Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa MałopolskiegoWojewództwa Małopolskiego

na lata 2007 – 2013 na lata 2007 – 2013DROGOWNICTWODROGOWNICTWO

Podstawowa sieć dróg w Małopolsce

9 lipca 2007 roku uchwałą sejmiku Województwa Małopolskiego został przyjęty Wieloletni 9 lipca 2007 roku uchwałą sejmiku Województwa Małopolskiego został przyjęty Wieloletni program inwestycyjny Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013program inwestycyjny Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest elementem planowania rozwoju województwa. Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest elementem planowania rozwoju województwa. Dokument ten jest jednym z instrumentów zarządzania procesami inwestycyjnymi, Dokument ten jest jednym z instrumentów zarządzania procesami inwestycyjnymi, opracowanym na podstawie szczegółowej analizy informacji dotyczących planów opracowanym na podstawie szczegółowej analizy informacji dotyczących planów finansowych i inwestycyjnych samorządu i wynikających potrzebfinansowych i inwestycyjnych samorządu i wynikających potrzebw tym zakresie. Jest to także uporządkowany program działań, których cele i wymagania w tym zakresie. Jest to także uporządkowany program działań, których cele i wymagania wynikają wprost z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla województwa.wynikają wprost z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla województwa.

Przedstawiony Program zawiera zestawienie wieloletnich zadań inwestycyjnych we Przedstawiony Program zawiera zestawienie wieloletnich zadań inwestycyjnych we wszystkich obszarach związanych z rozwojem województwa, zaplanowanych na lata 2007 - wszystkich obszarach związanych z rozwojem województwa, zaplanowanych na lata 2007 - 2013. Realizowane zamierzenia województwa w ramach poszczególnych dziedzin, 2013. Realizowane zamierzenia województwa w ramach poszczególnych dziedzin, uwzględniają cele i kierunki zawarte w najważniejszych dokumentach strategicznych:uwzględniają cele i kierunki zawarte w najważniejszych dokumentach strategicznych: •• Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego,

•• Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013,Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013,

•• Planie Zagospodarowania Przestrzennego, Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

•• oraz innych dokumentach programowych. oraz innych dokumentach programowych.

Wybór zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013Wybór zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013

W ramach prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zadania inwestycyjne zostały W ramach prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zadania inwestycyjne zostały przypisane do odpowiednich obszarów i kierunków polityki Strategii Rozwoju Województwa przypisane do odpowiednich obszarów i kierunków polityki Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.Małopolskiego.

Zadania inwestycyjne ujęte w Programie zostały zweryfikowane w oparciu Zadania inwestycyjne ujęte w Programie zostały zweryfikowane w oparciu o następujące kryteria rankingowe:o następujące kryteria rankingowe:

• Realizacja celów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Realizacja celów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,na lata 2007 – 2013,

• Regionalne i ponadregionalne oddziaływania inwestycji,Regionalne i ponadregionalne oddziaływania inwestycji,

• Kontynuacja zadań inwestycyjnych,Kontynuacja zadań inwestycyjnych,

• Stopień przygotowania inwestycji,Stopień przygotowania inwestycji,

• Możliwości współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych oraz minimalizacja wkładu Możliwości współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych oraz minimalizacja wkładu własnego województwa.własnego województwa.

Zasady monitorowania realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013Zasady monitorowania realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013

Wieloletni Program Inwestycyjny podlegać będzie stałemu monitorowaniu.Wieloletni Program Inwestycyjny podlegać będzie stałemu monitorowaniu.Monitorowanie, jako ogół czynności związanych z pozyskiwaniem informacji o stanie realizacji Monitorowanie, jako ogół czynności związanych z pozyskiwaniem informacji o stanie realizacji zadań i ich weryfikacją, będzie procesem ciągłym, trwającym od momentu rozpoczęcia planowania zadań i ich weryfikacją, będzie procesem ciągłym, trwającym od momentu rozpoczęcia planowania inwestycji, poprzez realizację, aż do jej zakończenia. inwestycji, poprzez realizację, aż do jej zakończenia.

W celu monitorowania Programu wykorzystany będzie również system monitorowania W celu monitorowania Programu wykorzystany będzie również system monitorowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który będzie dostarczał danych źródłowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który będzie dostarczał danych źródłowych o wielu zadaniach. W efekcie tych czynności sporządzane będą półroczne sprawozdaniao wielu zadaniach. W efekcie tych czynności sporządzane będą półroczne sprawozdaniaz realizacji inwestycji. z realizacji inwestycji. Monitorowanie i kontrola zadań wynikających z zapisów niniejszego Programu funkcjonują Monitorowanie i kontrola zadań wynikających z zapisów niniejszego Programu funkcjonują niezależnie od sposobu, formy i terminów wskazanych w innych dokumentach programowych.niezależnie od sposobu, formy i terminów wskazanych w innych dokumentach programowych.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 - 2013 [całkowita alokacja 1 290 274 402 EUR]

