· Web viewPer vitin 2021 të ardhura nga burimet e veta jane parashikuar 13012 mije lek ndersa per vitin 2022 1300 lek.Te ardhura nga taksat per vitin 2021 1600 mije lek dhe per

DISCLAIMERRaporti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Instrumentit të Planifikimit Financiar 2020 – 2022 dhe të dhënat e paraqitura në relacionin shoqërues të programit buxhetor afat – mesëm. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Libohovë me asistencën e Projektit Bashki të Forta.

PLANI I PERFORMANCËS2020 – 2022

BASHKIA LIBOHOVË

Bashkia LibohovëLibohova kufizohet në veri me bashkinë Këlcyrë, në lindje me Bashkinë Përmet, në jug me bashkinë Dropull dhe në perëndim me bashkinë Gjirokastër. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Libohovës. Sipas Censusit të vitit 2011 ka një popullsi prej 3.667 banorësh.

Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil, kjo bashki ka 7.116 banorë. Libohova shtrihet në një sipërfaqe prej 248.24 km2 me një densitet prej 28.83 banorë/km2. Kjo bashki përbëhet nga 3 njësi administrative. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 17 fshatra. Zona që përfshihet në bashkinë e re është e pasur me monumente arkeologjike, historike, monumente kulti dhe natyrore, me vlera unike në llojin e vet, të vizitueshme në çdo kohë dhe të njohura ndërkombëtarisht. Kjo zonë është në proces gjenerimi dhe ofron mundësi punësimi, përqendrimi, investimi, turizmi, duke premtuar përmirësim të jetës së banorëve. Libohova mban rekord në Shqipëri për shumëllojshmërinë e bimëve medicinale. Pozicioni gjeografik e bën Libohovën një qendër potenciale, duke u bashkuar me zonat e tjera përreth si komunën Qendër- Libohovë apo komunën Zagorie. Ajo mund të ofrojë një shërbim më të mirë si qendër bashkie, duke shfrytëzuar potencialet hidrike, bujqësore, blegtorale dhe turistike të të gjithë zonës

Bashkia e Libohovës ka nevojë për investime në infrastrukturë, ekonomi, turizëm, bujqësi e blegtori, pasi është një nga zonat më të rëndësishme për numrin e bagëtive të imta dhe sipërfaqes bujqësore. Libohova mban rekord në Shqipëri për shumëllojshmërinë e bimëve medicinale . Pozicioni gjeografik e bën Libohovën një qendër potenciale, duke u bashkuar me zonat e tjera përreth si komunën Qendër- Libohovë apo komunën Zagorie. Ajo mund të ofrojë një shërbim më të mirë si qendër bashkie, duke shfrytëzuar potencialet hidrike, bujqësore, blegtorale dhe turistike të të gjithë zonës. Administrimi i të ardhurave nga bujqësia, nga

Veshtrim i pergjithshem

blegtoria, fuqizimi dhe nxitja e bizneseve dhe promovimi i produkteve të zonës mbeten sfida për t’u përballuar nga bashkia e Libohovës.

INFORMACION MBI SHPENZIMET PBA 2020 – 2022

Shpenzimet totale per Bashkinë Libohovë, per vitin 2020 janë 142036mijë lek; Shpenzimet e personelit per paga e sigurime 20638;Shpenzime per investime total 107304 mijë lek; Totali i shpenzimeve operative per kapitullin 1dhe 5 është 11943 mijë lek , shpenzimet eperative janë te datajuara sipas zërave të tillë: Mater. Dhe sherb. Zyre dhe te pergj.Materiale dhe sherb. Speciale;Sherbime;Shpenzime transporti;Shpenzime udhetimi;Mirembajtje te zakonshme;Qeradhenie;Detyrime dhe komp. Legale;Shpenzime te lidhura me huate;Shpenzime te tjera operative;Detyrime dhe komp. Legale Shpenzime te tjera operative

Programi buxhetor afatmesëm 2020-2022

· në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“,· ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e

Shqipërisë” i ndryshuar· ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin,· ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore· “ udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisënr. 23 date 30.07.2018· udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 7, datw 27.02.2018 “ Per pergatitjen e

programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022”, dhe anekset plotësuese (Informacion mbi nivelin e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për njësitë e vetëqeverisjes vendore

· Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.20 datë 10.07.2019 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit te buxhetit

· shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me nr. 20458 datë 11.11.2019

Programi buxhetor afatmesëm synon

· Të sigurojë mënyrën e financimit të Bashkisë në përputhje me parimet e autonomisë vendore· Të garantojë transparencën dhe parashikueshmërinë e transfertave nga qeverisja qendrore për

Bashkinë· Të sigurojë mjaftueshmërinë e burimeve financiare në dispozicion të Bashkisë për financimin e

funksioneve dhe të kompetencave të tyre

· Të zbatojë rregullat për shpërndarjen e burimeve financiare vendore, në përputhje me prioritetet strategjike dhe nevojat e komunitetit

· Të sigurojë që në krijimin dhe shpërndarjen e burimeve financiare vendore të Bashkisë të përshpejtohet dhe realizohet barazia gjinore.

· Të përcaktojë instrumentet dhe procedurat për menaxhimin e financave dhe të rregullojë marrëdhëniet me qeverisjen qendrore në këtë fushë.

·

Projektet kryesore të investimeve janë përqëndruar kryesisht në:

· TE ARDHURA TE TRASHEGUARA 6458 mije lek· TE ARDHURA TATIMORE 7743 mije lek· TE ARDHURA JOTATIMORE 3616 mije lek· TE ARDHURA TE BRENDSHME GJITHSEJ 17817 mije lek· Grant i pakushtëzuar i trashëguar 10845.129 mije lek· Grant i pakushtëzuar viti 2020 41356 mije lek·

Disa nga sfidat krysore të zhvillimit janë

· Krijimi i vendeve të reja të punës të cilat mbështeten në shfrytëzimin e resurseve të zonës si dhe tërheqjen e donatorëve përmes projekteve ambicioze.

· Gratë dhe vajzat do të jenë në fokus të njësisë së re administrative duke i mbështetur iniciativat e tyre sidomos në krijimin e bizneseve sociale dhe ato familjare.

· Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike· Cilësinë e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimin Urban

Burimi buxhetor Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA 12,994 11,315 12,360 12,934 13,040 13,266

Të ardhura nga taksat lokale 6,056 4,650 5,916 6,348 6,348 6,348

Të ardhura nga taksat e ndara 1,511 1,200 1,200 1,200 1,200 1,392

Të ardhura nga tarifa vendore 1,591 2,145 1,949 2,086 2,192 2,226

Të ardhurat e tjera 3,836 3,320 3,295 3,300 3,300 3,300

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR 185,255 129,363 112,587 98,268 101,742 106,244

Transferta e pakushtëzuar 38,771 39,260 40,113 42,744 46,218 49,144

Transferta e kushtëzuar 131,971 59,621 40,950 24,000 24,000 24,000

Trasferta specifike 14,513 30,482 31,524 31,524 31,524 33,100

HUAMARRJA 0 0 0 0 0 0

Huamarrja afatshkurtë 0 0 0 0 0 0

Huamarrja afatgjatë 0 0 0 0 0 0

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR 63,480 222,177 43,011 25,376 0 0

Trashëgimi pa destinacion 6,978 16,236 21,171 0 0 0

Trashëgimi me destinacion 56,502 205,941 21,840 25,376 0 0

TOTALI 261,729 362,855 167,958 136,578 114,782 119,510

Parashikimi i të ardhurave

Per vitin 2021 të ardhura nga burimet e veta jane parashikuar 13012 mije lek ndersa per vitin 2022 1300 lek.Te ardhura nga taksat per vitin 2021 1600 mije lek dhe per vitin 2022 1856 mij lek; Te ardhura

nga tarifa vendore 2005 mije lek per vitin 2021 dhe 2037 mije lek per vitin 2022.Te ardhura te tjera 3300 mije lek per vitin 2021 dhe 3300 mije lek oer vitin 2022.Te ardhura nga buxheti qendror 101742

mije lek per vitin 2021 dhe 106244 mije lek per vitin 2022.

Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Të ardhura nga burimet e veta Të ardhura nga buxheti qendrorTrashëgimi nga viti i shkuar

5%

71%

24%

Fakt 2017

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

9%

72%

19%

Plan 2020

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

Të ardhurat sipas burimeve buxhetore 2017 – 2022

Kodi Programi buxhetor

Fakt 2017

Fakt 2018

I Pritshmi 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 29,868 34,473 47,856 37,547 42,555 43,000

03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 0 4,187 25,641 24,030 10,800 10,800

04240Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

6,576 30,385 7,092 25,300 1,600 1,600

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 847 3,185 4,194 3,220 3,220 3,220

04520 Rrjeti rrugor rural 6,095 37,912 8,323 8,240 6,456 7,100

06260 Sherbime publike vendore 21 200 300 0 0 500

08220Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

238 995 1,652 500 500 1,000

09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 4,887 29,478 11,305 11,614 10,726 9,526

09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 1,144 1,103 2,392 2,286 1,557 2,300

10140Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

21,504 22,849 23,000 23,000 22,000 23,000

06330 Furnizimi me ujë 201 119 2,587 300 200 800

04910 Fondi rezerve 2,534,740 1,648,273 1,824,448

04940 Fondi kontigjences 1,267,376 824,136 912,219

Shpenzimet buxhetore 2017 – 2022

Shpenzimet buxhetore sipas programeve buxhetore 2017 – 2022

Totali 71,381 164,886 134,342 136,037 99,614 102,846

Shpenzimet Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi

2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Shpenzimet korrente 71,381 164,886 134,342 114,837 96,988 100,820

Investimi 0 0 0 21,200 2,626 2,026Totali 71,381 164,886 134,342 136,037 99,614 102,846


71,381

164,886 134,342

114,837

96,988 100,820

- -

-

21,200

2,626 2,026

Shpenzimet korrente Investimet

Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019

Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimi ekonomik 2017 – 2022

Kodi Programi buxhetor Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 28% 43% 42%

03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 18% 11% 11%

04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 19% 2% 2%

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 2% 3% 3%

04520 Rrjeti rrugor rural 6% 6% 7%

06260 Sherbime publike vendore 0% 0% 0%

08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 0% 1% 1%

09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 9% 11% 9%

09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 2% 2% 2%

10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 17% 22% 22%

06330 Furnizimi me ujë 0% 0% 1%

Shpenzimet buxhetore sipas programeve buxhetore 2020 – 2022 kundrejt totalit

100%

Fakt 2018

Korrente Investimi

100%

Fakt 2017

Korrente Investimi

97%

3%

Plan 2021

Korrente Investimi

84%

16%

Plan 2020

Korrente Investimi

100%

I Pritshmi 2019

Korrente Investimi

98%

2%

Plan 2022

Korrente Investimi

Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimi ekonomik 2017 – 2022

Investimet kapitale

Per vitin 2020 Bashkia Libohovë ka një total investimesh prej 107304 mijë lek, nga kjo vlere e likujduar deri me 31.12.2019 është 58617 mijë lek, per t'u likujduar në 2020 është vlera 28853 mijë lek. Objektet e investimeve per vitin 2020 janë :Rehabilitimi i skemes ujitese te Bulos si dhe kanalit kullues K-1-76 Fushe Nepravishte ;Rikonstruksion dhe ndërtim palestre në shkollën 9-vjeçare ‘Avni Rustemi’;Sistemim i kanalizimeve të ujërave të zeza të fshatit Drino;Rikonstruksion I vatrave të kulturës Zagorie;Mbikëqyrje dhe kolaudim projektesh;Rikonstruksion i rrjetit të ndriçimit publik në lagjet Hoxhallarë dhe Çuprel, Libohovë;iv>Rikonstruksion I ujesjellesit Suhe;Rikonstruksion I murit te varrezave Libohove;Rikonstruksion i murit mbajtes te shkolles 9-vjecare Labove e Poshtme;Hartim projektesh;Mbikëqyrje dhe kolaudim projektesh;Blerje kondicioneresh per Shtepine e Kultures Libohove;Blerje pajisje kompjuterike

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes

Shpenzimet operative dhe te mirëmbajtjes zënë rreth 22% të shpenzimeve totale te buxhetit te vitit 2020 . Pjesën më të madhe të shpenzimeve operative e zë programi 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe administrimi me rreth 39% të totalit te artikullit 602( shpenzime opeative). Arsimi bazë zë 4% te shpenzimeve operative;Arsimi i mesem ze rreth 1.29%;Rruget e brendshme rreth 10.5% ;Kultura rreth 0.9%; Rruget rurale rreth 11%;Kullimi dhe ujitja rreth 18.5%;Pyjet 3% dhe zjarrfikësit 12%

Shpenzimet e personelit

Shpenzimet e personelit në total janë 78506 mijë lek (Paga dhe sigurime) . Këto shpenzime zënë rreth 55% te shpenzime te pergjithshme vjetore.

