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Wi1 REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE O 20012020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera
ADUNANZA N __3_0_2__ LEGISLATURA N __X____ 33
DECERFB Oggetto DLgs 11812011 art 18 bis - Piano degli indicatori O NC e dei risultati attesi di bilancio relativi al
Bilanc io di previsione 2020-2022 Prot Segr
37
Lunedi 20 gennaio 2020 nella sede della Regione Marche ad Ancona in via Gentile da Fabriano si egrave riunita la Giunta regionale regolarmente convocata
Sono presenti
~ LUCA CERISCIOLI Presidente - MANUELA BORA Assessore - LORETTA BRAVI Assessore - MORENO PIERONI Assessore - ANGELO SCIAPICHETTI Assessore j
Sono assent i
- ANNA CASINI Vicepresidente - FABRIZIO CESETTI Assessore
Constatato il numero legale per la validitagrave delladunan za assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Deborah Giraldi
Riferisce in qualitagrave di relatore il Presidente Luca Ceriscioli La deliberazione in oggetto egrave approvata allunanimitagrave dei presenti
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il __________ alla struttura organizzatjva _______ _
prot n _______ alla PO di spesa __________ _
al Presidente del Consiglio regionale LlNCARICATO
alla redazione del Bollettino ufficiale
11_________
LINCARICATO
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE O 6EN 202 delibera
33
OGGETTO DLgs 1182011 art 18 bis - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Bilancio di previsione 2020-2022
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Bilancio ragioneria e contabilitagrave dal quale si rileva la necessitagrave di adottare il presente atto
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberare in merito
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio che contiene il parere favorevole di cui allarticolo 16 comma l lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n 20 sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica e lattestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
VISTO larticolo 28 dello Statuto della Regione
Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1
DELIBERA
1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di previsione 2020-2022 composto dagli allegati la lb e lc che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto
2 di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche (3 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione Amministrazione trasparente e di inviare gli allegati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)
UNTA
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DOCUMENTO ISTRUnORIO
Riferimenti normativi
bull Decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42) e successive modificazioni e integrazioni
bull Legge regionale 30 dicembre 2019 n 42 (Bilancio di previsione 2020-2022)
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 come integrato e modificato dalle successive disposizioni recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti
locali e dei loro enti e organismi dispone allarticolo 18-bis comma 1 che al fine di consentire la comparazione dei bilanci gli enti adottino un sistema di indicatori semplici denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio misura bili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di
esercizio presentino il documento di cui al comma l il quale egrave parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione Amministrazione trasparente
AI comma 4 viene evidenziato che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali egrave definito con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze su proposta della Commissione sullarmonizzazione contabile degli enti territoriali
Infine il paragrafo 41 lettera e) dellallegato 41 del decreto legislativo n 1182011 prevede che il piano degli indicatori di bilancio approvato dalla Giunta entro trenta giorni dallapprovazione del bilancio di previsione sia comunicato al Consiglio regionale Con analoghe finalitagrave il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio va anche trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)
Il Bilancio di Previsione 2020-2022 egrave stato approvato con legge regionale 30 dicembre 2019 n 42
Si propone pertanto
1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di previsione 2020-2022 composto dagli
allegati la lb e lc che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto
2 di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche
3 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione Amministrazione trasparente
Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR 642014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Monica Moretti)
~~
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE 2 OSEN 2020
PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
La sottoscritta considerata la motivazione contenuta nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e
della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regionale
Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR
642014
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
IL DIRIGENTE DEl SERVIZIO
(Maria Di Bonaventura)
La presente deliberazione si compone di nqpagine di cui n6 pagine di allegati e formano parte integrante della stessa
Ei1NTA iah GV-
y
ALLEGATO ALtA OEUBERA AlleQato n l a
N0 3 3 - bEL 2 O GEN 2020 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori sintetici
VALORE tNDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserCI considerati nel bilancio di previsione)
(dali percenluali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) [Disavanzo iscri tto In spesa + Stanziamenti competenza
su entrate correnti () (Macroaggregall 11 Reddili di lavoro dipendente + 17 InteresSI passiVI + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc Ul 020101JshyFPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa
1485 543 519 453 006 006 1031 537 513concernente il Macroaggregato 11)J I (Slanzlamenti di compelenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidlta del DL 352013) ()
26 21 Indicatore di realIZZazione delle previsioni dI Media accertamenti primi tre titoli di entrala nei tre esercizi precedenti I
competenza concernenti le entrale correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoh delle Entrate correnti (4) 9633 9632 9897
22 Indicatore di realizzazione delle preVisioni dI cassa Media incassi pnmi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I i
corrente Stanziamenti di cassa dei primi tre titoligrave delle Entrate correnti (4) 5296
23 IndIcatore di reahzzazlone delle preVisioni di Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (pdc El0l0000000 competenza concernenti le entrate propne Tributi - El 010400000 Compartecipazioni di lributi +
E3000000000 Entrale extra tributarie) J Stanziamentl di 8890 8890 91 34 compelenza dei pnml tre titoli delle Enlrale correnli (4)
24 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi nei tre eserCizi precedenli (pdc El0l0000000-Jigrave concernenllie entrate proprie Tribuli - Compartecipazioni di tnbuli E1 01 0400000 + E 3000000000 Entrate extratnbularie) I Sta nziamenti di cassa dei 4923
primi tre liloli delle Enlrale correnli (4) I - 3 Spese di personale (12)
31 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Slanzlamenti di compelenza (Macroaggregalo 1 1 + IRAP [pdc (Indicatore di equilibrio economico-finanziano) U10201 011- FPV entrata concernenle il Macroaggregalo 11 + FPV
spesa concemenle il Macroaggregalo 1 1) I Stanzlamenti competenza (Spesa corrente - FeDE corrente - FPV di 327 329 299 007 007 007 320 322 292 entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente Il Macroaggregato 11)
32 Incidenza del salano accessorio ed Incentivante Slanzlamenli di compelenza (pdc 10101004 + 10101008 indennilagrave rispetto al totale della spesa di personale e altri compensi al personale a tempo indetenninalo e determinato+
pdc 10101003 + 10101007 straordinario al personale a tempo Indica i peso delle componenti afferenti la indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il contrattazione decentrata dellente rispetto al tOlale del Macroaggregato 11 - FPV digrave entrata concernente il Macroaggregato
016 016 010 000 DODo 0 00 016 016 010redditi da lavoro 11) J Stanzlamenli di competenza (Macroaggregato 11 + pdc 1020101 IRAP- FPV di enlrata concernente il Macroaggregato 1 1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11)
33 Incidenza della spesa di personale con forme di Stanzia menti di competenza (pdc Ul0302 01 OConsulenze + pdc contratto flessibile Ul030212 lavoro fiessibileLSULavoro interinale) I
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di dipendente + pdc U 102 0101 IRAP + FPV In uscita concernente Il 038 024 034 000 000 000 038 024 034 risorse umane mixando le vane alternative contrattuali Macroaggregato 11 - FPV in entrata concemente il Macroaggregato piugrave rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 11) di lavoro flessibile)
shy--- shy
s 1 di 5
---=
Alle~ato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 Indicatori sintetici
2021 e 2022 approvato il 30122019
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancIo di previsione)
(dati percentuali)
SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
34 Spesa di personale procaplte
(Indicatore di equiliblio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 + IRAP [pdc 1020101J - FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11 ) popolazione residente (Popolazione al 10 gennaio dellesercizio di riferimento 0 se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
7889 7839 6924 138 138 138 7051 7701 6 786
4 Esternalizzazione dei servizi 41 Indicatore di esternallzzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U1030215000 Contratti di
servizio pubblico + pdc Ul 04 0301 000 Trasfelimenti correnti a imprese controllate + pdc U l 04 0302 000 Trasferimenti correnti a altre Imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa totale stanziamentl di competenza spese Titolo t al netto del FPV
239 245 242 000 000 000 1429 1594 1878
5 Interessi passivi 51 Incidenza degli interessi passiVI su ll e entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanzramenti di competenza Macroaggregato 17 Interessi passivI I Stanzia menti di competenza pii mi tre titoli ( Entrate correnti) 094 094 097 000 000 000 094 094 097
52 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi paSSivi
Stanzismenti di competenza voce del piano del conti finanziano Ul070604000 Interessi paSSivi su anticipazioni di tesoreria Stanziamentl di competenza Macroaggregato 17 Interessi paSSivi
000 000 000 000 000 000 000 000 000
5 3 Incidenza degli Interessi di mora sul tolale degli interessi passivi
6 Investimenti
Stanzia menti di competenza voce del piano dei conti finanziario Ul070602000 Interessi di mora Stanzlamentl di competenza Macroaooreoato 17 InteressI Dassivi
002 000 000 000 000 000 002 000 000
IS
61 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
Tola le stanzia mento di competenza Macroaggregatl 22 + 23 al netto dei relativi FPV Totale stanzia mento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del F PV
886 733 747 137 266 440 3376 2666 2391
62 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenli di competenza per Macroaggregato 22 Investlment fissi lordi e acquisto di terreni al netto del relativo FPV popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
3503 2009 2949 407 072 2038 3096 1937 911
63 Contributi agli investimenti procaplte (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 22 Contributi agli Investimenti al netto del relativo FPV popolazione residente (al 1middot gennaio delleserciZIO di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
20016 16900 15804 2379 5454 7277 17636 11446 8526
64 Investimenti compleSSIVI procaplte (Indicatore di equilibrio dimenSionale in valore assoluto)
Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 22 Investimenti fiss i lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agir investimenti al netto dei relativi FPV popolazione residente (aI1 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1middot gennaio dellultimo anno disponibile)
23518 18910 18753 2786 5526 9315 20732 13383 9438
65 Quota Investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
Margine corrente di competenza Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contlibuti agli investimenti) (10) 27 04 4916 4904 4 127 4386 2530 2507 5141 7247
66 Quota investimenti complessiVI finanziati dal saldo positivo delle parti te finanziarie
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie I Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contnbuti agii Investimenti) (10) 000 000 000 000 000 000 000 000 000
2 di 5
Alleqato n l a
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori sintetici VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
67 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Sianziamenti di competenza (Titolo 6Accensione digrave prestitishyCategoria 60202 Anticipazion i - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da nnegoziazioni) J Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 7338 1674 1899 1224 000 000 8174 2365 37 72 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren i + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) (10)
7 Debiti non finanziari 71 Indicatore di smallimenlo debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi
+ 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stanziamenti di competenza e re sidui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 13 99 000 000 99 000 000 98 000 000AcqUisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto digrave terreni)
72 Indicatore di smaltigravemento debiti verso altre Stanziamenlo di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni amministrazioni pubbliche Pubbliche (Ul040100000) + Trasferimenti di tributi
(U1 050000000) + Fondi perequativi (U1 0600000OQ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 203 01 00000) + Altn trasferimenti In conto capitale (U20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)J I stanziamenti di competenza e residu i al nello dei relativi FPV del
99 000 000 99[Trasferimenti correnti a Ammin istrazIoni Pubbliche (U l 0401 00000) 000 000 98 000 000
+ Trasferimenti di tributi (Ul050000000) + Fondi perequatlvi (Ul060000000) + Contributi agl i investimenti a Amminis trazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasfenmenti in conto capitale (U 204 01 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)J
~ 8 Debiti finanziari
81 Incidenza estinZioni debiti finanzia n (Totale competenza Titolo 4 della spesa) I Debito da finanZiamento al 3112 dellesercizio precedente (2) (11) (13) 049 DlO DlO 000 000 000 4932 999 992
82 Soslenibilitagrave debiti finanziari Stanziamenti di competenza [17 Interessi passIvI Interessi di mora (Ul07 0602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U l 0706 04000)J+ Titolo 4 della spesa - (Entrate categona 40206 Contributi agii investimenti direttamente destinati al nmborso dei prestili da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da parte di 1056 312 299 000 000 000 1056 3 12 299amministrazioni pubbliche (E4030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000))] Stanzia mentl competenza titOli l 2 e 3 delle entrate (13)
83 Indebita mento procapi te (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) I popolazione residente (al 1deg gennaio dellesercizIo di riferimento 0 se non disponibile al 10
gennaio dellullimo anno disponibile) (11) 32831
9 Comoosizione avanzo di amministrazione Qesunto dellesercizio precedente (5) 91 InCidenza quota libera di parte corrente nellavanzo Quota libera di parte corrente dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Opresunto amministrazione presunto (6) I 9 2 Incidenza quota libera in ccapltale nellavanzo presunto Quota libera in conto capitale dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Oamministrazione presunto (7)
93 Incidenza quota accantonata nellavanzo presunto Quota accantonata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini strazione O O Opresunto (8)
94 InCidenza quota vincolata neUavanzo presunto Quota v incolata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini straZione O O Oresunto (9)
3 di 5
~ 3
Alleoato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave cons idera ti nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
10 Disavanzo di amministrazione presunto dellesercizio precedente 101 Quota disavanzo che si prevede di ripianare Disavanzo iscritto in spesa de bilancio di previsione I Totale disavanzo
nellesercizio di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato riguardante il I 10000 000 000nsultalo di amministrazione presunto (3) I
I 102 Sostenlbilita patrimonlale del disavanzo presunto Totale disavanzo digrave amministrazione di cui alla lettera E dellallegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) I Patrimonio -IJ O 00 000 000nello (1) ~
103 Sostenibilitagrave disavanzo a carico dellesercizio Disavanzo iscritto in spesa dal bilancio di previsione I Competenza dei titoli 1 2 e 3 delle entrate 563 000 000
104 Quota disavanzo presunto derivante da debito Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di autorizzato e non contratto amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al bilancio di 10000 000 000
previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto
11 Fondo pluriennale vincolato 111 UtiliZZO del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utllizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi ) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
6611 9862 6143 000 000 000 6611 9862 6143entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportafi nellaliegafo del bilancio di previsione eoncernenfe il FPV fofale delie colonne a) e c) I
00
4 di 5
Alleaato n 1la Piano degli indicatori di bilancio
B ilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori s intetic i
VALORE tNDICATO RE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISStO NI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUITE LE SPESE A L NEITO MISSION E 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
12 Partite d i giro e conto terzi 121 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanzlamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite
di giro Totale stanzia menti primi tre titOli delle entrate I
(al netlo dellanlicipazione sanitaria erogata dalla Tesoneria dello Stato 232 001 001 I
e dei movimenti riguardantIa GSA e i conti di tesoreria sanitari e non I sanitan)
122 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanzia menU dr competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro I Totale stanzlamenll di competenza del tito lo I della spesa
(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla 256 001 256 308 001 308 1528 007 1528 Tesoreria dello Stato e de movimenti riguardanti la GSA e conti di tesoreria sanitari e non sanita ri)
() At netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(l) Il Patrimonio netto egrave pari alla Lettera A) dellultimo stato patrimoniale passivo disponibile In caso di Patrimonio netto negativo lindicatore non si calcola e si segnala che lente ha il patrimonio netto negativo LIndicatore egrave elaborato a parti re dal 2018 salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimenlazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 dal 2016 elaborano lIndicatore a decorrere dal 2019
(2) Il debito di finan ziamento eacute pan alla Lettera Dl dellult imo stato patrimoniale passIvo disponibi le Lindicatore egrave elaborato a partire dal 2018 salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciah che adottano Il DLgs 11812011 dal 2016 elaborano rlndJcatore a decorrere dal 2019
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dellallegato a) al bilancio di previSione eacute negativo Il disavanzo di amministrazione egrave pari allimporto della voce E Ai fin i dellelaboraZione dellindicatore non si considera il disavanzo tecnico di cui allarticolo 3 comma 13 del DLgs 1182011 e Il disavanzo da debito autorizzato e non con trailo
(4) La media dei tre esercIzI precedenti eacute rifenta agli ultimi tre consuntivi approvati o In caso di mancata approvazione degli ultimi consunti vi ai dati di preconsuntivo In caso di esercizio provv lsono eacute possibile fare nfenmento ai dati d i preconsunl lvo dellesercizio precedente Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili di preconsun livo) Nel 201 7 sost ituire la media triennate con quella biennale (per il 201 6 fare nfenmento a dali stimati o se disponibil i di preconsunt ivo) Le Autonomie speciali che adottano Il DLgs 11 8120 11 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere da1201 7
-S~5) Da compllare solo se la voce E dellallegato al bilancio concernente il nsultato di amministrazione presunto egrave positivo o pari a o
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto egrave pari alla voce E riportata nellallegato al al bilancio di previsione Il risu lta to di amministrazione presunto eacute pari alla lettera A nportata nellallegato a) al bilancio di preVISione
(7) La quota libera in cJcapitale del risultato di ammlOlstrazlone presunto eacute pari alla voce D riportata nellalegalo a) al bilancio di previsione Il risultato di amministrazione presunto egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto eacute pan alla voce 8 nportata nellallegato a) al bilanCiO di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari al la lettera A riport ata nel predella allegato a)
(9) La quota Vincolata del nsultato di amministrazione presunto eacute pari alla voce C nportata nellallegato a) al bilancio di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(10) Indicare al numeratore solo la auota del finanziamento destinala alla copertura di investimenti e al denominatore escludere ali Investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV
(11 ) Il debllo da finanZiamento eacute pan alla leltera D1 dello stato patrimoni aie passivo fi dotto dellimporto che trova cOrrispondenza nelle voci di cred ilo dello stato patrimoniale
(1 2) Gli indicatori nsentono della classificaZione fino allV hvello del PDC attribuita ad alcuni capitoli afferenti la spesa del personale In particolare laddove lIndicatore fa riferimenlo all a classificaz ione al V livello egrave stato riportato lo stanziamento relatiVO ai soli capitoli classifical i al V livello
(13) Gli indlcaton delle annualitagrave 2020 risentono dello stanziamenlo destinato allestinzione di un prestito obbllgazlonario con profilO bullet
~ 5 di 5
-lt
ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022
Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza
Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni
accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620
perequotivo
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781
9
Allegato n Vb
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
9774 8348
10000 8517
000 000
10000 10000
000 000
9978 8503
10000 7601
7914 9167
9992 8558
8391 5830
10000 1143
9999 7053
1 di 4 ---=shy
Allegato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
TITOLO 3
30100
30200
30300
30400
30500
~ 30000
TlTTOLO 4
40100
40200
40300
40400
40500
Denominazione
Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle
irregolaritagrave e degli illeciti
Tipologia 300 Interessi attivi
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Tatale titolo 3 Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 100 Tributi in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Esercizio 2020 Previsioni competenzal
totale previsioni competenza
272
000
011
000
018
302
000
416
000
000
002
418
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza
totale previsioni tota le previsioni competenza competenza
335 332
000 000
000 000
0000 000
015 014
351 347
00010 000
366 364
000 000
000 000
001 001
367 364
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1
Media Totale accertamenti nei tre
esercizi precedenti ()
267
001
025
001
059
353
000
363
025
001
148
537
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )
9998 9979
9824 1891
10000 9351
000 10000
9808 8959
9983 9750
000 000
9624 2073
10000 2463
000 10000
9441 9802
9632 4235
2 di 4
40000
Titolo Tipologia
TITOLO 5
Denominazione
Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei
Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1
totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale
accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283
50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954
I TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000
60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
3 di 4
--=
3
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
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-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
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AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE O 6EN 202 delibera
33
OGGETTO DLgs 1182011 art 18 bis - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Bilancio di previsione 2020-2022
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Bilancio ragioneria e contabilitagrave dal quale si rileva la necessitagrave di adottare il presente atto
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberare in merito
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio che contiene il parere favorevole di cui allarticolo 16 comma l lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n 20 sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica e lattestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
VISTO larticolo 28 dello Statuto della Regione
Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1
DELIBERA
1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di previsione 2020-2022 composto dagli allegati la lb e lc che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto
2 di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche (3 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione Amministrazione trasparente e di inviare gli allegati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)
UNTA
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DOCUMENTO ISTRUnORIO
Riferimenti normativi
bull Decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42) e successive modificazioni e integrazioni
bull Legge regionale 30 dicembre 2019 n 42 (Bilancio di previsione 2020-2022)
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 come integrato e modificato dalle successive disposizioni recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti
locali e dei loro enti e organismi dispone allarticolo 18-bis comma 1 che al fine di consentire la comparazione dei bilanci gli enti adottino un sistema di indicatori semplici denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio misura bili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di
esercizio presentino il documento di cui al comma l il quale egrave parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione Amministrazione trasparente
AI comma 4 viene evidenziato che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali egrave definito con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze su proposta della Commissione sullarmonizzazione contabile degli enti territoriali
Infine il paragrafo 41 lettera e) dellallegato 41 del decreto legislativo n 1182011 prevede che il piano degli indicatori di bilancio approvato dalla Giunta entro trenta giorni dallapprovazione del bilancio di previsione sia comunicato al Consiglio regionale Con analoghe finalitagrave il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio va anche trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)
Il Bilancio di Previsione 2020-2022 egrave stato approvato con legge regionale 30 dicembre 2019 n 42
Si propone pertanto
1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di previsione 2020-2022 composto dagli
allegati la lb e lc che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto
2 di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche
3 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione Amministrazione trasparente
Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR 642014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Monica Moretti)
~~
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE 2 OSEN 2020
PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
La sottoscritta considerata la motivazione contenuta nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e
della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regionale
Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR
642014
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
IL DIRIGENTE DEl SERVIZIO
(Maria Di Bonaventura)
La presente deliberazione si compone di nqpagine di cui n6 pagine di allegati e formano parte integrante della stessa
Ei1NTA iah GV-
y
ALLEGATO ALtA OEUBERA AlleQato n l a
N0 3 3 - bEL 2 O GEN 2020 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori sintetici
VALORE tNDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserCI considerati nel bilancio di previsione)
(dali percenluali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) [Disavanzo iscri tto In spesa + Stanziamenti competenza
su entrate correnti () (Macroaggregall 11 Reddili di lavoro dipendente + 17 InteresSI passiVI + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc Ul 020101JshyFPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa
1485 543 519 453 006 006 1031 537 513concernente il Macroaggregato 11)J I (Slanzlamenti di compelenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidlta del DL 352013) ()
26 21 Indicatore di realIZZazione delle previsioni dI Media accertamenti primi tre titoli di entrala nei tre esercizi precedenti I
competenza concernenti le entrale correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoh delle Entrate correnti (4) 9633 9632 9897
22 Indicatore di realizzazione delle preVisioni dI cassa Media incassi pnmi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I i
corrente Stanziamenti di cassa dei primi tre titoligrave delle Entrate correnti (4) 5296
23 IndIcatore di reahzzazlone delle preVisioni di Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (pdc El0l0000000 competenza concernenti le entrate propne Tributi - El 010400000 Compartecipazioni di lributi +
E3000000000 Entrale extra tributarie) J Stanziamentl di 8890 8890 91 34 compelenza dei pnml tre titoli delle Enlrale correnli (4)
24 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi nei tre eserCizi precedenli (pdc El0l0000000-Jigrave concernenllie entrate proprie Tribuli - Compartecipazioni di tnbuli E1 01 0400000 + E 3000000000 Entrate extratnbularie) I Sta nziamenti di cassa dei 4923
primi tre liloli delle Enlrale correnli (4) I - 3 Spese di personale (12)
31 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Slanzlamenti di compelenza (Macroaggregalo 1 1 + IRAP [pdc (Indicatore di equilibrio economico-finanziano) U10201 011- FPV entrata concernenle il Macroaggregalo 11 + FPV
spesa concemenle il Macroaggregalo 1 1) I Stanzlamenti competenza (Spesa corrente - FeDE corrente - FPV di 327 329 299 007 007 007 320 322 292 entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente Il Macroaggregato 11)
32 Incidenza del salano accessorio ed Incentivante Slanzlamenli di compelenza (pdc 10101004 + 10101008 indennilagrave rispetto al totale della spesa di personale e altri compensi al personale a tempo indetenninalo e determinato+
pdc 10101003 + 10101007 straordinario al personale a tempo Indica i peso delle componenti afferenti la indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il contrattazione decentrata dellente rispetto al tOlale del Macroaggregato 11 - FPV digrave entrata concernente il Macroaggregato
016 016 010 000 DODo 0 00 016 016 010redditi da lavoro 11) J Stanzlamenli di competenza (Macroaggregato 11 + pdc 1020101 IRAP- FPV di enlrata concernente il Macroaggregato 1 1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11)
33 Incidenza della spesa di personale con forme di Stanzia menti di competenza (pdc Ul0302 01 OConsulenze + pdc contratto flessibile Ul030212 lavoro fiessibileLSULavoro interinale) I
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di dipendente + pdc U 102 0101 IRAP + FPV In uscita concernente Il 038 024 034 000 000 000 038 024 034 risorse umane mixando le vane alternative contrattuali Macroaggregato 11 - FPV in entrata concemente il Macroaggregato piugrave rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 11) di lavoro flessibile)
shy--- shy
s 1 di 5
---=
Alle~ato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 Indicatori sintetici
2021 e 2022 approvato il 30122019
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancIo di previsione)
(dati percentuali)
SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
34 Spesa di personale procaplte
(Indicatore di equiliblio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 + IRAP [pdc 1020101J - FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11 ) popolazione residente (Popolazione al 10 gennaio dellesercizio di riferimento 0 se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
7889 7839 6924 138 138 138 7051 7701 6 786
4 Esternalizzazione dei servizi 41 Indicatore di esternallzzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U1030215000 Contratti di
servizio pubblico + pdc Ul 04 0301 000 Trasfelimenti correnti a imprese controllate + pdc U l 04 0302 000 Trasferimenti correnti a altre Imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa totale stanziamentl di competenza spese Titolo t al netto del FPV
239 245 242 000 000 000 1429 1594 1878
5 Interessi passivi 51 Incidenza degli interessi passiVI su ll e entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanzramenti di competenza Macroaggregato 17 Interessi passivI I Stanzia menti di competenza pii mi tre titoli ( Entrate correnti) 094 094 097 000 000 000 094 094 097
52 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi paSSivi
Stanzismenti di competenza voce del piano del conti finanziano Ul070604000 Interessi paSSivi su anticipazioni di tesoreria Stanziamentl di competenza Macroaggregato 17 Interessi paSSivi
000 000 000 000 000 000 000 000 000
5 3 Incidenza degli Interessi di mora sul tolale degli interessi passivi
6 Investimenti
Stanzia menti di competenza voce del piano dei conti finanziario Ul070602000 Interessi di mora Stanzlamentl di competenza Macroaooreoato 17 InteressI Dassivi
002 000 000 000 000 000 002 000 000
IS
61 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
Tola le stanzia mento di competenza Macroaggregatl 22 + 23 al netto dei relativi FPV Totale stanzia mento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del F PV
886 733 747 137 266 440 3376 2666 2391
62 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenli di competenza per Macroaggregato 22 Investlment fissi lordi e acquisto di terreni al netto del relativo FPV popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
3503 2009 2949 407 072 2038 3096 1937 911
63 Contributi agli investimenti procaplte (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 22 Contributi agli Investimenti al netto del relativo FPV popolazione residente (al 1middot gennaio delleserciZIO di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
20016 16900 15804 2379 5454 7277 17636 11446 8526
64 Investimenti compleSSIVI procaplte (Indicatore di equilibrio dimenSionale in valore assoluto)
Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 22 Investimenti fiss i lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agir investimenti al netto dei relativi FPV popolazione residente (aI1 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1middot gennaio dellultimo anno disponibile)
23518 18910 18753 2786 5526 9315 20732 13383 9438
65 Quota Investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
Margine corrente di competenza Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contlibuti agli investimenti) (10) 27 04 4916 4904 4 127 4386 2530 2507 5141 7247
66 Quota investimenti complessiVI finanziati dal saldo positivo delle parti te finanziarie
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie I Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contnbuti agii Investimenti) (10) 000 000 000 000 000 000 000 000 000
2 di 5
Alleqato n l a
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori sintetici VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
67 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Sianziamenti di competenza (Titolo 6Accensione digrave prestitishyCategoria 60202 Anticipazion i - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da nnegoziazioni) J Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 7338 1674 1899 1224 000 000 8174 2365 37 72 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren i + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) (10)
7 Debiti non finanziari 71 Indicatore di smallimenlo debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi
+ 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stanziamenti di competenza e re sidui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 13 99 000 000 99 000 000 98 000 000AcqUisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto digrave terreni)
72 Indicatore di smaltigravemento debiti verso altre Stanziamenlo di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni amministrazioni pubbliche Pubbliche (Ul040100000) + Trasferimenti di tributi
(U1 050000000) + Fondi perequativi (U1 0600000OQ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 203 01 00000) + Altn trasferimenti In conto capitale (U20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)J I stanziamenti di competenza e residu i al nello dei relativi FPV del
99 000 000 99[Trasferimenti correnti a Ammin istrazIoni Pubbliche (U l 0401 00000) 000 000 98 000 000
+ Trasferimenti di tributi (Ul050000000) + Fondi perequatlvi (Ul060000000) + Contributi agl i investimenti a Amminis trazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasfenmenti in conto capitale (U 204 01 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)J
~ 8 Debiti finanziari
81 Incidenza estinZioni debiti finanzia n (Totale competenza Titolo 4 della spesa) I Debito da finanZiamento al 3112 dellesercizio precedente (2) (11) (13) 049 DlO DlO 000 000 000 4932 999 992
82 Soslenibilitagrave debiti finanziari Stanziamenti di competenza [17 Interessi passIvI Interessi di mora (Ul07 0602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U l 0706 04000)J+ Titolo 4 della spesa - (Entrate categona 40206 Contributi agii investimenti direttamente destinati al nmborso dei prestili da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da parte di 1056 312 299 000 000 000 1056 3 12 299amministrazioni pubbliche (E4030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000))] Stanzia mentl competenza titOli l 2 e 3 delle entrate (13)
83 Indebita mento procapi te (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) I popolazione residente (al 1deg gennaio dellesercizIo di riferimento 0 se non disponibile al 10
gennaio dellullimo anno disponibile) (11) 32831
9 Comoosizione avanzo di amministrazione Qesunto dellesercizio precedente (5) 91 InCidenza quota libera di parte corrente nellavanzo Quota libera di parte corrente dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Opresunto amministrazione presunto (6) I 9 2 Incidenza quota libera in ccapltale nellavanzo presunto Quota libera in conto capitale dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Oamministrazione presunto (7)
93 Incidenza quota accantonata nellavanzo presunto Quota accantonata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini strazione O O Opresunto (8)
94 InCidenza quota vincolata neUavanzo presunto Quota v incolata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini straZione O O Oresunto (9)
3 di 5
~ 3
Alleoato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave cons idera ti nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
10 Disavanzo di amministrazione presunto dellesercizio precedente 101 Quota disavanzo che si prevede di ripianare Disavanzo iscritto in spesa de bilancio di previsione I Totale disavanzo
nellesercizio di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato riguardante il I 10000 000 000nsultalo di amministrazione presunto (3) I
I 102 Sostenlbilita patrimonlale del disavanzo presunto Totale disavanzo digrave amministrazione di cui alla lettera E dellallegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) I Patrimonio -IJ O 00 000 000nello (1) ~
103 Sostenibilitagrave disavanzo a carico dellesercizio Disavanzo iscritto in spesa dal bilancio di previsione I Competenza dei titoli 1 2 e 3 delle entrate 563 000 000
104 Quota disavanzo presunto derivante da debito Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di autorizzato e non contratto amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al bilancio di 10000 000 000
previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto
11 Fondo pluriennale vincolato 111 UtiliZZO del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utllizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi ) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
6611 9862 6143 000 000 000 6611 9862 6143entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportafi nellaliegafo del bilancio di previsione eoncernenfe il FPV fofale delie colonne a) e c) I
00
4 di 5
Alleaato n 1la Piano degli indicatori di bilancio
B ilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori s intetic i
VALORE tNDICATO RE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISStO NI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUITE LE SPESE A L NEITO MISSION E 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
12 Partite d i giro e conto terzi 121 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanzlamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite
di giro Totale stanzia menti primi tre titOli delle entrate I
(al netlo dellanlicipazione sanitaria erogata dalla Tesoneria dello Stato 232 001 001 I
e dei movimenti riguardantIa GSA e i conti di tesoreria sanitari e non I sanitan)
122 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanzia menU dr competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro I Totale stanzlamenll di competenza del tito lo I della spesa
(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla 256 001 256 308 001 308 1528 007 1528 Tesoreria dello Stato e de movimenti riguardanti la GSA e conti di tesoreria sanitari e non sanita ri)
() At netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(l) Il Patrimonio netto egrave pari alla Lettera A) dellultimo stato patrimoniale passivo disponibile In caso di Patrimonio netto negativo lindicatore non si calcola e si segnala che lente ha il patrimonio netto negativo LIndicatore egrave elaborato a parti re dal 2018 salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimenlazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 dal 2016 elaborano lIndicatore a decorrere dal 2019
(2) Il debito di finan ziamento eacute pan alla Lettera Dl dellult imo stato patrimoniale passIvo disponibi le Lindicatore egrave elaborato a partire dal 2018 salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciah che adottano Il DLgs 11812011 dal 2016 elaborano rlndJcatore a decorrere dal 2019
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dellallegato a) al bilancio di previSione eacute negativo Il disavanzo di amministrazione egrave pari allimporto della voce E Ai fin i dellelaboraZione dellindicatore non si considera il disavanzo tecnico di cui allarticolo 3 comma 13 del DLgs 1182011 e Il disavanzo da debito autorizzato e non con trailo
(4) La media dei tre esercIzI precedenti eacute rifenta agli ultimi tre consuntivi approvati o In caso di mancata approvazione degli ultimi consunti vi ai dati di preconsuntivo In caso di esercizio provv lsono eacute possibile fare nfenmento ai dati d i preconsunl lvo dellesercizio precedente Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili di preconsun livo) Nel 201 7 sost ituire la media triennate con quella biennale (per il 201 6 fare nfenmento a dali stimati o se disponibil i di preconsunt ivo) Le Autonomie speciali che adottano Il DLgs 11 8120 11 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere da1201 7
-S~5) Da compllare solo se la voce E dellallegato al bilancio concernente il nsultato di amministrazione presunto egrave positivo o pari a o
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto egrave pari alla voce E riportata nellallegato al al bilancio di previsione Il risu lta to di amministrazione presunto eacute pari alla lettera A nportata nellallegato a) al bilancio di preVISione
(7) La quota libera in cJcapitale del risultato di ammlOlstrazlone presunto eacute pari alla voce D riportata nellalegalo a) al bilancio di previsione Il risultato di amministrazione presunto egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto eacute pan alla voce 8 nportata nellallegato a) al bilanCiO di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari al la lettera A riport ata nel predella allegato a)
(9) La quota Vincolata del nsultato di amministrazione presunto eacute pari alla voce C nportata nellallegato a) al bilancio di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(10) Indicare al numeratore solo la auota del finanziamento destinala alla copertura di investimenti e al denominatore escludere ali Investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV
