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Vermögensbetrieb der Stadt Goch
Neufassung der Gebührenordnung der Stadt Goch für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und Leichenhallen ab dem 01.01.2019
• -
I 31 GOCH Ffy- '';+ * miteinander Stadt"'
) )
Übersicht
2. Darstellung der Gesamtkosten
1 ->2019
Gebührensätze inkl. Gebührenvergleich
Copyright: Vermogensbetrieb Goch 2018
1. Ausgangssituation
• neue Friedhofssatzung zum 01.01.2019
-> teilweise neue Gebührenarten
-> neue Friedhofsgebührensatzung zwingend notwendig
• letzte Gebührenkalkulation war in 2010 zum 01.01.2011
rung des Kreises Kleve zur Einarbeitung der Regelungen für gewerbliche Dienstleister
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
I )
2. Darstellung der Gesamtkosten
Personalkosten 293.800 €
Sachkosten 120.800
Abschreibungen 25.300 €
. Zinsei 63.400 €
-> Gesamtkosten 503.300 €
Vermögensbetrieb Goch 2018
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3, Verteilung der Kosten
iestattungen
rwerb Gräber / Unterhaltung
Jrünflächen allg.
48.200 €
93.000 €
244.900 €
61.200 €
56.000 €
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
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4. Kostenentwicklung 2011 -» 2019
Personalkosten
Sachkosten
Abschreibungen
Kalk. Zinsen
Gesamtkosten
2011
230.300 €
113.600 €
15.700 €
29.700 €
389.300 €
2019
293.800 €
120.800 €
25.300 €
63.400 €
503.300 €
Veränderung
+ 63.500 €
+ 7.200 €
+ 9.600 €
+ 33.700 €
+ 114.000 €
Begründung
+ 1,5 Mitarbeiter
Normale Preisentwicklung
Zusätzliche Aktivierungen + Anstieg Preisindex um 18,4%-Punkte
Bewertung Grundstück + Anstieg Zinssatz von 3,5% auf 4,0%
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018 6
) '
5. Gebührensätze inkl. Gebührenvergleich - Erwerb von Nutzungsrechten
Gebühr alt Gebühr neu Emmerich Kleve Rees
Reihengrabstätte Personen bis 5 Jahre
170 € 411 € 400 € 500 € 619€
Reihengrabstätte Personen über 5 Jahre
693 € 1.443 € 1.200 € 919€
Wahlgrabstätte 998 € 1.937 € 1.972 € 1.257 €
Urnenreihengrabstätte 850 € 882 € 436 €
Umenwahlgrabstätte 326 € 1.230 € 850 € 1.388 € 461 €
Wiesengrabstätte 1.340 € 2.175 € 2.550 € 1.450 € 1.491 € 2.280 €
Urnenwiesengrabstätte 1.380 € 1.132€ 323
Umenpflegegrabstätte 1.380 € 2.000 € 2.788 € 1.227 € 91
Urnenbaumgrabstätte 1.610€ 2.138 € 494 € 1.
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
I
5. Gebührensätze inkl. Gebührenvergleich - Grabbereitung / Nutzung Friedhofshalle
Gebühr alt Gebühr neu Emmerich Kleve Rees
Grabbereitung Personen bis 5 Jahre
249 € 287 € 150 € 80 € 429 €
Grabbereitung Personen über 5 Jahre
498 € 573 € 400 € 570 € 858 €
Beisetzung Urne 249 € 215€ 250 € 100 € 215€ 74
Aufschlag freitags nachm. + samstags
100 € 250 € 150 € 10°/
Nutzung der Trauerhalle
107 € 281 € 200 € 135 € 50 €
Nutzung der Leichenhalle inkl. Kühlung (pro Tag)
75 € 45 € 96 € 45 € 50 €
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
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Gebührensätze inkl. Gebührenvergleich - Umbettung / Ausbettung
Gebühr alt Gebühr neu Emmerich Kleve Rees Geldern
Umbettung Personen bis 5 Jahre
299 € 897 € 175 € 90 € 1.129€
Umbettung Personen über 5 Jahre
996 € 1.470 € 1.180€ 500 € 1.858 €
Umbettung Urne 299 € 611 € 590 € 40 € 430 € 125 €
Ausbettung Personen bis 5 Jahre
249 € 611 € 100 € 90 € 700 €
Ausbettung Personen über 5 Jahre
697 € 897 € 390 € 500C 1.000 €
Ausbettung Urne 249 € 396 € 300 € 40 € 215€
> )
6. Ausblick
Zukünftig jährliche Gebührenkalkulation
-> kann zu regelmäßiger Anpassung der Gebührensätze führen
Über- oder Unterdeckung aus der Gebührenkalkulation 2019 kann erstmalig in der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 berücksichtigt werden (auf Basis der neuen Gebührensätze zum 01.01.2019)