Fakt 2017

Fakt 2018

I Pritshmi 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave 87.6% 99.3% 97.4% 94.5% 90.6% %

Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme

Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave

2.9% 1.9% 4.6% 6.3% 6.1% %

Treguesit kyç financiar

Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme

Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave

5.0% 3.2% 7.6% 10.3% 10.1% %

Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme

Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve % % 28.6% 2.3% 3.8% %

Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme

Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale % % 71.4% 97.7% 96.2% %

Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve

Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve

% % 41.2% 55.5% 56.3% %

Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme

Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave 0% 0% 0% 0% 0% %

Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme

Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta 0% 0% 0% 0% 0% %

Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta

Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave

0% 0.2% 4.3% 0% 0.3% %

Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme

Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve

9.9% 7.4% 17.6% 22.6% 22.7% %

-Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.</div><div>-Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; </div><div>-Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;</div>

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjevedhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe</div><div>sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë. </div>

Sektorët Strategjikë

Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe</div><div>kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes

01110 - Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

04240 - Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave

03280 - Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.

Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

01110 29,868 34,473 47,856 37,547 42,555 43,000


10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Programi Buxhetor:01110 -Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Shpenzime korrente Investime

Fakt 2017 29,868 0

Fakt 2018 34,473 0

Fakt 2019 47,856 0

Paga dhe Sigurime Shpenzime të tjera korrente Investime

Fakt 2020 26,500 10,947 100

Fakt 2021 27,000 15,355 200

Fakt 2022 27,000 16,000 0

2017 2018 20190

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 0 0

2986834473

47856

Investime Korrente

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

2020 2021 20220

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

1094715355 16000

100

200 0

26500

27000 27000

Korrente Investime Paga

Qëllimi i programit

Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

ObjektiviPërmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Treguesit e rezultatit Njësia Matëse

Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Rritja e numrit të përfituesve nga shërbimet që ofrohen nga bashkia

Raporti në % i përfituesve që marrin shërbime nga bashkia kundrejt vitit te kaluar

5 4.7 0 0

Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë

Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajnuar (ditë trajnimi për person në vit)

3 2.7 2.5 2.5 2.5

Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë

Punonjës që janë trajnuar në vit, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar

50 11 0 0

Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile

Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë)

92 94 97 99 99

T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

DITË TRAJNIMI NË TOTAL


36 49 50 50 50

QYTETARË QË MARRIN SHËRBIME NGA BASHKIA (MESATARJA NË MUAJ)

100 105 110 110 110

PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL

84 87 87 87 87

PUNONJËS TË TRAJNUAR

12 18 20 20 20

PUNONJËS QË JANË LARGUAR BRENDA VITIT

7 5 3 1 1

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.


03280 0 4,187 25,641 24,030 10,800 10,800


5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Programi Buxhetor:03280 -Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile




Fakt 2017 0 0

Fakt 2018 4,187 0

Fakt 2019 25,641 0


Fakt 2020 20,273 3,757 0

Fakt 2021 9,500 1,300 0

Fakt 2022 9,500 1,300 0

2017 2018 20190

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 0 00

4187

25641

Investime Korrente


2020 2021 20220

5000

10000

15000

20000

25000

30000

37571300 1300

0

0 0

20273

9500 9500



Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

ObjektiviPërmirësimi i kushteve, infrastrukturës dhe kapaciteteve në funksion të MZSH


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Shtim i infrastrukturës në shërbimin e shuarjes së zjarreve dhe shpëtimit

Numri i zjarrfikëseve në përdorim

0 1 1 1

Rritja e numrit të zjarrfikësve

Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH

8/10 8/14 8/14 8/14 8/14

Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës

Raporti në % i zjarrfikësve të trajnuar kundrejt numrit total të zjarrfikësve

100 100 100 100 100


Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

ObjektiviPërmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimin

Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit, raporti në % kundrejt vitit të kaluar

0 0 0 0

Rritja e SHMZ / Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi

Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (rritja vjetore në %)