(11 ) Il debllo da finanZiamento eacute pan alla leltera D1 dello stato patrimoni aie passivo fi dotto dellimporto che trova cOrrispondenza nelle voci di cred ilo dello stato patrimoniale
(1 2) Gli indicatori nsentono della classificaZione fino allV hvello del PDC attribuita ad alcuni capitoli afferenti la spesa del personale In particolare laddove lIndicatore fa riferimenlo all a classificaz ione al V livello egrave stato riportato lo stanziamento relatiVO ai soli capitoli classifical i al V livello
(13) Gli indlcaton delle annualitagrave 2020 risentono dello stanziamenlo destinato allestinzione di un prestito obbllgazlonario con profilO bullet
~ 5 di 5
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022
Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza
Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni
accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620
perequotivo
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781
9
Allegato n Vb
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
9774 8348
10000 8517
000 000
10000 10000
000 000
9978 8503
10000 7601
7914 9167
9992 8558
8391 5830
10000 1143
9999 7053
1 di 4 ---=shy
Allegato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
TITOLO 3
30100
30200
30300
30400
30500
~ 30000
TlTTOLO 4
40100
40200
40300
40400
40500
Denominazione
Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle
irregolaritagrave e degli illeciti
Tipologia 300 Interessi attivi
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Tatale titolo 3 Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 100 Tributi in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Esercizio 2020 Previsioni competenzal
totale previsioni competenza
272
000
011
000
018
302
000
416
000
000
002
418
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza
totale previsioni tota le previsioni competenza competenza
335 332
000 000
000 000
0000 000
015 014
351 347
00010 000
366 364
000 000
000 000
001 001
367 364
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1
Media Totale accertamenti nei tre
esercizi precedenti ()
267
001
025
001
059
353
000
363
025
001
148
537
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )
9998 9979
9824 1891
10000 9351
000 10000
9808 8959
9983 9750
000 000
9624 2073
10000 2463
000 10000
9441 9802
9632 4235
2 di 4
40000
Titolo Tipologia
TITOLO 5
Denominazione
Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei
Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1
totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale
accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283
50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954
I TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000
60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
3 di 4
--=
3
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
--
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
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-=
3
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Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
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AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DOCUMENTO ISTRUnORIO
Riferimenti normativi
bull Decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42) e successive modificazioni e integrazioni
bull Legge regionale 30 dicembre 2019 n 42 (Bilancio di previsione 2020-2022)
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 come integrato e modificato dalle successive disposizioni recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti
locali e dei loro enti e organismi dispone allarticolo 18-bis comma 1 che al fine di consentire la comparazione dei bilanci gli enti adottino un sistema di indicatori semplici denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio misura bili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di
esercizio presentino il documento di cui al comma l il quale egrave parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione Amministrazione trasparente
AI comma 4 viene evidenziato che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali egrave definito con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze su proposta della Commissione sullarmonizzazione contabile degli enti territoriali
Infine il paragrafo 41 lettera e) dellallegato 41 del decreto legislativo n 1182011 prevede che il piano degli indicatori di bilancio approvato dalla Giunta entro trenta giorni dallapprovazione del bilancio di previsione sia comunicato al Consiglio regionale Con analoghe finalitagrave il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio va anche trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)
Il Bilancio di Previsione 2020-2022 egrave stato approvato con legge regionale 30 dicembre 2019 n 42
Si propone pertanto
1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di previsione 2020-2022 composto dagli
allegati la lb e lc che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto
2 di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche
3 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione Amministrazione trasparente
Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR 642014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Monica Moretti)
~~
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE 2 OSEN 2020
PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
La sottoscritta considerata la motivazione contenuta nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e
della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regionale
Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR
642014
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
IL DIRIGENTE DEl SERVIZIO
(Maria Di Bonaventura)
La presente deliberazione si compone di nqpagine di cui n6 pagine di allegati e formano parte integrante della stessa
Ei1NTA iah GV-
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ALLEGATO ALtA OEUBERA AlleQato n l a
N0 3 3 - bEL 2 O GEN 2020 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori sintetici
VALORE tNDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserCI considerati nel bilancio di previsione)
(dali percenluali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) [Disavanzo iscri tto In spesa + Stanziamenti competenza
su entrate correnti () (Macroaggregall 11 Reddili di lavoro dipendente + 17 InteresSI passiVI + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc Ul 020101JshyFPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa
1485 543 519 453 006 006 1031 537 513concernente il Macroaggregato 11)J I (Slanzlamenti di compelenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidlta del DL 352013) ()
26 21 Indicatore di realIZZazione delle previsioni dI Media accertamenti primi tre titoli di entrala nei tre esercizi precedenti I
competenza concernenti le entrale correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoh delle Entrate correnti (4) 9633 9632 9897
22 Indicatore di realizzazione delle preVisioni dI cassa Media incassi pnmi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I i
corrente Stanziamenti di cassa dei primi tre titoligrave delle Entrate correnti (4) 5296
23 IndIcatore di reahzzazlone delle preVisioni di Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (pdc El0l0000000 competenza concernenti le entrate propne Tributi - El 010400000 Compartecipazioni di lributi +
E3000000000 Entrale extra tributarie) J Stanziamentl di 8890 8890 91 34 compelenza dei pnml tre titoli delle Enlrale correnli (4)
24 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi nei tre eserCizi precedenli (pdc El0l0000000-Jigrave concernenllie entrate proprie Tribuli - Compartecipazioni di tnbuli E1 01 0400000 + E 3000000000 Entrate extratnbularie) I Sta nziamenti di cassa dei 4923
primi tre liloli delle Enlrale correnli (4) I - 3 Spese di personale (12)
31 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Slanzlamenti di compelenza (Macroaggregalo 1 1 + IRAP [pdc (Indicatore di equilibrio economico-finanziano) U10201 011- FPV entrata concernenle il Macroaggregalo 11 + FPV
spesa concemenle il Macroaggregalo 1 1) I Stanzlamenti competenza (Spesa corrente - FeDE corrente - FPV di 327 329 299 007 007 007 320 322 292 entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente Il Macroaggregato 11)
32 Incidenza del salano accessorio ed Incentivante Slanzlamenli di compelenza (pdc 10101004 + 10101008 indennilagrave rispetto al totale della spesa di personale e altri compensi al personale a tempo indetenninalo e determinato+
pdc 10101003 + 10101007 straordinario al personale a tempo Indica i peso delle componenti afferenti la indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il contrattazione decentrata dellente rispetto al tOlale del Macroaggregato 11 - FPV digrave entrata concernente il Macroaggregato
016 016 010 000 DODo 0 00 016 016 010redditi da lavoro 11) J Stanzlamenli di competenza (Macroaggregato 11 + pdc 1020101 IRAP- FPV di enlrata concernente il Macroaggregato 1 1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11)
33 Incidenza della spesa di personale con forme di Stanzia menti di competenza (pdc Ul0302 01 OConsulenze + pdc contratto flessibile Ul030212 lavoro fiessibileLSULavoro interinale) I
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di dipendente + pdc U 102 0101 IRAP + FPV In uscita concernente Il 038 024 034 000 000 000 038 024 034 risorse umane mixando le vane alternative contrattuali Macroaggregato 11 - FPV in entrata concemente il Macroaggregato piugrave rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 11) di lavoro flessibile)
shy--- shy
s 1 di 5
---=
Alle~ato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 Indicatori sintetici
2021 e 2022 approvato il 30122019
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancIo di previsione)
(dati percentuali)
SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
34 Spesa di personale procaplte
(Indicatore di equiliblio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 + IRAP [pdc 1020101J - FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11 ) popolazione residente (Popolazione al 10 gennaio dellesercizio di riferimento 0 se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
7889 7839 6924 138 138 138 7051 7701 6 786
4 Esternalizzazione dei servizi 41 Indicatore di esternallzzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U1030215000 Contratti di
servizio pubblico + pdc Ul 04 0301 000 Trasfelimenti correnti a imprese controllate + pdc U l 04 0302 000 Trasferimenti correnti a altre Imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa totale stanziamentl di competenza spese Titolo t al netto del FPV
239 245 242 000 000 000 1429 1594 1878
5 Interessi passivi 51 Incidenza degli interessi passiVI su ll e entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanzramenti di competenza Macroaggregato 17 Interessi passivI I Stanzia menti di competenza pii mi tre titoli ( Entrate correnti) 094 094 097 000 000 000 094 094 097
52 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi paSSivi
Stanzismenti di competenza voce del piano del conti finanziano Ul070604000 Interessi paSSivi su anticipazioni di tesoreria Stanziamentl di competenza Macroaggregato 17 Interessi paSSivi
000 000 000 000 000 000 000 000 000
5 3 Incidenza degli Interessi di mora sul tolale degli interessi passivi
6 Investimenti
Stanzia menti di competenza voce del piano dei conti finanziario Ul070602000 Interessi di mora Stanzlamentl di competenza Macroaooreoato 17 InteressI Dassivi
002 000 000 000 000 000 002 000 000
IS
61 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
Tola le stanzia mento di competenza Macroaggregatl 22 + 23 al netto dei relativi FPV Totale stanzia mento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del F PV
886 733 747 137 266 440 3376 2666 2391
62 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenli di competenza per Macroaggregato 22 Investlment fissi lordi e acquisto di terreni al netto del relativo FPV popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
3503 2009 2949 407 072 2038 3096 1937 911
63 Contributi agli investimenti procaplte (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 22 Contributi agli Investimenti al netto del relativo FPV popolazione residente (al 1middot gennaio delleserciZIO di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
20016 16900 15804 2379 5454 7277 17636 11446 8526
64 Investimenti compleSSIVI procaplte (Indicatore di equilibrio dimenSionale in valore assoluto)
Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 22 Investimenti fiss i lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agir investimenti al netto dei relativi FPV popolazione residente (aI1 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1middot gennaio dellultimo anno disponibile)
23518 18910 18753 2786 5526 9315 20732 13383 9438
65 Quota Investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
Margine corrente di competenza Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contlibuti agli investimenti) (10) 27 04 4916 4904 4 127 4386 2530 2507 5141 7247
66 Quota investimenti complessiVI finanziati dal saldo positivo delle parti te finanziarie
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie I Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contnbuti agii Investimenti) (10) 000 000 000 000 000 000 000 000 000
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Alleqato n l a
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori sintetici VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
67 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Sianziamenti di competenza (Titolo 6Accensione digrave prestitishyCategoria 60202 Anticipazion i - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da nnegoziazioni) J Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 7338 1674 1899 1224 000 000 8174 2365 37 72 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren i + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) (10)
7 Debiti non finanziari 71 Indicatore di smallimenlo debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi
+ 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stanziamenti di competenza e re sidui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 13 99 000 000 99 000 000 98 000 000AcqUisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto digrave terreni)
72 Indicatore di smaltigravemento debiti verso altre Stanziamenlo di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni amministrazioni pubbliche Pubbliche (Ul040100000) + Trasferimenti di tributi
(U1 050000000) + Fondi perequativi (U1 0600000OQ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 203 01 00000) + Altn trasferimenti In conto capitale (U20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)J I stanziamenti di competenza e residu i al nello dei relativi FPV del
99 000 000 99[Trasferimenti correnti a Ammin istrazIoni Pubbliche (U l 0401 00000) 000 000 98 000 000
+ Trasferimenti di tributi (Ul050000000) + Fondi perequatlvi (Ul060000000) + Contributi agl i investimenti a Amminis trazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasfenmenti in conto capitale (U 204 01 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)J
~ 8 Debiti finanziari
81 Incidenza estinZioni debiti finanzia n (Totale competenza Titolo 4 della spesa) I Debito da finanZiamento al 3112 dellesercizio precedente (2) (11) (13) 049 DlO DlO 000 000 000 4932 999 992
82 Soslenibilitagrave debiti finanziari Stanziamenti di competenza [17 Interessi passIvI Interessi di mora (Ul07 0602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U l 0706 04000)J+ Titolo 4 della spesa - (Entrate categona 40206 Contributi agii investimenti direttamente destinati al nmborso dei prestili da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da parte di 1056 312 299 000 000 000 1056 3 12 299amministrazioni pubbliche (E4030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000))] Stanzia mentl competenza titOli l 2 e 3 delle entrate (13)
83 Indebita mento procapi te (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) I popolazione residente (al 1deg gennaio dellesercizIo di riferimento 0 se non disponibile al 10
gennaio dellullimo anno disponibile) (11) 32831
9 Comoosizione avanzo di amministrazione Qesunto dellesercizio precedente (5) 91 InCidenza quota libera di parte corrente nellavanzo Quota libera di parte corrente dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Opresunto amministrazione presunto (6) I 9 2 Incidenza quota libera in ccapltale nellavanzo presunto Quota libera in conto capitale dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Oamministrazione presunto (7)
93 Incidenza quota accantonata nellavanzo presunto Quota accantonata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini strazione O O Opresunto (8)
94 InCidenza quota vincolata neUavanzo presunto Quota v incolata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini straZione O O Oresunto (9)
3 di 5
~ 3
Alleoato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave cons idera ti nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
10 Disavanzo di amministrazione presunto dellesercizio precedente 101 Quota disavanzo che si prevede di ripianare Disavanzo iscritto in spesa de bilancio di previsione I Totale disavanzo
nellesercizio di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato riguardante il I 10000 000 000nsultalo di amministrazione presunto (3) I
I 102 Sostenlbilita patrimonlale del disavanzo presunto Totale disavanzo digrave amministrazione di cui alla lettera E dellallegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) I Patrimonio -IJ O 00 000 000nello (1) ~
103 Sostenibilitagrave disavanzo a carico dellesercizio Disavanzo iscritto in spesa dal bilancio di previsione I Competenza dei titoli 1 2 e 3 delle entrate 563 000 000
104 Quota disavanzo presunto derivante da debito Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di autorizzato e non contratto amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al bilancio di 10000 000 000
previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto
11 Fondo pluriennale vincolato 111 UtiliZZO del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utllizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi ) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
6611 9862 6143 000 000 000 6611 9862 6143entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportafi nellaliegafo del bilancio di previsione eoncernenfe il FPV fofale delie colonne a) e c) I
00
4 di 5
Alleaato n 1la Piano degli indicatori di bilancio
B ilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori s intetic i
VALORE tNDICATO RE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISStO NI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUITE LE SPESE A L NEITO MISSION E 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
12 Partite d i giro e conto terzi 121 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanzlamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite
di giro Totale stanzia menti primi tre titOli delle entrate I
(al netlo dellanlicipazione sanitaria erogata dalla Tesoneria dello Stato 232 001 001 I
e dei movimenti riguardantIa GSA e i conti di tesoreria sanitari e non I sanitan)
122 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanzia menU dr competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro I Totale stanzlamenll di competenza del tito lo I della spesa
(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla 256 001 256 308 001 308 1528 007 1528 Tesoreria dello Stato e de movimenti riguardanti la GSA e conti di tesoreria sanitari e non sanita ri)
() At netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(l) Il Patrimonio netto egrave pari alla Lettera A) dellultimo stato patrimoniale passivo disponibile In caso di Patrimonio netto negativo lindicatore non si calcola e si segnala che lente ha il patrimonio netto negativo LIndicatore egrave elaborato a parti re dal 2018 salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimenlazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 dal 2016 elaborano lIndicatore a decorrere dal 2019
(2) Il debito di finan ziamento eacute pan alla Lettera Dl dellult imo stato patrimoniale passIvo disponibi le Lindicatore egrave elaborato a partire dal 2018 salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciah che adottano Il DLgs 11812011 dal 2016 elaborano rlndJcatore a decorrere dal 2019
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dellallegato a) al bilancio di previSione eacute negativo Il disavanzo di amministrazione egrave pari allimporto della voce E Ai fin i dellelaboraZione dellindicatore non si considera il disavanzo tecnico di cui allarticolo 3 comma 13 del DLgs 1182011 e Il disavanzo da debito autorizzato e non con trailo
(4) La media dei tre esercIzI precedenti eacute rifenta agli ultimi tre consuntivi approvati o In caso di mancata approvazione degli ultimi consunti vi ai dati di preconsuntivo In caso di esercizio provv lsono eacute possibile fare nfenmento ai dati d i preconsunl lvo dellesercizio precedente Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili di preconsun livo) Nel 201 7 sost ituire la media triennate con quella biennale (per il 201 6 fare nfenmento a dali stimati o se disponibil i di preconsunt ivo) Le Autonomie speciali che adottano Il DLgs 11 8120 11 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere da1201 7
-S~5) Da compllare solo se la voce E dellallegato al bilancio concernente il nsultato di amministrazione presunto egrave positivo o pari a o
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto egrave pari alla voce E riportata nellallegato al al bilancio di previsione Il risu lta to di amministrazione presunto eacute pari alla lettera A nportata nellallegato a) al bilancio di preVISione
(7) La quota libera in cJcapitale del risultato di ammlOlstrazlone presunto eacute pari alla voce D riportata nellalegalo a) al bilancio di previsione Il risultato di amministrazione presunto egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto eacute pan alla voce 8 nportata nellallegato a) al bilanCiO di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari al la lettera A riport ata nel predella allegato a)
(9) La quota Vincolata del nsultato di amministrazione presunto eacute pari alla voce C nportata nellallegato a) al bilancio di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(10) Indicare al numeratore solo la auota del finanziamento destinala alla copertura di investimenti e al denominatore escludere ali Investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV
(11 ) Il debllo da finanZiamento eacute pan alla leltera D1 dello stato patrimoni aie passivo fi dotto dellimporto che trova cOrrispondenza nelle voci di cred ilo dello stato patrimoniale
(1 2) Gli indicatori nsentono della classificaZione fino allV hvello del PDC attribuita ad alcuni capitoli afferenti la spesa del personale In particolare laddove lIndicatore fa riferimenlo all a classificaz ione al V livello egrave stato riportato lo stanziamento relatiVO ai soli capitoli classifical i al V livello
(13) Gli indlcaton delle annualitagrave 2020 risentono dello stanziamenlo destinato allestinzione di un prestito obbllgazlonario con profilO bullet
~ 5 di 5
-lt
ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022
Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza
Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni
accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620
perequotivo
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781
9
Allegato n Vb
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
9774 8348
10000 8517
000 000
10000 10000
000 000
9978 8503
10000 7601
7914 9167
9992 8558
8391 5830
10000 1143
9999 7053
1 di 4 ---=shy
Allegato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
TITOLO 3
30100
30200
30300
30400
30500
~ 30000
TlTTOLO 4
40100
40200
40300
40400
40500
Denominazione
Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle
irregolaritagrave e degli illeciti
Tipologia 300 Interessi attivi
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Tatale titolo 3 Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 100 Tributi in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Esercizio 2020 Previsioni competenzal
totale previsioni competenza
272
000
011
000
018
302
000
416
000
000
002
418
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza
totale previsioni tota le previsioni competenza competenza
335 332
000 000
000 000
0000 000
015 014
351 347
00010 000
366 364
000 000
000 000
001 001
367 364
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1
Media Totale accertamenti nei tre
esercizi precedenti ()
267
001
025
001
059
353
000
363
025
001
148
537
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )
9998 9979
9824 1891
10000 9351
000 10000
9808 8959
9983 9750
000 000
9624 2073
10000 2463
000 10000
9441 9802
9632 4235
2 di 4
40000
Titolo Tipologia
TITOLO 5
Denominazione
Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei
Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1
totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale
accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283
50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954
I TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000
60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
3 di 4
--=
3
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
--
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
6 di 7
AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE 2 OSEN 2020
PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
La sottoscritta considerata la motivazione contenuta nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e
della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regionale
Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR
642014
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
IL DIRIGENTE DEl SERVIZIO
(Maria Di Bonaventura)
La presente deliberazione si compone di nqpagine di cui n6 pagine di allegati e formano parte integrante della stessa
Ei1NTA iah GV-
y
ALLEGATO ALtA OEUBERA AlleQato n l a
N0 3 3 - bEL 2 O GEN 2020 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori sintetici
VALORE tNDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserCI considerati nel bilancio di previsione)
(dali percenluali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) [Disavanzo iscri tto In spesa + Stanziamenti competenza
su entrate correnti () (Macroaggregall 11 Reddili di lavoro dipendente + 17 InteresSI passiVI + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc Ul 020101JshyFPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa
1485 543 519 453 006 006 1031 537 513concernente il Macroaggregato 11)J I (Slanzlamenti di compelenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidlta del DL 352013) ()
26 21 Indicatore di realIZZazione delle previsioni dI Media accertamenti primi tre titoli di entrala nei tre esercizi precedenti I
competenza concernenti le entrale correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoh delle Entrate correnti (4) 9633 9632 9897
22 Indicatore di realizzazione delle preVisioni dI cassa Media incassi pnmi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I i
corrente Stanziamenti di cassa dei primi tre titoligrave delle Entrate correnti (4) 5296
23 IndIcatore di reahzzazlone delle preVisioni di Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (pdc El0l0000000 competenza concernenti le entrate propne Tributi - El 010400000 Compartecipazioni di lributi +
E3000000000 Entrale extra tributarie) J Stanziamentl di 8890 8890 91 34 compelenza dei pnml tre titoli delle Enlrale correnli (4)
24 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi nei tre eserCizi precedenli (pdc El0l0000000-Jigrave concernenllie entrate proprie Tribuli - Compartecipazioni di tnbuli E1 01 0400000 + E 3000000000 Entrate extratnbularie) I Sta nziamenti di cassa dei 4923
primi tre liloli delle Enlrale correnli (4) I - 3 Spese di personale (12)
31 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Slanzlamenti di compelenza (Macroaggregalo 1 1 + IRAP [pdc (Indicatore di equilibrio economico-finanziano) U10201 011- FPV entrata concernenle il Macroaggregalo 11 + FPV
spesa concemenle il Macroaggregalo 1 1) I Stanzlamenti competenza (Spesa corrente - FeDE corrente - FPV di 327 329 299 007 007 007 320 322 292 entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente Il Macroaggregato 11)
32 Incidenza del salano accessorio ed Incentivante Slanzlamenli di compelenza (pdc 10101004 + 10101008 indennilagrave rispetto al totale della spesa di personale e altri compensi al personale a tempo indetenninalo e determinato+
pdc 10101003 + 10101007 straordinario al personale a tempo Indica i peso delle componenti afferenti la indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il contrattazione decentrata dellente rispetto al tOlale del Macroaggregato 11 - FPV digrave entrata concernente il Macroaggregato
016 016 010 000 DODo 0 00 016 016 010redditi da lavoro 11) J Stanzlamenli di competenza (Macroaggregato 11 + pdc 1020101 IRAP- FPV di enlrata concernente il Macroaggregato 1 1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11)
33 Incidenza della spesa di personale con forme di Stanzia menti di competenza (pdc Ul0302 01 OConsulenze + pdc contratto flessibile Ul030212 lavoro fiessibileLSULavoro interinale) I
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di dipendente + pdc U 102 0101 IRAP + FPV In uscita concernente Il 038 024 034 000 000 000 038 024 034 risorse umane mixando le vane alternative contrattuali Macroaggregato 11 - FPV in entrata concemente il Macroaggregato piugrave rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 11) di lavoro flessibile)
shy--- shy
s 1 di 5
---=
Alle~ato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 Indicatori sintetici
2021 e 2022 approvato il 30122019
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancIo di previsione)
(dati percentuali)
SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
34 Spesa di personale procaplte
(Indicatore di equiliblio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 + IRAP [pdc 1020101J - FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11 ) popolazione residente (Popolazione al 10 gennaio dellesercizio di riferimento 0 se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
7889 7839 6924 138 138 138 7051 7701 6 786
4 Esternalizzazione dei servizi 41 Indicatore di esternallzzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U1030215000 Contratti di
servizio pubblico + pdc Ul 04 0301 000 Trasfelimenti correnti a imprese controllate + pdc U l 04 0302 000 Trasferimenti correnti a altre Imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa totale stanziamentl di competenza spese Titolo t al netto del FPV
239 245 242 000 000 000 1429 1594 1878
5 Interessi passivi 51 Incidenza degli interessi passiVI su ll e entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanzramenti di competenza Macroaggregato 17 Interessi passivI I Stanzia menti di competenza pii mi tre titoli ( Entrate correnti) 094 094 097 000 000 000 094 094 097
52 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi paSSivi
Stanzismenti di competenza voce del piano del conti finanziano Ul070604000 Interessi paSSivi su anticipazioni di tesoreria Stanziamentl di competenza Macroaggregato 17 Interessi paSSivi
000 000 000 000 000 000 000 000 000
5 3 Incidenza degli Interessi di mora sul tolale degli interessi passivi
6 Investimenti
Stanzia menti di competenza voce del piano dei conti finanziario Ul070602000 Interessi di mora Stanzlamentl di competenza Macroaooreoato 17 InteressI Dassivi
002 000 000 000 000 000 002 000 000
IS
61 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
Tola le stanzia mento di competenza Macroaggregatl 22 + 23 al netto dei relativi FPV Totale stanzia mento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del F PV
886 733 747 137 266 440 3376 2666 2391
62 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenli di competenza per Macroaggregato 22 Investlment fissi lordi e acquisto di terreni al netto del relativo FPV popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
3503 2009 2949 407 072 2038 3096 1937 911
63 Contributi agli investimenti procaplte (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 22 Contributi agli Investimenti al netto del relativo FPV popolazione residente (al 1middot gennaio delleserciZIO di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
20016 16900 15804 2379 5454 7277 17636 11446 8526
64 Investimenti compleSSIVI procaplte (Indicatore di equilibrio dimenSionale in valore assoluto)
Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 22 Investimenti fiss i lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agir investimenti al netto dei relativi FPV popolazione residente (aI1 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1middot gennaio dellultimo anno disponibile)
23518 18910 18753 2786 5526 9315 20732 13383 9438
65 Quota Investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
Margine corrente di competenza Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contlibuti agli investimenti) (10) 27 04 4916 4904 4 127 4386 2530 2507 5141 7247
66 Quota investimenti complessiVI finanziati dal saldo positivo delle parti te finanziarie
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie I Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contnbuti agii Investimenti) (10) 000 000 000 000 000 000 000 000 000
2 di 5
Alleqato n l a
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori sintetici VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
67 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Sianziamenti di competenza (Titolo 6Accensione digrave prestitishyCategoria 60202 Anticipazion i - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da nnegoziazioni) J Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 7338 1674 1899 1224 000 000 8174 2365 37 72 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren i + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) (10)
7 Debiti non finanziari 71 Indicatore di smallimenlo debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi
+ 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stanziamenti di competenza e re sidui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 13 99 000 000 99 000 000 98 000 000AcqUisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto digrave terreni)
72 Indicatore di smaltigravemento debiti verso altre Stanziamenlo di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni amministrazioni pubbliche Pubbliche (Ul040100000) + Trasferimenti di tributi
(U1 050000000) + Fondi perequativi (U1 0600000OQ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 203 01 00000) + Altn trasferimenti In conto capitale (U20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)J I stanziamenti di competenza e residu i al nello dei relativi FPV del
99 000 000 99[Trasferimenti correnti a Ammin istrazIoni Pubbliche (U l 0401 00000) 000 000 98 000 000
+ Trasferimenti di tributi (Ul050000000) + Fondi perequatlvi (Ul060000000) + Contributi agl i investimenti a Amminis trazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasfenmenti in conto capitale (U 204 01 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)J
~ 8 Debiti finanziari
81 Incidenza estinZioni debiti finanzia n (Totale competenza Titolo 4 della spesa) I Debito da finanZiamento al 3112 dellesercizio precedente (2) (11) (13) 049 DlO DlO 000 000 000 4932 999 992
82 Soslenibilitagrave debiti finanziari Stanziamenti di competenza [17 Interessi passIvI Interessi di mora (Ul07 0602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U l 0706 04000)J+ Titolo 4 della spesa - (Entrate categona 40206 Contributi agii investimenti direttamente destinati al nmborso dei prestili da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da parte di 1056 312 299 000 000 000 1056 3 12 299amministrazioni pubbliche (E4030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000))] Stanzia mentl competenza titOli l 2 e 3 delle entrate (13)
83 Indebita mento procapi te (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) I popolazione residente (al 1deg gennaio dellesercizIo di riferimento 0 se non disponibile al 10
gennaio dellullimo anno disponibile) (11) 32831
9 Comoosizione avanzo di amministrazione Qesunto dellesercizio precedente (5) 91 InCidenza quota libera di parte corrente nellavanzo Quota libera di parte corrente dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Opresunto amministrazione presunto (6) I 9 2 Incidenza quota libera in ccapltale nellavanzo presunto Quota libera in conto capitale dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Oamministrazione presunto (7)
93 Incidenza quota accantonata nellavanzo presunto Quota accantonata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini strazione O O Opresunto (8)
94 InCidenza quota vincolata neUavanzo presunto Quota v incolata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini straZione O O Oresunto (9)
3 di 5
~ 3
Alleoato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave cons idera ti nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
10 Disavanzo di amministrazione presunto dellesercizio precedente 101 Quota disavanzo che si prevede di ripianare Disavanzo iscritto in spesa de bilancio di previsione I Totale disavanzo
nellesercizio di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato riguardante il I 10000 000 000nsultalo di amministrazione presunto (3) I
I 102 Sostenlbilita patrimonlale del disavanzo presunto Totale disavanzo digrave amministrazione di cui alla lettera E dellallegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) I Patrimonio -IJ O 00 000 000nello (1) ~
103 Sostenibilitagrave disavanzo a carico dellesercizio Disavanzo iscritto in spesa dal bilancio di previsione I Competenza dei titoli 1 2 e 3 delle entrate 563 000 000
104 Quota disavanzo presunto derivante da debito Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di autorizzato e non contratto amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al bilancio di 10000 000 000
previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto
11 Fondo pluriennale vincolato 111 UtiliZZO del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utllizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi ) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
6611 9862 6143 000 000 000 6611 9862 6143entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportafi nellaliegafo del bilancio di previsione eoncernenfe il FPV fofale delie colonne a) e c) I
00
4 di 5
Alleaato n 1la Piano degli indicatori di bilancio
B ilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori s intetic i
VALORE tNDICATO RE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISStO NI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUITE LE SPESE A L NEITO MISSION E 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
12 Partite d i giro e conto terzi 121 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanzlamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite
di giro Totale stanzia menti primi tre titOli delle entrate I
(al netlo dellanlicipazione sanitaria erogata dalla Tesoneria dello Stato 232 001 001 I
e dei movimenti riguardantIa GSA e i conti di tesoreria sanitari e non I sanitan)
122 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanzia menU dr competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro I Totale stanzlamenll di competenza del tito lo I della spesa
(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla 256 001 256 308 001 308 1528 007 1528 Tesoreria dello Stato e de movimenti riguardanti la GSA e conti di tesoreria sanitari e non sanita ri)
() At netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(l) Il Patrimonio netto egrave pari alla Lettera A) dellultimo stato patrimoniale passivo disponibile In caso di Patrimonio netto negativo lindicatore non si calcola e si segnala che lente ha il patrimonio netto negativo LIndicatore egrave elaborato a parti re dal 2018 salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimenlazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 dal 2016 elaborano lIndicatore a decorrere dal 2019
(2) Il debito di finan ziamento eacute pan alla Lettera Dl dellult imo stato patrimoniale passIvo disponibi le Lindicatore egrave elaborato a partire dal 2018 salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciah che adottano Il DLgs 11812011 dal 2016 elaborano rlndJcatore a decorrere dal 2019
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dellallegato a) al bilancio di previSione eacute negativo Il disavanzo di amministrazione egrave pari allimporto della voce E Ai fin i dellelaboraZione dellindicatore non si considera il disavanzo tecnico di cui allarticolo 3 comma 13 del DLgs 1182011 e Il disavanzo da debito autorizzato e non con trailo
(4) La media dei tre esercIzI precedenti eacute rifenta agli ultimi tre consuntivi approvati o In caso di mancata approvazione degli ultimi consunti vi ai dati di preconsuntivo In caso di esercizio provv lsono eacute possibile fare nfenmento ai dati d i preconsunl lvo dellesercizio precedente Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili di preconsun livo) Nel 201 7 sost ituire la media triennate con quella biennale (per il 201 6 fare nfenmento a dali stimati o se disponibil i di preconsunt ivo) Le Autonomie speciali che adottano Il DLgs 11 8120 11 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere da1201 7
-S~5) Da compllare solo se la voce E dellallegato al bilancio concernente il nsultato di amministrazione presunto egrave positivo o pari a o
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto egrave pari alla voce E riportata nellallegato al al bilancio di previsione Il risu lta to di amministrazione presunto eacute pari alla lettera A nportata nellallegato a) al bilancio di preVISione
(7) La quota libera in cJcapitale del risultato di ammlOlstrazlone presunto eacute pari alla voce D riportata nellalegalo a) al bilancio di previsione Il risultato di amministrazione presunto egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto eacute pan alla voce 8 nportata nellallegato a) al bilanCiO di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari al la lettera A riport ata nel predella allegato a)
(9) La quota Vincolata del nsultato di amministrazione presunto eacute pari alla voce C nportata nellallegato a) al bilancio di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(10) Indicare al numeratore solo la auota del finanziamento destinala alla copertura di investimenti e al denominatore escludere ali Investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV
(11 ) Il debllo da finanZiamento eacute pan alla leltera D1 dello stato patrimoni aie passivo fi dotto dellimporto che trova cOrrispondenza nelle voci di cred ilo dello stato patrimoniale
(1 2) Gli indicatori nsentono della classificaZione fino allV hvello del PDC attribuita ad alcuni capitoli afferenti la spesa del personale In particolare laddove lIndicatore fa riferimenlo all a classificaz ione al V livello egrave stato riportato lo stanziamento relatiVO ai soli capitoli classifical i al V livello
(13) Gli indlcaton delle annualitagrave 2020 risentono dello stanziamenlo destinato allestinzione di un prestito obbllgazlonario con profilO bullet
~ 5 di 5
-lt
ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022
Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza
Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni
accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620
perequotivo
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781
9
Allegato n Vb
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
9774 8348
10000 8517
000 000
10000 10000
000 000
9978 8503
10000 7601
7914 9167
9992 8558
8391 5830
10000 1143
9999 7053
1 di 4 ---=shy
Allegato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
TITOLO 3
30100
30200
30300
30400
30500
~ 30000
TlTTOLO 4
40100
40200
40300
40400
40500
Denominazione
Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle
irregolaritagrave e degli illeciti
Tipologia 300 Interessi attivi
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Tatale titolo 3 Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 100 Tributi in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Esercizio 2020 Previsioni competenzal
totale previsioni competenza
272
000
011
000
018
302
000
416
000
000
002
418
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza
totale previsioni tota le previsioni competenza competenza
335 332
000 000
000 000
0000 000
015 014
351 347
00010 000
366 364
000 000
000 000
001 001
367 364
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1
Media Totale accertamenti nei tre
esercizi precedenti ()
267
001
025
001
059
353
000
363
025
001
148
537
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )
9998 9979
9824 1891
10000 9351
000 10000
9808 8959
9983 9750
000 000
9624 2073
10000 2463
000 10000
9441 9802
9632 4235
2 di 4
40000
Titolo Tipologia
TITOLO 5
Denominazione
Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei
Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1
totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale
accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283
50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954
I TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000
60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
3 di 4
--=
3
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
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AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
ALLEGATO ALtA OEUBERA AlleQato n l a
N0 3 3 - bEL 2 O GEN 2020 Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori sintetici
VALORE tNDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserCI considerati nel bilancio di previsione)
(dali percenluali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) [Disavanzo iscri tto In spesa + Stanziamenti competenza
su entrate correnti () (Macroaggregall 11 Reddili di lavoro dipendente + 17 InteresSI passiVI + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc Ul 020101JshyFPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa
1485 543 519 453 006 006 1031 537 513concernente il Macroaggregato 11)J I (Slanzlamenti di compelenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidlta del DL 352013) ()
26 21 Indicatore di realIZZazione delle previsioni dI Media accertamenti primi tre titoli di entrala nei tre esercizi precedenti I
competenza concernenti le entrale correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoh delle Entrate correnti (4) 9633 9632 9897
22 Indicatore di realizzazione delle preVisioni dI cassa Media incassi pnmi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I i
corrente Stanziamenti di cassa dei primi tre titoligrave delle Entrate correnti (4) 5296
23 IndIcatore di reahzzazlone delle preVisioni di Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (pdc El0l0000000 competenza concernenti le entrate propne Tributi - El 010400000 Compartecipazioni di lributi +
E3000000000 Entrale extra tributarie) J Stanziamentl di 8890 8890 91 34 compelenza dei pnml tre titoli delle Enlrale correnli (4)
24 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi nei tre eserCizi precedenli (pdc El0l0000000-Jigrave concernenllie entrate proprie Tribuli - Compartecipazioni di tnbuli E1 01 0400000 + E 3000000000 Entrate extratnbularie) I Sta nziamenti di cassa dei 4923
primi tre liloli delle Enlrale correnli (4) I - 3 Spese di personale (12)
31 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Slanzlamenti di compelenza (Macroaggregalo 1 1 + IRAP [pdc (Indicatore di equilibrio economico-finanziano) U10201 011- FPV entrata concernenle il Macroaggregalo 11 + FPV
spesa concemenle il Macroaggregalo 1 1) I Stanzlamenti competenza (Spesa corrente - FeDE corrente - FPV di 327 329 299 007 007 007 320 322 292 entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente Il Macroaggregato 11)
32 Incidenza del salano accessorio ed Incentivante Slanzlamenli di compelenza (pdc 10101004 + 10101008 indennilagrave rispetto al totale della spesa di personale e altri compensi al personale a tempo indetenninalo e determinato+
pdc 10101003 + 10101007 straordinario al personale a tempo Indica i peso delle componenti afferenti la indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il contrattazione decentrata dellente rispetto al tOlale del Macroaggregato 11 - FPV digrave entrata concernente il Macroaggregato
016 016 010 000 DODo 0 00 016 016 010redditi da lavoro 11) J Stanzlamenli di competenza (Macroaggregato 11 + pdc 1020101 IRAP- FPV di enlrata concernente il Macroaggregato 1 1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11)
33 Incidenza della spesa di personale con forme di Stanzia menti di competenza (pdc Ul0302 01 OConsulenze + pdc contratto flessibile Ul030212 lavoro fiessibileLSULavoro interinale) I
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di dipendente + pdc U 102 0101 IRAP + FPV In uscita concernente Il 038 024 034 000 000 000 038 024 034 risorse umane mixando le vane alternative contrattuali Macroaggregato 11 - FPV in entrata concemente il Macroaggregato piugrave rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 11) di lavoro flessibile)
shy--- shy
s 1 di 5
---=
Alle~ato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 Indicatori sintetici
2021 e 2022 approvato il 30122019
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancIo di previsione)
(dati percentuali)
SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
34 Spesa di personale procaplte
(Indicatore di equiliblio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 + IRAP [pdc 1020101J - FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11 ) popolazione residente (Popolazione al 10 gennaio dellesercizio di riferimento 0 se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
7889 7839 6924 138 138 138 7051 7701 6 786
4 Esternalizzazione dei servizi 41 Indicatore di esternallzzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U1030215000 Contratti di
servizio pubblico + pdc Ul 04 0301 000 Trasfelimenti correnti a imprese controllate + pdc U l 04 0302 000 Trasferimenti correnti a altre Imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa totale stanziamentl di competenza spese Titolo t al netto del FPV
239 245 242 000 000 000 1429 1594 1878
5 Interessi passivi 51 Incidenza degli interessi passiVI su ll e entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanzramenti di competenza Macroaggregato 17 Interessi passivI I Stanzia menti di competenza pii mi tre titoli ( Entrate correnti) 094 094 097 000 000 000 094 094 097
52 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi paSSivi
Stanzismenti di competenza voce del piano del conti finanziano Ul070604000 Interessi paSSivi su anticipazioni di tesoreria Stanziamentl di competenza Macroaggregato 17 Interessi paSSivi
000 000 000 000 000 000 000 000 000
5 3 Incidenza degli Interessi di mora sul tolale degli interessi passivi
6 Investimenti
Stanzia menti di competenza voce del piano dei conti finanziario Ul070602000 Interessi di mora Stanzlamentl di competenza Macroaooreoato 17 InteressI Dassivi
002 000 000 000 000 000 002 000 000
IS
61 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
Tola le stanzia mento di competenza Macroaggregatl 22 + 23 al netto dei relativi FPV Totale stanzia mento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del F PV
886 733 747 137 266 440 3376 2666 2391
62 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenli di competenza per Macroaggregato 22 Investlment fissi lordi e acquisto di terreni al netto del relativo FPV popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
3503 2009 2949 407 072 2038 3096 1937 911
63 Contributi agli investimenti procaplte (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 22 Contributi agli Investimenti al netto del relativo FPV popolazione residente (al 1middot gennaio delleserciZIO di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
20016 16900 15804 2379 5454 7277 17636 11446 8526
64 Investimenti compleSSIVI procaplte (Indicatore di equilibrio dimenSionale in valore assoluto)
Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 22 Investimenti fiss i lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agir investimenti al netto dei relativi FPV popolazione residente (aI1 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1middot gennaio dellultimo anno disponibile)
23518 18910 18753 2786 5526 9315 20732 13383 9438
65 Quota Investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
Margine corrente di competenza Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contlibuti agli investimenti) (10) 27 04 4916 4904 4 127 4386 2530 2507 5141 7247
66 Quota investimenti complessiVI finanziati dal saldo positivo delle parti te finanziarie
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie I Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contnbuti agii Investimenti) (10) 000 000 000 000 000 000 000 000 000
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Alleqato n l a
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori sintetici VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
67 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Sianziamenti di competenza (Titolo 6Accensione digrave prestitishyCategoria 60202 Anticipazion i - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da nnegoziazioni) J Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 7338 1674 1899 1224 000 000 8174 2365 37 72 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren i + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) (10)
7 Debiti non finanziari 71 Indicatore di smallimenlo debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi
+ 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stanziamenti di competenza e re sidui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 13 99 000 000 99 000 000 98 000 000AcqUisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto digrave terreni)
72 Indicatore di smaltigravemento debiti verso altre Stanziamenlo di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni amministrazioni pubbliche Pubbliche (Ul040100000) + Trasferimenti di tributi
(U1 050000000) + Fondi perequativi (U1 0600000OQ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 203 01 00000) + Altn trasferimenti In conto capitale (U20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)J I stanziamenti di competenza e residu i al nello dei relativi FPV del
99 000 000 99[Trasferimenti correnti a Ammin istrazIoni Pubbliche (U l 0401 00000) 000 000 98 000 000
+ Trasferimenti di tributi (Ul050000000) + Fondi perequatlvi (Ul060000000) + Contributi agl i investimenti a Amminis trazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasfenmenti in conto capitale (U 204 01 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)J
~ 8 Debiti finanziari
81 Incidenza estinZioni debiti finanzia n (Totale competenza Titolo 4 della spesa) I Debito da finanZiamento al 3112 dellesercizio precedente (2) (11) (13) 049 DlO DlO 000 000 000 4932 999 992
82 Soslenibilitagrave debiti finanziari Stanziamenti di competenza [17 Interessi passIvI Interessi di mora (Ul07 0602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U l 0706 04000)J+ Titolo 4 della spesa - (Entrate categona 40206 Contributi agii investimenti direttamente destinati al nmborso dei prestili da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da parte di 1056 312 299 000 000 000 1056 3 12 299amministrazioni pubbliche (E4030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000))] Stanzia mentl competenza titOli l 2 e 3 delle entrate (13)
83 Indebita mento procapi te (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) I popolazione residente (al 1deg gennaio dellesercizIo di riferimento 0 se non disponibile al 10
gennaio dellullimo anno disponibile) (11) 32831
9 Comoosizione avanzo di amministrazione Qesunto dellesercizio precedente (5) 91 InCidenza quota libera di parte corrente nellavanzo Quota libera di parte corrente dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Opresunto amministrazione presunto (6) I 9 2 Incidenza quota libera in ccapltale nellavanzo presunto Quota libera in conto capitale dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Oamministrazione presunto (7)
93 Incidenza quota accantonata nellavanzo presunto Quota accantonata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini strazione O O Opresunto (8)
94 InCidenza quota vincolata neUavanzo presunto Quota v incolata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini straZione O O Oresunto (9)
3 di 5
~ 3
Alleoato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave cons idera ti nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
10 Disavanzo di amministrazione presunto dellesercizio precedente 101 Quota disavanzo che si prevede di ripianare Disavanzo iscritto in spesa de bilancio di previsione I Totale disavanzo
nellesercizio di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato riguardante il I 10000 000 000nsultalo di amministrazione presunto (3) I
I 102 Sostenlbilita patrimonlale del disavanzo presunto Totale disavanzo digrave amministrazione di cui alla lettera E dellallegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) I Patrimonio -IJ O 00 000 000nello (1) ~
103 Sostenibilitagrave disavanzo a carico dellesercizio Disavanzo iscritto in spesa dal bilancio di previsione I Competenza dei titoli 1 2 e 3 delle entrate 563 000 000
104 Quota disavanzo presunto derivante da debito Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di autorizzato e non contratto amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al bilancio di 10000 000 000
previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto
11 Fondo pluriennale vincolato 111 UtiliZZO del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utllizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi ) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
6611 9862 6143 000 000 000 6611 9862 6143entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportafi nellaliegafo del bilancio di previsione eoncernenfe il FPV fofale delie colonne a) e c) I
00
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Alleaato n 1la Piano degli indicatori di bilancio
B ilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori s intetic i
VALORE tNDICATO RE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISStO NI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUITE LE SPESE A L NEITO MISSION E 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
12 Partite d i giro e conto terzi 121 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanzlamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite
di giro Totale stanzia menti primi tre titOli delle entrate I
(al netlo dellanlicipazione sanitaria erogata dalla Tesoneria dello Stato 232 001 001 I
e dei movimenti riguardantIa GSA e i conti di tesoreria sanitari e non I sanitan)
122 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanzia menU dr competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro I Totale stanzlamenll di competenza del tito lo I della spesa
(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla 256 001 256 308 001 308 1528 007 1528 Tesoreria dello Stato e de movimenti riguardanti la GSA e conti di tesoreria sanitari e non sanita ri)
() At netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(l) Il Patrimonio netto egrave pari alla Lettera A) dellultimo stato patrimoniale passivo disponibile In caso di Patrimonio netto negativo lindicatore non si calcola e si segnala che lente ha il patrimonio netto negativo LIndicatore egrave elaborato a parti re dal 2018 salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimenlazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 dal 2016 elaborano lIndicatore a decorrere dal 2019
(2) Il debito di finan ziamento eacute pan alla Lettera Dl dellult imo stato patrimoniale passIvo disponibi le Lindicatore egrave elaborato a partire dal 2018 salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciah che adottano Il DLgs 11812011 dal 2016 elaborano rlndJcatore a decorrere dal 2019
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dellallegato a) al bilancio di previSione eacute negativo Il disavanzo di amministrazione egrave pari allimporto della voce E Ai fin i dellelaboraZione dellindicatore non si considera il disavanzo tecnico di cui allarticolo 3 comma 13 del DLgs 1182011 e Il disavanzo da debito autorizzato e non con trailo
(4) La media dei tre esercIzI precedenti eacute rifenta agli ultimi tre consuntivi approvati o In caso di mancata approvazione degli ultimi consunti vi ai dati di preconsuntivo In caso di esercizio provv lsono eacute possibile fare nfenmento ai dati d i preconsunl lvo dellesercizio precedente Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili di preconsun livo) Nel 201 7 sost ituire la media triennate con quella biennale (per il 201 6 fare nfenmento a dali stimati o se disponibil i di preconsunt ivo) Le Autonomie speciali che adottano Il DLgs 11 8120 11 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere da1201 7
-S~5) Da compllare solo se la voce E dellallegato al bilancio concernente il nsultato di amministrazione presunto egrave positivo o pari a o
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto egrave pari alla voce E riportata nellallegato al al bilancio di previsione Il risu lta to di amministrazione presunto eacute pari alla lettera A nportata nellallegato a) al bilancio di preVISione
(7) La quota libera in cJcapitale del risultato di ammlOlstrazlone presunto eacute pari alla voce D riportata nellalegalo a) al bilancio di previsione Il risultato di amministrazione presunto egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto eacute pan alla voce 8 nportata nellallegato a) al bilanCiO di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari al la lettera A riport ata nel predella allegato a)
(9) La quota Vincolata del nsultato di amministrazione presunto eacute pari alla voce C nportata nellallegato a) al bilancio di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(10) Indicare al numeratore solo la auota del finanziamento destinala alla copertura di investimenti e al denominatore escludere ali Investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV
(11 ) Il debllo da finanZiamento eacute pan alla leltera D1 dello stato patrimoni aie passivo fi dotto dellimporto che trova cOrrispondenza nelle voci di cred ilo dello stato patrimoniale
(1 2) Gli indicatori nsentono della classificaZione fino allV hvello del PDC attribuita ad alcuni capitoli afferenti la spesa del personale In particolare laddove lIndicatore fa riferimenlo all a classificaz ione al V livello egrave stato riportato lo stanziamento relatiVO ai soli capitoli classifical i al V livello
(13) Gli indlcaton delle annualitagrave 2020 risentono dello stanziamenlo destinato allestinzione di un prestito obbllgazlonario con profilO bullet
~ 5 di 5
-lt
ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022
Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza
Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni
accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620
perequotivo
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781
9
Allegato n Vb
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
9774 8348
10000 8517
000 000
10000 10000
000 000
9978 8503
10000 7601
7914 9167
9992 8558
8391 5830
10000 1143
9999 7053
1 di 4 ---=shy
Allegato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
TITOLO 3
30100
30200
30300
30400
30500
~ 30000
TlTTOLO 4
40100
40200
40300
40400
40500
Denominazione
Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle
irregolaritagrave e degli illeciti
Tipologia 300 Interessi attivi
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Tatale titolo 3 Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 100 Tributi in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Esercizio 2020 Previsioni competenzal
totale previsioni competenza
272
000
011
000
018
302
000
416
000
000
002
418
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza
totale previsioni tota le previsioni competenza competenza
335 332
000 000
000 000
0000 000
015 014
351 347
00010 000
366 364
000 000
000 000
001 001
367 364
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1
Media Totale accertamenti nei tre
esercizi precedenti ()
267
001
025
001
059
353
000
363
025
001
148
537
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )
9998 9979
9824 1891
10000 9351
000 10000
9808 8959
9983 9750
000 000
9624 2073
10000 2463
000 10000
9441 9802
9632 4235
2 di 4
40000
Titolo Tipologia
TITOLO 5
Denominazione
Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei
Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1
totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale
accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283
50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954
I TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000
60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
3 di 4
--=
3
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
--
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
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AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
Alle~ato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 Indicatori sintetici
2021 e 2022 approvato il 30122019
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancIo di previsione)
(dati percentuali)
SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
34 Spesa di personale procaplte
(Indicatore di equiliblio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 11 + IRAP [pdc 1020101J - FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 11 ) popolazione residente (Popolazione al 10 gennaio dellesercizio di riferimento 0 se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
7889 7839 6924 138 138 138 7051 7701 6 786
4 Esternalizzazione dei servizi 41 Indicatore di esternallzzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U1030215000 Contratti di
servizio pubblico + pdc Ul 04 0301 000 Trasfelimenti correnti a imprese controllate + pdc U l 04 0302 000 Trasferimenti correnti a altre Imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa totale stanziamentl di competenza spese Titolo t al netto del FPV
239 245 242 000 000 000 1429 1594 1878
5 Interessi passivi 51 Incidenza degli interessi passiVI su ll e entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanzramenti di competenza Macroaggregato 17 Interessi passivI I Stanzia menti di competenza pii mi tre titoli ( Entrate correnti) 094 094 097 000 000 000 094 094 097
52 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi paSSivi
Stanzismenti di competenza voce del piano del conti finanziano Ul070604000 Interessi paSSivi su anticipazioni di tesoreria Stanziamentl di competenza Macroaggregato 17 Interessi paSSivi
000 000 000 000 000 000 000 000 000
5 3 Incidenza degli Interessi di mora sul tolale degli interessi passivi
6 Investimenti
Stanzia menti di competenza voce del piano dei conti finanziario Ul070602000 Interessi di mora Stanzlamentl di competenza Macroaooreoato 17 InteressI Dassivi
002 000 000 000 000 000 002 000 000
IS
61 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
Tola le stanzia mento di competenza Macroaggregatl 22 + 23 al netto dei relativi FPV Totale stanzia mento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del F PV
886 733 747 137 266 440 3376 2666 2391
62 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenli di competenza per Macroaggregato 22 Investlment fissi lordi e acquisto di terreni al netto del relativo FPV popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
3503 2009 2949 407 072 2038 3096 1937 911
