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VEIC0400
PEDIDOS DE VENDA
Linx Sistemas
O VEIC0400 permite a manutenção nos pedidos de venda de veículos. Os
registros ficam armazenados na tabela CXPDVEND.
O VEIC3000, VEIC3001, VEIC3005, VEIC3006, VEIC3008, VEIC3010,
VEIC3020 e VEIC3100, acessam automaticamente o preenchimento do
pedido, trazendo o número do chassi, o modelo e o código do agente.
Não permite alteração de nenhuma informação da “Capa” do pedido após ter
sido autorizado para faturamento no VEIC0420 ou VEIC0425. Se houver a
necessidade de alterar alguma informação da “Capa” após a autorização, deve
então cancelá-la no VEIC0421, alterar o que deseja e autorizar novamente.
Permite que uma filial faça pedidos de veículos pertencentes à outra filial.
Pedidos de Venda
VEIC0400
1
Aba Inclusão
Campos
Filial: Código interno da filial CADA0220
Filial PVN: Utilizado para referenciar as filiais que fazem PVN de outras filiais.
Nro. Pedido: É o número sequencial do pedido atribuído pelo sistema. Pode
ser alterado.
O atributo “Num. Automática Pedido” no VEIC0020 determina se a numeração
do pedido é gerada automaticamente ou manualmente.
Chassis: É o número do chassi do veículo que está sendo vendido.
Pode ser um veículo em trânsito (chassi provisório).
Preenchido automaticamente quando acessado por outros programas.
Placa:
Tipo Venda:
Modelo: Código do modelo do veículo no programa VEIC0100.
Preenchido automaticamente quando acessado por outros programas.
Agente: Código do agente que está preenchendo o pedido.
Bandeira PEUGEOT:
Quando um vendedor estiver efetuando a venda de veículos novos e ou
usados do estoque de outra filial, é preciso que esteja logado na filial em que
se encontra o veículo. No campo “Agente” informar o número da filial, divisão,
departamento, setor e agente que está efetuando a venda.
Demais Bandeiras:
O número da filial não é solicitado (continua sendo preenchido
automaticamente com a filial do agente).
Proprietario: É o número do CNPJ/CPF do cliente.
2
Abre uma tela para manutenção do endereço do proprietário, logo após este
ser informado.
Não permite alteração no CNPJ/CPF do proprietário ou do responsável caso
tenha alguma parcela com o recibo emitido ou contabilizado.
Bandeira PEUGEOT:
Pede dados do “PEUGEOT ASSISTANCE”.
Responsável: É o número do CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento.
Data Pedido: Data do pedido de venda. Oferece como default a data do
sistema.
Prev.Entr.: Bandeira Peugeot:
Calcula a data mínima possível de se prometer a entrega do veículo. Calcula a
data a partir da qual, pode ser prevista a entrega do veículo, baseado no
parâmetro informado no CADV0190 Família de Modelos de Veículos atributo
“Quantidade de Dias PVN”. Em seguida verifica quantos veículos já estão
prometidos para esta data e compara a quantidade de PVN’s que a
concessionária tem capacidade de fazer nesta data, informada na tabela
CXPARPVN parâmetros de PVN’s CADV0200. Se a quantidade de veículos
prometida para aquele dia for superior a sua capacidade, o programa oferece a
data seguinte disponível. Caso não haja registro tabela (CXPARPVN, o
programa exibe uma mensagem: “Falta registro de PVN para o dia
dd/mm/aaaa”. A data calculada é oferecida como default, podendo ser alterada
para uma data posterior, nunca anterior.
Tipo Pagto.: Tipo de pagamento. Deve estar cadastrado no VEIC0070.
Tipo Venda: Tipo de venda do veículo. Deve estar cadastrada no VEIC0090.
Gera um registro automático de BONUS no VEIC0474 com o tipo “BON”,
quando o “Tipo de Venda” tiver direto a bônus no pedido VEIC0090 - campo
“Direto a Bônus” = “P”.
Finalidade: Destinação fiscal da operação. Tratado pelo FISC7000.
3
D=Destinatário Final ou R=Revenda.
ICMS Frete: Percentual de ICMS sobre o frete.
NF.Venda: Número da NF de venda referente ao pedido de venda.
Nro.Ficha: Bandeira PEUGEOT:
Indica o número da ficha de venda VEIC0290.
Gar.Extra: Indica se houve venda com garantia extra. Informar (S)sim ou
(N)não.
Contrato: Se houve venda com garantia extra, informar o número do contrato.
Valores Veículo: Valor do veículo.
O campo “Tipo Venda” VEIC0090 é quem determina o preço do veículo e dos
acessórios.
Acess.Instal.: Valor dos acessórios instalados.
Frete: Valor do frete.
Seguro: Valor do seguro.
Desconto: Valor do desconto.
Tot.Pedido: Valor total do pedido de venda.
Acessórios: Valor dos acessórios.
Observação: Observação que se deseja para ser impressa no pedido.
No relatório são exibidas as observações para Veículos com Faturamento Direto
e Veículos com Entrega Futura, parametrizados no programa VEIC0030.
Pedidos com financiamentos:
Na inclusão do pedido, após a digitação do campo “Tot.Pedido”, se escolhido o
tipo de venda “Financiamento”, abre automaticamente a tela com os dados do
financiamento. Não permite o comando <ESC> para sair, evitando que os dados
4
fiquem sem preenchimento.
Estas informações são enviadas para o programa que controla os
financiamentos VEIC0950.
O CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento de uma parcela de financiamento
do pedido deve constar da tabela de "Dados da Financiadora" VEIC0024.
As senhas de autorização referentes a financiamento são solicitadas no
programa VEIC0480.
Na opção “Alteração” a tela de financiamento é carregada automaticamente
com os dados do financiamento realizado anteriormente para o pedido (se existir).
Este recurso tem a finalidade de ajudar os usuários que dão manutenção em outras
partes do pedido e não sabem os dados do financiamento.
Campos:
CNPJ Financiadora: CNPJ da financiadora. Deve estar cadastrado no
VEIC0024. Como “default” o CNPJ do Responsável do pedido de venda.
Número Parcelas: Quantidade de parcelas do financiamento. Parametrizado
no programa VEIC0022.
Código da Tabela: Código do Retorno a ser aplicado ao financiamento.
Parametrizado no programa VEIC0022
Código do Plano: Código do Plano de Financiamento. Parametrizado no
programa VEIC0022.
Total do Pedido: Valor total do pedido. Este campo é preenchido pelo sistema
de acordo com o pedido de venda.
Valor Entrada: Valor da entrada.
Valor Financiado: Valor financiado (total do pedido menos o valor da
entrada).
Taxa de Cadastro: Taxa de Cadastro, informada no VEIC0024.
5
Valor de Outros: Seguro, Acessórios e Outros Valores financiados com os
veículos.
Base Cálculo: Parcela Base utilizada para o cálculo da parcela do
financiamento.
Coeficiente: Coeficiente para o cálculo do valor das parcelas. Valor carregado
automaticamente do VEIC0022 e acordo com a financiadora, ano de fabricação
do veículo, número de parcelas do financiamento, código de retorno e data do
pedido.
Valor da Parcela: Valor de cada parcela. Calculado pelo sistema.
Data Inicio: Data do vencimento da primeira parcela do financiamento.
Data Final: Data do vencimento da última parcela do financiamento. Calculado
pelo sistema, de acordo com o número de parcelas.
Taxa de Juros (a.m.): Taxa de Juros ao mês, informada no VEIC0022. Apenas
informativa.
Taxa de Juros (a.a.): Taxa de Juros ao ano, informada no VEIC0022. Apenas
informativa.
6
Cálculo do Valor do Retorno do:
Financiamento:
Percentual de Retorno = 1,2 x Retorno (Código da Tabela) VEIC0400
Valor Total do Financiamento = Valor Financiado VEIC0400 + Valor de Outros
VEIC0400
Se no VEIC0024 a TAC for base para cálculo do retorno:
Valor Total do Financiamento = Valor Total do Financiamento + Taxa de Cadastro
VEIC0024.
Valor Bruto = Valor Total do Financiamento x Percentual de Retorno
Valor Bruto = Valor Bruto x Percentual de Retorno VEIC0022
a) Se o financiamento for com 12 ou mais parcelas:
Valor Líquido Financiamento = Valor Bruto – Encargos da Financeira VEIC0024
b) Se o financiamento for com menos de 12 parcelas:
Bruto Mensal = Valor Bruto / 12
Bruto Parcelas = Bruto Mensal x Número de Parcelas do Financiamento VEIC0400
Valor Líquido Financiamento = Bruto Parcelas – Encargos da Financeira VEIC0024
7
TAC
Valor Líquido TAC = Taxa de Cadastro no programa VEIC0024 – Custo da TAC no programa
VEIC0024
Obs.: Em ambos os retornos (“FIN” ou “TAC”) o Valor Líquido é multiplicado pela “Taxa
de Retorno” do programa VEIC0095, para resultar no Retorno Real da empresa.
Retorno Total do Financiamento = Valor Líquido Financiamento + Valor Líquido TAC
Exemplo Prático:
Financiamento
Percentual de Retorno = 1,2 x 10 = 12 %
Valor Total do Financiamento = 41.444,00 (TAC NÃO sendo base para cálculo do
retorno)
Valor Bruto = 41.444,00 x 12% = 4.973,28
a) Se o financiamento for com 12 ou mais parcelas:
Valor Líquido Financiamento = 4.973,28 – 6,5 % = 4.650,02
Valor Líquido Financiamento x 50% = 2.325,01
b) Se o financiamento for com menos de 12 parcelas:
Bruto Mensal = 4.973,28 / 12 = 414,44
Bruto Parcelas = 414,44 x 6 = 2.486,64
Valor Líquido Financiamento = 2.486,64 – 6,5 % = 2.325,01
Valor Líquido Financiamento x 50% = 1.162,50
TAC
Valor Líquido TAC = 300,00 – 200,00
Valor Líquido TAC = 100,00
8
Retorno Total do Financiamento = (2.325,01 ou 1.162,50) + 100,00
Se confirmado o pedido de venda, gera uma incidência no programa VEIC0026
com o código de incidência cadastrado no programa VEIC0024 para o valor de
Retorno Total do Financiamento. E no programa VEIC0474, gera um registro para
Financiamento com o Valor Líquido Financiamento e uma para TAC com o Valor
Líquido TAC.
Preenchendo “outras vendas”:
Incidências ou “Outras Vendas” vendidas juntamente com o pedido de venda.
Ficam registradas na tabela CXINCIDC, pelo programa VEIC0026.
Os valores de “outras vendas” são impressos no pedido de venda do veículo,
quando utilizado o número do formulário de pedido “1“no programa VEIC0020, antes
do “valor líquido do pedido”.
9
Campos:
Inc: Código da incidência.
Deve estar parametrizada no programa VEIC0025 e com o campo “Pedido Venda”
= “S”.
