VVeerrkkssaammhheettssppllaann oocchh bbuuddggeett ... · Verksamhetsplan och budget NNS 2015 - 2016 ... eningen Iffk, Ideella föreningen för främjandet av kunskap om sociala försäkringar

VVeerrkkssaammhheettssppllaann oocchh bbuuddggeett

22001155--22001166 (fastställd vid årsmötet 2015-03-24)

Verksamhetsplan och budget NNS 2015 - 2016 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Sida 2 av 10

Innehåll

1. Inledning .......................................................................................................................... 3

2. Planerad verksamhet 2015-2016 ..................................................................................... 3

3. Kommentarer till verksamhetsplan 2015-2016 .............................................................. 5

3.1 Vision ........................................................................................................................... 6

3.2 Strategi ........................................................................................................................ 6

3.3 Fokusområden ............................................................................................................. 6

3.3.1 Kunskapsutveckling ............................................................................................................ 6

3.3.2 Förnyelse ............................................................................................................................. 6

3.3.3 Arbetssätt/processer .......................................................................................................... 6

3.3.4 Ekonomi ............................................................................................................................... 7

4. Mål, mått och aktiviteter för 2015-2016 .......................................................................... 7

4.1 Kunskapsutveckling ..................................................................................................... 7

4.2 Förnyelse ..................................................................................................................... 7

4.3 Arbetssätt/processer .................................................................................................... 8

4.4 Ekonomi ....................................................................................................................... 8

5. Ekonomiska förutsättningar och budget ....................................................................... 9

Bilaga: Styrkort 2015-2016


Sida 3 av 10

1. Inledning

Styrelsen för föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, vill med detta dokument lyfta fram mål och riktlinjer för verksamheten under 2015-2016. Innehållet i doku-mentet ligger även till grund för förslag till årsbudget 2015-2016.

NNS bildades som ett nätverk den 4 november 2009 för att tillgodose samordningsförbun-dens behov av information, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande samt önskemål om att samordna och föra fram förbundens synpunkter och unika erfarenheter i olika sammanhang.

Den 1 januari 2012 ombildades NNS till en förening i samband med ett samgående med för-eningen Iffk, Ideella föreningen för främjandet av kunskap om sociala försäkringar. Genom föreningsbildningen underlättas ett aktivare agerande inom en rad olika områden, t.ex. att självständigt söka ekonomiska medel för olika aktiviteter.

Lagen om finansiell samordning, som trädde ikraft den 1 januari 2004, ger de fyra myndig-heterna möjlighet att frivilligt bilda samordningsförbund för att samordna och effektivisera den gemensamma resursanvändningen inom rehabiliteringsområdet. Varje enskilt samordnings-förbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen.

Den 31 december 2014 fanns 85 samordningsförbund i landet. 240 av landets 290 kommu-ner ingick i något av dessa förbund. 72 av samordningsförbunden var medlemmar i NNS. Från januari 2015 minskar antalet förbund till 80 genom sammanslagningar till större förbund – en utveckling som pågått under de senaste åren.

NNS har under verksamhetsåret 2014-2015 arbetat enligt den verksamhetsplan och styrkort som fastställdes av årsmötet 2014-04-01 i Uppsala. Måluppfyllelsen inom de fyra beslutade fokusområdena; Kunskapsutveckling, Förnyelse, Arbetssätt/processer och Ekonomi bedöms av styrelsen som god.

Verksamhetsplanen och styrkortet för 2015-2016 baseras, förutom redovisade mål och resul-tat föregående verksamhetsår, på de synpunkter som framförts av medlemmarna i NNS vid den webbenkätundersökning som genomfördes under december månad 2014. Enkäten vände sig till de 72 medlemsförbundens ordförande och förbundschefer/motsvarande samt enskilda medlemmar.

NNS styrelse och styrelsens beredningsgrupp/tjänstemannagrupp har även genomfört två planeringsdagar i maj 2014 för att analysera och diskutera föreningens läge samt framtida inriktning och prioriteringar.

