Version No.2 Acta No.2-2021 CGDI - FNA

Version No.2 Acta No.2-2021 CGDI

FECHA NUMERO DE LA VERSION CAMBIOS DOCUMENTADOS

ene-21 Version No. 1 Versión inicial del documento

may-21 Version No. 2

* Ajuste del Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano , especificamente en el componente de Transparencia y Riesgos de Corrupción. Se

amplian las fechas de ejecución de las acciones :

- Preparar Técnica y Operativamente al Grupo Gestión Antifraude para el cumplimiento del Código de Buen Gobierno e Integridad en cuanto a los

temas que son de su competencia.

- Realizar la Propuesta de unificación de la Política Antifraude en el sentido que el FNA cuente con una Política Antifraude y Anticorrupción, la cual

debe estar acorde con los lineamientos contemplados en el Código de Buen Gobierno Corporativo e Integridad del FNA.

Acta No.2 /Mayo2021 CGDI Memorandos Nros 4252, 4619 Abril2021.

Control de Cambios

Artículo 10. Presupuesto de publicidad. Parágrafo 3°. Las entidades del orden nacional y territorial a que se refiere esta disposición están obligadas a publicar periódicamente en

su página de Internet toda la información relativa al presupuesto, planificación y gastos en las actividades descritas en el inciso primero de este artículo.

Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán

publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables,

los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de

inversión.

Las entidades deberán tomar como punto de partida las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 #Pacto por Colombia- Pacto por la Equidad", e identificar los

objetivos nacionales, sectoriales, territoriales y las metas a mediano y largo plazo, según corresponda.

A partir del Plan Estratégico Sectorial, las entidades, según el sector al que pertenezcan, deberán revisar su propósito fundamental y cómo a través de este , atenderán las

necesidades de los grupos de valor a los que sirve y cómo aportará a las metas sectoriales. Con el objetivo de cumplir dichas metas la entidad deberá planear las acciones

necesarias para fortalecer la implementación de las políticas de gestión y desempeño...

En la definición de estas metas deben precisarse los responsables, los tiempos de ejecución, así como los indicadores que permitan hacer el seguimiento, control y

evaluación a su cumplimiento; todo lo anterior se recoge en las entidades del orden nacional, en los llamados Planes Estratégicos Institucionales.

Les corresponde a los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses a los Planes Estratégicos Institucionales,

Planes de Acción Anual y a las acciones y estrategias adoptadas para la operación de MIPG

Para facilitar la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los planes estratégicos institucionales, las entidades los desagregan en los llamados Planes de Acción Anual o

Planes Operativos Anuales.

La planeación en cascada tiene como propósito que, al final del gobierno, los cumplimientos de la s metas estratégicas institucionales aporte al cumplimiento de las metas

sectoriales, y la sumatoria de estos permita el cumplimiento de las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Es importante recordar que los Planes de Acción, tanto del orden Nacional como territorial, deben ser publicados a 31 de enero de cada año en sus respectivas páginas web

institucionales, acorde con el art 74 de la Ley 14474 de 2011, así mismo el presupuesto debidamente desagregado. Además, se deberá publicar el informe de gestión del año

inmediatamente anterior. Adicionalmente , las entidades nacionales deberán considerar los lineamientos establecidos en el Decreto 612 de 2018 que modifico el Decreto 1083

de 1015.

Normatividad Planes de Acción

Ley 1474 de

2011 (julio 12)

Circular 001

2018 -Función

Publica

Decreto 612 de

2018 (04 Abril)

Art. 1. Adicionar la Capitulo 3 del Titulo 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, "Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, los siguientes artículos:

"2.2.22.3.14. Integración de los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado

de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1484 de 2011, deberán integrar los Planes institucionales y estratégicos que se relacionan a

continuación y publicarlos, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año.

1.Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR

2.Plan Anual de Adquisiciones

3.Plan Estratégico de Talento Humano

4.Plan Institucional de Capacitación

5.Plan de Incentivos Institucionales

6.Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

7.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

8.Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI

9.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

10.Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

No. Planes Institucionales Nivel Ejecutivo Responsable

1 Plan Estratégico de Talento Humano División Gestión Humana

2 Plan Institucional de Capacitación División Gestión Humana

3 Plan de Incentivos Institucionales División Gestión Humana

4 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo División Gestión Humana

5 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina de Informática

6Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la

Información

Vicepresidencia de Riesgos- Grupo de seguridad de la

Información

7 Plan de Seguridad y Privacidad de la InformaciónVicepresidencia de Riesgos- Grupo de seguridad de la

Información

8 Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR División Administrativa- Grupo Archivo y Correspondencia

9 Plan Anual de Adquisiciones Grupo Contratación

10.1Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano_Componente

TransparenciaGrupo Antifraude

10.2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano_Componente

Racionalización de TrámitesOficina Planeación-División Desarrollo Organizacional

10.3Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano_Componente Servicio al

Cliente

Oficina Comercial y Mercadeo- Grupo de Optimizacion del

Servicio al Consumidor Financiero

10.4Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano_Componente Rendición

de Cuentas Oficina de Planeación

TABLA DE CONTENIDO

Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción Institucionales

2021Plan de Incentivos

Institucionales

Dimensión MIPG

Talento Humano

01

Plan Estratégico

de Talento

Humano

Dimensión MIPG

Talento Humano

02

Plan Institucional

de Capacitación

Dimensión MIPG

Talento Humano

03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo

Dimensión MIPG

Talento Humano

04

Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

Dimensión MIPGGestión con valores

para el resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC

Dimensión MIPGDireccionamiento

estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan Institucional

de Archivos

Dimensión MIPGInformación y

comunicación

08

Plan de Seguridad

y Privacidad de la

Información

Dimensión MIPG

Gestión con valores

para el resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09

Plan Institucional: Plan de Incentivos Institucionales

Encargado: División Gestión Humana Liliana Gongora

Fecha de Elaboración: 2021-ene

N° ÁREA

PLANES DECRETO 612

DE 2018

(Si aplica)

POLÍTICA DE GESTIÓN Y

DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje

Estratégico)

PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTOENTREGABLE

FINAL

FECHA DE INICIO

PLANFECHA FIN PLAN

1División Gestión

Humana

Plan de Incentivos

Institucionales - Decreto

ley 1567 de 1998.

