novska.hrnovska.hr/UserFiles/File/dokumenti/2018/TOCKE-PRORACUA-13... · Web viewU prihode po posebnim propisima ubrajamo prihode vodnog gospodarstva s iznosom od 12.462,00 kn, prihode

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE

1. PRAVNI TEMELJ

U skladu s odredbama članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine. U skladu s odredbama članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i službenom glasilu jedinice.

2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prema općem dijelu izvještaja o izvršenju prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 25.198.401,00 kn, rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 16.955.182,00 kn, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 536.080,00 kn. Raspoređen višak iz prethodne godine iznosi 355.385,86 kn. Na kraju izvještajnog razdoblja iskazan je višak prihoda u iznosu od 8.062.525,00 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u većem iznosu za 16 % ili za 3.515.787,00 kn, a u odnosu na plan realizacija prihoda iznosi 34 %. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na plan ostvareni su s 21 %, a u odnosu na prethodnu godinu rashodi su manji za 13 % ili za 2.487.472,00 kn. U odnosu na plan, izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova realizirani su s 52,37 %. U planu proračuna od 81.096.216,00 kn sadržani su prihodi proračunskih korisnika s iznosom od 8.538.672,00 kn. U prihode proračunskih korisnika ubrajaju se njihovi vlastiti prihodi, prihode pomoći iz drugih proračuna, prihodi po posebnim propisima i višak prihoda iz prethodne godine. Ukupni prihodi proračunskih korisnika Grada na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 1.480.936,00 kn, što u odnosu na plan iznosi 17 %.

Na kraju izvještajnog razdoblja iskazan je višak prihoda u iznosu od 8.062.525,00 kn. U izvješću je iskazan samo raspoređeni višak prihoda iz prethodne godine, što znači da su nadležna tijela (upravna vijeća) donijela odluku o rasporedu viška prihoda. Tako je u iznosu od 355.386,00 kn raspoređen višak prihoda proračunskih korisnika, Pučkog otvorenog učilišta Novska i Dječjeg vrtića “Radost” Novska. Višak nadležnog proračuna (Grada) nije raspoređen zbog toga što se odluka ne može provesti bez izmjena i dopuna proračuna.

2.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Prema izvoru financiranja, prihodi se dijele na opće prihode i primitke, vlastite prihode proračunskih korisnika, prihode za posebne namjene, prihode pomoći, donacije i prihode od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine. U opće prihode i primitke ubrajamo porezne prihode, prihode od zakupa imovine, rudnu rentu, prihode od prodaje državnih biljega, prihode od naplate troškova ovrhe, povrate stipendija, odnosno prihode čija namjena nije propisana odnosnim zakonom. Kod prihoda i primitka za posebne namjene

1

odnosnim zakonom propisana je obveza uplate i namjena korištenja tih prihoda. U skupinu tih prihoda ubrajamo prihode od zakupa, prodaje i prenamjene poljoprivrednog zemljišta, prihode od spomeničke rente, otkup stanarskog prava, komunalni doprinos, komunalnu naknadu, doprinos za šume, naknadu boravišne pristojbe, vodni doprinos, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, prodaju obiteljskih kuća na području posebne državne skrbi i prihode prema programu zapošljavanja koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Pomoći se klasificiraju kao sredstva doznačena iz drugih proračuna i subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi pomoći su dakle sredstva čija je namjena financiranje točno određenih projekata proračuna. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika obuhvaćaju prihode od školarina, ulaznica, participacije roditelja itd. U nastavku je dan pregled realizacije prihoda po izvorima financiranja u razdoblju od 2014. do 2018. godine.

Tablica broj 1: Pregled prihoda po izvorima financiranja

Vrsta prihoda Realizacija 30.06.2014.

Realizacija 30.06.2015.


Realizacija30.06.2017.


Opći prihodi 11.935.502,00

13.312.714,00 9.916.756,00 9.495.732,00 20.786.436,00

Prihodi za posebne namjene

5.713.354,00 5.318.494,00 4.678.613,00 4.255.800,00 3.064.367,00

Vlastiti prihodi 850.940,00 823.772,00 726.883,00 748.714,00 637.346,00

Pomoći 153.431,00 2.562.175,00 7.024.054,00 7.182.368,00 667.168,00Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

43.084,00

Iz tabelarnog prikaza se može uočiti značajan utjecaj izmjene zakonske regulative na strukturu i punjenje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stupanjem na snagu novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 127/17) došlo je do porasta općih prihoda proračuna, a prihodi pomoći odnose se samo na projekte koji su kandidirani što daje jednu realniju sliku, tj. prikaz prihoda proračuna.

U strukturi prihoda proračuna po izvoru financiranja najveći su opći prihodi i primici koji čine 82 % proračuna, prihodi za posebne namjene čine 12 % proračuna, a vlastiti prihodi proračunskih korisnika, pomoći iz drugih proračuna i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine čine 5 %.

2.2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prema Računu prihoda i rashoda prihodi se dijele na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja ostvareni su s iznosom od 25.010.660,00 kn, što je u odnosu na plan 34 %, dok su u odnosu na prethodnu godinu prihodi veći za 16 %. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su s iznosom od 187.741,00 kn, što je u

2

odnosu na plan 53 %, a u odnosu na prethodnu godinu realizacija navedenih prihoda je veća za 6 %. 2.2.1. PRIHODI POSLOVANJA

2.2.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su s iznosom od 18.370.941,00 kn, što predstavlja 50 % ostvarenja u odnosu na plan. U usporedbi s prethodnom godinom, prihodi su ostvareni u većem iznosu za 11.042.015,00 kn. Takvo značajno povećanje poreznih prihoda rezultat je porezne reforme, odnosno izmjena zakonske regulative financiranja lokalne samouprave. Iz općeg dijela proračuna, u kojem su prikazani prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, vidljivo je da je prihod od poreza i prireza na dohodak ostvaren s iznosom od 17.531.184,00 kn, odnosno da je porez na dohodak od nesamostalnog rada realiziran s iznosom od 16.849.888,00 kn, dok su prihodi iz ostalih oblika poreza na dohodak ostvareni s iznosom od 681.296,00 kn. Osim prihoda od poreza i prireza na dohodak, proračun se puni i na ime prihoda od poreza na imovinu koji je realiziran s iznosom od 757.715,00 kn, a koji je jednako kao i porez na dohodak ostvaren u većem iznosu zbog porezne reforme. U strukturi poreznih prihoda gradski porezi iznose 101.900,00 kn.

2.2.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi pomoći ostvareni su s iznosom od 681.796,00 kn, što je u odnosu na plan 3 %, a u odnosu na prethodnu godinu prihodi su realizirani s 9 %. Prihodi pomoći ukupno su planirani s 22.397.355,00 kn. Sredstva su u proračunu planirana za točno određene projekte/aktivnosti za koje je Grad temeljem javnog poziva podnio zahtjev za sufinanciranje. Za neke projekte sredstva su odobrena, donesene su Odluke nadležnih tijela ili su potpisani ugovori, dok za neke čekamo povratnu informaciju. Realizacija prihoda očekuje se u drugom polugodištu ove godine kad se steknu uvjeti za povlačenje sredstava (proveden postupak javne nabave, zaključeni ugovori s ponuditeljem, ovjerene situacije….). Zbog računovodstvenog iskazivanja, prihodi uplaćeni za program ZAŽELI u iznosu od 2.192.549,00 kn nisu vidljivi u ovom izvješću. Sredstva su knjižena na obvezu za EU predujmove te će se u proračunu iskazivati prihod u trenutku iskazivanja rashoda za navedeni program. Sredstva pomoći doznačena na račun Grada do 30.06.2018. godine odnose se na financiranje programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, za manifestacije, za programe proračunskih korisnika, za program Klaster kulture.

2.2.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su s iznosom od 2.073.652,00 kn, što je u odnosu na plan 42 %, a u odnosu na prethodnu godinu prihodi su ostvareni su većem iznosu za 6 %. U strukturi prihoda od imovine najveći su prihodi od nefinancijske imovine s iznosom od 1.524.708,00 kn i prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine s iznosom od 520.745,00 kn. Naknadu za korištenje nefinancijske imovine čine prihodi naknade za pridobivenu količinu plina u iznosu od 315.956,00 kn, naknade za pridobivenu količinu nafte u iznosu od 1.208.481,00 kn i prihod od spomeničke rente u iznosu od 271,00 kn. Za prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u nastavku je dan tabelarni prikaz:

3

Tablica broj 2: Pregled ostvarenih prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine

Vrsta prihoda IznosPrihodi od zakupa i korištenja poljoprivrednog zemljišta 226.401,00Najam poslovnog prostora 94.350,00Najam stanova 5.066,00Zakup društvenih domova 31.350,00Zakup javne površine 10.791,00Najam kuglane 10.872,00Refundacija materijalnih troškova 141.915,00 2.2.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 3.830.017,00 kn, što je u odnosu na plan 41 %, a u odnosu na prethodnu godinu prihodi su manji za 21 %. U ovoj skupini prihoda najveći su prihodi komunalne naknade i doprinosa s iznosom od 2.112.209,00 kn i prihodi po posebnim propisima s iznosom od 1.669.142,00 kn. Komunalna naknada i komunalni doprinos realizirani su s 44 %, a u odnosu na prethodnu godinu prihodi su ostvareni u manjem iznosu za 16 %. U prihode po posebnim propisima ubrajamo prihode vodnog gospodarstva s iznosom od 12.462,00 kn, prihode doprinosa za šume u iznosu od 422.152,00 kn i ostale prihode po posebnim propisima s 1.234.528,00 kn. Prihode po posebnim propisima s iznosom od 1.234.528,00 kn dijelimo na prihode Grada s iznosom od 638.660,00 kn i prihode proračunskih korisnika s iznosom od 595.868,00 kn. Sredstva su uplaćena od strane Hrvatskih voda vezano za naknadu za uređenje voda u iznosu od 75.074,00 kn, prihodi od naplate troškova ovrhe u iznosu od 5.593,00 kn, povrati stipendija 35.777,00 kn, pravo puta 306.321,00 kn, prihodi ošasne imovine 44.217,00 kn, kupnja obiteljskih kuća na području posebne državne skrbi 86.593,00 kn, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 28.966,00 kn itd.

2.2.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi donacija ostvareni su s 54.253,00 kn, što je u odnosu na plan 36 %. U ovoj skupini prihoda iskazani su prihodi proračunskih korisnika koji nastupaju na tržištu na ime prodaje proizvoda, robe i pružanja usluga. Pučko otvoreno učilište ostvarilo je prihod u iznosu od 53.586,00 kn na ime najma poslovnog prostora i prodaje kino ulaznica, Dječji vrtić “Radost” Novska za isporuku viška električne energije 576,00 kn, a Gradska knjižnica i čitaonica “Ante Jagar” Novska 90,00 kn.

2.2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.2.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

4

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 121.156,00 kn što je u odnosu na plan 48 %, a u odnosu na prethodnu godinu prihodi su manji za 21 %. Prihodi su ostvareni na ime prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u iznosu od 112.146,00 kn i prodaje zemljišta u vlasništvu Grada u iznosu od 9.010,00 kn.

2.2.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 66.585,00 kn, što je u odnosu na plan 65 %. Prihodi su ostvareni na ime prihoda od prodaje stanarskog prava u iznosu od 23.501,00 kn i prihoda od prodaje službenog vozila u iznosu od 43.084,00 kn.

2.3. OBRAZLOŽENJE RASHODA PO ORGANIZACIJSKOG KLASIFIKACIJI

U skladu sa Zakonom o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) rashodi se u proračunu prate po organizacijskoj klasifikaciji koja je prikaz povezanih i međusobno usklađenih cjelina proračuna i proračunskih korisnika, a uspostavljena je kroz razdjele, glave i proračunske korisnike. Razdjel s najvećim iznosom realizacije za prvi dio godine je Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu s iznosom rashoda od 9.588.072,00 kn, zatim Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalni sustav i prostorno uređenje s iznosom od 6.476.036,00 kn te Upravni odjel za proračun i financije s rashodima od 1.427.154,00 kn. Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu nadležan je za rad proračunskih korisnika koji participiraju u ukupnim rashodima proračuna s 3.740.347,00 kn, i to:

Pučko otvoreno učilište Novska 761.650,00 kn, Gradska knjižnica i čitaonica “Ante Jagar” Novska 543.160,00 kn, Dječji vrtić “Radost” Novska 2.435.537,00 kn.