2. Kommentar till verksamhetsplan 2015-2016

NNS nya vision föreslås lyda: ”Finansiell samordning - välfärd för alla”.

Styrelsen önskar med den förändrade visionen dels förstärka och tydliggöra sambandet mel-lan Finansiell samordning och välfärdsutveckling samt dels visa att den tidigare visionens formulering om att samordningsförbund ska finnas i hela landet nu kan realiseras på relativt kort sikt och inte längre behöver vara en vision på mycket lång sikt.

NNS strategi för att nå visionen föreslås förändras enligt följande: ”Genom kunskapsför-medling, opinionsbildning och strategisk samverkan agera som språkrör för landets samord-ningsförbund samt initiera och stödja utveckling och spridning av långsiktigt hållbara samver-kansformer och kvalitetssäkra metoder”.

I det nya förslaget har styrelsen beaktat den tydliga vilja som medlemmarna uttryckt i den genomförda enkätundersökningen. 97-98 % av alla som svarat anser det mycket viktigt eller viktigt att NNS agerar som språkrör för landets samordningsförbund, bedriver opinionsbild-


Sida 4 av 10

ning och marknadsföring samt uppvaktar och informerar regering/riksdag, centrala myndig-heter, m.fl.

Pågående arbete med att stödja förbundens arbete på olika sätt och initiera utvecklingsinsat-ser av olika slag, sprida lärandet via hemsida, konferenser, etc. finns även beaktat i strate-gin.

NNS fyra fokusområden; kunskapsutveckling, förnyelse, arbetssätt/processer och ekonomi föreslås oförändrade kommande verksamhetsår.

Inom dessa fyra områden föreslås totalt nio målsättningar utgöra den operativa viljeinrikt-ningen för NNS under 2015-2016. Utifrån enkätens tydliga besked om vilka områden NNS bör prioritera - och som stämmer mycket väl överens med nuvarande målområden – föreslås endast mindre justeringar. En sådan justering avser mål 1 under området Förnyelse där den nya formuleringen lyder: ”Förmedla nya kunskaper baserade på vetenskap och evidensbase-rad praktik”.

Vissa förtydliganden och aktualiseringar har även gjorts när det gäller mått och aktiviteter.

I verksamhetsplanen redovisas 21 aktiviteter som medel för att uppnå fastställda mål. Ett omfattande arbete utförs av ledamöter i styrelsen och tjänstemän vid samordningsförbunden, individuellt och genom olika arbetsgrupper, för att genomföra dessa aktiviteter. Vissa aktivite-ter utförs även via tjänsteköp från enskilda förbund.

Enligt enkäten bedömer medlemmarna följande områden som viktigast att satsa på:

Opinionsbildning och marknadsföring Långsiktig finansiering av Finsam och NNS Agera som språkrör för samordningsförbunden Lagstiftningsfrågor Samarbete med Nationella rådet och dess arbetsgrupp samt centrala myndigheter Medlemmarnas delaktighet Uppföljnings- och utvärderingsmodeller Utveckling och spridning av långsiktigt hållbara samverkansformer Fördelningsprinciper.

Samtidigt får den absoluta majoriteten av de redovisade områdena (15 av 17) stort stöd och bedöms som mycket viktiga eller viktiga av över 70 % av de som besvarat enkäten.

Under 2015-2016 kommer styrelsen fortsätta arbetet med att agera som språkrör för sam-ordningsförbunden. Ett viktigt mål är att säkerställa en långsiktig finansiering av samord-ningsförbunden. Tilldelningen sker nu i ett särskilt anslag med 280 miljoner kronor per år. NNS anser att det finns ett behov av ytterligare utökning då samordningsförbundens äs-kande från Försäkringskassan redan under 2014 uppgick till 302 mkr. NNS bedömer att be-hoven ökar då det blir fler förbund och framförallt fler kommuner och därmed invånare, som omfattas av finansiell samordning.

