~J ~

[]oW CITTAgrave DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Servizio Staff Sindaco

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N 2 34 DEL 8 middot 0 5 middot ZOISshy

OGGETIO Liquidazione fattura n 3802015 del 3003201 5 ditta MAPO srl UNIPERSONALE per lacquisto di un PC assemblato Liquidazione fattura n 2328 del 2603201 5 per lacquisto di una stampante multifunzione SAMSUNG e di un monitor ACER 29 ditta ZUCCHETTI INFORMATICA SPA shy

Si trasmette ai seguenti uffi ci

1 SINDACO________________

~ 2 ALBO PRETORIO _____________

3 RAGIONERIA______________

Assunto impegno n deL-_-___L Sullintervento n -------r-----shyCap n Fondo risultante _______ lmp prece ti f _______ lmp At e euro ______

n Residua euro

Il ResponsabilE

IL DIRETIORE DEL SETTORE

Premesso che questa Dirigenza con Provvedimento n 134 del 19032015 ha impegnato la somma complessiva di spesa di euro 2071 90 di cui E 37363 di IVA al 22 al fine di prowedere allacquisto di u computer di un monitor e una stampante per assicurare la funzionalitagrave ed efficienza delle attivitagrave lavorative dellUfficio Staff Sindaco - Servizi Informatici - ricorrendo al mercato elettronico MEPA della Pubblica Amministrazione

Che in data 2403201 5 attraverso il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione si sono creati due ordini di acquisto per le attrezzature informatiche necessarie

1 numero Identificativo Ordine n 2009254 del 24032015 protocollato al Protocollo Generale di questo Ente con il numero 10521 del 24032015 per lacquisto di numero uno Personal Computer (assemblato) - Fornitore ditta MAPO Sr UNIPERSONA E - Partita Iva 02509001208 con sede in Bologna - Piazza 7 Novembre 1944 nc 8A - per il costo complessivo di euro 140753 (lVA inclusa al 22)

2 numero Identificativo Ordine 2010381 del 2403201 5 protocollato al Protocollo Generale di questo Ente con il numero 10561 del 2403201 5 per lacquisto di numero una stampante multifunzione SAMSUNG modello M3370FD e di numero uno monitor ACER 29 - Forn itore ditta l UCCHETTI INFORMATICA SpA - Partita Iva 095880501 54 con sede in Lodi - via San Fereolo 9A - per il costo complessivo di euro 66441 (IVA inclusa al 22)

Vista la fattura n 380201 5 del 30032015 (alI A) della ditta MAPO UNIPERSONALE SRL per lacquisto di un Personal Computer (assemblato) acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 14042015 con il n1 3128 per un importo complessivo di euro 140753

Vista la fattura n 2328 del 26032015 (alI B) della ditta ZUCCHETII INFORMATICA SPA per lacquisto di una stampante multifunzione SAMSUNG e un onitor ACER 29 acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 1304201 5 con il n 13024per un importo complessivo di euro 66441

Visti i Documenti Unici di Regolaritagrave Contributiva (D RC alI C ditta MAPO) e ( U C alI D ditta l UCC E I)

Che lAutoritagrave per la Vigilanza sui Contratti Pubblici Di Lavori Servizi e Forniture ha assegnato il seguente numero CIG l 1113B5E6B

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione delle fatture meglio sopra descritte essendo state debitamente controllate e vistate in ordine alla regolaritagrave e rispondenza formale e fiscale

Riconosciuta la regolaritagrave tecnica e la correttezza dellamministrazione

Ritenuto di essere competente

DETE RM IN A

1 Liquidare e pagare le seguenti fatture bull fattura n 3802015 del 3003201 5 (alI A) per lacquisto di un Personal

Computer (assemblato) acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 1404201 5 con il n 13128 per un importo di euro 11 5371 (Imponibile) alla ditta MAPO UNIPERSONALE SRL

bull fattura n 2328 del 26032015 (alI 8) per lacquisto di una stampante multifunzione SAMSUNG e un monitor ACER 29 acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 2603201 5 con il n 2328 per un importo di euro 54460 (Imponibile) alla ditta ZUCCHETTIINFORMATICA SPA

