minfin.karelia.ruminfin.karelia.ru/assets/UprBud/ref/Broshyura-Ispolneni… · Web viewВ состав Республики Карелия входят 126 муниципальных

1

Вы можете ознакомиться с основными положениями главного финансового документа нашей республики

увидеть информацию о том, на какие цели направляются бюджетные средства

сделать выводы об эффективности расходов бюджета Республики Карелия

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»по проекту Закона Республики Карелия «Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2016 год»

Петрозаводск, 2017

2

Республика Карелиявходит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации

Республика Карелия состоит из следующих административно-территориальных единиц: районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский; Суоярвскийгорода: Петрозаводск, В состав Республики Карелия входят 126 муниципальных образований, в том числе 16 муниципальных районов, 2 городских округа (Петрозаводский и Костомукшский), 22 городских поселения и 86 сельских поселений. На территории республики расположены 13 городов, 11 поселков городского типа, 776 населенных пунктов.

3

Социально-экономическое положение Республики Карелия по итогам 2016 года

Приложение 1 Основные индикаторы социально-экономического развития Республики Карелия в 2016 году

С начала 2016 года в Республике Карелия отмечается стабильный рост объемов производства промышленной продукции. По итогам января-декабря т.г. индекс производства составил 103,3%.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году увеличились объемы в добыче полезных ископаемых (на 3,0%), в обрабатывающих производствах (на 4,8%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды наблюдается снижение объема производства на 0,1%.Добыча полезных ископаемых

Индекс промышленного производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» составил 103,0 %, при этом увеличились объемы в добыче металлических руд на 2,4%, в добыче прочих полезных ископаемых – на 18,0%.

Обрабатывающие производства

Индекс производства в целом в обрабатывающих производствах составил 104,8%, что на 6,3процентных пункта выше, чем за 2015 год.Ведущие деревообрабатывающие предприятия в 2016 году работали стабильно.Объем производства плитной продукции в 2016 году составил 403,7 тыс. куб. м, что на

4

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них

В 2016 году увеличились объемы производства продукции в целлюлозно-бумажном производстве - индекс по виду экономической деятельности «производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» составил 106,0% за счет увеличения объемов производства бумаги (на 5,0%), в том числе газетной (на 7,0 %); мешков бумажных (на 14,9%); товарной целлюлозы (на 17,1 %).

Производство машин и оборудования

По виду экономической деятельности «производство машин и оборудования» в 2016 году индекс производства составил 115,3 %. В сентябре 2015 года введен в эксплуатацию новый Завод пожарных роботов ствольной техники. Реализация данного проекта стоимостью 100 млн. рублей позволила увеличить производственные площади на 1 тыс.кв.м, удвоить производственные мощности.

По итогам 2016 года ООО «Онежский тракторный завод» отгрузил 13 единиц техники, что соответствует 100,0 % к уровню 2015 года.Объем промышленного

производства по сравнению с 2015 годом увеличился в 2,3 раза, что связано с возобновлением

Производство транспортных средств и оборудования

5

Химическое производство

По данному виду деятельности индекс производства за 2016 год составил 101,4 %. Основное влияние на показатель оказывают предприятия республики, специализирующиеся на производстве эмульсионных взрывчатых веществ, которые увеличили объемы производства собственной продукции в сравнении с 2015 годом.

Текстильное и швейное производство

Индекс производства в 2016 году составил 104,4%. Основными представителями данной отрасли являются предприятия группы «Лахти», которые за 2016 год произвели 34,8 тыс. единиц спецодежды, что соответствует 87,5 % к уровню 2015 года.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

За 2016 год индекс производства составил 89,7%. Экспертным советом Фонда развития промышленности одобрено предоставление льготного займа в размере 144,3 млн. рублей на производство алюминиевых радиаторов отопления в

Объем промышленного производства по сравнению с 2015 годом увеличился в 2,3 раза, что связано с возобновлением

6

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования» составил 100,9 %.

Производство пищевых продуктов

По данному виду деятельности индекс производства составил 100,2 % к уровню 2015 года в основном за счет увеличения объемов производства рыбы и продуктов рыбных переработанных (на 10,0%), алкогольной продукции (на 11,4 %).

Сельское хозяйство

В 2016 году хозяйствами всех категорий произведено продукции сельского хозяйства на сумму 5 355,2 млн.рублей, индекс производства составил 89,9%. За 2016 год хозяйствами всех категорий произведено 68,2 тыс. тонн молока, что составляет 99,8 % к уровню 2015 года. С начала года хозяйствами всех категорий произведено мяса всех видов в живом весе 8,2 тыс. тонн или 71,5% к предыдущему году. Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 24,2 тыс. голов (100 % к уровню 2015 года). Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 71,1 тыс. тонн или 81 % к 2015 году.

Рыбная отрасль

Общий вылов рыбы предприятиями рыбной отрасли Республики Карелия за 2016 год составил 90,2 тыс. тонн (108,6 % к уровню 2015 года).В 2016 году рыбоводными хозяйствами Республики Карелия выращено 21,1 тыс. тонн разновозрастной рыбы, в том На развитие экономики и

социальной сферы республики в январе - сентябре 2016 года направлено 20,7 млрд. руб.

инвестиций в основной капитал, что составило 98,6 % к январю - сентябрю 2015 года.

7

Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составил 11,1млрд. руб., или в сопоставимых ценах 84,9% к уровню 2015 года. За 2016 год строительными организациями на территории республики введено в действие 292,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 8,0%больше, чем за 2015 год.

В условиях снижения потребительского спроса в Республике Карелия объем оборота розничной торговли в 2016 году составил 106,4 млрд. рублей и снизился на 4,0% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Республике Карелия в 2016 году (к декабрю 2015 года) составил –104,3% (по России – 105,4%), в том числе на товары – 104,6%, на услуги – 103,5%.

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2016 года

Демография

В январе-ноябре 2016 года в республике родилось 6 932 человека (январь-ноябрь 2015года – 7 054 человека). Коэффициент рождаемости в республике в январе–ноябре 2016 года составил 12,0 родившихся на 1 тыс. человек (январь-ноябрь 2015 г. – 12,2). Число умерших в республике за одиннадцать месяцев 2016 года снизилось до 8 557 человек или на 2,8 % к уровню одиннадцати месяцев 2015 года. Естественная убыль населения в январе – ноябре 2016 года составила 1625 человек против 1 753человек в январе-ноябре

8

Реализация бюджетной политикиБюджетная политикаобеспечению

сбалансированности бюджета

развитию налогового потенциала

повышению эффективности бюджетных расходов

направлена на решение задач по

В 2016 году Правительством Республики Карелия разработана и утверждена Программа оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на 2016-2018 годы, которая определила приоритетные направления реализации мер бюджетной консолидации в республике на ближайшие три года.Положительная динамика основных экономических показателей Республики Карелия в 2016 году в совокупности с реализацией мероприятий Программы оздоровления способствовали росту налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и выполнению принятых социальных и долговых обязательств Республики Карелия в полном объеме.

9

Основные бюджетные риски

изменение федерального налогового и бюджетного законодательства

снижение темпов роста экономики и сокращение налогооблагаемой базы

внесение изменений в федеральное законодательство, устанавливающих или увеличивающих расходные обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

рост процентной ставки на рынке заимствований

высокая долговая нагрузка

10

Программа оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на 2016-2018 годы

Исполнение Программы организовано в соответствии с утвержденной Правительством Республики Карелия «дорожной картой», которая содержит планы-графики органов государственной власти по реализации мероприятий и по достижению бюджетного эффекта. Для всех мероприятий Программы определены сроки реализации и установлены целевые показатели результативности, в том числе оценка бюджетного эффекта Направления реализации

Повышение эффективности расходовсокращение предельного лимита численности работников органов власти Республики Карелия на 102 единицыцентрализация обеспечивающих функций бухгалтерского и бюджетного учета органов властиверификация данных информационных систем о численности неработающего населения в целях снижения расходов на уплату взносов на ОМС неработающего населениясокращение расходов на обслуживание государственного долгарост доходов консолидированного бюджета Республики Карелия увеличение эффективности расходов консолидированного бюджета Республики Карелиясовершенствование межбюджетных отношений с органами местного самоуправления муниципальных образованийсокращение расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелияснижение дебиторской задолженности бюджета Республики Карелиясокращение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия

11

Мобилизация доходов

В 2016 году проведена оценка бюджетной и социальной эффективности установленных налоговых льгот на территории Республики Карелия, на основании которой с 1 января 2017 года отменены льготы с низкой бюджетной эффективностью. Доля региональных льгот в общей сумме поступлений налоговых доходов в бюджет Республики Карелия в 2016 году составила 3,8%

Одним из главных направлений остается сохранение льготных условий налогообложения для инвесторов. В рамках действия инвестиционных соглашений для организаций, реализующих на территории республики инвестиционные проекты, сохранен режим налогового благоприятствования. Также льготы направлены на поддержку субъектов малого предпринимательства, бюджетного сектора экономики (сельскохозяйственные, лесопромышленные организации, а также организаций, занимающиеся производством ядерных реакторов и их составных частей).

Важным направлением работы в 2016 году стало активное взаимодействие с федеральными органами власти по изменению подходов к формированию межбюджетных отношений. Республике Карелия в 2017 году увеличена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2,2 млрд. рублей (до 7,2 млрд. рублей), предусмотрена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме Основные итоги

рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия на 9 %, исполнение принятых бюджетных и долговых обязательств, а также снижение уровня государственного долга Республики Карелия со 119,6 % от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета до 115,1 % (в том числе по рыночным заимствованиям – со

12

Межбюджетные отношения с органами местного самоуправления

В 2016 году создана Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений с органами местного самоуправления, в состав которой вошли депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия, представители республиканских органов исполнительной власти и главы муниципальных образований. Комиссией рассмотрены и согласованы подходы к распределению средств на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предложения по внесению изменений в законодательные акты Республики Карелия в сфере межбюджетных отношений и проекты методик распределения на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственных программ.

Продолжена консолидация межбюджетных трансфертов: в 2016 году внесены изменения в части оптимизации с 2017 года количества субвенций местным бюджета за счет объединения субвенций на общее и дошкольное образование, направления софинансирования при субсидировании вопросов местного значения сконцентрированы по принципу «одна государственная программа (подпрограмма) – одна субсидия». Это позволяет предоставлять субсидии в увязке с программными целями, а также обеспечивает концентрацию средств на решении наиболее социально-значимых вопросов местного значения.

13

14

Основные показатели исполнения бюджета Республики Карелия за 2016 год

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год

изменение, %

2015 к 2014

2016 к 2015

Доходы 27 750,21 28 390,88 32 546,45 102,3% 114,6%в том числе: налоговые и неналоговые доходы 15 956,76 17 808,16 19 654,41 111,6% 110,4%

доля в доходах, % 57,5% 62,7% 60,4% - -безвозмездные поступления 11 793,44 10 582,71 12 892,04 89,7% 121,8%

доля в доходах, % 42,5% 37,3% 39,6% - -Расходы 31 039,09 31 356,67 34 508,37 101,0% 110,1%Дефицит (-) -3 288,88 -2 965,79 -1 961,92 90,2% 66,2%Источники финансирования дефицита бюджета

3 288,88 2 965,79 1 961,92 90,2% 66,2%

доля в налоговых и неналоговых доходах, % 20,6% 16,7% 10,0% - -

(млн. руб.)

2014 2015 20160.0

15.0

30.0

27.7 28.432.5

3.3 3.02.031.0 31.434.5

Дефицит(профицит)

Доходы

Расходы

(млрд. рублей)

15

Доходы бюджета Республики Карелия за 2016 год исполнены на 97 % к годовому прогнозу и составили 32 546,4 млн. рублей. Прирост доходов по сравнению с 2015 годом составил 4 155,6 млн. рублей, или 15 %, что связано как с ростом поступлений налоговых доходов (налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество организаций), так и с ростом безвозмездных поступлений (в первую очередь, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и поступлений от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Фонда моногородов).

Расходы бюджета Республики Карелия в отчетном году составили 34 508,3 млн. рублей, или 97% к уточненному годовому плану. По сравнению с 2015 годом расходы бюджета Республики Карелия увеличились на 3 151,7 млн. рублей, или на 10%. Рост расходов, в основном, обусловлен увеличением расходов дорожных фондов и расходов на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов.

Дефицит бюджета по итогам 2016 года составил 1 961,9 млн. рублей или 6% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета, что на 1 003,9 млн. рублей или 0,8 процентных пункта ниже, чем в 2015 году.

16

Государственный долг Республики Карелия(млн. рублей)

Приложение 2 Динамика и структура государственного долга Республики Карелия

Структура долга в целом диверсифицирована по видам долговых обязательств с целью недопущения концентрации всего объема долга в форме только одного долгового инструмента.

Значительную долю – 52% обязательств в структуре долга на 1 января 2017 года составляют бюджетные кредиты из федерального бюджета, привлеченные под минимальную процентную ставку на срок 3 года. Результат достигнут благодаря проведенному совместно с Минфином России замещению рыночных обязательств Республики Карелия бюджетными кредитами из федерального бюджета.

Удельный вес государственных гарантий Республики Карелия в структуре долга незначителен и составляет 2%.

По состоянию на 1 января 2017 года государственный долг Республики Карелия представлен только среднесрочными и долгосрочными заимствованиями.

17

План мероприятий по совершенствованию долговой политики Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годовприказ Министерства финансов Республики Карелия от 31 июля 2015 года № 237

Наименование мероприятия Достигнутый результат

1.Обеспечение приоритета среднесрочных и долгосрочных обязательств в структуре государственного долга Республики Карелия

Доля среднесрочных и долгосрочных заимствований в структуре долга Республики Карелия по состоянию на 1 января 2017 года составляет 100 %

2.Обеспечение мер по равномерному ежегодному распределению сумм погашения и обслуживания государственного долга

Соотношение объема платежей, направленных на погашение и обслуживание долга к объему налоговых и неналоговых доходов и объему дотаций составило 30%

3.Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия

Отношение объема расходов на обслуживание долга к фактическому объему расходов бюджета без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составило 3,8%

4.Обеспечение мер по поэтапному сокращению доли рыночного долга (по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам Республики Карелия) в объеме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений

Доля рыночного долга в утвержденном объеме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений составила 53%

5.Исключение расходов бюджета по государственным гарантиям.

Государственные гарантии Республики Карелия в 2016 году не предоставлялись.

6.Совершенствование инструментов по управлению государственным долгом.

В качестве дополнительных инструментов управления государственным долгом в 2016 году проведен анализ рисков, возможных в процессе управления госдолгом, анализ состава государственного долга по срокам и инструментам заимствований, осуществлялся внутренний финансовый контроль. Кроме того проведена ежеквартальная

показатели, достигнутые за 2016 год

18

Наименование мероприятия Достигнутый результат

1.Обеспечение приоритета среднесрочных и долгосрочных обязательств в структуре государственного долга Республики Карелия

Доля среднесрочных и долгосрочных заимствований в структуре долга Республики Карелия по состоянию на 1 января 2017 года составляет 100 %

2.Обеспечение мер по равномерному ежегодному распределению сумм погашения и обслуживания государственного долга

Соотношение объема платежей, направленных на погашение и обслуживание долга к объему налоговых и неналоговых доходов и объему дотаций составило 30%

3.Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия

Отношение объема расходов на обслуживание долга к фактическому объему расходов бюджета без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составило 3,8%

4.Обеспечение мер по поэтапному сокращению доли рыночного долга (по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам Республики Карелия) в объеме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений

Доля рыночного долга в утвержденном объеме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений составила 53%

5.Исключение расходов бюджета по государственным гарантиям.

Государственные гарантии Республики Карелия в 2016 году не предоставлялись.

6.Совершенствование инструментов по управлению государственным долгом.

В качестве дополнительных инструментов управления государственным долгом в 2016 году проведен анализ рисков, возможных в процессе управления госдолгом, анализ состава государственного долга по срокам и инструментам заимствований, осуществлялся внутренний финансовый контроль. Кроме того проведена ежеквартальная

Показатели, характеризующие уровень долговой нагрузки Республики Карелия по итогам 2016 года, снижены:

отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 115% при 120% на начало года

отношения объема рыночного долга и собственных доходов составляет 53% при 67 % на начало 2016 года

Достигнутые параметры государственного долга Республики Карелия на 1 января 2017 года лучше соответствующих целевых показателей, установленных соглашением, в качестве основных условий при предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета (119 % и 55% соответственно).

19

Основные показатели исполнения консолидированного бюджета Республики Карелия

Наименование показателя

Факт на 01.01.2015

Факт на 01.01.2016

Факт на 01.01.2017

изменение, %2015 к 2014

2016 к 2015

Доходы 34 117,7 34 801,5 39 323,6 102,0% 113,0%в том числе: налоговые и неналоговые доходы

22 455,4 24 265,7 26 448,7 108,1% 109,0%

доля в доходах, % 65,8% 69,7% 67,3% - -безвозмездные поступления 11 662,4 10 535,8 12 874,9 90,3% 122,2%

доля в доходах, % 34,2% 30,3% 32,7% - -Расходы 37 834,6 38 578,9 41 941,3 102,0% 108,7%Дефицит (-) -3 716,8 -3 777,3 -2 617,7 101,6% 69,3%Источники финансирования бюджета

3 716,8 3 777,3 2 617,7 101,6% 69,3%

доля в налоговых и неналоговых доходах, %

16,6% 15,6% 9,9% - -

(млн. рублей)


37 8

34,6

38 5

78,9

41 9

41,3

20

Доходы бюджета Республики Карелия

27 750,2 28 390,9 32 546,4


55,9%

55,9%

58,6%

13,2%

12,8%

13,5%

15,5%

15,9%

12,8%

6,7%

6,4%

6,4%

2,6%

3,3%

3,2%

6,1%

5,6%

5,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

2014 год

2015 год

2016 год

Налоги на прибыль, доходы

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Платежи при пользовании природными ресурсами

Прочие налоговые и неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Карелия

Приложение 3 Исполнение бюджета Республики Карелия по доходам

21

Общий объем доходов бюджета Республики Карелия в 2016 году составил 32 546,4 млн. рублей, или 99% к годовому прогнозу, утвержденному законом о бюджете. По сравнению с 2015 годом доходы в бюджет Республики Карелия выросли на 4 155,6 млн. рублей, или на 15%.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Карелия в 2016 году составило 19 654,4 млн. рублей, или 96% от годового плана, утвержденного законом о бюджете. По сравнению с 2015 годом произошел их рост на 1 846,2 млн. рублей, или на 10%.