Arbetet med att säkerställa rättvisa fördelningsprinciper för statlig och kommunal/regional medelstilldelning till landets samordningsförbund kommer även att fortsätta. Även om nya principer har fastställts finns ett kontinuerligt behov av uppföljning och justering utifrån för-ändrade förhållanden för landets förbund. Samverkan med huvudmännen, Nationella Rådet och NNS medlemmar är viktig i dessa frågor.

Lagstiftningsfrågor, yttranden i samband med olika utredningar, t.ex. SOU, m.m. är strate-giska områden. Även övriga frågor som berör rollen som språkrör är angelägna att fortsätta arbeta med; information, opinionsbildning, marknadsföring, uppvaktningar, m.m.

NNS ska även vara språkrör för samordningsförbunden i media och gentemot rege-ring/riksdag/departement och centrala myndigheter/organisationer. Den kommunikationsstra-tegi som håller på att utarbetas ska skapa tydlighet i hur NNS och den finansiella samord-


Sida 5 av 10

ningen på bästa sätt kommunicerar budskap med olika målgrupper. Därigenom kan även NNS och den finansiella samordningens varumärke stärkas. NNS har även genomfört en enkät under 2014 i syfte att undersöka förbundens utbildningsbehov.

En angelägen fråga är även att fortsätta arbetet med att säkerställa en långsiktig finansiering av NNS genom att bland annat öka antalet medlemmar, verka för en statlig finansiering och utveckla alternativa intäktskällor.

En aktivitet, som såväl av medlemmarna som styrelsen bedöms som strategisk att fortsätta 2015-2016 är Indikatorprojektet ”Hur vet vi att det blir bättre?” . Projektet utgör en aktivitet där delaktigheten är stor från förbunden och möjligheterna till fortsatt kunskapsutveckling och lärande stora.

Andra aktiviteter inom detta område som styrelsen vill fortsätta är konferenser, seminarier & nätverksträffar, NNS planerar bland annat för en höstkonferens 2015, utökat samarbete med SPID-nätverket, deltagande i Almedalsveckan på Gotland, kontinuerlig och långsiktig dialog med Nationella Rådet och dess arbetsgrupp samt utveckling av NNS hemsida. Sidan har numera en responsiv webbdesign vilket innebär att den anpassar sig till både datorer, läsplattor och mobiler. Medlemsförbund har visat intresse för att använda liknande design och utifrån erfarenheterna i arbetet med att förbättra webben ser styrelsen en möjlighet att utveckla stödet till förbunden.

NNS har tillsammans med SKL utformat förslag till modell för ”En gemensam ingång”. Mo-dellen ska samordnas med andra arbetssätt – till exempel de som NNS tjänstemannaresurs utvecklat tillsammans med flera förbund. Många förbund har redan arbetssätt som liknar ”En gemensam ingång”.

Under 2014 har NNS förstärkt kanslifunktionen med 20 % tjänstemannaresurs för att möta de ökade behoven av planering, administration och utveckling. Insatsen har fått ett positivt mottagande och varit mycket värdefull för att utveckla och medverka i en rad aktiviteter.

Tjänstemannens medverkan vid samordningsförbundens regionala nätverkskonferenser är ytterligare ett exempel på aktiviteter för att fånga upp och sprida framgångsrika arbetssätt hos landets samordningsförbund, t.ex. när det gäller långsiktigt hållbara samverkansstruk-turer. Genom att stödja och medverka i förbundens arbete med strukturell och hållbar sam-verkan kan NNS bidra till att finansiell samordning och samordningsförbunden inte bara på-verkar den operativa nivån utan även systemnivån hos myndigheterna. Styrelsen bedömer det som strategiskt och angeläget att fortsätta med denna insats.

Den nya programperioden för Europeiska socialfonden 2014-2020 innebär också ett åta-gande för NNS när det gäller stödet till förbunden och samordning av förbundens erfarenhet-er. Ett realistiskt perspektiv är att allt fler samordningsförbund, enskilt eller i samverkan med andra förbund, går in i projektägarrollen.

3. Nationella Nätverkets verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplanen beskriver NNS vision, strategi, fokusområden samt mål, mått och aktivi-teter för 2014-2015. Redovisade aktiviteter utgör grunden för NNS verksamhet kommande verksamhetsår.