Política de Gestión

Estratégica de Talento

Humano

Efectividad

Operacional

Impactar a los colaboradores del FNA desde su desarrollo

integral y el de su familia, generando resultados en la

productividad y sentido de pertenencia por la Entidad.

Realizar e Implementar la encuesta

Caracterización del Personal y Expectativas

de bienestar

Encuesta realizada al 80% de los

funcionarios

Encuestas

realizadas del 80%

de los

funcionarios

2020-dic-12 2021-ene-20

2División Gestión

Humana

Plan de Incentivos


ley 1567 de 1998.



Humano

Efectividad

Operacional




Diseñar el Plan de Bienestar e Incentivos Plan 100% diseñadoDocumento

aprobado2020-ene-15 2021-feb-15

3División Gestión

Humana

Plan de Incentivos


ley 1567 de 1998.



Humano

Efectividad

Operacional




Realizar las Actividades Área Artística Y

Cultural Nivel de Satisfacción de las Actividades

Ejecución del Programa de Bienestar

cubrimiento de actividades de bienestar

laboral

Informe Trimestre 2021-feb-15 2021-dic-31

4División Gestión

Humana

Plan de Incentivos


ley 1567 de 1998.



Humano

Efectividad

Operacional




Efectuar las Actividades de Salario Emocional

Nivel de Satisfacción de las Actividades



laboral

Informe Trimestre

( abril)2021-feb-15 2021-dic-31

6División Gestión

Humana

Plan de Incentivos


ley 1567 de 1998.



Humano

Efectividad

Operacional




Ejecutar las Actividades del Área Deportiva,

Recreativa Y Vacacional




laboral

Informe Trimestre

(julio)2021-feb-15 2021-dic-31

7División Gestión

Humana

Plan de Incentivos


ley 1567 de 1998.



Humano

Efectividad

Operacional




Realizar los Programas Transversales



Nivel de cobertura de las actividades

Informe Trimestre

(octubre)2021-feb-15 2021-dic-31

8División Gestión

Humana

Plan de Incentivos


ley 1567 de 1998.



Humano

Efectividad

Operacional




Realizar las Actividades de Cultura

Organizacional




laboral

Informe Trimestre


Formulación Plan Institucional

FICHA PLAN INSTITUCIONAL

Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción

Institucionales 2021Plan de

Incentivos

Institucionales

Dimensión MIPGTalento Humano

01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04

Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información

y Comunicaciones

Dimensión MIPGGestión con

valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09

Plan Institucional: Plan de Incentivos Institucionales

Encargado: División Gestión Humana Liliana Gongora


N° ÁREA

PLANES DECRETO 612

DE 2018

(Si aplica)


DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje

Estratégico)

PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTOENTREGABLE

FINAL

FECHA DE INICIO

PLANFECHA FIN PLAN



Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción


Incentivos

Institucionales


01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04


y Comunicaciones


valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09

9División Gestión

Humana

Plan de Incentivos


ley 1567 de 1998.



Humano

Efectividad

Operacional




Ejecutar las Actividades de Motivacion e

Incentivos FNA




laboral

Informe Trimestre


10División Gestión

Humana

Plan de Incentivos


ley 1567 de 1998.



Humano

Efectividad

Operacional




Evaluar el plan de bienestar Ejecucion del plan de bienestarInforme Final

(diciembre)2021-dic-24 2021-dic-31

x X X X x x x x x x

Plan Institucional:

Encargado: División Gestión Humana Liliana Góngora Vargas


N° ÁREAPLANES DECRETO 612 DE 2018 POLÍTICA DE GESTIÓN Y

DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje

Estratégico)

PROBLEMÁTICA /

NECESIDADACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ENTREGABLE FINAL

FECHA DE INICIO

PLANFECHA FIN PLAN

1 División Gestión HumanaPlan Estratégico de Talento Humano -

Ley 909 de 2004.

Política de Gestión Estratégica de Talento

Humano

Efectividad

Operacional Plan de Trabajo diseñadol 100% Documento plan de trabajo 2021-ene-25 2021-mar-30


Ley 909 de 2004.


Humano

Efectividad

Operacional

Campaña de socialización

implementada al 100%

Presentaciones, piezas de

comunciacion2021-feb-01 2020-jun-30


Ley 909 de 2004.


Humano

Efectividad

Operacional

Tres actividades de apropiación

implementadas

Cronograma, presentación, piezas

comunicativas2021-abr-01 2021-dic-30


Ley 909 de 2004.


Humano

Efectividad

Operacional

90% de informacion servidores

publicos actualizada

Piezas comunicativas, base de satatus

de actualizacion, seguimientos

realizados

2021-feb-01 2021-dic-30


Ley 909 de 2004.


Humano

Efectividad

Operacional Plataforma SIGEPdepurada al 95%

Piezas comunicativas, base de satatus

de actualiacion, seguimientos

realizados

2021-feb-01 2021-dic-30


Ley 909 de 2004.


Humano

Efectividad

Operacional

Matriz de caracterizacion actualizada

95% de informacion solicitada a los

servidores

Matriz de caracterización 2021-mar-01 2021-may-30



Plan Estratégico de Talento Humano

Fortalecer la Cultura de

Integridad del FNA

Generar acciones que permitan

promover una cultura de calidad

e integralidad en la entidad.

Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción


Incentivos

Institucionales


01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04


y Comunicaciones


valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09

Plan Institucional:

Encargado: División Gestión Humana Liliana Góngora Vargas


N° ÁREAPLANES DECRETO 612 DE 2018 POLÍTICA DE GESTIÓN Y

DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje

Estratégico)

PROBLEMÁTICA /


FECHA DE INICIO

PLANFECHA FIN PLAN



Plan Estratégico de Talento Humano

Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción


Incentivos

Institucionales


01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04


y Comunicaciones


valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09


Ley 909 de 2004.


Humano

Efectividad

Operacional

1 propuesta del sistema propio de

Evalución del Desempeño

Documento Propuesta de Diseño

Propio de EVADES2020-feb-01 2021-jun-01


Ley 909 de 2004.


Humano

Efectividad

Operacional

Lineamientos de planes de

mejoramiento implementados.

Documento de lineamientos de planes

de mejoramiento EVADES2021-mar-01 2021-jun-30


Ley 909 de 2004.


Humano

Efectividad

Operacional

Propuesta implementación al 100%

de las instancias de aprobaciónd el

modelo de teletrabajo

Documento Propuesta

teimplementacion modalidad de

teletrabajo aprobado.

2020-feb-01 2021-jun-01


Ley 909 de 2004.


Humano

Efectividad

Operacional

( N° personas por contratar/ N°

personas contratadas)*100

Propuesta e implementacion de

programa de practicas universitarias.2020-feb-01 2021-jun-01


Ley 909 de 2004.


Humano

Efectividad

Operacional Instructivo diseñado al 100%

Instructivo diseñado y asociado a un

procedimiento de GH en isolucion 2020-feb-01 2021-jun-01

Gestionar el Desempeño

Institucional en forma

Efectiva

Administrar el Talento

Humano del FNA en

forma efectiva







Plan Institucional:

Encargado: División Gestión Humana Giselle Guerrero Palacio


N° ÁREAPLANES DECRETO 612 DE 2018

(Si aplica)


DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje Estratégico)

PROBLEMÁTICA /


FECHA DE

INICIO PLAN

FECHA FIN

PLAN

1División Gestión

Humana

Plan Institucional de Capacitación -

Decreto ley 1567 de 1998.



Humano

Efectividad

Operacional

Diagnósticar las necesidades de capacitación para el

diseño y aprobación del PIC 2021.

Total de Necesesidades Recolectadas y

Consolidadas

Consolidado Necesidades de Capacitación y

Formatos remitidos por líderes de proceso2021-ene-01 2021-feb-08

2División Gestión

Humana





Humano

Efectividad

Operacional

Diseñar el Plan Institucional de Capacitación 2021

conforme el análisis de las necesidades identificadas.

PIC 2021 Aprobado Comité

CapacitaciónActa Comité de Aprobación PIC 2021 2021-feb-08 2021-feb-28

3División Gestión

Humana





Humano

Efectividad

Operacional

Ejecutar las actividades formativas contempladas en la

Escuela de Formación de Habilidades administrativas o

transversales

(N°actividades ejecutadas

/N°actividades planeadas)* 100

Informes ejecución actividades formativas

Escuela2021-mar-01 2021-dic-31

4División Gestión

Humana





Humano

Efectividad

Operacional


Escuela de Formación de Bilinguismo





5División Gestión

Humana





Humano

Efectividad

Operacional


Escuela de Formación Comercial y de Mercadeo





6División Gestión

Humana





Humano

Efectividad

Operacional


Escuela de Formación de Gestión de Riesgos





7División Gestión

Humana





Humano

Efectividad

Operacional


Escuela de Formación de Innovación





8División Gestión

Humana





Humano

Efectividad

Operacional


Escuela de Formación de Competencias Blandas o del Ser





9División Gestión

Humana





Humano

Efectividad

Operacional


Escuela de Formación de Gestión Financiera






Humana





Humano

Efectividad

Operacional


Escuela de Formación TIC






Humana





Humano

Efectividad

Operacional


Escuela de Formación de Habilidades Técnicas Operativas





Desarrollar y

fortalecer de

manera integral las

competencias de

los colaboradores

del FNA,

orientando las

acciones

formativas al

mejoramiento

continuo, a

afianzar el

comportamiento

ético y a promover

una cultura de

servicio y

confianza.

Mantener una

fuerza laboral con

altos niveles de

competencia y

comprometida con

las “necesidades

del negocio”.

Plan Institucional de Capacitación-PIC



Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción


Incentivos

Institucionales


01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04


y Comunicaciones


valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09

Plan Institucional:

Encargado: División Gestión Humana Giselle Guerrero Palacio


N° ÁREAPLANES DECRETO 612 DE 2018

(Si aplica)


DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje Estratégico)

PROBLEMÁTICA /


FECHA DE

INICIO PLAN

FECHA FIN

PLAN

Plan Institucional de Capacitación-PIC



Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción


Incentivos

Institucionales


01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04


y Comunicaciones


valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09


Humana





Humano

Efectividad

Operacional


Escuela de Formación de Inducción y Reinducción

Organizacional






Humana





Humano

Efectividad

Operacional


Escuela de Formación de Líderes





x X X X x x x x x x

Desarrollar y

fortalecer de

manera integral las

competencias de

los colaboradores

del FNA,

orientando las

acciones

formativas al

mejoramiento

continuo, a

afianzar el

comportamiento

ético y a promover

una cultura de

servicio y

confianza.

Mantener una

fuerza laboral con

altos niveles de

competencia y

comprometida con

las “necesidades

del negocio”.

Plan Institucional:

Encargado: División Gestión Humana Liliana Gongora Vargas


N° ÁREA

PLANES DECRETO 612

DE 2018

(Si aplica)

POLÍTICA DE

GESTIÓN Y

DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje

Estratégico)

PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ENTREGABLE FINALFECHA DE

INICIO PLAN

FECHA FIN

PLAN

1División Gestión

Humana

Plan de Trabajo Anual en

Seguridad y Salud en el

Trabajo - Decreto 1072 de

2015.



