Éves költségvetési beszámoló - police.hu©r MRFK_koltsegvetesi_beszamolo_2018.pdf · Éves költségvetési beszámoló Fejér megyei Rendõr-fõkapitányság. Tartalomjegyzék

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

${pukorzet}település-

típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

14 0700

842420

8000 Székesfehérvár Deák Ferenc utca 2-4

1051

-d38-77603e-7b60-39-56-76-4f5e5d-5755-1d-4e5d59

720629

Éves költségvetési beszámoló

Fejér megyei Rendőr-főkapitányság

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: -d38-77603e-7b60-39-56-76-4f5e5d-5755-1d-4e5d59

Készült: 2019.03.25 08:29PIR: 720629 Éves költségvetési beszámolóFejér megyei Rendőr-főkapitányságFejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042314 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2019.03.25 08:29PIR: 720629 Éves költségvetési beszámolóFejér megyei Rendőr-főkapitányságFejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042314 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

5 143 561 000 5 282 962 251 0 5 282 962 251 16 242 624 000 0 5 282 962 251

02 Normatív jutalmak (K1102) 0 3 571 064 0 3 571 064 0 0 3 571 064

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 204 435 200 0 204 435 200 0 0 204 435 200

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

58 197 000 727 010 196 41 596 404 685 413 792 0 0 685 413 792

05 Végkielégítés (K1105) 0 9 371 600 0 9 371 600 0 0 9 371 600

06 Jubileumi jutalom (K1106) 80 608 000 112 157 493 0 112 157 493 345 000 000 0 112 157 493

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 191 250 000 195 411 067 0 195 411 067 0 0 195 411 067

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 50 782 749 0 50 782 749 180 000 000 0 50 782 749

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 44 894 000 66 968 413 0 66 968 413 189 240 000 0 66 968 413

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 4 281 000 19 787 566 0 19 787 566 55 688 000 0 19 787 566

11 Lakhatási támogatások (K1111) 15 792 000 17 743 800 0 17 743 800 0 0 17 743 800

12 Szociális támogatások (K1112) 15 382 000 14 606 829 0 14 606 829 0 0 14 606 829

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

52 463 000 297 435 769 0 297 435 769 0 0 297 435 769

14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

5 606 428 000 7 002 243 997 41 596 404 6 960 647 593 17 012 552 000 0 6 960 647 593

16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

0 12 666 507 0 12 666 507 0 0 12 666 507

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 772 000 10 545 439 2 588 235 7 957 204 0 0 7 957 204

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 772 000 23 211 946 2 588 235 20 623 711 0 0 20 623 711

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 5 608 200 000 7 025 455 943 44 184 639 6 981 271 304 17 012 552 000 0 6 981 271 30421 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)(K2)

1 160 500 000 1 423 879 370 15 640 303 1 408 239 067 4 984 000 000 0 1 408 239 067

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 287 000 940

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 46 196 183

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 32 139 713

26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő másjárulék jellegű kötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0

27 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 42 902 231

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 8 388 000 19 520 394 0 19 520 394 400 000 485 107 19 354 584

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 150 083 000 257 694 749 7 462 484 250 232 265 251 968 722 800 223 444 725

30 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 158 471 000 277 215 143 7 462 484 269 752 659 651 968 1 207 907 242 799 309

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

13 535 000 17 403 384 351 627 17 051 757 0 20 034 16 524 453

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 10 141 000 12 740 157 353 335 12 386 822 34 800 000 0 10 930 727

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 23 676 000 30 143 541 704 962 29 438 579 34 800 000 20 034 27 455 180

35 Közüzemi díjak (K331) 70 000 000 86 468 295 0 86 468 295 220 200 000 1 432 127 79 380 841


Készült: 2019.03.25 08:29Értéktípus: Forint

PIR: 720629 Éves költségvetési beszámolóFejér megyei Rendőr-főkapitányságFejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042314 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2




esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 Vásárolt élelmezés (K332) 4 400 000 18 612 810 220 339 18 392 471 0 0 17 912 639

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 5 400 000 7 372 961 0 7 372 961 0 0 7 172 904

38 ebből: a közszféra és a magánszféraegyüttműködésén (PPP) alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 0

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 20 000 000 38 538 143 560 587 37 977 556 0 303 671 36 964 380

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 0 3 264 212 0 3 264 212 0 0 3 264 212

41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 3 136 212

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

68 412 000 87 010 238 0 87 010 238 7 414 117 77 000 83 443 294

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 70 000 000 111 428 922 163 998 111 264 924 0 1 332 279 109 498 151

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 8 923 337

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

238 212 000 352 695 581 944 924 351 750 657 227 614 117 3 145 077 337 636 421

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 0 0 0 0

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 6 803 858 51 394 6 752 464 0 0 6 752 464

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)

0 6 803 858 51 394 6 752 464 0 0 6 752 464

49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

88 646 000 146 021 864 2 463 560 143 558 304 69 143 465 1 087 856 133 301 311

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 9 000 000 8 602 399 0 8 602 399 0 0 8 602 399

51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 0 0 0 0 0 0

52 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0 0 0 0 0

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=55+…+57) (K354)

0 0 0 0 0 0 0

55 ebből: valuta, deviza eszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0

56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: deviza kötelezettségek realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 20 000 000 55 203 653 2 605 260 52 598 393 0 948 995 52 265 836

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

117 646 000 209 827 916 5 068 820 204 759 096 69 143 465 2 036 851 194 169 546

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)

538 005 000 876 686 039 14 232 584 862 453 455 332 209 550 6 409 869 808 812 920

61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0 0 0 0 0

62 Családi támogatások (=63+…+72) (K42) 0 0 0 0 0 0 0

63 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatosszabadság megtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatóihitelének célzott támogatása (K42)

0 0 0 0 0 0 0

72 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbenigyermekvédelmi támogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0

73 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0 0 0 0 0

74 Betegséggel kapcsolatos (nemtársadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82)(K44)

0 0 0 0 0 0 0

75 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: fogyatékossági támogatás és vakokszemélyi járadéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési ésátalakítási támogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetveegészségkárosodottak kereset-kiegészítése(K44)

0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2)bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságravaló jogosultság szociális rászorultság alapján[Szoctv. 54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások (=84+…+91) (K45)

0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátási típusú támogatások,így különösen az álláskeresési járadék, anyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint azellátások megállapításával kapcsolatosutiköltség-térítés (K45)

0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyverestestületek volt tagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása(K45)

0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: mecseki bányászatban munkát végzőkbányászati kereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás[Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása(K45)

0 0 0 0 0 0 0

92 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94)(K46)

0 0 0 0 0 0 0

93 ebből: hozzájárulás a lakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0 0 0 0 0

95 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(>=96+97) (K47)

0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

96 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai(K47)

0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai(K47)

0 0 0 0 0 0 0

98 Egyéb nem intézményi ellátások(>=99+…+117) (K48)

0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: Hadigondozottak Közalapítványátterhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0

101 ebből: tudományos fokozattal rendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítésemiatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: egyes, tartós időtartamúszabadságelvonást elszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: a Nemzet Színésze címet viselőszínészek havi életjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek, művészjáradék,balettművészeti életjáradék (K48)

0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: az elhunyt akadémikusokhozzátartozóinak folyósított özvegyi- ésárvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járójáradék, olimpiai járadék, idős sportolókszociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivataláltal folyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1)bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletébenmegállapított juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],(K48)

0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)bekezdés a) és b) pontja] (K48)

0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben(nem szociális és gyermekvédelmi előírásokalapján) adott más ellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

118 Ellátottak pénzbeli juttatásai(=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

0 0 0 0 0 0 0

119 Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501) 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0

121 A helyi önkormányzatok előző évielszámolásából származó kiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

122 A helyi önkormányzatok törvényi előírásonalapuló befizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0

123 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 481 447 173 479 307 968 0 0 307 968

124 Elvonások és befizetések (=121+122+123)(K502)

0 481 447 173 479 307 968 0 0 307 968

125 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0

126 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(=127+…+136) (K504)

0 0 0 0 0 0 0

127 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0 0 0 0 0

128 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0 0 0 0 0

129 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K504)

0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K504)

0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K504)

0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

137 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=138+…+147) (K505)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

148 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=149+…+158)(K506)

0 583 994 0 583 994 0 0 583 994







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 583 994


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

159 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson kívülre(>=160) (K507)

0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságok tartozásai miattikifizetések (K507)

0 0 0 0 0 0 0

161 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=162+…+172) (K508)

0 0 0 0 0 0 0

162 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0 0 0 0 0

164 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0


171 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(K508)

0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

173 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0 0 0 0 0

174 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0

175 Működési célú támogatások az EurópaiUniónak (K511)

0 0 0 0 0 0 0

176 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=177+…+186)(K512)