Tillsammans utgör dessa delar NNS styrkort; en modell för balanserad styrning och ledning av verksamheten. Styrkortet, som ska vara ett levande dokument som uppdateras och följs upp varje år, redovisas som bilaga till verksamhetsplanen.

Styrelsen, som ansvarar för att verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och för-dela arbetet inom föreningen samt förvalta föreningens ekonomiska medel föreslår årsmötet godkänna redovisat förslag till verksamhetsplan och budget 2015–2016.


Sida 6 av 10

3.1. Vision

Den långsiktiga visionen för Nationella Nätverket för Samordningsförbund är:

Finansiell samordning – välfärd för alla.

3.2 Strategi

Nationella Nätverkets strategi för att nå visionen är att genom kunskapsförmedling, opinions-bildning och strategisk samverkan agera som språkrör för landets samordningsförbund samt initiera och stödja utveckling och spridning av långsiktigt hållbara samverkansformer och kvalitetssäkra metoder.

3.3 Fokusområden

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra NNS värdeskapare ska fyra fokusområden utgöra grunden för den planerade verksamheten under 2015-2016

Kunskapsutveckling

Förnyelse

Arbetssätt/processer

Ekonomi

3.3.1 Kunskapsutveckling

Ett övergripande mål med finansiell samordning är att beroendet av offentlig försörjning ska minska (sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, försörjningsstöd och ar-betslöshetsersättning) samt att den enskilde medborgarens hälsa, livskvalitet, arbetsförmåga och möjlighet till egenförsörjning ska öka.

För att landets samordningsförbund aktivt och framgångsrikt ska kunna bidra till att dessa mål uppnås krävs en hög kunskapsnivå. NNS insatser ska därför syfta till att öka den kollek-tiva kunskapen om samverkan och finansiell samordning vad avser såväl metoder för sam-ordnad rehabilitering och förebyggande insatser som strukturella insatser i syfte att främja långsiktig samverkan mellan myndigheterna, organisering, uppföljning/utvärdering, m.m.

3.3.2 Förnyelse

Förnyelseperspektivet är centralt då finansiell samordning ger unika möjligheter att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra sam-verkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens be-hov.

I den allmänna debatten ökar kraven på samverkan och förnyelse vad avser formerna för samverkan inom och mellan myndigheter. Den struktur för samverkan som byggs upp är också grunden för respektive myndighets ställningstagande om tillvaratagande av metoder och arbetssätt i den reguljära organisationen. NNS ska aktivt verka för och stödja förbundens förnyelsearbete på lokal-, regional och nationell nivå.

3.3.3 Arbetssätt/processer

De insatser samordningsförbunden finansierar utgör en arena för att vidareutveckla nya me-toder och arbetssätt när det t.ex. gäller att organisera aktiviteter med utgångspunkt från indi-videns behov. Det föreligger ett stort behov av att sprida sådana lokala/regionala erfarenhet-er och kunskaper såväl till landets samtliga förbund som till myndigheter, organisationer och regering/riksdag/departement. NNS ska agera som språkrör för landets samordningsförbund.

Arbetssättet inom NNS ska grunda sig på såväl fakta och kunskap som dialog med och in-formationsspridning till medlemmarna – och övriga samordningsförbund - inom samtliga


Sida 7 av 10

verksamhetsområden. Syftet är att genom NNS arbetssätt/processer skapa en hög delaktig-het inom området finansiell samordning samt att fler förbund ska vara medlemmar.

3.3.4 Ekonomi

NNS insatser ska säkerställa en långsiktig finansiering av såväl samordningsförbunden som föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund. NNS ska även verka för att öka den statliga finansieringen av Finsam och samordningsförbunden samt medverka i utarbe-tandet av nya fördelningsprinciper i samverkan med huvudmännen, Nationella Rådet och NNS medlemmar.

4. Mål, mått och aktiviteter för 2015-2016

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har följande mål, mått och aktivi-teter fastställts inom respektive perspektiv/fokusområde under 2015-2016.

