-8
3 7
50,0
03
88
6 7
50
,00
3 2
55
97
6,0
88
3,7
78
,07
wy
da
tki
bie
żące
1 6
70 5
00,0
0-4
7 7
50,0
01
62
2 7
50
,00
1 5
98
62
5,4
19
8,5
1
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
1 6
70 5
00,0
0-4
7 7
50,0
01
62
2 7
50
,00
1 5
98
62
5,4
19
8,5
1
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e2 3
00 0
00,0
0-3
6 0
00,0
02
26
4 0
00
,00
1 6
57
35
0,6
77
3,2
0
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne,
w
tym
:2 3
00 0
00,0
0-7
6 0
00,0
02
22
4 0
00
,00
1 6
17
35
0,6
77
2,7
2
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 32
* w
yda
tki
na
rea
liza
cję
pro
gra
mów
fin
an
sow
an
ych
z u
dzi
ałe
m ś
rodkó
w,
o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust
. 1 p
kt 2
i 3
1 9
00 0
00,0
0-8
1 0
00,0
01
81
9 0
00
,00
1 5
78
62
8,8
68
6,7
9
- z
aku
p i
ob
jęci
e a
kcji
i u
dzi
ałó
w0,0
040 0
00,0
04
0 0
00
,00
40
00
0,0
01
00
,00
90013
Sch
ron
iska
dla
zw
ierz
ąt42 0
00,0
0-7
000,0
03
5 0
00
,00
29
53
3,0
08
4,3
80
,07
wy
da
tki
bie
żące
42 0
00,0
0-7
000,0
03
5 0
00
,00
29
53
3,0
08
4,3
8
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
42 0
00,0
0-7
000,0
03
5 0
00
,00
29
53
3,0
08
4,3
8
90015
Ośw
ietl
enie
uli
c p
lacó
w i
dró
g (
ener
gia
i
usł
ugi)
626 6
20,0
0-7
7 6
20,0
05
49
00
0,0
04
18
64
4,1
47
6,2
61
,04
wy
da
tki
bie
żące
476 6
20,0
0-7
7 6
20,0
03
99
00
0,0
03
92
47
7,8
69
8,3
7
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
475 5
00,0
0-7
6 5
00,0
03
99
00
0,0
03
92
47
7,8
69
8,3
7
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e1 1
20,0
0-1
120,0
00
,00
0,0
00
,00
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e150 0
00,0
00,0
01
50
00
0,0
02
6 1
66
,28
17
,44
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
150 0
00,0
00,0
01
50
00
0,0
02
6 1
66
,28
17
,44
90095
Po
zost
ała
dzi
ałal
no
ść128 0
00,0
0-5
5 0
00,0
07
3 0
00
,00
9 8
40
,49
13
,48
0,0
2
wy
da
tki
bie
żące
128 0
00,0
0-5
5 0
00,0
07
3 0
00
,00
9 8
40
,49
13
,48
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
100 0
00,0
0-4
0 0
00,0
06
0 0
00
,00
8 4
00
,00
14
,00
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
28 0
00,0
0-1
5 0
00,0
01
3 0
00
,00
1 4
40
,49
11
,08
921
Ku
ltu
ra i
och
ron
a d
zied
zict
wa
na
rod
ow
ego
, w
ty
m:
1 6
31 7
20,0
0-6
3 0
00,0
01
56
8 7
20
,00
1 5
45
38
7,5
09
8,5
13
,83
92109
Do
my i
ośr
od
ki
ku
ltu
ry, św
ietl
ice
i klu
by
1 1
20 0
00,0
0-3
3 0
00,0
01
08
7 0
00
,00
1 0
64
87
2,5
09
7,9
62
,64
wy
da
tki
bie
żące
1 1
00 0
00,0
0-5
0 0
00,0
01
05
0 0
00
,00
1 0
50
00
0,0
01
00
,00
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
1 1
00 0
00,0
0-5
0 0
00,0
01
05
0 0
00
,00
1 0
50
00
0,0
01
00
,00
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 33
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e20 0
00,0
017 0
00,0
03
7 0
00
,00
14
87
2,5
04
0,2
0
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
20 0
00,0
017 0
00,0
03
7 0
00
,00
14
87
2,5
04
0,2
0
92116
Bib
lio
teki
440 0
00,0
0-2
5 0
00,0
04
15
00
0,0
04
15
00
0,0
01
00
,00
1,0
3
wy
da
tki
bie
żące
440 0
00,0
0-2
5 0
00,0
04
15
00
0,0
04
15
00
0,0
01
00
,00
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
440 0
00,0
0-2
5 0
00,0
04
15
00
0,0
04
15
00
0,0
01
00
,00
92195
Po
zost
ała
dzi
ałal
no
ść71 7
20,0
0-5
000,0
06
6 7
20
,00
65
51
5,0
09
8,1
90
,16
wy
da
tki
bie
żące
71 7
20,0
0-5
000,0
06
6 7
20
,00
65
51
5,0
09
8,1
9
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
5 0
00,0
0-5
000,0
00
,00
0,0
00
,00
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
66 7
20,0
0-1
143,0
06
5 5
77
,00
64
38
0,2
89
8,1
8
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e0,0
01 1
43,0
01
14
3,0
01
13
4,7
29
9,2
8
926
Ku
ltu
ra f
izy
czn
a1 9
37 5
20,0
0-1
11 4
99,0
01
82
6 0
21
,00
1 7
16
61
1,8
99
4,0
14
,26
92601
Ob
iekty
sp
ort
ow
e1 5
39 1
10,0
0-1
62 2
09,0
01
37
6 9
01
,00
1 3
06
63
2,2
09
4,9
03
,24
wy
da
tki
bie
żące
955 6
39,0
0-1
62 2
09,0
07
93
43
0,0
07
55
11
2,0
99
5,1
7
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h3 4
00,0
0-5
00,0
02
90
0,0
02
51
2,1
78
6,6
3
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
388 7
46,0
0-7
7 0
12,0
03
11
73
4,0
02
95
74
7,0
19
4,8
7
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e563 4
93,0
0-8
4 6
97,0
04
78
79
6,0
04
56
85
2,9
19
5,4
2
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e583 4
71,0
00,0
05
83
47
1,0
05
51
52
0,1
19
4,5
2
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne,
w
tym
:583 4
71,0
00,0
05
83
47
1,0
05
51
52
0,1
19
4,5
2
* w
yda
tki
na
rea
liza
cję
pro
gra
mów
fin
an
sow
an
ych
z u
dzi
ałe
m ś
rodkó
w,
o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust
. 1 p
kt 2
i 3
227 4
71,0
085 1
35,0
03
12
60
6,0
03
09
40
9,3
49
8,9
8
92605
Zad
ania
w z
akre
sie
ku
ltu
ry f
izycz
nej
i
spo
rtu
345 3
10,0
0-1
5 7
90,0
03
29
52
0,0
03
28
55
1,1
09
9,7
10
,81
wy
da
tki
bie
żące
345 3
10,0
0-1
5 7
90,0
03
29
52
0,0
03
28
55
1,1
099,7
1
- d
ota
cje
na
za
da
nia
bie
żące
258 5
00,0
0-5
500,0
02
53
00
0,0
02
53
00
0,0
01
00
,00
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 34
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
70 6
60,0
0-1
0 2
90,0
06
0 3
70
,00
59
66
2,4
19
8,8
3
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e16 1
50,0
00,0
01
6 1
50
,00
15
88
8,6
99
8,3
8
92695
Po
zost
ała
dzi
ałal
no
ść, (ś
rod
ki
z
Min
iste
rstw
a S
po
rtu
i T
ury
styki
na
zaję
cia
spo
rto
wo
-rek
reac
yjn
e d
la u
cznió
w)
53 1
00,0
066 5
00,0
01
19
60
0,0
08
1 4
28
,59
68
,08
0,2
0
wy
da
tki
bie
żące
53 1
00,0
0-1
3 5
00,0
03
9 6
00
,00
29
17
8,7
173,6
8
- ś
wia
dcz
enia
na
rze
cz o
sób f
izyc
znyc
h28 0
00,0
00,0
02
8 0
00
,00
22
50
0,0
08
0,3
6
- w
yda
tki
bie
żące
jed
no
stek
budże
tow
ych
zwią
zan
e z
rea
liza
cją
za
da
ń s
tatu
tow
ych
22 1
00,0
0-1
2 5
00,0
09
60
0,0
05
92
8,7
16
1,7
6
- w
yna
gro
dze
nia
i s
kła
dn
iki
od n
ich
na
licz
on
e3 0
00,0
0-1
000,0
02
00
0,0
07
50
,00
37
,50
wy
da
tki
ma
jątk
ow
e0,0
080 0
00,0
08
0 0
00
,00
52
24
9,8
86
5,3
1
- i
nw
esty
cje
i za
kup
y in
wes
tycy
jne
0,0
080 0
00,0
08
0 0
00
,00
52
24
9,8
86
5,3
1
Wy
da
tki
bu
dże
tu G
min
y -
ogółe
m44 2
34 5
64,0
01 5
50 1
16,0
04
5 7
84
68
0,0
04
0 3
40
96
3,9
18
8,1
11
00
,00
w t
ym
:
- w
yd
atk
i b
ieżą
ce37 0
92 7
96,0
0-6
81 6
78,0
03
6 4
11
11
8,0
03
4 0
35
94
8,7
19
3,4
88
4,3
7
- w
yd
atk
i m
ają
tko
we
7 1
41 7
68,0
02 2
31 7
94,0
09
37
3 5
62
,00
6 3
05
01
5,2
06
7,2
61
5,6
3
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 35
3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy.
1. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku
do uchwalonego na początku roku o kwotę 1 550 116,00 zł, tj. o 3,50 %, z tego:
- spadek w wydatkach bieżących o kwotę 681 678 zł, tj. o 1,84 %,
- wzrost w wydatkach majątkowych o kwotę 2 231 794 zł, tj. o 31,25 %.
W przypadku wydatków bieżących:
- zwiększono plan wydatków w następujących działach:
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 76 720,00 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7 200,00 zł
w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 19 000,00 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa o kwotę 86 921,00 zł
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5 000,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 96 426,00 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 392,00 zł
Razem: 291 659,00 zł
- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:
w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 141 400,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 338 042,00 zł
w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 40 000,00 zł
w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 25 000,00 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 107 076,00 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 50 320,00 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego o kwotę 80 000,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 191 499,00 zł
Razem: 973 337,00 zł
W przypadku wydatków majątkowych:
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w następujących działach:
w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2 022 794,00 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 17 000,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 201 000,00 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego o kwotę 17 000,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 80 000,00 zł
Razem: 2 337 794,00 zł
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 36
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w następujących działach:
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 106 000,00 zł
Razem: 106 000,00 zł
2. Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2015 r. po stronie wydatków wynosi
40 340 963,91 zł, co stanowi 88,11 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące
wykonano w 93,48 % natomiast wydatki majątkowe w 67,26 %.
3. Ze struktury wykonania wydatków według działu klasyfikacji budżetowej wynika, że przeważającą
część budżetu Gminy Suszec przeznacza się na:
Oświatę i wychowanie 48,64 %,
Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 11,50 %,
Administrację publiczną 10,15 %,
Transport i łączność 9,36 %,
Pomoc społeczną 6,77 %,
Kulturę fizyczną 4,26 %,
Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,83 %,
Gospodarka mieszkaniowa 1,29 %,
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,24 %,
Ochrona zdrowia 0,99 %.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 37
D. Sprawozadnie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2015 r.
1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r.
Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt
6 ustawy 0,00 850 617,33
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym 102 000,00 102 000,00
957 Nadwyżka z lat ubiegłych 6 943 680,00 7 990 842,66
RAZEM 7 045 680,00 8 943 459,99
Plan i wykonanie przychodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31.12.2015 r.
2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r.
Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie
992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów: 144 739,00 144 739,00
- spłata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach za
„Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach
Kobielice i Radostowice”
- spłata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach za
„Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry -
II etap (w tym aktualizacja dokumentacji
projektowej, studium wykonalności)”
88 000,00
56 739,00
88 000,00
56 739,00
RAZEM 144 739,00 144 739,00
Plan i wykonanie rozchodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31.12.2015 r.
3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym.
W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. WFOŚiGW w Katowicach dokonał częściowego warunkowego
umorzenia pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap” w kwocie 237 486,00 zł.
4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2015 r.
Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień 31.12.2015 r. wynosi 570 392,33 zł, co wynika z poniższych
pozycji:
pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice
i Radostowice” 438 392,33 zł
pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku gminnego Ośrodka Zdrowia
w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 – etap I” 132 000,00 zł
5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2015 r.
W okresie sprawozdawczym Gmina Suszec nie udzieliła żadnego poręczenia i gwarancji.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 38
Plan Wykonanie Plan Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo 155 720,00 155 716,14 155 720,00 155 716,14
01095 Pozostała działalność § 2010* 155 720,00 155 716,14 155 720,00 155 716,14
750 Administracja publiczna 46 946,00 44 814,41 46 946,00 44 814,41
75011 Urzędy Wojewódzkie § 2010* 46 946,00 44 814,41 46 946,00 44 814,41
751
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
88 821,00 84 994,44 88 821,00 84 994,44
75101
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa § 2010*
1 900,00 1 898,46 1 900,00 1 898,46
75107
Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej §
2010*
38 669,00 38 662,28 38 669,00 38 662,28
75108Wybory do Sejmu i Senatu §
2010*23 320,00 20 671,57 23 320,00 20 671,57
75109
Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów,
burmistrzów
i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie § 2010*
5 464,00 4 605,56 5 464,00 4 605,56
75110Referenda ogólnokrajowe i
konstytucyjne § 2010*19 468,00 19 156,57 19 468,00 19 156,57
752 Obrona narodowa 300,00 297,41 300,00 297,41
75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 297,41 300,00 297,41
801 Oświata i wychowanie 103 654,00 100 863,03 103 654,00 100 848,68
80101 Szkoły podstawowe § 2010* 58 793,00 56 936,93 58 793,00 56 922,58
80110 Gimnazja § 2010* 42 575,00 41 684,73 42 575,00 41 684,73
80150
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach
artystycznych § 2010*
2 286,00 2 241,37 2 286,00 2 241,37
E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym
1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zlecocnych gminie ustawami.
Dział Rozdz. WyszczególnienieDotacje otrzymane Dotacje wykorzystane
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 39
852 Pomoc społeczna 1 666 305,00 1 665 176,22 1 666 305,00 1 665 176,22
85212
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimemntacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego § 2010*
1 661 477,00 1 661 353,98 1 661 477,00 1 661 353,98
85213
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
§ 2010*
1 314,00 936,00 1 314,00 936,00
85215 Dodatki mieszkaniowe § 2010* 1 126,00 906,37 1 126,00 906,37
85295 Pozostała działalność § 2010* 2 388,00 1 979,87 2 388,00 1 979,87
2 061 746,00 2 051 861,65 2 061 746,00 2 051 847,30
Otrzymane dotacje są przeznaczone na:
Razem:
- pokrycie części etatów stanowisk wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.
stanowiska ds. ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej w kwocie 44.814,41 zł;
- wypłatę rolnikom dopłat do paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej związanych ze zwrotem podatku
akcyzowego w kwocie 155.716,14 zł;
w dziale 750 - Administracja publiczna :
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:
* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.898,46 zł;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 10 maja 2015 r. w
kwocie 38.662,28 zł;
w dziale 752 - Obrona narodowa
- szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej w kwocie 297,41 zł;
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suszec, które odbyły się 26 lutego 2015 r.
w kwocie 4.605,56 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w kwocie 20.671,57 zł;
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wyznaczonego w dniu 6 września 2015 r. w kwocie
19.156,57 zł.
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w kwocie
100.848,68 zł;
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 40
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.379,87 zł;
- wypłatę 3 świadczeń pielęgnacyjnych dla uprawnionych tj. 2 rodzinom w kwocie 600,00 zł.
w dziale 852 - Pomoc społeczna
- pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 47.547,00 zł;
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze (wraz z ustawowymi
odsetkami) oraz jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka ogółem tj. 8.230 świadczeń na łączną
kwotę 1.389.163,60 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 32 rodzin (418 świadczeń) na kwotę 161.346,78 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 906,37 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 2 osób z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie
936,00 zł;
- opłacenie składek emerytalno- rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia na kwotę 63.296,60
zł,
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 41
Plan Wykonanie Plan Wykonanie
710 Działalność usługowa 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
71035 Cmentarze § 2020* 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
Plan Wykonanie Plan Wykonanie
600 Transport i łączność 430 228,00 360 232,32 430 228,00 360 232,32
60014
Drogi publiczne
powiatowe § 2320* i §
6620** 430 228,00 360 232,32 430 228,00 360 232,32
750 Administracja publiczna 9 650,00 9 641,58 0,00 0,00
75095Pozostała działalność §
6647***9 650,00 9 641,58 0,00 0,00
754
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
400,00 400,00 400,00 400,00
75414 Obrona cywilna § 2320* 400,00 400,00 400,00 400,00
440 278,00 370 273,90 430 628,00 360 632,32
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Powyższa dotacja jest przeznaczona na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Suszec.