2.4. OBRAZLOŽENJE RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija je prikaz rashoda proračuna te proračunskih korisnika razvrstanih prema njihovoj namjeni. Rashodi za obavljanje općih javnih usluga realizirani su s 4.399.392,00 kn, a obuhvaćaju rad uprave (plaće, materijalni troškovi, naknade za rad povjerenstava, naknade vijećnicima, predsjednicima mjesnih odbora, političkim strankama itd.). Drugi po veličini rashoda su rashodi u funkciji obrazovanja s iznosom od 4.067.523,00 kn (rad dječjeg vrtića, program obrazovanja kod Pučkog otvorenog učilišta, sufinanciranje projekata škola s područja Grada….). Za usluge unapređenja stanovanja i zajednice utrošeno je 2.514.754,00 kn (rashodi održavanja javne rasvjete, održavanje objekata komunalne infrastrukture, održavanje domova, sanitarna zaštita itd.). Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju s iznosom od 2.187.733,00 kn obuhvaćaju davanja u području rekreacije, kulture, religije (financiranje rada ZSUGN, program kulture kod Pučkog otvorenog učilišta, rad Knjižnice i čitaonice “Ante Jagar”….). Rashodi vezani za ekonomske poslove s iznosom od 1.392.633,00 kn odnose se na ulaganja u projektiranje i rekonstrukciju cesta s područja Grada, financiranje rada Razvojne agencije NORA, rashode manifestacija, sufinanciranje rada Turističke zajednice…..). Za socijalnu zaštitu prema funkcijskoj klasifikaciji utrošeno je

5

863.403,00 kn, a za javni red i sigurnost 704.162,00 kn (sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice Grada Novske).

2.5. OBRAZLOŽENJE RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene. Iz općih prihoda i primitaka podmireno je 12.494.692,00 kn rashoda, iz prihoda za posebne namjene 1.960.114,00 kn, iz pomoći 150.371,00 kn, iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika 573.279,00 kn te iz viška 1.776.726,00 kn.

2.6. OBRAZLOŽENJE RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prema Računu financiranja općeg dijela proračuna rashodi se dijele na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 15.122.468,00 kn, što je 33 % plana, a u odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 12 %. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su s 1.832.713,00 kn, što je 5% u odnosu na plan. Ovi rashodi vezani su za investicijske projekte koji su u prvom polugodištu proračunske godine u pravilu u fazi pripreme, tj. provođenja postupaka javne nabave, ugovaranja i početka realizacije.

2.6.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na smanjenje neto vrijednosti, a struktura im je sljedeća:

Rashodi za zaposlene……………………………………………………….4.487.293,00 kn, Materijalni rashodi…………………………………………………………..5.654.863,00 kn, Financijski rashodi…………………………………………………………………78.439,00 kn, Subvencije……………………………………………………………………….…..112.992,00 kn, Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna…………493.574,00 kn, Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

i dr. naknade……………………………………………………………………..1.240.242,00 kn, Ostali rashodi…………………………………………………………………….3.055.067,00 kn.

Grafički prikaz broj 1: Struktura rashoda poslovanja

6

30%

37%

1%1%

3%

8%

20%

Rashodi za zaposlene Materijalni rashodiFinancijski rashodi SubvencijePomoćiNaknade građanima Ostali rashodi

U strukturi rashoda poslovanja najveći su materijalni rashodi koji iznose 37 %, a odnose se na rashode usluga s iznosom od 3.412.168,00 kn, rashode za materijal i energiju s 1.117.977,00 kn, naknade troškova zaposlenima s 355.880,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 9.372,00 kn i ostale rashode s iznosom od 759.466,00 kn. Rashodi za zaposlene iznose 30 % rashoda poslovanja, a sadrže bruto plaće zaposlenih u upravi i kod proračunskih korisnika, rashode materijalnih prava zaposlenih, doprinose na plaću. Ostali rashodi koji sudjeluju s 20 % u rashodima poslovanja obuhvaćaju financiranje neprofitnih organizacija te davanja kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru. Naknade građanima iznose 8 % u koje ubrajamo realizaciju socijalnog programa, stipendije, “Kolica za novljanskog klinca” itd. Pomoći proračunima i proračunskim korisnicima drugih proračuna čine 3 % rashoda poslovanja. Sredstva su utrošena za sufinanciranje programa škola s područja Grada, sufinanciranje prehrane djece u školama. Financijski rashodi iznose 1 % rashoda poslovanja, a odnose se na rashode kamata po kreditnom zaduženju, bankarske usluge i sl. Subvencije su ostvarene sa 112.992,00 kn ili 1 % rashoda poslovanja. Sredstva su utrošena za sufinanciranje kamatne stope za poduzetničke kredite.

2.6.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine jesu ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 115.910,00 kn, a odnose se na kupnju zemljišta u iznosu od 49.476,00 kn i rashode ulaganja u tuđu imovinu (rashod proračunskog korisnika) u iznosu od 66.434,00 kn. Rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 293.827,00 kn, a odnose se na nabavu uredske opreme (računala, mobiteli,…), nabavu opreme za ostale namjene (bicikli za program ZAŽELI, bojler, trakaste zavjese…) te nabavu knjiga. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 1.422.976,00 kn. Rashodi se odnose na ulaganja u projektu izgradnje dječjeg vrtića s iznosom od 141.161,00 kn, Klaster kulture na temeljima kulturne baštine povijesne jezgre 98.817,00 kn, održavanje groblja 42.829,00 kn, rekonstrukciju Selske ulice u Novoj Subockoj 138.754,00 kn, rekonstrukciju ceste u Staroj Subockoj 37.500,00 kn, rekonstrukciju Ribičke ulice u Bročicama 89.750,00 kn, sanaciju deponije komunalnog otpada 523.135,00 kn, itd.

2.7. OBRAZLOŽENJE IZDATAKA PRORAČUNA

7

Prema Računu zaduživanja/financiranja općeg dijela proračuna izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 536.080,00 kn što je u odnosu na plan 52 %. Izdaci su financirani iz općih prihoda i primitaka, prema organizacijskoj klasifikaciju iskazani su u Upravnom odjelu za proračun i financije i ne iskazuju se prema namjeni, tj. funkciji.

2.8. STANJE POTRAŽIVANJA, NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA I POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za proračunsku godinu sadrži i:

stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna, odnosno za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,

stanje nepodmirenih dospjelih obveza državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,

stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka državnog proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.Pregled navedenih stanja potraživanja i obveza slijedi u tablicama u nastavku sa

stanjem na dan 30.06.2018. godine za Grad Novsku i proračunske korisnike.

Tablica broj 3 : Stanje ukupnih potraživanja za prihode poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine Grada i proračunskih korisnika, stanje na dan 30.06.2018.

Grad/proračunski korisnici

Potraživanja za prihode poslovanja

Potraživanja od prodaje nefinancijske

imovineUkupno

Grad Novska 12.775.974,80 kn 1.440.578,87 kn 14.216.553,67 kn

Pučko otvoreno učilište Novska

671.460,35 kn 0,00 kn 671.460,35 kn

Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska

57.743,12 kn 0,00 kn 57.743,12 kn

Dječji vrtić „Radost“ Novska

846.114,52 kn 0,00 kn 846.114,52 kn

Ukupno 14.351.292,79 kn 1.440.578,87 kn 15.791.871,66 kn

8

Tablica broj 4: Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Novske i proračunskih korisnika, stanje na dan 30.06.2018.

Grad/proračunski korisnici Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na

dan 30.06.2018.Grad Novska 36.037,00 kn

Pučko otvoreno učilište Novska 3.077,00 kn

Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska 420,00 knDječji vrtić „Radost“ Novska 47.485,00 kn

Ukupno 87.019,00 kn

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova i postupaka Grada Novske na dan 30.06.2018. godine iznosilo je 1.249.840,00 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka upravnih tijela Grada Novske za polugodišnje izvještajno razdoblje.

9

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE

1. 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Proračunom Grada Novske za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 27.901.421,00 kn za ukupno 12 (dvanaest) različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda upravnog odjela.

U prvom polugodištu 2018. godine, planirani programi realizirani su u iznosu od 9.588.071,72 kn ili 34,36 % od plana. Veće odstupanje izvršenja proračuna u odnosu na plan obrazlaže se činjenicom da su sredstva planirana u proračunu za izvršenje posebnih projekata Dječjeg vrtića „Radost“ Novska na projektu energetske obnove zgrade dječjeg vrtića utrošena u niskom postotku, kao i program ZAŽELI koji se započeo financijski realizirati tek u mjesecu lipnju, kupnjom bicikala i zapošljavanjem žena koje rade na projektu. Također, program socijalne skrbi izvršava se uobičajeno s nižim postotkom izvršenja u prvom dijelu proračunske godine jer se pomoć za ogrjev isplaćuje tek krajem godine.

Programi su izvršeni u iznosima kako slijedi u tabelarnom prikazu:

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine

Rb.Broj

programa u

proračunu

Naziv programaProračun

Grada Novske za 2018.

Izvršenje 1. polugodišta

2018. godine

%izvršenja

1. 1001 Javna uprava i administracija 5.251.194,00 2.378.613,92 45,302. 1007 Zdravstvo 250.000,00 200.000,00 80,003. 1011 Razvoj civilnog društva 959.673,00 489.699,98 51,034. 1012 Javne potrebe u kulturi 2.710.831,00 918.034,58 33,865. 1013 Sufinanciranje obrazovanja 3.583.197,00 1.490.823,78 41,606. 1014 Predškolski odgoj 8.801.151,00 2.435.537,60 27,677. 1015 Poticanje demografskog rasta 500.000,00 225.000,00 45,00

10

8. 1017 Socijalna skrb 1.463.000,00 369.992,33 25,299. 1018 Razvoj sporta i rekreacije 1.885.748,00 939.278,96 49,81

10. 1019 Poticanja razvoja turizma 40.000,00 0,00 0,0011. 1020 Sjećanje na Domovinski rat 200.000,00 71.879,73 35,9412. 1021 ZAŽELI – “Želim raditi, želim

pomoći!”2.256.627,00 69.210,84 3,07

12 programa Ukupno 27.901.421,00 9.588.071,72 34,36

1.1. Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Ovaj program je izvršen u iznosu od 2.378.613,92 kn ili 45,30 % od plana.Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

1.1.1. Aktivnost 1001 A100001 Rashodi za zaposlene

U polugodišnjem razdoblju rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.056.262,15 kn ili 45,50 % od plana. Rashodi su se odnosili na plaće, doprinose na plaće za redovan rad službenika i namještenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu (u daljnjem tekstu: upravni odjel), jubilarne nagrade zaposlenika te na plaće i doprinose na plaće za rad dužnosnika. Nakon donošenja nove Odluke o ustrojstvu gradskih upravnih tijela, donesen je novi Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novske, prema kojem je izvršen i novi raspored službenika i namještenika na radna mjesta u upravna tijela Grada Novske. Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu pripojena je Stručna služba za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Novske. U odnosu na proteklu godinu, u ovoj godini, nakon provedene nove sistematizacije radnih mjesta, u upravnom odjelu smanjen je broj radnih mjesta za dva službenička radna mjesta. Jedna službenica je raspoređena u drugi upravni odjel, a drugoj službenici prestao je radni odnos nakon proteka roka u kojem je bila stavljena na raspolaganje. U upravnom odjelu radi trinaest zaposlenika, od kojih devet službenika i četiri namještenika.

1.1.2. Aktivnost 1001 A100002 Materijalno-financijski rashodi

U izvještajnom razdoblju materijalno-financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 502.704,47 kn ili 41,27 % u odnosu na plan. Sredstva su utrošena za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, na nabavu materijala za čišćenje i održavanje, uredskog materijala, kupnju motornog benzina i goriva, za telefonske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, poštanske usluge, reprezentaciju, premije osiguranja zaposlenika, motornih vozila i zgrada, intelektualne usluge, tekuće i investicijsko održavanje motornih vozila te druge materijalne troškove koji se odnose na redovno poslovanje. U ove troškove ulaze i troškovi sudskih i drugih postupaka koji se odnose na troškove ovršnih postupaka, javnog bilježnika, sudskih troškova i troškova osiguranja, a podmireno je i potraživanje Veterinarske stanice Novska za dug po osnovi ošasne imovine u iznosu od 23.000,00 kn jer je obnova sudskog postupka protiv novog dužnika – Grada Novske bila u tijeku, a postupak je završen zaključenjem nagodbe o plaćanju glavnice, bez plaćanja obračunatih kamata, troškova odvjetnika i sudskih troškova, a koji sporedni troškovi su nadmašivali iznos glavnice.

11

Materijalno-financijski rashodi – MJESNA SAMOUPRAVA

U izvještajnom razdoblju ova aktivnost ostvarena je u iznosu od 14.538,15 kn ili 11,33 %. Aktivnost obuhvaća materijalno-financijske rashode mjesnih odbora za potrebe održavanja društvenih domova, nabave opreme, sitnog inventara ili obilježavanja vjerskih blagdana. Prema dosadašnjem iskustvu, mjesni odbori svoja sredstva uglavnom troše u drugom dijelu godine.

1.1.3. Aktivnost 1001 A100003 Savjet mladih

U izvještajnom razdoblju Savjet mladih Grada Novske nije imao rashoda.