Humano

Efectividad

Operacional

Actualizar y documentar la Politica SST

asegurando los lineamientos en la

gestión efectiva del Sistema.

Documento 100% terminado,

versionado y publicado

Documento 100% terminado, versionado y

publicado en isolucion 2021-ene-01 2021-feb-26

2División Gestión

Humana




2015.



Humano

Efectividad

Operacional

Implementar, Asegurar y Monitorear la

Politica de SST en el FNA

Plan de trabajo implementado SST al

90%

Informes y Reportes del plan de trabajo

aineados a la Politica publicada en Isolucion2021-ene-01 2021-dic-31

3División Gestión

Humana




2015.



Humano

Efectividad

Operacional

Evaluar la gestión efectiva de la Política

del SST en el FNA

No. de requerimientos solicitados /No

de requerimientos contestadosInforme y Reportes de Auditorias 2021-ene-01 2021-nov-25

4División Gestión

Humana




2015.



Humano

Efectividad

Operacional

Mejorar la gestión de la Política del SST

en el FNA

No. Actualizaciones requeridas/No. De

actualizaciones realizadas

Actualizacion del documento 100%

terminado, versionado y publicado en

isolucion

2021-ene-01 2021-ago-26

x X X X x x x x x x

Documentar, Implementar y

mantener las actividades del

Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo de acuerdo a lo

establecido en el Decreto 1072 de

2015 y Resolución 0312 del 2019 en

los estándares mínimos del SG-SST

con el fin de garantizar la

disminución de los accidentes de

trabajo y enfermedades laborales


Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo


Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción


Incentivos

Institucionales


01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04


y Comunicaciones


valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09

Plan Institucional:

Encargado: Oficina de Informática

Fecha de Elaboración:

N° ÁREA

PLANES DECRETO 612

DE 2018

(Si aplica)

POLÍTICA DE

GESTIÓN Y

DESEMPEÑO

(MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje Estratégico)

PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓNINDICADOR DE

CUMPLIMIENTOENTREGABLE FINAL

FECHA DE INICIO

PLANFECHA FIN PLAN

1Oficina

Informática

Plan Estratégico de

Tecnologías de la

Información y las

Comunicaciones PETI

Gobierno DigitalEfectividad

operacionalOptimizar la Infraestructura de TI.

Renovar la infraestructura de TI:

-Almacenamiento bajo costo datos Estructurados Y

No Estructurados

- Alojar y soportar ambientes No productivos en

plataformas cloud

Avance proyecto Informe de avance 2021-ene-01 31/12/2021

2Oficina

Informática


Tecnologías de la

Información y las

Comunicaciones PETI


operacional

Realizar el fortalecimiento de la características necesarias para

un servicio óptimo del centro de datos.Fortalecer el Data Center Avance proyecto

Implementacion de las

mejoras definidas en la

consultoria del

diagnostico del

datacenter.

2021-feb-19 2021-dic-31

3Oficina

Informática


Tecnologías de la

Información y las

Comunicaciones PETI


operacional

Ampliar el monitoreo de la plataforma tecnológica a nivel de

Líneas base (plantillas de seguridad), Bases de datos, Usuarios

administradores y equipos de usuario final, de forma efectiva

detectando amenazas emergentes en tiempo real.

Autogestión automática de los usuarios sin necesidad de

depender de la mesa de servicio.

Automatizar los procesos de monitoreo y autogestión

de usuarios a nivel informáticoAvance proyecto Informe de avance 2021-mar-01 2021-dic-31



Plan Estrategico Tecnologias de la información y las Comunicaciones

Ing. Luis Enrique Collante Velasquez

2021-ene

Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción


Incentivos

Institucionales


01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04


y Comunicaciones


valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09

Plan Institucional:

Encargado: Oficina de Informática


N° ÁREA

PLANES DECRETO 612

DE 2018

(Si aplica)

POLÍTICA DE

GESTIÓN Y

DESEMPEÑO

(MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje Estratégico)



FECHA DE INICIO

PLANFECHA FIN PLAN



Plan Estrategico Tecnologias de la información y las Comunicaciones

Ing. Luis Enrique Collante Velasquez

2021-ene

Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción


Incentivos

Institucionales


01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04


y Comunicaciones


valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09

4Oficina

Informática


Tecnologías de la

Información y las

Comunicaciones PETI


operacional

Simplificar el proceso de atención al consumidor financiero

mediante la consolidación de opciones en el menor número de

herramientas de cara al funcionario de servicio, de forma que le

permita atención integral en cortos tiempos y con una visión

holística del cliente.

Implementar y/o actualizar las herramientas

tecnológicas que soportan la atención del consumidor

financiero.

Avance proyecto

Sistema de información

integrado para la

atención al consumidor

financiero

2020-dic-14 2021-oct-15

5Oficina

Informática


Tecnologías de la

Información y las

Comunicaciones PETI


operacional

Mejorar la calidad de los servicios de TI que la Oficina de

Informática presta al recurso humano del FNA y a los

consumidores financieros.

Incrementar la madurez y capacidad de la gestión de los

servicios de TI.