63 Contributi agli investimenti procaplte (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 22 Contributi agli Investimenti al netto del relativo FPV popolazione residente (al 1middot gennaio delleserciZIO di riferimento o se non disponibile al 1 gennaio dellultimo anno disponibile)
20016 16900 15804 2379 5454 7277 17636 11446 8526
64 Investimenti compleSSIVI procaplte (Indicatore di equilibrio dimenSionale in valore assoluto)
Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 22 Investimenti fiss i lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agir investimenti al netto dei relativi FPV popolazione residente (aI1 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 1middot gennaio dellultimo anno disponibile)
23518 18910 18753 2786 5526 9315 20732 13383 9438
65 Quota Investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
Margine corrente di competenza Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contlibuti agli investimenti) (10) 27 04 4916 4904 4 127 4386 2530 2507 5141 7247
66 Quota investimenti complessiVI finanziati dal saldo positivo delle parti te finanziarie
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie I Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contnbuti agii Investimenti) (10) 000 000 000 000 000 000 000 000 000
2 di 5
Alleqato n l a
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori sintetici VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
67 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Sianziamenti di competenza (Titolo 6Accensione digrave prestitishyCategoria 60202 Anticipazion i - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da nnegoziazioni) J Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 7338 1674 1899 1224 000 000 8174 2365 37 72 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren i + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) (10)
7 Debiti non finanziari 71 Indicatore di smallimenlo debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi
+ 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stanziamenti di competenza e re sidui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 13 99 000 000 99 000 000 98 000 000AcqUisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto digrave terreni)
72 Indicatore di smaltigravemento debiti verso altre Stanziamenlo di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni amministrazioni pubbliche Pubbliche (Ul040100000) + Trasferimenti di tributi
(U1 050000000) + Fondi perequativi (U1 0600000OQ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 203 01 00000) + Altn trasferimenti In conto capitale (U20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)J I stanziamenti di competenza e residu i al nello dei relativi FPV del
99 000 000 99[Trasferimenti correnti a Ammin istrazIoni Pubbliche (U l 0401 00000) 000 000 98 000 000
+ Trasferimenti di tributi (Ul050000000) + Fondi perequatlvi (Ul060000000) + Contributi agl i investimenti a Amminis trazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasfenmenti in conto capitale (U 204 01 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)J
~ 8 Debiti finanziari
81 Incidenza estinZioni debiti finanzia n (Totale competenza Titolo 4 della spesa) I Debito da finanZiamento al 3112 dellesercizio precedente (2) (11) (13) 049 DlO DlO 000 000 000 4932 999 992
82 Soslenibilitagrave debiti finanziari Stanziamenti di competenza [17 Interessi passIvI Interessi di mora (Ul07 0602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U l 0706 04000)J+ Titolo 4 della spesa - (Entrate categona 40206 Contributi agii investimenti direttamente destinati al nmborso dei prestili da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da parte di 1056 312 299 000 000 000 1056 3 12 299amministrazioni pubbliche (E4030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000))] Stanzia mentl competenza titOli l 2 e 3 delle entrate (13)
83 Indebita mento procapi te (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) I popolazione residente (al 1deg gennaio dellesercizIo di riferimento 0 se non disponibile al 10
gennaio dellullimo anno disponibile) (11) 32831
9 Comoosizione avanzo di amministrazione Qesunto dellesercizio precedente (5) 91 InCidenza quota libera di parte corrente nellavanzo Quota libera di parte corrente dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Opresunto amministrazione presunto (6) I 9 2 Incidenza quota libera in ccapltale nellavanzo presunto Quota libera in conto capitale dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Oamministrazione presunto (7)
93 Incidenza quota accantonata nellavanzo presunto Quota accantonata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini strazione O O Opresunto (8)
94 InCidenza quota vincolata neUavanzo presunto Quota v incolata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini straZione O O Oresunto (9)
3 di 5
~ 3
Alleoato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave cons idera ti nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
10 Disavanzo di amministrazione presunto dellesercizio precedente 101 Quota disavanzo che si prevede di ripianare Disavanzo iscritto in spesa de bilancio di previsione I Totale disavanzo
nellesercizio di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato riguardante il I 10000 000 000nsultalo di amministrazione presunto (3) I
I 102 Sostenlbilita patrimonlale del disavanzo presunto Totale disavanzo digrave amministrazione di cui alla lettera E dellallegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) I Patrimonio -IJ O 00 000 000nello (1) ~
103 Sostenibilitagrave disavanzo a carico dellesercizio Disavanzo iscritto in spesa dal bilancio di previsione I Competenza dei titoli 1 2 e 3 delle entrate 563 000 000
104 Quota disavanzo presunto derivante da debito Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di autorizzato e non contratto amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al bilancio di 10000 000 000
previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto
11 Fondo pluriennale vincolato 111 UtiliZZO del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utllizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi ) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
6611 9862 6143 000 000 000 6611 9862 6143entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportafi nellaliegafo del bilancio di previsione eoncernenfe il FPV fofale delie colonne a) e c) I
00
4 di 5
Alleaato n 1la Piano degli indicatori di bilancio
B ilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori s intetic i
VALORE tNDICATO RE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISStO NI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUITE LE SPESE A L NEITO MISSION E 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
12 Partite d i giro e conto terzi 121 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanzlamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite
di giro Totale stanzia menti primi tre titOli delle entrate I
(al netlo dellanlicipazione sanitaria erogata dalla Tesoneria dello Stato 232 001 001 I
e dei movimenti riguardantIa GSA e i conti di tesoreria sanitari e non I sanitan)
122 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanzia menU dr competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro I Totale stanzlamenll di competenza del tito lo I della spesa
(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla 256 001 256 308 001 308 1528 007 1528 Tesoreria dello Stato e de movimenti riguardanti la GSA e conti di tesoreria sanitari e non sanita ri)
() At netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(l) Il Patrimonio netto egrave pari alla Lettera A) dellultimo stato patrimoniale passivo disponibile In caso di Patrimonio netto negativo lindicatore non si calcola e si segnala che lente ha il patrimonio netto negativo LIndicatore egrave elaborato a parti re dal 2018 salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimenlazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 dal 2016 elaborano lIndicatore a decorrere dal 2019
(2) Il debito di finan ziamento eacute pan alla Lettera Dl dellult imo stato patrimoniale passIvo disponibi le Lindicatore egrave elaborato a partire dal 2018 salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciah che adottano Il DLgs 11812011 dal 2016 elaborano rlndJcatore a decorrere dal 2019
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dellallegato a) al bilancio di previSione eacute negativo Il disavanzo di amministrazione egrave pari allimporto della voce E Ai fin i dellelaboraZione dellindicatore non si considera il disavanzo tecnico di cui allarticolo 3 comma 13 del DLgs 1182011 e Il disavanzo da debito autorizzato e non con trailo
(4) La media dei tre esercIzI precedenti eacute rifenta agli ultimi tre consuntivi approvati o In caso di mancata approvazione degli ultimi consunti vi ai dati di preconsuntivo In caso di esercizio provv lsono eacute possibile fare nfenmento ai dati d i preconsunl lvo dellesercizio precedente Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili di preconsun livo) Nel 201 7 sost ituire la media triennate con quella biennale (per il 201 6 fare nfenmento a dali stimati o se disponibil i di preconsunt ivo) Le Autonomie speciali che adottano Il DLgs 11 8120 11 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere da1201 7
-S~5) Da compllare solo se la voce E dellallegato al bilancio concernente il nsultato di amministrazione presunto egrave positivo o pari a o
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto egrave pari alla voce E riportata nellallegato al al bilancio di previsione Il risu lta to di amministrazione presunto eacute pari alla lettera A nportata nellallegato a) al bilancio di preVISione
(7) La quota libera in cJcapitale del risultato di ammlOlstrazlone presunto eacute pari alla voce D riportata nellalegalo a) al bilancio di previsione Il risultato di amministrazione presunto egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto eacute pan alla voce 8 nportata nellallegato a) al bilanCiO di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari al la lettera A riport ata nel predella allegato a)
(9) La quota Vincolata del nsultato di amministrazione presunto eacute pari alla voce C nportata nellallegato a) al bilancio di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(10) Indicare al numeratore solo la auota del finanziamento destinala alla copertura di investimenti e al denominatore escludere ali Investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV
(11 ) Il debllo da finanZiamento eacute pan alla leltera D1 dello stato patrimoni aie passivo fi dotto dellimporto che trova cOrrispondenza nelle voci di cred ilo dello stato patrimoniale
(1 2) Gli indicatori nsentono della classificaZione fino allV hvello del PDC attribuita ad alcuni capitoli afferenti la spesa del personale In particolare laddove lIndicatore fa riferimenlo all a classificaz ione al V livello egrave stato riportato lo stanziamento relatiVO ai soli capitoli classifical i al V livello
(13) Gli indlcaton delle annualitagrave 2020 risentono dello stanziamenlo destinato allestinzione di un prestito obbllgazlonario con profilO bullet
~ 5 di 5
-lt
ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022
Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza
Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni
accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620
perequotivo
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781
9
Allegato n Vb
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
9774 8348
10000 8517
000 000
10000 10000
000 000
9978 8503
10000 7601
7914 9167
9992 8558
8391 5830
10000 1143
9999 7053
1 di 4 ---=shy
Allegato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
TITOLO 3
30100
30200
30300
30400
30500
~ 30000
TlTTOLO 4
40100
40200
40300
40400
40500
Denominazione
Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle
irregolaritagrave e degli illeciti
Tipologia 300 Interessi attivi
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Tatale titolo 3 Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 100 Tributi in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Esercizio 2020 Previsioni competenzal
totale previsioni competenza
272
000
011
000
018
302
000
416
000
000
002
418
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza
totale previsioni tota le previsioni competenza competenza
335 332
000 000
000 000
0000 000
015 014
351 347
00010 000
366 364
000 000
000 000
001 001
367 364
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1
Media Totale accertamenti nei tre
esercizi precedenti ()
267
001
025
001
059
353
000
363
025
001
148
537
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )
9998 9979
9824 1891
10000 9351
000 10000
9808 8959
9983 9750
000 000
9624 2073
10000 2463
000 10000
9441 9802
9632 4235
2 di 4
40000
Titolo Tipologia
TITOLO 5
Denominazione
Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei
Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1
totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale
accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283
50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954
I TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000
60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
3 di 4
--=
3
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
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AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
Alleqato n l a
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori sintetici VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
67 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Sianziamenti di competenza (Titolo 6Accensione digrave prestitishyCategoria 60202 Anticipazion i - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da nnegoziazioni) J Stanziamentl di competenza (Macroaggregato 22 7338 1674 1899 1224 000 000 8174 2365 37 72 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren i + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) (10)
7 Debiti non finanziari 71 Indicatore di smallimenlo debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi
+ 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stanziamenti di competenza e re sidui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 13 99 000 000 99 000 000 98 000 000AcqUisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto digrave terreni)
72 Indicatore di smaltigravemento debiti verso altre Stanziamenlo di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni amministrazioni pubbliche Pubbliche (Ul040100000) + Trasferimenti di tributi
(U1 050000000) + Fondi perequativi (U1 0600000OQ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 203 01 00000) + Altn trasferimenti In conto capitale (U20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)J I stanziamenti di competenza e residu i al nello dei relativi FPV del
99 000 000 99[Trasferimenti correnti a Ammin istrazIoni Pubbliche (U l 0401 00000) 000 000 98 000 000
+ Trasferimenti di tributi (Ul050000000) + Fondi perequatlvi (Ul060000000) + Contributi agl i investimenti a Amminis trazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasfenmenti in conto capitale (U 204 01 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)J
~ 8 Debiti finanziari
81 Incidenza estinZioni debiti finanzia n (Totale competenza Titolo 4 della spesa) I Debito da finanZiamento al 3112 dellesercizio precedente (2) (11) (13) 049 DlO DlO 000 000 000 4932 999 992
82 Soslenibilitagrave debiti finanziari Stanziamenti di competenza [17 Interessi passIvI Interessi di mora (Ul07 0602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U l 0706 04000)J+ Titolo 4 della spesa - (Entrate categona 40206 Contributi agii investimenti direttamente destinati al nmborso dei prestili da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da parte di 1056 312 299 000 000 000 1056 3 12 299amministrazioni pubbliche (E4030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000))] Stanzia mentl competenza titOli l 2 e 3 delle entrate (13)
83 Indebita mento procapi te (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) I popolazione residente (al 1deg gennaio dellesercizIo di riferimento 0 se non disponibile al 10
gennaio dellullimo anno disponibile) (11) 32831
9 Comoosizione avanzo di amministrazione Qesunto dellesercizio precedente (5) 91 InCidenza quota libera di parte corrente nellavanzo Quota libera di parte corrente dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Opresunto amministrazione presunto (6) I 9 2 Incidenza quota libera in ccapltale nellavanzo presunto Quota libera in conto capitale dellavanzo presuntoAvanzo di
O O Oamministrazione presunto (7)
93 Incidenza quota accantonata nellavanzo presunto Quota accantonata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini strazione O O Opresunto (8)
94 InCidenza quota vincolata neUavanzo presunto Quota v incolata dellavanzo presuntoAvanzo di ammini straZione O O Oresunto (9)
3 di 5
~ 3
Alleoato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave cons idera ti nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
10 Disavanzo di amministrazione presunto dellesercizio precedente 101 Quota disavanzo che si prevede di ripianare Disavanzo iscritto in spesa de bilancio di previsione I Totale disavanzo
nellesercizio di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato riguardante il I 10000 000 000nsultalo di amministrazione presunto (3) I
I 102 Sostenlbilita patrimonlale del disavanzo presunto Totale disavanzo digrave amministrazione di cui alla lettera E dellallegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) I Patrimonio -IJ O 00 000 000nello (1) ~
103 Sostenibilitagrave disavanzo a carico dellesercizio Disavanzo iscritto in spesa dal bilancio di previsione I Competenza dei titoli 1 2 e 3 delle entrate 563 000 000
104 Quota disavanzo presunto derivante da debito Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di autorizzato e non contratto amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al bilancio di 10000 000 000
previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto
11 Fondo pluriennale vincolato 111 UtiliZZO del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utllizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi ) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
6611 9862 6143 000 000 000 6611 9862 6143entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportafi nellaliegafo del bilancio di previsione eoncernenfe il FPV fofale delie colonne a) e c) I
00
4 di 5
Alleaato n 1la Piano degli indicatori di bilancio
B ilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori s intetic i
VALORE tNDICATO RE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISStO NI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUITE LE SPESE A L NEITO MISSION E 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
12 Partite d i giro e conto terzi 121 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanzlamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite
di giro Totale stanzia menti primi tre titOli delle entrate I
(al netlo dellanlicipazione sanitaria erogata dalla Tesoneria dello Stato 232 001 001 I
e dei movimenti riguardantIa GSA e i conti di tesoreria sanitari e non I sanitan)
122 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanzia menU dr competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro I Totale stanzlamenll di competenza del tito lo I della spesa
(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla 256 001 256 308 001 308 1528 007 1528 Tesoreria dello Stato e de movimenti riguardanti la GSA e conti di tesoreria sanitari e non sanita ri)
() At netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(l) Il Patrimonio netto egrave pari alla Lettera A) dellultimo stato patrimoniale passivo disponibile In caso di Patrimonio netto negativo lindicatore non si calcola e si segnala che lente ha il patrimonio netto negativo LIndicatore egrave elaborato a parti re dal 2018 salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimenlazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 dal 2016 elaborano lIndicatore a decorrere dal 2019
(2) Il debito di finan ziamento eacute pan alla Lettera Dl dellult imo stato patrimoniale passIvo disponibi le Lindicatore egrave elaborato a partire dal 2018 salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciah che adottano Il DLgs 11812011 dal 2016 elaborano rlndJcatore a decorrere dal 2019
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dellallegato a) al bilancio di previSione eacute negativo Il disavanzo di amministrazione egrave pari allimporto della voce E Ai fin i dellelaboraZione dellindicatore non si considera il disavanzo tecnico di cui allarticolo 3 comma 13 del DLgs 1182011 e Il disavanzo da debito autorizzato e non con trailo
(4) La media dei tre esercIzI precedenti eacute rifenta agli ultimi tre consuntivi approvati o In caso di mancata approvazione degli ultimi consunti vi ai dati di preconsuntivo In caso di esercizio provv lsono eacute possibile fare nfenmento ai dati d i preconsunl lvo dellesercizio precedente Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili di preconsun livo) Nel 201 7 sost ituire la media triennate con quella biennale (per il 201 6 fare nfenmento a dali stimati o se disponibil i di preconsunt ivo) Le Autonomie speciali che adottano Il DLgs 11 8120 11 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere da1201 7
-S~5) Da compllare solo se la voce E dellallegato al bilancio concernente il nsultato di amministrazione presunto egrave positivo o pari a o
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto egrave pari alla voce E riportata nellallegato al al bilancio di previsione Il risu lta to di amministrazione presunto eacute pari alla lettera A nportata nellallegato a) al bilancio di preVISione
(7) La quota libera in cJcapitale del risultato di ammlOlstrazlone presunto eacute pari alla voce D riportata nellalegalo a) al bilancio di previsione Il risultato di amministrazione presunto egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto eacute pan alla voce 8 nportata nellallegato a) al bilanCiO di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari al la lettera A riport ata nel predella allegato a)
(9) La quota Vincolata del nsultato di amministrazione presunto eacute pari alla voce C nportata nellallegato a) al bilancio di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(10) Indicare al numeratore solo la auota del finanziamento destinala alla copertura di investimenti e al denominatore escludere ali Investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV
(11 ) Il debllo da finanZiamento eacute pan alla leltera D1 dello stato patrimoni aie passivo fi dotto dellimporto che trova cOrrispondenza nelle voci di cred ilo dello stato patrimoniale
(1 2) Gli indicatori nsentono della classificaZione fino allV hvello del PDC attribuita ad alcuni capitoli afferenti la spesa del personale In particolare laddove lIndicatore fa riferimenlo all a classificaz ione al V livello egrave stato riportato lo stanziamento relatiVO ai soli capitoli classifical i al V livello
(13) Gli indlcaton delle annualitagrave 2020 risentono dello stanziamenlo destinato allestinzione di un prestito obbllgazlonario con profilO bullet
~ 5 di 5
-lt
ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022
Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza
Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni
accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620
perequotivo
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781
9
Allegato n Vb
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
9774 8348
10000 8517
000 000
10000 10000
000 000
9978 8503
10000 7601
7914 9167
9992 8558
8391 5830
10000 1143
9999 7053
1 di 4 ---=shy
Allegato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
TITOLO 3
30100
30200
30300
30400
30500
~ 30000
TlTTOLO 4
40100
40200
40300
40400
40500
Denominazione
Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle
irregolaritagrave e degli illeciti
Tipologia 300 Interessi attivi
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Tatale titolo 3 Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 100 Tributi in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Esercizio 2020 Previsioni competenzal
totale previsioni competenza
272
000
011
000
018
302
000
416
000
000
002
418
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza
totale previsioni tota le previsioni competenza competenza
335 332
000 000
000 000
0000 000
015 014
351 347
00010 000
366 364
000 000
000 000
001 001
367 364
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1
Media Totale accertamenti nei tre
esercizi precedenti ()
267
001
025
001
059
353
000
363
025
001
148
537
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )
9998 9979
9824 1891
10000 9351
000 10000
9808 8959
9983 9750
000 000
9624 2073
10000 2463
000 10000
9441 9802
9632 4235
2 di 4
40000
Titolo Tipologia
TITOLO 5
Denominazione
Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei
Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1
totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale
accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283
50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954
I TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000
60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
3 di 4
--=
3
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
--
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
6 di 7
AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
Alleoato n 1a Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercigrave cons idera ti nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
10 Disavanzo di amministrazione presunto dellesercizio precedente 101 Quota disavanzo che si prevede di ripianare Disavanzo iscritto in spesa de bilancio di previsione I Totale disavanzo
nellesercizio di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato riguardante il I 10000 000 000nsultalo di amministrazione presunto (3) I
I 102 Sostenlbilita patrimonlale del disavanzo presunto Totale disavanzo digrave amministrazione di cui alla lettera E dellallegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) I Patrimonio -IJ O 00 000 000nello (1) ~
103 Sostenibilitagrave disavanzo a carico dellesercizio Disavanzo iscritto in spesa dal bilancio di previsione I Competenza dei titoli 1 2 e 3 delle entrate 563 000 000
104 Quota disavanzo presunto derivante da debito Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di autorizzato e non contratto amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al bilancio di 10000 000 000
previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto
11 Fondo pluriennale vincolato 111 UtiliZZO del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utllizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi ) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
6611 9862 6143 000 000 000 6611 9862 6143entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportafi nellaliegafo del bilancio di previsione eoncernenfe il FPV fofale delie colonne a) e c) I
00
4 di 5
Alleaato n 1la Piano degli indicatori di bilancio
B ilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori s intetic i
VALORE tNDICATO RE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISStO NI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUITE LE SPESE A L NEITO MISSION E 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
12 Partite d i giro e conto terzi 121 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanzlamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite
di giro Totale stanzia menti primi tre titOli delle entrate I
(al netlo dellanlicipazione sanitaria erogata dalla Tesoneria dello Stato 232 001 001 I
e dei movimenti riguardantIa GSA e i conti di tesoreria sanitari e non I sanitan)
122 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanzia menU dr competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro I Totale stanzlamenll di competenza del tito lo I della spesa
(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla 256 001 256 308 001 308 1528 007 1528 Tesoreria dello Stato e de movimenti riguardanti la GSA e conti di tesoreria sanitari e non sanita ri)
() At netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(l) Il Patrimonio netto egrave pari alla Lettera A) dellultimo stato patrimoniale passivo disponibile In caso di Patrimonio netto negativo lindicatore non si calcola e si segnala che lente ha il patrimonio netto negativo LIndicatore egrave elaborato a parti re dal 2018 salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimenlazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 dal 2016 elaborano lIndicatore a decorrere dal 2019
(2) Il debito di finan ziamento eacute pan alla Lettera Dl dellult imo stato patrimoniale passIvo disponibi le Lindicatore egrave elaborato a partire dal 2018 salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciah che adottano Il DLgs 11812011 dal 2016 elaborano rlndJcatore a decorrere dal 2019
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dellallegato a) al bilancio di previSione eacute negativo Il disavanzo di amministrazione egrave pari allimporto della voce E Ai fin i dellelaboraZione dellindicatore non si considera il disavanzo tecnico di cui allarticolo 3 comma 13 del DLgs 1182011 e Il disavanzo da debito autorizzato e non con trailo
(4) La media dei tre esercIzI precedenti eacute rifenta agli ultimi tre consuntivi approvati o In caso di mancata approvazione degli ultimi consunti vi ai dati di preconsuntivo In caso di esercizio provv lsono eacute possibile fare nfenmento ai dati d i preconsunl lvo dellesercizio precedente Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili di preconsun livo) Nel 201 7 sost ituire la media triennate con quella biennale (per il 201 6 fare nfenmento a dali stimati o se disponibil i di preconsunt ivo) Le Autonomie speciali che adottano Il DLgs 11 8120 11 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere da1201 7
-S~5) Da compllare solo se la voce E dellallegato al bilancio concernente il nsultato di amministrazione presunto egrave positivo o pari a o
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto egrave pari alla voce E riportata nellallegato al al bilancio di previsione Il risu lta to di amministrazione presunto eacute pari alla lettera A nportata nellallegato a) al bilancio di preVISione
(7) La quota libera in cJcapitale del risultato di ammlOlstrazlone presunto eacute pari alla voce D riportata nellalegalo a) al bilancio di previsione Il risultato di amministrazione presunto egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto eacute pan alla voce 8 nportata nellallegato a) al bilanCiO di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari al la lettera A riport ata nel predella allegato a)
(9) La quota Vincolata del nsultato di amministrazione presunto eacute pari alla voce C nportata nellallegato a) al bilancio di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(10) Indicare al numeratore solo la auota del finanziamento destinala alla copertura di investimenti e al denominatore escludere ali Investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV
(11 ) Il debllo da finanZiamento eacute pan alla leltera D1 dello stato patrimoni aie passivo fi dotto dellimporto che trova cOrrispondenza nelle voci di cred ilo dello stato patrimoniale
(1 2) Gli indicatori nsentono della classificaZione fino allV hvello del PDC attribuita ad alcuni capitoli afferenti la spesa del personale In particolare laddove lIndicatore fa riferimenlo all a classificaz ione al V livello egrave stato riportato lo stanziamento relatiVO ai soli capitoli classifical i al V livello
(13) Gli indlcaton delle annualitagrave 2020 risentono dello stanziamenlo destinato allestinzione di un prestito obbllgazlonario con profilO bullet
~ 5 di 5
-lt
ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022
Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza
Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni
accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620
perequotivo
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781
9
Allegato n Vb
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
9774 8348
10000 8517
000 000
10000 10000
000 000
9978 8503
10000 7601
7914 9167
9992 8558
8391 5830
10000 1143
9999 7053
1 di 4 ---=shy
Allegato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
TITOLO 3
30100
30200
30300
30400
30500
~ 30000
TlTTOLO 4
40100
40200
40300
40400
40500
Denominazione
Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle
irregolaritagrave e degli illeciti
Tipologia 300 Interessi attivi
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Tatale titolo 3 Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 100 Tributi in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Esercizio 2020 Previsioni competenzal
totale previsioni competenza
272
000
011
000
018
302
000
416
000
000
002
418
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza
totale previsioni tota le previsioni competenza competenza
335 332
000 000
000 000
0000 000
015 014
351 347
00010 000
366 364
000 000
000 000
001 001
367 364
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1
Media Totale accertamenti nei tre
esercizi precedenti ()
267
001
025
001
059
353
000
363
025
001
148
537
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )
9998 9979
9824 1891
10000 9351
000 10000
9808 8959
9983 9750
000 000
9624 2073
10000 2463
000 10000
9441 9802
9632 4235
2 di 4
40000
Titolo Tipologia
TITOLO 5
Denominazione
Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei
Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1
totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale
accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283
50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954
I TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000
60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
3 di 4
--=
3
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
--
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
6 di 7
AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
Alleaato n 1la Piano degli indicatori di bilancio
B ilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori s intetic i
VALORE tNDICATO RE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TOTALE MISStO NI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUITE LE SPESE A L NEITO MISSION E 13
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
12 Partite d i giro e conto terzi 121 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanzlamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite
di giro Totale stanzia menti primi tre titOli delle entrate I
(al netlo dellanlicipazione sanitaria erogata dalla Tesoneria dello Stato 232 001 001 I
e dei movimenti riguardantIa GSA e i conti di tesoreria sanitari e non I sanitan)
122 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanzia menU dr competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro I Totale stanzlamenll di competenza del tito lo I della spesa
(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla 256 001 256 308 001 308 1528 007 1528 Tesoreria dello Stato e de movimenti riguardanti la GSA e conti di tesoreria sanitari e non sanita ri)
() At netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(l) Il Patrimonio netto egrave pari alla Lettera A) dellultimo stato patrimoniale passivo disponibile In caso di Patrimonio netto negativo lindicatore non si calcola e si segnala che lente ha il patrimonio netto negativo LIndicatore egrave elaborato a parti re dal 2018 salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimenlazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 dal 2016 elaborano lIndicatore a decorrere dal 2019
(2) Il debito di finan ziamento eacute pan alla Lettera Dl dellult imo stato patrimoniale passIvo disponibi le Lindicatore egrave elaborato a partire dal 2018 salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016 Le Autonomie speciah che adottano Il DLgs 11812011 dal 2016 elaborano rlndJcatore a decorrere dal 2019
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dellallegato a) al bilancio di previSione eacute negativo Il disavanzo di amministrazione egrave pari allimporto della voce E Ai fin i dellelaboraZione dellindicatore non si considera il disavanzo tecnico di cui allarticolo 3 comma 13 del DLgs 1182011 e Il disavanzo da debito autorizzato e non con trailo
(4) La media dei tre esercIzI precedenti eacute rifenta agli ultimi tre consuntivi approvati o In caso di mancata approvazione degli ultimi consunti vi ai dati di preconsuntivo In caso di esercizio provv lsono eacute possibile fare nfenmento ai dati d i preconsunl lvo dellesercizio precedente Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o se disponibili di preconsun livo) Nel 201 7 sost ituire la media triennate con quella biennale (per il 201 6 fare nfenmento a dali stimati o se disponibil i di preconsunt ivo) Le Autonomie speciali che adottano Il DLgs 11 8120 11 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere da1201 7
-S~5) Da compllare solo se la voce E dellallegato al bilancio concernente il nsultato di amministrazione presunto egrave positivo o pari a o
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto egrave pari alla voce E riportata nellallegato al al bilancio di previsione Il risu lta to di amministrazione presunto eacute pari alla lettera A nportata nellallegato a) al bilancio di preVISione
(7) La quota libera in cJcapitale del risultato di ammlOlstrazlone presunto eacute pari alla voce D riportata nellalegalo a) al bilancio di previsione Il risultato di amministrazione presunto egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto eacute pan alla voce 8 nportata nellallegato a) al bilanCiO di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari al la lettera A riport ata nel predella allegato a)
(9) La quota Vincolata del nsultato di amministrazione presunto eacute pari alla voce C nportata nellallegato a) al bilancio di previsione Il risultato di amministraZione presunto eacute pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(10) Indicare al numeratore solo la auota del finanziamento destinala alla copertura di investimenti e al denominatore escludere ali Investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV
(11 ) Il debllo da finanZiamento eacute pan alla leltera D1 dello stato patrimoni aie passivo fi dotto dellimporto che trova cOrrispondenza nelle voci di cred ilo dello stato patrimoniale
(1 2) Gli indicatori nsentono della classificaZione fino allV hvello del PDC attribuita ad alcuni capitoli afferenti la spesa del personale In particolare laddove lIndicatore fa riferimenlo all a classificaz ione al V livello egrave stato riportato lo stanziamento relatiVO ai soli capitoli classifical i al V livello
(13) Gli indlcaton delle annualitagrave 2020 risentono dello stanziamenlo destinato allestinzione di un prestito obbllgazlonario con profilO bullet
~ 5 di 5
-lt
ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022
Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza
Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni
accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620
perequotivo
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781
9
Allegato n Vb
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
9774 8348
10000 8517
000 000
10000 10000
000 000
9978 8503
10000 7601
7914 9167
9992 8558
8391 5830
10000 1143
9999 7053
1 di 4 ---=shy
Allegato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
TITOLO 3
30100
30200
30300
30400
30500
~ 30000
TlTTOLO 4
40100
40200
40300
40400
40500
Denominazione
Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle
irregolaritagrave e degli illeciti
Tipologia 300 Interessi attivi
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Tatale titolo 3 Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 100 Tributi in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Esercizio 2020 Previsioni competenzal
totale previsioni competenza
272
000
011
000
018
302
000
416
000
000
002
418
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza
totale previsioni tota le previsioni competenza competenza
335 332
000 000
000 000
0000 000
015 014
351 347
00010 000
366 364
000 000
000 000
001 001
367 364
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1
Media Totale accertamenti nei tre
esercizi precedenti ()
267
001
025
001
059
353
000
363
025
001
148
537
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )
9998 9979
9824 1891
10000 9351
000 10000
9808 8959
9983 9750
000 000
9624 2073
10000 2463
000 10000
9441 9802
9632 4235
2 di 4
40000
Titolo Tipologia
TITOLO 5
Denominazione
Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei
Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1
totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale
accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283
50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954
I TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000
60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
3 di 4
--=
3
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
--
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
6 di 7
AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
ALLEGATO ALLA DELIBERA 3 3 DEL 2 O GEN 2020Ndeg Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022
Titolo tre esercizi precedenti Denominazione Previsioni competenza Previsioni competenza Previsioni competenza
Tipologia Media Totale totale preVisioni totale previsioni totale previsioni
accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 759 946 973 772
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 5623 7091 7277 5825
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 021 026 027 023
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributario contributivo e 10000 6403 8063 8276 6620
perequotivo
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 580 685 560 658
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 074 091 094 050
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 000
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 143 150 052 074
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 796 926 705 781
9
Allegato n Vb
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 2020 esercizi precedenti Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
9774 8348
10000 8517
000 000
10000 10000
000 000
9978 8503
10000 7601
7914 9167
9992 8558
8391 5830
10000 1143
9999 7053
1 di 4 ---=shy
Allegato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
TITOLO 3
30100
30200
30300
30400
30500
~ 30000
TlTTOLO 4
40100
40200
40300
40400
40500
Denominazione
Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle
irregolaritagrave e degli illeciti
Tipologia 300 Interessi attivi
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Tatale titolo 3 Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 100 Tributi in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Esercizio 2020 Previsioni competenzal
totale previsioni competenza
272
000
011
000
018
302
000
416
000
000
002
418
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza
totale previsioni tota le previsioni competenza competenza
335 332
000 000
000 000
0000 000
015 014
351 347
00010 000
366 364
000 000
000 000
001 001
367 364
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1
Media Totale accertamenti nei tre
esercizi precedenti ()
267
001
025
001
059
353
000
363
025
001
148
537
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )
9998 9979
9824 1891
10000 9351
000 10000
9808 8959
9983 9750
000 000
9624 2073
10000 2463
000 10000
9441 9802
9632 4235
2 di 4
40000
Titolo Tipologia
TITOLO 5
Denominazione
Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei
Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1
totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale
accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283
50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954
I TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000
60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
3 di 4
--=
3
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
6 di 7
AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
Allegato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
TITOLO 3
30100
30200
30300
30400
30500
~ 30000
TlTTOLO 4
40100
40200
40300
40400
40500
Denominazione
Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e rep ressione delle
irregolaritagrave e degli illeciti
Tipologia 300 Interessi attivi
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di ca pitale
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Tatale titolo 3 Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 100 Tributi in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Esercizio 2020 Previsioni competenzal
totale previsioni competenza
272
000
011
000
018
302
000
416
000
000
002
418
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2021 Esercizio 2022 Previsioni competenzal Previsioni competenza
totale previsioni tota le previsioni competenza competenza
335 332
000 000
000 000
0000 000
015 014
351 347
00010 000
366 364
000 000
000 000
001 001
367 364
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 1
Media Totale accertamenti nei tre
esercizi precedenti ()
267
001
025
001
059
353
000
363
025