Descrição: Descrição da incidência.
Valor Custo: Valor de custo da incidência.
Carregado com o valor “default” cadastrado no campo “Valor Custo” no programa
VEIC0025, podendo ser alterado.
Valor Venda: Valor de venda da incidência.
Carregado com o valor “default” cadastrado no campo “Valor Venda” no programa
VEIC0025, podendo ser alterado.
Não pode ser “0” (zeros).
Preenchendo Acessórios Vendidos ao Cliente:
10
Pacote: Código do pacote.
Deve estar cadastrado no programa DIAG0600.
Descrição: Descrição do pacote.
Fil.: Código da filial da O.S.
O.Serv.: Número da O.S. aberta para instalação dos acessórios no programa
OFIC1010
Valor Tabela: Valor de tabela do pacote de acessórios.
Desconto: Valor do desconto concedido.
Vl.Liquido: Valor de tabela menos o desconto.
Existe o campo “Observação para Venda de Acessórios”
Preenchendo Formas de Pagamento:
Forma: Forma de pagamento.
Deve estar cadastrada no programa VEIC0401, de acordo com o “Tipo de
Venda”.
N.Dias: Número de dias para cálculo do vencimento da parcela.
Consiste o número máximo de dias para o vencimento de cada parcela, no
programa VEIC0401.
Vencimento: Vencimento da parcela.
Vr.Parc.Ped.: Valor da parcela do pedido de venda.
Vr.Parc.O.V.: Valor da parcela de “Outras Vendas”.
Não é solicitado quando não tiver valor em “Outras Vendas”.
Recibo: Indica se a parcela é impressa no recibo de venda no programa
VEIC0405. (S) sim ou (N) não.
Responso Pagamento: Responsável pelo pagamento.
Observação: Observação sobre a parcela.
11
Obs: Os cheques informados nas parcelas SÃO REGISTRADOS NO SISTEMA SOMENTE
NA CONTABILIZAÇÃO DA PARCELA VEIC0407.
Preenchendo Valores de Retorno:
Valores de retorno sobre “Outras Vendas”.
Ficam registrados na tabela CXPDRETO, pelo programa VEIC0474 com as siglas:
- DES (Despachante)
- SEG (Seguro)
- FIN (Financiamento)
- ACE (Acessórios)
12
Modelo do pedido:
O valor do frete é ou não estampado, dependendo do que estiver informado no
atributo “destacafrete” do programa VEIC0020.
MATRIZ Fone/Fax: 11-69719111 32024576 AVENIDA ZAZA DUMONT 2260 CNPJ : 43.293.729/0001.06
MATRIZ Fone/Fax: 11-69719111 32024576
AVENIDA ZAZA DUMONT 2260 CNPJ : 43.293.729/0001.06
12012-010 MONZA SAO PAULO-SP I.Estad.: 108692427114
PEDIDO DE VENDA DE VEICULOS Data : 28/09/2004
--------------------------- Numero: 100.001
Nome do Cliente: MILTON CPF : 262.894.168.63 RG : 123123123-1
Endereço Entrega: Endereço Cobrança:
R AMPARADO, 3000 R AMPARADO, 3000
APTO 100 JD AMPARADO APTO 100 JD AMPARADO
09060-100 SAO PAULO SP 09060-100 SAO PAULO SP
FONE: 11 04143722 FONE: 11 04143722
Descrição do Veiculo: 9BGTT69B03B152952
ASTRA SEDAN 2.0L 4 PORTAS 4 CILINDROS ANO FABRIC.: 2002 ANO MODELO: 2003 COR: PRATA ESCUNA COMBUSTIVEL: GASOLINA
OPCIONAIS: D08-PINTURA METALICA DUPLA CAMADA
R7H-ANO Fabricação 2002 MODELO 2003 R8B-.
R9Z-.
Valor do Veiculo : R$ 41.433,00
Opcionais: Quantidade Descrição Valor Total
1,00 PINTURA METALICA DUPLA CAMADA 544,00 1,00 ANO FABRICAçãO 2002 MODELO 2003
ANO DE FABRICACAO 2002 MODELO 2003
1,00 . 3.522,00
1,00 .
. 0,00
Valor Liquido Pedido : R$ 41.433,00
Previsão de Entrega : 28/09/2004
Tipo de Pagamento : LEASING
Forma de Pagamento:
28/09/2004 R$ 41.433,00 DIN-DINHEIRO
Obs.: Vlr.fin. 41.433,00 em 36 Parc.de 1.854,78, Coef. 0,044444
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
VEIC.NEGOCIADO SERA LIBERADO 48 HS. APOS PAGAMENTO, MESMO COM CHEQUE ADMINISTRATIVO. SE O VEICULO NEGOCIADO FOR ALIENADO (DOCUMENTACAO
EMITIDA POR DESPACHANTE FORA DA CONCESSIONARIA),APRESENTAR CERTIFICADO
CONSTANDO ALIENACAO PARA LIBERACAO DO MESMO.SE FOR ALIENADO A QUALQUER
CONSORCIO, DEVERA APRESENTAR AUTORIZACAO DE ENTREGA.
Vendedor : ADILSON JOSE ROSSI
_______________________________________ ________________________________________
MILTON PADRAO VEICULOS LTDA
13
Modelo do Pedido em HTML:
Para utilizar o pedido de venda no formato HTML, basta parametrizar o número
do formulário no VEIC0020 como o número 10.