Налог на прибыльПоступление налога на прибыль организаций в бюджет

составило 4 280,0 млн. рублей, что связано с произведенными возвратами налога на прибыль из бюджета. По сравнению с 2015 годом поступление налога на прибыль возросло на 37%, что связано с ростом налогооблагаемой прибыли по большинству отраслей реального сектора экономики, в том числе по добыче полезных ископаемых (в 2 раза), обрабатывающим производствам (в 1,3 раза), рыболовству, рыбоводству (в 2 раза), торговле (в 1,7 раза), а также финансовой деятельности.

Налог на доходы физических лицПоступление налога составило 7 238,0 млн. рублей.

Фактическое поступление налога в бюджет Республики Карелия увеличилось к уровню 2015 года на 6%. Основной причиной роста поступлений является увеличение на 7% темпов роста заработной платы относительно уровня 2015 года.

Акцизы на алкогольную продукциюФактическое поступление акцизов в бюджет составило

366,3 млн. рублей. Снижение поступлений по сравнению с 2015 годом (в 1,6 раза) произошло в связи с приостановкой деятельности ЛВЗ Петровский - филиал ОАО «Росспиртпром», а также прекращением деятельности ООО

22

Акцизы на нефтепродуктыПоступление в бюджет республики доходов от

уплаты акцизов на нефтепродукты за 2016 год составило 2 270,5 млн. рублей, что в 1,3 раза превышает их поступление в 2015 году. Рост поступлений обусловлен увеличением с 1 апреля 2016 года ставок акцизов на нефтепродукты в соответствии с Федеральным законом от 29 февраля 2016 года № 34-ФЗ.

Налог на имуществоПоступление налога на имущество организаций за

2016 год составило 1 900,6 млн. рублей. Снижение поступлений к уровню 2015 года на 13% обусловлено произведенными в январе 2016 года возвратами налога на имущество организаций, а также снижением налогооблагаемой базы.

Налог на добычу полезных ископаемыхПоступление налога за 2016 год составило 144,9

млн. рублей. По сравнению с 2015 годом поступление налога возросло на 9%, что связано с ростом налогооблагаемой базы.

Транспортный налогСумма поступлений по транспортному налогу за

2016 год составила 614,0 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом поступление налога снизилось на 6%, что связано с ростом недоимки по данному налогу.

Государственная пошлинаПоступления государственной пошлины за 2016 год

составили 103,6 млн. рублей. Рост поступлений по сравнению с 2015 годом составил 2,3 раза, обусловлен ростом поступлений:

- государственной пошлины за регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- государственной пошлины, связанной с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством.

23

Налоговые льготы

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия в 2016 году проведена оценка эффективности всех налоговых льгот, установленных региональным законодательством и решениями органов местного самоуправления. По итогам проведенной оценки подготовлены и в июне 2016 года внесены в Законодательное Собрание Республики Карелия законопроекты, направленные на поэтапную отмену региональных налоговых льгот и изменение ставок налогов. Законопроекты были приняты до Законом Республики Карелия от 28 ноября 2016 года № 2067-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» установлены:1) поэтапная отмена льгот и повышение ставок по

налогу на имущество организаций для:- организаций, занимающихся ловом и судовой

переработкой рыбы и морепродуктов;- бюджетных и автономных учреждений, получающих

из бюджета Республики Карелия или местных бюджетов субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ), казенных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия или местных бюджетов;

- организаций, занимающихся производством муки из зерновых растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки;

- организаций электрического транспорта;- организаций, занимающихся лесозаготовками, а

также обработкой древесины и производством изделий из дерева;

- организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, за исключением

24

2) переход на определение налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества торговых центров (комплексов), торговых объектов общей площадью свыше 500 кв. метров;

3) изменение ставок транспортного налога, в том числе для легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, снегоходов, мотосаней, катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов, несамоходных (буксируемых) судов, самолетов, вертолетов, других воздушных транспортных средств, а также отмену льгот по транспортному налогу для организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.

Законом Республики Карелия от 28 ноября 2016 года № 2066-ЗРК «О внесении изменений в статью 9.1 Закона Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» отменены льготные ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для организаций:

- занимающихся производством сельскохозяйственной продукции;

- занимающихся благоустройством и озеленением;- осуществляющих деятельность в области физической

культуры и спорта.

Данные Законы Республики Карелия вступили в силу с 1 января 2017 года. Ежегодные дополнительные поступления доходов в бюджет Республики Карелия в результате отмены льгот и увеличения налоговых ставок оцениваются в сумме более 100 млн. рублей

25

Перечень основных (крупных) налогоплательщиков в Республике Карелия

Вклад крупных налогоплательщиков в общий объем налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

23,2%

26

Политика в области мобилизации направления:

- контроль за выполнением администраторами прогнозных показателей доходов бюджета Республики Карелия;

- контроль за налоговыми поступлениями по видам экономической деятельности, платежами крупнейших организаций республики, входящих в список «ТОП-50», формирующих основную долю налоговых поступлений в республике, а также группой организаций (150 единиц), имеющей резервы для увеличения налоговой базы республики;

- работа с налогоплательщиками в части реструктуризации возврата из бюджета налога на прибыль в целях минимизации негативных последствий для бюджета. В 2016 году снижена сумма произведенных возвратов с 957 млн. рублей в 2015 году до 549 млн.

27

Безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия

11 793,4 10 582,7 12 892,0


Безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия в 2016 году составили 12 892,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 10 816,9 млн. рублей. В структуре финансовой помощи из федерального бюджета на долю дотаций приходится 54 %, или 5 778,1 млн. рублей, целевых средств на софинансирование социальных и инвестиционных расходов – 24 % (2 612,0 млн. рублей), на реализацию переданных полномочий Российской Федерации – 22 % (2 426,9 млн. рублей).

Увеличение безвозмездных поступлений по сравнению с 2015 годом на 2 309,3 млн. рублей связано, прежде всего, с поступлением средств от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» на строительство промышленного парка в пгт Надвоицы в сумме 131,7 млн. рублей и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 1 725,3 млн. рублей, а также иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности в сумме 1 545 млн. рублей.

В 2016 году Республике Карелия была предоставлена дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 585,0 млн. рублей и бюджетные кредиты в сумме 4 375,9 млн. рублей. Эти средства позволили завершить финансовый год, выполнив

28

Сравнение темпа роста фактических доходов по субъектам Северо-Западного федерального округа

(Бюджет субъекта) за 2016 год

Субъект

Налоговые доходы Налог на прибыль

Исполнено 2015 год, млн.руб.


Темп роста к

2015 году

Исполнено 2015 год, млн.руб..



2015 году

Российская Федерация 5923703,2 6518394,7 110,0% 2098453,7 2272500,2 108,3%Северо-Западный федеральный округ 716540,9 785574,1 109,6% 241372,7 258716,7 107,2%Архангельская область 45360,0 44192,0 97,4% 15877,2 11885,0 74,9%Вологодская область 34087,7 42236,6 123,9% 6549,3 11440,7 174,7%г. Санкт-Петербург 371785,7 411187,1 110,6% 111528,6 126314,1 113,3%Калининградская область 26270,6 28283,4 107,7% 6544,2 6568,2 100,4%Ленинградская область 90059,5 94432,8 104,9% 51968,1 47996,5 92,4%Мурманская область 43263,9 49930,7 115,4% 17708,5 22335,8 126,1%Ненецкий автономный округ 9329,4 8812,1 94,5% 3438,8 1553,5 45,2%Новгородская область 18881,4 21837,8 115,7% 5655,1 6963,0 123,1%Псковская область 12702,2 14406,1 113,4% 2617,0 2899,8 110,8%Республика Карелия 16786,2 18609,9 110,9% 3114,0 4280,0 137,4%Республика Коми 48014,2 51645,5 107,6% 16371,9 16480,0 100,7%

Субъект

НДФЛ Налоги на имущество




2015 году




2015 году


29

Субъект

Акцизы НДПИ




2015 году




2015 году


Субъект

Налоги на совокупный доход Неналоговые доходы




2015 году




2015 году

Российская Федерация 220352,5 255271,2 115,8% 397592,2 411798,7 103,6%Северо-Западный федеральный округ 24538,2 27278,0 111,2% 55620,3 52663,2 94,7%Архангельская область 2229,8 2368,3 106,2% 920,9 1101,7 119,6%Вологодская область 1727,7 1300,1 75,2% 1292,8 1427,6 110,4%г. Санкт-Петербург 13905,5 16375,1 117,8% 38844,3 37921,9 97,6%Калининградская область 3031,0 3338,0 110,1% 656,1 654,0 99,7%Ленинградская область 0,0 0,0 29,3% 3109,2 4602,0 148,0%Мурманская область 0,7 -0,1 -9,5% 1626,4 702,9 43,2%Ненецкий автономный округ 48,9 46,8 95,8% 5906,2 2517,4 42,6%Новгородская область 790,6 846,1 107,0% 519,5 573,6 110,4%Псковская область 762,0 835,1 109,6% 493,5 595,5 120,7%Республика Карелия 1147,8 1264,5 110,2% 1005,6 1012,9 100,7%Республика Коми 894,1 904,0 101,1% 1245,6 1553,5 124,7%

30

Субъект

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступленияИсполнено 2015 год, млн.руб.



2015 году




2015 годуРоссийская Федерация 6321295,4 6930193,5 109,6% 1687767,7 1634581,3 96,8%Северо-Западный федеральный округ 772161,2 838237,2 108,6% 124902,8 151859,9 121,6%Архангельская область 46280,9 45293,7 97,9% 19215,4 18637,1 97,0%Вологодская область 35380,6 43664,2 123,4% 10732,3 11795,9 109,9%г. Санкт-Петербург 410630,1 449109,0 109,4% 24072,6 23563,8 97,9%Калининградская область 26926,7 28937,4 107,5% 19191,0 43900,4 228,8%Ленинградская область 93168,7 99034,8 106,3% 11874,3 9580,1 80,7%Мурманская область 44890,3 50633,6 112,8% 7027,6 6851,8 97,5%Ненецкий автономный округ 15235,6 11329,5 74,4% 1061,1 1639,3 154,5%Новгородская область 19400,9 22411,5 115,5% 5244,1 5305,5 101,2%Псковская область 13195,8 15001,7 113,7% 9370,8 10756,4 114,8%Республика Карелия 17791,8 19622,8 110,3% 10582,7 12892,0 121,8%Республика Коми 49259,8 53199,0 108,0% 6531,0 6937,6 106,2%

Субъект

Доходы ВСЕГОИсполнено 2015 год, млн.руб.



2015 годуРоссийская Федерация 8033842,9 8591879,2 106,9%Северо-Западный федеральный округ 902722,7 995449,2 110,3%Архангельская область 65577,6 64037,2 97,7%Вологодская область 46150,6 55517,5 120,3%г. Санкт-Петербург 439219,1 476663,8 108,5%Калининградская область 46152,5 72910,5 158,0%Ленинградская область 105569,2 109465,4 103,7%Мурманская область 52035,7 57558,7 110,6%Ненецкий автономный округ 16329,8 12983,1 79,5%Новгородская область 24665,4 27739,6 112,5%Псковская область 22593,7 25774,9 114,1%Республика Карелия 28390,9 32546,4 114,6%Республика Коми 56038,4 60252,1 107,5%

31

Расходы бюджета Республики Карелия

31 039,1 31 356,7 34 508,4

Приложение 4 Информация о расходовании средств бюджета Республики Карелия по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год с обоснованием причин отклонений

Приложение 5 Информация о расходовании средств бюджета Республики Карелия по разделам, подразделам классификации расходов бюджета в динамике за 2014-2016 года

Расходы бюджета Республики Карелия в отчетном году составили 34 508,4 млн. рублей, или 97% к уточненному годовому плану. По сравнению с 2015 годом расходы бюджета Республики Карелия увеличились на 3 151,7 млн. рублей, или на 10%.

Основная доля расходов бюджета Республики Карелия в 2016 году традиционно сосредоточена на следующих основных отраслевых направлениях: социальная политика – 8 185,7 млн. рублей, или 24% (в 2015 году – 24%), образование – 6 849,4 млн. рублей, или 20% (в 2015 году – 23%), здравоохранение – 6 066,5 млн. рублей, или 18% (в 2015 году – 23%), национальная экономика – 5 631,7 млн.

32

Сравнение расходов субъектов Северо-Западного федерального округа (Бюджет субъекта) за 2016 год

по разделам классификации расходов

Субъект

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Испол-нено,

млн.руб.

Испол-нено, %

Расходы на душу

населения, руб.


млн.руб.




Российская Федерация 302 080,332 86,05% 2 061,263 4 679,746 97,61% 31,933

Северо-Западный федеральный округ 45 295,811 88,05% 3 269,584 273,247 98,29% 19,724

Архангельская область 2 137,248 82,89% 1 890,968 31,211 99,80% 27,614Вологодская область 2 387,638 98,79% 2 010,330 25,240 97,96% 21,251г. Санкт-Петербург 24 852,416 86,48% 4 755,815 83,841 99,75% 16,044Калининградская область 1 403,987 94,79% 1 437,865 9,614 100,00% 9,846

Ленинградская область 6 627,480 87,82% 3 725,696 49,658 100,00% 27,916Мурманская область 1 819,660 92,51% 2 387,463 11,668 99,51% 15,309Ненецкий автономный округ 1 006,406 76,40% 22 957,380 3,351 100,00% 76,436

Новгородская область 1 141,378 98,70% 1 853,813 12,312 99,86% 19,998Псковская область 815,863 85,84% 1 262,215 9,906 72,74% 15,326Республика Карелия 1 006,551 97,04% 1 598,017 12,532 99,70% 19,896Республика Коми 2 097,184 92,99% 2 447,605 23,913 99,40% 27,909

Субъект

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА


млн.руб.





млн.руб.




Российская Федерация 92 422,365 95,13% 630,650 1 793

808,373 92,59% 12 240,158

Северо-Западный федеральный округ 11 245,805 97,85% 811,755 238 441,641 95,45% 17 211,412

Архангельская область 1 078,623 99,73% 954,331 9 731,933 94,90% 8 610,501Вологодская область 558,993 99,39% 470,657 9 104,078 87,86% 7 665,398г. Санкт-Петербург 3 330,749 97,84% 637,380 119 694,512 96,99% 22 905,016Калининградская область 320,650 95,98% 328,388 41 330,684 96,99% 42 327,973

Ленинградская область 1 519,892 97,60% 854,421 23 153,528 91,91% 13 015,958Мурманская область 1 369,656 98,22% 1 797,041 4 834,263 89,34% 6 342,738Ненецкий автономный округ 191,942 94,32% 4 378,429 3 352,676 92,09% 76 478,752

Новгородская область 432,826 99,20% 702,991 5 617,513 96,04% 9 123,902Псковская область 354,292 87,70% 548,122 7 622,633 88,88% 11 792,914Республика Карелия 647,246 99,87% 1 027,578 5 631,732 99,37% 8 941,032Республика Коми 1 440,938 98,24% 1 681,706 8 368,088 94,63% 9 766,323

33

Субъект

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


млн.руб.





млн.руб.




Российская Федерация 691 378,190 93,12% 4 717,660 20 135,104 92,98% 137,393Северо-Западный федеральный округ 85 450,354 91,83% 6 168,056 2 550,125 95,75% 184,075

Архангельская область 6 296,058 76,05% 5 570,550 65,929 99,48% 58,332Вологодская область 1 631,933 59,30% 1 374,045 137,161 99,82% 115,486г. Санкт-Петербург 48 165,285 97,40% 9 217,019 1 751,029 95,61% 335,081Калининградская область 5 698,804 91,59% 5 836,313 62,170 97,93% 63,670Ленинградская область 9 099,947 90,66% 5 115,615 216,750 98,41% 121,848Мурманская область 4 110,708 88,01% 5 393,405 77,648 96,26% 101,877Ненецкий автономный округ 1 587,380 97,36% 36 210,149 50,146 69,62% 1 143,905

Новгородская область 1 639,257 99,96% 2 662,462 78,837 99,48% 128,046Псковская область 722,132 78,95% 1 117,205 28,546 96,53% 44,163Республика Карелия 3 238,985 87,63% 5 142,266 28,678 97,67% 45,530Республика Коми 3 259,865 86,74% 3 804,561 53,230 99,58% 62,125

Субъект

ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Исполнено, млн.руб.


%




млн.руб.