4.1 Kunskapsutveckling

Mål

Ökad kunskap om finansiell samordning och samordningsförbunden på lokal, regional och nationell nivå.

Medverka till att finansiell samordning och samordningsförbundens arbete får en ökad på-verkan på systemnivå hos myndigheterna.

Mått

Medlemmarnas bedömning av Finsam:s och förbundens legitimitet

Lokala, regionala och nationella effekter på systemnivå hos myndigheterna.

Aktiviteter

Skapa mötesplatser för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte (NNS hemsida, Alme-dalen, konferenser, seminarier, nätverksträffar, etc.).

Medverka i media genom artiklar, debattinlägg, resultatredovisning etc.

Söka och genomföra utvecklingsprojekt.

Utbildning/handledning för tjänstemän och styrelseledamöter/ersättare i samordningsförbun-den inom bl.a. områdena tjänstemannarollen, arbetsgivarrollen och ekonomi/juridik.

Medverka till kvalitetssäkrad metodutveckling inom området samordnad rehabilitering.

Initiera och stödja utveckling/samordning och spridning av lokala, regionala och nationella uppföljnings- och utvärderingsmodeller.

4.2 Förnyelse

Mål

Förmedla nya kunskaper baserade på vetenskap och evidensbaserad praktik.

Stödja utvecklingen av strukturella och långsiktigt hållbara samverkansformer mellan myn-digheterna.

Mått

Antal rapporter, artiklar och utbildningar där nya kunskaper presenteras.

Dokumenterade exempel på strukturell/långsiktig samverkan mellan myndigheterna.


Sida 8 av 10

Aktiviteter

Delta i forskning genom samarbete med myndigheter, universitet/högskolor, organisationer och nätverk.

Förmedla nya kunskaper i form av rapporter, artiklar, utbildning, etc. i samarbete med Uni-versitet/högskolor, forskarnätverket SPID, Nationella Rådet, Inspektionen för socialförsäk-ringen (ISF), Europeiska Socialfonden (ESF), m.fl.

Medverka i, ta del av och sprida samordningsförbundens arbetssätt och metoder.

Medverka vid utvecklingen av och sprida goda exempel på strukturella och långsiktigt håll-bara samverkansformer.

Följa och stödja samordningsförbundens arbete med att skapa bättre förutsättningar för en effektiv samverkan kring individer med behov av stöd från flera myndigheter.

Ha en strategisk omvärldsbevakning.

4.3 Arbetssätt/processer

Mål

Öka medlemmarnas delaktighet i NNS arbete.

Öka antalet medlemmar i NNS.

Vara språkrör för samordningsförbunden i media och gentemot regering/riksdag/ departement och centrala myndigheter/organisationer.

Mått

Medlemmarnas upplevelse av delaktigheten nyttan av att vara medlem.

Antalet förbund som är medlemmar i NNS.

Tillfällen där NNS varit språkrör för samordnings-förbunden.

Aktiviteter Utveckla dialog, kommunikation samt informationsspridning genom NNS hemsida, besök, medverkan vid nätverksträffar, etc.

Bilda arbetsgrupper med deltagare från förbunden inom NNS fyra fokusområden.

Skriva yttranden, informera, möta, uppvakta, regering/riksdag/departement och centrala myndigheter/organisationer.

Medverka i media genom artiklar, debattinlägg, resultatredovisning, etc.

Medverka vid utredningar och konferenser.

4.4 Ekonomi

Mål

Säkerställa långsiktig finansiering av samordningsförbunden.

Säkerställa långsiktig finansiering av NNS.

Mått

Statliga och kommunala/regionala finansieringsformer för landets samordningsförbund.

Storleken på den statliga och kommunala/regionala finansieringen.

Fördelningsprinciper för statlig och kommunal/regional medelstilldelning till landets samord-ningsförbund.


Sida 9 av 10

Finansieringsformer för NNS och intäkternas storlek.

Aktiviteter

Uppvakta och informera regering/riksdag/departement och centrala myndighet-er/organisationer.