0 0 0 0 0 0 0









esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10





0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


187 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0

188 Egyéb működési célú kiadások(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

0 1 065 441 173 479 891 962 0 0 891 962

189 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0 0 0 0 0

190 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) 0 35 293 341 31 490 079 3 803 262 0 0 3 803 262

191 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0 0 0 0 0

192 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

0 103 350 138 0 103 350 138 0 0 100 242 550

193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

0 74 975 375 3 573 647 71 401 728 0 0 71 401 728

194 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0 0 0 0 0

195 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0

196 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

0 56 585 237 9 467 205 47 118 032 0 0 46 278 983

197 Beruházások (=189+190+192+…+196)(K6)

0 270 204 091 44 530 931 225 673 160 0 0 221 726 523

198 Ingatlanok felújítása (K71) 0 363 855 769 284 772 480 79 083 289 0 0 79 083 289

199 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0 0 0 0 0

200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 1 605 225 0 1 605 225 0 0 1 605 225

201 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

0 98 370 719 76 888 570 21 482 149 0 0 21 482 149

202 Felújítások (=198+...+201) (K7) 0 463 831 713 361 661 050 102 170 663 0 0 102 170 663203 Felhalmozási célú garancia- és

kezességvállalásból származó kifizetésállamháztartáson belülre (K81)

0 0 0 0 0 0 0

204 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(=205+…+214) (K82)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

215 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=216+…+225) (K83)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

226 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülre (=227+…+236) (K84)

0 5 453 317 1 008 776 4 444 541 0 0 4 444 541

227 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 4 444 541



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

237 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származó kifizetésállamháztartáson kívülre (>=241) (K85)

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

239 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=240+…+250) (K86)

0 118 146 265 6 700 000 111 446 265 0 0 111 446 265




243 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 111 446 265



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


251 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0

252 Felhalmozási célú támogatások az EurópaiUniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0

253 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89)

0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


264 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)

0 123 599 582 7 708 776 115 890 806 0 0 115 890 806

265 Költségvetési kiadások(=20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)

7 306 705 000 10 184 722 179 488 131 762 9 696 590 417 22 328 761 550 6 409 869 9 639 003 245




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)

0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainaktámogatása (B112)

0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ésgyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)

0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítőtámogatások (B115)

0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson belülről (B13)

0 0 0 0 0

10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0

11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0 0 0

12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B14)

0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0 0 0

16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0 0 0

17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 0

19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0

20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0

21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökigénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

0 1 070 778 153 1 070 778 153 0 1 070 778 153

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 948 202 052






2 3 4 5 6 7 8


0 0 0 0 0


37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 5 552 800

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 68 260 116

39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 48 763 185



0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

0 1 070 778 153 1 070 778 153 0 1 070 778 153

44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson belülről (B22)

0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökigénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0 32 716 453 32 716 453 0 32 716 453






2 3 4 5 6 7 8



0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonbelülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0 32 716 453 32 716 453 0 32 716 453

80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0 0 0

81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhezkapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)

0 0 0 0 0

83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utániszemélyi jövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0

84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója(B312)

0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0 0 0

98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0

101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék(B32)

0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0 0 0

103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)(B33)

0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0

111 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 0

112 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0

113 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0

114 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0 0 0

115 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0 0 0

116 Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) 0 0 0 0 0

117 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0 0 0

118 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

119 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

120 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

121 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

122 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0 0 0

123 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utánfizetett helyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0

124 ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetetthelyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0

125 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0 0 0

126 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0 0 0

127 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006.évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

128 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006.évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége(2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utánibefizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávoskockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv.42. § ] (B351)

0 0 0 0 0

132 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0 0 0

133 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása(B351)

0 0 0 0 0

134 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0

135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0 0 0

136 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0

137 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0

138 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről,valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0

139 Fogyasztási adók (=140+141+142) (B352) 0 0 0 0 0

140 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0

141 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0 0 0

142 ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) 0 0 0 0 0

143 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

144 Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) 0 0 0 0 0

145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetéstmegillető része (B354)

0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatotmegillető része (B354)

0 0 0 0 0

147 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0 0 0

148 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0 0 0

149 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166)(B355)

0 0 0 0 0

150 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0

151 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0

152 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris PénzügyiAlapba történő kötelező befizetései (B355)

0 0 0 0 0

153 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0

154 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0 0 0

155 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0 0 0

156 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0 0 0

157 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 0

158 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0

159 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0 0 0

160 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0 0 0

161 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0

162 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0

163 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- éshorgászjegy díja (B355)

0 0 0 0 0

164 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0 0 0

165 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő általfelhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitívelőjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj(B355)

0 0 0 0 0

166 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseibőlbefolyt bevételek (B355)

0 0 0 0 0

167 Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149)(B35)

0 0 0 0 0

168 Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) 27 300 000 22 840 146 37 978 981 0 22 840 146

169 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0 0 0

170 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0 0 0

171 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 16 477 100

172 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0

173 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0 0 0

174 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és mástermészeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerintikárenyhítési hozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0

175 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0

176 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0

177 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0

178 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

179 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedésiszabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyiönkormányzatot megillető része (B36)

0 0 0 0 0

180 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0

181 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 0

182 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 0

183 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0 0 0

184 ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) 0 0 0 0 0

185 ebből: előrehozott helyi adó (B36) 0 0 0 0 0

186 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168)(B3)

27 300 000 22 840 146 37 978 981 0 22 840 146

187 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 19 000 0 0 0 0

188 Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) 44 981 000 48 743 904 49 058 236 1 827 491 48 743 904

189 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 76 750

190 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj,pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0

191 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) 6 500 000 3 264 212 3 264 212 0 3 264 212

192 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 3 136 212

193 Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) 0 0 0 0 0

194 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióbólszármazó bevétel (B404)

0 0 0 0 0

196 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásábólszármazó bevétel (B404)

0 0 0 0 0

197 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0

198 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapottosztalék (B404)

0 0 0 0 0

199 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 0

200 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 0 0

201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 9 000 000 8 444 327 8 474 333 491 879 8 444 327

202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0 0 0

203 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek(>=204+205) (B4081)

0 0 0 0 0

204 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0 0 0

205 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésinyeresége (B4081)

0 0 0 0 0

206 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(>=207+208) (B4082)

0 19 19 0 19

207 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0 0 0

208 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0 0 0

209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206)(B408)

0 19 19 0 19

210 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei(B4091)

0 0 0 0 0

211 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216)(B4092)

0 0 0 0 0

212 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizáltnyereség (B4092)

0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

213 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésinyeresége (B4092)

0 0 0 0 0

214 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0 0 0

215 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásinyeresége (B4092)

0 0 0 0 0

216 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége(B4092)

0 0 0 0 0

217 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) 0 0 0 0 0

218 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 399 542 399 542 0 399 542

219 Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) 14 500 000 14 115 126 20 900 143 1 191 961 14 115 126

220 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívülikárokozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek(B411)

0 0 0 0 3 045 777

221 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 4 675 835

222 Működési bevételek(=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

75 000 000 74 967 130 82 096 485 3 511 331 74 967 130

223 Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51) 0 0 0 0 0

224 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásábólbefolyt eladási ár (B51)

0 0 0 0 0

225 Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) 0 0 0 0 0

226 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0 0 0

227 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 5 969 433 5 969 433 0 5 969 433

228 Részesedések értékesítése (>=229) (B54) 0 0 0 0 0

229 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0 0 0

230 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0 0 0

231 Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230)(B5)

0 5 969 433 5 969 433 0 5 969 433

232 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0 0 0 0 0

233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése az Európai Uniótól (B62)

0 0 0 0 0

234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől(B63)

0 0 0 0 0

235 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

0 0 0 0 0

236 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0 0 0

237 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0 0 0

238 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0 0 0

239 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 0

240 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0 0 0

241 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0

242 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0

243 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0 0 0

244 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256)(B65)

0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


254 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 0

255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 0

256 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 0

257 Működési célú átvett pénzeszközök(=232+...+235+245) (B6)

0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése az Európai Uniótól (B72)

0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől(B73)

0 0 0 0 0

261 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

0 32 339 756 32 339 756 286 856 584 32 339 756




265 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 32 339 756



0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


270 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0 0 0

271 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282)(B75)

0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0






2 3 4 5 6 7 8

280 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 0

281 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0 0 0

282 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0 0 0

283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=258+…+261+271) (B7)

0 32 339 756 32 339 756 286 856 584 32 339 756

284 Költségvetési bevételek(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

102 300 000 1 239 611 071 1 261 879 261 290 367 915 1 239 611 071




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0

02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0

03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0

04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)(B811)