0 8.6 5.3 0

Rritja e zonës së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit

Raporti i sipërfaqes së mbuluar me shërbim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë

100 100 100 100 100

Reagim i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarr dhe shpëtim

Koha mesatare e daljes nga stacioni në minuta

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit

Numri i vizitave tek të tretët (rritja vjetorë në %)

50 67 0 0


RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT

35 35 38 40 40

FIKESE ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIOINE

0 3 3 3 3

SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË


KM2)

248 248 248 248 248

MËSIME TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA, INSTITUCIONE PUBLIKE, etj

3 3 3 3 3

NUMRI I ZJARRFIKËSVE

8 8 8 8 8

NUMRI I ZJARRFIKËSEVE

0 1 1 1 1

KOHA E DALJES NGA STACIONI NË MINUTA

1 1 1 1 1

INSPEKTIME TEK TË TRETËT


2 3 5 5 5

NUMRI I STACIONEVE MZSH

1 1 1 1 1

PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI

10 14 14 14 14

ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR

8 8 8 8 8

Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.


04240 6,576 30,385 7,092 25,300 1,600 1,600


5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Programi Buxhetor:04240 -Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit




Fakt 2017 6,576 0

Fakt 2018 30,385 0

Fakt 2019 7,092 0


Fakt 2020 1,200 4,000 20,100

Fakt 2021 1,200 400 0

Fakt 2022 1,200 400 0

2017 2018 20190

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 0 0

6576

30385

7092

Investime Korrente


2020 2021 20220

5000

10000

15000

20000

25000

30000

4000400 400

20100

0 0

1200

1200 1200



Administrimi,shfrytezimi dhe mirembajtja e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit

ObjektiviPërmirësimi i infrastrukturës së sistemit të ujitjes dhe kullimit


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Përmirësimi i rrjetit kullues

Km kanal kullues të pastruar / mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)

8.3 8.3 9.7 11 12.5

Rritja e sipërfaqes së mbuluar me ujitje

Rritja vjetore e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje (në ha) në vit

18 12 15 0

Përmirësimi rrjetit ujitës

Km kanal ujitës të pastruar / mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)

62 62 64 67 69

Rritja e sipërfaqes së mbuluar me kullim

Sipërfaqe e mbuluar me kullim – rritja në % kundrejt vitit të kaluar

24 9 9 15

Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese nga sistemi i ujitjes

Numri i familjeve përfituese – rritja në % kundrejt vitit të kaluar

3.3 4.8 1.5


SISTEM UJITËS NË TOTAL (NË KM)

42 42 42 42 42

SHTIM I SIPËRFAQES BUJQËSORE TË MBULUAR ME UJITJE (NË HA)

560 660 740 850 850

SHTIM I SIPËRFAQES BUJQËSORE TË MBULUAR ME KULLIM (NË HA)

700 870 950 1100 1260

SISTEM KULLUES NË TOTAL (NË KM)

72 72 72 72 72

KANALE KULLUES TË PASTRUAR/MIRËMBAJTUR (NË KM)

6 6 7 8 9

Kanal ujitës i pastruar /mirëmbajtur dhe përmirësuar në km


26 26 27 28 29

FAMILJE PËRFITUESE NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT

600 620 650 660 680

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.


04260 847 3,185 4,194 3,220 3,220 3,220


500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Programi Buxhetor:04260 -Administrimi i pyjeve dhe kullotave




Fakt 2017 847 0

Fakt 2018 3,185 0

Fakt 2019 4,194 0


Fakt 2020 4,237 916 0

Fakt 2021 3,000 220 0

Fakt 2022 3,000 220 0

2017 2018 20190

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 0 0

847

3185

4194

Investime Korrente


2020 2021 20220

1000

2000

3000

4000

5000

6000

916220 220

0

0 0

4237

3000 3000



Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

ObjektiviPërmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor

Numri i punonjësve të fondit pyjor dhe kullosor për 1000 ha pyje dhe kullota)

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor

Numër kontrollesh dhe inspektimesh të sipërfaqes së pyjeve dhe kullotave për 1000 ha

4.3 5.2 5.2 5.8 5.8


KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR

15 18 18 20 20

NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA

3 3 3 3 3


SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)

3,474 3,474 3,474 3,474 3,474

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.