Fortalecer la Gestión de Servicios de TI Avance proyecto Informe de avance 2021-ene-01 31/12/2021

x X X X x x x x x x

Plan Institucional:

Encargado: Vicepresidencia de Riesgos- Grupo Seguridad de la Información Andres Ricardo GarzónFecha de Elaboración:

N° ÁREAPLANES DECRETO 612 DE

2018

(Si aplica)

POLÍTICA DE

GESTIÓN Y

DESEMPEÑO

(MIPG)

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

(Eje Estratégico)PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ENTREGABLE FINAL

FECHA DE

INICIO PLAN

FECHA FIN

PLAN

1

Cumplimiento del estándar ISO-IEC

27001 (7.3 Toma de conciencia)

C.E. 007-2018 de la SFC

C.E. 033 -2020 de la SFC

Desarrollar Plan anual de

concienciación

% DE COBERTURA CAPACITACIÓN SEGURIDAD

DE LA INFORMACIÓN

% EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN SEGURIDAD

DE LA INFORMACIÓN

Informe trimestral de

Resultados del Plan anual de

concienciación

2021-ene-25 2021-dic-17

2Cumplimiento del estándar ISO-IEC

27001 (9.3 Revisión por la dirección)

Gestionar la revisión del Sistema de

Gestión de Seguridad de la Información

por parte de la dirección

% DE SESIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADASPresentación de reporte a la

dirección2021-ene-25 2021-dic-17

3Cumplimiento del estándar ISO-IEC

27001 (5.2 Política)

Verificar, revisar, evaluar y reportar la

aplicación de las políticas para la

seguridad de la informaciónPORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Reporte de actividades

ejecutadas (Herramienta de

Gestión Novasec)

2021-ene-25 2021-dic-17

4

Cumplimiento del estándar ISO-IEC

27001 (7.3 Toma de conciencia)

C.E. 007-2018 de la SFC

C.E. 033 -2020 de la SFC

Verificar que dentro del FNA se esté

haciendo la identificación de incidentes

de seguridad de la información.

% DE GESTION DE INCIDENTES REPORTADOS

% GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DE

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Reporte de Indicadores

(Herramienta de Gestión

Novasec)

2021-ene-25 2021-dic-17

5 Manual de Contratación del FNA

Gestionar la renovación de los servicios

contratos para el grupo de Seguridad

de la Información

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Informe de Supervisión 2021-ene-25 2021-dic-17

6

Ley 1581 -2012 Protección de Datos

personales

Ley 1266 - 2008 Habeas Data

Gestionar el monitoreo de la

Información Clasificada y Reservada de

los procesos del FNA

% DE REGLAS MIGRADAS

Cronograma de migración de

reglas actualizado con el % de

avance

2021-ene-25 2021-dic-17

x X X X x x x x x x

2021-ene


Plan de Seguridad y Privacidad de la Información


Vicepresidencia

de

Riesgos/Segurida

d de la

Información

Plan de Seguridad y

Privacidad de la Información.

Decreto 1078/2015

Seguridad Digital

Efectividad operacional

Consolidar al FNA como una

ent idad eficiente y de alto

rendimiento

Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción


Incentivos

Institucionales


01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04


y Comunicaciones


valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09

Plan Institucional:

Encargado: Vicepresidencia de Riesgos- Grupo Riesgos de la Información Andres Ricardo

GarzónFecha de Elaboración:

N° ÁREA

PLANES DECRETO 612 DE

2018

(Si aplica)

POLÍTICA DE

GESTIÓN Y

DESEMPEÑO

(MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje Estratégico)



FECHA DE

INICIO PLAN

FECHA FIN

PLAN

2

Vicepresidencia de

Riesgos/Seguridad

de la Información

Plan de tratamiento de riesgos de

seguridad y privacidad de la

Información decreto1078/2015

Seguridad

Digital

Efectividad operacional

Consolidar al FNA como una

ent idad eficiente y de alto

rendimiento

Cumplimiento del estándar ISO-IEC 27001 (6.1 Acciones para tratar riesgos

y oportunidades

8.2 Valoración de riesgos de seguridad de la Información, 8.3 Tratamiento

de riesgos de seguridad de la Información)

Toma de conciencia)

C.E. 007-2018 de la SFC

C.E. 033 -2020 de la SFC

Ejecutar acciones para

tratar los riesgos y

oportunidades

% DE AVANCE DE

REEVALUACIÓN DE RIESGOS

EN LOS PROCESOS

Matriz de riesgos actualizada

en la herramienta SGSI2021-ene-25 2021-dic-17

x X X X x x x x x x



Plan de Tratamiento de Riesgos

2021-ene

Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción


Incentivos

Institucionales


01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04


y Comunicaciones


valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09

Plan Institucional:

Encargado:Luisa Fernanda

Nieto OrtegónFecha de Elaboración: 2021-ene

N° ÁREA


2018

(Si aplica)


DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje Estratégico)

PROBLEMÁTICA /

NECESIDADACCIÓN

INDICADOR DE

CUMPLIMIENTO

ENTREGABLE

FINAL

FECHA DE INICIO

PLAN

FECHA FIN

PLAN

1 División Administrativa

Plan Institucional de Archivos de

la Entidad PINAR - Decreto 1080

de 2015.

Polítca de Gestión

Documental

Mantener Actualizadas y

Aprobadas las TRD y Cuadro

de Clasificación

Aprobar las TRD y

Cuadro de Clasificación

Porcentaje de TRD

actualizadas

TRD y CCD

actualizadas2021-abr-01 2021-dic-31




de 2015.


Documental

Mantener actualizados los

instrumentos Archivísticos

Actualizar los

Instrumentos

Archivísticos

Porcentaje de

instrumentos

archivisticos actualizados

Instrumentos

Archivisticos2021-feb-01 2021-dic-31




de 2015.