-> Gebührenunterdeckungen der Vorjahre wurden bisher nicht berücksichtigt ^2014: -115.800 € ->2015: -122.400 € -^2016: -66.800 € -»2017. -150.400 €
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
r. •
Erwerb von Grabstätten (ohne Verlängerungen)
Sarggrabstätten
Urnengrabstätten
Grabbereitungen
Sarggrabstätten
Urnengrabstätten
Kalkulation 2011
193
17
178
47
Ist 2014
77
16
125
86
Ist 2015
104
30
117
108
Ist 2016
96
26
115
83
Ist 2017
104
16
129
87
Kalkulation 2019
102
41
121
90
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
• i
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
;
Impressum
öqensbetrieb der Stadt Goch
Dipl.-Ing. Wolfgang Jansen Betriebsleiter
Jurgensstraße 6, 47574 Goch
Tel.:+49 (0)28 23/97 18-0 Fax: +49 (0) 28 23 / 97 18-2 00
[email protected] www.goch.de
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
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Vermögensbetrieb der Stadt Goch
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Vermögensbetrieb der Stadt Goch
Sachstandsbericht Förderprogramme Gute Schule 2020 und Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KlnvFG
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3ute Schule 2020
Gute Schule 2020
•
bisherige Maßnahmen Maßnahmen KlnvFG
ende Maßnahmen Maßnahmen KlnvFG
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
) )
Rahmenbedingungen Gute Schule 2020
hat gemeinsam mit der NRW.BANK das Programm zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW beschlossen (Gute Schule 2020)
Fördermittel können für die Modernisierung, Sanierung und Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schul infrastruktur verwendet werden
3ANK stellt Fördermittel in Form von Krediten zur Verfügung, das Land NRW übernimmt die Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) in voller Höhe
-> Förderung der Maßnahmen zu 100% (im Rahmen des Fördervolumens)
• Laufzeit: 01.01.2017-31.12.2020
• Volumen: 2 Mrd. € (500 Mio. € p.a.)
• Rat der Stadt Goch hat am 21.03.2017 das Konzept zur Verwendung der Fördermittel beschlossen, anschl. Beginn der Bearbeitung
>pyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
i
2. Bisherige Maßnahmen Gute Schule 2020
•
Ansatz Fördermittel für die Stadt Goch: 2.855.760 € (713.940 € p.a.)
iil bauliche Maßnahmen: ca. 2.655.000 € (= ca. 93 %), Bewirtschaftung über die GO!l eteilt auf ca. 60 Einzelmaßnahmen
guration aktiver Komponenten: ca. Goch
€ (= ca. 7 %),
ieplante bauliche Maßnahmen 2017 / 2018: n ca. 1.420.000 € für bauliche Maßnahmen
In Ausführu 570.000 € (= ca. 40 %
€ (= ca. 34 % €(=ca. 12% €(=ca. 14%
1
Ausqabenstand zum 07.09.2018 ca. 850.000 €
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018 2 4
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2. Bisherige Maßnahmen Gute Schule 2020
Abgeschlossene Maßnahmen:
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018 • M M H B n i
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2. Bisherige Maßnahmen Gute Schule 2020
*
laßnahmen in Ausführung:
ranas
ichüler Liebfrauenschule
ü iv-Adolf-Schule •Kendel-Schule
-Schule
Niers-Kendel-Schule Leni-Valk-Realschule
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
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2. Bisherige Maßnahmen Gute Schule 2020
ihmen in Planung:
LED-Beleuchtung Gustav-Adolf-Sehule Erneuerung Regelungstechnik Gymnasiui
n der Bearbeitung kam es zu Verschiebungen bei den bisher geplanten Ansätzen. Als zusätzliche Maßnahme wird zur Entlastung der Hochbauunterhaltung die Erneuerung von Brandschutztüren in der Leni-Valk-Realschule zur Aufnahme in das Förderprogramm vorgeschlagen. Es wird vorgeschlagen, die Maßnahme „Modernisierung Heiz- u. Regelungstechnik, Pumpe" an der Leni-Valk-Realschule (Maßnahme 33) zur Deckung vorerst
^zustellen.