001
148
537
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi res idui) esercizio 2020 precedenti ( )
9998 9979
9824 1891
10000 9351
000 10000
9808 8959
9983 9750
000 000
9624 2073
10000 2463
000 10000
9441 9802
9632 4235
2 di 4
40000
Titolo Tipologia
TITOLO 5
Denominazione
Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei
Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1
totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale
accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283
50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954
I TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000
60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
3 di 4
--=
3
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
--
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
6 di 7
AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
Titolo Tipologia
TITOLO 5
Denominazione
Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Media accertamenti nei
Previsioni competenza Previsioni competenzal Previsioni competenzal tre esercizi precedenti 1
totale previsioni totale previsioni totale previsioni Media Totale
accertamenti nei tre competenza competenza competenza esercizi Drecedenti ()
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
SOlDO Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 494 000 000 000 10000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 040 0004 000 032 10000 10000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 000 000 10000 5283
50400 Tipologia 400 Altre entrate per ridu zione di attivitagrave finanziarie 450 173 169 297 10000 3293
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 984 173 169 329 10000 3954
I TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obb ligazionari 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 514 119 138 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebita mento 000 000 0004 000 000 000
60000 Totole TITOLO 6 Accensione prestiti 514 119 138 0004 000 000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
3 di 4
--=
3
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
--
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
6 di 7
AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
---
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacitagrave di riscossione
Titolo Tipologia
70100
70000
TITOLO 9
90100
90200
90000
Denominazione
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
Entrate per canto terzi e partite di gira
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9 Entrate per conta terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Media accertamenti nei Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 tre esercizi precedenti 1Previsioni competenzal Previsioni competenzal Previsioni competenzal
Media Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza competenza competenza
esercizi precedenti ()
000 000 000 000
000 000 000lt 000
543 000 000 1334
041 001 001 046
584 001 001 1380
10000 10000 10000lt 10000
Allegato n 1b
Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa Media riscossioni nei tre esercizio 20201 esercizi precedenti 1Media
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi residui) esercizio 2020 precedenti ()
000 000
000 000
10000 9160
10000 9645
10000 9176
9634 8147
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili dati preconsuntivo) Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di
~preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 non elaborano lindicatore nellesercizio 2016 N
4 di 4
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
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McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
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AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
I
AllEGATO AL~OELtBERA N0 3 3 DEL 2 O SEN 2020
Allegato lc
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MEDIA II-U KtNDILUIIT PRELEDEN Il (U DI BtLANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previsioni stanziamento FPV + FPV) Media FPV Media stanziamentototale stanziamenlo totale Previsione FPV slanziamenlototale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV lotale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lotale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 053 000 10000 062 000 063 000 049 006 9804
02 Segreteria generale 003 000 10000 003 000 003 000 002 000 9652 Gestione economica finanziaria
03 041 000 10000 044 000 047 000 255 030 9780Iprogrammazione proweditorato Gestione delle entrate tributarie e
04 016 000 10000 024 000 021 000 018 022 3498servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e
05 016 029 10000 017 000 011 000 010 004 7997 patrimoniali
06 ufficio tecnico 001 000 10000 002 000 002 000 001 000 9771
Missione 01 Servizi Elezioni e consultazioni popolari shy07 007 000 10000 005 000 000 000 000 000 000
istituzionali generali e di Anagrafe e stato civile
gestione 08 Statistica e sistemi informativi 018 000 10000 021 0 00 020 000- 020 155 6209 Assistenza tecnico-amministrativa agli
09 002 000 10000 000 000 000 000 009 000 9359enti locali
010 Risorse umane 069 000 10000 082 000 084 000 066 845 9063
011 Altri servizi generali 013 000 10000 016 000 015 000 015 007 7509
Politica regionale unitaria per i servizi 012 020 000 10000 020 000 012 000 008 008 6373
istituzionali fenerali e di gestione
TOTALE Missione al Servizi istituzionali 258 029 10000 296 000 279 000 453 1078 8886
generali e di gestione
01 Uffici giudiziari 000 000 000 000- 000 000 000 000 000 000
02 casa circondariale e altri servizi 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 02 Giustizia 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 6895
02 Sistema integrato di sicureua urbana 000 000 10000 000 000 000 000 000 000 9168
Missione 03 Ordine 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 pubblico e sicureua
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000 10000 001 000 001 000 000 000 7652
sicurezza
~i
-(
l di 7 3
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
6 di 7
AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
Allegato lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 3011212019
McLJIA Illtc IltcNLJICUN Il t-lltcCcLJcN Il (U LJI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam cresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media slanziamentol totale stanziamentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Istruzione prescolastica 002 000 10000 008 000 000 000 002 040 4913
Ol Altri ordini di istruzione non
universitaria 005 000 10000 002 000 000 000 014 334 5690
03 Edilizia scolastica 020 000 54 Z3 036 000 062 000 032 755 3731
04 Istruzione universitaria 059 000 10000 078 000 065 000 058 018 8810
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 10000 000 000 000 000 001 000 2708
diritto allo studio 06 07
Servizi ausiliari allistruzione Diritto allo studio
000 000
000 000
10000 10000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 005
000 000
5074 7191
08 Politica regionale unitaria per
listruzione e il diritto allo studio 023 000 10000 018 000 029 000 003 007 5186
TOTALE MISSIONE D4lstruzione e diritto
allo studio 110 000 8868 143 000 156 000 115 1153 6920
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico 020 000 10000 019 000 005 000 005 077 6944
Missione 05 Tutela e Ol
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel
settore culturale 042 000 10000 028 000- 014 000 0l3 102 8431
valorizzazione dei beni e
delle attivitagrave culturali
03 Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attivitagrave culturali O2Z 000 10000 014 000 000 000 015 116 4312
Totale Missione OS Tutela e valorizzozione
deibeni e attivitagrave culturoli 083 000 10000 061 0 00 019 000 043 294 6970
01 Sport e tempo libero 009 000 10000 006 000 007 000 005 029 5004
02 Giovani 002 000 10000 001 000 001 000 002 041 8375
Missione 06 Politiche
giovanili sport e tempo 03
Politica regionale unitaria per i giovani
lo sport e il tempo libero 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000
libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport
e tempo libera 011 000 10000 007 000 008 000 007 070 5780
01 Sviluppo e la valorizz3zione del turismo 021 000 10000 011 000 011 000 010 021 7625
Missione 07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo 025 000 10000 005 000 004 000 019 005 4248
Totale Missione 07 Turismo 047 0 00 10000 016 000 015 000 028 026 5432
-
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
6 di 7
AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUtA t Kt KtNUteUN Il IKtetutN Il (U UI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentuali) ESERCtZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanzia mento FPVI Previsione FPV totale
Capacitagrave di pagamento
Previsioni cassaI (previsioni
competenza - FPV + residui)
tncidenza MissioneProgram
ma Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
di cui incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV
totale
Incidenza MissioneProgramma
Previsioni stanziamentol totate previsioni missioni
Incidenza Missione
di cui incidenza programma FPV Previsioni Media (Impegni
stanziamento FPVI + FPV) IMedia Previsione FPV totale (Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza
FPV Media FPV I Media Totale FPV
Capacitagrave di pagamento Media (Pagam clcomp+ Pagam eresidui ) Media (Impegni + residui definitivi)
01 Urbanistica e assetto del territorio 015 2647 10000 012 000 002 000 037 1162 6352
Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia
02
03
Edilizia residenziale pubblica e locale e
Ipiani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per lassetto del territorio e ledilizia abitativa
003
002
028
000
10000
10000
001
013
1542
000
001
006
2666
000
055
002
1181
013
5573
7749
abitativa Totoe Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizio abitativo 020 2675 10000 026 1542 008 2666 094 2357 5882
01 Difesa del suolo 038 933 10000 040 000 031 000 038 566 6453
02 Tutela valcrizzazione e recupero
ambientale 009 000 10000 006 000 005 000 008 008 9880
03 Rifiuti 006 106 10000 016 0 00 005 000 008 138 5319
04 Servizio idrico integrato 004 000 10000 005 000 004 000 019 385 9207
05 Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione
005 000 10000 008 000 006 000 007 038 7253
Missione 09 SViluppo 06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche 003 000 10000 006 000 004 000 002 001 9477
sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 07
Sviluppo sostenibile territorio montano
Ipiccoli Comuni 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
08 Qualitagrave dellaria e riduzione
dellinquinamento 010 924 10000 008 000 007 000 003 063 6102
Politica regionale unitaria per lo
09 SViluppo sostenibile e la tutela del 019 000 10000 009 000 003 000 016 047 5559
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e dellambiente
094 1963 10000 097 000 066 000 101 1245 6975
1 Trasporto ferroviario 113 4936 10000 148 000 103 000 096 099 8007
2 Trasporto pubblico locale 327 000 9813 418 000 401 000 267 190 8582
3 Trasporto per vie dacqua 005 000 10000 000 000 005 000 007 180 5163
Missione 10 Trasporti e 4
5 Altre modalitagrave di trasporto Viabilitagrave e infrastrutture stradali
016 042
000 000
10000 10000
000 045
000 000
000 022
000 000
023 057
001 435
9912 6884
diritto alla mobilitagrave 6
Politica regionale unitaria per i trasporti
e Il diritto alta mobilit~ 033 000 10000 021 000 008 000 013 014 1890
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 0110 mobilitograve
536 4936 9899 631 000 540 000 463 920 7972
~
J 3 di 7
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
4 di 7
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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
~
5 di 7
-=
3
- -
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
6 di 7
AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
~ 7 di 7
~
Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020 2021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati cercentuali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanziamento FPVI Previsioni Pagam cresidui )
stanziamento FPVI (previsioni stanziamento FPVI + FPV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanzia mentol totale Previsione FPV stanziamentol totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Sistema di protezione civile 026 000 10000 024 000 022 000 016 096 7698
02 Interventi a seguito di calamitagrave naturali 048 000 10000 009 000 009 000 064 272 9528
MissIone 11 Soccorso Politica regionale unitaria per Il soccorso
civile 03 001 000 10000 000 000 002 000 001 047 5994e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 075 000 10000 032 000 032 000 081 415 9056
Interventi per l infanzia e f minori e per 01 003 000 10000 004 000 003 000 014 007 7700
asili nido 02 Interventi per la disabilitagrave 025 116 10000 020 000 019 000 039 176 8430 03 Interventi per gli anziani 003 000 10000 005 000 007 000 012 008 9999
Interventi per i soggetti a rischio di 04 006 000 10000 003 000 004 000 006 051 7480
esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 000 000 10000 001 000 000 000 003 003 9316
Missione 12 Diritti 06 Interventi per il diritto alla casa 006 000 10000 000 000 000 000 006 174 5878
sociali politiche sociali e 07 Programmatione e governo della rete 001 000 10000 002 000 002 000 004 000 9542
famiglia dei servizi socio sanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 003 000 10000 002 000 001 000 002 030 6217
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Politica regionale unitaria per I diritti
010 039 000 10000 046 000 016 000 024 088 5162sociali e la famiglia
Totale Missione 12 Diritti sociali politiche 085 116 10000 083 000 051 000 108 537 7698
sociali e famiglia
q
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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
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3
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Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
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AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
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~ 7 di 7
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Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dati oercentualil ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza MissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam cJcomp+
FPV Previsioni Previsioni cassa FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPV Previsioni Pagam eresidui )
stanziamento FPV (previ sioni stanzia mento FPV + F PV) Media FPV Media stanziamento totale stanziamento totale Previsione FPV stanzia mento totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale ~
01 finanziamento ordinario corrente per la 6243 000 9954 7691 000 7903 000 6333 000 8977
aranzia dei LEA Servizio sanitario regionale middot
02 finanziamento aggiuntivo corrente per 008 000 10000 003 000 003 000 012 000 2912
livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per
03 000 000 10000 000 000 000 000 014 000 000la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di Missione 13 Tutela della
04 disavanzi sanitari relativi ad esercizi 000 000 000 000 000 000 000 020 000 6450salute
preeressi Servizio sanitario regionalemiddot
05 019 000 9455 092 000 256 000 128 181 1144investimenti sanitari Servizio sanitario regionaleshy
06 000 000 10000 000 000 000 000 008 000 000restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 015 000 10000 010 000 014 000 014 000 7693 Politica regionale unitaria per la tutela
08 016 000 10000 016 000 000 000 004 000 3052 della salute
Totale Missiane 13 Tutelo della salute 6302 000 9932 7813 000 8177 000 6533 181 8498
01 Industria PMI e Artigianato 035 081 10000 040 000 039 000 018 185 5906 Commercio - reti distributive - tutela dei
02 005 000 10000 007 000 006 000 006 034 8910consumatori
Missione 14 Sviluppo 03 Ricerca e innovazione 006 000 10000 004 000 004 000 001 003 6334
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 195 10000 001 8458 000 7334 001 023 6717 Politica regionale unitaria per lo competitivitagrave 05 188 000 10000 091 000 036 000 158 373 3988sviluppo economico e la competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo ecanomico e 235 276 10000 142 8458 085 7334 184 617 4327
competitivitagrave
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3
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Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
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AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
~
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Allegato 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
McUIA I Kc KcNUItUN Il t-KctcUcN lu UI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) () dati oercentuali)
ESERCIZtO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenza Miss ioneProg ra m MissioneProgram FPV Previsioni MissioneProgramma (Pagam clcomp
FPV Previsioni Previsioni cassaI FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni stanzia mento FPVI Previsioni Pagam clresidui )1
stanziamento FPVI (previsioni slanziamenlo FPVI + F PV) IMedia FPV I Media stanziamentol totale stanziamento lolale Previsione FPV s lanziamenlol lolale Media (Impegni
Previs ione FPV lolale compelenza - FPV + Previsione FPV lolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definilivi)
residui) Totale FPV)
Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 096 000 8778 075 000 043 000 041 089 9066
lavoro 02 Formazione professionale 014 000 10000 007 000 007 000 020 411 6997
Missione 15 Politiche per 03 Sostegno alloccupazione 006 000 10000 000 000 000 000 001 000 3290 Politica regionale unitaria per il lavoro e il lavoro e la formazione 04 190 000 10000 183 000 069 000 067 138 5718la formazione orofessionale professionale
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e 306 000 9692 266 000 119 000 129 638 6839
lo formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del 01 034 005 10000 038 000 039 000 044 080 6805
sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 000 10000 019 000 011 000 014 046 6886
Missione 16 Agricoltura Politica regionale unitaria per
politiche agroalimentari 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari la 032 000 10000 027 000 053 000 023 066 1809
e pesca caccia e la pesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche 082 005 10000 083 000 104 000 081 191 4903
agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 004 000 10000 010 000 020 000 005 185 7257 Politica regionale unitaria per energia e
02 la diversificazione delle fonti 021 000 10000 027 000 006 000 006 031 1638Missione 017 Energia e enerRetichediversificazione delle
fonti energetiche Totale Missione 017 Energia e 025 000 10000 037 000 026 000 012 216 3309
diversificozione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre 01 013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362
autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le
Missione 018 Relazioni 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
con le altre autonomie autonomie territoriali
territoriali e locali Totale Missione 018 Relazioni con le altre
013 000 10000 008 000 012 000 023 051 8362autonomie territorio li e locali
~ -D
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AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
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AllegaLo lc
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacitagrave dellamministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 e 2022 approvato il 30122019
MtUIA IKt KtNUIUNII t-KttUtNTI (U DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20202021 e 2022 (daLi pereenluali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ()
dali cereenluali) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
Incidenza Capacitagrave di
Capacitagrave di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento Media
di cui incidenza pagamento di cui incidenza programma incidenzaMissioneProgram MissioneProgram FPV Previsioni MissionelProgramma (Pagam ccomp+
FPV Previsioni Previsioni cassai FPV Previsioni Media (Impegni FPV Media ma Previsioni ma Previsioni slanziamenlo FPVI Previsioni Pagam elresidui)1
stanziamenlo FPVI (previsioni stanzia mento FPVI + FPV) IMedia FPV I Mediaslanziamenlololale slanziamentolotale Previsione FPV stanziamentolotale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV tolale (Tolale impegni + Totale FPV previsioni missioni previsioni missioni lolale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Relazioni internazionali e Cooperazione
allo SViluppo 001 000 10000 001 000 001 000 001 010 7885
Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 004 000 10000 004 000 000 000 001 000 7823 internazionali
Totale Missione 19 Relazioni internazionali 005 000 10000 005 000 001 000 003 010 7858
l IFondo di riserva (l) 001 000 10000 002 000 002 000 000 000 000 2 IFondo crediti di dubbia esigibilitagrave 024 000 000 026 000 027 000 000 000 000
Missione 20 Fondi e 3 IAltri fondi 008 000 000 013 000 009 000 000 000 000 accantonamenti
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 033 000 10000 041 000 037 000 000 000 000
Missione 50 Debito pubblico
01
02
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e
restiti obbligazionari
073
1012
000
000
10000
10000
088
123
000
000
138
126
000
000
074
090
000
OOOA
10000
1579
Totale Missione 50 Debito pubblico 1085 000 10000 211 000 264 000 164 000 2930
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzimiddot Partite di giro 596 000 10000 001 000 001 000 395 000 9802 Anticipazioni per il finanziamento del
Missione 99 Servizi per 02 000 000 10000 000 000 000 000 981 000 2641sistema sanitario nazionale
conto terzi Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 596 000 10000 001 000 001 000 1376 000 3488
() La media dei tre esercizi precedenti egrave riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In caso di esercizio prowisorio egrave possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dellesercizio precedente Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 slimati (se disponibili dati preconsunlivo) Nel 2017 sosliluire la media lriennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a dati di preccnsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il OLgs 1182011 a deccrrere dal 2016 non elaborano lIndicatore nellesercizio 2016
(1) Atteso che il fondo di riserva di cassa egrave dolato di solo stanziamenlo di cassa al fine di dare significartivilagrave allindicatore lo stesso egrave stato posto uguale al 100
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