Documental

Contar con un Sistema de

Gestión Documento

Electrónico de Archivo

Implementar el Sistema

de Gestión Documento

Electrónico de Archivo

% avance plan de trabajo

Documento

Electrónico de

Archivo

2021-ene-04 2021-dic-31

x X X X x x x x x x

Transformación

Institucional

Convertir el FNA en una

Entidad efectiva con

productos y servicios de

calidad


Plan Institucional de Archivos - PINAR


División Administrativa- Grupo Archivo y Correspondencia

Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción


Incentivos

Institucionales


01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04


y Comunicaciones


valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09

Plan Institucional: Plan Anual de Adqusiciones

Encargado: Grupo Contratación Judith Millán


N° ÁREA

PLANES

DECRETO 612 DE

2018

(Si aplica)


DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje Estratégico)



FECHA DE INICIO

PLAN

FECHA FIN

PLAN

1 Secretaría GeneralPlan Anual de

Aquisiciones -PAA

Gestión Presupuestal y

Eficiencia del Gasto PúblicoFortaleza Financiera

Adoptar el Plan Anual de Adquisiciones como

herramienta para: facilitar a la Entidad la

identificación, registro, programación y divulgación

de sus necesidades de bienes, obras y servicios

Gestionar los trámites radicados

correspondientes al Plan Anual de

Adquisiciones publicado.

% procesos

tramitados del PAA

por Grupo

Contratación mes

Plan Anual de Adquisiciones

actualizado en el aplicativo

SECOP II

2021-ene-01 2021-dic-31

x X X X x x x x x x



Fecha 2021-may-14

Versión 2

Planes de Acción


Incentivos

Institucionales


01

Plan Estratégico

de Talento

Humano


02

Plan

Institucional de

Capacitación


03

Plan Seguridad y

salud en el

Trabajo


04


y Comunicaciones


valores para el

resultado05

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano PAAC


estratégico10

Plan de

Tratamiento de

Riesgos


estratégico07

Plan

Institucional de

Archivos


comunicación08

Plan de

Seguridad y

Privacidad de la

Información


valores para el

resultado

06

Plan Anual de

Adquisiciones


estratégico09

Fecha 2021-may-14

Versión 2

PAAC


estratégico

10

Componente

Transparencia.

10

.1

Componente

Racionalización.

10

.2Componente Rendición

de cuentas.

10

.3

Componente Servicio

al Ciudadano SAC

10

.4

Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano

2021

Plan Institucional:

Encargado: Grupo Antifraude

Fecha de Elaboración: Fecha de Modificación:

N° ÁREA


2018

(Si aplica)


DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje Estratégico)

PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ENTREGABLE FINALFECHA DE

INICIO PLAN

FECHA FIN

PLAN

1Grupo Gestión

Antifraude

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano - Decreto

1081 de 2015.

Transparencia, Acceso a la

Información y lucha contra la

Corrupción

Experiencia de Cliente

Verificar que la información publicada en la

página web del FNA, sea actualizada

periódicamente de conformidad con la ley

vigente.

Verificar que la Información publicada en la web

se encuentre actualizada.

Medición del autodiagnóstico (Reporte

de Transparencia matriz ITA de la

Procuraduría) igual o superior al 92%

Matriz de Evaluación 2021-ene-29 2021-dic-30

2Grupo Gestión

Antifraude



1081 de 2015.



Corrupción


Dar cumplimiento a lo establecido en el

Código de Buen Gobierno Corporativo e

Integridad adoptado mediante acuerdo No

2339 de 2020 del FNA

Preparar Técnica y Operativamente al Grupo

Gestión Antifraude para el cumplimiento del

Código de Buen Gobierno e Integridad en cuanto a

los temas que son de su competencia.

Documentación del Grupo Antifraude

Actualizada

Versión actualizada del

procedimiento del Grupo

Gestión Antifraude

2021-feb-05 2021-may-30

3Grupo Gestión

Antifraude



1081 de 2015.



Corrupción

Experiencia de Cliente Actualizar la Política Antifraude

Realizar la Propuesta de unificación de la Política

Antifraude en el sentido que el FNA cuente con

una Política Antifraude y Anticorrupción, la cual

debe estar acorde con los lineamientos

contemplados en el Código de Buen Gobierno

Corporativo e Integridad del FNA.

Política Antifraude AnticorrupciónPropuesta de Política Antifraude

y Anticorrupción 2021-feb-05 2021-jun-30

4Grupo Gestión

Antifraude



1081 de 2015.



Corrupción


Divulgar la Política Antifraude y

Anticorrupción, ajustada de acuerdo con los

lineamientos del Código de Buen Gobierno

Corporativo e Integridad del FNA.

Realizar campañas de socialización interna y

externa de la Política Antifraude vigente.

Campañas de Socialización Política

Antifraude AnticorrupciónCampaña 2021-jul-08 2021-ago-05

6Grupo Gestión

Antifraude



1081 de 2015.



Corrupción


Capacitar a los colaboradores del FNA

respecto de la Política Antifraude y

Anticorrupción

Efectuar Curso de Socialización de la Política

Antifraude Vigente.

Curso de Socialización de la Política

Antifraude y Anticorrupción Informes de evaluación 2021-jul-01 2021-jul-29

7Grupo Gestión

Antifraude



1081 de 2015.



Corrupción


Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción

de acuerdo con la versión vigente de la Guía

para la administración del riesgo y el diseño de

controles en entidades públicas - 2020 del

DAFP

Realizar el acompañamiento para la actualización

de los riesgos de corrupción de los procesos de la

entidad

Actualización Matriz de Riesgos de

Corrupción

Propuesta de matriz de Riesgos

de Corrupción oficial Publicado

en Página web del FNA

2021-may-27 2021-sep-30


Angelica María López

2021-ene


Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Transparencia

Se modifica fechas de ejecución en algunas de las acciones del Plan Transparencia y

Gestión Riesgo Corrupción. Acta No.2 /Mayo2021 CGDI Memorandos Nros 4252, 4619

Abril2021.

Plan Institucional:

Encargado: Grupo Antifraude

Fecha de Elaboración: Fecha de Modificación:

Angelica María López

2021-ene


Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Transparencia

Se modifica fechas de ejecución en algunas de las acciones del Plan Transparencia y

Gestión Riesgo Corrupción. Acta No.2 /Mayo2021 CGDI Memorandos Nros 4252, 4619

Abril2021.