1.1.4. Tekući projekt 1001 T100001 Tekuća proračunska rezerva

U izvještajnom razdoblju ovaj tekući projekt izvršen je u iznosu od 43.081,04 kn ili 23,93 % od plana, i to na poziciji rashoda za usluge u iznosu od 34.050,00 kn (za autobusni prijevoz delegacije Grada i natjecateljske ekipe u Mengen na međunarodne sportske igre, za autobusni prijevoz zainteresiranih građana na Sajam poslova u turizmu koji se održavao u Zagrebu u suradnji sa HZZ-om i za organizaciju natjecanja u video-igricama u prigodi promocije projekta „Pismo“ u Novskoj održane u mjesecu siječnju ove godine), te na poziciji naknade štete, iznos od ukupno 9.031,04 kn (za isplate bespovratnih novčanih sredstava za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode za ukupno deset osoba koje su trpjele posljedice od elementarne nepogode u 2017. godini isplaćen je iznos od 7.935,00 kn, dok se preostalih 1.096,04 kn odnosi na naknadu štete zakupniku poslovnog prostora u vlasništvu Grada).

1.1.5. Tekući projekt 1001 T100002 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i odbora

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu od 219.187,53 kn ili 51,21 %.

U ovom tekućem projektu osigurana su sredstva za isplate naknade za rad gradskih vijećnika, članova odbora i povjerenstava Gradskog vijeća za koje je ukupno isplaćeno 134.779,48 kn za ukupno 5 (pet) sjednica Gradskog vijeća Grada Novske održanih u prvom polugodištu 2018. godine na kojima je odlučeno ili raspravljano o ukupno 52 točke dnevnog reda, prema tabličnom prikazu:

Rb. Redni broj sjednice Datum održavanja Broj točaka

1. 7. sjednica 31. siječnja 2018. 112. 8. sjednica 26. ožujka 2018. 113. 9. sjednica 20. travnja 2018. 94. 10. sjednica 14. svibnja 2018. 95. 11. sjednica 7. lipnja 2018. 12

12

Također, tekući projekt odnosi se i na isplate naknade za rad predsjednika mjesnih odbora koje su izvršene u iznosu od 37.391,04 kn te na tekuće donacije političkim strankama koje su zastupljene u Gradskom vijeću, a koje su realizirane u iznosu od 47.017,01 kn.

1.1.6. Tekući projekt 1001 T100006 Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja

Ovaj tekući projekt izvršen je u iznosu od 542.840,58 kn ili 56,25 % od plana u izvještajnom razdoblju, a odnosi se na medijsko predstavljanje i promidžbu Grada Novske u ugovorenim terminima radijskih i televizijskih emisija te na internetskim portalima, a što pridonosi informiranju građana Grada Novske i šireg područja o aktivnostima gradske uprave koje su važne za ostvarivanje njihovih prava, te ujedno osigurava javnost rada svih gradskih tijela, od predstavničkih do izvršnih.

Grad je tijekom prvog polugodišta 2018. godine zaključio ugovor sa sljedećim medijskim kućama:- Ugovor o suradnji na realizaciji zakupa termina radijskog emitiranja tijekom 2018.

godine s Radio postajom Novska d.o.o. u kojima se predstavljaju važni gradski projekti i aktivnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Novske, aktivnosti vezane za obilježavanje manifestacija i komemoracija, aktualnosti iz djelokruga rada gradonačelnika, praćenja sjednica Gradskog vijeća te izravan prijenos aktualnog sata i svečanih sjednica, objavljuju se javni natječaji i javni pozivi, objavljuju se priopćenja i obavijesti iz djelokruga gradskih tijela te čestitke gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća povodom državnih blagdana, praznika i u drugim prigodama;

- Ugovor o suradnji s Mrežom TV na realizaciji zakupa televizijskih termina u sklopu kojih se prati i rad Gradskog vijeća te ostali gradski programi, kao i kod radijskog emitiranja;

- Ugovor o medijskoj suradnji i oglašavanju s radijskom kućom S-Tel d.o.o. - Radio Quirinus te

- Ugovor o poslovnoj suradnji s tvrtkom CIUDAD PRIMERA d.o.o. iz Zagreba, nositelja web platforme www.gradonacelnik.hr na kojoj se informira javnost o radu, rezultatima rada i svim važnim aktivnostima Grada Novske, a tvrtka ujedno informacije o tim aktivnostima i rezultatima rada dijeli i na društvenim mrežama.Također, ovaj tekući projekt obuhvaća i kupovinu Novljanskog vjesnika te nabavu

godišnjeg kalendara Grada Novske.

1.2. Program 1007 ZDRAVSTVO

U prvom polugodištu 2018. godine ovaj program je izvršen u iznosu od 200.000,00 kn ili 80 % u odnosu na plan. Program sadrži sljedeći kapitalni projekt:

1.2.1. Kapitalni projekt 1007 K100001 Nabava opreme

U izvještajnom razdoblju program je realiziran u iznosu od 200.000,00 kn, i to zaključenjem Ugovora o donaciji za nabavu dijagnostičkog uređaja za magnetnu rezonancu s Općom bolnicom „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak dana 5. ožujka 2018. godine za potrebe korisnika zdravstvenih usluga bolnice radi ostvarenja zajedničkog cilja obiju ugovornih strana - podizanja kvalitete dijagnostičke usluge u bolnici na korist svih korisnika zdravstvenih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji, pa tako i građana Grada Novske.

13

http://www.gradonacelnik.hr/

Naime, bolnica je početkom 2017. godine pokrenula veliku humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za nabavu uređaja za magnetnu rezonancu vrijednog 6.000.000,00 kn, a Grad Novska se pridružio redu donatora među kojima ima puno privrednih subjekata, ali i drugih gradova i općina u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Preostali planirani iznos od 50.000,00 kn za nabavu istog uređaja u bolnici Pakrac, Grad neće izvršiti u ovoj godini, već u 2019. godini te će se navedeni iznos osigurati u proračunu za iduću godinu.

1.3. Program 1011 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

U prvom polugodištu 2018. godine ovaj program je izvršen u iznosu od 489.699,98 kn ili 51,03 % u odnosu na plan.

Financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva u prvoj polovici 2018. godine provodilo se temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske.

Za dodjelu sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva objavljivani su Javni pozivi za financiranje, koji su kao svoje priloge, sadržavali svu unaprijed priloženu dokumentaciju (upute za prijavitelje, obrasce za ocjenjivanje prijava s kriterijima ocjenjivanja, prijavni obrazac, obrazac proračuna projekta, obrasce za izvještavanje i dr.). Uputama za prijavitelje detaljno su definirani prioriteti financiranja, visina osiguranih sredstava, donja i gornja visina sredstava koja se mogu dodijeliti, objašnjena je procedura i tijek prijavljivanja, način postupanja s prijavom te sve faze provjere prijave i ocjenjivanje prijave s instruktivnim rokovima svake faze postupka.

U izvještajnom razdoblju raspisana su dva Javna poziva, i to: Javni poziv za predlaganje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje

će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini i Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije

„Bljesak“ koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini.Javni poziv je objavljen dana 3. siječnja 2018. godine, za sljedeća područja

financiranja: Kultura, Obnova i izgradnja sakralnih objekata, Djeca i mladež, Udruge iz Domovinskog rata, Humanitarne, socijalne i zdravstvene udruge, Zaštita potrošača i Ostala područja djelovanja udruga.

Za sva područja natječaja ukupno je dodijeljeno 48 pojedinačnih potpora za projekte i programe udruga i drugih organizacija civilnog društva s kojima su zaključeni ugovori o financiranju programa i projekata za 2018. godinu.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

1.3.1. Tekući projekt 1011 T100001 Udruge mladeži i djece

Ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 100.500,00 kn ili 83,06 % od plana.

14

Nakon raspisanog Javnog poziva i propisane procedure, Gradonačelnik je dana 22. ožujka 2018. godine donio Odluku o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje Javnog poziva „Djeca i mladež“ kojom je odobrena potpora za financiranje programa i projekata udruga djece i mladeži koju je ostvarilo 7 udruga, i to za 8 programa/projekata u sljedećim iznosima:

Rb. Naziv neprofitne organizacije Naziv projekta Iznos donacije

1. Društvo "Naša djeca" Brestača

Redovan rad društva 5.000,00

2. Društvo Naša djeca "Osmijeh" Rajić

Korak po korak od tradicije do suvremenih tehnologija

8.000,00

3. Novljanske mažoretkinje Redovna godišnja djelatnost Novljanskih mažoretkinja

24.000,00

4. Odred izviđača "Zelena patrola" Rajić

Međunarodni izviđački kamp "Dupin 2018"

25.000,00

5. Odred izviđača "Zelena patrola" Rajić

"Red Rose 2018" - Lancashire, England 19.000,00

6. Športska udruga - Atletski klub "JAK" Jasenovac

Rad atletske škole u Novskoj 5.000,00

7. Udruga mladih Novska Želim biti aktivan! 19.000,00

8.Udruga za poticanje sportske aktivnosti i komunikacijske kreativnosti "Ogrc"

Škola plivanja20.000,00

Ukupno 125.000,00

1.3.2. Tekući projekt 1011 T100002 Humanitarne, socijalne i zdravstvene udruge

Ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 34.000,00 kn ili 59,65 % od plana. Nakon raspisanog Javnog poziva i propisane procedure, Gradonačelnik je dana 21. svibnja 2018. godine donio Odluku o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje javnog poziva „Humanitarne, socijalne i zdravstvene udruge“ kojom je odobrena potpora za financiranje programa i projekata humanitarnih, socijalnih i zdravstvenih udruga koju je ostvarilo 6 udruga za sljedeće projekte i u sljedećim iznosima potpore:


1. Dijabetičko društvo Novska

Unapređenje medicinske i socijalne zaštite oboljelih od šećerne bolesti

3.000,00

2. Udruga invalida rada grada Kutine

Djelovanje Udruge invalida rada grada Kutine i pružanje socijalne usluge

2.000,00

3. Udruga OSI - osoba s "Širenje socijalnih usluga" 3.000,00

15

invaliditetom Kutina4. Udruga osoba s

invaliditetom Sisačko - moslavačke županije

Socijalne usluge za osobe s invaliditetom s područja grada Novske

15.000,00

5. Udruga slijepih grada Kutine i dijela SMŽ

"Sunce u mraku" 12.000,00

6. Udruga umirovljenika Novska

Institucionalna potpora za rad Udruge umirovljenika

17.000,00

Ukupno 52.000,00

1.3.3. Tekući projekt 1011 T100003 Tehnička kultura

Ovaj tekući projekt će biti realiziran u drugom dijelu godine. Naime, Gradska zajednica tehničke kulture Novska raspisala je Javni poziv za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Novske u 2018. godini. Javni poziv je zatvoren, a Zajednica provodi postupak dodjele sredstava sukladno Pravilniku Gradske zajednice tehničke kulture Novska o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge tehničke kulture. Prema zaprimljenim informacijama, na javni poziv su pristigle četiri prijave projekta.

1.3.4. Tekući projekt 1011 T100004 Udruge iz Domovinskog rata

Ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 175.000,00 kn ili 70 % od plana. Nakon raspisanog Javnog poziva i propisane procedure, Gradonačelnik je dana 28. veljače 2018. godine donio Odluku o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje Javnog poziva „Udruge iz Domovinskog rata“ kojom je odobrena potpora za financiranje programa i projekata udruga iz Domovinskog rata, a koju je ostvarilo 8 udruga za 9 programa/projekata u sljedećim iznosima potpore:


1. Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Novske

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata prema planu i programu udruge u 2018. godini

20.000,00

2. Hrvatski časnički zbor grada Novske, općina Jasenovac i Lipovljani

Provođenje plana i programa Udruge HČZ Novska u 2018. godini

8.000,00

3. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Sisačko - moslavačke županije Podružnica Novska

Obilježavanje Dana policije i pogibije hrvatskih branitelja policajaca Policijske postaje Novska

8.000,00

4. Udruga hrvatskih vojnih Redovan rad Udruge prema planu i 19.000,00

16

invalida Domovinskog rata Novska

programu u 2018. godini

5. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Novska

Institucionalna potpora HVIDRA-i i drugim udrugama iz Domovinskog rata (URPBDR, UUHBDR, GO UHDDR, HČZ, UHBDRP SMŽ PODR. NOVSKA)

150.000,00

6. Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Zagreb

Čuvanje digniteta 1. GBR Tigrovi iz Domovinskog rata

5.000,00

7. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata – Novska

Promicanje Domovinskog rata prema planu i programu udruge za 2018. godinu

11.000,00

8.Udruga specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata "RIS" Kutina - Podružnica Novska

Redovan rad Udruge i obilježavanje obljetnica značajnih događanja iz Domovinskog rata te tiskanje monografije Specijalna jedinica policije "RIS" Kutina u Domovinskom ratu

18.000,00

9.Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske - Novska

Sjećanje na Domovinski rat "Ne zaboravljamo ih - s nama su"

11.000,00

Ukupno 250.000,00

1.3.5. Tekući projekt 1011 T100005 Sufinanciranje rada ostalih udruga

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 15.000,00 kn ili 12,10 % od plana. Nakon raspisanog Javnog poziva i propisane procedure, Gradonačelnik je dana 21. svibnja 2018. godine donio Odluku o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje Javnog poziva „Ostala područja“ kojom je odobrena potpora za financiranje programa i projekata udruga iz područja ostalih djelatnosti udruga, a koju je ostvarilo 9 udruga za sljedeće projekte i u sljedećim iznosima potpore:


1. Društvo za uzgoj i zaštitu ptica Novska 14. otvoreno ornitološko prvenstvo "Novska 2018."

2.000,00

2. Društvo za uzgoj malih životinja Novska

Državna izložba mladog uzgoja 2018.