2 Autorizzare lUfficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento nei confronti delle seguenti ditte

o alla ditta MAPO UNI PERSONA E SRL euro 15371 a mezzo bonifico bancario - codice IBAN IT 04 R 02008 02486 000010760423 shyUNICREDIT - Agenzia Parmeggiani - Bologna

o alla ditta ZUCCHETTI INFORMA IC SPA euro 54460 a mezzo bonifico bancario - codice IBAN IT07 W 05034 20301 000000701690 - Banco Popolare Societagrave Cooperativa- Agenzia di riferimento Sede di Lodi

3 Autorizzare lUfficio Ragioneria a versare limporto di euro 25382 quale IVA della fattura n 3802015 del 30032015 ditta MAPO UNIPERSONALE SRL direttamente allErario art 17 er del DPR 6331 972 (scissione dei pagamenti)

4 Autorizzare lUfficio Ragioneria a versare limporto di euro 11981 quale IVA della fattura n 2328 del 26032015 ditta ZUCCHETTI INFORMATICA SPA direttamente allErario art 17ter del DPR 6331972 (scissione dei pagamenti)

Dare atto che la spesa rientra nei limiti di quella autorizzata con il prowedimento n 134 del 1903201 5

~e ~~atale

MAPO SRL Piazza 7 Novembre 1944 - 81a - 40122 Bologna

Tel 051 6493419middot Fax 0516gt493419 middot Plva e Cod Fis 02509001208

SOCIETA UNIPERSONALE wwwMPCOMPUTERlT

maposrluniperspecit - mp-computereurit Rivenditore abilitato CONSIPmiddot MEPA

Igravegt- r Fattura d iretta ndeg 807201 bOMUNf 01-- shy CASTELVETRAN O Si Ditta COMUNE DI CASTELVETRANO

IVA AD ESIGIBILlTAIMMEO ATA a ------- Piazza UMBERTO I M 14 APR 201 l Cap 4a Cittagrave 91022 - CASTELVETRANO - (TP)l RifVostroordineCONSIP 209254 _ PIVA 8 1001210814r J 2 C ~d Fis 810012 10814

Bologna 3003201 5 Prot n j 38 COBART QTA PREZZOUIlITARIODESCRmONE IMPORTO TOTALE

17-479032GB1 250GTX PC ASSEMBLATO 17-4790 - MB ASUS H97M-PLUS -32 GB DDR3 - 250 SSD + HDD 1000lt38 115371 11 5371

RIVALSA IVA - IMPOSTA NON IN CA SSATA AI SENSI DELLART 17-TER DPR 633172 (split payment)

CIG Z1113B5E6B

Contributo Siae DLgsn682003 assolto ove dovuto Contributo ambientale CONAI e Eco Contributo RAEE DLgs1 512005 assolti ove dovuti

- I IMPORTO MEIiCEt 11 53 71

Modalitagrave di pagamento 30 GG bATA FATTURA Spese di installazione II-------f

Corrispettivo pagato euro I~_____~ Spese di trasporto II--------i

ScontoCorrispettivo non pagato euro [--------- IVA G Imposta 11------ - 8- 2--11253

Aspetto esteriore dei beni I-_ _ _ _ e L_____________ENTO-J 1A O75_3JJs catol______ TOTALE DOCUM__ Cf-____ _ _ _

Luogo destinazione merce Via UMBERTO 1 91022 - CASTELVETRANO - (TP)

Gausale del trasporto Vendita

Trasporto a cura del Destinatario

Tipo porto LFranc_________________o -+_____----

Consegna o inizio del t ras porto - data e era Firma del conducente

Firma per ricevuta

Barca dappoggio UNICREOIT Agenzia Parmeggiani - ABI 02008 - CAB 02486 - CfC 000010760423 - CIN R