900 274 402 EUR 70%

390 000 000 EUR 30%

Priorytet 4 - Infrastruktura dla rozwojuregionalnego

Pozostałe priorytety

PRIORYTET 4 - INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU REGIONALNEGO [całkowita akolacja 390 000 000 EUR]

104 000 000 EUR 27%

286 000 000 EUR 73%

Działanie 4.1 RozwójInfrastruktury Drogowej

Pozostałe działania

Cele, kryteria oraz wskaźniki Planu Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich

W oparciu o „Strategię rozwoju Województwa Małopolskiego na lata2007 - 2013” oraz w oparciu o elementy decydujące o rozwoju sieci dróg wojewódzkich zostały określone następujące cele:

CEL I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICHDO PODSTAWOWEGO UKŁADU DROGOWEGO WOJEWÓDZTWA(DROGI KRAJOWEJ NR 4 I NR 7)

CEL IIINTEGRACJA PRZESTRZENNA WOJEWÓDZTWA POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI DO STREF GOSPODARCZYCH I TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA

CEL IIIPOPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

POWYŻSZE CELE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE DZIĘKI ZAKŁADANYM KRYTERIOM:

Zwiększeniu przepustowości dróg wojewódzkich

Budowie obwodnic

Poprawie stanu technicznego dróg

Aktywności jednostek samorządów lokalnych w realizacji inwestycji

Cele, kryteria oraz wskaźniki Planu Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich

Stan techniczny dróg wojewódzkich

Procentowy udział odcinków o różnym stanie technicznym na DW 768 – 958

100%

100%

53%

30% 33

%

7%

35%

10%

12% 15% 23

%

25%

14%

48%

16%

7%

59%

26,7

%

44%

0% 0%

7%

21%

14%

31%

11%

11%

43%

23%

80%

61%

31%

77%

19%

80%

7%

8%

32,7

%

27%

0% 0%

40%

74%

56%

36%

82%

54% 47

%

65%

5%

16%

44%

9%

33%

4%

86%

33%

40,6

%

5%

29%

0%

25%

50%

75%

100%

768

773

774

775

776

780

781

783

791

794

933

946

948

949

953

955

956

957

958

wszys

tkie D

W

Droga wojewódzka

Ud

ział

od

cin

ków

A - dobry stan nawierzchni, B - dostateczny stan nawierzchni, C - zły stan nawierzchni,

Procentowy udział odcinków o różnym stanie technicznym na DW 959 – 993

23%

3%

0%

11% 17

%

15% 20

%

55%

51%

27%

16%

34%

1% 2%

53%

49%

2% 2%

26,7

%

0%

13%

0%

0%

50%

54%

78%

41%

58%

15%

11%

53%

19%

48%

71%

31%

21%

18%

81%

60%

32,7

%

0%

64%

97%

100%

34%

35%

5%

44%

22%

30%

38%

20%

65%

18%

28%

67%

26%

33%

17%

38%

40,6

%

16%

100%

0%

25%

50%

75%

100%

Droga wojewódzka

Ud

ział

od

cin

ków

A - dobry stan nawierzchni, B - dostateczny stan nawierzchni, C - zły stan nawierzchni,

NAKŁADY FINANSOWE NA DROGI WOJEWÓDZKIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 1999 - 2008

Nazwa zadania

Nakłady w latach w tys. zł

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Plan 2008

Zadania Inwestycyjne

500,0 856,4

Utrzymanie dróg i mostów

Razem :

5 399,6 15 504,6 40 952,4 67 899,8 52 970,3 46 440,6 151 874,3 104 376,5 161 316,6 248 130,0

Remonty kapitalne dróg i mostów

8 607,8 9 362,6 11 789,4 5 976,1 8 509,1 10 763,5 11 689,2 10 098,3

19 453,6 16 880,0 18 486,8 19 052,5 20 853,4 18 144,1 28 963,6 40 675,6 28 918,8 35 000,0

Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych

4 287,3 5 895,1 7 660,0 9 944,9 10 155,8 11 688,9 13 087,3 14 119,0 15 831,9 17 000,0

37 748,3 47 642,3 78 888,5 102 873,2 84 479,5 77 129,9 202 434,4 169 934,6 217 756,5 310 228,3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Plan 20080

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

260000

280000

300000

320000

NAKŁADY FINANSOWE NA DROGI WOJEWÓDZKIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 1999 - 2008

Zadania Inwestycyjne Remonty kapitalne dróg i mostówUtrzymanie dróg i mostów Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych

LATA

NA

KŁ

AD

Y W

TY

S. Z

Ł

NAKŁADY FINANSOWE NA DROGI WOJEWÓDZKIE W LATACH 2008 - 2013

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIERAZEM

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. 197,7 215 268 292 213 110 1295,7

2. 50,4 36,5 34,5 34,5 34,5 34,5 224,9

3. 62 74 81 88 95 102 502

4. Łączne nakłady 310,1 325,5 383,5 414,5 342,5 246,5 2022,6

Nakłady inwestycyjne na zadania realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej (ZPORR, MRPO)

Nakłady inwestycyjne ze środków budżetu Województwa Małopolskiego (dokumentacja, zakupy inwestycyjne, Inicjatywy Samorządowe, inne inwestycje drogowo - mostowe)