5.000,00

3. Oldtimer klub "Lanz - Buldog" Novska 2. izložba starodobnih strojeva i vršidba žita na tradicionalan način

6.000,00

4. Pčelarska udruga "Metvica" Novska Unapređenje i promocija rada Pčelarske udruge "Metvica"

6.000,00

5. Športski klub uzgajivača golubova listonoša "Novska - 2009"

Natjecanje golubova listonoša 2.000,00

Potpuna obnova uništenog

17

6. Udruga antifašističkih boraca i antifašista Novska

spomenika stradalnika 2. svjetskog rata sela Plesmo i djelomična sanacija oštećenog spomenika u Novoj Subockoj

4.000,00

7. Udruga uzgajivača goveda “Mokro polje”

Program rada Udruge uzgajivača goveda “Mokro polje” za 2018. godinu

5.000,00

8. Udruga žena Nove Subocke "Suboćanka"

Godišnji program Udruge žena "Suboćanka"

4.000,00

9. Moto – klub „Škorpion“ Novska Obilježavanje vukovarske tragedije

5.000,00

Ukupno 39.000,00

Također, radi potreba novljanskih udruga za dodatnim financiranjem njihovih projekata Grad Novska je u proračunu Grada Novske osigurao dodatni iznos od 50.000,00 kn. Javni poziv je u tijeku.

1.3.6. Tekući projekt 1011 T100007 Sufinanciranje rada Crvenog križa

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 165.199,98 kn ili 44,33 % od plana.

Sredstva su utrošena na redovni rad Gradskog društva Crvenog križa Novska (za financiranje plaća zaposlenika, za materijalne troškove, za provođenje programa logopedske rehabilitacije te za ostale programe koje će provoditi u skladu sa Zakonom o Hrvatskom crvenom križu te svojim programom rada i financijskim planom za 2018. godinu).

U prvom dijelu 2018. godine Crveni križ je izvršio sve pripreme za realizaciju projekta „Paket za bebe“ za koje su u proračunu Grada Novske osigurana sredstva za drugi dio proračunske godine.

Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro, Crveni križ je posebna organizacija civilnog društva čije je djelovanje i financiranje propisano posebnim zakonom koji im daje poseban status u području humanitarnog rada i doprinosa unapređenju i zaštiti zdravlja radi čega su izuzeti od sudjelovanja na javnim natječajima za dodjelu sredstava za financiranje svojih redovnih djelatnosti.

1.3.7. Tekući projekt 1011 T100008 Zaštita potrošača

Nakon raspisanog Javnog poziva i propisane procedure, Gradonačelnik je dana 23. svibnja 2018. godine donio Odluku o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje Javnog poziva „zaštita potrošača“ kojom je odobrena potpora za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača, a koju je ostvarila jedna udruga za sljedeći projekt i u sljedećem iznosu potpore:


1. Razvojna organizacija zaštite potrošača

„Obaviješten ne luta“ 11.000,00

18

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, svaka jedinica lokalne samouprave dužna je organizirati za svoje područje dostupnost informacija o načinu kako se potrošači mogu štititi od pružatelja usluga i trgovaca.

1.4. Program 1012 JAVNE POTREBE U KULTURI

Ovaj program je u prvom polugodištu 2018. godine ostvaren u iznosu od 918.034,58 kuna ili 33,86 % od plana, i to za sljedeće aktivnosti i projekte:


Ova aktivnost je u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 434.125,73 kn ili 39,49 % od plana, a odnosi se na sve plaće zaposlenika u Gradskoj knjižnici i čitaonici “Ante Jagar” Novska, te na jednu spremačicu zaposlenu u Pučkom otvorenom učilištu na poslovima održavanja i čišćenja prostora u kojima se održavaju programi u kulturi te na plaće zaposlenika u javnim radovima osiguranim iz prihoda za posebne namjene. 1.4.2. Aktivnost 1012 A100002 Materijalno-financijski rashodi

Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 143.945,73 kuna ili 30,99 % od plana. U Pučkom otvorenom učilištu najviše sredstava utrošeno je za rashode kino projekcija (32.156,70 kn), a u Gradskoj knjižnici i čitaonici na rashode za materijal i energiju (36.565,06 kn) te za rashode za naknade troškova zaposlenicima (21.769,00 kn).

1.4.3. Aktivnost 1012 A100004 Udruge u kulturi

U izvještajnom razdoblju isplaćene su ugovorene donacije udrugama u kulturi u iznosu od 109.500,00 kn ili 64,41 % od plana.

Temeljem Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini od 3. siječnja 2018. godine Odlukom Gradonačelnika od 25. travnja 2018. godine potporu je ostvarilo 11 udruga iz područja kulture i kulturnog djelovanja, i to za 12 programa/projekata u sljedećim iznosima:


1. Društvo likovnih autora Novske "TRIK 2018." 5.000,00

2. Hrvatsko filatelističko - numizmatičko društvo „Novska '94“

Organizacija filatelističkih izložbi i izlaganje na izložbama drugih organizatora

6.000,00

3. Klapa “Ogrc” Novska Višeglasno klapsko pjevanje

4.000,00

4. Kulturno - umjetničko društvo "Brest" Brestača

Redovan rad društva 16.000,00

19

5. Kulturno - umjetničko društvo "Javor" Jazavica - Voćarica – Roždanik

Program redovne djelatnosti KUD-a "Javor" - promicanje kulturne, folklorne i običajne baštine novljanskog kraja

16.000,00

6. Kulturno - umjetničko društvo "Kolo" Stari Grabovac

Redovna djelatnost 24.000,00

7. Kulturno-umjetničko društvo "Šubić" Novska

Učenje, očuvanje i prezentacija novljanske tradicijske kulturne baštine - pjesme, plesa i običaja

35.000,00

8. Kulturno-umjetničko društvo Bročice Program rada KUD-a Bročice

7.000,00

9. Novljansko akademsko društvo Novska

Redovan rad Novljanskog akademskog društva - promocija i razvoj kulturnih djelatnosti i drugih djelatnosti na području Grada Novske

14.000,00

10. Novljansko akademsko društvo Novska

Znanstveni simpozij "Kulturološki, sociološki, politološki i religijski učinci djelovanja Luke Ilića Oriovčanina na Novsku i Zapadnu Slavoniju“

30.000,00

11. Ogranak Matice hrvatske u Novskoj Duško Lončar: Epigrami kleptomani

8.000,00

12. Udruga žena "Iskra" NovskaTradicijska baština - očuvanje i prenošenje znanja o rukotvorinama novljanskog kraja

5.000,00

Ukupno 170.000,00

1.4.4. Tekući projekt 1012 T100005 Očuvanje kulturne baštine

Ovaj tekući projekt ostvaren je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 6.442,89 kn ili 4,79 % od plana što je utrošeno za održavanje Zbirke starih predmeta iz obitelji Sajko, prema godišnjem ugovoru.

Projekt izrade dokumentacije za sanaciju građevine (kulturnog dobra) – Stara ljekarna, Zagrebačka 26, Novska je u tijeku. Zaključen je ugovor o izradi dokumentacije, a izrada dokumentacije pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Sisku je u tijeku.

Ovaj projekt financira se sredstvima Ministarstva kulture u iznosu od 100.000,00 kn, te sredstvima Grada Novske u iznosu od 16.500,00 kn.

1.4.5. Kapitalni projekt 1012 K100001 Vjerske zajednice

20

Ovaj kapitalni projekt financijski još nije realiziran, jer se sredstva vjerskim zajednicama isplaćuju nakon što projekt bude završen, uz dostavu opisnog i financijskog izvještaja te uz priložene odgovarajuće račune te dokaze o isplatama na račun dobavljača.

Nakon raspisanog Javnog poziva i propisane procedure, Gradonačelnik je dana 2. ožujka 2018. godine donio Odluku o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje Javnog poziva „Obnova i izgradnja sakralnih objekata“ kojom je odobrena potpora za financiranje kapitalnih projekata vjerskih zajednica. Potporu za svoje kapitalne projekte obnove i izgradnje sakralne baštine ostvarile su tri vjerske zajednice za sljedeće kapitalne projekte i u sljedećim iznosima potpore:


1. Župa sv. Josipa, LipovljaniUnutarnje uređenje kapele pohoda Blažene Djevice Marije u Staroj Subockoj

20.000,00

2. Župa sv. Luke evanđeliste, Novska

Rekonstrukcija župne crkve sv. Luke evanđeliste Novska

200.000,00

3. Župa sv. Tome apostola, Rajić Investicijski radovi u filijalnim crkvama

30.000,00

Ukupno 250.000,00

1.4.6. Kapitalni projekt 1012 K100003 Izrada mape arheoloških nalazišta u Gradu Novska

Sredstva za ovaj projekt realizirana su poslije izvještajnog razdoblja u 100-tnom % iznosu.

Izrada mape arheoloških nalazišta na području Grada Novske projekt je Arheološkog muzeja Zagreb koji je sufinanciran od Grada Novske, s donacijskim sredstvima u iznosu od 10.000,00 kn, kao i od Sisačko-moslavačke županije. Grad je s Arheološkim muzejom u Zagrebu zaključio ugovor o donaciji u mjesecu srpnju, a radovi su u tijeku.

1.4.7. Kapitalni projekt 1012 K100002 Muzejska zavičajna zbirka obitelji Sajko

Ovaj kapitalni projekt izvršen je u iznosu od 65.000,00 kn ili 27,08 % u odnosu na plan.

Prostor nekadašnje Glazbene škole u Novskoj, koji je na korištenje dodijeljen Pučkom otvorenom učilištu Novska za potrebe obavljanja muzejske djelatnosti, uređuje se za Muzejsku zavičajnu zbirku iz obitelji Sajko. U izvještajnom razdoblju izrađen je idejni projekt uređenja prostora za izlaganje muzejske zbirke, a radovi na uređenju izvršavat će se u drugom dijelu proračunske godine.

1.4.8. Tekući projekt 1012 T100001 Kazališne i kino predstave

Ovaj tekući projekt Pučkog otvorenog učilišta Novska u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 93.459,54 kn ili 51,92 % od plana. Trošak se odnosio na prikazivanje kazališnih i kino predstava (svaki vikend) te na održavanje izložbi, sa sljedećom statistikom:

21

Kino projekcije- prikazano je ukupno 77 kino projekcija- prikazane su 33 različite kino projekcije- prodano je ukupno 2472 ulaznice- kino projekcije gledalo je ukupno 3227 gledatelja

Kazališne predstave- ukupno je održano 9 kazališnih predstava - kazališne predstave posjetilo je 1655 posjetitelja

Izložbe- ukupno je održano 6 izložbi- izložbe je posjetilo 300 posjetitelja

1.4.9. Tekući projekt 1012 T100002 Dječja igraonica

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 579,50 kn ili 14,49 % od plana. Provedeno je ukupno 59 aktivnosti koje je posjetilo ukupno 611 posjetitelja (pričaonice, edukativno-kreativne radionice, književni susreti za djecu te druge aktivnosti). U većini održanih radionica radilo se s recikliranim materijalom, što je rezultiralo manjom nabavom potrebnog materijala. Preostala sredstva utrošit će se u drugom dijelu godine kada se očekuje i veći broj aktivnosti i programa za djecu i učenike (Ljeto u knjižnici, Mjesec hrvatske knjige, Manifestacija Lukovo, Advent u knjižnici i sl.). Statistika održanih sadržaja je sljedeća:- Igraonice/Pričaonice: 22, broj posjetitelja 154- Edukativno-kreativne radionice: 23, broj posjetitelja 184- Promocije slikovnica i knjiga: 1, broj posjetitelja 32- Edukativna radionica i predavanje: 1, broj posjetitelja 45- Pripovijedanje bajki (knjižnica pod suncem): 2, broj posjetitelja 77- Vrtić u knjižnici: 5 pričaonica, broj posjetitelja 99- Micro:bit radionice: 4, broj posjetitelja 20- Ostalo: 1

1.4.10. Tekući projekt 1012 T100003 Književni susreti

Ovaj tekući projekt Gradske knjižnice i čitaonice “Ante Jagar” Novska u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 7.185,77 kn ili 79,84 % od plana, a odnosi se na sadržaje namijenjene odraslima. Ukupno je provedeno 18 aktivnosti (radionice, predavanja, književni susreti, izložbe i druga događanja) koje je posjetilo ukupno 473 posjetitelja, sa sljedećom statistikom:- Edukativno-kreativne radionice: 3, broj posjetitelja 52- Književni susreti (promocije): 8, broj posjetitelja 241- Predavanja: 3, broj posjetitelja 40- Izložbe: 1, broj posjetitelja 120- Ostala događanja: 3, broj posjetitelja 20

22

1.4.11. Tekući projekt 1012 T100004 Nabava opreme

U izvještajnom razdoblju ovaj tekući projekt je realiziran u iznosu od 57.804,42 kn ili 38,67 % od plana.