0 0 0 0 0

05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(>=06+07) (B8121)

0 0 0 0 0

06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0 0 0

07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0 0 0

08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0 0 0

09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B8123)

0 0 0 0 0

10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0 0 0

11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0 0 0

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 562 148 043 562 148 043 0 562 148 043

13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0 0 0

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 562 148 043 562 148 043 0 562 148 043

15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0 0 0

16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0 0 0

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 7 204 405 000 8 382 963 065 8 382 963 065 0 8 382 963 065

18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 0

19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0 0 0

20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0 0 0

21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0 0 0

22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0 0 0

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

7 204 405 000 8 945 111 108 8 945 111 108 0 8 945 111 108

24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B821)

0 0 0 0 0

25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B822)

0 0 0 0 0

26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0 0 0

27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől (B824)

0 0 0 0 0

28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0 0 0

29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) 0 0 0 0 0

30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(B83)

0 0 0 0 0

31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0 0 0

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 7 204 405 000 8 945 111 108 8 945 111 108 0 8 945 111 108




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési

befizetések031030 Közterület rendjének

fenntartása031050 Egyéb rendészeti,

bűnüldözési tevékenységek031060 Bűnmegelőzés 031070 Baleset-megelőzés 074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

5 282 962 251 0 3 082 981 484 2 146 396 076 11 987 252 1 134 589 40 462 850

02 Normatív jutalmak (K1102) 3 571 064 0 2 136 314 1 420 837 10 567 1 000 2 346

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 204 435 200 0 146 414 957 57 377 081 222 656 21 074 399 432

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

685 413 792 0 444 176 967 239 951 531 724 006 68 526 492 762

05 Végkielégítés (K1105) 9 371 600 0 1 445 559 7 874 778 38 934 3 685 8 644

06 Jubileumi jutalom (K1106) 112 157 493 0 81 608 818 27 599 465 265 608 25 140 2 658 462

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 195 411 067 0 99 553 384 93 667 172 474 953 44 954 1 670 604

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 50 782 749 0 24 155 499 26 442 767 52 051 4 927 127 505

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 66 968 413 0 39 774 906 26 216 495 191 489 18 124 767 399

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 19 787 566 0 13 362 374 6 082 982 51 078 4 835 286 297

11 Lakhatási támogatások (K1111) 17 743 800 0 12 491 419 5 192 733 45 302 4 288 10 058

12 Szociális támogatások (K1112) 14 606 829 0 7 737 549 6 685 172 61 882 5 857 116 369

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

297 435 769 0 172 918 935 123 056 398 407 537 38 573 1 014 326

14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

6 960 647 593 0 4 128 758 165 2 767 963 487 14 533 315 1 375 572 48 017 054

16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

12 666 507 0 11 536 507 1 130 000 0 0 0

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 7 957 204 0 3 468 519 4 357 970 102 947 13 371 14 397

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 623 711 0 15 005 026 5 487 970 102 947 13 371 14 397

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 6 981 271 304 0 4 143 763 191 2 773 451 457 14 636 262 1 388 943 48 031 45121 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)(K2)

1 408 239 067 0 835 086 841 560 357 319 2 860 012 270 699 9 664 196

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 1 287 000 940 0 757 868 195 517 560 288 2 604 535 246 518 8 721 404

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 46 196 183 0 24 315 861 21 355 482 119 777 11 337 393 726

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 32 139 713 0 30 519 692 1 418 360 24 767 2 344 174 550

26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő másjárulék jellegű kötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0

27 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

42 902 231 0 22 383 093 20 023 189 110 933 10 500 374 516

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 19 354 584 0 9 637 716 9 375 946 258 930 24 508 57 484

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 223 444 725 0 141 475 312 77 897 851 2 235 164 1 538 371 298 027

30 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 242 799 309 0 151 113 028 87 273 797 2 494 094 1 562 879 355 511

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

16 524 453 0 8 265 629 7 915 808 222 621 70 971 49 424

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 10 930 727 0 5 484 175 5 252 072 147 707 13 981 32 792

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 27 455 180 0 13 749 804 13 167 880 370 328 84 952 82 216

35 Közüzemi díjak (K331) 79 380 841 0 39 827 035 38 141 462 1 072 673 101 528 238 143

36 Vásárolt élelmezés (K332) 17 912 639 0 7 210 024 10 498 428 155 080 14 678 34 429








alapellátás

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 7 172 904 0 3 488 418 3 560 780 93 955 8 892 20 859

38 ebből: a közszféra és a magánszféraegyüttműködésén (PPP) alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 0

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 36 964 380 0 18 524 868 17 782 584 498 936 47 224 110 768

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 3 264 212 0 1 637 724 1 568 411 44 109 4 175 9 793

41 ebből: államháztartáson belül (K335) 3 136 212 0 1 573 503 1 506 909 42 380 4 011 9 409

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

83 443 294 0 3 248 648 70 995 485 25 945 2 456 9 170 760

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 109 498 151 0 50 772 956 56 995 479 1 313 717 124 343 291 656

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 8 923 337 0 4 477 026 4 287 547 120 581 11 413 26 770

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

337 636 421 0 124 709 673 199 542 629 3 204 415 303 296 9 876 408

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 0 0 0 0

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 6 752 464 0 3 385 886 3 242 587 95 114 8 631 20 246

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)

6 752 464 0 3 385 886 3 242 587 95 114 8 631 20 246

49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

133 301 311 0 68 973 843 62 163 761 1 408 927 496 157 258 623

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 8 602 399 0 4 316 004 4 133 341 116 244 11 003 25 807

51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 0 0 0 0 0 0

52 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0 0 0 0 0

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=55+…+57) (K354)

0 0 0 0 0 0 0

55 ebből: valuta, deviza eszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0

56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: deviza kötelezettségek realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 52 265 836 0 22 702 701 28 897 815 505 217 47 941 112 162

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

194 169 546 0 95 992 548 95 194 917 2 030 388 555 101 396 592

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)

808 812 920 0 388 950 939 398 421 810 8 194 339 2 514 859 10 730 973

61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0 0 0 0 0

62 Családi támogatások (=63+…+72) (K42) 0 0 0 0 0 0 0

63 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatosszabadság megtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatóihitelének célzott támogatása (K42)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

72 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbenigyermekvédelmi támogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0

73 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0 0 0 0 0

74 Betegséggel kapcsolatos (nemtársadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82)(K44)

0 0 0 0 0 0 0

75 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: fogyatékossági támogatás és vakokszemélyi járadéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési ésátalakítási támogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetveegészségkárosodottak kereset-kiegészítése(K44)

0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2)bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságravaló jogosultság szociális rászorultság alapján[Szoctv. 54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások (=84+…+91) (K45)

0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátási típusú támogatások,így különösen az álláskeresési járadék, anyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint azellátások megállapításával kapcsolatosutiköltség-térítés (K45)

0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyverestestületek volt tagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása(K45)

0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: mecseki bányászatban munkát végzőkbányászati kereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás[Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása(K45)

0 0 0 0 0 0 0

92 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94)(K46)

0 0 0 0 0 0 0

93 ebből: hozzájárulás a lakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0 0 0 0 0

95 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(>=96+97) (K47)

0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai(K47)

0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai(K47)

0 0 0 0 0 0 0

98 Egyéb nem intézményi ellátások(>=99+…+117) (K48)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

99 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: Hadigondozottak Közalapítványátterhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0

101 ebből: tudományos fokozattal rendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0

102 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítésemiatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: egyes, tartós időtartamúszabadságelvonást elszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: a Nemzet Színésze címet viselőszínészek havi életjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek, művészjáradék,balettművészeti életjáradék (K48)

0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: az elhunyt akadémikusokhozzátartozóinak folyósított özvegyi- ésárvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járójáradék, olimpiai járadék, idős sportolókszociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivataláltal folyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1)bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletébenmegállapított juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],(K48)

0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)bekezdés a) és b) pontja] (K48)

0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben(nem szociális és gyermekvédelmi előírásokalapján) adott más ellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

118 Ellátottak pénzbeli juttatásai(=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

0 0 0 0 0 0 0

119 Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501) 0 0 0 0 0 0 0


121 A helyi önkormányzatok előző évielszámolásából származó kiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0

122 A helyi önkormányzatok törvényi előírásonalapuló befizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0

123 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 307 968 307 968 0 0 0 0 0

124 Elvonások és befizetések (=121+122+123)(K502)

307 968 307 968 0 0 0 0 0

125 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

126 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(=127+…+136) (K504)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

137 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=138+…+147) (K505)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

148 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=149+…+158)(K506)

583 994 0 0 0 583 994 0 0




0 0 0 0 0 0 0


583 994 0 0 0 583 994 0 0


0 0 0 0 0 0 0








alapellátás



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

159 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson kívülre(>=160) (K507)