ISAN IT 04 R 02008 02486000010760423

IL DIRETIORE DEL SETTORE

Premesso che questa Dirigenza con Provvedimento n 134 del 19032015 ha impegnato la somma complessiva di spesa di euro 2071 90 di cui E 37363 di IVA al 22 al fine di prowedere allacquisto di u computer di un monitor e una stampante per assicurare la funzionalitagrave ed efficienza delle attivitagrave lavorative dellUfficio Staff Sindaco - Servizi Informatici - ricorrendo al mercato elettronico MEPA della Pubblica Amministrazione

Che in data 2403201 5 attraverso il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione si sono creati due ordini di acquisto per le attrezzature informatiche necessarie

1 numero Identificativo Ordine n 2009254 del 24032015 protocollato al Protocollo Generale di questo Ente con il numero 10521 del 24032015 per lacquisto di numero uno Personal Computer (assemblato) - Fornitore ditta MAPO Sr UNIPERSONA E - Partita Iva 02509001208 con sede in Bologna - Piazza 7 Novembre 1944 nc 8A - per il costo complessivo di euro 140753 (lVA inclusa al 22)

2 numero Identificativo Ordine 2010381 del 2403201 5 protocollato al Protocollo Generale di questo Ente con il numero 10561 del 2403201 5 per lacquisto di numero una stampante multifunzione SAMSUNG modello M3370FD e di numero uno monitor ACER 29 - Forn itore ditta l UCCHETTI INFORMATICA SpA - Partita Iva 095880501 54 con sede in Lodi - via San Fereolo 9A - per il costo complessivo di euro 66441 (IVA inclusa al 22)

Vista la fattura n 380201 5 del 30032015 (alI A) della ditta MAPO UNIPERSONALE SRL per lacquisto di un Personal Computer (assemblato) acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 14042015 con il n1 3128 per un importo complessivo di euro 140753

Vista la fattura n 2328 del 26032015 (alI B) della ditta ZUCCHETII INFORMATICA SPA per lacquisto di una stampante multifunzione SAMSUNG e un onitor ACER 29 acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 1304201 5 con il n 13024per un importo complessivo di euro 66441

Visti i Documenti Unici di Regolaritagrave Contributiva (D RC alI C ditta MAPO) e ( U C alI D ditta l UCC E I)

Che lAutoritagrave per la Vigilanza sui Contratti Pubblici Di Lavori Servizi e Forniture ha assegnato il seguente numero CIG l 1113B5E6B

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione delle fatture meglio sopra descritte essendo state debitamente controllate e vistate in ordine alla regolaritagrave e rispondenza formale e fiscale

Riconosciuta la regolaritagrave tecnica e la correttezza dellamministrazione

Ritenuto di essere competente

DETE RM IN A

1 Liquidare e pagare le seguenti fatture bull fattura n 3802015 del 3003201 5 (alI A) per lacquisto di un Personal

Computer (assemblato) acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 1404201 5 con il n 13128 per un importo di euro 11 5371 (Imponibile) alla ditta MAPO UNIPERSONALE SRL

bull fattura n 2328 del 26032015 (alI 8) per lacquisto di una stampante multifunzione SAMSUNG e un monitor ACER 29 acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 2603201 5 con il n 2328 per un importo di euro 54460 (Imponibile) alla ditta ZUCCHETTIINFORMATICA SPA

2 Autorizzare lUfficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento nei confronti delle seguenti ditte

o alla ditta MAPO UNI PERSONA E SRL euro 15371 a mezzo bonifico bancario - codice IBAN IT 04 R 02008 02486 000010760423 shyUNICREDIT - Agenzia Parmeggiani - Bologna

o alla ditta ZUCCHETTI INFORMA IC SPA euro 54460 a mezzo bonifico bancario - codice IBAN IT07 W 05034 20301 000000701690 - Banco Popolare Societagrave Cooperativa- Agenzia di riferimento Sede di Lodi

3 Autorizzare lUfficio Ragioneria a versare limporto di euro 25382 quale IVA della fattura n 3802015 del 30032015 ditta MAPO UNIPERSONALE SRL direttamente allErario art 17 er del DPR 6331 972 (scissione dei pagamenti)