Ovaj tekući projekt Gradske knjižnice i čitaonice “Ante Jagar” Novska obuhvaća plansku i kontinuiranu nabavu knjižnične građe (knjiga, audio-vizualne građe, didaktičkih igrački i periodike) sredstvima proračuna Grada i sredstvima Ministarstva kulture, te nabavu druge potrebne opreme. Nabavljeno je ukupno 497 jedinica knjižnične građe u vrijednosti 57.804,42 kn.

Nabava knjižnične građe sredstvima Ministarstva kulture ostvarena je u iznosu 29.097,61 kn ili 42,79 % od planiranih 68.000,00 kn, a sredstvima osnivača ostvarena je u iznosu od 28.706,81 kn ili 51,26 % od planiranih 56.000,00 kn. Druga potrebna oprema nabavljena je u drugom izvještajnom razdoblju.

1.5. Program 1013 SUFINANCIRANJE OBRAZOVANJA

Program sufinanciranja obrazovanja u prvom polugodištu 2018. godine ostvaren je u iznosu od 1.490.823,78 kn ili 41,60 % od plana. Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:


Ova aktivnost je ostvarena u iznosu od 297.042,75 kn ili 48,78 % od plana, a odnosi se na plaće za redovan rad, doprinose na plaće te ostale rashode za šest zaposlenih osoba na programima obrazovanja u Pučkom otvorenom učilištu. Ovi rashodi doprinose redovnoj i potpunoj realizaciji svih obrazovnih programa u Pučkom otvorenom učilištu koje izravno provodi jedan stalni zaposlenik na obrazovnim programima za obrazovanje odraslih, a koji vodi svu propisanu andragošku dokumentaciju do izdavanja svjedodžbi te 6 vanjskih suradnika – profesora predavača koji rade na provođenju obrazovnih programa. Obrazovanje odraslih u POU Novska u prvom polugodištu 2018. godine polazilo je ukupno 29 korisnika u sljedećim programima:

Srednjoškolski program – Program za kuharaOvaj program polazilo je 19 polaznika. Ovu grupu polaznika Hrvatski zavod za

zapošljavanje uputio je na prekvalifikaciju nezaposlenih osoba, nakon provedenog postupka javne nabave. Učilište je u tom postupku dalo najpovoljniju ponudu i sklopilo Ugovor s HZZ-om o edukaciji.

Program osposobljavanja – Operater na računalu Ovaj program polazilo je ukupno 10 polaznika, a provodio se u suradnji s Udrugom

„Iks“ iz Petrinje. Nastava je izvođena u Kaznionici Glina, a pohađali su je zatvorenici, njih 10 polaznika u okviru programa rehabilitacije i resocijalizacije u društvo. Udruga „Iks“ u svom djelovanju ima misiju osnažiti građane razvojem osjećaja odgovornosti i preuzimanjem inicijative za napredak cijele zajednice.

Nakon uspješno završenog obrazovnog programa, polaznici stječu Svjedodžbu o završnome radu ili Uvjerenje o osposobljavanju. U obrazovnom programu prekvalifikacije za

23

kuhare, Učilište ima šest vanjskih suradnika, koji rade kao predavači prema utvrđenom planu nastavnog programa.


Ova aktivnost je ostvarena u iznosu od 205.675,94 kn ili 31,79 % od plana, a odnosi se na naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za intelektualne i ostale usluge, službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, premije osiguranja, reprezentaciju, bankarske usluge i dr. Najveći pojedinačni trošak ove aktivnosti odnosio se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 64.723,93 kn.

1.5.3. Aktivnost 1013 A100003 Stipendije

Ova aktivnost u izvještajnom razdoblju ostvarena je u iznosu od 747.369,60 kn ili 49,82 % od plana. U izvještajnom razdoblju studentsku stipendiju u iznosu od 560,00 kn mjesečno je primalo 138 studenata. Pravo na učeničku stipendiju u iznosu od 320,00 kn mjesečno je ostvarivalo 147 učenika. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika Srednje škole Novska sa prebivalištem u prigradskim naseljima (Brestača, Bročice, Stari Grabovac) ostvarivalo je 16 učenika.

1.5.4. Tekući projekt 1013 T100001 Sufinanciranje programa škola s područja Grada Novske

U izvještajnom razdoblju ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 240.735,49 kn ili 29,10 % od plana. Temeljem zahtjeva škola sredstva su transferirana osnovnim školama za sljedeće namjene:- Osnovnoj školi Novska za projekt produženog boravka, iznos od 48.767,24 kn, - Glazbenoj školi u Novskoj za redovan rad, za troškove učenika na natjecanjima, za

nabavu opreme za održavanje i zaštitu te za nabavu glazbene opreme, iznos od 20.686,45 kn,

- Osnovnoj školi Lipovljani za nabavu opreme u područnim školama, iznos od 20.000,00 kn,

- Srednjoj školi Novska za organizaciju maturalne zabave, za investicijske radove na krovu te za nabavu novih vrata, iznos od 102.000,00 kn,

- Katoličkoj osnovnoj školi u Novskoj za projekt produženog boravka, iznos od 49.281,80 kn.

1.6. Program 1014 PREDŠKOLSKI ODGOJ

U izvještajnom razdoblju ovaj program je ostvaren u iznosu od 2.435.537,60 kn ili 27,67 % od plana.



24

U izvještajnom razdoblju ova aktivnost je ostvarena u iznosu od 1.785.558,56 kn ili 43,63 % od plana, a sredstva su utrošena na plaće i doprinose na plaće te za ostale rashode 38,5 stalno zaposlena djelatnika (ravnatelj, pedagog, zdravstveni voditelj, tajnik, voditelj računovodstva, administrativno-računovodstveni djelatnik, 23,5 odgajatelja, glavna kuharica, 2 pomoćne kuharice, 3 spremačice, pralja/švelja i domar), tri zaposlenika u javnim radovima i jedna osoba na stručnom osposobljavanju.

Zaposlenici ustanove kroz svoj rad osiguravaju redovno funkcioniranje ustanove kroz sve planirane redovne i dodatne obrazovne programe, i to:- cjelodnevni (10-satni) redovni program vrtića koji se provodio za ukupno 203 djeteta raspoređenih u 9 odgojnih skupina, i to 3 jasličke skupine (od 1 do 3 godine) u matičnom vrtiću i 9 vrtićkih skupina (od 3 do 7 godina), od toga 7 skupina u matičnom vrtiću i 2 skupine u područnom vrtiću u Pastoralnom centru;- program predškole ili program „Mala škola“ koji se provodio za 95 djece raspoređenih u 5 skupina (djeca od 6 do 7 godina) za tri skupine s ukupno 58 djece program se provodio u matičnom vrtiću u Novskoj, za 1 skupinu s ukupno 28 djece program se provodio u školi u Rajiću, a za 1 skupinu s ukupno 9 djece program se provodio u PŠ Nova Subocka;- program ranog učenja engleskog jezika koji se provodio za 55 djece (djeca od 5 do 7 godina), a koji se provodio za 1. i 2. stupanj; 1. stupanj programa polazila su 42 djeteta, a 2. stupanj je polazilo 13 djece.


Ova aktivnost u 1. polugodištu 2018. godine ostvarena je u iznosu od 505.225,99 kn ili 34,66 % od plana. Najveći pojedinačni troškovi čine rashodi za nabavu sirovina i drugih namirnica za prehranu djece u iznosu od 137.980,72 kn, rashodi za energiju u iznosu od 81.227,16 kn, uredski materijal u iznosu od 56.838,87 kn, računalne usluge u iznosu od 29.913,78 kn, komunalne usluge u iznosu od 21.383,95 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 18.182,91 kn. Rashodi se odnose i na sve druge troškove koji omogućuju redovan rad ustanove. U ovu grupu rashoda ulazi i nabava sitnog inventara u iznosu od 31.677,01 kn, a nabavljeno je:

- didaktika za područni vrtić …………………………..........12.356,80 kn,- tepisi za područni vrtić……………………………..................5.794,61 kn,- kolica za serviranje za područni vrtić………………..........1.444,75 kn,- gumene podloge za sprave i podne obloge………........8.723,75 kn,

(jedan dio za centralni vrtić, jedan dio za područni vrtić)- glačalo za centralni vrtić ………………………..……............1.753,34 kn,- mješalica za sudoper u područnom vrtiću………………….620,51 kn,- zastava u centralnom vrtiću………………………………….……983,25 kn.

Rashodi se odnose i na sve druge troškove koji omogućuju redovan rad ustanove.

1.6.3. Kapitalni projekt 1014 K100001 Investicijsko održavanje zgrade vrtića

Ovaj kapitalni projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 66.434,45 kn za ulaganja u područni vrtić u Pastoralnom centru, i to:

- hidrantska instalacija …………………………………….18.362,50 kn,

25

- nabava i montaža protupožarnih vrata ………….13.625,00 kn,- građevinski radovi po konačnoj situaciji...........34.446,95 kn,

Ovi rashodi, kao i rashodi koji su se realizirali u drugom dijelu prošle godine, omogućili su da se osiguraju potrebni materijalni i drugi uvjeti za redovno funkcioniranje svih planiranih redovnih i dodatnih programa koje ustanova provodi, a adaptacija i opremanje unajmljenog prostora za potrebe zbrinjavanja što većeg broja djece u predškolskoj ustanovi omogućilo je naknadni upis u vrtić 45 djece s liste čekanja.Planirana adaptacija krova na zgradi dječjeg vrtića započela je u drugom dijelu ove godine.

1.6.4. Kapitalni projekt 1014 K100002 Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Radost“ Novska

Ovaj kapitalni projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 2.289,85 kn ili 0,08 % od plana, a sredstva su utrošena za stručnu podršku partneru.

Projekt se sufinancira sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 1.284.426,00 kn, sredstvima Fonda za regionalni razvoj u iznosu od 788.010,00 kn, iz proračuna Grada Novske u iznosu od 462.832,00 kn, te iz viška prihoda u iznosu od 215.884,00 kn.

Radovi na obnovi zgrade dječjeg vrtića su započeli te se očekuju sredstva od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za isporučene prve situacije za radove.


Ovaj tekući projekt u prvom polugodištu 2018. godine ostvaren je u iznosu od 76.028,75 kn ili 52,15 % od plana. Sredstva su utrošena za nabavu opreme, i to:- računala i računalna oprema ………………...........29.620,75 kn,- poliesterski jarboli………………………….................17.649,37 kn,- postolje za perilicu suđa…………………………………..4.981,25 kn,- oprema za dječje igralište (sprave)………………..20.127,38 kn,- ormarić za dječju higijenu (područni vrtić)………3.650,00 kn.

1.7. Program 1015 POTICANJE DEMOGRAFSKOG RASTA

Ovaj program obuhvaća sljedeću aktivnost:

1.7.1. Aktivnost 1014 A10001 Kolica za novljanskog klinca

Ova aktivnost u izvještajnom razdoblju ostvarena je u iznosu od 225.000,00 kn ili 45 % od plana, a odnosi se na isplate financijske potpore roditeljima novorođene djece s prebivalištem na području Grada Novske.

Gradonačelnik je dana 19. ožujka 2018. godine donio Program potpore za novorođeno dijete „Kolica za novljanskog klinca“ za 2018. godinu. Programom su utvrđeni sljedeći iznosi potpore za novorođeno dijete:- 2.500,00 kn za prvo dijete u obitelji,- 5.000,00 kn za drugo dijete i- 10.000,00 kn za treće i svako sljedeće dijete.

26

Korisnici pravo na potporu mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu. Prema podacima Policijske postaje Novska, u izvještajnom razdoblju prijavljeno je 58 novorođene djece, a zahtjev za ostvarivanje prava na potporu podnesen je za 50 djece, usvojen je za njih 48, dok su 2 zahtjeva odbijena (radi neispunjenja uvjeta prebivališta roditelja na području Grada Novske).

1.8. Program 1017 SOCIJALNA SKRB

Realizacija Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvarena je u iznosu 369.992,33 kn ili 25,29 % od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1.8.1. Aktivnost 1017 A100001 Pomoć građanima i kućanstvu

Ova aktivnost ostvarena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 267.872,33 kn ili 21,78 % od plana.

Aktivnost se odnosi se na sve oblike socijalnih pomoći koje su, sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Novske za 2018. godinu, isplaćene građanstvima i kućanstvima u socijalno-zaštitnoj potrebi (pomoć za troškove stanovanja, novčana pomoć umirovljenicima, pomoć za nabavu ogrjeva, pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, financiranje boravka i liječenja djece predškolske dobi u Poliklinici SUVAG, Down centru Pula i dr., oslobođenje od plaćanja komunalne naknade te jednokratne pomoći).

