INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CIENCIAS SOCIALES Y

ADMINISTRATIVAS

PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES.

PROYECTO: CALDERA.

ALUMNOS:BOCANEGRA HEZIQUIO IZTAZACANI

ESTRADA DOMÍNGUEZ JORGEGONZÁLEZ GÓMEZ JESÚS

HERNÁNDEZ BLANCO ERNESTO CARLOSLAUREL LUCERO YAIR ANTONIO

SECUENCIA: 2IV43

PROFESOR:

CHÁVEZ LÓPEZ RAMÓN

9-ABRIL-2014

TECNOLOGÍA

-CALDERA DE GENERACIÓN DE: VAPOR SATURADO

-Modelo: SWB-VAP-A2

-Combustibles: Gas LP, Gas Natural, Diesel, Combustoleo o Dual

-Tipo: Paquete, Horizontal, Tubos de Humo, Escocès Marino

-Capacidades: 10, 15, 20, 25, 30 HP

-Presión estándar: 10.5 Kg/cm2

-Número de pasos: 3

-Superficie de Calefacción: 5ft2/HP

-Operación: Automática en Modulante, Dos flamas y Una Flama.

-Equipos Auxiliares Incluidos: Tanque de condensados y bomba de alimentación de agua pre-montados y pre-instalados

CALDERA DE TUBOS DE HUMO DE: TRES O CUATRO PASOS, TIPO WET-BACK.

- capacidades de 80 a 1500 hp 

- Diseño y fabricación con estricto apego al código ASME sección I y sección IV.

- Tubo cañón corrugado en caliente y de bajo coeficiente de fatiga por calor (Larga vida útil).

-Panel de control integrado.

-Operación automática.

-Cámara de retorno de gases de combustión totalmente enfriada por agua (Wet-Back).

-Puertas delanteras y traseras embisagradas para fácil acceso a las cámaras de humo.

-Compuertas de alivio de presión de gases de combustión.

TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA

Teniendo en consideración que el quemador de una caldera es un gran consumidor de aire para la combustión.  (Requiere aprox. 13 m³ de aire fresco por cada litro de diesel que queme u 11 m³ de aire fresco por cada m³ de gas natural que queme) y tomando en consideración que la densidad del aire varía en relación con la temperatura y que, por lo tanto, la cantidad de aire que inyecta el ventilador del quemador al proceso de combustión dentro de la caldera varía con la temperatura del aire que está succionando, era necesario encontrar un tipo de corrección  automática, que tomara en cuenta estas diferentes temperaturas, para lograr una combustión óptima con un bajo exceso de aire, en todo momento, corrigiendo las desviaciones de exceso de aire, por los cambios en la temperatura del aire exterior. A partir del año 2000 se implementa esta tecnología empleando un sensor  con celda de dióxido de circonio y un sistema de precalentamiento continuo dándole con ello una  larga vida útil al sensor.

Micro Modulación con sensor de O2

SE ESTIMA QUE ESTE TIPO DE SISTEMA PROPORCIONA AHORROS EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MENSUAL DE HASTA UN 20% ADICIONALES.  (Dependiendo de las temperaturas del aire externo y sus variaciones durante el mes).

AUTO CARBURACIÓN = AUMENTO DE EFICIENCIA = GENERACIÓN DE GRANDES AHORROS DE OPERACIÓN:

La entrada de aire para la combustión, varía con la temperatura del aire.  El ventilador introduce una mayor cantidad de aire en bajas temperaturas, y una menor cantidad de aire en altas temperaturas (La densidad del aire cambia con la temperatura).  Durante las 24 horas del día tenemos variaciones altas de temperatura.

Si un quemador es carburado a las 2 de la tarde, operará con un mayor exceso de aire en las mañanas frías, y por lo tanto con una menor eficiencia y con un mayor consumo de combustible.  A su vez, tenemos altas variaciones de temperatura de aire debido a las estaciones del año.  No es igual el aire a las 2 PM de un día soleado en verano, que el aire a las 2 PM de un día nublado en invierno.

El sistema de auto carburación electrónica por medio de un analizador de gases de combustión, checando el exceso de aire o porcentaje de O2 en forma continua, nos permite operar con menores excesos de aire constantemente y a la vez corrige los excesos de aire que se generan por diferencias de temperatura del aire externo.

En forma constante y automática, siguiendo una curva ideal de porcentaje de O2, opera siempre, auto carburándose en todo momento, con bajos excesos de aire, logrando considerables ahorros en la operación de la caldera.

Por medio de esta tecnología de punta a nivel mundial, se obtienen eficiencias de hasta el 93% en base seca.  Este sistema auto carburante automático nos genera adicionalmente  grandes ahorros, en el consumo de combustible mensual.