4 Autorizzare lUfficio Ragioneria a versare limporto di euro 11981 quale IVA della fattura n 2328 del 26032015 ditta ZUCCHETTI INFORMATICA SPA direttamente allErario art 17ter del DPR 6331972 (scissione dei pagamenti)

Dare atto che la spesa rientra nei limiti di quella autorizzata con il prowedimento n 134 del 1903201 5

~e ~~atale

MAPO SRL Piazza 7 Novembre 1944 - 81a - 40122 Bologna

Tel 051 6493419middot Fax 0516gt493419 middot Plva e Cod Fis 02509001208

SOCIETA UNIPERSONALE wwwMPCOMPUTERlT

maposrluniperspecit - mp-computereurit Rivenditore abilitato CONSIPmiddot MEPA

Igravegt- r Fattura d iretta ndeg 807201 bOMUNf 01-- shy CASTELVETRAN O Si Ditta COMUNE DI CASTELVETRANO

IVA AD ESIGIBILlTAIMMEO ATA a ------- Piazza UMBERTO I M 14 APR 201 l Cap 4a Cittagrave 91022 - CASTELVETRANO - (TP)l RifVostroordineCONSIP 209254 _ PIVA 8 1001210814r J 2 C ~d Fis 810012 10814

Bologna 3003201 5 Prot n j 38 COBART QTA PREZZOUIlITARIODESCRmONE IMPORTO TOTALE

17-479032GB1 250GTX PC ASSEMBLATO 17-4790 - MB ASUS H97M-PLUS -32 GB DDR3 - 250 SSD + HDD 1000lt38 115371 11 5371

RIVALSA IVA - IMPOSTA NON IN CA SSATA AI SENSI DELLART 17-TER DPR 633172 (split payment)

CIG Z1113B5E6B

Contributo Siae DLgsn682003 assolto ove dovuto Contributo ambientale CONAI e Eco Contributo RAEE DLgs1 512005 assolti ove dovuti

- I IMPORTO MEIiCEt 11 53 71

Modalitagrave di pagamento 30 GG bATA FATTURA Spese di installazione II-------f

Corrispettivo pagato euro I~_____~ Spese di trasporto II--------i

ScontoCorrispettivo non pagato euro [--------- IVA G Imposta 11------ - 8- 2--11253

Aspetto esteriore dei beni I-_ _ _ _ e L_____________ENTO-J 1A O75_3JJs catol______ TOTALE DOCUM__ Cf-____ _ _ _

Luogo destinazione merce Via UMBERTO 1 91022 - CASTELVETRANO - (TP)

Gausale del trasporto Vendita

Trasporto a cura del Destinatario

Tipo porto LFranc_________________o -+_____----

Consegna o inizio del t ras porto - data e era Firma del conducente

Firma per ricevuta

Barca dappoggio UNICREOIT Agenzia Parmeggiani - ABI 02008 - CAB 02486 - CfC 000010760423 - CIN R

ISAN IT 04 R 02008 02486000010760423

DETE RM IN A

1 Liquidare e pagare le seguenti fatture bull fattura n 3802015 del 3003201 5 (alI A) per lacquisto di un Personal

Computer (assemblato) acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 1404201 5 con il n 13128 per un importo di euro 11 5371 (Imponibile) alla ditta MAPO UNIPERSONALE SRL

bull fattura n 2328 del 26032015 (alI 8) per lacquisto di una stampante multifunzione SAMSUNG e un monitor ACER 29 acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 2603201 5 con il n 2328 per un importo di euro 54460 (Imponibile) alla ditta ZUCCHETTIINFORMATICA SPA

2 Autorizzare lUfficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento nei confronti delle seguenti ditte

o alla ditta MAPO UNI PERSONA E SRL euro 15371 a mezzo bonifico bancario - codice IBAN IT 04 R 02008 02486 000010760423 shyUNICREDIT - Agenzia Parmeggiani - Bologna

o alla ditta ZUCCHETTI INFORMA IC SPA euro 54460 a mezzo bonifico bancario - codice IBAN IT07 W 05034 20301 000000701690 - Banco Popolare Societagrave Cooperativa- Agenzia di riferimento Sede di Lodi