Dotacje wykorzystane
Dział Rozdz. WyszczególnienieDotacje otrzymane
- konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 400,00 zł
* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
Razem:
Razem:
Powyższe dotacje są przeznaczone na:
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
w dziale 600 - Transport i łączność
- odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Suszec w kwocie 70.083,78 zł;
* dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
** dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- przebudowa ulicy Dworcowej w Radostowicach wraz z odwodnieniem na odcinku od
skrzyżowania z ul. Bartniczą do cieku Dokawa w kwocie 290.148,54 zł
*** dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego
będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
w dziale 750 - Administracja publiczna
- zwrot dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „E-wrota dla powiatu pszczyńskiego” w
związku z końcowym rozliczeniem zadania przez gminę Pawłowice będącą instytucją wdrażającą w
kwocie 9.641,58 zł
2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego.
Dział Rozdz. WyszczególnienieDotacje otrzymane
Dotacje wykorzystane
- porozumienia z organami administracji rządowej
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 42
Plan Wykonanie Plan Wykonanie
801 Oświata i wychowanie 654 081,00 654 070,32 654 081,00 654 070,32
80101 Szkoły podstawowe § 2030* 8 670,00 8 659,32 8 670,00 8 659,32
80103
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych §
2030*
91 656,00 91 656,00 91 656,00 91 656,00
80104 Przedszkola§ 2030* 553 755,00 553 755,00 553 755,00 553 755,00
852 Pomoc społeczna 231 153,00 226 725,45 231 153,00 226 725,45
85206 Wspieranie rodziny § 2030* 6 850,00 6 850,00 6 850,00 6 850,00
85213
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji
społecznej §2030*
3 380,00 3 161,79 3 380,00 3 161,79
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe § 2030*
12 000,00 11 976,93 12 000,00 11 976,93
85216 Zasiłki stałe § 2030* 42 133,00 40 715,43 42 133,00 40 715,43
85219Ośrodki pomocy społecznej §
2030*121 790,00 121 790,00 121 790,00 121 790,00
85295 Pozostała działalność § 2030* 45 000,00 42 231,30 45 000,00 42 231,30
854Edukacyjna opieka
wychowawcza18 558,00 11 341,58 18 558,00 11 341,58
85415Pomoc materialna dla uczniów
§2030*10 489,00 6 699,57 10 489,00 6 699,57
85415Pomoc materialna dla uczniów
§2040**8 069,00 4 642,01 8 069,00 4 642,01
903 792,00 892 137,35 903 792,00 892 137,35
3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych.
Dział Rozdz. WyszczególnienieDotacje otrzymane
Razem:
• dotacje na realizację zadań bieżących
Dotacje wykorzystane
- z budżetu państwa
* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Otrzymane dotacje są przeznaczone na:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w szkołach
podstawowych Gminy Suszec – zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 roku organów
prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujących kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w kwocie 8.659,32 zł
** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanych w całości przez budżet
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 43
Plan Wykonanie Plan Wykonanie
600 Transport i łączność 472 127,00 468 443,00 472 127,00 468 443,00
60014Drogi publiczne powiatowe §
6330*286 144,00 285 621,00 286 144,00 285 621,00
60016 Drogi publiczne gminne § 6330* 185 983,00 182 822,00 185 983,00 182 822,00
472 127,00 468 443,00 472 127,00 468 443,00
Otrzymane dotacje są przeznaczone na:
Rozdz. Wyszczególnienie
• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych
* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
w dziale 600 - Transport i łączność
- na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej,
Jesionowej i Bartniczej w Radostowicach" w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program
przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" w kwocie 468.443,00 zł
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 645.411,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu pomocy społecznej od 7 zasiłkobiorców
stałych - 64 świadczeia w kwocie 3.161,79 zł,
- na zasiłki okresowe dla 8 rodzin przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby,
niepełnosprawności w kwocie ogółem 11.976,93 zł,
- na zasiłki stałe dla 9 osób w kwocie 40.715,43 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 121.790,00 zł,
- na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 35.631,30 zł;
pomocą w tym zakresie zostało objętych 155 osób,
- na zasiłki celowe w kwocie 6.600,00 zł
- na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w celu wspierania rodzin potrzebujących w
kwocie 6.850,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach
Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” w kwocie 4.642,01 zł.
Dotacje otrzymane Dotacje wykorzystane
Razem:
Dział
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia
szkolne i zasiłki szkolne) - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 6.699,57
zł.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 44
Plan Wykonanie Plan Wykonanie
801 Oświata i wychowanie 5 170,00 4 830,00 5 170,00 4 830,00
80101 Szkoły podstawowe 5 170,00 4 830,00 5 170,00 4 830,00
900Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska27 000,00 26 201,55 15 000,00 14 691,59
90002 Gospodarka odpadami 12 000,00 11 509,96 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00 14 691,59 15 000,00 14 691,59
32 170,00 31 031,55 20 170,00 19 521,59
Plan Wykonanie Plan Wykonanie
801 Oświata i wychowanie 6 750,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00
80110 Gimnazja 6 750,00 6 750,00 6 750,00 6 750,00
852 Pomoc społeczna 54 508,00 17 229,28 54 508,00 54 507,17
85295 Pozostała działalność 54 508,00 17 229,28 54 508,00 54 507,17
61 258,00 23 979,28 61 258,00 61 257,17
Rozdz.
Razem:
WyszczególnienieDotacje wykorzystane
Razem:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- dofinansowanie zadania pn."Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu
śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - wyjazd na "Zieloną szkołę" dla 23 dzieci ze szkół
podstawowych w kwocie 4.830,00 zł;
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
Dział
- od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dział Rozdz. WyszczególnienieDotacje otrzymane
Dotacje otrzymane
• dotacje na realizację zadań bieżących
Dotacje wykorzystane
- dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów
zawierających azbest z terenu Gminy Suszec, poprzez udzielenie pomocy finansowej przez Powiat
Pszczyński w kwocie 14.691,59.
- dofinansowanie zadania pn."Kampania informacyjno-edykacyjna dotycząca gospodarki odpadami
na terenie gminy" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w kwocie 11.509,96 zł; wydatki na kampanię zostały poniesione w roku 2014,
• dotacje na realizację zadań bieżących
Otrzymane dotacje są przeznaczone na:
- z innych źródeł
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 45
Plan Wykonanie Plan Wykonanie
600 Transport i łączność 2 224 050,00 534 337,58 552 500,00 529 110,07
60016 Drogi publiczne gminne 2 224 050,00 534 337,58 552 500,00 529 110,07
750 Administracja publiczna 3 797,00 3 797,15 3 797,00 3 797,15
75023Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)3 797,00 3 797,15 3 797,00 3 797,15
801 Oświata i wychowanie 130 414,00 130 414,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 130 414,00 130 414,00 0,00 0,00
900Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska1 678 173,00 1 675 816,00 1 100 000,00 975 609,44
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 678 173,00 1 675 816,00 1 100 000,00 975 609,44
926 Kultura fizyczna 233 363,00 233 363,00 233 363,00 233 363,00
92601 Obiekty sportowe 233 363,00 233 363,00 233 363,00 233 363,00
4 269 797,00 2 577 727,73 1 889 660,00 1 741 879,66Razem:
w dziale 600 - Transport i łączność
Dział Rozdz. WyszczególnienieDotacje otrzymane Dotacje wykorzystane
- na realizację Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pn."ISKRA" - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w
Gminie Suszec dla 10 beneficjentów w kwocie 54.507,17 zł.
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
- dofinansowanie z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na
realizację programu Youngster Plus poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka
angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum Publicznym w Radostowicach w kwocie
2.070,00 zł;
- dofinansowanie z Organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów wymiany młodzieży w kwocie 4.680,00 zł;
- na dofinansowanie realizacji projektu pn."Przebudowa ulic Szkolnej i Napieralskiego w Rudziczce"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w
kwocie 529.110,07 zł;
Otrzymane dotacje w poszczególnych działach są przeznaczone:
w dziale 750 - Administracja publiczna
Otrzymane dotacje są przeznaczone na:
- na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu
przy ul. Wyzwolenia 2 - etap I" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3.797,15 zł;
• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 46
- na dofinansowanie zadania "Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach" w kwocie
39.203,00 zł, w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013;
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w dziale 926 - Kultura fizyczna
- na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia
przepompowni P1 - odcinki pozostałe i zlewnia przepompowni P2" w kwocie 655.765,44 zł w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia
przepompowni P3" w kwocie 319.844,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013;
- na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod
nazwą: „Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej 200 metrowej i prostej oraz rzutni do
pchnięcia kulą przy ul. Szkolnej w Suszcu” w ramach Programu Rozwoju Regionalnego
Infrastruktury Sportowej w kwocie 62.000,00 zł.