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

161 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=162+…+172) (K508)

0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0

168 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


173 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0 0 0 0 0

174 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0

175 Működési célú támogatások az EurópaiUniónak (K511)

0 0 0 0 0 0 0

176 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=177+…+186)(K512)

0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0








alapellátás


187 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0

188 Egyéb működési célú kiadások(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

891 962 307 968 0 0 583 994 0 0

189 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0 0 0 0 0

190 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) 3 803 262 0 1 908 176 1 827 418 51 393 4 865 11 410

191 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0 0 0 0 0

192 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

100 242 550 0 27 703 178 71 524 235 746 138 103 350 165 649

193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

71 401 728 0 35 360 382 34 783 257 950 808 96 194 211 087

194 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0 0 0 0 0

195 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0

196 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

46 278 983 0 16 987 706 28 678 417 457 483 53 812 101 565

197 Beruházások (=189+190+192+…+196)(K6)

221 726 523 0 81 959 442 136 813 327 2 205 822 258 221 489 711

198 Ingatlanok felújítása (K71) 79 083 289 0 39 677 747 37 998 492 1 068 653 101 147 237 250

199 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0 0 0 0 0

200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 1 605 225 0 805 375 771 290 21 691 2 053 4 816

201 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

21 482 149 0 10 778 045 10 321 894 290 288 27 476 64 446

202 Felújítások (=198+...+201) (K7) 102 170 663 0 51 261 167 49 091 676 1 380 632 130 676 306 512203 Felhalmozási célú garancia- és

kezességvállalásból származó kifizetésállamháztartáson belülre (K81)

0 0 0 0 0 0 0

204 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(=205+…+214) (K82)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

215 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=216+…+225) (K83)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

226 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülre (=227+…+236) (K84)

4 444 541 0 2 229 920 2 135 544 60 059 5 684 13 334

227 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 4 444 541 0 2 229 920 2 135 544 60 059 5 684 13 334



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

237 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származó kifizetésállamháztartáson kívülre (>=238) (K85)

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

239 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=240+…+250) (K86)

111 446 265 0 111 446 265 0 0 0 0




243 ebből: háztartások (K86) 111 446 265 0 111 446 265 0 0 0 0









alapellátás


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


251 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0

252 Felhalmozási célú támogatások az EurópaiUniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0

253 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89)

0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


264 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)

115 890 806 0 113 676 185 2 135 544 60 059 5 684 13 334

265 Költségvetési kiadások(=20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)

9 639 003 245 307 968 5 614 697 765 3 920 271 133 29 921 120 4 569 082 69 236 177

266 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak (>=267) (K9111)

0 0 0 0 0 0 0

267 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) 0 0 0 0 0 0 0

268 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0 0 0 0 0 0 0

269 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése(>=270) (K9113)

0 0 0 0 0 0 0


271 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre (=266+268+269) (K911)

0 0 0 0 0 0 0

272 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(>=273+274) (K9121)

0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: befektetési jegyek (K9121) 0 0 0 0 0 0 0

274 ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 0 0 0 0 0 0 0

275 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása(K9122)

0 0 0 0 0 0 0

276 Kincstárjegyek beváltása (K9123) 0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

277 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírokbeváltása (>=278+279+280) (K9124)

0 0 0 0 0 0 0


279 ebből: befektetési jegyek (K9124) 0 0 0 0 0 0 0

280 ebből: kárpótlási jegyek (K9124) 0 0 0 0 0 0 0

281 Belföldi kötvények beváltása (K9125) 0 0 0 0 0 0 0

282 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírokbeváltása (>=283) (K9126)

0 0 0 0 0 0 0


284 Belföldi értékpapírok kiadásai(=272+275+276+277+281+282) (K912)

0 0 0 0 0 0 0

285 Államháztartáson belüli megelőlegezésekfolyósítása (K913)

0 0 0 0 0 0 0

286 Államháztartáson belüli megelőlegezésekvisszafizetése (K914)

0 0 0 0 0 0 0

287 Központi, irányító szervi támogatásokfolyósítása (K915)

0 0 0 0 0 0 0

288 Pénzeszközök lekötött bankbetétkéntelhelyezése (K916)

0 0 0 0 0 0 0

289 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0 0 0 0 0 0 0

290 Központi költségvetés sajátos finanszírozásikiadásai (K918)

0 0 0 0 0 0 0

291 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai(K9191)

0 0 0 0 0 0 0

292 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai(K9192)

0 0 0 0 0 0 0

293 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=291+292)(K919)

0 0 0 0 0 0 0

294 Belföldi finanszírozás kiadásai(=271+284+…+290+293) (K91)

0 0 0 0 0 0 0

295 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása(K921)

0 0 0 0 0 0 0

296 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása(K922)

0 0 0 0 0 0 0

297 Külföldi értékpapírok beváltása (>=298)(K923)

0 0 0 0 0 0 0


299 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldikormányoknak és nemzetközi szervezeteknek(K924)

0 0 0 0 0 0 0

300 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldipénzintézeteknek (>=301) (K925)

0 0 0 0 0 0 0


302 Külföldi finanszírozás kiadásai(=295+296+297+299+300) (K92)

0 0 0 0 0 0 0

303 Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek kiadásai (K93)

0 0 0 0 0 0 0

304 Váltókiadások (K94) 0 0 0 0 0 0 0

305 Finanszírozási kiadások(=294+302+303+304) (K9)

0 0 0 0 0 0 0

306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) 9 639 003 245 307 968 5 614 697 765 3 920 271 133 29 921 120 4 569 082 69 236 177307 Átlagos statisztikai állományi létszám 1 346 0 349 979 9 1 8




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú

finanszírozási műveletek031030 Közterület rendjének



alapellátás

01 Helyi önkormányzatok működésének általánostámogatása (B111)

0 0 0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatok egyes köznevelésifeladatainak támogatása (B112)

0 0 0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása (B113)

0 0 0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatok kulturálisfeladatainak támogatása (B114)

0 0 0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetési támogatások éskiegészítő támogatások (B115)

0 0 0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működési támogatásai(=01+…+06) (B11)

0 0 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó megtérülések államháztartásonbelülről (B13)

0 0 0 0 0 0 0

10 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartásonbelülről (=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0 0 0


12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(B14)

0 0 0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(B14)

0 0 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(B14)

0 0 0 0 0 0 0


17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások és költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0 0 0

19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0

20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0

21 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartásonbelülről (=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0








alapellátás


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

1 070 778 153 0 1 049 423 353 2 000 3 000 000 12 800 000 5 552 800

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 948 202 052 0 935 402 052 0 0 12 800 000 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


5 552 800 0 0 0 0 0 5 552 800

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 68 260 116 0 68 260 116 0 0 0 0


48 763 185 0 45 761 185 2 000 3 000 000 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célú támogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

1 070 778 153 0 1 049 423 353 2 000 3 000 000 12 800 000 5 552 800

44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(B21)

0 0 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származó megtérülésekállamháztartáson belülről (B22)

0 0 0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartásonbelülről (=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0








alapellátás


0 0 0 0 0 0 0

57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartásonbelülről (=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

32 716 453 0 32 716 453 0 0 0 0

69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 30 861 535 0 30 861 535 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 1 854 918 0 1 854 918 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68) (B2)

32 716 453 0 32 716 453 0 0 0 0

80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)(B311)

0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemély jogviszonyánakmegszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmekkülönadója (B311)

0 0 0 0 0 0 0

83 ebből: termőföld bérbeadásából származójövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)(B312)

0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója(B312)

0 0 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok(=95+…+103) (B32)

0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0

98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiacijárulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsített közteherviselésihozzájárulás (B32)

0 0 0 0 0 0 0

101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék,egészségbiztosítási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai(B32)

0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók(=105+…+108) (B33)

0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utániközterhek (B33)

0 0 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: magánszemélyek kommunális adója(B34)

0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0 0 0 0 0

116 Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138)(B351)

0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

119 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: energia ágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0

121 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelőkülönadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0

122 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték(B351)

0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzésitevékenység után fizetett helyi iparűzési adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0

124 ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenységután fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0

125 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0 0 0 0 0

126 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0

127 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultakbefizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1)bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0

128 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzőkbefizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2)bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetésikötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §.(1) bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszközismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII.tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávoskockázatviseléséből származó bevételek [2006.évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyihozzájárulása (B351)

0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: a kollektív befektetési formákról éskezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyútörvények módosításáról szóló 2014. évi XVI.törvény szerinti forgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0 0 0

139 Fogyasztási adók (=140+141+142) (B352) 0 0 0 0 0 0 0

140 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) 0 0 0 0 0 0 0

143 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelőadók (B353)

