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Salesmeeting Seefeld 8./9. März 2010
TOP 10 Kunden Ist GJ 2009
Deutscher Sparkassen Verlag 3.961.816 EUR Budget 3.169 TEUR Barclaycard 1.173.590 EUR Budget 847 TEUR Parfümerie Douglas 1.096.169 EUR Budget 1.275 TEUR Novacard GmbH 762.031 EUR Budget 792 TEUR Easycash Loyalty Solutions 327.431 EUR Budget 321 TEUR PPC Card Systems B.V. 251.095 EUR Budget 428 TEUR Praktiker 220.021 EUR Budget 197 TEUR Ikano Bank / IKEA 216.899 EUR Budget 169 TEUR AOK Baden-Württemberg 204.293 EUR Budget 204 TEUR Inteligo / PL 186.196 EUR Budget 224 TEUR
Umsatzverteilung nach Geschäftsfeldern GJ 2009
2009
Banking: 6.104 €; 57%Loyalty: 2.516 €; 23%
Health: 1.098 €; 10%
ID: 306 €; 3% IC: 804 €; 7%
TOP 10 Kunden Budget GJ 2010
Deutscher Sparkassen Verlag 4.249 TEUR (FC 4.500 T€) Barclaycard 2.756 TEUR Parfümerie Douglas 1.177 TEUR (mit ????????) easycash Loyalty Solutions 609 TEUR (neuer Gesellsch.) Postbank 518 TEUR Novacard GmbH 473 TEUR (VC Verlagerung) Ikano Bank 305 TEUR AOK Baden-Württemberg 266 TEUR AOK Rheinland Pfalz 260 TEUR Praktiker 240 TEUR
Umsatzverteilung nach Geschäftsfeldern Budget GJ 2010
2010
Banking: 8.275 €; 63%
Loyalty: 3.024 €; 24%
Health: 849 €; 7%
ID: 239 €; 2%IC: 473 €; 4%
TOP 10 Kunden Forecast GJ 2010 per 05. März 2010
Deutscher Sparkassen Verlag 3.875 TEUR (plus Kartenkörper) Barclaycard 2.720 TEUR Santander 1.020 TEUR Postbank 572 TEUR Parfümerie Douglas 423 TEUR Novacard 420 TEUR Digital Identification Solutions 359 TEUR Signal Iduna 207 TEUR Ikano Bank / IKEA 202 TEUR AOK Baden-Württemberg 177 TEUR
Entwicklung Banking Umsatz 2010 – 2014
8.2759.157
9.76310.714
12.156
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
1 2 3 4 5
2010 2011 2012 2013 2014
Abweichungsanalyse GJ 2009
GF Plan Ist Abweichung
Banking 5.634 TEUR 6.104 TEUR 470 TEUR
Loyalty 4.114 TEUR 2.502 TEUR - 1.612 TEUR
Health/ KVK
900 TEUR 1.098 TEUR 198 TEUR
IC 800 TEUR 818 TEUR 18 TEUR
ID 110 TEUR 306 TEUR 196 TEUR
Gesamt 11.558 TEUR 10.828 TEUR - 730 TEUR
Abweichungsanalyse GJ 2009
5.634 6.104
470
4.114
2.502
-1.612
900 1.098
198
800818
18110 306
196
11.558 10.828
-730
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Banking Loyalty KVK IC ID
Plan
Ist
Abweichung
Gründe und Maßnahmen
Banking Größeres Auftragsvolumen als geplant (DSV)Neukundenakquisition ( Postbank)Aufträge AirPlus, Diners Club, Banque Invik verloren.Geplantes Aufträge / Volumina im Kreditkartenbereich durch PPC Groningen wurden nicht umgesetzt.
Loyalty Optimistisch geplante Projekte oder erhoffte Volumina wurden nicht realisiert. Geplante VK Preise konnten nicht realisiert werden.
Health Größeres Mengen- / Datenvolumen als geplant.
Intercompany Geplante Projekte und Volumina durch Verlagerung der NC Aufträge wurden im wesentlichen eingehalten.Zusätzliche Umsätze durch VC und IDvation.
ID Neukundenakquisition Kabel Deutschland.UAE DL als neues Projekt gewonnen und zweimal produziert, wegen falschem Layout.
Neue Chancen durch Produkte und Märkte
Postbank Debitkarten mit Chip ab Februar 2010 EMV Migration BarclayCard ab 28. März 2010 Produktionsstart Santander Debit mit Chip ab 1. April 2010 Neue Debitkarte mit Chip für BarclayCard ab Mitte 2010 Postbank Debitkarten im neuen Design (Iriodin) Postbank Kreditkarten im neuen Design (Iriodin) Designumstellung SparkassenCard für den DSV SparkassenCard als Dual Interface Karte für den DSV ab 2011 Alternativer Kartenkörperaufbau (PETix) für den DSV Kredit- und Debitkarten Produktion für die Raiffeisendruckerei BRE Bank / PL Ausschreibung über 3,0 Mio. KKarten mit Chip DDI MC/VISA Projekt für Handelsbanken / Schweden
Kundenkartenprodukte (ATU) über easycash Loyalty Solutions Kundenkartenprojekte (OMV, ÖBB) über Meiller Direct Bremer Strassenbahn über Drescher
Gewinnung von Unity Media als weiteren Kabelkanal Kunden Konfektionierung/Blisterverpackung HD+ SC und CI Module für Sky
Kundenbeziehungen Banking / PL II
Inteligo/PKO BP, Warschau iPKO TAN Karten m/o Personalisierung (3 Mio.)
VISA / MC – Rohlinge
Inteligo, Warschau TAN Karten m/o Personalisierung (400.000)VISA / MC – Rohlinge
PKO BP, Warschau MC/VISA mit EMV Chip (Vertrag 11.03.2010)
ELKART, Warschau Kooperationsvereinbarung
BZ WBK, Warschau Kooperationsvereinbarung
BRE Bank, Auftragsbezogene Beauftragung
Getin Noble Bank, Auftragsbezogene Beauftragung
Grundlagen für weiteres Wachstum
Datenpreparation für EMV
Dual Interface Technologie
Herstellung von translucenten Karten
Intern. Vertrieb / Satelliten
Produktionsmanagementsystem
Back-up Szenario intern/extern
Ressourcen für Forschung & Entwicklung
PPC Umsatz / Auftragsbestand GJ 2010
PPC - Umsatz / Auftragsbestand 2010
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Prognose 0 0 0 0 190 100 100 100 100 100 100 0 790
Umsatz 612 612
Auftragsbestand 940 1.075 1.182 1.017 564 594 902 1.241 910 901 1.118 10.443
Summe Umsatz + AB 612 940 1.075 1.182 1.017 564 594 902 1.241 910 901 1.118 11.055
Summe Umsatz, AB, Prognose 612 940 1.075 1.182 1.207 664 694 1.002 1.341 1.010 1.001 1.118 11.845
Budget 851 770 971 794 1.070 939 989 1.086 1.125 1.545 1.508 1.156 12.804
Jan 10 Feb 10 Mrz 10 Apr 10 Mai 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 gesamt
Umsatz Forecast YTD GJ 2010
YTD Budget Banking 8.558 TEUR 8.275
TEUR Health 601 TEUR 849 TEUR Loyalty 998 TEUR 3.024 TEUR Identification 486 TEUR 239 TEUR IC 420 TEUR 473 TEUR
Forecast 11.063 TEUR
Prognose 790 TEUR
Gesamt Forecast 11.853 TEUR 12.804 TEUR
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!