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- na dofinansowanie inwestycji "Projektowanie i utworzenie boisk o nawierzchni poliuretanowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec" w kwocie 132.160,00 zł, w ramach
działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013, z tego na poszczególne
zadania:
▪ ,"Utworzenie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Radostowicach" w kwocie
55.000,00 zł,
▪ ,"Utworzenie wielofunkcyjnego boiska w Kobielicach: w kwocie 45.000,00 zł,
▪ "Utworzenie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Rudziczce" w kwocie
32.160,00 zł
- na realizację projektu "Projektowanie i budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w
Radostowicach" w kwocie 130.414,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013; realizacja zadania miała miejsce w roku 2014;
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 47
WyszczególnieniePlan po
zmianachWykonanie
%
realizacji
010 Rolnictwo i Łowiectwo 50 000,00 50 000,00 100,00
01009 Spółki wodne 50 000,00 50 000,00 100,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej50 000,00 50 000,00 100,00
600 Transport i łączność 713 647,00 679 446,00 95,21
60004 Lokalny transport zbiorowy 476 147,00 470 923,61 98,90
Dotacja celowa dla powiatu pszczyńskiego na realizację
zadania w zakresie poprawy komunikacji zbiorowej na
linii Rudziczka - Pszczyna - Rudziczka
80 000,00 80 000,00 100,00
Dopłata do komunikacji miejskiej MZK w Jastrzębiu
Zdroju382 000,00 377 046,63 98,70
Dotacja do MZK w Jastrzębiu Zdroju na wsparcie obsługi
i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie
innowacyjnymi systemami informatycznymi
14 147,00 13 876,98 98,09
60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 171 022,39 85,51
Dotacja do powiatu na zadanie "Budowa chodnika wraz z
odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na
odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do
skrzyzowania z ul. Nadrzeczną - Etap III"
200 000,00 171 022,39 85,51
60016 Drogi publiczne gminne 37 500,00 37 500,00 100,00
Dotacja do Gminy Pszczyna na realizację zadania
"Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul.
Granicznej w Porębie"
37 500,00 37 500,00 100,00
750 Administracja publiczna 177,00 176,38 99,65
75095 Pozostała działalność 177,00 176,38 99,65
Dotacja do powiatu pszczyńskiego na pokrycie kosztów
wyprodukowania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych
dla mieszkańców Gminy Suszec, którym dokonano
administracyjnej zmiany numeru nieruchomości
177,00 176,38 99,65
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 900,00 45 900,00 100,00
75405 Komendy powiatowe Policji 31 500,00 31 500,00 100,00
Wpłaty na Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji z
przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w
Pszczynie na pokrycie kosztów ponadnormatywnego
czasu pracy
31 500,00 31 500,00 100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100,00
Wpłaty na Wojewódzki Funduszu Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie na
Zakup oleju napędowego do samochodów ratowniczo -
gaśniczych Komendy Powiatowej aństwowej Straży
Pożarnej w Pszczynie
10 000,00 10 000,00 100,00
F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 48
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 400,00 4 400,00 100,00
Dotacja dla OSP Suszec na zakup sprzętu oraz
wyposażenia osobistego strażaków dla zapewnienia
gotowości bojowej jednostki OSP
2 200,00 2 200,00 100,00
Dotacja dla OSP Mizerów na zakup sprzętu oraz
wyposażenia osobistego strażaków dla zapewnienia
gotowości bojowej jednostki OSP
2 200,00 2 200,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 167 167,00 72 065,82 43,11
80101 Szkoły podstawowe 11 204,00 3 385,97 30,22
Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii w
Kościele Ewangelicko-Augsburskim5 076,00 2 853,10 56,21
Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii w
Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie2 688,00 0,00 0,00
Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii w
Kościele Wolnych Chrześcijan3 440,00 532,87 15,49
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 200,00 126,88 63,44
Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii w
Kościele Wolnych Chrześcijan200,00 126,88 63,44
80104 Przedszkola 143 271,00 60 884,98 42,50
Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu
gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie
gminy Pszczyna56 160,00 39 214,46 69,83
Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu
gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie
gminy Żory26 560,00 1 949,60 7,34
Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu
gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie
miasta Tychy6 000,00 3 652,48 60,87
Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu
gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie
gminy Świątniki1 040,00 1 023,86 98,45
Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do
przedszkola niepublicznego na terenie gminy Suszec53 511,00 15 044,58 28,11
80110 Gimnazja 12 492,00 7 667,99 61,38
Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego8 460,00 5 298,62 62,63
Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie4 032,00 2 369,37 58,76
851 Ochrona zdrowia 145 118,00 145 118,00 100,00
85158 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 118,00 7 118,00 100,00
Dotacja celowa na realizację porozumienia w sprawie
współdziałania z miastem Bielsko-Biała w zakresie
realizacji zadań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych w odniesieniu
do osób z terenu gminy Suszec doprowadzonych do Izby
Wytrzeźwień w Bielsku-Białej
7 118,00 7 118,00 100,00
85195 Pozostała działalność 138 000,00 138 000,00 100,00
Dotacje do powiatu na realizacje zadań z zakresu
działania na rzecz osób niepełnosprawnych138 000,00 138 000,00 100,00
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 49
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000,00 8 400,00 14,00
90095 Pozostała działalność 60 000,00 8 400,00 14,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy
przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
60 000,00 8 400,00 14,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 465 000,00 1 465 000,00 100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 050 000,00 1 050 000,00 100,00
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w
Suszcu 1 050 000,00 1 050 000,00 100,00
92116 Biblioteki 415 000,00 415 000,00 100,00
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w
Suszcu415 000,00 415 000,00 100,00
926 Kultura fizyczna 253 000,00 253 000,00 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 253 000,00 253 000,00 100,00
Dotacje do organizacji sportowych na realizację zadań z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej253 000,00 253 000,00 100,00
2 900 009,00 2 719 106,20 93,76 Razem:
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 50
Plan po %
zmianach realizacji
1.
Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy
w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego
w rejonie ul. Lipowej, P.Godźka i ul. Wyzwolenia
168 000,00 126 505,65 75,30
2.Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz
z odwodnieniem30 000,00 660,00 2,20
3.
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap
(w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium
wykonalności)
1 924 000,00 1 617 350,67 84,06
4. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych 20 000,00 0,00 0,00
5.
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów –
I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej,
studium wykonalności)
0,00 0,00 0,00
6.Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Suszcu100 000,00 0,00 0,00
7.
Prace projektowe i przebudowa ulicy Szkolnej - II etap
i ul. Napieralskiego (od ul. Szkolnej do DW 935) w
Rudziczce
700 000,00 622 597,33 88,94
8.
Projektowanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu wraz z
budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej
do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie
200 000,00 0,00 0,00
9.
Projektowanie przebudowy ul. Granicznej w
Radostowicach od DW935 do ul. Porębskiej wraz z
budową odwodnienia
20 000,00 15 351,68 76,76
10. Remont i przebudowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce 20 000,00 0,00 0,00
11.Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Suszcu800 000,00 752 406,45 94,05
12. Projektowanie i rozbudowa Domu Kultury w Suszcu 0,00 0,00 0,00
13. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu 10 000,00 0,00 0,00
14.Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec,
modernizacja istniejącego50 000,00 26 166,28 52,33
15. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec 10 000,00 0,00 0,00
16.
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z
dostosowaniem budynku do przepisów
przeciwpożarowych.
45 000,00 8 610,00 19,13
17. Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu 20 000,00 355,96 1,78
18. Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach 10 000,00 367,77 3,68
19.Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w
Radostowicach wraz z odwodnieniem0,00 0,00 0,00
20.Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy
ul. Piaskowej w Suszcu.80 000,00 52 249,88 65,31
21.Projektowanie i budowa zadaszenia trybun na boiskach w
Suszcu i Radostowicach0,00 0,00 0,00
1. Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Suszec za 2015 r.
Lp. Nazwa zadania Wykonanie
I. WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 51
22.Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Wielodroga w
rejonie skrzyżowania z ul. Srebrną w Suszcu.182 500,00 140 385,94 76,92
23.Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy
osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu50 000,00 53,50 0,11
24.
Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny
ul. Pszczyńskiej od strony południowej, Brzymowa,
Garbarska, Spokojna, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny
ul. Na Grabówki, Tęczowa, Baraniok, Bukowa, Okrężna,
Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska,
Nowowiejska, Modrzewiowa, Pawia, Pochyła, Dolna,
odcinek łączący ul. Potoczek z ul. Dworską w Mizerowie,
odc. Boczny ul. Wielodroga, ul. Pańska, ul. Deszczowa, ul.
Potoczek, ul. Dworska.
1 179 794,00 608 043,90 51,54
25.
Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu
użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.