0 0 0 0 0 0 0

144 Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) 0 0 0 0 0 0 0

145 ebből: belföldi gépjárművek adójának aközponti költségvetést megillető része (B354)

0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyiönkormányzatot megillető része (B354)

0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

148 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0 0 0 0 0

149 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(=150+…+166) (B355)

0 0 0 0 0 0 0

150 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0

151 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0

152 ebből: nukleáris létesítmények KözpontiNukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelezőbefizetései (B355)

0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmiadó (B355)

0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0 0 0

162 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint azállami halász- és horgászjegy díja (B355)

0 0 0 0 0 0 0

164 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásraáttérő által felhasznált hőmennyiség és annakelőállítása során a pozitív előjelű széndioxidkibocsátási különbözet után fizetendő díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: korábbi évek megszünt adónemeiáthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0 0 0 0 0 0 0

167 Termékek és szolgáltatások adói(=116+139+143+144+149) (B35)

0 0 0 0 0 0 0

168 Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185)(B36)

22 840 146 0 115 673 22 724 473 0 0 0

169 ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 16 477 100 0 6 000 16 471 100 0 0 0

172 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárásiés más természeti kockázatok kezeléséről szólótörvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0

176 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0

177 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0

178 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0

179 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírságés a közlekedési szabályszegések után kiszabottközigazgatási bírság helyi önkormányzatotmegillető része (B36)

0 0 0 0 0 0 0

180 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

182 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 0 0 0

183 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: önkormányzat által beszedetttalajterhelési díj (B36)

0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: előrehozott helyi adó (B36) 0 0 0 0 0 0 0

186 Közhatalmi bevételek(=93+94+104+109+167+168) (B3)

22 840 146 0 115 673 22 724 473 0 0 0

187 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0 0 0 0

188 Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) 48 743 904 0 47 945 716 127 985 0 0 670 203

189 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származóbevétel (B402)

76 750 0 76 750 0 0 0 0

190 ebből: utak használata ellenében beszedetthasználati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0 0 0

191 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192)(B403)

3 264 212 0 3 264 212 0 0 0 0

192 ebből: államháztartáson belül (B403) 3 136 212 0 3 136 212 0 0 0 0

193 Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) 0 0 0 0 0 0 0

194 ebből: vadászati jog bérbeadásból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból származó bevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0

196 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbeadásából származó bevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0

197 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástólkapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0

198 ebből: önkormányzati többségi tulajdonúvállalkozástól kapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0

199 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0 0 0

200 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 0 0 0 0

201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 8 444 327 0 8 444 327 0 0 0 0

202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0 0 0 0 0

203 Befektetett pénzügyi eszközökből származóbevételek (>=204+205) (B4081)

0 0 0 0 0 0 0


205 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége (B4081)

0 0 0 0 0 0 0

206 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegűbevételek (>=207+208) (B4082)

19 0 19 0 0 0 0


208 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei(B4082)

0 0 0 0 0 0 0

209 Kamatbevételek és más nyereségjellegűbevételek (=203+206) (B408)

19 0 19 0 0 0 0

210 Részesedésekből származó pénzügyi műveletekbevételei (B4091)

0 0 0 0 0 0 0

211 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei(>=212+...+216) (B4092)

0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódórealizált nyereség (B4092)

0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége (B4092)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

214 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkibocsátási nyeresége (B4092)

0 0 0 0 0 0 0

216 ebből: valuta és deviza eszközök realizáltárfolyamnyeresége (B4092)

0 0 0 0 0 0 0

217 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei(=210+211) (B409)

0 0 0 0 0 0 0

218 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 399 542 0 348 379 51 163 0 0 0

219 Egyéb működési bevételek (>=220+221)(B411)

14 115 126 0 13 729 374 206 000 0 0 179 752

220 ebből: a szerződés megerősítésével, aszerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésen kívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásértkapott összegek (B411)

3 045 777 0 3 045 777 0 0 0 0

221 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 4 675 835 0 4 494 083 2 000 0 0 179 752

222 Működési bevételek(=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

74 967 130 0 73 732 027 385 148 0 0 849 955

223 Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51) 0 0 0 0 0 0 0

224 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységekeladásából befolyt eladási ár (B51)

0 0 0 0 0 0 0

225 Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) 0 0 0 0 0 0 0

226 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0 0 0 0 0

227 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 5 969 433 0 5 969 433 0 0 0 0

228 Részesedések értékesítése (>=229) (B54) 0 0 0 0 0 0 0

229 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0 0 0 0 0

230 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódóbevételek (B55)

0 0 0 0 0 0 0

231 Felhalmozási bevételek(=223+225+227+228+230) (B5)

5 969 433 0 5 969 433 0 0 0 0

232 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó megtérülések államháztartásonkívülről (B61)

0 0 0 0 0 0 0

233 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól(B62)

0 0 0 0 0 0 0

234 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése kormányoktól és másnemzetközi szervezetektől (B63)

0 0 0 0 0 0 0

235 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartásonkívülről (=236+…+244) (B64)

0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0 0 0 0 0


240 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0

242 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

243 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0 0 0 0 0

244 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0 0 0 0 0

245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(=246+…+256) (B65)

0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


254 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 0 0 0

255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(B65)

0 0 0 0 0 0 0

256 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 0 0 0

257 Működési célú átvett pénzeszközök(=232+...+235+245) (B6)

0 0 0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származó megtérülésekállamháztartáson kívülről (B71)

0 0 0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól(B72)

0 0 0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése kormányoktól és másnemzetközi szervezetektől (B73)

0 0 0 0 0 0 0

261 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartásonkívülről (=262+…+270) (B74)

32 339 756 0 32 339 756 0 0 0 0




265 ebből: háztartások (B74) 32 339 756 0 32 339 756 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


270 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0 0 0 0 0

271 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=272+…+282) (B75)

0 0 0 0 0 0 0













alapellátás


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


280 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(B75)

0 0 0 0 0 0 0

282 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0 0 0 0 0

283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=258+…+261+271) (B7)

32 339 756 0 32 339 756 0 0 0 0

284 Költségvetési bevételek(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

1 239 611 071 0 1 194 296 695 23 111 621 3 000 000 12 800 000 6 402 755

285 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételepénzügyi vállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0 0 0

286 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételepénzügyi vállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0 0 0

287 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételepénzügyi vállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0 0 0

288 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól(=285+286+287) (B811)

0 0 0 0 0 0 0

289 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése (>=290+291) (B8121)

0 0 0 0 0 0 0

290 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0 0 0 0 0

291 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0 0 0 0 0

292 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírokkibocsátása (B8122)

0 0 0 0 0 0 0

293 Befektetési célú belföldi értékpapírokbeváltása, értékesítése (B8123)

0 0 0 0 0 0 0

294 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírokkibocsátása (B8124)

0 0 0 0 0 0 0

295 Belföldi értékpapírok bevételei(=289+292+293+294) (B812)

0 0 0 0 0 0 0

296 Előző év költségvetési maradványánakigénybevétele (B8131)

562 148 043 562 148 043 0 0 0 0 0

297 Előző év vállalkozási maradványánakigénybevétele (B8132)

0 0 0 0 0 0 0

298 Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) 562 148 043 562 148 043 0 0 0 0 0

299 Államháztartáson belüli megelőlegezések(B814)

0 0 0 0 0 0 0

300 Államháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztése (B815)

0 0 0 0 0 0 0

301 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 8 382 963 065 8 382 963 065 0 0 0 0 0

302 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 0 0 0

303 Központi költségvetés sajátos finanszírozásibevételei (B818)

0 0 0 0 0 0 0

304 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei(B8191)

0 0 0 0 0 0 0

305 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei(B8192)

0 0 0 0 0 0 0

306 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=304+305)(B819)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

307 Belföldi finanszírozás bevételei(=288+295+298+…+303+306) (B81)

8 945 111 108 8 945 111 108 0 0 0 0 0

308 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése (B821)

0 0 0 0 0 0 0

309 Befektetési célú külföldi értékpapírokbeváltása, értékesítése (B822)

0 0 0 0 0 0 0

310 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0 0 0 0 0

311 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldikormányoktól és nemzetközi szervezetektől(B824)

0 0 0 0 0 0 0

312 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldipénzintézetektől (B825)

0 0 0 0 0 0 0

313 Külföldi finanszírozás bevételei(=308+…+312) (B82)

0 0 0 0 0 0 0

314 Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei (B83)

0 0 0 0 0 0 0

315 Váltóbevételek (B84) 0 0 0 0 0 0 0

316 Finanszírozási bevételek(=307+313+314+315) (B8)

8 945 111 108 8 945 111 108 0 0 0 0 0

317 Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) 10 184 722 179 8 945 111 108 1 194 296 695 23 111 621 3 000 000 12 800 000 6 402 755