Observações:
Para Windows XP: Deve ser efetuada uma busca no micro pelo arquivo
iexplore.exe. O arquivo deve ser copiado para o diretório C:\WINDOWS; Para
Windows 7: É necessário que no COPE0100 o programa IEXPLORE esteja
parametrizado, e seu destino seja a pasta de instalação do Internet
Explorer <C:\\Program Files\Internet Explorer\ > para todas as filiais.
No pedido em HTML é exibida a figura do logotipo da empresa no cabeçalho (a
nomenclatura deve ser (logo_monitor_xxx.bmp) onde "xxx" seria o número da
filial. Por exemplo, para a filial 1, deve-se estar "logo_monitor_001.bmp".). Esta
figura deve estar localizada no diretório visualizador, dentro do diretório report do
servidor, junto com o arquivo Visreport.exe;
Para impressão do pedido, basta ir no menu Arquivo > Imprimir. Defina o tamanho
da página como A4, em Arquivo > Configurar página > Tamanho.
Modelo do Termo de Responsabilidade:
O termo de responsabilidade de veículos usados imprime os dizeres informados
no programa VEIC0035, que estão destacados na cor azul. Os que estão com a cor
preta são textos fixos estampados dentro do programa.
14
T E R M O D E R E S P O N S A B I L I D A D E ----------------------------------------------- Dados do Veiculo
---------------- MARCA: FORD MODELO: FIESTA ANO FAB./MODELO: 1997/1997 COMBUSTIVEL: GASOLINA PLACA: CJB7743 RENAVAN: 677013213
CHASSIS: 9BFZZZFDAVB129550 PROPRIETARIO: LUCELIA HELENA MOURA
CPF: 100.766.408.84 EU LUCELIA HELENA MOURA , NACIONALIDADE , ESTADO CIVIL , PROFISSAO , PORTADOR DO C.I. NRO. 16448589 , CARTEIRA DE HABILITACAO NRO. , CATEGORIA ,
INSCRITO NO CPF SOB O NRO. 100.766.408.84, TELEFONE 11 8581296 , RESIDE A R.RIBEIRAO DO SALTO,205 , BAIRRO IMIRIM , CIDADE SAO PAULO , ESTADO SAO PAULO, CONFORME PRECEITUA O ART. 334, II, CPC, ASSUMO PERANTE A DIASYSTEM INFORMATICA, INTEIRA E IRRESTRITA REPONSABILIDADE POR TODA E QUALQUER MULTA FEDERAL, ESTA-
DUAL OU MUNICIPAL, LAVRADAS SOBRE O VEICULO EM EPIGRAFE, E OCORRIDAS ATE A A DATA E HORA GRAVADAS NA ASSINATURA DESTA, OBRIGANDO-ME A REEMBOLSA-LAS EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS MEDIANTE A APRESENTACAO DA COPIA DAS MESMAS. ASSUMO TAMBEM A RESPONSABILIDADE POR QUAIQUER IRREGULARIDADES OU ADULTERACOES ENCONTRADAS NO VEICULO, TAIS COMO RESTRICOES JUDICIAIS, ADULTERACAO DE CHASSIS, ADULTERACAO DE NUMERACAO DE MOTOR OU QUALQUER OUTRO MOTIVO QUE PRO-
VOQUE A APREENSAO DO VEICULO OU IMPECA A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO MESMO, AINDA QUE ESTA IRREGULARIDADE TENHA SIDO DETECTADA POSTERIORMENTE A ASSINA- TURA DESTE TERMO, ARCANDO DESTA FORMA COM TODAS AS DESPESAS NECESSARIAS `A REGULARIZACAO DO VEICULO. NO CASO DA IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZACAO DO VEICULO, DEVEREI RES-
SARCIR A DIASYSTEM INFORMATICA O VALOR AVALIADO DO VEICULO NA DATA DA ASSINA-
TURA DESTA, VALOR DESTE DEVIDAMENTE CORRIGIDO ATE A DATA DO PAGAMENTO. PELO QUE AFIRMO O PRESENTE PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS.
PORTO ALEGRE, 01 DE MARCO DE 2001 HORAS: 10:59:40 ________________________________________ CLIENTE: CPF:
TESTEMUNHAS: ____________________________ ____________________________
NOME: NOME: CPF: CPF:
15
Permite alteração de outras informações do cliente e permite alterar os dados
do contato, durante o processo de registro do pedido de venda.
Consiste a Inscrição Estadual de acordo com a UF.
O telefone, fax e celular têm o DDD incorporado no número, no seguinte
formato: DD-PPPP.NNNN, onde DD = DDD do telefone, PPPP=Prefixo do
número e NNNN é o final do número.
No layout 05, existe a opção de Acessórios / Outras Vendas.
Verifica no campo “Exige dados do cheque no VEIC0400?” no programa
VEIC0020, a obrigatoriedade de informar os dados do cheque no
preenchimento de uma parcela identificada como cheque no programa
CADA0145.
Ao digitar um “Tipo Pagto” identificado como Consórcio (campo “Consórcio” =
“S” no programa VEIC0070), é aberta uma janela para pedir o número do
Grupo e da Cota do consórcio para que os mesmos sejam impressos no corpo
da NF de venda do veículo no programa VEIC0450.
Para clientes com bandeira FORD é possível importar o pedido do sistema Ford
Fácil no SISDIA. Feito isso é solicitado o nome do arquivo que se deseja
carregar no SISDIA. O SISDIA efetua todas as validações nas informações
contidas no arquivo, para que o pedido seja carregado sem nenhuma
inconsistência. Em seguida, deve-se passar em todos os campos para a
verificação das informações ali contidas, até concluir o registro do pedido de
venda.