1.8.2. Aktivnost 1017 A100002 Sufinanciranje prehrane djece u školama

Ova aktivnost ostvarena je s iznosom od 102.120,00 kn ili 43,83 % od plana.Aktivnost se odnosi na financiranje prehrane osnovnoškolske djece s prebivalištem na području Grada Novske koja dolaze iz obitelji koje su u socijalno-zaštitnoj potrebi. Sredstva za sufinanciranje prehrane ostvarili su učenici lošijeg imovinskog stanja koji pohađaju nastavu u OŠ Novska, Rajić, Lipovljani i Jasenovac. Ovaj oblik pomoći u izvještajnom razdoblju koristilo je 198 djece.

U izvještajnom razdoblju ukupno je 613 korisnika ostvarivalo pravo na neki od oblika pomoći predviđenih Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi, i to:

Rb. Oblik pomoći Broj korisnika

1. Pomoć u podmirenju troškova stanovanja 642. Ogrjev 03. Novčana pomoć umirovljenicima 3064. Prehrana u OŠ 1985. Pogrebni troškovi 16. Jednokratne novčane pomoći 417. Komunalna naknada (oslobođenje) 08. Sufinanciranje boravka djece i odraslih ometenih u razvoju u 3

27

Poliklinici SUVAG i dr. ustanovama

Ukupno 613

Prema pojedinim oblicima pomoći utvrđenim Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu, odnos planiranog i ostvarenog je sljedeći:

Rb. Oblik pomoći Plan 2018. Izvršenje, 01.01.-30.06.2018.

%

1. Troškovi stanovanja 190.000,00 59.064,84 31,092. Pomoć za ogrjev - Županija 250.000,00 0,00 0,003. Novčana pomoć umirovljenicima 450.000,00 157.000,00 34,894. Besplatna prehrana u školama 233.000,00 102.120,00 43,835. Pogrebni troškovi 15.000,00 2.000,00 13,336. Jednokratne novčane pomoći 70.000,00 34.951,49 49,937. Oslobođenje od komunalne naknade 190.000,00 0,00 0,008. Sufinanciranje boravka djece I

odraslih ometenih u razvoju u Poliklinici SUVAG i dr. ustanovama

65.000,00 14.856,00 22,86

Ukupno 0,00 0 25,29

1.9. Program 1018 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Ovaj program u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 939.278,96 kn ili 49,81 % od plana.


1.9.1. Aktivnost 1018 A100001 Financiranje sportskih klubova

Ova aktivnost ostvarena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 723.609,06 kn ili 49,92 % od plana, a obuhvaća isplatu sredstava koju je Zajednica sportskih udruga Grada Novska temeljem dvaju objavljenih Javnih poziva, a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode sportske udruge na području Grada Novske, dodijelila sportskim

28

klubovima koji su se javili na Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Novske za 2018. godinu. Javni poziv je objavljen 13. prosinca 2017. godine na mrežnim stranicama Grada Novske i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Nakon provedene procedure definirane Pravilnikom, sredstva za redovan sportski rad i rekreaciju ostvarili su sportski klubovi koji su se javili na Javni poziv, temeljem unaprijed definiranih kriterija, a Odluka o ostvarenim donacijama objavljena je 25. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama Grada.

1. Sredstva na Javnom pozivu za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Novske za 2018. godinu ostvarilo je 29 sportskih klubova koji su se javili na Javni poziv, i to:

Rb. Naziv udruge Isplaćeno u kn Odobreno u kn1. SNK „Libertas“ 231.633,24 308.844,322. HNK „Sloga Jazavica“ 119.382,24 159.176,323. NK „Sokol“ Rajić 59.955,24 79.940,324. ŠNK „Strug“ Bročice 26.412,00 35.216,005. ŠNK „Croatia“ Stara Subocka 30.637,50 40.850,006. NK „Slavonija“ Brestača“ 15.583,08 20.777,447. NK „Nafta“ Kozarice 19.016,64 19.016,648. Rukometni klub „Novska“ 69.199,44 92.265,929. Ženski rukometni klub „NOVSKA“ 19.368,80 19.368,80

10. Košarkaški klub Novska 66.294,12 88.392,1611. Teniski klub Novska 20.073,12 26.764,1612. Stolnoteniski klub Novska 15.451, 02 20.601,3613. Taekwon do klub Ogrc 20.997,54 27.996,7214. Kuglački klub Novska 126.777,60 169.036,8015. Badminton klub Novska 21.129,60 28.172,8016. Ženski kuglački Klub Novska 23.374,62 31.166,1617. Kuglački klub „Slavonija“ 23.638,74 31.518,3218. Kuglački klub „Belina“ 16.903,68 16.903,6819. Šahovski klub „Obrtnik“ 10.036,56 10.036,5620 Sportski ribolovni klub „Karas“ 18.488,40 18.488,4021. Sportski ribolovni klub „Krkuša“ 16.023,28 16.023,2822. Planinarko društvo „Zmajevac“ 7.500,00 7.500,0023. Fitnes klub „Baš fit“ 7.500,00 7.500,0024. Udruga „Ogrc“ Novska 7.500,00 7.500,0025. Udruga sportske rekreacije „Nora“ 7.500,00 7.500,0026. Školsko-športsko društvo OŠ Novska 14.604,64 14.604,6427. Školsko-športsko društvo

„Srednjoškolac“11.150,84 11.150,84

28. Školsko-športsko društvo OŠ Rajić 4.243,24 4.243,2429. Odbojkaški klub invalida novska 16.000,00 16.000,00

Ukupno 1.046.375,18 1.336.600,00

29

2. Sredstva na Javni poziv za sufinanciranje troškova zakupa sportske dvorane Srednje škole Novska za sportske udruge (dvoranski sportovi), članica Zajednice sportskih udruga Grada Novske za 2018. godinu ostvarilo je ukupno 6 sportskih klubova, i to:

Rb. Naziv kluba Isplaćeno u kn Odobreno u kn1. Košarkaški klub Novska 7.785,00 15.570,002. Rukometni klub Novska 9.900,00 19.800,003. Ženski rukometni klub Novska 7.155,00 14.310,004. Sportski nogometni klub Libertas 5.940,00 5.940,005. Badminton klub Novska 1.440,00 1.440,006. Odbojkaški klub invalida Novska 900,00 900,00

Ukupno 33.120,00 57.960,00

1.9.2. Aktivnost 1018 A100001 Materijalni troškovi Zajednice sportskih udruga Grada Novske

Ova aktivnost ostvarena je u iznosu od 30.546,64 kn ili 64,44 % od plana, i to za redovne materijalne troškove Zajednice sportskih udruga Grada Novske u kojoj su sadržani i troškovi naknade za rad predsjednika.

1.9.3. Tekući projekt 1018 T100001 Održavanje sportskih objekata

Ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 185.123,26 kn ili 47,62 % od plana, i to za plaće zaposlenika u Zajednici sportskih udruga Grada Novske koji rade na održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada te za plaću tajnika Zajednice.

1.10. Program 1019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Ovaj program se sastoji od sljedećeg tekućeg projekta:

1.10.1. Tekući projekt 1019 T100005 Turističko-edukativne radionice

Ovaj program će se financijski realizirati u drugom polugodištu jer je njegova provedba vezana za novu školsku godinu 2018./2019. Turističko-edukativne radionice za djecu predškolske i školske dobi s područja Grada Novske provodit će Park prirode Lonjsko polje. Radionice će se organizirati u cilju podizanja razine znanja o zaštićenoj prirodnoj baštini te širenja ekološke svijesti djece.

1.11. Program 1020 SJEĆANJA NA DOMOVINSKI RAT

Program obuhvaća sljedeći tekući projekt:

1.11.1. Tekući projekt 1020 T100001 – Manifestacije iz Domovinskog rata

Ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 71.879,73 kn ili 35,94 % od plana, i to za manifestaciju „Bljesak“ u cijelosti te manjim dijelom za obilježavanje Dana novljanskih

30

branitelja jer se veći dio troškova ove manifestacije isplatio na račune dobavljača u drugom dijelu proračunske godine.

Projekt uključuje i Komemorativni skup na Trokutu koji će se uobičajeno održavati na dan 29. listopada, a odnosi se na obilježavanje komemoracije za poginule hrvatske branitelje na zapadno-slavonskom ratištu kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Trokutu.

U okviru ovog tekućeg projekta, osim troškova koji izravno terete Grad kao organizatora, raspisan je i jedan Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga za obilježavanje manifestacija iz Domovinskog rata - Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije „Bljesak“ koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini.

Javni poziv je objavljen 29. ožujka 2018. godine, a nakon propisane procedure Odlukom Gradonačelnika donacije su dodijeljene dana 2. svibnja 2018. godine, a koju je ostvarilo 6 udruga za sljedeće projekte i u sljedećim iznosima potpore:

Rb. Naziv neprofitne organizacije Namjena donacije Iznos donacije

1. Klapa “Ogrc” Novska Bljesak - klapa i prijatelji 2.000,002. Planinarsko društvo

"Zmajevac" Novska21. planinarski pohod planinarskim putem VRO "Bljesak"

5.000,00

3. Rukometni klub "Novska" Novska

Memorijalni rukometni turnir "Bljesak" Novska

2.000,00

4. Taekwondo klub "Ogrc" Novska

14. memorijalni turnir "Bljesak 1995."

10.000,00

5. Teniski klub Novska Otvoreni teniski turnir Bljesak 2.500,006. Ženski kuglački klub "Novska"

NovskaŽenski kuglački turnir "Bljesak" - Novska 2018.

3.500,00

Ukupno 25.000,00

1.12. Program 1021 “ZAŽELI”

Ovaj program obuhvaća sljedeći tekući projekt:

1.12.1. Tekući projekt 1021 T100001 “Želim raditi – želim pomoći!”

U izvještajnom razdoblju ovaj projekt je realiziran u iznosu od 69.210,84 kn ili 3,07 % od plana jer se počeo izvršavati tek u mjesecu lipnju 2018. godine.

Nakon zaključenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava od 16. ožujka 2018. godine za projekt Grada Novske „Želim raditi –želim pomoći“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program učinkovitosti ljudskih potencijala 2014.-2020., započelo se s provođenjem aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

U izvještajnom razdoblju obavljene su sljedeće aktivnosti:- raspisan je natječaj za prijam u službu jednog službenika na određeno vrijeme na

radno mjesto višeg referenta - administrativni djelatnik - financijski asistent na projektu,

31

- nabavljeno je 40 bicikala, - provedena je nabava usluga voditelja projekta,- provedena je nabava usluga promidžbe i vidljivosti projekta,- zaposleno je temeljem javnog natječaja 40 žena za obavljanje poslova pomoći u kući

starijim i nemoćnim osobama, - provedena je edukacija zaposlenih žena na području zaštite na radu kako bi se

smanjila mogućnost nastanka ozljeda na radu i - temeljem javno objavljenog poziva izvršen je odabir 400 korisnika kojima je potrebna

pomoć.

2. Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

2.1. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program Javne uprave i administracije Upravnog odjela za proračun i financije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvaren je u iznosu od 1.427.154,14 kn od ukupno planiranih 2.973.755,00 kn, odnosno s 47,99 % plana.

2.1.1. Aktivnost 1001A100001 Rashodi za zaposlene

Aktivnost rashoda za zaposlene u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvarena je u iznosu od 441.822,33 kn od ukupno planiranih 903.475,00 kn, odnosno s 48,90 % plana. Rashodi za zaposlene uključuju plaće za redovan rad (bruto plaće) šestero službenika upravnog odjela u iznosu od 310.816,69 kn, doprinose na plaće za obvezno zdravstveno osiguranje i za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u iznosu od 53.287,82 kn, ostale rashode za zaposlene upravnog odjela u iznosu od 19.318,16 kn te ostale rashode za zaposlene u iznosu od 58.399,66 kn za materijalna prava isplaćena službenicima i namještenicima upravnih odjela Grada temeljem važećeg Kolektivnog ugovora (regres za godišnji odmor službenika i namještenika, jednokratna novčana pomoć za neprekidno bolovanje duže od 90 dana, jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete, otpremnina).