04520 6,095 37,912 8,323 8,240 6,456 7,100


5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Programi Buxhetor:04520 -Rrjeti rrugor rural




Fakt 2017 6,095 0

Fakt 2018 37,912 0

Fakt 2019 8,323 0


Fakt 2020 4,847 3,393 0

Fakt 2021 4,900 1,556 0

Fakt 2022 5,000 2,100 0

2017 2018 20190

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0 0 0

6095

37912

8323

Investime Korrente


2020 2021 20220

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

3393

15562100

0

00

4847

49005000



Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore

kombëtare dhe ndërkombëtare

ObjektiviPërmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike i rrjetit rrugor nën përgjegjësinë e

NJVQV


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Shtimi i sinjalistikës rrugore

Raporti në % i rrjetit rrugor të pajisur me sinjalistikë kundrejt rrjetit rrugor në total

40 40 40 40 40

Përmirësimi i strukturave rrugore

Raporti në % i urave të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar

0 0 0 0

Përmirësimi i rrjetit rrugor

Raporti i rrjetit rrugor të mirëmbajtur kundrejt vitit të kaluar (në %)

34 34 34 34 34

Rritja e cilësisë së rrjetit rrugor

Rrjeti rrugor i rikonstruktuar / sistemuar kundrejt vitit të kaluar (raporti në %)

0 0 0 0


RRUGË KU JANË KRYER PUNIME MBROJTËSE (NË KM)


18 18 18 18 18

RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)

131 131 131 131 131

RRJET RRUGOR I SISTEMUAR / RIKONSTRUKTUAR (NË KM)

15 15 15 15 15

RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)

52 52 52 52 52

URA TË MIRËMBAJTURA

1 1 1 1 1

RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM)

44 44 44 44 44


URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA

0 0 0 0 0

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të njësisë.


06260 21 200 300 0 0 500


100

200

300

400

500

600

Programi Buxhetor:06260 -Sherbime publike vendore




Fakt 2017 21 0

Fakt 2018 200 0

Fakt 2019 300 0


Fakt 2020 0 0 0

Fakt 2021 0 0 0

Fakt 2022 0 500 0

2017 2018 20190

50

100

150

200

250

300

350

0 0 021

200

300

Investime Korrente


2020 2021 20220

100

200

300

400

500

600

0 0

500

0 0

0

0 0

0



1.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre 2.Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave 3.Ndërtimi, rehabilitimi dhe

mirëmbajtja e varrezave publike

ObjektiviPërmirësimi i shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Rritja e sipërfaqes së pastruar

Raporti në % i sipërfaqes së pastruar kundrejt vitit të kaluar

10 5 4 8


1.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre 2.Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave 3.Ndërtimi, rehabilitimi dhe

mirëmbajtja e varrezave publike

ObjektiviPërmirësimi i hapësirave dhe shërbimeve publike


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Përmirësimi i shërbimit të varrezave publike

Sipërfaqja e varrezave të qytetit të mirëmbajtura, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar

0 0 0 0

Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta

Raporti në % i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër

100 100 100 100 100


FAMILJE DHE BIZNESE PËRFITUES NGA SHËRBIMI I GRUMBULLIMIT TË MBETJEVE

35 40 42 45 48

Sipërfaqe e pastruar në km2

2 2 2 2 3

Pemë të reja të mbjella

100 0 110 130 150

TROTUARË TË RIKONSTRUKTUAR (NË ML)

950 1,000 1,000 1,000 1,000

Sipërfaqe publike e mirëmbajtur në vit në km2


108 110 110 110 110

Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në km2

89 90 90 90 90

Sipërfaqe e gjelbër në total në km2

89 90 90 90 90

Sipërfaqe publike të rikonstruktuara në km2

7 7 8 10 10

VARREZA TË QYTETIT TË MIRËMBAJTURA, SIPËRFAQE KM2

10 10 10 10 10

SASIA TOTALE E MBETJEVE E GRUMBULLUARA DHE MENAXHUARA NE TON

3,600 4,000 4,300 4,600 5,000


POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE (NË PËRQINDJE)

35 40 42 45 48

FREKUENCA E PASTRIMIT NË ZONË RURALE (Herë në javë)

1 1 2 2 3

FREKUENCA E PASTRIMIT NË ZONË URBANE (Ditë në javë)