Revisão nos cálculos de financiamento e retorno. Ver item: PEDIDOS COM
FINANCIAMENTOS deste manual.
Instruções e Observações
16
Gera a agenda utilizando a data do dia como a data prevista.
Exige autorização para financeira/tabela de financiamento não cadastrado, se
o parâmetro “Exige financeira/tabela financiamento cadastradas” do
programa VEIC0020 estiver com “S”.
Somente será efetuada a inclusão do registro da agenda dos vendedores na
tabela CVAGENDA se o tipo de agenda "VDAV" – Venda de Veículo estiver
cadastrada no programa CADV0160.
Existe a tarefa 201 no programa CADA0295 que indica se o usuário que está
logado possui permissão para alterar ou excluir:
- pedidos de venda já autorizados para faturamento no programa VEIC0420,
- parcelas de pedidos de venda já faturados no programa VEIC0450.
O programa somente insere o retorno de financiamento do programa
VEIC0024, se a incidência for diferente de 0 (zero).
A tela onde são informados os dados relativos ao financiamento foi
remodelada.
As informações relativas à simulação da venda de veículos no programa
VEIC8000 são recuperadas neste programa no decorrer do preenchimento do
pedido de venda.
Após informar o campo “Proprietário”, é aberta uma janela para “Outras
Informações do Cliente”. O campo “sexo”- F/M CICADFIS no caso de pessoa
física tem que ser informado.
17
Na opção “Consulta”, existe o botão “Andamento”, que exibe as informações
da “Observação” na tabela CXPDOBSC, informadas no programa VEIC0417.
Na opção “Consulta”, após informar o “Nro Pedido”, se o pedido houver
devolução, é exibida a mensagem: “Pedido com Devolução”.
Na inclusão do pedido, ao informar as parcelas, se o tipo for “Cheque” nos
dados do mesmo, existe o campo “Câmara Compensac” na tabela CXPDCHEQ.
Há o campo “Hora Entr.”, que permite digitar a hora de previsão de entrega do
veículo.
O Termo de Responsabilidade imprime a cor externa e a quilometragem do
veículo.
Na opção “Consulta”, existe o botão “Detalhes do Seguro”, onde são exibidos
detalhes referentes ao Seguro.
18
Na opção “Consulta”, existe o botão “Detalhes do Despachante”, onde são
exibidos detalhes referentes ao Despachante.
Na opção “Consulta”, existe o botão “Detalhes do Financiamento”, onde são
exibidos detalhes referentes ao Financiamento.
O Programa passa a imprimir a “TAC – TAXA DE CADASTRO” para pedidos de
venda com o “Nro Formulário Pedido” VEIC0020 = 3.
Quando o cliente da avaliação for pessoa jurídica, o “Termo de
Responsabilidade” é gerado especificamente com os dados de pessoa jurídica.
Ao incluir um pedido cujo tipo de pagamento envolva financiamento não será
permitida a modificação das observações do financiamento.
Caso exista registro no VEIC0032 para o plano de financiamento escolhido
será solicitado à tela abaixo, para inclusão de informações sobre seguro”.
Caso exista registro no VEIC0033 será solicitada à tela abaixo, para inclusão
de informações de serviços de despachante.
Para clientes com bandeira “Peugeot”, é exibido MCP ao invés de VIP1 em
todos os botões e mensagens.
Na tela de financiamento passa a ser obrigatório apenas digitação do CNPJ da
financeira, quantidade de parcelas, data inicial e data final.
Ao alterar a data de entrega do veículo, caso o atributo “VIP1: Utiliza” do
CADA0220 for igual a “S”, o evento gerado passa a ser chamado
“VEICPROPEXCXXXYZZ”, “VEICPROPALTXXXYZZ”, “VEICPROPCONFXXXYZZ”,
onde:
19
XXX é o tipo de Veículo, podendo ser AUT – Automóveis, MOT – Motos, CAM –
Caminhoes e Onibus e TRT - Tratores.
Y identifica se é veículo “N” = Novo ou “U” = Usado
ZZ identifica o tipo de venda utilizado no pedido de venda VEIC0400 conforma
cadastro do programa VEIC0090.
Observação: Para o perfeito funcionamento do Modulo VIP1 (CRM), deverá ser
cadastrado no mesmo todos os eventos possíveis de acordo com os tipos de
venda cadastrados no VEIC0090.
O programa não permite registrar um pedido de venda de um veículo novo,
quando a bandeira do modelo do veículo, registrado no programa CADV0190
for TOYOTA. Este procedimento deve ser efetuado através do (“SVT-Web”).
O formulário 98 de pedido imprime o código do vendedor na frente do nome
do vendedor.
O formulário 98 exibe, na área de “Outras Vendas” exibe as incidências do
veículo. Quando for cortesia, o valor é exibido na coluna “Valor Cortesia”.
Quando não for cortesia, o valor é exibido na coluna “Valor Venda”.
Para clientes com bandeira “PEUGEOT”, ao informar os Dados referentes ao
Peugeot Assistance, existe o campo “Contactar Cliente”, com a finalidade de
este campo ser carregado na geração “Geração de Informações para o
Assistance” – VEIC6100.
20
A instrução anterior, no campo “Contactar Cliente”, a pedido do Cliente
“Peugeot”, provisoriamente não será permitido informar, que é referente ao
Peugeot Assistance, pois será informado “S” no arquivo da geração “Geração
de Informações para o Assistance” – VEIC6100, onde o campo ficará
bloqueado até segunda ordem.