Российская Федерация 1 880 773,568 98,08% 12 833,571 176 486,071 94,82% 1 204,263

Северо-Западный федеральный округ 234 722,536 98,57% 16 942,957 25 255,704 96,63% 1 823,030

Архангельская область 17 570,276 99,80% 15 545,615 840,174 99,77% 743,359

Вологодская область 11 219,892 99,59% 9 446,858 570,627 95,48% 480,453г. Санкт-Петербург 117 699,388 98,62% 22 523,224 17 136,883 98,10% 3 279,353Калининградская область 8 945,119 99,97% 9 160,961 1 020,198 99,39% 1 044,815

Ленинградская область 26 110,646 98,83% 14 678,328 1 874,329 81,93% 1 053,670

Мурманская область 13 221,564 99,65% 17 347,195 974,106 99,05% 1 278,064Ненецкий автономный округ 4 251,987 91,93% 96 993,173 588,396 94,06% 13 422,048

Новгородская область 5 844,285 99,94% 9 492,222 226,488 98,74% 367,859Псковская область 5 354,764 97,12% 8 284,312 481,441 91,06% 744,834Республика Карелия 6 849,443 99,35% 10 874,289 537,603 99,77% 853,507Республика Коми 17 655,172 96,00% 20 605,197 1 005,461 99,78% 1 173,464

34

Субъект

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА







%



Российская Федерация 1 278 360,537 96,34% 8 722,969 1 616 711,67 96,67

% 11 031,729

Северо-Западный федеральный округ 154 014,693 97,53% 11 117,229 166 200,033 98,61

% 11 996,803

Архангельская область 12 541,336 99,96% 11 096,170 12 574,237 98,17% 11 125,280

Вологодская область 8 578,981 99,94% 7 223,280 13 063,432 99,16% 10 999,071г. Санкт-Петербург 76 931,443 98,32% 14 721,777 63 510,502 99,20% 12 153,515Калининградская область 7 258,588 99,70% 7 433,734 6 971,296 99,32% 7 139,510

Ленинградская область 11 361,236 89,80% 6 386,818 22 725,183 99,27% 12 775,160

Мурманская область 9 641,619 98,94% 12 650,171 12 520,648 96,14% 16 427,567Ненецкий автономный округ 1 641,283 92,75% 37 439,733 2 625,995 96,24% 59 902,255

Новгородская область 4 203,829 99,97% 6 827,812 6 077,656 98,00% 9 871,260

Псковская область 4 529,144 93,17% 7 007,002 5 247,089 97,61% 8 117,729Республика Карелия 6 066,454 92,05% 9 631,204 8 185,745 98,61% 12 995,824Республика Коми 11 260,780 98,43% 13 142,358 12 698,251 97,70% 14 820,018

Субъект

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ


млн.руб.





млн.руб.




Российская Федерация 166 787,824 94,48% 1 138,087 36 507,675 98,98% 249,112

Северо-Западный федеральный округ 24 243,109 94,13% 1 749,938 2 631,770 98,34% 189,969

Архангельская область 590,624 99,69% 522,565 91,730 99,72% 81,160

Вологодская область 205,970 99,72% 173,421 159,986 100,00% 134,704г. Санкт-Петербург 20 288,321 95,06% 3 882,420 1 527,260 99,67% 292,260Калининградская область 394,105 67,48% 403,614 53,557 98,16% 54,849

Ленинградская область 937,988 80,63% 527,298 189,559 95,55% 106,563

Мурманская область 566,297 99,57% 743,004 31,669 100,00% 41,551Ненецкий автономный округ 36,966 92,94% 843,252 158,387 91,82% 3 613,015

Новгородская область 409,326 98,13% 664,823 95,858 100,00% 155,691Псковская область 165,867 90,02% 256,611 81,882 85,29% 126,680Республика Карелия 232,263 99,74% 368,745 61,253 100,00% 97,246Республика Коми 415,381 98,03% 484,787 180,628 99,42% 210,809

35

Субъект

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ


млн.руб.





млн.руб.




Российская Федерация 128 447,714 93,21% 876,471 405 728,009 98,82% 2 768,509

Северо-Западный федеральный округ 10 999,935 94,98% 794,007 22 314,542 98,43% 1 610,729

Архангельская область 1 119,881 99,91% 990,834 3 389,884 97,22% 2 999,260

Вологодская область 1 369,496 100,00% 1 153,080 1 681,539 99,87% 1 415,812г. Санкт-Петербург 501,927 87,30% 96,050 1 052,981 97,35% 201,501Калининградская область 339,652 84,33% 347,847 1 405,083 100,00% 1 438,987

Ленинградская область 394,956 96,82% 222,028 3 896,147 96,27% 2 190,253

Мурманская область 941,739 77,30% 1 235,597 3 704,573 99,98% 4 860,541Ненецкий автономный округ 313,759 97,52% 7 157,240 69,658 50,15% 1 588,996

Новгородская область 740,887 99,92% 1 203,340 1 237,381 99,98% 2 009,740Псковская область 958,030 99,96% 1 482,160 951,599 99,94% 1 472,212Республика Карелия 1 218,335 96,29% 1 934,249 791,546 99,26% 1 256,671Республика Коми 3 101,273 96,93% 3 619,469 4 134,150 100,00% 4 824,931

36

Предоставляются за счет бюджета Республики Карелия в соответствии с едиными методиками распределения, условиями и критериями.

Регулируются законом Республики Карелия от 01 ноября 2005 года №915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия» в ред. от 05 декабря 2016 года. В 2016 году в механизме бюджетной поддержки муниципальных образований разработаны новые подходы, направленные на консолидацию бюджетных средств и

2016 год 8 279,1млн. рублей

Поддержка местных бюджетов

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований из бюджета Республики Карелия

Общее и дошкольное образование

. .Соц поддержка и соц защита

, Культура физическая культура и спорт

Дорожная деятельность

ЖКХ

.- . Поддержка местных инициатив и соц эк развитие

Выравнивание бюджетной обеспеченности

Сбалансированность местных бюджетов

Другие

0.0 3,000.0 6,000.0

5,191.7

1,356.2

44.3

532.3

282.3

203.2

322.7

264.0

83.0

55 % доходов местных бюджетов


Приложение 6 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Карелия на 2016 год

Отраслевая направленность межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия местным

бюджетам в 2016 году

37

Межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер сбалансированности местных бюджетов предоставлены местным бюджетам в виде дотаций, субвенций, субсидий

586,7 млн. рублей

направлены в приоритетном порядке на обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, в том числе за декабрь 2016 года

Субвенции предоставляются местным бюджетам на реализацию государственных полномочий Республики Карелия органами

6 393,3млн. рублей

В структуре субвенций наибольший удельный вес занимают субвенции на:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного и общего образования - 5 049,5 млн. рублей или 79%реализацию полномочий по социальному обслуживанию граждан и социальной поддержке детей-сирот – 904,7 млн. рублей или 14%

Приложение 6 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Карелия на 2016 год

38

Субсидии предоставляются местным бюджетам на софинансирование вопросов местного значения муниципальных образований

707,8млн. рублей

реализация мероприятий по 17 направлениям, включающим:мероприятия по организации питания школьников из малоимущих семей и обеспечение молоком обучающихся начальных классов (175,6 млн. рублей), обеспечение отдыха детей (21,7 млн. рублей), реконструкцию объектов муниципальной собственности (98,9 млн. рублей), реконструкцию мемориальных объектов и памятников (13,6 млн. рублей), проведение ремонтных работ в спортивных залах сельских школ (24,9 млн. рублей), осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда (171,6 млн. рублей), реализацию проектов местных инициатив и социально-экономическое развитие (203,2 млн. рублей) и другие.

Иные межбюджетные трансферты

591,3млн. рублей

подготовка к проведению Дня Республики Карелия в Костомукшском городском округе и Олонецком муниципальном районе, подключение библиотек к сети Интернеткомплектование книжных фондовгосударственная поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников культурыфинансовая поддержка в сфере дорожной деятельности по ремонту автомобильных дорог, начало строительства путепровода на ул. Гоголя в г. Петрозаводске и другие.

39

Межбюджетные трансферты местным бюджетам за 2012-2016 годы

2012 годфакт

2013 годфакт

2014 годфакт

2015 годфакт

2016 годфакт

0

3,000

6,000

720 544 600 462 587

1,457 1,473 1,556 1,495 1,344

3,376 4,021

5,2004,987 5,050

2,7242,368

1,177951

1,299

Субсидии и иные межбюджетные трансферты

Субвенции на реализацию прав граждан в сфере

образования

( . Субвенции за искл в сфере)образования

Нецелевые межбюджетныетрансферты

40

7,8млн. руб.

27,6млн. руб.

37,5млн. руб.

Программа поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия

2016 год - третий год реализации Программы поддержки местных инициатив, которая привлекает все большее внимание со стороны муниципальных образований и жителей республики. В Программе участвуют органы местного самоуправления муниципальных образований всех

2016 годколичество проектов, допущенных к участию в конкурсеколичество проектов-победителей

76 (70%)

53Объем субсидии, предусмотренный в бюджете республики на реализацию Программы

2014 год 2015 год 2016 год

Максимальный объем субсидии для реализации одного проекта в 2016 году в размере 800 тыс. рублей выиграли 20 проектов (38 % от общего количества победителей).Параметры софинансирования проектов

План 2016, млн. руб.

Факт 2016, млн. руб.

41

Направления проектов в 2016 году:- обустройство детских и спортивных площадок- ремонт объектов культуры- объекты водоснабжения- благоустройство территорий- благоустройство братских захоронений- ремонт мостов и автомобильных дорог

Самые крупные проекты в Олонецком муниципальном районе по капитальному ремонту накопительных баков на ВОС с. Видлица на 1,7 млн. рублей

в Беломорском муниципальном районе по реконструкции спортивного комплекса по ул. Мерецкова г. Беломорск на 1,5 млн. рублей

в Муезерском городском поселении по ямочному ремонту дорог на 1,5 млн.рублей

по ремонту зрительного зала в МКУ "Медвежьегорский городской центр культуры и досуга» Медвежьегорского городского поселения и ремонту кровли дома культуры п. Ладва по 1,4 млн. рублей каждый.

42

а Государственные программы Республики Карелия

Бюджет Республики Карелия формируется в программно-целевом формате.

В 2016 году в Республике Карелия осуществлялась реализация 19 государственных программ.

98,2% расходов сформировано в рамках программных направлений деятельности

29 822,1 33 876,1

Приложение 7 Распределение бюджетных ассигнований по государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности

Приложение 8 Исполнение расходов бюджета Республики Карелия в разрезе государственных программ за 2016 год

43

Общественное обсуждение государственных программ

В соответствии с решением Комиссии по оценке результативности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия в 2016 году проведена работа по совершенствованию государственных программ, итоги которой были представлены в ходе общественного обсуждения на площадке Карельского филиала Российской академии народного хозяйства при

Ответственными исполнителями разработаны макеты 15-ти новых государственных программ:

сформулированы новые наименования государственных программ скорректированы формулировки целей и задачопределены релевантные индикаторы достижения целей и решения поставленных задачпредставлены предложения по объединению государственных программ и перераспределению отдельных мероприятий между программами

Протокол состоявшегося общественного обсуждения и презентации представленных докладов размещены на сайте Министерства финансов Республики Карелия в разделе «Государственные программы Республики Карелия и программы в сфере финансов», а также в разделе «Бюджет для граждан», подразделе «Мероприятия»

44

Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2020 годы»

Состоит из 11 подпрограмм и 87 основных мероприятий, запланированных к исполнению в 2016 году

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство здравоохранения Республики Карелия

Соисполнители государственной программы

отсутствуют

Участники государственной программы

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия; Министерство образования Республики Карелия

Подпрограммы государственной программы

подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства";подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка";подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения";подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении";подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения";подпрограмма 11 "Модернизация здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2017 годы"

Цель государственной программы

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

45

В течение 2016 года в государственную программу внесены изменения постановлениями Правительства Республики Карелия от 18 февраля 2016 года № 56-П, от 10 мая 2016 года № 159-П, от 26 сентября 2016 года № 364-П, от 12 декабря 2016 года № 437-П. Изменения включали корректировку объемов финансового обеспечения по мероприятию «проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, составил 7 033,6 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия – 6 149,9 млн. рублей, за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия – 883,7 млн. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий государственной программы составили 6 510,0 млн. рублей (92,6% от плановых бюджетных ассигнований), в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия – 6 148,9 млн. рублей (100,0% от плановых бюджетных ассигнований), за

№ п\п Целевой индикатор Ед. измеренияЗначения показателей

2015 год

2016 годплан факт

1.0.0.0.1ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Год 69,16 70,5 69,78

В рамках реализации программы средства направлялись на оказание услуг по первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи. Особое внимание было уделено решению задачи по улучшению лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, приобретение вакцин и расходных материалов для диагностических исследований, профилактических мероприятий. Более 83 тысяч человек получили лекарственные препараты бесплатно.

46

Продолжена работа по повышению доступности медицинской помощи в районах республики, открыт фельдшерско-акушерский пункт в п. Реболы Муезерского района, а также начато строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов в п. Кепа Калевальского района, п. Ихала Лахденпохского района, с. Вешкелица Суоярвского района. Для государственных медицинских организаций приобретены 17 машин скорой медицинской помощи.

Республика Карелия

Республика Коми

Архангельская область

Вологодская область

Мурманская область

Ленинградская область

Новгородская область

Псковская область

Калининградская область

Санкт-Петербург

0.0 10.011.4

14.5

13.7

6.9

12.8

9.2

6.5

7.2

8.0

13.7

9.6

13.1

12.17.2

12.7

6.46.8

7.0

7.4

14.7

2016 год 2015 год

Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на здравоохранение в расчете на

душу населения, тыс. рублей

47

Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014-2020 годы

Состоит из 3 подпрограмм и 14 основных мероприятий, запланированных к реализации на 2016 год


Министерство образования Республики Карелия




Министерство здравоохранения Республики Карелия;Министерство культуры Республики Карелия;Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия;Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями;Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия


подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования";подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования детей. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения";подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования"


повышение качества и доступности образования

Задачи государственной программы

1) повышение качества и доступности профессионального образования;2) повышение качества и доступности общего и дополнительного образования детей;3) совершенствование системы оценки качества образования

48

В течение 2016 года изменения в редакцию государственной программы вносились в соответствии с постановлениями Правительства Республики Карелия от 27 января 2016 года №9-П и от 15 августа 2016 года №313-П в целях приведения структуры государственной программы и объемов ее финансового обеспечения в соответствие с Законом Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2016 год».

Объем расходов, предусмотренный на реализацию программы в 2016 году, составил 6 854,7 млн. рублей, в том числе 24,9 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 6 829,8 млн. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия.

Фактически за отчетный год исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию мероприятий программы, составило 6 790,6 млн. рублей, или на 99,1% от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том

№ п\п Целевой индикатор Ед. измерения

Значения показателей

2015 год 2016 год

план факт

1.0.0.0.1

Доля граждан Республики Карелия, удовлетворенных качеством образовательных услуг

процентов 60 63 63

49

Государственная программа Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия»

Состоит из 3 подпрограмм и 11 основных мероприятий, запланированных к исполнению на 2016 год


Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия




Министерство образования Республики Карелия;Министерство здравоохранения Республики Карелия;Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия


подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан";подпрограмма 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей";подпрограмма 3 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"


повышение социальной защищенности граждан и доступности социального обслуживания населения


1. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан.2. Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи.3. Повышение эффективности и качества социального обслуживания.

50

В течение 2016 года в редакцию государственной программы в части объема финансового обеспечения реализации ее мероприятий вносились изменения, с учетом принятых изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2016 год».

Объем расходов, предусмотренный в 2016 году на реализацию программы, составил 7 403 млн. рублей, в том числе 1 517 млн. рублей – из федерального бюджета и 5 886 млн. рублей – из бюджета Республики Карелия.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы за отчетный год составили 7 318,1 млн. рублей, или 98,9% от плановых бюджетных ассигнований, в том числе 5 811,7 млн. рублей – за счет средств бюджета Республики Карелия (98,7%), 1 506,4 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета (99,2%).

№ п/п Целевой индикатор Ед. изме-рения


2015 год 2016годплан факт

1.0.0.0.1.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения

%

16,5 15,8 16,4

1.0.0.0.2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания

%

99,8 97,2 99,3

Приложении 9 Информация о расходах консолидированного бюджета Республики Карелия на соц.обслуживание, соц.обеспечение, оказание мер соц.поддержки и различных видов соц.помощи в разрезе отдельных целевых групп

51

С 2016 года полномочия по государственному обеспечению детей-сирот переданы на региональный уровень, исполнение которых осуществляется ГБУ СО РК «Центрами помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».Открыты стационарные отделения социального обслуживания пожилых граждан в Лоухском, Олонецком, Муезерском, Пудожском муниципальных районах и Петрозаводском городском округе. Численность получателей социальных услуг в 2016 году возросла более чем на 200 чел по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, и по состоянию на 1 января 2017 года составила 4 421 человек.

В течение 2016 года 816 гражданам предоставлен региональный материнский (семейный) капитал. Благодаря реализации мероприятий по реализации демографической политики за 2016 год в республике за 2016 год родилось 1 334 третьих и последующих детей, что на 4,6% чем за 2015

Республика Карелия

Республика Коми

Архангельская область

Вологодская область

Мурманская область

Ленинградская область

Новгородская область

Псковская область

Калининградская область

-Санкт Петербург

0.0% 6.0% 12.0% 18.0%

14.3%

9.6%

9.8%

15.2%

10.6%

12.3%

11.2%

9.9%

5.8%

8.9%

Удельный вес расходов на социальное обслуживание в консолидированных бюджетах субъектов Северо-Западного

федерального округа

52

Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016 - 2020 годы

Наименование государственной Программы

государственная программа Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2016-2020 годы (далее - государственная Программа)

Ответственный исполнитель государственной Программы


Соисполнители государственной Программы

Министерство образования Республики Карелия;Министерство здравоохранения Республики Карелия;Министерство культуры Республики Карелия;Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи

Цель государственной Программы

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Республике Карелия

Задачи государственной Программы

1) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты и социального обслуживания, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Республике Карелия;2) оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Карелия;3) формирование условий для просвещения граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Карелия

53

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, 44,5 млн. рублей, в том числе за счет бюджета Республики Карелия – 19,5 млн. рублей, за счет поступлений из федерального бюджета – 25,0 млн. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий государственной программы составили 43,4 млн. рублей (97% от плановых бюджетных ассигнований), в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия – 18,4 млн. рублей (94% от плановых бюджетных ассигнований), за счет поступлений из федерального бюджета – 25,0 млн. рублей (100% от

По итогам реализации Программы в 2016 году повышен уровень адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения 78 приоритетных объектов в сферах: здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, физической культуры и спорта, культуры, труда, связи и образования, а также адаптированы для инвалидов и других маломобильных групп населения 36 троллейбусов.