Wyzwolenia w Suszcu
352 000,00 340 182,10 96,64
26.Projektowanie i przebudowa boiska przy hali sportowej w
Suszcu200 000,00 192 545,90 96,27
27.Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w infrastrukturę techniczną80 000,00 0,00 0,00
28. Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach 78 471,00 72 006,45 91,76
29.Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu
byłych kortów tenisowych70 000,00 50,00 0,07
30.Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu
Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe60 000,00 24 600,00 41,00
31.Projektowanie i budowa rurociągu tłocznego kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni ścieków KWK "Krupiński"200 000,00 0,00 0,00
32.Projektowanie i termomodernizacja części świetlicowej
budynku remizo-świetlicy w Kryrach0,00 0,00 0,00
33.
Projektowanie i utworzenie boisk o nawierzchni
poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
terenie Gminy Suszec
270 000,00 267 667,76 99,14
34.Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Rudziczce od strony boiska 32 000,00 27 639,14 86,37
35.Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej,
Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach1 425 000,00 949 680,15 66,64
36.
Budowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w
placówkach użyteczności publicznej na terenie Gminy
Suszec
30 000,00 0,00 0,00
37.Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na
terenie Gminy Suszec100 000,00 0,00 0,00
38.Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na
terenie Gminy Suszec80 000,00 0,00 0,00
39.Utworzenie i wyposażenie Centrum Usług Społecznych na
terenie Gminy Suszec20 000,00 0,00 0,00
40.Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w
Radostowicach20 000,00 17 804,00 89,02
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 52
41.Projektowanie i budowa placu zabaw przy Przedszkolu
Publicznym w Suszcu160 000,00 1 048,58 0,66
42.
Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg
powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach
i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul.
Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu
mostowego nr JNI 01024801
0,00 0,00 0,00
43. Przebudowa ul. Skotniczej w Kryrach 0,00 0,00 0,00
8 796 765,00 5 864 329,09 66,66
1. Zakup gruntów 100 000,00 70 842,18 70,84
2. Zakupy programów i zespołów komputerowych (UG) 51 150,00 3 610,12 7,06
3. Zakupy programów i zespołów komputerowych (GOPS) 8 000,00 0,00 0,00
4. Zakup traktora ogrodniczego 15 000,00 0,00 0,00
5. Modernizacja monitoringu (ZSP Rudziczka) 15 000,00 14 860,86 99,07
6. Zakup kserokopiarki (GP Suszec) 7 500,00 7 490,70 99,88
7. Zakup piekarnika elektrycznego (ZSP Kryry) 14 500,00 12 574,99 86,72
8.Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymywania boisk
sportowych20 000,00 19 300,00 96,50
9.Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej (SP
Kobielice)5 000,00 4 999,00 99,98
10.Wniesienie wkładów pieniężnych do PGK Sp. z o.o. w
Suszcu40 000,00 40 000,00 100,00
11.Wykonania deptaka na terenie rekreacyjnym znajdującym
się na działce gminnej15 000,00 14 800,89 98,67
12.Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul.
Woszczyckiej w Rudziczce17 000,00 14 935,50 87,86
13.Modernizacja kotłowni w budynku remizo-świetlicy w
Kryrach17 000,00 14 872,50 87,49
325 150,00 218 286,74 67,13
1.
Dotacja do MZK w Jastrzębiu Zdroju na realizację
projektu „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów
MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami
informatycznymi.
14 147,00 13 876,98 98,09
2.
Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na budowę chodnika
wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie
na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do
skrzyżowania z ul. Nadrzeczną - etap III
200 000,00 171 022,39 85,51
3.
Dotacja do Gminy Pszczyna na realizację zadania
"Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Granicznej
w Porębie"
37 500,00 37 500,00 100,00
251 647,00 222 399,37 88,38
9 373 562,00 6 305 015,20 67,26
IV. PODSUMOWANIE
Łącznie wydatki inwestycyjne Gminy Suszec
II. JEDNOROCZNE ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
RAZEM
III. DOTACJE NA INWESTYCJE
RAZEM
RAZEM
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 53
2. Charakterystyka wieloletnich zadań inwestycyjnych.
1) Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu
komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P. Godźka i ul. Wyzwolenia.
Okres realizacji: 2005 – 2016
W lipcu 2015 roku zlecono wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w rejonie budynku Urzędu
Gminy. Prace w tym zakresie zakończyły się uzyskaniem stosownego zatwierdzenia we wrześniu 2015 roku.
W sierpniu 2015 roku zakupiono drzewa i krzewy na potrzeby zagospodarowania terenów zielonych
przyległych do parkingu. W sierpniu 2015 roku przystąpiono do wyboru wykonawcy oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego dla IV etapu robót – wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni parkingu od strony północno-
zachodniej budynku urzędu, z którymi w dniu 24.08.2015 roku podpisano umowy. Roboty w tym zakresie
zakończyły się w październiku 2015 roku co potwierdzono w protokole odbioru bez wad i usterek z dnia
29.10.2015 roku. W listopadzie 2015 roku zlecono wykonanie docelowej organizacji ruchu zgodnie z
zatwierdzonym projektem, a w grudniu wykonano niwelację terenów zielonych przyległych do parkingu.
W grudniu 2015 roku inwestycję częściowo zakończono i rozliczono.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 roku wyniósł 126 505,65 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 62,37 %.
2) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem
Okres realizacji: 2006 – 2016
W roku 2015 zakupiono wraz z montażem mechanizmy do uchylania górnych skrzydeł okien.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 roku wyniósł 660,00 zł
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100,00 %.
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap ( w tym aktualizacja dokumentacji
projektowej, studium wykonalności)
Okres realizacji: 2008 – 2021
W I połowie 2015 r. poniesiono wydatki na:
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Kryrach oraz drogi
wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej w Suszcu w łącznej kwocie 4.985,17 zł,
- opłaty związane z dostarczeniem energii elektrycznej (dystrybucja i sprzedaż) do wybudowanej
przepompowni ścieków P1 w Suszcu przy ul. Akacjowej oraz P2A w Kryrach przy ul. Wilczej,
- spłatę odsetek zawartej z WFOŚiGW w Katowicach dnia 10.08.2011 roku umowy pożyczki na
dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia
przepompowni P1 i P2A” w kwocie 2.206,68 zł (pozostałą część spłaty pożyczki umorzono),
- wykonanie operatu szacunkowego w związku z planowanym nabyciem terenu pod przepompownię P3
przy ul. P. Garusa w Kryrach w kwocie 400,00 zł,
- opłatę na rzecz Powiatu Pszczyńskiego za wydanie mapy zasadniczej dla rejonu zlewni przepompowni
ścieków P3 (ul. P. Garusa i Kasztanowa w Kryrach) w kwocie 90,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej czasowej zmiany organizacji ruchu oraz odtworzenia dróg i
chodników w ciągu ul. Wyzwolenia w Kryrach (droga powiatowa) w kwocie 2.400,00 zł,
- wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej do przekazania kierownikowi budowy i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w kwocie 204,80 zł,
- wykonanie podziału geodezyjnego działki pod przepompownię ścieków P3 w kwocie 1.599,00 zł,
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 54
- wykonanie ogrodzenia przepompowni ścieków P2 przy ul. Łoskutowa w Kryrach w kwocie 14.912,52 zł,
- zakup działki pod przepompownię P3 w kwocie 3.050,00 zł,
- koszty notarialne związane z nabyciem działki pod przepompownię P3 w kwocie 594,56 zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej – zlewnia P1 (odcinek pozostały) oraz zlewnia P2 (faktura końcowa)
w kwocie 1.043.013,54 zł,
- nadzór inwestorski nad robotami w zlewni P1 (odcinek pozostały) oraz zlewni P2 w kwocie 11.070,00 zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej – zlewnia P3 (faktura końcowa) w kwocie 518.395,32 zł,
- nadzór inwestorski nad robotami w zlewni P3 w kwocie 6.150,00 zł.
W kwietniu 2014 roku zawarta została umowa nr ZPU.272.1.1.2014 na wykonanie kanalizacji sanitarnej
w zlewni przepompowni P1 (odcinki pozostałe) oraz w zlewni przepompowni P2. W powyższym wykazie
ujęto wydatki rozliczające w/w umowę (ostatnia faktura wykonawcy robót budowlanych i dwie ostatnie faktur
za nadzór inwestorski). W dniu 30.01.2015 roku podpisano umowę nr ZPU.272.1.27.2014 na wykonanie
kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry w zlewni przepompowni P3. Prace zakończono w
dniu 29.05.2015 roku i rozliczono je jedną fakturą z wykonawcą robót budowlanych i jedną fakturą inspektora
nadzoru inwestorskiego).
Łączny koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 1 617 350,67 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 58,97 %.
4) Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych
Okres realizacji: 2008 – 2019
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
5) Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji
projektowej, studium wykonalności)
Okres realizacji: 2007 – 2021
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,38 %.
6) Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu
Okres realizacji: 2008 – 2021
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2,41 %.
7) Prace projektowe i przebudowa ulicy Szkolnej - II etap i ul. Napieralskiego (od ul. Szkolnej do DW935)
w Rudziczce.
Okres realizacji: 2009-2015
W lutym 2014 roku przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót dla I etap inwestycji obejmującego
swym zakresem przebudowę odcinka ul. Szkolnej od km 0+167 do km 0+392 o długości około 225mb oraz
wykonanie odwodnienia na odcinku od wylotu do rowu do studni D3 o długości około 385mb. W kwietniu
2014 roku podpisano umowy z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Roboty zakończono i
odebrano protokolarnie w dniu 02.07.2014 roku. W związku z pozyskaniem dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85% wydatków
kwalifikowalnych w czerwcu 2014 roku przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót dla II etap inwestycji
obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka ul. Szkolnej od skrzyżowania z ul. Woszczycką do posesji
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 55
nr 20, odcinka ul. Szkolnej od posesji nr 41 do skrzyżowania z ul. A. Napieralskiego oraz odcinka
ul. A. Napieralskiego od skrzyżowania z ul. Szkolną do posesji nr 28 w rejonie skrzyżowania z ul. Pszczyńską
o łącznej długości około 954mb wraz z odwodnieniem. W lipcu 2014 roku podpisano umowy z wykonawcą
robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Roboty zakończono i odebrano protokolarnie w dniu 15.12.2014
roku.
Łączny koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 622 597,33 zł. W maju 2015 roku inwestycję zakończono
i rozliczono.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100,00 %.
8) Projektowanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły
Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie.
Okres realizacji: 2009-2018
W 2015 roku zlecono wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Szkolnej
w Suszcu na odcinku od szkoły do skrzyżowania z ul. Polną. Zakończenie tych prac przewidziano w I półroczu
2016 roku.
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 27,91 %.
9) Projektowanie przebudowy ul. Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul. Porębskiej wraz z budową
odwodnienia.
Okres realizacji: 2009-2015
W 2015 roku wykupiono grunt zajęty pod drogę oraz zakupiono materiały budowlane na potrzeby
przebudowy o ogrodzeń działek nr 186/22 i 2593/157 kolidujących z drogą. Zlecono przebudowę w/w
ogrodzeń a roboty z tym związane zakończyły się w II półroczu 2015 roku. Ponadto zlecono likwidację
zastoiska wody tworzącego się w rejonie połączenia przebudowanej nawierzchni ul. Granicznej z nawierzchnią
wlotu skrzyżowania ul. Pszczyńskiej. W grudniu 2015 roku inwestycję zakończono i rozliczono.
Łączny koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 15 351,68 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100,00 %.
10) Remont i przebudowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce
Okres realizacji: 2009-2018
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,25 %.
11) Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu.
Okres realizacji: 2010-2016
W roku 2015 zakończono pełen zakres robót budowlanych związanych z inwestycją pn.: ”Przebudowa i
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu” wraz z przyłączem do sieci gazowej oraz zakupiono część
wyposażenia.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 wyniósł 752 406,45 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100,00 %.
12) Projektowanie i rozbudowa Domu Kultury w Suszcu.
Okres realizacji: 2010-2017
W 2015 roku nie zaplanowano wydatków na realizację niniejszej inwestycji.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 56
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
13) Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu.
Okres realizacji: 2010-2019
Ze względu na nieuregulowane sprawy własnościowe (spadkowe) części ul. Stawowej zatwierdzenie
posiadanego projektu budowlanego oraz rozpoczęcie robót w dalszym ciągu nie jest możliwe.
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4,13 %.
14) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego.
Okres realizacji: 2010-2017
W I półroczu 2015 roku zakończono prace projektowe oraz rozbudowano sieć oświetlenia od ul. Piaskowej
w kierunku boiska sportowego w Suszcu.
Łączny koszt inwestycji 2015 roku wyniósł 26 166,28 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 51,76 %.
15) Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec
Okres realizacji: 2010-2019
W I półroczu 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,01 %.
16) Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z
dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych.
Okres realizacji: 2011-2020
W roku 2015 wykonano audyty energetyczne dla obu obiektów.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 roku wyniósł 8.610,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1,84 %.
17) Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu
Okres realizacji 2011-2019
W 2015 roku zakupiono materiały geodezyjne oraz wykonano uzgodnienia branżowe w związku z
projektowanym łącznikiem pomiędzy ul. Cichą a ul. Szkolną oraz zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej dla tego odcinka drogi.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 roku wyniósł 355,96 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2,05 %.
18) Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach
Okres realizacji: 2011-2018
W I półroczu 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
W kwietniu br. wyłoniono wykonawcę prac projektowych, których zakończenie przewidziano do dnia
30.11.2015r. jednak ze względu na zmianę zakresu projektu wydłużono termin realizacji prac projektowych do
marca 2016 roku. W czerwcu 2015 roku zlecono wykonanie odwiertu geotechnicznego w celu rozpoznania
warunków gruntowo-wodnych w rejonie ul. Kościelnej.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 roku wyniósł 367,77 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1,38 %.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 57
19) Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem
Okres realizacji: 2011-2018
W roku 2015 nie zaplanowano wydatków na realizację niniejszej inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2,74 %.
20) Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu.
Okres realizacji: 2011-2016
W roku 2015 wykonano odwodnienie terenu, w skład którego weszło wyprofilowanie terenu, zbiornik
retencyjny i studnie chłonne.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 roku wyniósł 52.249,88 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100,00 %.
21) Projektowanie i budowa zadaszenia trybun na boiskach w Suszcu i Radostowicach.
Okres realizacji: 2011-2016
W roku 2015 nie zaplanowano wydatków na realizację niniejszej inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
22) Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul. Srebrną w Suszcu.
Okres realizacji: 2011-2016
W październiku 2011 roku przystąpiono do wyłonienia wykonawcy prac projektowych, z którym
w dniu 07.11.2011 roku podpisano umowę. Zakończenie prac projektowych przewidziano początkowo do dnia
30.06.2012 roku jednak ze względu na problemy proceduralne konieczne stało się wydłużenie terminu
wykonania prac projektowych. Prace projektowe zakończono w I półroczu 2015 roku a ich koszt wyniósł
28 900,00 zł. W maju 2015 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu sieci
gazowej zlokalizowanej na działce nr 474/54 a kolidującej w planowanym przebiegiem odwodnienia. Prace
projektowe w tym zakresie zakończyły się uzyskaniem w sierpniu 2015 roku zgłoszenia robót. We
wrześniu 2015 roku zlecono wykonanie przebudowy gazociągu. Roboty w tym zakresie zakończyły się w
październiku 2015 roku. Równocześnie z przebudową sieci gazowej rozpoczęto procedurę wyboru
wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy odwodnienia, z którymi w dniu
22.09.2015 roku podpisano umowy. Roboty w tym zakresie zakończono w listopadzie 2015 roku co
potwierdzono w protokole odbioru robót bez wad i usterek w dniu 20.11.2015 roku. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu w rejonie objętym zakresem robót w listopadzie 2015 roku zlecono wykonanie
dodatkowego zabezpieczenia oraz oznakowania wlotu kanalizacji deszczowej. Inwestycję zakończono i
rozliczono.
Łączny koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 140 385,94 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100,00 %.
23) Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej
w Suszcu
Okres realizacji: 2013-2016
W roku 2015 wykonano zabezpieczenie przewiązki przed dostępem osób trzecich.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 roku wyniósł 53,50 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 58
24) Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny ul. Pszczyńskiej od strony południowej,
Brzymowa, Garbarska, Spokojna, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Tęczowa,
Baraniok, Bukowa, Okrężna, Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska, Nowowiejska, Modrzewiowa,
Pawia, Równa, Pochyła, Dolna, odc. łączący ul. Potoczek z ul. Dworską w Mizerowie, odc. boczny
ul. Wielodroga, ul. Pańska, ul. Deszczowa, ul. Potoczek, ul. Dworska.