7 7 7 7 7

TROTUARË NË TOTAL (NË ML)

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore


08220 238 995 1,652 500 500 1,000


200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Programi Buxhetor:08220 -Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore




Fakt 2017 238 0

Fakt 2018 995 0

Fakt 2019 1,652 0


Fakt 2020 0 500 0

Fakt 2021 0 500 0

Fakt 2022 0 500 500

2017 2018 20190

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 0 0238

995

1652

Investime Korrente


2020 2021 20220

200

400

600

800

1000

1200

500 500 500

0 0

500

0 0

0



Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë. Zbulimin dhe zhvillimin e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe

përçimi i vlerave kulturore dhe sportive do te jete nje nga politikat e programit. 2.Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat

në vendin tonë si në sektorit arkeologjik, etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit

ObjektiviMbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Rritja e ndërgjegjësimit kulturor në bashki

Panaire të zhvilluara nga bashkia -33 100 0 0

Rritja e ndërgjegjësimit qytetar dhe brezit të ri për trashëgiminë kulturore

Aktivitete për edukimin e brezit të ri, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar

-40 67 0 0

Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore

Asete të mirëmbajtura kundrejt aseteve në total në administrimin e bashkisë

23 13 13 13 13

Numri i institucioneve për çështjet e kulturës

Numri i institucioneve për çështjet e kulturës

1 1 1 1 1

Përmirësimi i mbrojtjes së trashëgimisë, i jetës kulturore dhe artistike në bashki

Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura nga bashkia – rritja vjetore në %

-22 7 0 0


ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË MIRËMBAJTURA

7 4 4 4 4

AKTIVITETEVE KULTURORE (CEREMONI PËRKUJTIMORE, DATA TË SHËNUARA HISTORIKE ETJ.) TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË

18 14 15 15 15

NDËRTESA FUNKSIONALE PËR ÇËSHTJET E KULTURËS

1 1 1 1 1

ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE

29 29 29 29 29

PANAIRE TË ORGANIZUARA NGA BASHKIA

3 2 4 4 4

AKTIVITETE PËR EDUKIMIN E BREZIT TË RI


5 3 5 5 5

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnzimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;


09120 4,887 29,478 11,305 11,614 10,726 9,526


5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Programi Buxhetor:09120 -Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.




Fakt 2017 4,887 0

Fakt 2018 29,478 0

Fakt 2019 11,305 0


Fakt 2020 9,614 1,300 700

Fakt 2021 7,500 1,000 2,226

Fakt 2022 7,500 1,300 726

2017 2018 20190

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 0 0

4887

29478

11305

Investime Korrente


2020 2021 20220

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1300 1000 1300

7002226

726

9614 7500

7500



1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2.Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e

lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

ObjektiviBashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar

Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti i numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë

15 15 15 15 15

Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar

Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor

9 9 8.7 8.7 8.7

Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar

Numri mesatar i fëmijëve në një klasë – raporti i numrit total të fëmijëve kundrejt numrit total të klasave në arsimin parashkollor

18 15 15 15 15

Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar

Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor – raporti i numrit të mësuesve kundrejt numrit total të fëmijëve në arsimin parashkollor

18 15 15 15 15


1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2.Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e

lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

ObjektiviPërmirësimi i infrastrukturës arsimore


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla

Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë në të cilat janë kryer punime, kundrejt ndërtesave funksionale në total

17 50 67 67 67

Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla

Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të arsimit bazë të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total

100 100 100 100 100


FËMIJË TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR

105 90 90 90 90

MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR


6 6 6 6 6

NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR

295 286 280 280 280

MËSUES NË SISTEMIN ARSIMOR BAZË

32 32 32 32 32

NDËRTESA TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR TË MIRËMBAJTURA

6 6 6 6 6

KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR

6 6 6 6 6

KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË

20 19 19 19 19


KOPSHTE / SHKOLLA 9 VJEÇARE TË RIKONSTRUKTUARA

1 3 4 4 4

NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR

6 6 6 6 6

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësore të fëmijëve në shkolla


09230 1,144 1,103 2,392 2,286 1,557 2,300


500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Programi Buxhetor:09230 -Arsimi i mesëm i përgjithshëm