Продолжена работа по созданию безбарьерной среды в 186 общеобразовательных организациях для 4263 ребенка с ограниченными возможностями здоровья реализуется интегрированное (инклюзивное) образование по медицинским показаниям 472 ребенка обучаются на дому.

В августе 2016 года Национальным музеем Республики Карелия совместно с Фондом поддержки слепоглухих «Соединение» организован прием группы слепоглухих посетителей со всей России и провел информационную компанию в местных средствах массовой информации, направленную на создание положительного отношения у организаций и учреждений, являющихся участниками культурного показа, к туристам с ограниченными возможностями здоровья.

Специалистами бюджетных учреждений в 2016 году проведено более 100 мероприятий (коррекционных занятий), в которых приняли участие более 2000 детей-инвалидов. Также Национальной библиотекой Республики Карелия реализованы 4 консультативно-методических проекта по организации работы с инвалидами: тематические Дни информации; цикл мероприятий по созданию и использованию тактильных книг; цикл консультаций для

54

Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годыСостоит из 3 подпрограмм и 14 основных мероприятий, запланированных к исполнению в 2016 году.


Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия




Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам;Государственная жилищная инспекция Республики Карелия


подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия";подпрограмма 2 "Долгосрочная целевая программа "Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы";подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия"

Цели государственной программы

1) повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;2) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению


1) обеспечение доступности жилья для граждан в Республике Карелия и развитие жилищного строительства;2) обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до соответствия нормативным требованиям экологической безопасности;3) улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания

55

Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 сентября 2016 года № 363-П в государственную программу внесены изменения в целях приведения ее финансового обеспечения в соответствие с Законом Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год». Также в 2016 году в программу вносились изменения постановлением Правительства Республики Карелия от 26 сентября 2016 года № 364-П в части уточнения объема финансового обеспечения по основному мероприятию 3.1.3.1.0 «повышение качества и обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг» и постановлением Правительства Республики Карелия от 09 февраля 2016 года № 32-П, подготовленные ответственным исполнителем в 2015 году.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, составил 3 300,5 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия – 1 564,0 млн. рублей, за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия – 1 736,5 млн. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий государственной программы составили 2 949,6 млн. рублей (89,4% от плановых бюджетных ассигнований), в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –

№ п\п Целевой индикаторЕд.

измерения

Значения показателей 2015 год


1.0.0.0.1удельный вес введенной общей площади жилых домов в общей площади жилищного фонда

Процентов 1,6 1,43 1,76

2.0.0.0.1

количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия на 2015-2044 годы

Единиц 0 230 123

56

Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, в 2016 году составил 80,2 тыс.кв. метров, что в 5 раз выше уровня 2015 года.

Основной ввод жилищного строительства приходится на Петрозаводский городской округ. По итогам 2016 года на территории г. Петрозаводска введено в эксплуатацию 189,652 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составило две трети от общего объема ввода республики.

В рамках проведения капитального ремонта выполнены работы (услуги) в отношении 230 многоквартирных домов площадью 87,16 тыс.кв.м., из них: в 123 многоквартирных домах площадью 51,79 тыс.кв.м. выполнены строительно-монтажные работы.

57

Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения в Республике Карелия»

Состоит из 5 подпрограмм и 11 основных мероприятий, запланированных к исполнению на 2016 год.





Участник государственной программы

государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия


подпрограмма 1 "Государственная политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы";подпрограмма 2 "Внешняя трудовая миграция";подпрограмма 3 "Развитие институтов рынка труда";подпрограмма 4 "Долгосрочная целевая программа "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы";подпрограмма 5 "Региональная программа поддержки занятости населения в Республике Карелия на 2016 год"


создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда


1. Предотвращение роста напряженности на рынке труда.2. Оптимизация потоков трудовой миграции в целях обеспечения сбалансированности регионального рынка труда и защиты местных трудовых ресурсов.3. Содействие созданию и сохранению эффективных и конкурентоспособных рабочих мест.4. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Карелия.5. Принятие мер по предотвращению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждение роста безработицы в Республике Карелия

58

В течение 2016 года в Программу вносились изменения в части уточнения значений показателей, в структуре в связи с включением региональной программы, предусматривающей дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики Карелия, в части объема финансового обеспечения на реализацию ее мероприятий, с учетом принятых изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2016 год».

Объем расходов, предусмотренный в 2016 году на реализацию Программы, составил 597,9 млн. рублей, в том числе 256,6 млн. рублей – за счет средств бюджета Республики Карелия и 341,3 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета.

Фактически за отчетный год исполнение по расходам, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, составило 577,1 млн. рублей, или 96,5 % от плановых бюджетных ассигнований, в том числе 251,5 млн. рублей –

№ п\п Целевой индикатор(наименование)

Ед. изме-рения



1.0.0.0.1

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) % 8,8 8,9 9,2

1.0.0.0.2 Уровень регистрируемой безработицы % 2,2 2,4 2,3

59

В целях оказания содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом, предоставлены меры поддержки 323 участникам программы и членам их семей (57% от общего количества соотечественников, прибывших в республику в 2016 году).

197 человек1 542 человека25 523 человека190 человек1 586 человек28 единиц

60

Государственная программа Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014-2020 годыСостоит из 7 основных мероприятий (13 мероприятий, входящих в их состав), запланированных к исполнению на 2016 год, подпрограмм не предусмотрено.


Министерство культуры Республики Карелия




Министерство образования Республики Карелия;Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия




создание условий для повышения качества жизни населения Республики Карелия на основе всестороннего освоения культурных ресурсов республики и более полного удовлетворения потребностей граждан в услугах в сфере культуры


1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и реализация творческого потенциала населения Республики Карелия.3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее регионального потенциала

61

В 2016 году в редакцию государственной программы внесены изменения в целях приведения структуры основных мероприятий и объемов их финансового обеспечения в соответствие с Законом Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, составил 568,7 млн. рублей, в том числе 558,4 млн. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия, 10,3 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета.

Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 567,5 млн. рублей (99,8% от планового объема бюджетных ассигнований), в том числе 557,2 млн. рублей – за счет средств бюджета Республики Карелия (99,7 %), 10,3 млн. рублей за счет средств


Значения показателей2015 год


1.0.0.0.1

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры

Процентов 87 87,5 89

1.0.0.0.2

Рост востребованности у населения Республики Карелия услуг республиканских учреждений культуры и искусства

Тысяча человек 572 575 575

За 2016 год музеи республики посетило 271,7 тыс. человек, что превышает посещаемость 2015 года на 8,8%, количество посещений республиканских библиотек и число обращений удаленных пользователей возросло к уровню 2015 года на 6,8%.

В 2016 году учреждениями культуры проведено более 200 мероприятий, среди которых наиболее значимые Международный зимний фестиваль «Гиперборея-2016», День Победы, 96-летие Республики Карелия, День города («Лето.ptz») и Год российского кино.

62

Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на

Состоит из 4 подпрограмм и 10 основных мероприятий, запланированных к исполнению на 2016 год.


Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия




Министерство образования Республики Карелия;Министерство культуры Республики Карелия;Министерство здравоохранения Республики Карелия;Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями;Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия


подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия";подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия";подпрограмма 3 "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Карелия";подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия"


совершенствование условий для развития физической культуры, спорта, молодежной политики, системы патриотического воспитания, направленных на повышение качества жизни населения Республики Карелия


1) создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом;2) обеспечение успешного выступления карельских спортсменов на официальных всероссийских и международных соревнованиях;3) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Республики Карелия, развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития региона;4) создание условий для совершенствования направленной на духовно-нравственное воспитание личности системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

63

В 2016 году в редакцию государственной программы трижды внесены изменения, в том числе в целях приведения структуры основных мероприятий в соответствие с Законом Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год».


Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 265,6 млн. рублей (99,8% от планового объема бюджетных ассигнований), в том числе 159,4 млн. рублей – за счет средств бюджета Республики Карелия (99,8 %), 106,2 млн. рублей за счет средств




1.0.0.0.1

доля населения Республики Карелия, положительно оценивающего результаты проведения мероприятий государственной программы, в общей численности населения Республики Карелия, принявшего участие в опросе

Процентов 35 40 40

64

Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия»

Состоит из 5 подпрограмм и 18 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году.


Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия






подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды";подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства";подпрограмма 3 "Развитие инновационной деятельности";подпрограмма 4 "Совершенствование государственного и муниципального управления";подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления"


создание условий для обеспечения развития экономики Республики Карелия


1) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия в целях осуществления ее технологической модернизации и диверсификации, повышения экономического потенциала республики и устранения инфраструктурных ограничений экономического роста;2) обеспечение условий для интенсивного роста малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия (далее - малое и среднее предпринимательство);3) создание благоприятных условий для инновационной деятельности в целях динамичного развития и повышения конкурентоспособности Республики Карелия;4) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления;5) обеспечение стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Республики Карелия

65

В течение 2016 года в редакцию государственной программы дважды вносились изменения: постановлениями Правительства Республики Карелия от 6 апреля 2016 года № 126-П и от 30 сентября 2016 года № 368-П. Указанными постановлениями показатели финансового обеспечения государственной программы приведены в соответствие с Законом Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год», внесены изменения в структуру основных мероприятий (мероприятий), а также в методику расчета и условия предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на реализацию муниципальных программ.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, составил 622,3 млн. рублей, в том числе 146,1 млн. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия, 476,2 млн. рублей – за счет средств целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия.

Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 512,2 млн. рублей (82,3 % от планового объема бюджетных ассигнований) в том числе


2015 год


1.0.0.0.1

количество созданных новых и модернизированных рабочих мест Единиц 2726 3250 2342

66

Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы

Состоит из 2 основных мероприятий запланированных к исполнению на 2016 год, подпрограмм не предусмотреноОтветственный исполнитель государственной программы

Администрация Главы Республики Карелия




Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения




внедрение новых информационных технологий в работу органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (далее - органы местного самоуправления), обеспечение высокого качества и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг населению в электронной форме и по принципу "одного окна"


1) развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, инфраструктуры пространственных данных, организация и координация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия;2) обеспечение сбора и обработки информации о чрезвычайных ситуациях, поступающей со стационарных телефонов и мобильных устройств по единому номеру "112"

67

В течение 2016 года в редакцию Программы в части объема финансового обеспечения реализации ее мероприятий дважды вносились изменения с учетом принятых изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2016 год» - от 10.02.2016 г. и от 07.12.2016 г.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, составил 217,3 млн. рублей, в т.ч. 25,2 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 192,1 млн. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия.

Фактические расходы на реализацию мероприятий государственной программы составили 216,7 млн. рублей или 99,7% от плановых бюджетных ассигнований, в т.ч. 24,6 млн. рублей (97,7%) за счет средств федерального бюджета и 192,1 млн. рублей (100%) за счет средств бюджета Республики



2015 год

2016 год

план факт

1.0.0.0.1

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме


1.0.0.0.2

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия


1.0.0.0.3

доля органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений (организаций) в Республике Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления, постоянно работающих в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия


68

Продолжено развитие механизма предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В общем рейтинге субъектов Российской Федерации по данному показателю Республика Карелия занимает 22 место. По итогам Мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации, Республика Карелия занимает 27 позицию рейтинга.

В 2016 году завершены работы по созданию сети многофункциональных центров (МФЦ) на территории Республики Карелия.

На сегодняшний день все граждане республики имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Отделы МФЦ открыты во всех административных центрах муниципальных районов республики, а также организован выезд работников МФЦ в отдаленные населенные пункты. По итогам 2016 года специалистами МФЦ было принято более 230 тысяч заявлений на предоставление услуг и оказано более 130 тысяч консультаций по вопросам предоставления услуг. По результатам регулярной оценки Министерством экономического развития Российской Федерации Республика Карелия вошла в 20-ку лучших субъектов Российской Федерации по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна.

В целях реализации на территории республики Указа Президента Российской Федерации по совершенствованию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации проведен рекомендуемый МЧС России комплекс организационных мероприятий (выполнен первый этап создания Системы-

69

Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014-2020 годы»

Состоит из 3 подпрограмм и 10 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году


Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи




Министерство образования Республики Карелия,Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения,Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия


подпрограмма 1 "Региональная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года" (в 2014-2015 годах), "Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия" (в 2016-2020 годах)";подпрограмма 2 "Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия" на 2012-2015 годы" (в 2014-2015 годах), "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия" (в 2016-2020 годах)";подпрограмма 3 "Развитие транспортного обслуживания населения"


развитие безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей транспортную доступность населенных пунктов и производственных объектов, повышение доступности транспортных услуг для населения в Республике Карелия


1) развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Республики Карелия, обеспечивающей безопасные и бесперебойные перевозки грузов и пассажиров, повышение мобильности населения, снижение транспортных издержек;2) создание в Республике Карелия условий для снижения количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;3) развитие транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным и воздушным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении

70

Постановлением Правительства Республики Карелия № 274-П от 25 июля 2016 года в программу внесены изменения в целях приведения финансового обеспечения в соответствие с Законом Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год». Также в течение 2016 года дважды вносились изменения в перечень основных мероприятий (мероприятий) государственной программы.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, составил 3 687,2 млн. рублей, в том числе – 2 199,5 млн. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия, 1 487,7 – за счет средств федерального бюджета.

Фактические расходы на реализацию мероприятий государственной программы составили 3 677,4 млн. рублей (99,7% от плановых бюджетных ассигнований), в том числе – 2 190,9 млн. рублей за счет бюджета Республики Карелия


Значения показателей2015 год


1.0.0.0.1

плотность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

Метров на квадратный километр

13,95 14,31 14,31

1.0.0.0.2протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

Километр 6499 6499 6525,5

1.0.0.0.3 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Километр 2855 2880 2880

1.0.0.0.4

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения

Километр 9354 9379 9405,5

1.0.0.0.5

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог

Километр 1 0 0

71

В рамках реализации программы проведены работы по содержанию сети дорог регионального или межмуниципального значения протяженностью 6 525,5 км.

Кроме того, выполнен ремонт мостов общей протяженностью 418 погонных метра, начат ремонт еще 4-х мостов общей протяженностью 88 погонных метра, выполнен ремонт гравийного покрытия на автодороге Кепа-Юшкозеро-Боровой выборочно участками общей протяженностью 29 км, продолжены работы по ремонту автодороги Суоярви-Койриноя.

Начаты работы по строительству путепровода через железнодорожные пути в створе улицы Гоголя в городе Петрозаводске и по реконструкции участка автодороги Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница.

В целях улучшения состояния автодорог местного значения за счет средств иных межбюджетных трансфертов в размере 450 млн. рублей, полученных из федерального бюджета, в г.Петрозаводске выполнен ремонт 104 улиц, в том числе на 53 улицах с асфальтобетонным покрытием, и на 51 улице с грунтовым покрытием.

В целях поддержки осуществления внутренних воздушных перевозок, а также обеспечения транспортной доступности островных территорий региона, в межнавигационный период в рамках выполнения государственного задания БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск» осуществлялись пассажирские перевозки воздушным транспортом по межмуниципальному маршруту «Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи - Петрозаводск». В межнавигационный период 2016 года по указанному маршруту выполнено 32 оборотных рейса, перевезено 1 063 пассажира.

С привлечением субсидий из бюджета Республики Карелия осуществлялись:

- воздушные перевозки по маршруту Москва – Петрозаводск – Москва. За 2016 год перевезено 13 479 пассажиров;

- пассажирские перевозки водным транспортом в период навигации по маршрутам «Петрозаводск – Сенная Губа – Великая Губа – Кижи – Петрозаводск», «Петрозаводск – Шала – Петрозаводск». За 2016 год перевезено 8190 пассажиров;

- транспортное обслуживание населения

72

Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия» на 2013-2020 годыСостоит из 8 подпрограмм и 31 основного мероприятия, запланированных к исполнению в 2016 году


Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия

Соисполнитель государственной программы

Управление ветеринарии Республики Карелия


Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия


подпрограмма 1 "Развитие подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства";подпрограмма 2 "Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства";подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования";подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий";подпрограмма 5 "Развитие ветеринарии, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Республики Карелия";подпрограмма 6 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв";подпрограмма 7 "Развитие рыбного хозяйства";подпрограмма 8 "Развитие охотничьего хозяйства"


1) сохранение и развитие эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства с одновременным развитием сельских территорий и повышением уровня жизни сельского населения;2) повышение эффективности использования земельных, водных биологических и охотничьих ресурсов


1) сохранение, развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки;2) сохранение, развитие и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки;3) развитие малых форм хозяйствования;4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;5) сохранение эпизоотического благополучия на территории Республики Карелия, недопущение заноса (ввоза) и распространения особо опасных болезней животных;6) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов;7) рациональное использование водных биологических ресурсов и повышение конкурентоспособности рыбной продукции;8) удовлетворение потребностей граждан в охотничьих ресурсах

73

Постановлением Правительства Республики Карелия № 5 от 14 июля 2016 года в государственную программу внесены изменения в целях приведения финансового обеспечения в соответствие с Законом Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год». Также в течение 2016 года вносились изменения в государственную программу в части объема финансового обеспечения реализации ее мероприятий.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, составил 632,0 млн. рублей, в том числе – 413,8 млн. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия, 218,2 млн. рублей– за счет средств федерального бюджета.

Фактически расходы на реализацию мероприятий государственной программы составили 628,7 млн. рублей (99,5% от плановых бюджетных ассигнований), в том числе – 412,0 млн. рублей за счет бюджета Республики Карелия


2015 год 2016 годплан факт

1.0.0.0.1

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Процентов к предыдущему году 98,9 102,2 89,9

1.0.0.0.2индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)


1.0.0.0.3

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

Процентов -0,3 6,4 2,5

1.0.0.0.4

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

Рубль 23309,7 22400 23451,4

74


2015 год2016 год

план факт

1.0.0.0.5индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства


1.0.0.0.6

индекс производительности труда в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)


1.0.0.0.7количество созданных новых рабочих мест (нарастающим итогом)

Единиц 337 480 404

2.0.0.0.1доля сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади

Процентов 76,1 75,5 79,5

Целевая группа: сельхозтоваропроизводителиподдержка агропромышленного комплекса республики

В соответствии с программой государственная поддержка осуществляется как в виде предоставления субсидий производителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции, так и в виде социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе, на приобретение или строительство жилья.