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 239 611 071

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 9 639 003 245

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -8 399 392 17404 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 8 945 111 108

05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 8 945 111 10807 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 545 718 93408 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0

09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0

10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 011 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0

12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0

13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 014 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 015 C) Összes maradvány (=A+B) 545 718 93416 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 545 718 93417 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 018 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) 019 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett

átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 miniszter,miniszterrel azonosilletményre jogosult vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 kormánybiztos, miniszterelnökibiztos, miniszteri biztos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 közigazgatási államtitkár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 államtitkár (kivéve közigazgatásiállamtitkár) (közigazgatási)államtitkárral azonos illetményrejogosult vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 helyettes államtitkár helyettesállamtitkárral azonos illetményrejogosult vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 főjegyző, jegyző, aljegyző,címzetes főjegyző, körjegyző

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 NAV elnök, NAV elnökhelyettes,NAV szakfőigazgató

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 NAV főigazgató, NAVfőigazgató-helyettes, NAVigazgató, NAV igazgató-helyettes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 számvevő főigazgató, főtitkár,igazgató, GazdaságiVersenyhivatal elnöke, GazdaságiVersenyhivatal elnökhelyettese

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 számvevő igazgató-helyettes,elnöki (alelnöki) főtanácsadó,Versenytanács tagja

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki)tanácsadó, ellenőrzésvezető,vizsgáló vezető főtanácsos,vizsgáló főtanácsos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 fővárosi és megyeikormányhivatalt vezetőkormánymegbízott, járási hivatalvezetője

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 fővárosi és megyeikormányhivatal főigazgatója,igazgatója, járási hivatalvezetőhelyettese

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Kttv.136. § (1), (2) bekezdésszerinti vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Kttv.136. § (1), (2) bekezdésszerinti vezető-helyettes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontjaszerinti vezető, b) pontja szerintivezető-helyettes, tankerületiközpont kormánytisztviselővezetője

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 I. besorolási osztály összesen 5 17 993 583 75 188 296 629 58 647 756 471 295 337 857 583 627 731 0

20 II. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 III. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Készült: 2019.03.25 08:29Értéktípus: Fő







túlszolgálat




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22 KÖZTISZTVISELŐK,KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMITISZTVISELŐKÖSSZESEN (=01+…+21)

5 17 993 583 75 188 296 629 58 647 756 471 295 337 857 583 627 731 0

23 igazgató (főigazgató),igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető

2 13 750 262 0 0 0 298 018 336 966 130 548 425 612 0

25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,munkatárs

65 200 906 604 0 8 907 083 774 860 10 463 345 4 923 448 1 907 457 6 218 668 0

26 "A", "B" fizetési osztály összesen 21 44 306 399 0 1 964 300 850 966 2 307 506 1 085 779 420 656 1 371 417 0

27 "C", "D" fizetési osztály összesen 136 375 076 589 857 146 17 238 422 9 106 858 19 952 334 9 191 685 3 561 070 11 609 757 0

28 "E" - "J" fizetési osztály összesen 36 129 863 585 0 5 757 430 4 107 942 6 763 380 3 182 458 1 232 958 4 019 672 0

29 kutató, felsőoktatásban oktató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 gyakornok (pedagógus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 pedagógus I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 pedagógus II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 mesterpedagógus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 kutatótanár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 pedagógus (magasabb) vezetőimegbízással

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 KÖZALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=23+...+35)

260 763 903 439 857 146 33 867 235 14 840 626 39 784 583 18 720 336 7 252 689 23 645 126 0

37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészségügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 ítélőtábla bírája, fellebbvitelifőügyészség ügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 törvényszék bírája, főügyészségügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 helyi bírósági bíró, helyiügyészség ügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 bírósági titkár, alügyész,igazságügyi szakértő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 bírósági fogalmazó, ügyészségifogalmazó, szakértőjelölt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 szakirányú felsőfokú végzettségűtisztviselő és technikus

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 nem szakirányú felsőfokú ésközépfokú végzettségű tisztviselőtechnikus és írnok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 vezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK,IGAZSÁGÜGYIALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=37+...+46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









túlszolgálat




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

48 országos parancsnok, országosparancsnok-helyettes, NAV elnök,NAV elnök-helyettes, NAVszakfőigazgató

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető,NAV főigazgató, NAVfőigazgató-helyettes, NAVigazgató-helyettes,főosztályvezetőnek minősülővezető, NAV főigazgatónakminősülő vezető

54 390 471 193 28 799 200 57 963 624 11 458 869 7 744 103 10 256 605 2 137 147 24 163 901 0

50 NAV főosztályvezető,főosztályvezető-helyettes,osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető,NAV főigazgató-helyettesnekminősülő vezető, osztályvezetőnekminősülő vezető, NAVfőosztályvezetőnek minősülővezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 I. besorolási osztály összesen 263 1 338 342 021 61 396 746 206 092 884 53 115 659 41 401 167 36 467 928 7 598 746 85 916 092 0

52 II. besorolási osztály összesen 671 2 609 755 603 116 877 984 379 983 755 42 055 292 99 779 790 67 237 742 14 010 187 158 407 793 0

53 RENDVÉDELMI SZERVEKÖSSZESEN (=48+...+52)

988 4 338 568 817 207 073 930 644 040 263 106 629 820 148 925 060 113 962 275 23 746 080 268 487 786 0

54 Tábornokok, tisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Zászlósok, altisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Szerződéses legénységi állomány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM SZERVEIÖSSZESEN (=54+...+57)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes,hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetésiszerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 felsőfokú végzettségű, aköltségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

5 26 574 869 0 1 917 771 0 991 024 470 263 82 396 1 003 493 0

61 középfokú végzettségű, aköltségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

15 36 347 347 0 2 581 060 0 2 401 761 1 139 688 199 688 1 350 565 0

62 fizikai alkalmazott, a költségvetésiszerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (fizikaialkalmazott)

18 38 425 131 0 2 710 834 0 2 552 168 1 211 061 212 193 1 418 471 0

63 ösztöndíjas foglalkoztatott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 közfoglalkoztatott 55 61 149 065 0 0 0 0 1 739 768 0 902 597 0

65 Munka Törvénykönyve vezetőkrevonatkozó rendelkezései alapjánfoglalkoztatott vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









túlszolgálat




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

66 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=59+…+65)

93 162 496 412 0 7 209 665 0 5 944 953 4 560 780 494 277 4 675 126 0

67 országgyűlési képviselő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 köztársasági elnök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 alkotmánybíró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 alapvető jogok biztosa, helyettesbiztos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 Állami Számvevőszék elnöke,alelnöke

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 egyéb választott tisztségviselő(vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 egyéb választott tisztségviselő(nem vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 polgármester, főpolgármester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűléstagja

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűléselnöke, alelnöke

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 VÁLASZTOTTTISZTSÉGVISELŐKÖSSZESEN (=67+...+77)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=22+36+47+53+58+66+78)

1 346 5 282 962 251 208 006 264 685 413 792 121 529 093 195 411 067 137 538 728 32 350 629 297 435 769 0

80 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

1 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

1 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Üres álláshelyek száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Tartósan (legalább három hónapja)üres álláshelyek száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

1 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 az Európai Unió költségvetésébenbiztosított forrásból finanszírozott,határozott idejű jogviszonykeretében foglalkoztatottak számaaz időszak végén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 prémiumévek programról és akülönleges foglalkoztatásiállományról szóló 2004. éviCXXII. törvény alapjánfoglalkoztatott prémiumévesekszáma az időszak végén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









túlszolgálat




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

87 prémiumévek programról és akülönleges foglalkoztatásiállományról szóló 2004. éviCXXII. törvény alapjánfoglalkoztatott különlegesfoglalkoztatási állománybahelyezettek száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 a Romák foglalkoztatása aközigazgatásban programkeretében a Miniszterelnökségenés a minisztériumokbanfoglalkoztatottak száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv,illetve Magyar KözigazgatásiÖsztöndíjról szóló 228/2011. (X.28.) Korm. rendelet)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 munkaerőpiactól tartósan távollévő személyek száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Létszám funkciócsoportonkéntimegoszlásaI. funkció-csoport

01 a) csoport 0 46 46 0 666 241 907 953

02 b) csoport 0 0 0 0 187 4 191 191

03 Összesen (01+02) 0 46 46 0 853 245 1 098 1 144II. funkció-csoport

04 Humánpolitikai 0 1 1 0 8 16 24 25

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 4 4 0 25 17 42 46

06 Jogi 0 3 3 0 0 4 4 7

07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 5 5 6

09 Koordinációs 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Informatikai 0 1 1 0 8 15 23 24

11 Kommunikációs 0 0 0 0 2 1 3 3

12 Egyéb (…) 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Összesen (04+…+12) 0 10 10 0 43 58 101 111III. funkció-csoport