3 Autorizzare lUfficio Ragioneria a versare limporto di euro 25382 quale IVA della fattura n 3802015 del 30032015 ditta MAPO UNIPERSONALE SRL direttamente allErario art 17 er del DPR 6331 972 (scissione dei pagamenti)

4 Autorizzare lUfficio Ragioneria a versare limporto di euro 11981 quale IVA della fattura n 2328 del 26032015 ditta ZUCCHETTI INFORMATICA SPA direttamente allErario art 17ter del DPR 6331972 (scissione dei pagamenti)

Dare atto che la spesa rientra nei limiti di quella autorizzata con il prowedimento n 134 del 1903201 5

~e ~~atale

MAPO SRL Piazza 7 Novembre 1944 - 81a - 40122 Bologna

Tel 051 6493419middot Fax 0516gt493419 middot Plva e Cod Fis 02509001208

SOCIETA UNIPERSONALE wwwMPCOMPUTERlT

maposrluniperspecit - mp-computereurit Rivenditore abilitato CONSIPmiddot MEPA

Igravegt- r Fattura d iretta ndeg 807201 bOMUNf 01-- shy CASTELVETRAN O Si Ditta COMUNE DI CASTELVETRANO

IVA AD ESIGIBILlTAIMMEO ATA a ------- Piazza UMBERTO I M 14 APR 201 l Cap 4a Cittagrave 91022 - CASTELVETRANO - (TP)l RifVostroordineCONSIP 209254 _ PIVA 8 1001210814r J 2 C ~d Fis 810012 10814

Bologna 3003201 5 Prot n j 38 COBART QTA PREZZOUIlITARIODESCRmONE IMPORTO TOTALE

17-479032GB1 250GTX PC ASSEMBLATO 17-4790 - MB ASUS H97M-PLUS -32 GB DDR3 - 250 SSD + HDD 1000lt38 115371 11 5371

RIVALSA IVA - IMPOSTA NON IN CA SSATA AI SENSI DELLART 17-TER DPR 633172 (split payment)

CIG Z1113B5E6B

Contributo Siae DLgsn682003 assolto ove dovuto Contributo ambientale CONAI e Eco Contributo RAEE DLgs1 512005 assolti ove dovuti

- I IMPORTO MEIiCEt 11 53 71

Modalitagrave di pagamento 30 GG bATA FATTURA Spese di installazione II-------f

Corrispettivo pagato euro I~_____~ Spese di trasporto II--------i

ScontoCorrispettivo non pagato euro [--------- IVA G Imposta 11------ - 8- 2--11253

Aspetto esteriore dei beni I-_ _ _ _ e L_____________ENTO-J 1A O75_3JJs catol______ TOTALE DOCUM__ Cf-____ _ _ _

Luogo destinazione merce Via UMBERTO 1 91022 - CASTELVETRANO - (TP)

Gausale del trasporto Vendita

Trasporto a cura del Destinatario

Tipo porto LFranc_________________o -+_____----

Consegna o inizio del t ras porto - data e era Firma del conducente

Firma per ricevuta

Barca dappoggio UNICREOIT Agenzia Parmeggiani - ABI 02008 - CAB 02486 - CfC 000010760423 - CIN R

ISAN IT 04 R 02008 02486000010760423

MAPO SRL Piazza 7 Novembre 1944 - 81a - 40122 Bologna

Tel 051 6493419middot Fax 0516gt493419 middot Plva e Cod Fis 02509001208

SOCIETA UNIPERSONALE wwwMPCOMPUTERlT

maposrluniperspecit - mp-computereurit Rivenditore abilitato CONSIPmiddot MEPA

Igravegt- r Fattura d iretta ndeg 807201 bOMUNf 01-- shy CASTELVETRAN O Si Ditta COMUNE DI CASTELVETRANO