В качестве получателей субсидий могут быть как юридические, так и физические лица, которые осуществляют производство и реализацию продукции сельского хозяйства.

75

В 2016 году на государственную поддержку сельского хозяйства республики направлено 449 млн.рублей бюджетных ассигнований, в том числе 189,1 млн.рублей за счет средств федерального бюджета и 259,9 млн.рублей за счет средств бюджета Республики Карелии.

Наибольший объем бюджетных средств предусмотрен на поддержку организаций - сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством продукции животноводства: молока, мяса, пушнины – 258,6 млн. рублей, или 58 % от общего объема государственной поддержки села.

Отрасль растениеводства ориентирована в Карелии, в основном, на производство кормов для животноводства. В бюджете предусмотрены субсидии на завоз семян для выращивания кормовых культур, на поддержку элитного семеноводства, на мероприятия по повышению плодородия почв.

На реализацию мероприятий помощи начинающим фермерам, развитие животноводства в малых формах хозяйствования, возмещение части процентных ставок по банковским кредитам, в 2016 направлено 28,3 млн.рублей.

Порядок и условия социальных выплат, предоставляемых гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе, на приобретение или строительство жилья, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» и постановлением Правительства Республики Карелия от 17 декабря 2013 года № 364-П «О реализации в Республике Карелия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В 2016 году на предоставление социальных выплат (на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности), направлено 16,9 млн. рублей.

76

Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Республике Карелия» на 2014-2020 годы



Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия



Участник государственной программы



подпрограмма 1 "Воспроизводство и использование лесных ресурсов";подпрограмма 2 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы";подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов на территории Республики Карелия";подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"


повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала на основе более полного многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного природопользования при условии сохранения благоприятной экологической обстановки в Республике Карелия


1) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса;2) обеспечение рационального использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Карелия и создание условий для повышения эффективности работы организаций горнопромышленного комплекса;3) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и увеличение пропускной способности русел рек при условии сохранения водных экосистем;4) улучшение состояния окружающей среды в Республике Карелия

77

В течение 2016 года в редакцию государственной программы вносились изменения постановлениями Правительства Республики Карелия от 4 февраля 2016 года № 24-П, от 24 июня 2016 года № 233-П и от 17 октября 2016 года № 376-П. Указанными постановлениями показатели финансового обеспечения государственной программы приведены в соответствие с Законом Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год», внесены изменения в перечень показателей результатов государственной программы, в основные элементы подпрограмм и структуру основных мероприятий (мероприятий).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, составил 646,5 млн. рублей, в том числе 67,4 млн. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия, 579,1 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета.

Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 644,1 млн. рублей (99,6 % от планового объема бюджетных ассигнований), в том числе 67,1 млн. рублей – за счет средств бюджета Республики Карелия (99,6 %), 577,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета № п\п Целевой индикатор Ед. измерения



1.0.0.0.1 лесистость территории Республики Карелия Процентов 52,9 52,8 52,9

1.0.0.0.2

уровень компенсации добычи общераспространенных полезных ископаемых приростом запасов Процентов 118 104 142

1.0.0.0.3

рост налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Карелия от организаций лесопромышленного и горнопромышленного комплексов

Процентов 133,5 107 129,8

78

Государственная программа Республики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на территории Республики Карелия» на 2014-2020 годыСостоит из 5 подпрограмм и 8 основных мероприятий,

запланированных к исполнению в 2016 году


Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения


Государственный контрольный комитет Республики Карелия


Министерство культуры Республики Карелия;Министерство здравоохранения Республики Карелия;Министерство образования Республики Карелия;Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия


подпрограмма 1 "Пожарная безопасность Республики Карелия на период до 2020 года";подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия на 2014-2020 годы";подпрограмма 3 "Противодействие коррупции в Республике Карелия на 2014-2020 годы";подпрограмма 4 "Обеспечение безопасности на водных объектах Республики Карелия на 2014-2020 годы";подпрограмма 5 "Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 годы"


повышение уровня защищенности населения Республики Карелия от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;снижение количества правонарушений;снижение уровня коррупции, ее влияния на эффективность деятельности государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Карелия


повышение уровня защищенности населения и объектов Республики Карелия от пожаров;повышение уровня защищенности населения и территорий Республики Карелия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных происшествий и несчастных случаев;повышение эффективности мер антикоррупционной политики в Республике Карелия;создание условий для предупреждения гибели людей в местах массового отдыха населения на водных объектах;создание условий для снижения количества правонарушений, предупреждения террористических проявлений, представляющих опасность для жизни, здоровья и собственности граждан на территории Республики Карелия

79

Постановлением Правительства Республики Карелия № 294-П от 11 августа 2016 года в программу внесены изменения в целях приведения финансового обеспечения в соответствие с Законом Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год». Также в 2016 году постановлением Правительства Республики Карелия от 11 мая 2016 года № 167-П внесены изменения в состав соисполнителей государственной программы в связи с изменением ответственного исполнителя по подпрограмме «Противодействие коррупции в Республике Карелия на 2014-2020 годы».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, составил 559 149,7 тыс. рублей, весь объем ассигнований – за счет средств бюджета Республики Карелия.

Фактические расходы на реализацию мероприятий государственной программы составили 559 120,1 тыс. рублей (100,0 % от плановых бюджетных ассигнований).

№ п\п Целевой индикаторЕд.

измерения



1.0.0.0.2

количество спасенных в ходе деструктивных событий на одного погибшего, травмированного и пострадавшего

Человек 2,3 2,4 2,4

1.0.0.0.6

количество чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах Единиц 70 67 62

80

Государственная программа Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014-2020 годыСостоит из 6 подпрограмм и 17 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году


Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями


Администрация Главы Республики Карелия;Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей


Министерство финансов Республики Карелия;Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия;Министерство образования Республики Карелия;Министерство культуры Республики Карелия;Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения


подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия" на 2014-2020 годы;подпрограмма 2 "Создание условий для расширения доступа населения к информации, распространяемой в средствах массовой информации в Республике Карелия" на 2014-2020 годы;подпрограмма 3 "Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии" на 2014-2020 годы ("Карьяла - наш дом");подпрограмма 4 "Содействие развитию муниципальной службы, территориального общественного самоуправления и иных форм осуществления местного самоуправления в Республике Карелия" на 2014-2020 годы;подпрограмма 5 "Развитие системы мировой юстиции в Республике Карелия" на 2014-2020 годы;подпрограмма 6 "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Республики Карелия" на 2014-2020 годы


повышение уровня удовлетворенности населения степенью развития институтов гражданского общества, местного самоуправления, защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Карелия

81


1) содействие эффективному использованию возможностей гражданского общества в решении задач социального развития Республики Карелия;2) содействие обеспечению прав граждан на получение информации, в том числе на карельском, вепсском и финском языках, о деятельности органов государственной власти Республики Карелия, об общественно-политической, культурной и социальной жизни в Республике Карелия;3) содействие устойчивому этнокультурному развитию народов и этнических общностей, проживающих в Республике Карелия, а также сохранению гражданского мира, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в Республике Карелия;4) содействие органам местного самоуправления в Республике Карелия в развитии муниципальной службы, территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и иных форм осуществления местного самоуправления;5) повышение качества осуществления правосудия мировыми судьями Республики Карелия, совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций;6) формирование и подготовка резерва управленческих кадров Республики Карелия

В 2016 года в редакцию государственной программы внесены изменения в целях приведения структуры основных мероприятий и объемов их финансового обеспечения в соответствие с Законом Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год».


Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 417,9 млн. рублей (98,9% от планового объема бюджетных ассигнований), в том числе 415,7 млн. рублей – за счет средств бюджета Республики Карелия (98,9




1.0.0.0.1

Уровень удовлетворенности населения степенью развития институтов гражданского общества, местного самоуправления, защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Карелия

% от числа респондентов 62,5 60 60

82

Государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия»



Министерство финансов Республики Карелия


Государственный контрольный комитет Республики Карелия




подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования";подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики";подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов";подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности";подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"


обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости регионального и муниципальных бюджетов


1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования.2. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия.3. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов.4. Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности.5. Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

83

В 2016 года в редакцию государственной программы внесены изменения в целях приведения структуры основных мероприятий и объемов их финансового обеспечения в соответствие с Законом Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год». Также в декабре 2016 года в государственную программу внесены изменения в части Методики расчета у условий предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, составил 2 011,3 млн. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия.

Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 1 957,2 млн. рублей (97,3% от планового



2015 год


1.0.0.0.1

Охват бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в государственные программы Республики Карелия

Процентов 95,1Не

менее 90

98,2

Мероприятия программы, реализованные в 2016 году, позволили исполнить принятые социальные обязательства и обеспечить сбалансированность показателей бюджета в течение года Уровень обеспеченности текущих расходных полномочий собственными доходными источниками составил в 2016 году 88,2% (при плане – не менее 83 %).

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики

Карелия109 % по

отношению к уровню 2015

года

Объем «коммерческого» государственного долга

Республики Карелия

на 14 п.п. по сравнению с уровнем 2015

года

84

Государственная программа Республики Карелия «Управление государственным имуществом Республики Карелия и организация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия» на 2014-2020 годыСостоит из 2 подпрограмм и 29 основных мероприятий, запланированных к исполнению в 2016 году


Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок






подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления государственным имуществом Республики Карелия и приватизации государственного имущества Республики Карелия" (далее - подпрограмма 1);подпрограмма 2 "Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия" (далее - подпрограмма 2)


создание условий для эффективного управления государственным имуществом Республики Карелия (далее - государственное имущество) и совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия


1) достижение оптимального состава и структуры государственного имущества и повышение эффективности управления государственными унитарными предприятиями Республики Карелия; государственными учреждениями Республики Карелия; хозяйственными обществами, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности Республики Карелия (независимо от их величины) (далее - организации с государственным участием); объектами государственного имущества, закрепленными за государственными унитарными предприятиями Республики Карелия и государственными учреждениями Республики Карелия (далее - государственные организации); земельными участками, находящимися в собственности Республики Карелия, а также имуществом, составляющим государственную казну Республики Карелия;2) обеспечение гласности и прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия, развитие добросовестной конкуренции, развитие информатизации и электронного документооборота при осуществлении закупочной деятельности

85

Постановлением Правительства Республики Карелия от 08 июля 2016 года № 255-П в государственную программу внесены изменения в целях приведения финансового обеспечения в соответствие с Законом Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, составил 88,3 млн. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия.

Фактические расходы на реализацию мероприятий государственной программы составили 83,9 млн. рублей



2015 год 2016 год

план факт

1.0.0.0.1

процент выполнения плана по доходам бюджета Республики Карелия от управления и распоряжения государственным имуществом, за исключением доходов от приватизации

Процентов 99 100 91,1

1.0.0.0.2

экономия бюджетных средств, полученная по результатам проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Процентов 6 6,5 17,2

86

Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015-2020 годы

Состоит из 4 подпрограмм и 14 основных мероприятий, запланированных к исполнению в 2016 году






Министерство здравоохранения Республики Карелия;Министерство образования Республики Карелия;Министерство культуры Республики Карелия;Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия;Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;Министерство финансов Республики Карелия;Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок;Контрольно-счетная палата Республики Карелия (по согласованию);Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения;Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями;Администрация Главы Республики Карелия;Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам;Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей;Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия;Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия;Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия;Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи;Государственная жилищная инспекция Республики Карелия


подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия";подпрограмма 2 "Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия";подпрограмма 3 "Долгосрочная целевая программа "Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года"

87

мЦель государственной программы

формирование эффективной системы, стимулирующей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия при сохранении качественного и надежного энергоснабжения потребителей


1) формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;2) обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия;3) обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, расположенных и проживающих в районах Северного Приладожья Республики Карелия, с одновременным снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2016 году на реализацию государственной программы, составил 73,1 млн. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия.

Фактически расходы на реализацию мероприятий государственной программы составили 72,8 млн. рублей (99,6% от плановых бюджетных ассигнований).




1.0.0.0.1

уровень энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия

Процентов (к 2013 году) 97,81 96,49 96,49

Стратегическими направлениями в экономической политике, проводимой Правительством Республики Карелия, являются газоснабжение и газификация республики.

В результате реализации мероприятий государственной программы в 2016 году уровень газификации территории Республики Карелия вырос с 5,2% в 2014 году до 6,4% в 2016 году.

88

Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016-2020 годы

Состоит из 2 основных мероприятий, запланированных к исполнению в 2016 году, подпрограмм не предусмотрено


Министерство культуры Республики Карелия




Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи


не выделяются


развитие туристского комплекса Республики Карелия для обеспечения роста въездных туристских потоков в республику, повышения занятости населения


1) создание условий для расширения ассортимента туристских и гостиничных услуг, повышения качества туристского продукта Республики Карелия и его конкурентоспособности на российском и международном рынках;2) развитие инфраструктуры туризма в Республике Карелия на основе кластерного подхода

89

Объем расходов, предусмотренный в 2016 году на реализацию программы, составил 85 420,10 тыс. рублей, в том числе 58 925,7 тыс. рублей – из федерального бюджета и 26 494,4 тыс. рублей – из бюджета Республики Карелия.

Фактически за отчетный год исполнение по расходам, предусмотренных на реализацию мероприятий программы составило 84 270,83 млн. рублей, или 98,7% бюджетных ассигнований.

№ п/п Наименование целевого индикатораЕд.

измерения

Значение целевого индикатора

2015 год

2016 год

план факт

1.1.число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Республике Карелия

Тысяча человек 270 280 280

1.2.

количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения и в туристских фирмах в Республике Карелия

Человек 2270 2380 2390

1.3.

средняя продолжительность пребывания лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Республике Карелия

Сутки 3,19 3,29 3,29

1.4.объем туристско-экскурсионных и гостиничных услуг, оказанных в Республике Карелия

Миллион рублей 1200 1300 1300

1.5. объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Республике Карелия

Миллион рублей 780 860 870

90

Реализация майских Указов Президента Российской Федерации

Одним из приоритетов бюджетной политики, проводимой Республикой Карелия с 2012 года, является реализация «майских» указов Президента Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

повышение качества предоставляемых государством населению услуг, прежде всего в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, науки

задача

предусмотрено поэтапное повышение уровня оплаты труда в указанных сферах и установлены целевые значения средней заработной платы отдельных категорий работников и сроки их достижения

91

в 2016 году Правительством Республики Карелия внесены изменения в утвержденные региональные «дорожные карты» по развитию отраслей социальной сферы

установлены ежегодные индикаторы достижения целевых показателей, включающие:

мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда работников

достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)

мероприятия по проведению структурных реформ в соответствующих отраслях, обеспечивающих возможности использования не менее трети необходимых ресурсов для повышения оплаты труда за счет реорганизации неэффективных организаций

92

Наименование категории работников

Итоги статистического наблюденияфакт

2015 годафакт

2016 года

руб. руб. % к уровню 2015 года

педагогические работники общеобразовательных учреждений

27 053,2 27 289,2 101

педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей

22 504,4 22 348,3 99

преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений профессионального образования

24 650,1 25 779,2 101

педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

23 746,2 26 381,6 101

врачи (кроме зубных) и работники, имеющие высшее образование и предоставляющие (обеспечивающие предоставление) медицинские услуги

48 189,9 52 223,6 109

средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи

26 183,5 28 266,6 109

младший медицинский персонал 15 052,8 17 284,3 115

социальные работники 17 286,7 16 736,4 94работники учреждений культуры 19 789,5 19 842,2 100

Динамика достижения установленных целевых показателей повышения заработной платы в

соответствии с указами Президента Российской Федерации по категориям работников

Приложение 10 Значения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений Республики Карелия за 2012-2016 годы

93

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

направлен на совершенствование государственной политики в области образования и науки и подготовку квалифицированных специалистов с учетом требований инновационной экономики

Правительством Республики Карелия продолжена реализация мероприятий по ликвидации очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, расширению форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учрежденияхнаправлено 45,6 млн. рублей для завершения работ

по реконструкции и оснащению зданий, приобретенных в целях реализации программ дошкольного образования

94

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

направлен на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, дальнейшее повышение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг

В 2016 году фактически на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда направлено – 1 905,9 млн. рублей, в том числе 1 451,3 млн. рублей за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В результате реализации мероприятий 3315 граждан переселено из аварийных жилых помещений.

На осуществление мер по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, в 2016 году направлено 5,3 млн. рублей.Всего земельными участками обеспечено 1 703 семьи.

95

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

проводятся мероприятия, направленные на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также на обеспечение доступа гражданам к получению государственных и муниципальных услуг в электронной формеВ 2016 году завершена работа по созданию

сети многофункциональных центров на территории Республики Карелия!

По итогам 2016 года в республике действует 194 окна, предусмотренного схемой размещения многофункциональных центров, в 18 отделах в административных центрах муниципальных районов и в 60 территориально-обособленных структурных подразделениях в сельских поселениях.

В 2016 году в многофункциональный центр обратилось 230 468 человек, что на 8% больше 2015 года.По состоянию на 31 декабря 2016 года через многофункциональный центр республики можно получить 81 государственную и муниципальную услугу.

В 2016 году продолжена работа по повышению доступности гражданами получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Выполнен комплекс работ по обеспечению бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Карелия.

Осуществлялась работа по сопровождению Официального интернет-портала Республики Карелия (по статистике в среднем за месяц – 5 901 посетителей в сутки).

96

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

с 1 января 2013 года малообеспеченным семьям установлена ежемесячная денежная выплата в размере определенного в Республике Карелия прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения (усыновления) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Право на указанную выплату имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает

В 2016 году расходы бюджета республики на осуществление ежемесячных денежных выплат составили 310,6 млн. рублей, в том числе 183,6 млн. рублей за счет субсидии из федерального бюджета и 127,1 млн. рублей - за счет средств бюджета Республики Карелия.