Medverka vid utformningen av nya fördelningsprinciper i samverkan med huvudmännen, Nationella Rådet och NNS medlemmar.

Verka för statlig finansiering av NNS.

Öka den interna finansieringen genom att rekrytera fler medlemmar.

Söka olika former av extern finansiering.

5. Ekonomiska förutsättningar och budget

NNS budget ska användas för att täcka kostnaderna för det gemensamma arbetet i före-ningen. NNS kostnader kan kortfattat redovisas enligt följande:

Administrativt stöd till styrelsen, t.ex. via tjänsteköp av ett samordningsförbund samt vissa kostnader i samband med uppdrag till arbetsgrupper som utsetts av styrelsen. De tjänstemän som finns i medlemsförbunden utgör en resurs för olika aktiviteter och arbeten åt NNS

Administration av NNS hemsida via tjänsteköp av konsultföretag.

Konferenser som innebär kostnader för lokalhyror, resor, gemensamt material, m.m.

Medlemsaktiviteter

Samarbete med det nationella forskarnätverket SPID, vilket innebär kostnader för re-sor och för samordning av nätverket.

Styrelsens kostnader i form av lokaler, resor, förlorad arbetsförtjänst och arvoden. Fr.o.m. 2012-10-05 ersätts även resekostnader för tjänstemän som är knutna till NNS styrelse och deltar vid styrelsemöten.

NNS intäkter är följande:

Medlemsavgifter – 200 kronor per år för samtliga medlemmar.

Serviceavgifter - 2 promille för samtliga medlemsförbund av tilldelat årligt anslag från samtliga medlemmar. År 2015 beräknas serviceavgiften ge en intäkt motsvarande 934 804 kronor.

Konferensavgifter, försäljning av tjänster, t.ex. utvecklingsinsatser, utbildning, konsul-tation, m.m.

Bidrag från riksdag/regering/departement m fl.

Vid ombildningen av NNS till en förening 2012-01-01 och samgåendet med Iffk överfördes det kapital som fanns i Iffk till NNS. Kapitalet ska utgöra en buffert för framtida kostnader och möjliggöra att NNS kan delta i aktiviteter som inte är budgeterade och planerade i förväg. En grundförutsättning är att de verksamheter som planeras och beslutas i verksamhets-plan/budget i huvudsak ska finansieras av serviceavgifter från samordningsförbunden.


Sida 10 av 10

Budget NNS 2015 – 2016

BUDGET NNS Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016

INTÄKTERMedlemsavgifter 20 000 33 548 20 000 20 000

Serviceavgift 934 804 929 539 934 804 960 000

Utvecklingstjänster 40 000 116 655 135 000 135 000

Övrigt bidrag Almedalen 135 000 89 277 90 000

Publikationer/Rapporter 70 000 70 000

Statliga bidrag 662 000 662 000

Konferensavgifter 200 000

Finansiella intäkter 10 633 10 000 10 000

SUMMA INTÄKT 1 791 804 1 841 652 1 459 804 1 195 000

KostnaderAdminstrativt stöd 240 000 262 349 150 000 150 000

Hyra lokal 0 1 890 25 000 25 000

Försäkring förtroendevalda 3 000 3 000

styrelsen Arvoden 440 000 206 251 460 000 460 000

styrelsen resor 106 616

styrelsen arbetsg. Avg 40 544

styrelsen övrigt 17 461

Almedalen 200 000 117 002 180 000 100 000

Utvecklingstjänst 150 000 150 000

Hemsidan 150 000 285 048 130 000 120 000

Medlemsaktivitet 30 000 17 250 30 000 20 000

reklam porto m.m. 2 000 5 730 10 000 10 000

Rapporter 70 000 80 000

SPID 40 000 47 300 45 000

Redovisningstjänst 65 000 66 007

Höstkonferens 200 000

Projekt 662 000 681 767

Övrigt 80 000 69 350

SUMMA Kostnader 1 909 000 1 924 564 1 453 000 1 118 000

RESULTAT -117 196 -82 912 6 804 77 000

Genom kunskapsförmedling, opinionsbildning och strategisk samverkan agera som språkrör för

landets samordningsförbund samt initiera och stödja utveckling och spridning av långsiktigt

hållbara samverkansformer och kvalitetssäkra metoder.