O programa permite registrar um pedido de venda de um veículo novo para
faturamento direto, mesmo quando a bandeira do modelo do veículo,
registrado no programa CADV0190 for TOYOTA. Este tipo de venda não é
efetuado através do SVT-Web.
21
Quando registrar um pedido de venda utilizando uma Financeira (“VEIC0024”)
que possui Retorno Plus (campo “Retorno Plus” maior que 0), o programa
calcula e grava um retorno de venda de veículos com o Tipo de Retorno =
“PLU” (“VEIC0474”).
Forma de cálculo: Valor Financiado + Valor de Outros * Percentual de
Retorno Plus.
O formulário de pedido número 98 possui dois campos na área de veículo, que
são o “Cod. Mod.” e “Tp. Venda” que são, respectivamente, o código do
modelo e o tipo de venda do pedido. Também é exibido um quadro, ao lado da
área “Outras Vendas” com as incidências e as cortesias.
O “Valor de Outros” exibido ao informar os Dados do Financiamento, é
referente ao informado no Programa "Dados da Financiadora" VEIC0024, e se
o campo for formado é somado no Valor do Financiamento.
Existe o campo “Taxa de Retorno”, VEIC0022 – Manutenção da Tabela de
Financiamento, com a finalidade de calcular o Percentual de Retorno pago pelo
Banco.
Para opção “Alteração”, o Cod.Agente poderá ser alterado quando Parâmetro
de Vendas de Veículos VEIC0020 – “Permite Trocar Vendedor Pedido de
Venda Veículos (VEIC0400)?” = “S” e se o usuário tiver permissão
CADA0295 – “203” – “Alterar Vendedor Pedido Venda de Veiculos-
VEIC0400” = “S”. Toda tentativa de alteração, será solicitada o “Usuário” e
“Senha”.
22
Impressão da Placa do Veículo na listagem do Pedido de Venda de Acessórios,
junto aos dados do Veículo.
O formulário de pedido de venda de veículo em HTML, número 98, imprime a
quilometragem sem zeros à esquerda.
Se a cidade do proprietário ou responsável estiver com o nome “CLASSIFICAR”,
o programa avisa que é um nome inválido e conduz o usuário ao programa de
manutenção de cidades CADA0210 para que esta inconsistência possa ser
corrigida.
O campo “Ag.Ext” permite registrar um agente externo para ratear a comissão
entre os vendedores. Este campo somente será pedido se o parâmetro
“Habilitar o Agente Externo no Pedido de Venda (VEIC0400)?” do
programa VEIC0020 estiver igual a “S” (Sim).
Ao informar o campo “Código do Plano” referente aos Dados do
Financiamento, é possível selecionar Financiamento p/Veículos ou
Financiamento p/Motos, parâmetros dos Programas VEIC0021 - Manutenção
Plano de Financiamentos e VEIC0022 - Manutenção Tabela de
Financiamentos.
Prevalecendo a regra de que se houver a informação nos campos: Taxa
Cadastro e TAC Custo no VEIC0021, é a primeira que vale sobre os campos
Taxa Cadastro e TAC Custo referente ao Financiamento VEIC0024 – Dados da
Financiadora.
O formulário 97 (novo) de pedido de veículos em HTML imprime o texto
“Informações Remanescentes” no lugar de “Outras Vendas”.
23
Existe o campo “Filial PVN” utilizado para referenciar as filiais que fazem PVN
de outras filiais.
Novo campo para digitação da hora do pedido.
Ao informar o campo Taxa de Cadastro, informada no VEIC0024 ou VEIC0021,
se a Taxa informada for diferente será solicitada senha conforme parâmetro
do Programa CADA0295.
Taxa de Cadastro Taxa de Cadastro, informada no (“VEIC0024”).
O layout de pedido de venda número 11 imprime o número do motor, o
RENAVAM, a quilometragem e os opcionais do veículo pedido. Também
imprime o número do motor e os opcionais do veículo utilizado na troca.
Caso o pedido de venda seja efetuado para um cliente e o carro usado na troca
for deste mesmo cliente que está efetuando o pedido, é gerado
automaticamente o registro de fornecedores no programa FORA1000.
Para Vip-1, serão exibidas todas as fichas do vendedor, possibilitando sua
seleção e carregando o proprietário do pedido sem a necessidade do usuário
estar logado no Vip-1.
O pedido de venda é efetuado apenas se o campo “Exige Processo Venda”,
do programa CADA0224 for igual a “N”, do contrário, o processo de venda é
feito pelo VIP1
A consulta de registros é permitida apenas para as filiais que o usuário tem
permissão na tarefa 902 do programa CADA0295.
24
Para busca da tabela de financiamento, o programa considera como data de
referência a data do pedido se já existir parcela de financiamento, do
contrário, esta data é carregada com a data atual.
Para todos os formulários de pedido de venda, quando há veículo usado para
troca, foi alterado para exibir a descrição do veículo usado no lugar do modelo,
caso o modelo estiver cadastrado no VEIC0100.
No formulário 3, incluído o E-MAIL do cliente na “IDENTIFICACAO DO
PROPONENTE”.