За период с 1.01.2013 года по 1.01.2017 года из 4 894 детей, родившихся в республике третьими и последующими, ежемесячные выплаты производились в назначенном объеме на 3 379 детей.

973 496,1 млн. рублейОбъекты культуры, образования и спорта 217,8 млн. рублейОбъекты здравоохранения 34,8 млн. рублейОбъекты газификации 71,0 млн. рублейЖилищное строительство 1 797,9 млн. рублейФЦП 100-летие Республики Карелия 977,7 млн. рублейРеализация Адресной инвестиционной программы Республики Карелия

Приложение 11 Информация о расходах на реализацию Адресной инвестиционной программы Республики Карелия за 2016 год

98

Конкурс проектов «Бюджет для граждан»

Особое значение в деятельности всех органов государственной власти в настоящее время играют вопросы открытости данных и вовлечения граждан в процессы принятия решений.

Проект «бюджет для граждан» стал неотъемлемым направлением работы Министерства финансов Республики Карелия по повышению прозрачности и понятности бюджета. Конкурс проектов по формированию «Бюджета для граждан» в 2016 году проводился в третий раз.

Два проекта студентов третьего курса экономического факультета Петрозаводского государственного университета заняли первое и второе место в соответствующих номинациях на

Номинации 2016 года:«Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»«Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах»«Интерактивный бюджет для граждан»«Проекты инициативного бюджетирования»

http://minfin.karelia.ru/openbudget/

99

Позиция Республики Карелия в рейтингах открытости бюджетных данных, качества управления региональными финансами

В целях обеспечения доступа граждан к информации по бюджетным вопросам на регулярной основе расширяется перечень бюджетной информации, подлежащей размещению на официальных сайтах в сети «Интернет». Одновременно не теряет своей актуальности работа по развитию проекта «Бюджет для граждан».

Доступ широкого круга пользователей к бюджетной информации и реализация механизмов обратной связи организованы, в том числе с использованием социальных сетей «Вконтакте», «Facebook» и «Twitter». Ежегодной традицией стало проведение Конкурса идей и проектов по формированию «бюджета для граждан».

Ключевой задачей на современном этапе становится дальнейшее повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти, а в особенности, обеспечение абсолютной открытости любых решений и проектов, их принятия на всех этапах бюджетного процесса.

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год

Наименование субъекта

Российской Федерации

Место по Российской Федерации

Место по федеральному

округу

% от максимального

количества баллов

Максимальное количество баллов для субъекта

Российской Федерации

Итого баллов

Северо-западный федеральный округРеспублика Карелия 37 7 49,4 176,0 87,00

Республика Коми 29 4 53,4 176,0 94,00Архангельская область 51 9 40,3 176,0 71,00

Вологодская область 19 3 63,4 176,0 111,50

Калининградская область 74 10 19,9 176,0 35,00

Ленинградская область 34 6 51,1 176,0 90,00

Мурманская область 7 1 77,3 176,0 136,00

Новгородская область 11 2 72,2 176,0 127,00

Псковская область 82 11 13,1 176,0 23,00г.Санкт-Петербург 33 5 51,7 174,0 90,00Ненецкий автономный округ 42 8 46,0 174,0 80,00

100

Оценка качества управления региональными финансами за 2015 год

101

Основные термины и понятия, используемые в бюджетном процессе

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;Публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации).

102

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях; военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях.

С другими терминами и понятиями, применяемыми в бюджетном процессе, можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Республики Карелия, разделе «Бюджет для граждан»

103

С информацией по вопросам бюджетной политики, исполнению и формированию бюджета Республики Карелия в наглядном и понятном широкому кругу пользователей формате можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Республики Карелия, в разделе «Бюджет для граждан» и на форуме.

Также новости Министерства финансов Республики Карелия представлены в социальных сетях и twitter.

104

Контактная информация

Если представленная информация показалась Вам интересной, у Вас возникли вопросы или есть предложения,

просим направлять их по адресу: 185028 г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.19, Министерство финансов Республики Карелия или по электронной почте: [email protected]

распорядок служебного дня: Начало служебного дня - 9.00 час. Перерыв - с 13.00 до 14.00 час. Окончание служебного дня (с понедельника по четверг):- 18.15. час.Окончание служебного дня по пятницам:- 17.00 час.

Руководство Министерства финансов Республики Карелия

Ахокас И.И. – Министр финансов Республики КарелияТурновская И.М. – Первый заместитель МинистраАлексеева С.В. – Заместитель МинистраГрищенков А.В. – Заместитель МинистраЛебедева М.Е. – Заместитель Министра

Фотографии, используемые в брошюре, сделаны участниками фотоконкурса «Карелия – край, который я люблю», организованного благотворительным фондом «Опора» при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту Республики Карелияhttps://vk.com/club41774584

mailto:[email protected]

105

Порядок участия граждан в публичных слушаниях

Законодательное Собрание Республики Карелия размещает информационное сообщение, включающее в себя информацию о дате, времени, месте проведения публичных слушаний, а также о порядке регистрации граждан для участия в публичных слушаниях, на своем официальном сайте (http://karelia-zs.ru/) не позднее, чем за 10 дней до даты их проведения

Регистрация лиц в качестве участников публичных слушаний начинается за 1 час до начала публичных слушаний по месту проведения публичных слушаний

Гражданин, желающий выступить на публичных слушаниях или задать вопрос письменно, должен сообщить об этом при регистрации, заявляя тему выступления и интересующий вопрос

Контактная информация размещена на официальном сайте Законодательного Собрания Республики Карелия

http://karelia-zs.ru/

Адрес: 185910, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 5Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия (приемная): Телефон: (814–2) 79-00-01Начальник Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия (приемная): Телефон: (814–2) 79-00-04E-mail: [email protected]Факс: (814-2) 79-69-69

http://karelia-zs.ru/

mailto:[email protected]

106

а

Наименование показателя 2015 год 2016 годИндекс промышленного производства (%),

в том числе по видам экономической деятельности:

99,2 103,3

Добыча полезных ископаемых 99,2 103,0Обрабатывающие производства 98,5 104,8Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

101,3 99,9

Объем инвестиций в основной капитал (%) 87,0** 98,6**Индекс производства сельскохозяйственной

продукции в хозяйствах всех категорий (%)98,9 89,9

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» (%)

90,5 84,9

Строительство жилых домов, тыс.кв.м 271,1 292,8Оборот розничной торговли, в % 91,8 96,0Объем платных услуг, в % 104,5 98,9Индекс потребительских цен (% к декабрю

предыдущего года)112,3 104,3

Численность населения на 1 января года, следующего за отчетным, тыс. человек

629,9 627,1

Реальные денежные доходы населения, в % 97,4* 94,1*Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата работников по полному кругу организаций (рублей)

29 735,5* 32 011,7*

в процентах 104,0* 107,2*Уровень зарегистрированной безработицы (на конец

отчетного периода), в % к экономически активному населению

2,4 2,2

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, рублей

11 569 12 007

Примечание: * - по итогам января-ноября 2015/2016 года** - по итогам января - сентября 2015/2016 года

Приложение 1

Основные индикаторы социально-экономического развития Республики Карелия в 2016 году

107

аПриложение 2

Динамика и структура государственного долга Республики Карелия

Наименование долгового

обязательства

на 01.01.2014 г. на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г.млн.

рублейуд.

вес, %млн.

рублейуд.

вес, %млн.

рублейуд.

вес, %млн.

рублейуд.

вес, %1. Кредитные соглашения и договоры

5 430,0 39,5% 4 715,7 24,8% 7 616,2 35,8% 6 507,4 28,8%

2. Государственные ценные бумаги Республики Карелия

4 750,0 34,5% 5 750,0 30,2% 4 350,0 20,4% 3 950,0 17,5%

3. Договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней

3 372,9 24,5% 8 348,1 43,8% 9 025,8 42,4% 11 693,7 51,7%

4. Договоры о предоставлении государственных гарантий Республики Карелия

207,8 1,5% 229,0 1,2% 303,7 1,4% 469,0 2,1%

Всего государственный долг Республики Карелия

13 760,7 100,0% 19 042,7 100,0

% 21 295,7 100,0% 22 620,0 100,0

%

108

а

Наименование показателя Факт на 01.01.2015

Факт на 01.01.2016

Факт на 01.01.2017

Изменение, %Обоснование причин отклонения2015 к

20142016 к 2015

Д О Х О Д Ы ХНАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 956,77 17 808,16 19 654,41 111,6% 110,4% Х

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 916,33 9 962,89 11 518,07 111,7% 115,6% Х

Налог на прибыль организаций

1 837,84 3 114,01 4 280,04 169,4% 137,4%

рост налогооблагаемой базы по большинству отраслей реального сектора

экономики, в том числе по добыче полезных ископаемых (в 2 раза),

обрабатывающим производствам (в 1,3 раза), рыболовству, рыбоводству (в 1,6

раза), торговле (в 1,3 раза), а также финансовой деятельности

Налог на доходы физических лиц 7 078,49 6 848,88 7 238,03 96,8% 105,7% Х

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 101,87 2 286,12 2 647,46 108,8% 115,8% Х

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 2 101,87 2 286,12 2 647,46 108,8% 115,8% Х

- акцизы на алкогольную 457,16 598,52 376,94 130,9% 63,0% поступление в первом полугодии 2015

Приложение 3Исполнение бюджета Республики Карелия по

доходам, млн. рублей

109

108


Факт на 01.01.2016

Факт на 01.01.2017


20142016 к 2015

продукцию года платежей в счет погашения задолженности за 2014 год, в текущем году

отмечается ее рост - доходы от уплаты акцизов

на нефтепродукты 1 661,36 1 689,06 2 270,52 101,7% 134,4% повышение ставок акцизов на нефтепродукты

- доходы/возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки

-16,65 -1,45 0,00 8,7% 0,0% Х

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 071,29 1 147,84 1 264,51 107,1% 110,2% Х

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 071,24 1 147,78 1 264,51 107,1% 110,2% увеличение налогооблагаемой базы

Единый сельскохозяйственный налог 0,05 0,06 0,00 112,7% - Х

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 477,49 2 826,19 2 515,47 114,1% 89,0% ХНалог на имущество

организаций1 915,69 2 172,78 1 900,60 113,4% 87,5%

возврат в январе 2016 года излишне уплаченных авансовых платежей в сумме

159 млн. рублей, а также ростом задолженности по налогу

Транспортный налог 561,33 652,75 613,98 116,3% 94,1% ХНалог на игорный бизнес

0,47 0,66 0,89 141,3% 134,7%увеличение количества объектов налогообложения на территории

Республики Карелия НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА

496,76 518,92 560,78 104,5% 108,1% Х

110

109


Факт на 01.01.2016

Факт на 01.01.2017


20142016 к 2015

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Налог на добычу полезных ископаемых 454,36 478,49 520,51 105,3% 108,8% Х

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

42,41 40,43 40,27 95,4% 99,6% Х

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10,87 44,33 103,57 407,9% 233,6%

дополнительные поступления государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в

случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их

совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услугЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,22 -0,12 0,00 - - Х

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

115,31 124,24 122,45 107,7% 98,6% Х

111

110


Факт на 01.01.2016

Факт на 01.01.2017


20142016 к 2015

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

419,34 583,05 628,79 139,0% 107,8% Х

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

123,50 102,18 98,81 82,7% 96,7% Х

Платежи при пользовании недрами

14,55 24,77 5,76 170,2% 23,2%

- снижение количества выданных лицензий в 2016 году по разовым

платежам при пользовании недрами; - снижение количества проведенных

аукционов и размера сбора за участие в аукционе

Плата за использование лесов 281,29 456,04 524,22 162,1% 114,9% проведение аукционов по договорам

купли-продажи лесных Доходы, полученные от

продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами

0,00 0,06 0,00 - - Х

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И

44,20 16,34 31,66 37,0% 193,7% х

112

111


Факт на 01.01.2016

Факт на 01.01.2017


20142016 к 2015

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВАДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

21,27 14,62 20,27 68,8% 138,6%поступления соответствуют сумме

начислений, производимых при продаже объектов государственного имущества

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1,18 0,39 0,74 33,1% 190,5%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

278,85 283,64 240,65 101,7% 84,8%

принятие Федерального закона от 22.12.2014 № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных правонарушениях в части

совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в

области дорожного движения», предусматривающего скидку в размере 50

процентов от полной суммы взыскания при погашении ряда штрафов в течение 20

днейПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,79 -0,29 0,00 - - Х

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 793,44 10 582,71 12 892,04 89,7% 121,8% Х

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 489,82 9 618,32 10 816,94 83,7% 112,5% Х

113

112


Факт на 01.01.2016

Факт на 01.01.2017


20142016 к 2015

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

5 725,81 5 601,61 5 778,11 97,8% 103,2% Х

-Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

2 669,02 3 686,15 5 014,89 138,1% 136,0%

объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из

федерального бюджета предоставляется в соответствии с методикой распределения дотации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от

22.11.2004г. № 670- Дотации бюджетам на

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

3 056,78 1 915,46 763,22 62,7% 39,8%

объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов распределяется в соответствии с решениями Правительства Российской

ФедерацииСубсидии бюджетам

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 141,09 864,29 892,12 75,7% 103,2% Х

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 359,47 2 376,71 2 426,87 100,7% 102,1% Х

Иные межбюджетные трансферты 2 263,45 775,69 1 719,84 34,3% 221,7%

Прочие безвозмездные поступления 0,00 0,02 0,00 545,5% - Х

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ

150,54 868,43 1 987,56 576,9% 228,9% решение правления Фонда содействия реформированию ЖКХ о предоставлении

114

113


Факт на 01.01.2016

Факт на 01.01.2017


20142016 к 2015

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

республике дополнительных средств на финансовое обеспечение мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

0,00 0,00 131,71 - -

учтены безвозмездные поступления от некоммерческой организации "Фонд

развития моногородов" на строительство и (или) реконструкцию объектов

инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации

инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов

с наиболее сложным социально-экономическим положением

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

1,10 1,39 1,49 126,4% 107,1% Х

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 196,07 146,13 7,92 74,5% 5,4% Х

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

201,12 70,00 54,05 34,8% 77,2% Х

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-245,22 -121,56 -107,63 49,6% 88,5% Х

115

114


Факт на 01.01.2016

Факт на 01.01.2017


20142016 к 2015

Д О Х О Д Ы - всего 27 750,21 28 390,88 32 546,45 102,3% 114,6% Х

116

115

а

Наименование

2016 год

раз-дел

под-разде

л

Закон о бюджете

Республики Карели (от

24.12.2015 г. № 1968-

ЗРК)

Бюджетные ассигно-

вания (Сводная

бюджетная роспись на 31.12.2016

г.)

Исполнено (кассовый

расход)

Процент исполнения, %

Пояснение различий между

первоначально утвержденными

показателями расходов и их фактическими

значениями

1 2 3 4 5 6 7=гр6/гр4 8=гр6/гр5 9

Общегосударственные вопросы 01 994,27 1 037,22 1 006,56 101,2% 97,0% ХФункционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01 02

2,74 2,66 2,66 97,3% 100,0% Х

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

173,85 166,44 165,04 94,9% 99,2%

Сокращение численности

депутатов Законодательного

Собрания Республики Карелия, работающих на профессиональной постоянной основе, с

3 квартала 2016 г. с 50 до 17 депутатов

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов

01 0420,13 20,07 19,56 97,1% 97,5% Х

Приложение 4Информация о расходовании средств бюджета Республики Карелия по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год с

обоснованием причин отклонений, млн. рублей

117

116


2016 год

раз-дел

под-разде

л



24.12.2015 г. № 1968-

ЗРК)




г.)


расход)





значениямигосударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрацийСудебная система 01 05 110,40 117,57 117,50 106,4% 99,9% ХОбеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06

114,41 130,51 125,19 109,4% 95,9% Х

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07 55,49 49,70 49,47 89,2% 99,5% Х

Резервные фонды 01 11 41,00 15,20 0,00 - - ХПрикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов

01 121,00 1,00 1,00 100,0% 100,0% Х

Другие общегосударственные вопросы 01 13 475,25 534,07 526,13 110,7% 98,5% ХНациональная оборона 02 12,57 12,57 12,53 99,7% 99,7% ХМобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03 12,57 12,57 12,53 99,7% 99,7% Х

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 605,10 648,09 647,25 107,0% 99,9% Х

Органы юстиции 03 04 47,04 47,46 47,46 100,9% 100,0% ХЗащита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

03 09 97,81 136,12 136,09 139,1% 100,0% Х

118

117


2016 год

раз-дел

под-разде

л



24.12.2015 г. № 1968-

ЗРК)




г.)


расход)





значениямитехногенного характера, гражданская оборонаОбеспечение пожарной безопасности 03 10 454,86 456,37 456,37 100,3% 100,0% ХМиграционная политика 03 11 0,20 3,55 2,73 1386,2% 76,9% ХДругие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14

5,20 4,59 4,59 88,4% 100,0%

Перераспределение бюджетных

ассигнований на другие подразделы, в том числе в связи с

уточнением классификации

расходовНациональная экономика 04 4 312,71 5 667,23 5 631,73 130,6% 99,4% ХОбщеэкономические вопросы 04 01 281,44 335,94 322,88 114,7% 96,1% ХВоспроизводство минерально-сырьевой базы

04 04 0,35 0,35 0,35 100,0% 100,0% Х

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 620,36 594,81 591,97 95,4% 99,5% Х

Водное хозяйство 04 06 8,77 7,74 5,64 64,4% 72,9% Проведение конкурсных процедур

Лесное хозяйство 04 07 623,45 630,49 630,42 101,1% 100,0% Х

119

118


2016 год

раз-дел

под-разде

л



24.12.2015 г. № 1968-

ЗРК)




г.)