Nakłady nieinwestycyjne ze środków budżetu Województwa Małopolskiego (remonty kapitalne, utrzymanie dróg)

2008 2009 2010 2011 2012 20130

50

100

150

200

250

300

350

400

450

197.7 215268

292

213

110

50.4 36.5

34.534.5

34.5

34.5

62 74

8188

95

102

NAKŁADY FINANSOWE NA DROGI WOJEWÓDZKIE W LATACH 2008 - 2013 [mln PLN]

Nakłady inwestycyjne na zadania realizowane przy współudziale środków UE (ZPORR, MRPO)Nakłady inwestycyjne ze środków budżetu WM (dokumentacja, IS)Nakłady nieinwestycyjne ze środków budżetu Woj. Małopolskiego

LATA

[mln PLN]

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

180 000 000

200 000 000

Zadania z zakresu infrastruktury drogowej ujęte w WPI w podziale na powiaty

       416 000 000RAZEM 

       30 000 000Obwodnica Zakopanego ETAP I12

       15 000 000Obwodnica Muszyny11

       40 000 000Obwodnica Chrzanowa10

       15 000 000Obwodnica Wolbromia9

       30 000 000Obwodnica Gdowa, ETAP I8

       40 000 000Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO7

       50 000 000Obwodnica Olkusza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO6

       30 000 000Obwodnica Szczurowej - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO5

       30 000 000Obwodnica Podegrodzia - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO4

       58 000 000Obwodnica Dobczyc - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO3

       46 000 000Obwodnica Zembrzyc - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO2

       32 000 000Obwodnica Proszowic - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO1

10987654 21

2013201220112010200920082007

HARMONOGRAM REALIZACJIŁączne nakłady

2007-2013Nazwa zadania

Lp

Grupa zadań OBWODNICE

Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013

       140 000 000RAZEM 

       60 000 000Modernizacja dróg woj. nr 783/791 Trzebinia - Olkusz -

Wolbrom - Racławice2

       80 000 000Modernizacja drogi woj. 956/955/967 Biertowice - Łapczyca

ETAP I1

10987654 21

2013201220112010200920082007

HARMONOGRAM REALIZACJI

Łączne nakłady 2007-2013

Nazwa zadaniaL

p

Grupa zadań "DWA i PÓŁ"

Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013

       256 000 000RAZEM 

       40 000 000Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków-Chełmek, ETAP II4

       65 000 000Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794 na odcinku od granic Miasta

Krakowa do granic województwa małopolskiego3

       35 000 000Modernizacja drogi woj. nr 964 Kasina - Uście Solne ETAP I2

       116 000 000Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów1

10987654 21

2013201220112010200920082007

HARMONOGRAM REALIZACJI

Łączne nakłady

2007-2013

Nazwa zadaniaL

p

Grupa zadań "PROMIENISTE"

Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013

       144 263 000RAZEM 

       32 163 000Modernizacja drogi 768 Koszyce - Brzesko ETAP I3

       40 000 000Modernizacja drogi woj. nr 977 Tarnów - Konieczna2

       72 100 000Modernizacja drogi woj. nr 933 na odcinku Brzeszcze –

Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech1

10987654 21

2013201220112010200920082007

HARMONOGRAM REALIZACJI

Łączne nakłady 2007-2013

Nazwa zadaniaL

p

Grupa zadań "WĘZŁY"

Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013

       175 000 000RAZEM 

 40 000 000

Modernizacja dróg wojewódzkich nr 958 i nr 962

Przebudowa obiektu mostowego w m. Kluszkowce wraz z modernizacją drogi woj. 969

4

 25 000 000Modernizacja drogi nr 968 Mszana Dolna - Lubień3

 50 000 000Modernizacja drogi woj. nr 957 od Białki do Nowego Targu

ETAP I2

 60 000 000Modernizacja drogi woj. nr 980 Jurków - Biecz1

10987654 21

2013201220112010200920082007

HARMONOGRAM REALIZACJI

Łączne nakłady 2007-2013

Nazwa zadaniaL

p

Grupa zadań "GRANICA"

Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013

       50 000 000RAZEM 

    50 000 000Grupa zadań ,,Żwirownie" ETAP I - modernizacja dróg

wojewódzkich nr 964, 975, 973, 7681

10987654 21

2013201220112010200920082007

HARMONOGRAM REALIZACJI

Łączne nakłady 2007-2013

Nazwa zadaniaL

p

Grupa zadań "ŻWIROWNIE"

Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013

       94 630 000RAZEM 

       10 000 000Modernizacja drogi nr 984 Lisia Góra - Mielec do granicy województwa

3

       60 000 000

Budowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym nowego przebiegu dr.

wojewódzkiej nr 774

2

       24 630 000Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach woj. nr 956, 957,

975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich1

10987654 21

2013201220112010200920082007

HARMONOGRAM REALIZACJI

Łączne nakłady

2007-2013Nazwa zadania

Zadania "INNE"

Inwestycje drogowe planowane do realizacji w latach 2007 - 2013