Por ejemplo una caldera de 150 H.P. quemando gas natural, operando las 24 horas del día, 308 días al año, al 100% de carga, con una eficiencia del 83% consume 44,673 millones BTU/año.  Esta misma caldera con un sistema auto carburante por % de O2 con una eficiencia del 93% consume 39,869 millones de BTU/año.  Un diferencial de aprox. 4804 millones de BTU/año.  Con un precio actual de 6.5 USD por millón de BTU, esta caldera nos generaría, a precios actuales, un ahorro neto de 31, 226 USD/año. Adicionalmente por medio de la autocarburación con corrección por el porcentaje de O2  continuo, podemos llegar a generar AHORROS adicionales de hasta 31,100 USD.

El usuario podrá visualizar en una pantalla de un módulo (ABE) anexo al quemador la siguiente información:

-Presión de vapor (o temperatura si es un calentador de agua)  instantánea de la caldera

-Porcentaje de carga de trabajo de la caldera

-Errores de operación

-Historial de errores (21)

-Introducción de la temperatura/presión deseada

-Selección de combustible (para quemadores duales)

-Lectura o ajuste de fecha y hora

-Horas de trabajo

-Cantidad de arranques

-Temperatura del aire a la entrada del quemador

-Temperatura de los gases en la salida a la chimenea

-Eficiencia térmica

-Valor instantáneo de la medición de Porcentaje de oxígeno en la salida a la chimenea

ORGANIGRAMA.

LOCALIZACIÓN

En este apartado se debe indicar:

La situación de la caldera, zona (indicando si se ubicará en algún polígono industrial, centro comercial.)

Los suministros y servicios existentes en la zona.

La posibilidad de abastecerse en la zona de materias primas y otros productos. Las posibilidades de subcontratación de servicios o trabajos con otras empresas.

PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

En cuanto al personal, se pide como requisito que se tenga al menos una persona en plantilla en posesión del carné de instalador en la especialidad de calefacción y agua caliente. En el caso de superar la instalación una superficie y potencia, se requerirá que la memoria de diseño esté firmada por un titulado técnico de grado medio o superior competente en la materia.

Básicamente, se necesitarán seis personas o trabajadores, cuyos puestos y tareas a desempeñar serán:

Gerente: Se encargará de las labores administrativas y de gestión del negocio, además de funciones comerciales. Más adelante se podría contratar a una persona como fuerza de ventas para que realizara visitas comerciales y con ello aumentar nuestra cartera de clientes.

Gerente

Ingeniero Técnico

Instalador Ayudante del instalador

Administrativo

Hemos considerado que sea el emprendedor quien realice estas tareas, para ello estará dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos.

Ingeniero Técnico: Su puesto se centrará en todo el diseño de ingeniería de las instalaciones, en el asesoramiento técnico, en la dirección de las obras y el montaje, etc.

Instalador: Sus funciones consistirán en todo lo relacionado con las actividades de montaje de las instalaciones.

Ayudante instalador: Apoyo al instalador en las funciones de montaje

Administrativo/o: Entre otras tareas tendrá las de atención telefónica, gestión de la documentación interna, control de agendas, y demás funciones administrativas.

PLAN ECONOMICO-FINANCIERO I. INVERSIONES Y FINANCIACION.

Para el desarrollo de la actividad serán necesarias las siguientes INVERSIONES:

Ubicación del Local

La ubicación del local es importante para casi todo tipo de empresas, pero en este caso no es fundamental, ya que no es la oficina la que tiene que atraer a los clientes. Por este motivo podría ser conveniente una nave en un polígono industrial que tendrá menor coste que un local en una zona comercial.

Es conveniente ubicarnos en una zona o localidad muy habitada lo que favorecerá la demanda de nuestros servicios. También es importante que en la zona existan muchas empresas, y que abunden en zonas de nueva construcción de viviendas.

Instalaciones.

El tamaño del local dependerá un poco de las posibilidades económicas del emprendedor. Para iniciar la actividad será necesario un local que disponga de una oficina y de un amplio almacén para los equipamientos y materiales que vayamos adquiriendo a los proveedores. Así pues, escogeremos un local de unos 90m2

La distribución interior de la oficina sería la siguiente:

Zona de Recepción (En ella estará la mesa de trabajo de la persona que lleve los temas administrativos).

Despacho para el gerente de la empresa.

Despacho para el Ingeniero Técnico.

Aseos.

Almacén.Costes Acondicionamiento Local

Aquí se incluyen los conceptos relativos a:

Acondicionamiento externo: Rótulos, lunas del escaparate, cierres...