14 Adminisztratív-titkársági(15+16+17)

0 0 0 0 16 5 21 21

15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 8 3 11 11

16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 1 5 5

17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 1 5 5

18 Protokolláris 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Kézbesítési 0 0 0 0 3 0 3 3

20 Szállítási 0 0 0 0 4 0 4 4

21 Jóléti 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Üzemeltetési 0 0 0 26 6 4 36 36

23 Rendészeti 0 0 0 0 19 1 20 20

24 Raktározási 0 0 0 4 3 0 7 7

25 Egyéb (…) 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Összesen (14+18+…+25) 0 0 0 30 51 10 91 9127 Összesen (03+13+26) 0 56 56 30 947 313 1 290 1 346

II.A funkciócsoportokba soroltlétszám megoszlása bérrendszerekszerint

28 Köztisztviselők,kormánytisztviselők, államitisztviselők (29+30+31)

0 0 0 0 0 5 5 5

29 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 2 2 2

30 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 3 3 3

31 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 2 2 11 204 43 258 260




09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




36 Bírák, ügyészek, igazságügyi,ügyészségi alkalmazottak(37+38+39)

0 0 0 0 0 0 0 0




40 Rendvédelmi szervek hivatásosállományú tagjai (41+42+43)

0 54 54 0 671 263 934 988




44 Magyar Honvédség hivatásosállományú katonái (45+46+47)

0 0 0 0 0 0 0 0




48 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (49+50+51)

0 0 0 19 72 2 93 93




52 - ebből: közfoglalkoztatottak(53+54+55)

0 0 0 18 37 0 55 55




56 Választott tisztségviselők(57+58+59)

0 0 0 0 0 0 0 0




60 Megbízási szerződés alapjánfoglalkoztatottak (61+62+63)

0 0 0 0 0 0 0 0







12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 0

02 A/I/2 Szellemi termékek 438 543 0 283 146

03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 438 543 0 283 14605 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 847 335 797 0 1 914 331 247

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 218 155 158 0 309 304 946

07 A/II/3 Tenyészállatok 248 361 0 292 002

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 0

09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 065 739 316 0 2 223 928 19511 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) 0 0 0

12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0 0

13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 0 0 0

14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 0 0 0

15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0 0

16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 0 0 0

17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 0 0 0

18 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 0

19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0

20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0

21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 0 0 022 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 0 0 0

23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 0 0 0

24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 0 0 0

25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0

26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0 0

27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 0 0 028 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(=A/I+A/II+A/III+A/IV)2 066 177 859 0 2 224 211 341

29 B/I/1 Vásárolt készletek 92 645 645 0 42 271 169

30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 0

31 B/I/3 Egyéb készletek 0 0 0

32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 0 0

33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 92 645 645 0 42 271 16935 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0 0

36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) 0 0 0

37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 0

38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 0

39 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 0

40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0

41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0 0

42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0 0





1 2 3 4 5

43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 92 645 645 0 42 271 16944 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 0

45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 0

46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) 0 0 047 C/II/1 Forintpénztár 0 0 0

48 C/II/2 Valutapénztár 0 0 0

49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 0 0 0

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 0 051 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 59 748 582 0 6 863 998

52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 641 483 842 0 531 570 974

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 701 232 424 0 538 434 97254 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 0

55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0 0

56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 0 0 057 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 701 232 424 0 538 434 97258 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire

államháztartáson belülről (>=D/I/1a)0 0 0

59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeireállamháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0 0 0

61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) 8 727 810 0 15 138 835

63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 0 0 0

64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra ésjárulékokra

0 0 0

65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshozkapcsolódó adókra

0 0 0

66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 0 0 0

67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 0 0 0

68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 8 727 810 0 15 138 835

69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 4 225 785 0 7 129 355

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

620 123 0 314 332

71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 0 0 0

72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 0

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

80 452 0 30 006

74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóvisszatérítésére

0 0 0

75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és másnyereségjellegű bevételekre

0 0 0

76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletekbevételeire

0 0 0

77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 0 0 0

78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 3 525 210 0 6 785 017





1 2 3 4 5

79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre(=D/I/5a+…+D/I/5e)

0 0 0

80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 0 0 0

81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0 0 0

82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközökértékesítésére

0 0 0

83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 0 0 0

84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhezkapcsolódó bevételekre

0 0 0

85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0 0 0

86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0 0 0

87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0 0 0

88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 0

89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0 0 0

90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0 0 0

91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0 0 0

92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 0

93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre(>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0 0 0

94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztésére

0 0 0

97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételeire

0 0 0

98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételeire

0 0 0

99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 12 953 595 0 22 268 190102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások

bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)0 0 0

103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatásokbevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0 0 0

105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre(=D/II/3a+…+D/II/3f)

0 0 0

107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 0 0 0





1 2 3 4 5

108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulásiadóra és járulékokra

0 0 0

109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez ésfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0 0 0

110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 0 0 0

111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek ésszolgáltatások adóira

0 0 0

112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmibevételekre

0 0 0

113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre(=D/II/4a+…+D/II/4i)

2 881 651 0 3 511 331

114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítésellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 622 550 0 1 827 491

115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 0 0 0

116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 0

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általánosforgalmi adóra

438 089 0 491 879

118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adóvisszatérítésére

0 0 0

119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és másnyereségjellegű bevételekre

0 0 0

120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyiműveletek bevételeire

0 0 0

121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetettkártérítésre

0 0 0

122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működésibevételekre

821 012 0 1 191 961

123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre(=D/II/5a+…+D/II/5e)

0 0 0

124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javakértékesítésére

0 0 0

125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0 0 0

126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközökértékesítésére

0 0 0

127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedésekértékesítésére

0 0 0

128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedésekmegszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0 0 0

129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0 0 0

130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0 0 0

131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköziszervezetektől

0 0 0

132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 0

133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvettpénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

214 256 679 0 286 856 584

134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0 0 0

135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköziszervezetektől

0 0 0





1 2 3 4 5

136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

214 256 679 0 286 856 584

137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre(=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0 0 0

138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztésére

0 0 0

140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételeire

0 0 0

141 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 217 138 330 0 290 367 915143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 0 0 0

144 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 0

145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 0 0 0

146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 0

147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 0

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 0

149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 0

150 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 0

151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0 0

152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 0

153 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 0 0 0

154 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátásokmegtérítésének elszámolása

0 0 0

155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokelszámolása

27 738 737 0 15 346 724

156 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 0 0 0

157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 0 0 0

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 27 738 737 0 15 346 724159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 257 830 662 0 327 982 829160 E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 0

161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 0

162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmiadó

0 0 0

163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 0 0 0

164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/I/1+…+E/I/4)

0 0 0

165 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 0 0 -4 050

166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -23 773 0 -89 771

167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -23 773 0 -93 821168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 0 0 0

169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nemminősülő eszközök elszámolásai

0 0 0

170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 0 0 0171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) -23 773 0 -93 821





1 2 3 4 5

172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 4 455 699 0 12 248 701

173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 133 184 0 124 280

174 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0 0

175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 4 588 883 0 12 372 981176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 3 122 451 700 0 3 145 179 471177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 4 584 148 774 0 4 584 148 774

178 G/II Nemzeti vagyon változásai 400 777 174 0 532 314 355

179 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 32 273 644 0 32 273 644

180 G/IV Felhalmozott eredmény -2 799 679 283 0 -2 778 149 569

181 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0

182 G/VI Mérleg szerinti eredmény 21 529 714 0 30 458 789

183 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 2 239 050 023 0 2 401 045 993184 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 280 630 0 0

185 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra ésszociális hozzájárulási adóra

0 0 0

186 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 31 594 044 0 53 640 535

187 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 0

188 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra(>=H/I/5a+H/I/5b)

307 968 0 0

189 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

190 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokraaz Európai Uniónak

0 0 0

191 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 1 736 829 0 3 946 637

192 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 1 298 308 0 0

193 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra(>=H/I/8a+H/I/8b)

0 0 0

194 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

195 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célútámogatásokra az Európai Uniónak

0 0 0

196 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra(>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0 0 0

197 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0

198 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0

199 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 0 0

200 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltására

0 0 0

201 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 0 0 0

202 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldiértékpapírok beváltására

0 0 0

203 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetésére

0 0 0

204 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 0 0 0

205 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírokbeváltására

0 0 0





1 2 3 4 5

206 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésérekülföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0 0 0