8Grupo Gestión

Antifraude



1081 de 2015.



Corrupción


Actualizar y Publicar la Matriz de Riesgos de

Corrupción FNA en la pagina Web, antes del

30 de noviembre de 2021

Publicar la Matriz de Riesgos de CorrupciónMatriz de Riesgos de Corrupción

publicada en página web

Matriz de Riesgos de Corrupción

oficial Publicada en Página web

del FNA

2021-nov-25 2021-dic-30

9Grupo Gestión

Antifraude



1081 de 2015.



Corrupción

Experiencia de ClienteRealizar revisión periódica a la matriz de

Riesgos de Corrupción.

Realizar Monitoreo y revisión a la matriz de

Riesgos de Corrupción

Informes y Matriz de Riesgos de

Corrupción actualizado en sistema de

información oficial (si aplica)

Informes de Monitoreo y

Revisión de Riesgos de

Corrupción

2021-ene-29 2021-dic-30

x X X X x x x x x x

Plan Institucional:

Encargado: Oficina Comercial y Mercadeo- Grupo de Optimizacion del Servicio al Consumidor FinancieroJose Antonio Dueñas

Gonzalez Fecha de Elaboración:

N° ÁREA


2018

(Si aplica)

POLÍTICA DE

GESTIÓN Y

DESEMPEÑO (MIPG)


(Eje Estratégico)PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN

INDICADOR DE


FECHA DE

INICIO PLAN

FECHA FIN

PLAN

1Oficina Comercial y

Mercadeo


Atención al Ciudadano Decreto

1081 de 2015.

Servicio al ciudadano

Vivienda para todos

Aumentar la financiación de vivienda a

través del ahorro, brindando excelencia

en el servicio

Identificar debilidades y fortalezas

desde el enfoque de nuestros afiliados,

en cuanto a los productos y servicios

que presta el FNA.

Medir el nivel de Índice de lealtad

(NPS)

Índice de lealtad y satisfacción

consumidor (NPS) 49%Informe de medición 2021-feb-01 2021-jun-19


Mercadeo



1081 de 2015.


Vivienda para todos



en el servicio

Identificar debilidades y fortalezas

desde el enfoque de nuestros afiliados,

en cuanto a la prestación del servicio en

puntos de atención.

Medir el nivel de satisfacción en la

prestación del servicio en Puntos de

Atención.

Calificación igual o superior a 4

en una escala de 1 a 5Informe de medición 2021-feb-01 2021-dic-31


Mercadeo



1081 de 2015.


Vivienda para todos



en el servicio

Mejorar las mediciones en el sistema de

turnos, en todos los puntos de atención,

para que sus atenciones y tiempos

queden registradas al 100%.

Fortalecer el sistema de turnos, para

poder registrar el cien por ciento de

las atenciones a nivel nacional y

mejorar la experiencia del cliente en

cuanto a los tiempos de espera y

atención, en todos los puntos

Porcentaje de oportunidad en la

atención de turnos

Informe Porcentaje de

oportunidad en la

atención de turnos

2021-feb-01 2021-dic-31

4 Secretaria General



1081 de 2015.


Vivienda para todos



en el servicio

Implementar estrategias para disminuir

la entrada de casos que no

corresponden al flujo de PQR.

Disminuir la entrada de casos que no

corresponden al flujo de PQR, y deben

ser atendidos en primer contacto.

Disminución al 50% de los

trámites y servicios que no son

PQRS

Informe tramites y

servicios2021-feb-01 2021-dic-31




1081 de 2015.


Vivienda para todos



en el servicio

Enviar respuestas más oportunas a los

consumidores financieros

Aumentar él envió de las respuestas

de PQRS por correo electrónico.

80% de envió de respuestas por

correo electrónico

Informe envío respuestas

correo electrónico2021-feb-01 2021-dic-31


2021-ene

Formulación Plan InstitucionalPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Servicio al Ciudadano

Plan Institucional:

Encargado: Oficina Comercial y Mercadeo- Grupo de Optimizacion del Servicio al Consumidor FinancieroJose Antonio Dueñas

Gonzalez Fecha de Elaboración:

N° ÁREA


2018

(Si aplica)

POLÍTICA DE

GESTIÓN Y

DESEMPEÑO (MIPG)


(Eje Estratégico)PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN

INDICADOR DE


FECHA DE

INICIO PLAN

FECHA FIN

PLAN


2021-ene

Formulación Plan InstitucionalPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Servicio al Ciudadano




1081 de 2015.


Vivienda para todos



en el servicio Mejorar los tiempos de respuesta de las

PQR

Realizar seguimiento a la entrega de

insumos por las áreas para el

cumplimiento de ANS

(Sumatoria de insumos

solicitados con tres o más días /

total de insumos solicitados) *

100.

META:8%

Informe seguimiento

insumos2021-feb-01 2021-dic-31


Mercadeo


Atención al CiudadanoServicio al ciudadano Experiencia del Cliente

Fomentar el uso de los Canales no

Presenciales

Aumentar el uso de los Canales no

Presenciales

Uso de los CNP en un 85% o

superior, tomando como base

que la emergencia sanitaria

termine y se regrese a la

normalidad

Informe estadístico de

uso de los CNP.2021-ene-02 2021-dic-31

x X X X x x x x x x

Plan Institucional:

Encargado: Oficina de Planeación


Info

rmac

ión

Diá

logo

Re

spo

nsa

bil

idad

1Oficina de

Planeación



Participación ciudadana en la

gestión pública

Experiencia del

Cliente

Promover la participación ciudadana en la

construcción de los planes de acción

institucionales

Publicar los planes de acción

institucionales para consulta y

participación ciudadana

X

(No. de publicaciones

realizadas / publicaciones

programadas) * 100

Reporte de

publicación2021-ene-15 2021-feb-05

2 Oficina JurídicaPlan Anticorrupción y de



gestión pública

Experiencia del

Cliente

Promover la participación ciudadana en la

formulación de políticas de la entidad

Publicar los proyectos de

reglamento de productos de la

entidad para consulta y

participación ciudadana

X

(No. de proyectos

normativos publicados /

proyectos normativos

generados) * 100

Reporte de

publicación2021-ene-02 2021-dic-30

3Oficina de

Planeación




gestión pública

Experiencia del

Cliente

Contar con información actualizada de los

grupos de valor e interés para la formulación

de estrategias

Actualizar el documento de

caracterización de los grupos de

valor e interés

X XDocumento actualizado y

publicado en Isolucion

Documento

actualizado2021-feb-01 2021-ago-31

4

Oficina de

Planeación

Grupo

Comunicaciones




gestión pública

Experiencia del

Cliente

Generar espacios de diálogo y rendición de

cuentas con los grupos de valor e interés

Realizar la audiencia pública de

rendición de cuentas X X

(No. de audiencias

realizadas / audiencias

programadas) * 100

Informe alcance

de la audiencia2021-oct-01 2021-dic-30


FECHA FIN PLAN

2021-ene


N° ÁREA

PLANES DECRETO 612

DE 2018

(Si aplica)


DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje Estratégico)

PROBLEMÁTICA / NECESIDAD

Kennicher Arias Roa

INDICADOR DE

CUMPLIMIENTO

ENTREGABLE

FINALParticipación

Ciudadana en

la Gestión

RENDICIÓN DE

CUENTAS

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Rendición de Cuentas

FECHA DE

INICIO PLANACCIÓN

ESTRATEGIA A LA QUE PERTENECE LA

ACCIÓN

Plan Institucional:

Encargado: Oficina de Planeación


Info

rmac

ión

Diá

logo

Re

spo

nsa

bil

idad


FECHA FIN PLAN

2021-ene


N° ÁREA

PLANES DECRETO 612

DE 2018

(Si aplica)


DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje Estratégico)

PROBLEMÁTICA / NECESIDAD

Kennicher Arias Roa

INDICADOR DE

CUMPLIMIENTO

ENTREGABLE

FINALParticipación

Ciudadana en

la Gestión

RENDICIÓN DE

CUENTAS

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Rendición de Cuentas

FECHA DE

INICIO PLANACCIÓN

ESTRATEGIA A LA QUE PERTENECE LA

ACCIÓN

5Grupo

Comunicaciones




gestión pública

Experiencia del

Cliente

Contar con mecanismos de participación

ciudadana que permitan evaluar la gestión de

la entidad

Realizar y publicar entrevistas a

grupos de valor e interés sobre

su experiencia de servicio con

el FNA

X X

(No. Entrevistas realizadas/

entrevistas programadas) *

100

Reporte de

entrevistas

realizadas

2021-feb-01 2021-dic-30

6Grupo

Comunicaciones




gestión pública

Experiencia del

Cliente

Generar espacios de diálogo con partes

interesadas en la gestión y servicios de la

entidad

Participar en eventos de diálogo

sobre la gestión de la entidad X

(No. De participaciones en

eventos de diálogo /

participaciones

programadas) * 100

Reporte de

participación en

eventos

2021-feb-01 2021-dic-30

7Oficina de

Planeación




gestión pública

Experiencia del

Cliente

Responder por los resultados de la gestión y

darlos a conocer a los grupos de valor e

interés

Publicar información sobre la

gestión del FNAX

(No. De informes

publicados/informes

programados) * 100

Reporte de

publicación2021-ene-02 2021-dic-30

x x x x x x x x x x x x x x x

Plan Institucional:

Encargado: Oficina de Planeación- División Desarrollo Organizacional Hender Mauricio Suarez


N° ÁREA

PLANES

DECRETO 612

DE 2018

(Si aplica)

POLÍTICA DE

GESTIÓN Y

DESEMPEÑO (MIPG)

PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

(Eje Estratégico)


CUMPLIMIENTO

ENTREGABLE

FINAL

FECHA DE

INICIO PLAN

FECHA FIN

PLAN

1División Desarrollo

Organizacional

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano

Racionalización de

Trámites

Experiencia del

Cliente

Gestionar el TRÁMITE 523: Afiliación al Fondo

Nacional de Ahorro (Cesantías/Ahorro Voluntario

Contractual)

Realizar las acciones que permitan disponer de

manera digital la radicación del trámite de Afiliación

al Fondo Nacional de Ahorro

40% anual de

Trámites Afiliación

Digital (radicados)

Informe de

Implementación -

Afiliación Digital

2021-ene-02 2021-nov-30

2División Desarrollo

Organizacional

Plan

Anticorrupción y

de Atención al

Ciudadano

Racionalización de

Trámites

Experiencia del

Cliente

Gestionar el TRÁMITE 543: Crédito para Vivienda

por Cesantías y AVC

Realizar las acciones que permitan disponer de

manera digital la radicación del trámite de Crédito

para Vivienda por Cesantías y AVC

30% anual de

Trámites Crédito

Digital (radicados)

Informe de

Implementación -

Crédito Digital

2021-ene-02 2021-nov-30

x X X X x x x x x x


2021-ene

• Reprocesos de actividades debido a que el Consumidor

Financiero se presenta más de una vez en punto de

atención a resolver sus dudas y/o con documentación

incompleta para realizar un trámite.

• Perdida de posicionamiento en el mercado por tener como

desventaja competitiva en desarrollos digitales.

• Ausencia de disponibilidad de canales de servicio

alternativos para la prestación de los trámites


Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Racionalización de Tramites

Documents

Version No.2 Acta No.2-2021 CGDI - FNA