2.1.2. Aktivnost 1001A100002 Materijalno - financijski rashodi

Aktivnost materijalno - financijskih rashoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvarena je u iznosu od 389.707,29 kn od planiranih 721.745,00 kn, odnosno s 54,00 % plana. Navedena aktivnost uključuje sljedeće materijalne i financijske rashode:

naknade troškova za službena putovanja i stručno usavršavanje službenika upravnog odjela u iznosu od 7.404,50 kn,

naknade za prijevoz na posao i s posla službenika i namještenika svih upravnih odjela Grada u iznosu od 112.698,42 kn,

mjesečno održavanje računalne aplikacije i ostale računalne usluge u iznosu od 78.210,50 kn,

članarinu Udruzi gradova RH u iznosu od 4.332,74 kn, naknadu Poreznoj upravi, koja se uplaćuje u Državni proračun RH, u visini od 5%

naplaćenih prihoda od gradskih poreza za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza, za razdoblje od prosinca 2017. do svibnja 2018. godine u iznosu od 5.300,92 kn,

32

naknadu Poreznoj upravi, koja se uplaćuje u Državni proračun RH, u visini od 1 % od ukupno naplaćenih prihoda sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine”, broj 127/17) za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak u iznosu od 141.687,39 kn,

troškove provizije za uplate od strane građana u iznosu od 18.114,20 kn, elektroničke mjesečne izvještaje o vlastitim prihodima i primicima gradskog

proračuna, uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, izvještaj po vrstama poreza i prireza na dohodak, te dnevne izvode s pregledom uplata po određenim uplatnim računima zajedničkih prihoda državnog, županijskog i gradskog proračuna (uplate po osnovi zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) u iznosu od 318,50 kn,

ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 3.722,70 kn (grafički dizajn proračunskog vodiča Proračun u malom, ispravci knjiženja poslovnih događaja iz prethodnih godina na teret rashoda tekuće godine i sl.),

naknadu za bankarske usluge (održavanje računa, elektronički nalozi za plaćanje, elektronički izvadak u PDF i TXT formatu, naknada za inozemnu doznaku) u iznosu od 17.353,08 kn,

zatezne kamate u iznosu od 564,34 kn zbog nepravovremeno podmirenih obveza za obračun i uplatu poreza na dodanu vrijednost.

2.1.3. Tekući projekt 1001T10004 Otplata dugoročnih kredita

Tekući projekt otplate dugoročnih kredita u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvaren je u iznosu od 595.624,52 kn od planiranih 1.348.535,00 kn, odnosno s 44,17 % plana. Čine ga rashodi za otplatu glavnice dugoročnog tuzemnog kredita s valutnom klauzulom u iznosu od 536.079,56 kn, rashodi za obračunate kamate za primljeni dugoročni tuzemni kredit u iznosu od 59.344,03 kn, te rashodi za negativne tečajne razlike u iznosu od 200,93 kn.

33

3. Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Proračunom Grada Novske za 2018. godinu ukupna sredstva za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje planirana su u iznosu od 50.221.040,00 kn, a realizirana su u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine u iznosu od 6.476.035,93 kn. Sredstva se realiziraju kroz 11 različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda upravnog odjela, a koje je provodilo deset službenika.

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine

Rb.

Brojčana oznaka

programa u proračunu za 2018.

Naziv programa Proračun za 2018.

Realizacija proračuna za

1.1.-30.6.2018.

Indeks izvršenja

%

1. 1001 Javna uprava i administracija

2.129.279,00 1.099.704.00 51,65

2. 1002 Upravljanje imovinom 2.231.110.00 707.130,87 31,69

3. 1003Projektiranje i građenje objekata u vlasništvu Grada

14.830.834,00 291.453,62 1,97

4. 1004Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

3.615.027,00 1.665.892,40 46,08

5. 1005Projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

19.306.090,00 426.381,50 2,21

6. 1006 Zaštita okoliša 1.222.000,00 523.135,69 42,817. 1007 Zdravstvo 281.700,00 207.084,14 73,51

8. 1008Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

1.511.000,00 734.162,34 48,59

Prostorno uređenje i 645.000,00 53.024,15 8,22

34

9. 1009 unapređenje stanovanja

10. 1010 Gospodarstvo 3.645.000,00 518.067,24 14,2111. 1019 Poticanje razvoja

turizma804.000,00 249.999,98 31,09

11 programa

Ukupno 50.221.040,00 6.476.035,93 12,90

3.1. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA


Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su iznosu 1.309.569,00 kn, a realizirana su u iznosu od 634.192,77 kn, što je 48,43 % od planiranog. Realizacija aktivnosti provedena je kroz plaće za redovan rad u iznosu od 541.119,95 kn i doprinose na plaću u iznosu od 93.072,82 kn.


Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su iznosu od 576.700,00 kn, a realizirana su u iznosu od 397.245,78 kn. Kroz ovu aktivnost su financirana službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, nabava sitnog inventara, publikacija, ugovori o djelu, troškovi objave natječaja, održavanje web stranice grada, programska podrška, intelektualne usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Od značajnijih rashoda u ovoj aktivnosti može se istaknuti trošak intelektualnih usluga u iznosu od 63.593,75 kn, održavanja servera, mreže i računala u iznosu 28.047,50 kn, te troškovi odvjetnika u sporu s HT-om oko prava puta u iznosu od 189.860,45 kn.


Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 243.010,00 kn, a realizirana su u iznosu od 68.265,45 kn.

Kroz ovaj projekt je financirana zamjena dotrajalih računala i prateće opreme u iznosu od 13.954,80 kn (dva stolna računala s predinstaliranim Windowsima i pratećim programima).

Za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (tri mobitela, kip sv. Florijana u Rajiću i ugradnja trakastih zavjesa u gradskoj vijećnici) utrošeno je 49.923,25 kn, dok je istovremeno za nabavu uredske opreme i namještaja utrošeno 4.387,40 kn.

3.2. Program 1002 UPRAVLJANJE IMOVINOM

3.2.1. Aktivnost 1002 A100001 Režijski troškovi objekata

Sredstva za financiranje ove aktivnosti planirana su u iznosu od 777.500,00 kn, a realizirana u iznosu od 327.613,22 kn.

35

Kroz ovu aktivnost financirani su režijski troškovi objekata u vlasništvu grada (električna energija, opskrba plinom) u iznosu od 269.575,10 kn, te komunalne usluge (opskrba vodom, kanalizacija, odvoz komunalnog otpada) u iznosu od 58.038,12 kn.

3.2.2. Kapitalni projekt 1002 K100001 Otkup zemljišta

Sredstva za financiranje ovog kapitalnog projekta planirana su u iznosu od 276.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 49.476,00 kn za otkup zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nerazvrstanim cestama u k.o. Subocka.

3.2.3. Tekući projekt 1002 T100005 Održavanje zgrade gradske vijećnice

Za provedbu ovog projekta planirano je 30.000,00 kn, a utrošeno 19.272,27 kn. Za sitne popravke na zgradi (zamjena žarulja, popravak slavina, vodokotlića, uređenje prostorije na 1. katu i sl.), utrošeno je 16.149,02 kn, dok je za redovno servisiranje dizala utrošeno 3.123,25 kn.

3.2.4. Tekući projekt 1002 T100006 Održavanje stanova u vlasništvu grada

Ovaj projekt planiran je u iznosu od 180.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 50.088,57 kn. Troškovi zajedničke pričuve stanova u vlasništvu grada iznosili su 11.592,13 kn, a troškovi redovitog održavanja stanova iznosili su 38.496,44 kn (zamjena prozora na stanu u Radićevoj ulici i stanu na Trgu dr. F. Tuđmana, popravak bojlera za centralno grijanje u stanu na Trgu L. I. Oriovčanina).

3.2.5. Tekući projekt 1002 T100007 Održavanje športskih objekata

Projekt je planiran s iznosom od 96.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 44.222,53 kn. Rashodi za nabavu materijala za redovno održavanje kuglane iznose 16.145,24 kn (sredstva za pranje, čišćenje, održavanje staza i sl.), dok se preostali iznos rashoda od 28.077,29 kn odnosi na servis vatrogasnih aparata i redovni godišnji servis kuglane s iznosom od 15.308,54 kn, izvođenje radova u sportskoj dvorani u Rajiću 4.162,50 kn i svlačionicama u Novoj Subockoj i Bročicama u ukupnom iznosu od 8.606,25 kn.

3.2.6. Tekući projekt 1002 T100008 Održavanje domova i ostalih objekata u vlasništvu grada

Projekt je planiran s iznosom od 803.400,00 kn, a realiziran u iznosu od 265.934,28 kn. Sredstva su utrošena na:- redovno održavanje domova u iznosu od 67.577,06 kn (ova sredstva su utrošena na bojanje zidova u domu u Brestači i Starom Grabovcu, izradu plinske instalacije u domu u Bročicama, radove na održavanju vodovodnih instalacija, zamjenu razbijenih stakala, odzračivanje i balansiranje sustava grijanja i sl.);- uređenje objekta u Potočnoj ulici koji je Grad naslijedio kao ošasnu imovinu u iznosu od 198.357,22 kn (na objektu je izmijenjena stolarija, podne obloge, obnovljen je sustav centralnog grijanja, obojeni zidovi i sl.).

3.3. Program 1003 PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

36

3.3.1. Kapitalni projekt 1003 K100005 Izrada projektne dokumentacije

Projekt je planiran u iznosu od 265.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 51.475,00 kn, i to za izradu projektne dokumentacije za obnovu gradskog stana na Trgu dr. F. Tuđmana, za obnovu prostorija bivše knjižnice u Rajiću, te za obnovu pročelja na zgradi u Ulici kralja Tomislava 2 i 4 (bivša knjižnica).

3.3.2. Kapitalni projekt 1003 K100006 Izgradnja dječjeg vrtića

Sredstva za ovaj projekt planirana su u iznosu od 6.091.820,00 kn za projektiranje i izgradnju novog dječjeg vrtića na Ukladama, a realizirana su u iznosu od 141.161,30 kn za trošak izrade projektne dokumentacije.

3.3.3. Kapitalni projekt 1003 K100007 Klaster kulture na temeljima kulturne baštine povijesne jezgre Novske

Projekt je planiran u iznosu od 1.933.250,00 kn, a realiziran u iznosu od 98.817,32 kn. Ovim projektom se planira financirati kompletan trošak izrade projektne dokumentacije nužne kod obnove hotela Knopp, te radovi na rušenju dijela koji je predviđen za rušenje. Ostvareni rashodi u izvještajnom polugodišnjem radoblju se odnose na trošak provedbe projekta u iznosu od 12.500,00 kn i trošak rušenja dijela predviđenog za rušenje u iznosu od 86.317,32 kn. Trenutno je u tijeku izrada projekta obnove hotela, te se očekuje izrada istog do kraja listopada.

3.4. Program 1004 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3.4.1. Aktivnost 1004 A100001 Održavanje javnih površina

Za održavanje javnih površina realizirano je do kraja lipnja 2018. godine 744.014,19 kn, i to:- u naselju Novska: čišćenje 900.292 m2 ulica i pješačkih staza, ručno i strojno pokošeno 542.114 m2 zelenih površina, priprema zemljišta, nabava i njega proljetnica i ljetnica 602 m2, orezano 1.990 m2 živica, pokošeno 606.700 m2 bankina, okrčeno 4.000 m2 šiblja te isto odveženo, 868 sati sakupljan otpad sa zelenih i drugih površina u gradu, kao i ostale aktivnosti u skladu s potrebama;- u MO Brestača: ručno je pokošeno 7.350 m2, a strojno 18.000 m2 zelenih površina, košenje uz bankine 10.560 m2, te razni drugi nepredviđeni radovi;- u MO Bročice: ručno je pokošeno 4.290 m2, strojno 24.000 m2 zelenih površina, košenje uz bankine 7.455 m2 i ostale aktivnosti u skladu s potrebama;- u MO Stari Grabovac: ručno je pokošeno 1.500 m2, strojno 18.000 m2 zelenih površina, a uz bankinu 4.800 m2;- u MO Paklenica: pokošeno 21.000 m2 bankina, ručno 3.280 m2 zelenih površina te ostale aktivnosti u skladu s potrebama;

37

- u MO Voćarica: košenje 6.120 m2 bankina, ručno pokošeno 5.100 m2 zelenih površina te ostali radovi u skladu s potrebama;- u MO Jazavica: pokošeno 8.100 m2 bankina, ručno pokošeno 16.750 m2 zelenih površina te ostali radovi po potrebi; - u MO Roždanik: pokošeno 14.610 m2 bankina, ručno je pokošeno 7.800 m2 zelenih površina, te ostali radovi po potrebi; - u MO Rajić: 30.900 m2 bankina pokošeno, a strojno 12.750 m2 zelenih površina, te ručno košenje površina 4.700 m2;- u MO Borovac: pokošeno 5.700 m2 bankina, 12.060 m2 zelenih površina ručno pokošeno te ostali potrebni radovi;- u MO Nova Subocka: ručno pokošeno 7.710 m2 i strojno 36.000 m2 zelenih površina,- u MO Stara Subocka: pokošeno ručno 12.600 m2, strojno 45.700 m2 te uz bankine 17.100 m2 te ostali radovi po potrebi.- u MO Kozarice: pokošeno ručno 2.400 m2, strojno 60.000 m2, uz bankine 800 m2 te ostali radovi po potrebi.

3.4.2. Aktivnost 1004 A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta

Aktivnost je planirana u iznosu od 950.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 178.262,71 kn. Kroz ovu aktivnost se vrše radovi redovnog održavanja kao što su izrada kamene podloge, saniranje neravnina na makadamskim cestama, krpanje udarnih rupa, ugradnja i valjanje asfaltne mase, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, popravci na sustavu odvodnje s nerazvrstanih cesta, čišćenje jaraka, zamjena dotrajalih i uništenih ivičnjaka popravak pješačkih staza i sl.

Na području Grada Novske se održava 61 ulica ukupne dužine 37,5 km, a u prigradskim naseljima 51 nerazvrstana cesta ukupne dužine 33,7 km.