Styrkort 2015–2016 för Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS

Finansiell samordning – välfärd för allaVision

Strategi

Kunskapsutveckling EkonomiArbetssätt/processerFörnyelse

Mål

1. Förmedla nya kunskaper

baserade på vetenskap och

evidensbaserad praktik

2. Stödja utvecklingen av

strukturella och långsiktigt

hållbara samverkansformer

mellan myndigheterna

Mått

1. Antal rapporter, artiklar och

utbildningar där nya kunskaper

presenteras

2. Dokumenterade exempel på

strukturell/långsiktig samverkan

mellan myndigheterna

Mål

1. Öka medlemmarnas delaktighet

i NNS arbete

2. Öka antalet medlemmar i NNS

3. Vara språkrör för

samordningsförbunden i media

och gentemot regering/riksdag/

departement och centrala

myndigheter/organisationer

Mått

1. Medlemmarnas upplevelse av

delaktigheten och nyttan med

att vara medlem

2. Antalet förbund som är

medlemmar i NNS

3. Tillfällen där NNS varit språkrör

för samordningsförbunden

Mål

1. Säkerställa långsiktig

finansiering av

samordningsförbunden

2. Säkerställa långsiktig

finansiering av NNS

Mått

1. Statliga och

kommunala/regionala

finansieringsformer för landets

samordningsförbund

Storleken på den statliga och

kommunala/regionala

finansieringen

Fördelningsprinciper för statlig

och kommunal/regional

medelstilldelning till landets

samordningsförbund

2. Finansieringsformer för NNS

och intäkternas storlek

Mål

1. Ökad kunskap om samverkan

och finansiell samordning och

samordningsförbunden på

lokal, regional och nationell nivå

2. Medverka till att finansiell

samordning och samordnings-

förbundens arbete får en ökad

påverkan på systemnivå hos

myndigheterna

Mått

1. Medlemmarnas bedömning av

Finsam:s och förbundens

legitimitet

2. Lokala, regionala och nationella

effekter på systemnivå hos

myndigheterna

Förnyelse EkonomiArbetssätt/processer

Aktiviteter

1. Delta i forskning genom

samarbete med myndigheter,

universitet/högskolor,

organisationer och nätverk

Förmedla nya kunskaper i form

av rapporter, artiklar, utbildning,

etc. i samarbete med

Universitet/högskolor, forskar-

nätverket SPID, Nationella

rådet, ISF, ESF, m.fl.

Medverka i, ta del av och sprida

samordningsförbundens

arbetssätt och metoder

2. Medverka vid utvecklingen av

och sprida goda exempel på

strukturella och långsiktigt

hållbara samverkansformer

Följa och stödja

samordningsförbundens arbete

med att skapa bättre

förutsättningar för en effektiv

samverkan kring individer med

behov av stöd från flera

myndigheter

Ha en strategisk omvärlds-

bevakning

Aktiviteter

1/2Utveckla dialog, kommunikation

samt informationsspridning

genom NNS hemsida, besök,

medverkan i nätverksträffar, etc

Bila arbetsgrupper med

deltagare från förbunden inom

NNS fyra fokusområden

3. Skriva yttranden, informera,

möta, uppvakta

regering/riksdag/departement

och centrala


Medverka i media genom

artiklar, debattinlägg,

resultatredovisning, etc.

Medverka vid utredningar och

konferenser

Aktiviteter

1. Uppvakta och informera

regering/riksdag/

departement och centrala


Medverka vid utformningen av

nya fördelningsprinciper i

samverkan med huvudmännen,

Nationella Rådet och NNS

medlemmar

2. Verka för statlig finansiering av

NNS

Öka den interna finansieringen

genom att rekrytera fler

medlemmar

Söka olika former av extern

finansiering

Aktiviteter

1. Skapa mötesplatser för

kontinuerligt kunskaps- och

erfarenhetsutbyte (NNS

hemsida, Almedalen,

konferenser, seminarier,

nätverksträffar, etc.)