Okres realizacji: 2013-2018
W I półroczu 2015 roku wykonano prace geodezyjne mające na celu aktualizację użytków gruntowych
terenów zajętych pod drogi – łącznik pomiędzy ul. Potoczek i Dworską w Mizerowie, ul. Bukowa w Suszcu,
wznowienie granic działek drogowych – ul. Spokojna w Kryrach, zlecono wykonanie prac projektowych
dla przebudowy ul. Pawiej w Rudziczce, zlecono wykonanie odwiertów geotechnicznych w celu rozpoznania
warunków gruntowo-wodnych w rejonie dróg przewidzianych do przebudowy – ul. Pawia w Rudziczce,
ul. Tęczowa w Rudziczce, ul. Spółdzielcza w Rudziczce, ul. Kościelna w Kobielicach, ul. Średni Dwór
w Mizerowie, ul. Deszczowa w Suszcu. W maju 2015 roku wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego dla przebudowy ul. Spokojnej w Kryrach, z którymi w dniu 02.06.2015r. podpisano
umowy. Zakończenie robót nastąpiło w lipcu 2015 roku co potwierdzono protokołem ostatecznego odbioru
z dnia 31.07.2015r. W sierpniu 2015 roku wyłoniono wykonawców prac projektowych dla: przebudowy
ul. Tęczowej i Spółdzielczej w Rudziczce, przebudowy drogi łączącej ul. Potoczek i Dworską w Mizerowie,
ul. Deszczowej, Modrzewiowej i odc. bocznego ul. Wielodroga w Suszcu. W październiku 2015 roku
wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dla przebudowy ul. Bażantów
w Radostowicach oraz przebudowy fragmentu ulicy Potoczek w Mizerowie, fragmentu ulicy Dworskiej
w Mizerowie i drogi łączącej te ulice, z którymi odpowiednio w dniu 20.10.2015 roku i w dniu 22.10.2015
roku podpisano umowy. Roboty w tym zakresie zakończono w listopadzie 2015 roku co potwierdzono
w protokołach ostatecznego odbioru z dnia 20.11.2015 roku oraz z dnia 27.11.2015 roku. W listopadzie 2015
roku wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dla przebudowy fragmentu
ul. Modrzewiowej w Suszcu oraz bocznego odcinka ul. Wielodroga w Suszcu, z którymi w dniu 26.11.2015
roku podpisano umowy. Roboty w tym zakresie zakończono w grudniu 2015 roku co potwierdzono
w protokole ostatecznego odbioru z dnia 22.12.2015 roku. W grudniu 2015 roku inwestycję częściowo
zakończono i rozliczono w zakresie przebudowy ulic: Spokojnej w Kryrach, Bażantów w Radostowicach,
Potoczek w Mizerowie, Dworskiej w Mizerowie, drogi łączącej ul. Potoczek i Dworską w Mizerowie,
Modrzewiowej w Suszcu oraz odcinka bocznego ul. Wielkoroga w Suszcu.
Łączny koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 608 043,90 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 20,46 %.
25) Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy
ul. Wyzwolenia w Suszcu.
Okres realizacji: 2013-2016
W pierwszym półroczu 2015 roku zakończono pełen zakres umowy na: „Termomodernizację budynku
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ulicy Wyzwolenia 2 - Etap I wraz z wykonaniem dodatkowych
schodów zewnętrznych”. Została wykonana termomodernizacja budynku, w skład której wchodzi docieplenie
ścian, stropodachu, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowych schodów
zewnętrznych.
Łączny koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 340 182,10 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 83,21 %.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 59
26) Projektowanie i przebudowa boiska przy hali sportowej w Suszcu
Okres realizacji: 2013-2016
W roku 2015 wyłoniono wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęto remont
nawierzchni boiska sportowego przy hali sportowej w Suszcu.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 roku wyniósł 192.545,90 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 19,98 %.
27) Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną
Okres realizacji: 2013-2016
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
28) Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach
Okres realizacji: 2013-2015
W I półroczu 2015 roku wykonano system automatycznego nawadniania boiska z wykorzystaniem wody ze
studni. Inwestycję zakończono i rozliczono.
Łączny koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 72 006,45 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100,00 %.
29) Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych
Okres realizacji: 2013-2015
W I półroczu 2015 roku zakupiono wypis i wyrys z ewidencji gruntów niezbędny jako załącznik do
wniosku o wyznaczenie organu zastępczego do wydania zezwolenia na wycinkę drzew kolidujących z budową
parkingu.
Łączny koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 50,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 5,39 %.
30) Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale
biurowe
Okres realizacji: 2013-2016
W roku 2015 wykonano projekt dostosowania budynku do aktualnych przepisów p.poż wraz z adaptacją
części pomieszczeń oraz budową windy. Zlecono przeprowadzenie przeglądów technicznych układu
klimatyzacji wraz z wymianą filtrów i czyszczeniem wymienników.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 wyniósł 24 600,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 70,41 %.
31) Projektowanie i budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków KWK
"Krupiński"
Okres realizacji: 2014-2018
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
32) Projektowanie i termomodernizacja części świetlicowej budynku remizo-świetlicy w Kryrach
Okres realizacji: 2014-2016
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 60
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
33) Projektowanie i utworzenie boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na terenie Gminy Suszec
Okres realizacji: 2014-2015
Wykonano pełen zakres planowanej inwestycji. Powstały trzy boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z
towarzyszącą infrastrukturą.
Łączny koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 267 667,76 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100,00 %.
34) Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce od strony boiska
Okres realizacji: 2014-2016
W roku 2015 wykonano ogrodzenie betonowe, podwyższenie piłkochwytów od strony południowo –
wschodniej oraz przedłużenie piłkochwytów od strony północno – zachodniej.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 roku wyniósł 27 639,14 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 69,10 %.
35) Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach
Okres realizacji: 2014-2016
W dniu 30.09.2014 roku złożono wniosek aplikacyjny do programu dla inwestycji pn. „Przebudowa układu
komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach”, który został pozytywnie
zweryfikowany w efekcie czego uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa na całość inwestycji
w wysokości do 472.127,00 zł. Zasady udzielenia przyznanej dotacji zawarto w podpisanej w dniu 14.05.2015
roku umowie nr 473/2015/NPPDL.
W styczniu 2015 roku rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego, z którymi w dniu 19.02.2015 roku podpisano umowy.
W lutym 2015 roku wystąpiono z wnioskiem do Starosty Pszczyńskiego o przeniesienie pozwolenia na
budowę na przebudowę ul. Dworcowej na rzecz Gminy Suszec co zostało potwierdzone w decyzji nr
AB-VII.6740.125.2015 z dnia 13.03.2015 roku.
Po wykonaniu robót rozbiórkowych stwierdzono, iż w ciągu ul. Jesionowej konieczne jest dodatkowe
wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy w związku z czym w dniu 16.09.2015 roku zawarto
z wykonawcą robót podstawowych umowę na realizację tego zakresu robót.
W celu dostosowania parametrów połączenia drogowego przebudowywanej ulicy Bartniczej
z przebudowywaną ulicą Dworcową w dniu 31.07.2015 roku zlecono wykonanie projektu dostosowania
parametrów włączenia ulicy Bartniczej do ulicy Dworcowej w miejscowości Radostowice wraz
z rozwiązaniem odwodnienia oraz zgłoszeniem robót. Zgłoszenie robót zostało pozytywnie zweryfikowane
w dniu 22.09.2015 roku.
Ostatecznie roboty związane z przebudową układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej
i Jesionowej w Radostowicach zakończono w październiku 2015 roku co potwierdzono protokołem odbioru
robót bez wad i usterek w dniu 30.10.2015 roku.
Łączny koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 949 680,15 zł z czego 468 443,00 zł to udział budżetu
państwa, 290 148,54 zł. to udział Powiatu Pszczyńskiego i 191 088,61 zł to udział Gminy Suszec.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 100,00 %.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 61
36) Budowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w placówkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suszec
Okres realizacji: 2015-2020
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
37) Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec
Okres realizacji: 2015-2021
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
38) Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec
Okres realizacji: 2015-2021
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
39) Utworzenie i wyposażenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Suszec
Okres realizacji: 2015-2021
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
40) Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Radostowicach
Okres realizacji: 2015-2017
W roku 2015 zakupiono mapy do celów projektowych i wykonano dokumentację projektową.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 roku wyniósł 17 804,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2,92 %.
41) Projektowanie i budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Suszcu
Okres realizacji: 2015-2016
W roku 2015 zostały zakupione mapy do celów projektowych.
Łączny koszt inwestycji w roku 2015 roku wyniósł 1.048,58 zł.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,35 %.
42) Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach
i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową
obiektu mostowego nr JNI 01024801
Okres realizacji: 2015-2016
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
43) Przebudowa ul. Skotniczej w Kryrach
Okres realizacji: 2015-2017
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji całej inwestycji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 %.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 62
3. Charakterystyka jednorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
1) Zakupy gruntów
Okres realizacji: 2015
W 2015 r. poniesiono wydatki na zakup gruntów na łączną kwotę 70 842,18 zł.
2) Zakupy programów i zespołów komputerowych (UG)
Okres realizacji: 2015
W 2015 roku zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 3610,12 zł.
3) Zakupy programów i zespołów komputerowych (GOPS)
Okres realizacji: 2015
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z zakupem programów i zespołów komputerowych
4) Zakupy traktora ogrodniczego
Okres realizacji: 2015
W 2015 roku nie wystąpiły wydatki związane z zakupem traktora ogrodniczego.