IVA AD ESIGIBILlTAIMMEO ATA a ------- Piazza UMBERTO I M 14 APR 201 l Cap 4a Cittagrave 91022 - CASTELVETRANO - (TP)l RifVostroordineCONSIP 209254 _ PIVA 8 1001210814r J 2 C ~d Fis 810012 10814

Bologna 3003201 5 Prot n j 38 COBART QTA PREZZOUIlITARIODESCRmONE IMPORTO TOTALE

17-479032GB1 250GTX PC ASSEMBLATO 17-4790 - MB ASUS H97M-PLUS -32 GB DDR3 - 250 SSD + HDD 1000lt38 115371 11 5371

RIVALSA IVA - IMPOSTA NON IN CA SSATA AI SENSI DELLART 17-TER DPR 633172 (split payment)

CIG Z1113B5E6B

Contributo Siae DLgsn682003 assolto ove dovuto Contributo ambientale CONAI e Eco Contributo RAEE DLgs1 512005 assolti ove dovuti

- I IMPORTO MEIiCEt 11 53 71

Modalitagrave di pagamento 30 GG bATA FATTURA Spese di installazione II-------f

Corrispettivo pagato euro I~_____~ Spese di trasporto II--------i

ScontoCorrispettivo non pagato euro [--------- IVA G Imposta 11------ - 8- 2--11253

Aspetto esteriore dei beni I-_ _ _ _ e L_____________ENTO-J 1A O75_3JJs catol______ TOTALE DOCUM__ Cf-____ _ _ _

Luogo destinazione merce Via UMBERTO 1 91022 - CASTELVETRANO - (TP)

Gausale del trasporto Vendita

Trasporto a cura del Destinatario

Tipo porto LFranc_________________o -+_____----

Consegna o inizio del t ras porto - data e era Firma del conducente

Firma per ricevuta

Barca dappoggio UNICREOIT Agenzia Parmeggiani - ABI 02008 - CAB 02486 - CfC 000010760423 - CIN R

ISAN IT 04 R 02008 02486000010760423

Zucchetti Inhrmatica S pA Via S Fereolo 9 A o 26900 l odi (lO)

TeL 037140441 o Fax 0371 430835 lUCCHETTI wwwzucchettii nformatica Uzinfozucchettiit i= Ii

Reglmpr di l odi Cod Fisc ePart DIA n009588050154 L~~-=~t==t---U-Y7

lscr Reg AEE IT08010000000172middot Iscr Reg PampA IT09060PO OOOO7 92 _ ~ T I fJJ~~ SAo =-Ca pitale So~ale ~ 10000000 lv ~) r _ l 1N1~ $lIC-- CCIAA di Lodl REA nO 1306630 ~ I I I t I A Le CAS 1 r )j ltt r ~Ll G

1~ tPR 2Gb Fattura

I rO 1 ()()egrave4IaL --------_----_ __

COMUNE DI CASTELVETRANO

PZZA UMBERTO I 91022 CASTELVETRA NO TP

( ParMa IVA o Codice Fiscale Sco- J E~aluta J 81001 210814 J

(pagamento Sconto ( CIG CUPJ BONIF BANC 60 GG FM OF SP _ Zl113B5E6B J ( Pago VSBanca ABI CAB Codice Cliente Data Documento Numero DecJ

1 NsBanca Bca Pop Lodi Paese T CD 07 CinW ABI 05034 CAB 20301 CC Ndeg 000000701 690 145573 26-03-2015 2328

( Codice Descrizione della merce o se rvizio Qua titagrave Prezzo Sconti e Magg Importo CI)