Parte do relatório alterada:
*-----------------------------------------------> IDENTIFICACAO DO PROPONENTE <-----
---------------------------------------------*
PROPONENTE: ANA AMELIA R DOREA L FERREIRA CPF :
872.085.554.00 CEP: 58046-900 TEL: 12-2342.3244 CEL: 23-4562.7534
ENDERECO : AV HILTON SOUTO MAIOR 6701 CIDADE : JOAO PESSOA
ESTADO : PB FAX:
BAIRRO : PORTAL DO SOL INSC/RG: - CONTATO:
EMAIL:[email protected]
Ao informar o campo “Código do Plano” referente aos Dados do
Financiamento, o programa irá verificar se a Filial logada usa o Plano de
Financiamento - VEIC0021, caso contrário irá exibir uma mensagem e não irá
permitir utilizar o código do plano selecionado.
Ao utilizar um veículo usado que possui avaliação na parcela de pagamento,
caso o proprietário do veículo não possua endereço de entrega ativo
registrado, é aberto o cadastro rápido de endereço.
O layout de pedido de venda número 98 imprime o código dos opcionais
25
Ao utilizar um veículo usado que possui avaliação na parcela de pagamento,
caso o campo “Data Validade” do programa VEIC0400 seja menor que a data
do pedido de venda, é exibida a mensagem “Avaliação esta vencida! Deseja
dar manutenção na avaliação”, caso a resposta seja “Sim”, é aberto o programa
VEIC0400 para manutenção da avaliação.
Após o campo “Data Pedido” é verificado se o veículo possui algum opcional
sem preço. Se existir, é exibida a pergunta “Deseja incluir?” chamando o
programa CLIV1110 para ajustes.
Processo Budget: Quando o parâmetro de utilização do processo Budget
estiver ligado CADA0228, para cada pacote em cortesia será requisitado um
tipo de despesa associado ao tipo da ordem parametrizada no VEIC0020.
Veículos que tenham em sua movimentação, alguma nota fiscal com transação
parametrizada como destruição = “S” no CONT0100, não constará em estoque.
Se a filial estiver integrada com o E-sisdia, após inserir um pedido de venda
uma opção surgira perguntando se a proposta de pedido teve origem pelo E-
Sisdia.
O formulário 98 exibe, na área “Resumo Venda”, o valor “Total do Veículo”.
Na inclusão e manutenção de Acessórios no Pedido, existe um novo campo
para designar se o acessório será pago junto ao pedido, opção esta que deverá
estar com permissão cadastrada no VEIC0020, caso que a resposta seja
afirmativa, será gerado uma incidência com a “Classe Incidência” = “ACE” que
26
deve ser cadastrada no VEIC0025 e cuja manutenção (incidência) só será
possível na tela de acessórios.
O formulário 97 exibe, na área “Informações Remanescentes”, o valor de
tabela dos acessórios no campo “Valor Cortesia”, caso o valor líquido de
venda seja igual a zero.
O valor de retorno do Plus é somado no valor do financiamento.
Na opção Consulta, existe o botão “Consulta Histórico”. Quando acessado,
chama o programa VEIC3040 para consulta de alterações que houveram no
pedido de venda.
Cartões de Débito – parâmetro “Cartão de Crédito” igual a “D” no programa
CADA0145 - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.
Inserido novo formulário em HTML onde foram incluídas as seguintes
informações:
1 Novos dados do veículo vendido:
Quilometragem
Número do RENAVAM
Número do Motor
2 Novos dados do veículo usado na troca
Número de Portas
Chassis
Número do Motor
Opcionais
3 O nome do vendedor foi transferido do bloco “Informações
Adicionais” para baixo da linha inferior esquerda onde já é de costume
27
que ele assine.
4 Informações do Financiamento foram transferidas do bloco
“Informações Adicionais” para o bloco “04 - Outros”.
Modelo do novo formulário:
Vale lembrar que para que o formulário acima seja selecionado deve-se alterar
o parâmetro no VEIC0020 conforme infográfico abaixo:
Específico Renault: ao abrir um pedido de venda, através do programa
VEIC3010, é feita a atualização do pedido de venda na Ordem de Produção
com status 1 (pedido feito). Quando é efetuada a alteração de um pedido de
28
venda, se este possui ordem de produção associada a ele, é atualizado o
status para 4 (alterado) para possibilitar o reenvio para a fábrica.
IPI e ICMS ST
Foram incluídos no pedido de venda os campos “IPI” e “ICMS-ST”. Esses
valores compõem o valor total do pedido CONT_DIV_IPI_VEICULOS.
O valor de IPI é calculado quando o veículo for de importação direta “Origem =
1” VEIC0200 e que o “Tipo de Tribucao IPI = T” CADA0170 a alíquota de IPI
utilizada para o cálculo é parametrizada no programa CADA0850.
O valor de ICMS-ST é calculado a partir dos valores parametrizados no
FISC0130.
Esses valores não são calculados quando é utilizado o PROCESSO_F&I.
MODALIDADES DE VENDA
Quando estiverem parametrizadas modalidades de vendas VEIC0043, é exibida
uma tela onde é possível informar um valor para a modalidade desejada.
As modalidades que receberem valor irão gerar um comportamento nas
parcelas do pedido de venda conforme os parâmetros que estiverem cadastrados para
elas, conforme as explicações abaixo:
- Se na modalidade o parâmetro Modo de Pagamento estiver como “A”, o valor
digitado irá ser acumulado como valor de outras vendas na digitação das parcelas.
- Se a modalidade possuir uma Forma de Pagamento cadastrada será gerado uma
parcela com essa forma de pagamento, com os dias de vencimento da modalidade e
com o valor digitado para a modalidade.
- Se as modalidades possuírem a mesma forma de pagamento, os valores digitados
serão acumulados numa única parcela.
Para o registro do valor de cada modalidade é necessário confirmar
pressionando a tecla “ENTER” depois de digitado o valor.