расход)





значениямиТранспорт 04 08

203,92 295,45 293,47 143,9% 99,3%

Дополнительный учет в составе расходов по подразделу расходов на предоставление субсидий на иные

цели БУ РК "Аэропорт

"Петрозаводск" и субсидии

авиакомпаниям на возмещение части

затрат, связанных с осуществлением пас. перевозок воздушным

транспортомДорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

2 065,63 3 467,42 3 459,56 167,5% 99,8%

Дополнительный учет в составе расходов Дорожного фонда

Республики Карелия иных межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджетаСвязь и информатика 04 10 186,28 181,61 181,04 97,2% 99,7% Х

120

119


2016 год

раз-дел

под-разде

л



24.12.2015 г. № 1968-

ЗРК)




г.)


расход)





значениямиПрикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 0,00 0,00 0,00 - - Х

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 322,50 153,42 146,41 45,4% 95,4%

1) Неосуществление мероприятий по

оценке и проведению кадастровых работ в

отношении земельных участков, занятых

скотомогильниками, в связи с

непроведением процедуры передачи данных земельных

участков в собственность

Республики Карелия; 2) Заявительный

характер предоставления

субсидий производителям

товаров, работ, услуг ; 3) Осуществление оплаты работ на

121

120


2016 год

раз-дел

под-разде

л



24.12.2015 г. № 1968-

ЗРК)




г.)


расход)





значениямиосновании актов

выполненных работ «по факту»

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 240,20 3 696,13 3 238,98 144,6% 87,6% Х Жилищное хозяйство 05 01

1 065,38 2 198,55 1 855,53 174,2% 84,4%

Реализация мероприятий по

переселению граждан из аварийного

жилищного фонда. Оплата произведена

на основании фактически

выполненных работ.Коммунальное хозяйство 05 02

1 136,06 1 456,07 1 341,98 118,1% 92,2%

1) Оплата произведена на основании фактически

выполненных работ; 2) Нарушение подрядными

организациями сроков исполнения и иных условий контрактов

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 05 38,76 41,51 41,47 107,0% 99,9% Х

122

121


2016 год

раз-дел

под-разде

л



24.12.2015 г. № 1968-

ЗРК)




г.)


расход)





значениямиОхрана окружающей среды 06 26,31 29,36 28,68 109,0% 97,7% ХОхрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

06 03 25,91 27,11 26,62 102,7% 98,2% Х

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды

06 04 0,00 1,85 1,85 - 100,0% Х

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,40 0,40 0,21 53,7% 53,7%

Осуществление расходов в пределах

средств, поступивших в бюджет Республики

Карелия от проведения

государственной экологической

экспертизы объектов регионального уровня

Образование 07 6 787,81 6 894,33 6 849,44 100,9% 99,3% ХДошкольное образование 07 01 1 945,99 1 884,25 1 852,41 95,2% 98,3% ХОбщее образование 07 02 3 815,23 3 929,72 3 919,48 102,7% 99,7% ХСреднее профессиональное образование

07 04 752,58 755,59 755,34 100,4% 100,0% Х

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07 0533,16 35,58 35,58 107,3% 100,0% Х

123

122


2016 год

раз-дел

под-разде

л



24.12.2015 г. № 1968-

ЗРК)




г.)


расход)





значениямиМолодежная политика и оздоровление детей

07 07 85,57 139,69 137,53 160,7% 98,5% Х

Другие вопросы в области образования 07 09 155,27 149,51 149,10 96,0% 99,7% ХКультура, кинематография 08 550,07 538,86 537,60 97,7% 99,8% ХКультура 08 01

462,87 438,89 437,64 94,5% 99,7%

Невыполнение подрядчиком условий контракта по срокам выполнения работ на

объекте Национальная библиотека

Республики КарелияКинематография 08 02 3,26 6,16 6,16 188,9% 100,0% ХДругие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04 83,94 93,80 93,80 111,8% 100,0% Х

Здравоохранение 09 6 794,68 6 590,11 6 066,45 89,3% 92,1% Исполнение расходов на строительство Перинатального

центра в г. Петрозаводске с

учетом представленных актов

выполненных работ

Стационарная медицинская помощь 09 01

1 792,91 1 053,49 544,13 30,3% 51,7%

Амбулаторная помощь 09 02 297,78 310,09 310,09 104,1% 100,0% Х

124

123


2016 год

раз-дел

под-разде

л



24.12.2015 г. № 1968-

ЗРК)




г.)


расход)





значениямиМедицинская помощь в дневных стационарах всех типов

09 03 32,59 34,85 34,85 106,9% 100,0% Х

Скорая медицинская помощь 09 04 86,67 90,24 90,24 104,1% 100,0% ХЗаготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

09 0661,41 67,61 67,57 110,0% 99,9% Х

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

09 07 0,00 1,55 1,55 - 100,0% Х

Другие вопросы в области здравоохранения

09 09 4 523,32 5 032,26 5 018,01 110,9% 99,7% Х

Социальная политика 10 7 215,99 8 300,82 8 185,74 113,4% 98,6% ХПенсионное обеспечение 10 01 154,89 161,64 159,95 103,3% 99,0% ХСоциальное обслуживание населения 10 02 1 076,77 1 100,16 1 094,22 101,6% 99,5% ХСоциальное обеспечение населения 10 03 4 908,86 6 014,23 5 944,82 121,1% 98,8% Х

125

124


2016 год

раз-дел

под-разде

л



24.12.2015 г. № 1968-

ЗРК)




г.)


расход)





значениямиОхрана семьи и детства 10 04 1 061,16 1 003,98 966,12 91,0% 96,2% 1) Осуществление

исполнения расходов в части субвенции на

обеспечение компенсации платы,

взимаемой с родителей за

присмотр и уход за детьми в дошкольных

образовательных организациях и

субсидии на обеспечение выплат малообеспеченным

гражданам, не получившим

направления в дошкольные

образовательные организации, в соответствии с

заявками органов местного

самоуправления

126

125


2016 год

раз-дел

под-разде

л



24.12.2015 г. № 1968-

ЗРК)




г.)


расход)





значениямиисходя из

фактической численности

получателей выплат; 2) Уменьшение

численности получателей выплат,

пособий и вознаграждений на содержание детей-сирот в семейных

формах устройства, по сравнению с

запланированной.Другие вопросы в области социальной политики

10 06 14,31 20,80 20,64 144,2% 99,2% Х

Физическая культура и спорт 11 128,41 232,87 232,26 180,9% 99,7% ХФизическая культура 11 01 10,57 28,40 28,40 268,8% 100,0% ХМассовый спорт 11 02 37,23 122,78 122,20 328,2% 99,5% ХСпорт высших достижений 11 03 62,14 61,54 61,52 99,0% 100,0% ХДругие вопросы в области физической культуры и спорта

11 05 18,47 20,14 20,14 109,0% 100,0% Х

Средства массовой информации 12 61,20 61,25 61,25 100,1% 100,0% Х

127

126


2016 год

раз-дел

под-разде

л



24.12.2015 г. № 1968-

ЗРК)




г.)


расход)





значениямиТелевидение и радиовещание 12 01 1,11 1,11 1,11 100,0% 100,0% ХПериодическая печать и издательства 12 02 60,09 60,14 60,14 100,1% 100,0% ХОбслуживание государственного и муниципального долга

13 1 453,96 1 265,22 1 218,34 83,8% 96,3% Х

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13 01 1 453,96 1 265,22 1 218,34 83,8% 96,3% Х

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14 697,74 797,47 791,55 113,4% 99,3% Х

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14 01

206,32 206,32 206,32 100,0% 100,0% Х

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14 03 491,42 591,15 585,23 119,1% 99,0% Х

Итого расходов 31 881,01 35 771,53 34 508,37 108,2% 96,5% Ха

128

127

Наименование раздела, подраздела раз-дел

подраз-дел 2014 год 2015 год 2016

год

Изменение, %

2015 к 2014 2016 к 2015

Общегосударственные вопросы 01 966,7 939,8 1006,6 97,2% 107,1%Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2,3 2,5 2,7 109,5% 106,0%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 172,4 166,1 165,0 96,3% 99,4%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 23,9 23,8 19,6 99,3% 82,2%

Судебная система 01 05 111,7 108,6 117,5 97,3% 108,2%Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 135,2 122,8 125,2 90,8% 102,0%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 24,2 23,4 49,5 96,8% 211,2%Резервные фонды 01 11 0,0 0,0 0,0 - -Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 1,0 1,0 1,0 100,0% 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 495,9 491,6 526,1 99,1% 107,0%Национальная оборона 02 13,2 12,9 12,5 98,3% 96,9%Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 13,2 12,9 12,5 98,3% 96,9%Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 656,6 599,9 647,2 91,4% 107,9%

Органы юстиции 03 04 52,1 47,4 47,5 91,0% 100,1%Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 97,7 99,7 136,1 102,0% 136,5%

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 469,9 442,3 456,4 94,1% 103,2%Миграционная политика 03 11 2,7 4,4 2,7 162,5% 61,6%

Информация о расходовании средств бюджета Республики Карелия по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета в динамике за 2014-2016 года, млн. рублей


129

128

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 34,2 6,1 4,6 17,9% 74,9%

Национальная экономика 04 4462,6 3778,7 5631,7 84,7% 149,0%Общеэкономические вопросы 04 01 327,6 292,5 322,9 89,3% 110,4%Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 0,5 0,4 0,4 63,7% 100,0%Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 583,9 616,6 592,0 105,6% 96,0%Водное хозяйство 04 06 10,5 8,7 5,6 83,0% 65,0%Лесное хозяйство 04 07 738,1 646,7 630,4 87,6% 97,5%Транспорт 04 08 289,9 202,5 293,5 69,8% 145,0%Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2318,8 1735,7 3459,6 74,9% 199,3%Связь и информатика 04 10 113,0 159,3 181,0 141,0% 113,7%Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 4,7 0,0 0,0 0,0% -

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 75,6 116,4 146,4 154,1% 125,7%Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1099,8 1318,6 3239,0 119,9% 245,6%Жилищное хозяйство 05 01 87,4 625,5 1855,5 715,7% 296,6%Коммунальное хозяйство 05 02 968,5 646,3 1342,0 66,7% 207,6%Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 43,8 46,7 41,5 106,6% 88,7%Охрана окружающей среды 06 30,6 19,5 28,7 63,5% 147,4%Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 30,4 19,1 26,6 62,8% 139,6%

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 06 04 0,0 0,0 1,8 - -

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,3 0,4 0,2 142,4% 56,3%Образование 07 7656,6 7146,4 6849,4 93,3% 95,8%Дошкольное образование 07 01 1617,6 1690,3 1852,4 104,5% 109,6%Общее образование 07 02 4831,6 4433,0 3919,5 91,7% 88,4%Среднее профессиональное образование 07 04 875,7 763,5 755,3 87,2% 98,9%Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 42,3 35,2 35,6 83,2% 101,0%

130

129

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 160,6 87,2 137,5 54,3% 157,8%Другие вопросы в области образования 07 09 128,8 137,3 149,1 106,6% 108,6%Культура, кинематография 08 690,8 809,6 537,6 117,2% 66,4%Культура 08 01 610,4 723,4 437,6 118,5% 60,5%Кинематография 08 02 3,4 3,4 6,2 100,8% 181,1%Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии 08 03 0,8 0,0 0,0 - -

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 76,3 82,7 93,8 108,5% 113,4%Здравоохранение 09 6005,1 7185,2 6066,5 119,7% 84,4%Стационарная медицинская помощь 09 01 1513,7 1600,5 544,1 105,7% 34,0%Амбулаторная помощь 09 02 250,4 340,8 310,1 136,1% 91,0%Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 53,1 33,4 34,9 62,9% 104,4%Скорая медицинская помощь 09 04 74,3 49,6 90,2 66,7% 181,9%Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 146,6 80,8 67,6 55,1% 83,7%

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 0,0 0,4 1,6 - 367,2%Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3967,0 5079,7 5018,0 128,0% 98,8%Социальная политика 10 7337,7 7535,7 8185,7 102,7% 108,6%Пенсионное обеспечение 10 01 144,1 147,7 159,9 102,5% 108,3%Социальное обслуживание населения 10 02 1233,9 1180,4 1094,2 95,7% 92,7%Социальное обеспечение населения 10 03 5233,8 5513,9 5944,8 105,4% 107,8%Охрана семьи и детства 10 04 713,0 681,9 966,1 95,6% 141,7%Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12,9 11,8 20,6 91,1% 175,6%Физическая культура и спорт 11 249,6 199,9 232,3 80,1% 116,2%Физическая культура 11 01 14,6 11,4 28,4 78,5% 248,2%Массовый спорт 11 02 159,7 115,0 122,2 72,0% 106,3%Спорт высших достижений 11 03 54,5 55,3 61,5 101,4% 111,3%Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 20,8 18,2 20,1 87,3% 110,7%Средства массовой информации 12 69,1 65,1 61,3 94,2% 94,1%

131

130

Телевидение и радиовещание 12 01 10,0 11,8 1,1 118,1% 9,4%Периодическая печать и издательства 12 02 59,1 53,3 60,1 90,1% 112,8%Обслуживание государственного и муниципального долга 13 1035,4 1118,6 1218,3 108,0% 108,9%Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1035,4 1118,6 1218,3 108,0% 108,9%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 765,2 626,7 791,5 81,9% 126,3%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 169,5 170,4 206,3 100,6% 121,1%

Периодическая печать и издательства 14 02 5,0 0,0 0,0 - -Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 590,7 456,3 585,2 77,2% 128,3%Итого расходов 31039,1 31356,7 34508,4 101,0% 110,1%

132

131

Наименование 2016 год факт

в т.ч.

средства бюджета РК

средства федерального бюджета

и фонда содействия реформированию

ЖКХ1 2 3 4

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 206,3 206,3 0,0

Субвенции 6 509,7 6 464,2 45,5в том числе: 0,0 0,0 0,0

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

3 288,7 3 288,7 0,0

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

1 760,8 1 760,8 0,0

по предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия

22,8 22,8 0,0

Приложение 6Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных

образований Республики Карелия на 2016 год, млн. рублей

133

132


в т.ч.




ЖКХ

по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

94,0 94,0 0,0

по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия

202,4 202,4 0,0

по социальной поддержке детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, обучающихся в государственных образовательных организациях Республики Карелия, федеральных государственных образовательных организациях и (или) находящихся в государственных организациях социального обслуживания Республики Карелия

402,9 402,9 0,0

по обеспечению жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

50,5 25,7 24,8

по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия

501,8 501,8 0,0

134

133


в т.ч.




ЖКХпо предоставлению социальной поддержки работающим и проживающим за пределами городов социальным работникам и педагогическим работникам муниципальных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации

3,4 3,4 0,0

по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий 9,3 9,3 0,0

по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 17,3 17,3 0,0

по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 116,4 116,4 0,0

на осуществление полномочий Республики Карелия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

0,0 0,0 0,0

по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг 2,2 2,2 0,0

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 12,5 0,0 12,5

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,5 0,0 0,5

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять

8,1 8,1 0,0

135

134


в т.ч.




ЖКХпротоколы об административных правонарушенияхна осуществление полномочий на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 7,6 0,0 7,6

по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 8,4 8,4 0,0

Субсидии 971,8 786,7 185,1в том числе: 0,0 0,0 0,0на организацию адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей 124,8 124,8 0,0

на обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

50,9 50,9 0,0

на компенсацию малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим направление в детские дошкольные организации 11,1 11,1 0,0

на организацию отдыха детей в каникулярное время 21,7 21,7 0,0на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 98,9 87,2 11,7

на реализацию мероприятий по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников 13,6 13,6 0,0

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

24,9 6,6 18,4

на содержание и ремонт дорог 12,0 12,0 0,0на мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия 14,6 2,3 12,3

136

135


в т.ч.




ЖКХна поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 232,0 232,0 0,0

на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями в российских кредитных организациях

32,0 32,0 0,0

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

171,6 43,4 128,2

предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, на улучшение жилищных условий

11,8 7,0 4,8

на реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда в Республике Карелия" на 2016–2020 годы 7,4 2,2 5,2

на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 9,3 9,3 0,0

на поддержку местных инициатив граждан проживающих в муниципальных образованиях 35,3 35,3 0,0

на социально-экономическое развитие территорий 93,7 93,7 0,0на развитие учреждений культуры в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы

4,6 0,0 4,6

средства резервного фонда 1,5 1,5 0,0Иные межбюджетные трансферты 591,3 91,0 500,3

137

136


в т.ч.




ЖКХна стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных организациях

3,3 3,3 0,0

на подготовку к проведению Дня Республики Карелия 74,2 74,2 0,0на оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, зарезервированных на реализацию мероприятий по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан

1,1 1,1 0,0

на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

0,3 0,0 0,3

на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

0,7 0,0 0,7

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0,2 0,0 0,2

на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

0,3 0,0 0,3

на мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования детей 0,4 0,4 0,0

на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации 511,0 12,0 499,0

ВСЕГО: 8 279,1 7 548,2 730,9Дотации 206,3 206,3 0,0Субвенции 6 509,7 6 464,2 45,5

138

137


в т.ч.