Fattura ad esigibilitagrave Immediata

Rif (OT) n 145794E del 25-03-201 5

NS ORO CLI 2217 DEL 25-03-2015

201038 del 24-03-2015 - OOA201 0381

S L -M3370FDS EE SL-M3370FD MUL TI FUNZIONE LASER 100 24470000 2447017PA

SIN ZDHOBJA04oo0MB

Rif ns ord n 2217 Del 25-03-2015

Vs ord n 201038 Oel 24-03-2015

Rif est OOA201 0381

UMRBOEEOOl CB290CBMIDPR 100 29990000 29990 17PA

sIn 43407E294200

- SALVATORE FERLITO TEL0924-909234 --~_~ ~ -- -~

i

MUmiddotiCIP10 D C ~5mfETRANO ~ ~ PROW l 34 DEL 190315 - IMP316 DEL 180315

CA P 15090 lt--1 - - lt ile I tI MERCE CONSEGNATA PER CONTO NOSTRO Uicin 1 gtigraverr- ))-_JT_ ~ DA ESPRINET SPA RcscG ~I 3S~~Zlt-38t2J PROVV N 1341 90315 agravecl RegslIo neacutetZ~l

IMPEGNO N 136 CAP 15090 15JrR 215 _L~ Scissione del pagamentimiddot Iva da versare a cura del cessionario o committente al sensi dellart 17 -ter del DPR bull 6331972(

Contributo CONAI assolto ove dovuto Per i prodotti di cui al Olg5 1512005 Eco Contributo Raee intemalizzato nel prezzo ove non diversamente indicato

Tipo Pagamento Scadenza Importe Scadenza CodIVA Imponibile IVA IVA Impcsla

---------------------- -------------- shyTotale

Totale ScontiIMaggiorazioni Spese di Trasporto IVA Totale Documento EU raquogt SEG UE gtgtgt

NSRif Spese di Incasso Spese di Imballo

0 1 9s 30-06-03 n 196 PRIVACY Ai sens i detto O J s Vi far a o che i Vostri da a IC s n conservati presso i Ns archivi ed utilizzati

19l - AR lm - ~1OOC ~(JC UV

140203

Zucchetti Informatica SpA Via S Fereolo 9 A -26900 Lodf (LO) TeL 037140441- Fax 0371430835 wwwzucchettii nformaticaitmiddot zi nfozucchetti it lUCCHETTI ~ ~ Reg Impr di Lodi Cod Fisc e Pa rto IVA n009588050154 Iscr Reg AEE rr08010000000172 middot Iscr Reg PampA rr09060pO0000792 I N FO RMA T I CA ~ISO 9001 CElITlAED

Capitale Sociale euro 10000000 iv LE SOLUZIONI CHE CllEAHO SUCCESSO

CCIAA di Lodi REA n0 1306630

Fattura

COMUNE DI CASTELVETRANO

PllA UMBERTO I 91022 CASTELVETRANO TP

( Partita IVA o Codice Fiscaie Sconti I E~aluta J 81001210814 I

CUP )( pagamento Sconto J ( CIG

( BONIF BANC 60 GG FM DF SP Z1113B5E6B

Pago VSBancamiddot ABI CAB

2 NsBanca Bca Pop Lodi Paese IT CD 07 CinW ABI 05034 CAB 20301

( Codice Cescrizione della merce o se rvizio

Codice Cliente Data Documento

CC N 000000701690 145573 26-03-201 5 Numero Doc ) 2328

Quantitagrave Prezzo Sconti e Magg Importo c0 Limporto da pagare quindi non dovragrave comprendere lIVA

Contributo CO NAI asso lto ave dovuto Pe r i prodotti di cui al Dlgs 151 2005 Eco Contributo Raee internal izzato ne l prezzo ave non diversamente indicato

Tipo Pagamento SC2C2tZ3 Importo Scadenza CodIVA Imponibile IVA IVA Imposta 17PA 54460 2200 11 9 81

BON IFICO 31-05-2015 54460

----------------- shy ----------------shyTotale 544 60 11 9 81

Totale 54460

ScontilMaggiorazioni Spese di Trasporto IVA 11981 Totale Documento EU ( 66441)

Ns Rif Spese di Incasso Spese di Imballo

140203

D Igs 30-06-03 n 196 (PRIVACY) - A sensuii detto D JusltVllnformlamo che IdVoStn datlanaurafichsono conservati presso I Ns archIVI ed utilizzati

alTini ammln lStrd lvicontabili e per a emplmentl 01 ObOlig I 01 legge

1m aa1YI _ltQrtt I IC ln7