207 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönöktörlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0 0 0

208 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0 0

209 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 35 217 779 0 57 587 172210 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 316 713 0 0

211 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelőjárulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0 0 0

212 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 6 126 464 0 6 409 869

213 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 0

214 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célúkiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0 0 0

215 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

216 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célútámogatásokra az Európai Uniónak

0 0 0

217 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 2 990 0 0

218 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 0

219 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célúkiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0 0 0

220 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

221 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célútámogatásokra az Európai Uniónak

0 0 0

222 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra(>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0 0 0

223 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratúhitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0

224 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyekbeváltására

0 0 0

225 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvényekbeváltására

0 0 0

226 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratúbelföldi értékpapírok beváltására

0 0 0

227 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetésére

0 0 0

228 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízingkiadásaira

0 0 0

229 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírokbeváltására

0 0 0

230 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönöktörlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0 0 0

231 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0 0 0

232 H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0 0

233 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/1+…+H/II/9)

6 446 167 0 6 409 869

234 H/III/1 Kapott előlegek 157 785 857 0 3 456 053

235 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 0

236 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 162 400 0 12 680





1 2 3 4 5

237 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0 0

238 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettségjellegű sajátos elszámolások

0 0 0

239 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátásokmegtérítésének elszámolása

0 0 0

240 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 8 875 390 0 4 590 508

241 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 0 0 0

242 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 0 0 0

243 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 166 823 647 0 8 059 241244 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 208 487 593 0 72 056 282245 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS

ELSZÁMOLÁSOK0 0 0

246 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 77 826

247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 672 672 449 0 651 097 656

248 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 2 241 635 0 20 901 714

249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 674 914 084 0 672 077 196250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 3 122 451 700 0 3 145 179 471




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 39 479 613 0 45 661 174

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 49 082 459 0 51 566 113

03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 0

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 88 562 072 0 97 227 28705 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0

06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0

07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 0 0 008 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 8 241 004 674 0 8 382 963 065

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 141 756 019 0 1 070 778 153

10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 360 880 000 0 32 716 453

11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 15 810 944 0 41 541 806

12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 9 759 451 637 0 9 527 999 47713 10 Anyagköltség 265 185 633 0 297 475 078

14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 397 937 358 0 376 669 832

15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0

16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 5 980 097 0 3 264 212

17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 669 103 088 0 677 409 12218 14 Bérköltség 6 178 801 892 0 6 154 552 626

19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 810 862 281 0 814 634 426

20 16 Bérjárulékok 1 557 279 510 0 1 386 709 517

21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 8 546 943 683 0 8 355 896 56922 VI Értékcsökkenési leírás 271 720 701 0 272 161 72123 VII Egyéb ráfordítások 338 716 671 0 289 300 58224 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 21 529 566 0 30 458 77025 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0

26 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0 0

27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek

0 0 0

28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 453 0 19

29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 105 0 0

30 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nemrealizált) árfolyamnyeresége

0 0 0

31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelésesorán megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0 0 0

32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 558 0 1933 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0 0

34 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származóráfordítások, árfolyamveszteségek

0 0 0

35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0

36 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 0 0 0

37 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 0 0 0

38 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése 0 0 0

39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 410 0 0

40 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nemrealizált) árfolyamvesztesége

0 0 0




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelésesorán megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0 0 0

42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 410 0 043 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 148 0 1944 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 21 529 714 0 30 458 789




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,

járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)

68 872 234 2 781 233 648 2 172 245 833 350 000 0 0 5 022 701 715

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások

0 0 0 0 177 185 192 0 177 185 192

03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 79 666 224 0 79 666 224

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 120 584 261 309 922 393 296 000 0 0 430 802 654

05 Térítésmentes átvétel 0 0 0 0 0 0 0

06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételmiatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0 0 1 542 422 0 173 951 238 0 175 493 660

07 Egyéb növekedés 0 0 3 000 0 0 0 3 000

08 Összes növekedés (=02+…+07) 0 120 584 261 311 467 815 296 000 430 802 654 0 863 150 73009 Értékesítés 0 0 64 699 622 0 0 0 64 699 622

10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 6 011 509 350 000 0 0 6 361 509

11 Térítésmentes átadás 0 0 2 278 320 0 0 0 2 278 320

12 Költségvetési szerv, társulás alapításkoriátadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás,vagyonkezelői jog visszaadása

0 0 9 353 475 0 0 0 9 353 475

13 Egyéb csökkenés 3 000 0 0 0 430 802 654 0 430 805 654

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 3 000 0 82 342 926 350 000 430 802 654 0 513 498 58015 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 68 869 234 2 901 817 909 2 401 370 722 296 000 0 0 5 372 353 86516 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó

állománya68 433 691 933 897 851 1 954 090 675 101 639 0 0 2 956 523 856

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 155 397 53 588 811 219 924 872 38 063 0 0 273 707 143

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 3 000 0 81 949 771 135 704 0 0 82 088 475

19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)

68 586 088 987 486 662 2 092 065 776 3 998 0 0 3 148 142 524

20 Terven felüli értékcsökkenés nyitóállománya

0 0 0 0 0 0 0

21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 393 155 214 296 0 0 607 451

22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás,kivezetés

0 0 393 155 214 296 0 0 607 451

23 Terven felüli értékcsökkenés záróállománya (=20+21-22)

0 0 0 0 0 0 0

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 68 586 088 987 486 662 2 092 065 776 3 998 0 0 3 148 142 52425 Eszközök nettó értéke (=15-24) 283 146 1 914 331 247 309 304 946 292 002 0 0 2 224 211 34126 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 68 398 334 18 855 110 1 832 502 607 0 0 0 1 919 756 051




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 0 0 0 0 0 0

02 Tartós részesedések 0 0 0 0 0 0

03 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0

04 Készletek 92 645 645 0 0 0 42 271 169 0

05 Lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0

06 Kincstáron kívüli forintszámlák 59 748 582 0 0 0 6 863 998 0

07 Kincstáron kívül devizaszámlák 0 0 0 0 0 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével

336 011 431 105 919 506 14 850 003 6 642 067 426 763 547 114 127 442

09 Nem tartós részesedések 0 0 0 0 0 0

10 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0

11 Összesen (=01+…+10) 488 405 658 105 919 506 14 850 003 6 642 067 475 898 714 114 127 442




17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 11 802 302

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 387

03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

517 004 637

04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)

134 562 727

05 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás 0

06 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegévelegyütt)

0

07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 505 641 168

08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatásjárulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

113 033 177

09 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás 0

10 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

0

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)

116 339 940

12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

10 856 183

13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 12 998 814



16 7%-os kulcsú kompenzációs felár 0

17 12%-os kulcsú kompenzációs felár 0

18 Fordított általános forgalmi adó (=19+20) 797 69119 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 756 462

20 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 41 229

21 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) 6 363 61722 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 6 363 617

23 - ebből: elengedett követelések összege 0

24 A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 0

25 A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 0

26 A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 0

27 A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 0

28 A 24. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek 0




32 Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34) 033 - bruttó értéke 0

34 - halmozott értékcsökkenése 0

35 Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37) 036 - bruttó értéke 0

37 - halmozott értékcsökkenése 0

38 A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) 039 - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya 0





1 2 3

40 - ebből: egyéb garanciavállalások állománya 0

41 - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya 0

42 - ebből: egyéb kezességvállalások állománya 0

43 - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya 0

44 A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=45) 045 - ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya 0

46 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évetkövetően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=47+…+51)

0

47 - 1. évben 0

48 - 2. évben 0

49 - 3. évben 0

50 - 4. évben 0

51 - 5. és azt követő években 0

52 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékeskötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=53+…+57)

0

53 - 1. évben 0

54 - 2. évben 0

55 - 3. évben 0

56 - 4. évben 0


58 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évetkövetően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=59+…+63)

0

59 - 1. évben 0

60 - 2. évben 0

61 - 3. évben 0

62 - 4. évben 0


64 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékeskötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=65+…+69)

0

65 - 1. évben 0

66 - 2. évben 0

67 - 3. évben 0

68 - 4. évben 0


70 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékeskötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=71+…+75)

0

71 - 1. évben 0

72 - 2. évben 0

73 - 3. évben 0

74 - 4. évben 0


76 A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnakrovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

77 A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratúbelföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettelszemben fennálló összeg

0





1 2 3

78 A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettelszemben fennálló összeg

0

79 A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szembenfennálló összeg

0

80 A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg 0




Documents

Éves költségvetési beszámoló - police.hu©r MRFK_koltsegvetesi_beszamolo_2018.pdf · Éves költségvetési beszámoló Fejér megyei Rendõr-fõkapitányság. Tartalomjegyzék