HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT 01/GTGT ( KẾT XUẤT FILE XML)QUA MẠNG

Bước 1: Vào trang web http://ketoanantam.com/diendan/resources/htkk-3-2-5.114/ tải phần mềm HTKK và cài đặt cho máy tính

Sau khi cài đặt xong bấm vào biểu tượng HTKK 3.2.5 ngoài Destop

Tiếp tục chọn MÃ SỐ THUẾ và chọn ĐỒNG Ý theo hướng dẫn hình sau.

Bước 2:Tạo tờ khai 01/GTGT, PL 01- 1/GTGT, PL 01- 2/GTGT và kết xuất ra file XML

Chọn TỜ KHAI GTGT KHẤU TRỪ (01/GTGT)

Chọn Đồng ý

Chọn tờ khai 01/GTGT

Chọn kỳ tính thuế như sau:

1.Click chọn tờ khaitháng

Căn cứ hóa đơn mua vào kê khai vào BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO PL 01-2/GTGT

2.Chọn Tháng và Năm

3.Chọn tờ khai lần đầu

4.Chọn ngành sản xuất kinh doanh thông thường

5.Click chọn 2 phụ lục

6.Chọn Đồng ý

Căn cứ vào hóa đơn bán ra kê khai vào BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA PL 01-1/GTGT

*Lưu ý: Công ty TNHH Đào Tạo và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm – ngành nghề kinh doanh : giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề. Theo thông tư 219/2013/TT-BTC ngành nghề kinh doanh này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên hóa đơn GTGT bán ra sẽ kê khai vào mục 1.hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT. Hóa đơn GTGT mua vào sẽ kê khai vào mục 2. hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ thuế.

Sau khi kê khai vào PL 01-1/GTGT và PL 01-2/GTGT thì dữ liệu sẽ tự động chạy qua tờ khai 01/GTGT như sau

1.Chọn Ghi

2.chọn Kết xuất XML

Chọn đường dẫn lưu File tờ khai vừa kết xuất ra XML

Sau khi kết xuất XML, file tờ khai có dạng như sau:

*Lưu ý: - Không được đổi tên tờ khai XML vì tên tờ khai đã có tên mặc định

+ HCM: Tổng cục thuế Tp Hồ Chí Minh + 0312581896: mã số thuế đơn vị + 01_GTGT: tờ khai thuế GTGT- Tờ khai khi kết xuất XML đã bao gồm 2 phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT

Bước 3: Nộp tờ khai qua mạng+Gắn thiết bị Token vào máy tính+ Chọn trình duyệt

+ Vào website: https://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/loginForm.jsp thực hiện đăng nhập vào tài khoản người nộp thuế như hình sau:

1.chọn đường dẫn

1.chọn đường dẫn

2.chọn Save

Trên cửa sổ đăng nhập nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu

+ Nhập tên đăng nhập là Mã số thuế người nộp thuế+ Nhập Mật khẩu+ Đối tượng: chọn Người nộp thuế

Chọn Đăng Nhập

Chọn Đăng Nhập

Xác nhận Mã Pin

1.Chọn Nộp tờ khai

2.Chọn tệp tờ khai

3.Chọn đường dẫn tớ file tờ khai đã kết xuất ở bước 2

4.Chọn Ký điện tử

1.Nhập số Pin

2.Chọn Chấp Nhận

Sau khi ký thành công tờ khai sẽ xuất hiện thông báo Ký tệp tờ khai thành công chọn OK

Chờ trong giây lát để hệ thống gửi tờ khai đến cơ quan thuế. Khi đã gửi thành công trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ như bên dưới

Chọn Nộp tờ khai

Sau đó anh chị vào mail của các anh chị đã đăng ký khi mà mua token để download về thông báo xác nhận hồ sơ kê khai thuê qua mạng đã gửi thành công mà Tổng cục thuế gửi cho các bạn

Chọn Nộp tờ khai