5) Modernizacja monitoringu (ZSP Rudziczka)
Okres realizacji: 2015
W 2015 roku wystąpiły wydatki związane z modernizacją monitoringu przy Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Rudziczce w wysokości 14 860,86 zł.
6) Zakup kserokopiarki (GP Suszec)
Okres realizacji: 2015
W 2015 roku dokonano zakupu kserokopiarki do Gimnazjum Publicznego w Suszcu o wartości
7 490,70 zł.
7) Zakup piekarnika elektrycznego (ZSP Kryry)
Okres realizacji: 2015
W 2015 roku dokonano zakupu piekarnika elektrycznego do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kryrach
o wartości 12 574,99 zł.
8) Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymywania boisk sportowych
Okres realizacji: 2015
W 2015 roku zakupiono kosiarkę samojezdną do utrzymywania boisk sportowych o wartości 19 300,00 zł.
9) Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej (SP Kobielice)
Okres realizacji: 2015
W 2015 roku zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej o wartości 4 999,00 zł.
10) Wniesienie wkładów pieniężnych do PGK Sp. z o.o. w Suszcu
Okres realizacji: 2015
W związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zadania inwestycyjnego
w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2015 roku Gmina Suszec nabyła nowe udziały
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Suszcu na kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na
budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 63
11) Wykonania deptaka na terenie rekreacyjnym znajdującym się na działce gminnej
Okres realizacji: 2015
W 2015 roku poniesiono wydatki związane budową deptaka w kwocie 14 800,89 zł.
12) Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce
Okres realizacji: 2015
W 2015 roku wykonano wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Rudziczce
przy ul. Woszczyckiej.
Łączny koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 14 935,50 zł.
13) Modernizacja kotłowni w budynku remizo-świetlicy w Kryrach
Okres realizacji: 2015
W 2015 roku wykonano wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku remizo-świetlicy w Kryrach.
Łączny koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 14 872,50 zł.
4. Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje.
1) Dotacja do MZK w Jastrzębiu Zdroju na realizację projektu „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa
pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi.
Okres realizacji: 2015
W roku 2015 Gmina Suszec przekazała do MZK Jastrzębie Zdrój dotację w kwocie 13 876,98 zł na
realizację projektu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów”.
2) Dotacja do powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy
ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania
z ul. Nadrzeczną” – Etap III
Okres realizacji: 2015
W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Suszec nr VII/46/2015 z dnia 26 marca 2015 roku. Gmina Suszec
w dniu 10.04.2015 roku zawarła z Powiatem Pszczyńskim umowę nr UG/PZD/1/2015 w sprawie udzielenia
Powiatowi Pszczyńskiemu z budżetu na 2015 roku pomocy finansowej w kwocie 200 000,00zł. na realizację
zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od
skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną” – etap III – odcinek o długości około 140
mb. Po podpisaniu umowy Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie działający w imieniu Powiatu wyłonił
wykonawcę robót. Przekazanie środków nastąpiło na wniosek Starosty Pszczyńskiego w II półroczu 2015 roku.
Zakończenie robót objętych pomocą finansową nastąpiło w II półroczu 2015 roku po czym Powiat przedstawił
rozliczenie udzielonej pomocy. Ostatecznie kwota udzielonej dotacji wyniosła 171 022,39 zł.
3) Dotacja dla Gminy Pszczyna na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od
ul. Granicznej w Porębie”.
Okres realizacji: 2015
W roku 2015 Gmina Suszec przekazała do Gminy Pszczyna dotację w kwocie 37 500,00 zł na przebudowę
drogi wewnętrznej bocznej od ul. Granicznej w Porębie.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 64
5. Informacja dotycząca poziomu wykonania wydatków inwestycyjnych Gminy Suszec za rok 2015.
Ogromny wpływ na poziom wykonania wydatków inwestycyjnych pod względem finansowym,
w porównaniu z zakładanym w budżecie kosztem, mają korzystne warunkami inwestycyjno-ekonomiczne.
Na etapie postępowania przetargowego należy zabezpieczyć środki w wysokości zbliżonej do wartości
kosztorysów inwestorskich. Kosztorysy inwestorskie sporządzane zgodnie ze sztuką budowlaną, na podstawie
których szacuje się koszty inwestycji i zabezpiecza środki w budżecie przy obecnych warunkach
ekonomicznych, które zarysowały się już od dłuższego czasu, przewyższają znacznie oferty przetargowe.
Przy dużej konkurencji jaką można zaobserwować podczas poszczególnych postępowań przetargowych
oferowane kwoty i to przez firmy o znanych markach są znacznie niższe od szacowanych co jest korzystne dla
Gminy. Ponadto w przypadku inwestycji, których realizację zakłada się na kilka lat w chwili wszczęcia
postępowania przetargowego należy zabezpieczyć środki na całość inwestycji co przy rozłożeniu finansowania
na kilka lat budżetowych sprawia w początkowym okresie realizacji występowanie znacznej nadwyżki.
Ponadto zadania inwestycyjne wymagają przygotowania lub aktualizacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, a następnie przygotowania i przeprowadzenia procedury mającej na celu wyłonienie
wykonawców robót. Na etapie przygotowania założeń projektowych czy też na etapie projektowania nierzadko
występują problemy formalno-prawne wydłużające lub wręcz blokujące proces przygotowania inwestycji.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 65
H. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań
dotyczących ochrony środowiska za rok 2015 r.
Kwota 58 483,29 zł po stronie dochodów stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
z tytułu opłat i kar.
Kwotę w wysokości 9 840,49 zł wydatkowano:
na wypłatę dotacji podmiotom na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych
z jednoczesnym zaprzestaniem użytkowania zbiorników bezodpływowych,
na zakup nagród dla uczniów z terenu Gminy Suszec biorących udział w konkursach
ekologicznych oraz na zakup sadzonek,
na zajęcia i warsztaty ekologiczne dla dzieci szkolnych z terenu gminy Suszec oraz transport na
te warsztaty.
Klasyfikacja
budżetowa Wyszczególnienie Plan Wykonanie
I. DOCHODY
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58 500,00 58 483,29
90095 Pozostała działalność 58 500,00 58 483,29
0690 Wpływy z różnych opłat 58 500,00 58 483,29
Razem dochody: 58 500,00 58 483,29
II. WYDATKI
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 000,00 9 840,49
90095 Pozostała działalność 73 000,00 9 840,49
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy
kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
60 000,00
60 000,00
8 400,00
8 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju
(akcje ekologiczne, konkursy itp.)
5 000,00
5 000,00
560,49
560,49
4300 Zakup usług pozostałych:
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju
(akcje ekologiczne, konkursy itp.), przedsięwzięcia
związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i
utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień
oraz parków oraz inne zadania służące ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, wynikającej z zasady
zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej
państwa
8 000,00
8 000,00
880,00
880,00
Razem wydatki: 73 000,00 9 840,49
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 66
I. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
Od 01.01.2011 r. samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) nie gromadzą na wydzielonych rachunkach dochodów,
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.
J. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień
31.12.2015 r.
1) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.
z tytułu pożyczek i kredytów 570 392,33 zł (zgodnie ze sprawozd. RB-Z)
zobowiązania wymagalne – pozostałe 1 955 360,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)
Zobowiązanie w kwocie1 952 748,00 zł stanowi nadpłatę podatku od nieruchomości osoby prawnej, w
związku z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.III/423/3400/274/14 z dnia
20.11.2014 r. uchylającą Decyzję Wójta Gminy Suszec nr 17/2009 z dnia 8.12.2009 r. określającą
zobowiązanie podatkowe za 2007 rok, natomiast zobowiązanie w kwocie 2 612,00 zł stanowi
zobowiązanie wymagalne jednostki budżetowej.
z pozostałych tytułów 1 748 338,10 zł (zgodnie ze sprawozd. Rb-28S)
w tym: zobowiązania wymagalne 2 612,00 zł
2) Stan należności na 31.12.2015 r.
należności
(salda początkowe plus przypisy
minus odpisy) 32 563 454,19 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S)
należności oraz wybrane aktywa finansowe 4 606 803,89 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
w tym należności wymagalne 1 034 520,81 zł (zgodnie ze sprawozd. RB-N)
należności z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji 0,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
K. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2015 r.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Suszec skorzystał z upoważnień do:
1) dokonywania zmian innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych w planie wydatków,
z wyłączeniem przeniesień między działami,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
wykonujący obsługę budżetu gminy,
3) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich,
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy,
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 67
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania
zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do
wysokości 500 000 zł.
Na tym zakończono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2015 roku.
Suszec, dnia 30.03.2016 r.
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 68