Acondicionamiento interno: Hay que adecuar el local para que se encuentre en condiciones para su uso. Además la ley obliga a incorporar un aseo para uso personal.

Para el acondicionamiento del local habrá que realizar una serie de obras que dependerán del estado en el cuál se encuentre el mismo. De este modo, también supondrán un coste, a la hora de iniciar la actividad, la licencia de obra, la obra y los costes del proyecto.

Estos costes pueden rondar los 15.370,00 (IVA incluido) aunque esta cifra varía mucho en función del estado en que se encuentre el local. De este modo, la cantidad anterior puede reducirse en gran medida si el local ya ha sido acondicionado previamente.

Mobiliario y Decoración

El objetivo debe ser conseguir la máxima funcionalidad posible al tiempo que transmitir una imagen moderna y profesional a los clientes. El mobiliario básico de la empresa estará compuesto por aquellos muebles que mejor se adecuen al puesto de trabajo y a las necesidades de cada empleado para que puedan desarrollar de forma óptima sus tareas, siendo estos elementos los que se exponen a continuación:

Mesas y sillas de trabajo para el gerente, el ingeniero (en este caso son muebles especiales), y el administrativo.

Armarios para cada despacho y muebles de recepción.

Sillas para los clientes, una mesita de recepción, lámparas, etc.

Estanterías para el almacén y taquillas para el instalador y el ayudante.El coste por estos elementos puede rondar los 4.640,00 (IVA incluido). Esta cantidad será muy superior si los elementos son de diseño, materiales especiales, etc.

Stock Inicial y Materiales de Consumo

Al tratarse de una empresa de servicios que realiza instalaciones de calderas de biomasa, no hay existencias o productos que vendamos directamente, sino materiales o componentes de esa instalación.

Dentro de estos productos o componentes estarán: sistemas para soportes de fijación, inversores, reguladores, cables, baterías, accesorios de medición y monitorio, tolvas, sistemas de control, quemadores, etc.

Para comenzar la actividad se deben adquirir y almacenar los materiales necesarios para realizar la instalación de dos o tres equipamientos y el mantenimiento, para poder así atender la posible demanda de clientes.

El coste de la adquisición de los materiales puede estar sobre los 3.600,00 (IVA incluido).

Equipo Informático

Para este tipo de negocio es recomendable disponer de un equipo informático completo con impresora, fax, conexión a Internet, y los programas informáticos necesarios para desarrollar la actividad. Además, también se considera aquí la compra de una fotocopiadora. En principio se van a adquirir dos ordenadores.

El coste de este equipo informático es de, al menos, 3.300,00 más 528,00 en concepto de IVA.

Gastos de constitución y puesta en marcha

Se incluyen aquí las cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio. Entre estas cantidades se encuentran: proyecto técnico, tasas del Ayuntamiento (licencia de apertura); contratación del alta de luz, agua y teléfono; gastos notariales, de gestoría y demás documentación necesaria para iniciar la actividad.

Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el caso de iniciar el negocio como autónomo, serán de aproximadamente 1900 euros (incluye IVA). Esta cuantía es muy variable de un caso a otro pues dependerá del coste del proyecto técnico, etc. además aumentará en el caso de que se decida crear una sociedad.

Fianzas depositadas

Es frecuente que se pida una garantía o fianza de arrendamiento equivalente a dos meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 2340,00 (este coste va a depender mucho de las condiciones del local y sobre todo de la ubicación del mismo).

Utensilios

El equipo de trabajo formado por el instalador y su ayudante dispondrá de una caja de herramientas y de una variedad de accesorios necesarios para el montaje de las instalaciones, como son taladradores, soldadores, etc.

El coste de estos elementos es aproximadamente de 1.740,00 (IVA incluido).

Fondo de Maniobra

A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado una cantidad suficiente para hacer frente a los pagos durante los 3 primeros meses, esto es: Alquiler, sueldos, seguridad social, suministros, asesoría, publicidad, etc.

Pagos Mensuales

 Alquiler. 1357,2  Suministros. 232  Gastos Comerciales. 232  Gastos por Servicios Externos. 139,2  Gastos de Personal. 6886  Otros Gastos. 552  Total pago en 1 mes. 9368,9  Fondo Maniobra 3 meses (aprox) 28106,7

La inversión inicial necesaria para llevar a cabo este proyecto se resume en el siguiente esquema (en euros) (sin IVA)

 Adecuación del Local: 13250  Mobiliario y Enseres: 4000  Equipo Informático y Software: 3300  Equipamiento: 0  Stock Inicial y Consumibles: 3103  Gastos de Establecimiento: 1900  Fianzas: 2340  Fondo de Maniobra: 28106  Utensilios y Herramientas: 1500 

 Otras Inversiones: 15000  Total: 72500 (Total sin IVA)

PLAN DE FINANCIACION: Para financiar este negocio existen varias opciones:

 Fuentes Propias. Es aquella financiación que proviene de los recursos propios del emprendedor/es: dinero, bienes en especie, etc.