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
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3. Geplante Maßnahmen Gute Schule 2020
- "
Folgende Maßnahmen sind z.B. für 2019 geplant:
e LED-Beleuchtung Arnold-Jansen-Schule, Liebfrauenschule gen Gymnasium, Leni-Valk-Realschule und Freiherr von Motzfeldschule
Heizkörpersanierung Altbau St. Georg-Schule und Niers-Kendel-Schule Kessel
0 sind dann schwerpunktmäßig neben den Restarbeiten der bis dahin erfolgten Aufträge ;ondere die Arbeiten zur Installation von Durchsageanlagen an den Schulen g
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
)
4. Rahmenbedingungen KInvFG
und stellt insgesamt 7 Mrd. € über die Kapitel 1 und 2 (jeweils 3,5 Mrd. €) des >rungsgesetzes (KInvFG) an Fördermitteln zur
maßnahmen werden mit bis zu 90% gefördert, Rest kommunaler Eigenanteil
1: Fördert Investitionen in Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur
2015-31.12.2020 3och: 1.481.743 €
n in Sanierung, Umbau, Erweiterung und Neubau von Schulgebäuden (Verbesserung der Schulinfrastruktur) Laufzeit: 01.07.2017 - 31.12.2022 Volumen Stadt Goch: 1.676.061 €
aßnahmen werden im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes dargestellt Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
i
5. Bisherige Maßnahmen KlnvFG, Kapitel 1
-
Ansatz Fördermittel für die Stadt Goch: 1.481.743 €
Anteil städtische Maßnahmen: ca. 1.020.000 € (= ca. 69 %), Bewirtschaftung über die GO!
Weitere Fördermittel (440.033,61 €) gehen an:
• Neugestaltung Eingangsbereich Wilhelm-Anton-Hospital 105.300,00 € * Sanierung Tageseinrichtung Haus der Kinder Liebfrauen
Ausbau Kindergarten St. Vincentius Asperden
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
i
5. Bisherige Maßnahmen KInvFG, Kapitel 1
»plante bauliche Maßnahmen für 2016 bis 2018:
ca. 1 „020.000 € für bauliche Maßnahmei
In Planung: keine
€ (= ca. 53 %)
€ (= ca. 34 %) €(=ca. 13%)
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
I
Bisherige Maßnahmen KlnvFG, Kapitel 1
• "
bisherige bauliche Maßnahmen für 2016 bis 2018 (abgeschlossen):
• Erneuerung der Einzelraumregelung an der Gustav-Adolf-Schule • LED-Beleuchtung St. Georg-Schule
tische Sanierung Heizungsanlage TH Freiherr von Motzfeldschule tnierung TH Niers-Kendel-Schule Asperden mierung St. Georg-Schule inierung Niers-Kendel-Schule Kessel
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
' )
5. Bisherige Maßnahmen KlnvFG, Kapitel
•
iqe bauliche Maßnahmen für 2016 bis 2018:
--
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
) )
6. Geplante Maßnahmen KlnvFG, Kapitel
weitere geplante bauliche Maßnahmen für 2018 und 2019:
* Dachsanierung TH Gymnasium e Energetische Sanierung Heizungsanlage TH Niers-Kendel-Schule Kessel e Erneuerung Radweg Klever Straße in der Ortslage Pfalzdorf (hierzu ist nach Abarbeitui
der bisherigen Fördermaßnahmen erneut eine Zustimmung der Bezirksregierung zur
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
I
7. Bisherige Maßnahmen KInvFG, Kapitel 2
—
i; Ri;adv.;̂ x)he Maßnahmen: 100 %, Bewirtschaftung über die G
plante bauliche Maßnahmen für 2018 bis 2019:
sen: keine ig: keine
keine ca. 1.144.000 €(= ca. 68%)
Ausstehend ca. 530.000 € (= ca. 32 %)
8: beauftragt ca. 145.000 €, Ausgabe ca. 13.000 € seit Ende Mai 2018, hohe Auslastung auch bei Planern!
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
>
7. Bisherige Maßnahmen KlnvFG, Kapitel 2
o
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»plante Maßnahmen für 2018 bis 2019 (in Planung):
u Mensa St. Georg chsanierunq TH Arnold-Janssen-Schul«
•plante Maßnahmen für 2019 (ausstehend):
lanierung Fernwärmeleitung St. Georg-Schule Sanierung Außenanlagen Amold-Janssen-Schule ianierunq Außenanlaqen Liebfrauenschule
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018
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Resümee / Fazit
•
Budget (ohne KInvFG II) 1.733.940,00 € 2.447.
500.000,00 € 1.400.000,00 €
Anteil ca. 30 % ca. 60 %
(Werte kumuliert)
>pyright: Vermögensbetrieb Goch 2018 M H H H g g m
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Copyright: Vermögensbetrieb Goch 2018 ^ g
Impressum -
Dipl.-Ing. Wolfgang Jansen Betriebsleiter
Jurgensstraße 6, 47574 Goch
Tel.:+49 (0)28 23/97 18-0 Fax: +49 (0) 28 23 / 97 18-2 00
[email protected] www.goch.de
Joch 2018
'
Vermögensbetrieb der Stadt Goch
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