ЖКХСубсидии 971,8 786,7 185,1Иные межбюджетные трансферты 591,3 91,0 500,3

139

138

Наименование 2015 год (исполнено)

2016 год (исполнено)

Темп роста 2016 год к 2015 году

Расходы на реализацию государственных программ, всего 29822,1 33876,1 113,6%I. Новое качество жизни (8 государственных программ) 24045,8 25021,8 104,1%«Развитие здравоохранения» 7548,4 6510,0 86,2%«Развитие образования» 6980,6 6790,6 97,3%«Совершенствование социальной защиты граждан» 6733,1 7318,1 108,7%«Доступная среда в Республике Карелия» на 2016–2020 годы - 43,4 -«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014–2020 годы 1247,8 2949,6 236,4%

«Содействие занятости населения» 505,8 577,1 114,1%«Развитие культуры» 808,4 567,5 70,2%«Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» 221,7 265,6 119,8%II. Инновационное развитие экономики (7 государственных программ) 3407,3 5836,2 171,3%«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия» 94,1 512,2 544,3%«Информационное общество в Республике Карелия» на 2014–2020 годы 142,6 216,8 152,0%«Развитие транспортной системы» 1913,2 3677,4 192,2%«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия» 559,2 628,7 112,4%

«Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» 583,4 644,1 110,4%

«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы 114,8 72,8 63,4%

«Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016–2020 годы - 84,3 -III. Обеспечение безопасности (1 государственная программа) 527,5 559,1 106,0%«Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений» 527,5 559,1 106,0%

Приложение 7Распределение бюджетных ассигнований по государственным

программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности, млн. рублей

140

139

Наименование 2015 год (исполнено)

2016 год (исполнено)

Темп роста 2016 год к 2015 годуIV. Эффективное государство (3 государственные программы) 1841,5 2459,0 133,5%

«Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014–2020 годы 234,9 417,9 177,9%

«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия» 1599,2 1957,2 122,4%

«Управление государственным имуществом Республики Карелия и организация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия» на 2014–2020 годы 7,4 83,9 1133,4%

Непрограммные направления деятельности 1534,6 632,2 41,2%ВСЕГО 31356,7 34508,4 110,1%

141

140

№ НаименованиеБюджетные ассигнования

(сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 г.)

Исполнено%

исполнения

1.Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014–2020 годы»

7 033,6 6 510,0 92,6

2.Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014–2020 годы

6 854,7 6 790,6 99,1

3.Государственная программа Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия»

7 403,2 7 318,1 98,9

4.Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016–2020 годы

44,5 43,4 97,4

5.Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014–2020 годы

3 300,5 2 949,6 89,4

6.Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения в Республике Карелия»

597,9 577,1 96,5

7.Государственная программа Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014–2020 годы

568,7 567,5 99,8

8.

Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014–2020 годы

266,2 265,6 99,8

9.Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия»

622,3 512,2 82,3


Исполнение расходов бюджета Республики Карелия в разрезе государственных программ, млн. рублей

142

141



Исполнено%


10.Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014–2020 годы

217,3 216,8 99,7

11.Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014–2020 годы»

3 687,2 3 677,4 99,7

12.Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия» на 2013–2020 годы

632,0 628,7 99,5

13.

Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Республике Карелия» на 2014–2020 годы

646,5 644,1 99,6

14.

Государственная программа Республики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на территории Республики Карелия» на 2014–2020 годы

559,1 559,1 100,0

15.

Государственная программа Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014–2020 годы

422,6 417,9 98,9

16.Государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия»

2 011,3 1 957,2 97,3

17. Государственная программа Республики Карелия «Управление 88,3 83,9 95,0

143

142



Исполнено%


государственным имуществом Республики Карелия и организация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия» на 2014–2020 годы

18.Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы

73,1 72,8 99,6

19.Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016–2020 годы

84,3 84,3 100,0

Итого расходов по государственным программам Республики Карелия

35 113,6 33 876,1 96,5

Итого расходов по непрограммным направлениям деятельности 658,0 632,2 96,1ИТОГО РАСХОДОВ: 35 771,5 34 508,4 96,5

144

143

№ п.п. Наименование направления расходов Целевая группа

2016 год

численность получателей,

человек

Млн. рублей

1 Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда России и Республики Карелия, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, специалистам бюджетной сферы, работающим на селе и пенсионерам из их числа

ветераны труда Российской Федерации; ветераны труда Республики Карелия; труженики тыла;

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

специалистам бюджетной сферы, работающим на селе и пенсионерам из их числа

134 555 2 770

2 Оплата жилищно-коммунальных услуг инвалидам, чернобыльцам, ветеранам ВОВ

инвалиды; ветераны ВОВ; граждане, подвергшиеся воздействию радиации

68 478 711

3 Предоставление гражданам субсидий по оплате жилых помещений и коммунальных услуг

малообеспеченные граждане (если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,

используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам части 6 настоящей статьи, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи)

12 739 354

4 Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий отдельных

молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие на селе либо изъявившие желание

1 130 295

Информация о расходах консолидированного бюджета Республики Карелия на соц.обслуживание, соц.обеспечение, оказание мер соц.поддержки и различных

видов соц.помощи в разрезе отдельных целевых групп


145

144


2016 год


человек


категорий граждан переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там; граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в сельской местности; дети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

инвалиды; ветераны ВОВ; участники боевых действий; молодые семьи, многодетные семьи, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий

5 Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей

дети 62 895 1 529

6 Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей при семейных формах устройства (опека, патронатные, приемная семья)

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей; опекуны, приемные родители, патронатные воспитатели

2 384 380

7 Государственное обеспечение детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

351 299

8 Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан

инвалиды; дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет; отдельные

группы населения, страдающие гельминтозами, онкологическими заболеваниями, туберкулезом, бронхиальной астмой, ревматоидным артритом,

рассеянным склерозом, диабетом

83 039 538

146

145


2016 год


человек


9 Денежные выплаты Почетным донорам

почетные доноры (доноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы

крови) сорок и более раз, либо кровь и (или) ее компоненты двадцать пять и более раз и плазму крови в

общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови сорок раз, либо кровь и (или) ее

компоненты менее двадцати пяти раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови шестьдесят и более раз, либо плазму

крови шестьдесят и более раз и награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации)

6 107 75

10 Социальные выплаты безработным гражданам

безработные граждане (трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка,

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы

приступить к ней)

25 806 318

11 Социальное обслуживание населения граждане, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании; граждане,

обратившиеся за назначением социальных выплат в Центры социальной работы

241 225 1 094

12 Другие виды социальной поддержки инвалиды; граждане, проходившие военную службу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской Республике

и ставшие инвалидами вследствие военной травмы;

379 060 273

147

146


2016 год


человек


родители погибших (умерших) военнослужащих; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; граждане, имеющие заслуги перед Республикой

Карелия и другие категории граждан

148

147

Наименование категории работников 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год% роста за

период 2012-2016г.

средняя заработная плата по Республике Карелия 24 795,8 27 763,9 29 249,8 30 306,0 32 591,0 131,4%

среднемесячный доход от трудовой деятельности по Республике Карелия х х х 25 982,9 28 949,4 х

средняя заработная плата в сфере общего образования в Республике Карелия

х 23 121,3 24 110,9 24 331,1 24 790,5 х

средняя заработная плата учителей Республики Карелия х 29 310,6 29 876,6 29 923,5 29 773,7 х

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИпедагогические работники учреждений дошкольного образования 12 666,0 19 899,1 20 351,2 22 243,3 22 451,0 177,3%

педагогические работники учреждений общего образования 18 613,9 28 133,6 29 002,7 28 880,4 28 872,8 155,1%

педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 15 090,0 18 846,2 20 602,2 22 891,4 22 648,3 150,1%

преподаватели и мастера производственного обучения учреждений профессионального образования

17 267,0 22 868,5 24 318,7 24 650,1 25 779,2 149,3%

педагогические работники учреждений образования, здравоохранения и социального обслуживания,

13 999,0 18 722,1 23 048,9 23 093,6 26 424,3 188,8%

Значения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений Республики Карелия за 2012-

2016 годы, рубли


149

148

Наименование категории работников 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год% роста за

период 2012-2016г.

оказывающие услуги детям-сиротамРАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 13 220,3 16 552,9 18 590,7 18 574,9 18 896,0 142,9%

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

врачи и работники мед.организаций, имеющие высшее профессиональное образование и предоставляющие медицинские услуги

38 065,5 43 203,8 46 948,6 48 180,4 52 223,6 137,2%

средний медицинский персонал 20 397,7 23 200,2 25 095,3 26 075,6 28 175,2 138,1%младший медицинский персонал 10 266,2 12 187,0 14 264,9 15 053,3 17 285,8 168,4%РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯсоциальные работники 10 296,8 12 540,2 15 856,8 17 186,0 17 691,3 171,8%

150

149

№ п/п Наименование объектаСрок

реализации (годы)

Всего

в том числе за счет средств

фед. бюджета,

Фонда реф.ЖКХ,

ФОМС

бюджета РК

Расходы - всего 3 496 129,4 2 674 322,9 821 806,5Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство строительства, ЖКХ и энергетики 2 556 015,4 1 865 729,94 690 285,50

I. Объекты капитального строительства, финансовое обеспечение которых осуществляется в форме субсидий 274 298,7 139 841,7 134 457,00

I.IОбъекты капитального строительства, финансовое обеспечение которых осуществляется в форме субсидий государственным корпорациям (компаниям)

3 817,7 0,0 3 817,70

I.I.I Объекты, софинансируемые из федерального бюджета - всего 3 817,7 0,0 3 817,70

1. Строительство перинатального центра в г. Петрозаводске, мощностью 130 коек 2014-2016 3 817,7 0,0 3 817,70

I.II

Объекты капитального строительства, предназначенные для решения вопросов местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется в форме субсидий бюджетам муниципальных образований

270 481,0 139 841,7 130 639,30

I.II.I Объекты, софинансируемые из федерального бюджета - всего 208 488,3 139 841,7 68 646,60

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 171 567,0 128 157,4 43 409,60

в том числе:

2.1Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства

2014-2017 47 772,7 38 484,60 9 288,10

Информация о расходах на реализацию Адресной инвестиционной программы Республики Карелия за 2016 год, тыс. рублей


151

150



Всего




ФОМС

бюджета РК

2.2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

2014-2017 123 794,3 89 672,80 34 121,50

Петрозаводский городской округ 11 684,3 11 684,3 0,03. Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки 2012-2016 11 684,3 11 684,3 0,0 Костомукшский городской округ 12 500,0 0,0 12 500,04. Строительство Центра культурного развития Костомукша 2015-2016 12 500,0 12 500,0 Прионежский муниципальный район 0,0 0,0 0,0

5. Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в п. Новая Вилга, п. Мелиоративный 2011-2016 0,0 0,0 0,0

Пряжинский муниципальный район 6 743,3 0,0 6 743,30

6. Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в п. Чална 2011-2016 2 961,1 0,0 2 961,10

7. Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ведлозеро 2011-2016 3 782,2 0,0 3 782,20

Суоярвский муниципальный район 1 515,5 0,0 1 515,50

8. Строительство водогрейной котельной мощностью 5 Мвт в пос. Поросозеро 2014-2016 1 515,5 0,0 1 515,50

9. Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" 4 478,2 0,0 4 478,2

Калевальский муниципальный район 2 596,9 0,0 2 596,9

9.1. - строительство инженерных сетей в квартале индивидуальной жилой застройки "Ликопяя", п. Калевала 2015-2016 2 596,9 0,0 2 596,9

Пудожский муниципальный район 1 881,3 0,0 1 881,3

152

151



Всего




ФОМС

бюджета РК

9.2. - реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения 2015-2016 1 881,3 0,0 1 881,3

I.II.I Объекты, финансируемые за счет средств бюджета Республики Карелия - всего 61 992,7 0,0 61 992,7

Олонецкий муниципальный район 61 992,7 0,0 61 992,7

10.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Верховье, г.Олонец, д.Судалица Олонецкого городского поселения

2014-2017 61 992,7 0,0 61 992,7

II.Объекты капитального строительства государственной собственности Республики Карелия, финансовое обеспечение которых осуществляется в форме бюджетных инвестиций

2 281 716,7 1 725 888,24 555 828,50

II.I.Объекты капитального строительства, предназначенные для решения вопросов местного значения 1 669 921,3 1 323 182,90 346 738,40

II.I.I. Объекты, софинансируемые из федерального бюджета - всего 1 626 337,5 1 323 182,90 303 154,60

11. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1 626 337,5 1 323 182,90 303 154,60

в том числе:

11.1.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства

2014-2017 534 613,6 312 692,80 221 920,80

153

152



Всего




ФОМС

бюджета РК

11.2.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

2014-2017 1 091 723,9 1 010 490,10 81 233,80

II.I.II. Объекты, финансируемые за счет средств бюджета Республики Карелия - всего 43 583,8 0,0 43 583,8

12. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с. Рыбрека 34 508,0 34 508,00

13. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по с. Спасская Губа Кондопожского р-на 2015-2017 735,6 735,6

14.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г. Питкяранта, д. Койриноя, д. Ууксу Питкяранского городского поселения

2015-2016 3 675,2 3 675,2

15. Строительство котельной в с. Спасская Губа Кондопожского района 2015-2017 0,0 0,0

16.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Татчелица, д. Путилица, д. Тахтасово, д. Иммалицы, д. Рыпушкалицы, д. Капшойла (Олонецкий р-н)

2015-2017 1 200,0 1 200,0

17.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Верхняя Видлица, д. Гавриловка, с. Видлица, пос. Устье Видлицы Видлицкого сельского поселения (Олонецкий р-н)

2015-2017 1 333,5 1 333,5

18. Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. 2015-2017 1 126,5 1 126,5

154

153



Всего




ФОМС

бюджета РК

Нурмолицы, д. Новинка, пос. Ковера Коверского сельского поселения (Олонецкий р-н)

19.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Гошкила, д. Торосозеро, д. Коткозеро Коткозерского сельского поселения (Олонецкий р-н)

2015-2017 1 005,0 1 005,0

II.II.Объекты капитального строительства государственной собственности 611 795,4 402 705,34 209 090,10

II.II.I. Объекты, софинансируемые из федерального бюджета - всего 571 071,0 402 705,34 168 365,70

20. Реконструкция Национальной библиотеки Республики Карелия, г. Петрозаводск 2013-2017 77 533,5 77 533,50

21.Строительство объектов инженерно-технического обеспечения Промышленного парка в пгт Надвоицы Сегежского района Республики Карелия

2016 172 140,0 131 705,34 40 434,70

22.Реконструкция нежилого здания для реализации образовательных программ дошкольного образования, в г. Петрозаводске (ул. Ленинградская д. 6 Б)

2015-2016 35 636,6 35 636,60

23. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Суоярви 2016 74 262,2 71 000,00 3 262,20

24. Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" 211 498,7 200 000,00 11 498,7

155

154



Всего




ФОМС

бюджета РК

24.1 - строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец) 2016 900,0 900,0

24.2 - строительство инфраструктуры для многодетных семей ( «Кукковка III» в г. Петрозаводске) 2016 2 700,0 2 700,0

24.3 - реконструкция здания пожарного депо в г. Беломорск, ул. Пионерская, д. 26 2016 898,0 898,0

24.4 -строительство пристройки к зданию пожарного депо пгт. Лоухи 2016 0,0

24.5 - инфраструктурное обеспечение промплощадки на территории Петрозаводского гор. округа 2015-2016 207 000,7 200 000,00 7 000,7

II.II.II. Объекты, финансируемые за счет средств бюджета Республики Карелия - всего 40 724,4 0,0 40 724,40

25. Строительство больницы на 200 коек, блок "В", г. Сортавала 2013-2016 27 095,1 27 095,10

26. Реконструкция нежилых помещений в г. Сегежа под детскую поликлинику 2016 1 800,0 1 800,0

27. Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы в местечке Ялгуба 2016 9 500,0 9 500,00

28. Реконструкция Республиканской психиатрической больницы в пос. Матросы, 0,0 0,00

29. Реконструкция Партальского дома -интерната для престарелых и инвалидов 0,0 0,00

30. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Кепа Калевальского муниципального района 2016 713,5 713,50

31. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Ихала Лахденпохского муниципального района 2016 788,6 788,60

156

155



Всего




ФОМС

бюджета РК

32. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Вешкелица Суоярвского муниципального района 2016 638,4 638,40

33.Реконструкция канавы вдоль существующей теплотрассы на проекте «Республиканский спортивный комплекс «Курган», г. Петрозаводск

2016 188,8 188,80

Главный распорядитель бюджетных средств -Государственный комитет РК по транспорту 940 114,0 808 593,00 131 521,01

I.Объекты капитального строительства государственной собственности Республики Карелия в сфере дорожного строительства

940 114,0 808 593,00 131 521,01

I.I. Объекты, софинансируемые из федерального бюджета - всего 890 996,3 808 593,00 82 403,3134. Строительство автомобильной дороги Великая Губа — Оятевщина 2012-2016 7 728,8 0,0 7 728,80

35. Реконструкция автомобильной дороги Ихала - Райвио - госграница, км 14 - км 28 2013-2015 47 943,0 0,0 47 943,01

36. Строительство автомобильной дороги к туристическому объекту "Горный парк Рускеала", км 0- км 0+820 0,0 0,0 0,00

37. Строительство автомобильной дороги "Подъезд к памятнику природы "Белые мосты", км 0-км 6+569 2016-2017 73 657,2 58 925,7 14 731,50

38. Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 г." 761 667,3 749 667,30 12 000,0

38.1 - реконструкция участка автодороги Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница, км 35 – 44 (9 км) 2014-2017 149 668,3 149 668,30 0,0

38.2 - строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя, г. Петрозаводск (0,9 км/345 пог. м) 2016-2017 611 999,0 599 999,0 12 000,0

38.3 - строительство мостового перехода через ручей на км 34+350 0,0 0,0 0,0

157

156



Всего




ФОМС

бюджета РК

автомобильной дороги Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча

38.4 - строительство мостового перехода через р. Колежма на км 16+500 автомобильной дороги Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча

0,0 0,0 0,0

I.II. Объекты, финансируемые за счет средств бюджета Республики Карелия - всего 49 117,7 0,0 49 117,70

39. Оформление и согласование документации на получение земельных участков под строительство автомобильных дорог и мостов 2016 472,5 0,0 472,50

40. Проектно-изыскательские работы 2016 48 645,2 0,0 48 645,20 Справочно (по направлениям):

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства 1 797 904,5 1 451 340,3 346 564,2

Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020г" 977 644,2 949 667,3 27 976,9

Реализация мероприятий в рамках подготовки к празднованию 100-летия Республики Карелия (без учета ФЦП) 11 640,5 0,0 11 640,5

Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия 71 068,5 0,0 71 068,5ДЦП «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011–2017 годы» 6 743,3 0,0 6 743,3

Documents

minfin.karelia.ruminfin.karelia.ru/assets/UprBud/ref/Broshyura-Ispolneni… · Web viewВ состав Республики Карелия входят 126 муниципальных