 Fuentes Ajenas. Cualquier tipo de financiación que provenga de terceros ajenos a la empresa: financiación bancaria (a través de créditos, préstamos y descuentos), financiación de otro tipo de empresas, sociedades de garantía recíproca y entidades de capital riesgo, etc.

 Apoyo a la inversión. Ayudas y subvenciones generalmente provenientes de instituciones y Administraciones Públicas. Son recursos que obtiene la empresa de organizaciones de carácter generalmente público. Suelen consistir en préstamos a un tipo de interés más barato que el del mercado y ayudas a fondo perdido para fomentar la creación de empresas.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO II. INGRESOS Y GASTOS

PREVISIÓN DE GASTOS

La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente (no incluyen el IVA):

Costes variables:

El consumo se estima en un 55% del volumen de los ingresos por servicios del mes e incluye los materiales necesarios para la instalación de las calderas así como el coste de la subcontratación de las obras necesarias.

Alquiler:

Para este negocio es necesario contar con un local de, al menos, 90m. El precio aproximado para un local de estas dimensiones, es de unos 1.170,00 mensuales.

Suministros, servicios y otros gastos:

Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, teléfono... También se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo de bolsas, material de oficina, etc.). Estos gastos se estiman en unos 200,00 mensuales.

Gastos comerciales:

Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos gastos comerciales y de publicidad de unos 200,00 mensuales.

Gastos por servicios externos:

En los gastos por servicios externos se recogen los gastos de asesoría. Estos gastos serán de unos 120,00 mensuales.

Gastos de personal:

Para realizar el estudio se ha considerado que el negocio será atendido por el emprendedor, que será el gerente del negocio, y además se contratará a cuatro empleados a tiempo completo.

A medida que el negocio vaya creciendo y la demanda sea mayor, se podrá contratar como refuerzo a más trabajadores a tiempo parcial o completo en función de las necesidades que surjan. El gasto de personal se distribuirá mensualmente del modo siguiente (incluye las prorratas de las pagas extra):

Gerente (Emprendedor Autónomo) 1,500 + 0

Ingeniero Técnico 1,300 + 429

Instalador 1,000 + 330

Ayudante instalador 850 + 280.5

Administrativo/a 900 + 297Otros gastos:

Contemplamos aquí una partida donde incluimos otros posibles gastos no incluidos en las partidas anteriores como seguros (el de Responsabilidad Civil para los instaladores tiene un coste alto), tributos, etc.

La cuantía estimada será de 5.400,00 anuales, por lo que su cuantía mensual será de 450,00

Amortización:

La amortización anual del inmovilizado material se ha estimado del modo siguiente:

 Adecuación del Local: 1325  Mobiliario y Enseres: 800  Equipo Informático y Software: 825  Equipamiento: 0  Utensilios y Herramientas: 300  Otras Inversiones: 3000  Total: 6250

(*) La amortización de la adecuación del local se ha realizado en 10 años. El plazo de amortización de la adecuación del local sería el correspondiente a su vida útil pudiéndose aplicar las tablas fiscales existentes para ello. No obstante, dado que se ha supuesto que el local será en régimen de alquiler, dicha vida útil queda condicionada al plazo de vigencia del contrato de alquiler si este fuera inferior a aquella. Además habría que incluir la amortización de los gastos a distribuir en varios ejercicios (gastos de constitución y puesta en marcha):

 Gastos de Establecimiento: 633,33  Total Anual: 633,33

Total gastos Fijos Estimados/mes. 9600

Total gastos Variables Estimados/mes. 55%

TOTAL GASTOS MENSUALES: 21333

PREVISIÓN DE INGRESOS:

El factor más importante a la hora de establecer el precio final del servicio es el coste de los equipamientos que nos proporcionan los proveedores o fabricantes. Dependiendo de las características y variedad de los productos/servicios pueden surgir múltiples precios,

en función de las especificaciones técnicas de cada tipo de instalación. Como ejemplo, el precio medio de una instalación de calderas de biomasa, dependiendo de las características y calidad del equipamiento, puede estar en el mercado aproximadamente en:

Vivienda particular: 4.500

Empresas/Admón.: mínimo 20.000 Por ello, para fijar el precio de nuestro servicio nos servirá de orientación el ofrecido por nuestra competencia.