Medverka i media genom

artiklar, debattinlägg,

resultatredovisning etc

Söka och genomföra

utvecklingsprojekt

Utbildning/handledning för

tjänstemän och styrelse-

ledamöter/ersättare i

samordningsförbunden inom

bl.a. följande områden;

arbetsgivarrollen, tjänste-

mannarollen, ekonomi/juridik

2. Medverka till kvalitetssäkrad

metodutveckling inom området

samordnad rehabilitering

Initiera och stödja utveckling/

samordning och spridning av

lokala, regionala och nationella

uppföljnings- och

utvärderingsmodeller

Kunskapsutveckling

BUDG

ET NNS

BudgetUtfall

BudgetUTFALL

BudgetUtfall

BudgetUtfall

INTÄKTER

20122012

20132013

20142014

20152015

20162017

2018MEDLEM

SAVGIFTER20 000

18 80020 000

14 70020 000

33 54820 000

20 000SERVICEAVGIFT

835 928742 008

834 768864 768

934 804929 539

934 804960 000

0KO

NFEREN

SAVGIFTER (höstkonf 2013)50 000

020 000

691 41535 000

0200 000

0Utvecklingstjänster

00

00

40 000116 655

135 000135 000

Finansiella intäkter10 633

10 00010 000

Extern finansiering projekt650 000

00

0662 000

0Publikationer/rapporter

70 00070 000

ÖVRIGT bidrag Alm

edalen0

0100 000

89 27790 000

0SU

MMA IN

TÄKT905 928

1 410 808874 768

1 570 8831 129 804

1 841 6521 459 804

1 195 0000

0

UTGIFTER

ADMINISTRATIVT STÖ

D160 000

123 521140 000

112 000240 000

262 349150 000

150 000HYRA LO

KAL0

00

1 2600

1 89025 000

25 000Försäkring förtroendevalda

3 0003 000

STYRELSEN440 000

460 000460 000

arvoden410 000

261 084206 251

styrelsen resor77 611

106 616 styrelsen arbetsg. Avg

450 000329 986

82 00640 544

styrelsen övrigt/konferens17 017

17 461ALM

EDALEN50 000

140 82790 000

193 911200 000

117 002180 000

100 000Utvecklingstjänst

150 000150 000

REDOVISN

INGSTJÄN

ST60 612

65 00066 007

i administrativ stödet 2015

Hemsida/N

NS-‐nytt

75 00090 225

120 000149 820

150 000285 048

130 000120 000

Konferenser övrigt.90 000

085 000

167 27360 000

69 3500

0MEDLEM

SAKTIVITET30 000

020 000

30 00017 250

30 00020 000

reklam porto m

.m.

29 0582 000

5 73010 000

10 000Rapporter

70 00080 000

SPID20 000

26 46230 000

26 43340 000

47 30045 000

Höstkonferensen 793 252

200 000ÖVRIGT *2013

30 000587 308

20 00095 171

20 0000

0ProjektIndikatorprojekt

618 642Payoff

63 125

SUMMA U

TGIFTER905 000

1 298 329915 000

2 066 5081 247 000

1 924 5651 453 000

1 118 0000

0

RESULTAT

928-‐40 232

-‐495 625-‐117 196

-‐82 9136 804

77 0000

0

SERVICEAVGIFTER 2 PRO

MILLE av budget m

edlemsförbund

417964000417384000

467402000467402000

470000000480 000 000

Promilleavgiften utgår från sam

manlagd

årsbudget i medlem

sföbunden. Tilldelning från staten kom

muner och

landsting

notsÖvrigt

medl.avg

6 353kam

mark

23 691mom

s58 104

förs2 500

kontor förb1 744

Documents

VVeerrkkssaammhheettssppllaann oocchh bbuuddggeett ... · Verksamhetsplan och budget NNS 2015 - 2016 ... eningen Iffk, Ideella föreningen för främjandet av kunskap om sociala försäkringar