Po mjesnim odborima struktura utroška sredstava je sljedeća:- MO Novska: dobava i razgrtanje tucanika uz valjanje valjkom, krpanje udarnih rupa

na asfaltnim površinama, ugradnja betonskih rubnjaka, izrada propusta ispod ceste s betonskim cijevima, nabava i postavljanje prometnih znakova, postavljanje slivničkih rešetki, kanalizacijskih poklopaca, popravak pješačkih staza, bojanje ograde na pješačkim mostovima i sl. u ukupnom iznosu od 106.896,96 kn;

- MO Rajić: nabava, dobava i ugradnja betonskih rubnjaka u dužini 14 m u iznosu od 1.925,00 kn;

- MO Brestača: nabava, ugradnja i valjanje tucanika, u iznosu od 1.387,50 kn; - MO Stara Subocka: nabava, ugradnja i valjanje tucanika, u iznosu od 14.800,00 kn;- MO Sigetac: nabava, ugradnja i valjanje tucanika, u iznosu od 5.595,00 kn;- MO Jazavica: nabava, ugradnja i valjanje tucanika, strojno čišćenje odvodnih jaraka u

iznosu od 5.172,25 kn;- MO Nova Subocka: nabava, ugradnja i valjanje tucanika, u iznosu od 2.775,00 kn;- MO Brezovac: nabava, ugradnja i valjanje tucanika, u iznosu od 14.325,00 kn;- MO Lovska: nabava, ugradnja i valjanje tucanika, strojno čišćenje odvodnih jaraka u

iznosu od 23.987,25 kn.

3.4.3. Aktivnost 1004 A100003 Održavanje javne rasvjete

38

Aktivnost je planirana u iznosu od 282.527,00 kn, a realizirana u iznosu od 26.290,00 kn. Kroz ovu aktivnost izvršena je zamjena 47 natrijevih žarulja, 39 prigušnica, 5 propaljivača, ugrađena je jedna nova svjetiljka i izvršena je zamjena, odnosno ugradnja niza sitnog inventara nužnog za funkcioniranje sustava javne rasvjete.

3.4.4. Aktivnost 1004 A100004 Zimska služba

Aktivnost je planirana u iznosu od 527.500,00 kn, a realizirana u iznosu od 427.169,75 kn. Kroz ovu aktivnost financirano je čišćenje snijega u 61 ulici u gradu u ukupnoj dužini od 37,5 km i 51 nerazvrstanoj cesti u prigradskim naseljima u ukupnoj dužini od 33,7 km. Izvršeno je 14 prolazaka ralicom te 17 posipanja solju. Također je izvršeno strojno čišćenje 56.392 m2 pješačkih staza i trgova, te posipanje soli na 8.056 m2 nogostupa i trgova u 8 navrata.

3.4.5. Aktivnost 1004 A100005 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu

Planirani iznos od 620.000,00 kn realiziran je u iznosu od 290.155,75 kn za utrošenih 438 kWh električne energije za javnu rasvjetu. Javna rasvjeta pokriva 1630 rasvjetnih mjesta na području grada i prigradskih naselja.

3.5. Program 1005 PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3.5.1. Kapitalni projekt 1005 K100006 Projektiranja komunalne infrastrukture

Projekt je planiran u iznosu od 116.290,00 kn, a realiziran u iznosu od 155,74 kn (potvrda glavnog projekta za Radničku ulicu u Rajiću).

3.5.2. Kapitalni projekt 1005 K100012 Održavanje groblja

Projekt je planiran u iznosu od 167.700,00 kn, a realiziran u iznosu od 54.651,21 kn. Kroz ovaj projekt utrošeno je 11.821,83 kn za troškove prijevoza pokojnika i 42.829,38 kn za uređenje centralne staze i parkirališta na groblju u Starom Grabovcu.

3.5.3. Kapitalni projekt 1005 K100014 Mrtvačnica u Voćarici

Projekt je planiran u iznosu od 730.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 3.125,00 kn. Planiranim sredstvima se namjerava izvršiti novelacija projektne dokumentacije i izgradnja mrtvačnice. Novelacija je plaćena u iznosu od 3.125,00 kn. Trenutno je u tijeku postupak javne nabave za izbor izvođača radova.

3.5.4. Kapitalni projekt 1005 K100016 Izgradnja kanalizacije

Projekt je planiran u iznosu od 330.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 20.747,50 kn za pokrivanje troškova vezanih uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na sustavu odvodnje koji se planira izgraditi na području Rajića i Borovca. Trošak je vezan uz sklapanje ugovora o služnosti i troškove javnog bilježnika.

39

3.5.5. Kapitalni projekt 1005 K100017 Rekonstrukcija Selske ulice u Novoj Subockoj

Projekt je planiran u iznosu od 224.600,00 kn, a realiziran u iznosu od 138.754,10 kn za pojačano održavanje ulice, tj. realizacijom ovog kapitalnog projekta ulica je presvučena asfaltnim zastorom.

3.5.6. Kapitalni projekt 1005 K100026 Aglomeracija

Projekt se odnosi na aglomeraciju Novska i planiran je u iznosu od 240.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 18.963,75 kn. Realizacija se odnosi na trošak rješavanja imovinsko- pravnih poslova (sklapanje ugovora o pravu služnosti, javnobilježnička naknada).

3.5.7. Kapitalni projekt 1005 K100028 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u St. Subockoj

Projekt je planiran u iznosu od 5.255.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 37.500,00 kn za troškove upravljanja projektom. Projekt se financira iz Programa ruralnog razvoja, mjera 7.2.2, odobren je i trenutno smo u fazi izvođenja radova, čiji završetak se očekuje do kraja godine. Ovim projektom će se u potpunosti obnoviti cca 1800 m nerazvrstane ceste, u potezu od autoceste pa do spoja sa županijskom cestom na kraju sela.

3.5.8. Kapitalni projekt 1005 K100035 Kanalizacija Brestača-Nova Subocka

Projekt je planiran u iznosu od 400.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 13.258,20 kn. Ovim sredstvima je sufinanciran nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Nova Subocka. Radovi su u tijeku i do kraja godine se očekuje utrošak planiranih sredstava.

3.5.9. Kapitalni projekt 1005 K100037 Rekonstrukcija Ribičke ulice u Bročicama

Projekt je planiran s 90.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 89.750,00 kn, i to za izradu projekta rekonstrukcije dijela Ribičke ulice u Bročicama i mosta na potoku Novska u iznosu od 79.750,00 kn i prateće geodetske radove u iznosu od 10.000,00 kn.

3.6. Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA

3.6.1. Kapitalni projekt 1006 K100001 Sanacija deponije Kurjakana

Projekt je planiran u iznosu 1.222.000,00 kn, a realiziran u iznosu 523.135,69 kn, i to za elektroenergetsku suglasnost za priključak struje u iznosu 230,54 kn, priključak struje na deponiju komunalnog otpada u iznosu od 502.142,65 kn i stručni nadzor 20.762,50 kn.

3.7. Program 1007 ZDRAVSTVO

40

3.7.1. Tekući projekt 1007 T100001 Sanitarna zaštita

Projekt je planiran u iznosu od 261.700,00 kn, a realiziran u iznosu od 204.174,14 kn. Na tretman deratizacije (proljetna) utrošeno je 37.410,00 kn. Deratizacija je izvršena na divljim deponijama, javnim zelenim površinama, parkovima te stambenim objektima s pripadajućom okućnicom.

Na tri tretmana dezinsekcije komaraca (larvicidni i adulticidni) utrošeno je 92.010,00 kn. Tretmani su provedeni u travnju, svibnju i lipnju.

Kroz higijeničarsku službu obavljeno je hvatanje pasa lutalica koji su zbrinuti u objektima skloništa za životinje. Na ove akcije hvatanja te zbrinjavanje utrošeno je 74.754,14 kn.3.7.2. Tekući projekt 1007 K100002 Veterinarske usluge

Projekt je planiran u iznosu 20.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 2.910,00 kn. Kroz ovaj program vrši se subvencioniranje ispitivanja uzoraka na trihinelu. Povećani opseg ispitivanja očekuje se u jesenskom periodu.

3.8. Program 1008 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.8.1. Aktivnost 1008 A100001 Sufinanciranje rada VZG

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.461.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 704.162,34 kn. Aktivnost se realizirala kroz sljedeće rashode:- tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Grada Novske u iznosu od 618.230,98 kn, a iz toga je financirana redovna djelatnost deset Dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice, rashodi za pet zaposlenih osoba u DVD-u Novska, rashodi za nabavu i popunu opreme, troškovi osiguranja i registracije vatrogasnih vozila, režijski troškovi svih DVD-a na području grada;- dnevnice za vatrogasne intervencije u iznosu od 873,34 kn;- sufinanciranje vatrogasnih natjecanja i manifestacija u iznosu od 30.000,00 kn (ova sredstva su utrošena na Vatrogasno operativno natjecanje Novska 2018., obilježavanje 90 godina od osnivanja DVD Jazavica-Roždanik i obilježavanje sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca).

3.8.2. Tekući projekt 1008 T100002 Sufinanciranje rada HGSS stanica Novska

Projektom su planirana i realizirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn za podmirenje troškova otplate kredita za nabavu terenskog vozila, troškove goriva, nabavu opreme i druge redovne troškove.

3.9. Program 1009 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

3.9.1. Aktivnost 1009 A100001 Geodetsko-katastarske usluge

Aktivnost je planirana u iznosu od 350.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 53.024,15 kn. Kroz ovu aktivnost se podmiruje trošak izrade parcelacijskih elaborata temeljem lokacijskih dozvola ili drugih akata, izrada geodetskih podloga za potrebe projektiranja, zatim rashodi za izdavanje kopija planova i posjedovnih listova, te ostalih dokumenata koje izdaje

41

Državna geodetska uprava. Isto tako, kroz ovu aktivnost se plaća izrada geodetskih elaborata utemeljenih na Zakonu o cestama. Ovim elaboratima se rješavaju imovinski odnosi na nerazvrstanim cestama i evidentira njihov stvarni oblik i položaj.

3.10. PROGRAM 1010 GOSPODARSTVO

3.10.1. Tekući projekt 1010 T100002 Razvoj malog gospodarstva

Projekt je planiran u iznosu od 2.197.500,00 kn, a realiziran u iznosu od 143.067,24 kn za sljedeće rashode:- rashodi za nastupanje na sajmovima realizirani su u iznosu od 11.325,63 kn

(10.000,00 kn se odnosi na trošak autobusnog prijevoza 40 gospodarstvenika s područja grada Novske na najveći europski sajam poljoprivrede koji je održan u Veroni, ulaznice na sajam su bile besplatne);

- subvencije kamatne stope realizirane su u iznosu od 112.188,11 kn (subvencionirane su kamatne stope s 2%, bez obzira na vrstu djelatnosti, dvanaestorici poduzetnika koji djelatnost obavljaju na području grada);

- sufinanciranje u poljoprivredi ostvareno je s 803,50 kn;- izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem iskazana je u iznosu od

18.750,00 kn.

3.10.3. Tekući projekt 1010 T100003 Centar za razvoj poduzetništva Grada Novske

Projekt je planiran s 1.200.000,00 kn i realiziran s 375.000,00 kn. Ovim sredstvima se financira redovan rad Centra (plaće zaposlenih, režijski troškovi i sl.)

3.11. PROGRAM 1019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

3.11.1. Aktivnost 1019 A100001 Turistička zajednica Grada Novske

Aktivnost je planirana u iznosu od 394.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 193.999,98 kn. Ovim sredstvima je sufinanciran rad Turističke zajednice, odnosno troškovi plaća za četiri djelatnice, putni troškovi, doprinosi za zdravstveno osiguranje, regres, rashodi za uredski materijal, materijal za održavanje, troškovi knjigovodstva, usluge pošte, telefona, režijski troškovi, trošak registracije i održavanja službenog vozila i sl.

Turistička zajednica je bila organizator niza događanja tijekom prve polovice 2018. Godine, a neke od njih su: Noć muzeja, manifestacija Maske do daske, Akcija Doručak s ministrom-Domaće vaše, sada i ubuduće, kreativne radionice povodom Uskrsa u suradnji s Udrugom žena „Iskra“ i GKČ „Ante Jagar“, izložba konja održana u svibnju i još niz aktivnosti vezanih uz kulturna, zabavna, sportska i druga događanja.

3.11.2. Tekući projekt 1019 T100002 Manifestacije

Projekt je planiran u iznosu od 360.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 56.000,00 kn. Kroz ovaj projekt je izvršena priprema programa za manifestaciju „Ljeto u Novskoj“ s utroškom od 50.000,00 kn, dok je za ostale manifestacije utrošeno 6.000,00 kn.

42

Documents

novska.hrnovska.hr/UserFiles/File/dokumenti/2018/TOCKE-PRORACUA-13... · Web viewU prihode po posebnim propisima ubrajamo prihode vodnog gospodarstva s iznosom od 12.462,00 kn, prihode