Fakt 2017 1,144 0

Fakt 2018 1,103 0

Fakt 2019 2,392 0


Fakt 2020 1,898 388 0

Fakt 2021 1,057 500 0

Fakt 2022 1,700 600 0

2017 2018 20190

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 0 0

1144 1103

2392

Investime Korrente


2020 2021 20220

500

1000

1500

2000

2500

388 500 6000

00

1898

1057

1700



Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem te pergjithshem

ObjektiviPërmirësimi i arsimit të përgjithshëm dhe infrastrukturës arsimore


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme

Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total

100 100 100 100 100

Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar

Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm

12 12 12 12 12

Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar

Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor – raporti i numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm

13.5 7.5 10.7 10.7 10.7


NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM


81 45 75 75 75

NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM

1 1 1 1 1

NUMRI MESATAR I NXËNËSVE NË KLASË

12 12 12 12 12

SHKOLLA TË MESME RIKONSTRUKTUARA

0 1 1 1 1

SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA

1 1 1 1 1

MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM

6 6 7 7 7

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), personat plotësisht ose pjesërisht të paaftë për veprimtari ekonomike, etj. Bashkia planifikon dhe ofron mbështetje dhe përfitime në natyre, si: vakte ushqimi për personat e paaftë, në ambjete të përshtatshme, si dhe ndihma të tjera të përfshira në skemat e mbrojtjes shoqërore;


10140 21,504 22,849 23,000 23,000 22,000 23,000

Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 202220,500

21,000

21,500

22,000

22,500

23,000

23,500

Programi Buxhetor:10140 -Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara




Fakt 2017 21,504 0

Fakt 2018 22,849 0

Fakt 2019 23,000 0


Fakt 2020 0 23,000 0

Fakt 2021 0 22,000 0

Fakt 2022 0 23,000 0

2017 2018 20190

5000

10000

15000

20000

25000

0 0 0

21504 22849 23000

Investime Korrente


2020 2021 202221400

21600

21800

22000

22200

22400

22600

22800

23000

23200

23000

22000

23000

0

0

00

0

0



Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

ObjektiviSistem kujdesi social efikas


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Rritja e përfituesve invalid nga ndihma sociale

Raporti në % i përfituesve invalid nga ndihma sociale kundrejt vitit të kaluar

250 125 125 125 125

Rritja e përfituesve nga ndihma ekonomike

Raporti në % i përfituesve nga ndihma ekonomike kundrejt vitit të kaluar

33 0 0 0

Rritja e përfituesve PAK nga ndihma sociale

Raporti në % i përfituesve PAK nga ndihma sociale kundrejt vitit të kaluar

4 0 0 0

Rritja e përfituesve invalid nga ndihma sociale

Raporti në % i përfituesve invalid nga ndihma sociale kundrejt vitit të kaluar

2.4 0 0 0


PËRFITUES NGA NDIHMA EKONOMIKE


12 16 16 16 16

PËRFITUES NGA NDIHMA PËR PAK

136 141 141 141 141

INSPEKTIME TË KRYERA PËR NDIHMËN EKONOMIKE

30 20 20 20 20

INVALIDË PËRFITUES NGA NDIHMA SOCIALE

82 84 84 84 84

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë.


06330 201 119 2,587 300 200 800


500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Programi Buxhetor:06330 -Furnizimi me ujë




Fakt 2017 201 0

Fakt 2018 119 0

Fakt 2019 2,587 0


Fakt 2020 0 0 300

Fakt 2021 0 0 200

Fakt 2022 0 0 800

2017 2018 20190

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 0 0201 119

2587

Investime Korrente


2020 2021 20220

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 0 0

300200

800

0

0

0



Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

ObjektiviPërmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm


Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit

Raporti i rrjetit të ujësjellësit të mirëmbajtur kundrejt rrjetit total në %

68 68 78 78 82

Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë

Orë ujë në ditë 18 18 22 22 22


Rrjet ujesjellesi ne total

75 75 75 75 75

Rrjet ujesjellesi I mirembajtur ne km

51 51 58 58 61

KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË)


18 18 22 22 22

POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

Documents

· Web viewPer vitin 2021 të ardhura nga burimet e veta jane parashikuar 13012 mije lek ndersa per vitin 2022 1300 lek.Te ardhura nga taksat per vitin 2021 1600 mije lek dhe per