29
Na alteração de um pedido caso ele possuir valor em alguma modalidade e
esse valor for alterado, o programa subtrai ou aumenta o valor das parcelas
automaticamente conforme a necessidade.
Os comportamentos gerados nas parcelas são apenas facilitadores, ou seja,
podem ser alterados quando houver necessidade.
TROCO AO CLIENTE SEM TROCA
É possível utilizar na negociação do veículo o processo que possibilita devolver
um troco ao cliente sem utilizar um veículo em troca.
Vide detalhes no processo VEIC_DIV_TROCO_SEM_TROCA.
Ao realizar os cálculos de ICMS, caso esteja parametrizado o MVA por CNAE do
cliente, este sobrepõe o MVA da tela principal FISC0130.
Alterado a cor da mensagem do Conceito/Crédito disponível para verde.
Na alteração de um pedido faturado, a exibição da tela “Outras Vendas” é
possível somente mediante senha. Caso usuário não possua senha o programa
saltará a exibição da tela e continuará o procedimento normal.
Caso a tabela CXPDPARC esteja parametrizada no programa COPE0900 ao
alterar as parcelas de um pedido, incluindo, excluindo ou alterando as mesmas;
fica registrado o log desta alteração na tabela COCONINF. Para checar esse
registro use o programa COPE0910.
Caso a soma dos campos “Valor do desconto do pedido” e “Valor do desconto
dos acessórios” sejam maior que o limite de desconto parametrizado no
programa CLIV1060 nível 1, nível 2 ou nível 3, então deverá ser solicitado
30
aprovação do gerente através do programa VEIC0480 para a emissão do
mesmo.
Para clientes com bandeira JOHN DEERE, na emissão do pedido de venda de
equipamento (venda de AMS – Solução em Gerenciamento Agrícola) o tipo de
pacote “I – Instalação Acessório/Peças”, utilizado na manutenção do pedido
DIAG0601 será apresentado na aba “Acessórios” campo “Pacote”.
Para clientes com bandeira JOHN DEERE, passa a tratar o faturamento de mais
de um equipamento (chassi) por pedido de venda. Para o processo de
faturamento múltiplo, acessar o programa que lista os equipamentos em
estoque VEIC3000, aplicar o filtro disponibilizado para a seleção os
equipamentos (que exibe o estoque), selecionar os registros desejados e clicar
no botão “+”, o qual adiciona o equipamento à lista de chassis. Após a seleção
dos chassis, clicar na opção “Visualizar Lista de Chassis”. Essa opção exibe
todos os chassis selecionados e permite o acesso ao preenchimento do pedido
de venda, como também a simulação da venda VEIC0410.
Em conformidade a Resolução nr. 553 de 14 de dez./2010 da Agência nacional
de Telecomunicações (ANATEL), foi modificado a capacidade de
‘armazenamento’ do campo Celular, passando então a comportar a quantidade
de 13 dígitos. Portanto, a modificação possibilita a inclusão de um novo dígito
ao número, quando o mesmo referir-se ao DDD = 11 (São Paulo – Região
Metropolitana).
Exemplo: Situação anterior: 11-####.#### (12 dígitos)
Situação nova: 11-9####.#### (13 dígitos)
No formulário de pedido número 98 se houver venda com garantia extra, o
número do contrato será impresso abaixo de "Informações Adicionais".
31
Será verificado o parâmetro “Bloqueia Margem Mínima” definido no
programa VEIC0020. Caso esteja parametrizado como “R – Resultado da
Venda” ao fechar a proposta, será efetuada a simulação VEIC0410 para
calcular o % da margem da venda. Caso o percentual seja inferior ao da
margem parametrizada no programa CLIV1060 ou no programa CLIV1020,
será gerada a tarefa “137 – MARGEM INFERIOR AO LIMITE PARAMETRIZADO”
para autorização no programa VEIC0480.
Para filiais com bandeira Citroën e Peugeot que utilizam o processo
Citroën/Peugeot Contact, caso existam pedidos que foram importados
CITR1201 e CITR1202 mas não tiveram sua digitação concluída no VEIC0400
será exibida uma lista desses pedidos possibilitando a seleção. Quando
selecionado será carregada automaticamente algumas informações na tela
para facilitar a digitação, dentre: Chassi, tipo de venda, modelo, código do
agente, CPF/CNPJ do proprietário, data do pedido e previsão de entrega.
Ao finalizar a digitação do pedido será criado o vínculo entre o pedido
Citroën/Peugeot Contact e o pedido do Sisdia CITR1106.
32
Para filiais com bandeira Citroën e Peugeot que utilizam o processo
Citroën/Peugeot Contact, na seleção de um contrato de venda para inclusão,
serão carregados automaticamente também os seguintes valores: Veículo,
Acess/ Pec Instal, Desconto e Tot.Pedido.
Para clientes com bandeira Renault parametrizados para utilizar o
Processo Salesforce: ao informar um chassi, o programa verifica se a filial em
que o usuário está logado está ativa e se utiliza o processo Salesforce, de
acordo com a parametrização do programa SALE0000. Após esta verificação, o
programa irá realizar a atualização do status do chassi no estoque do Renault
Salesforce.
Programa alterado para validar a venda de veículos à menores de 18 anos de
idade. Portanto, foi incluído no programa VEIC0020 o parâmetro “Venda a
Menor”, com os seguintes valores válidos: “S – Aceita venda à menor de
idade” e “N – Não aceita venda à menor”. A opção por “S” irá dar
33
continuidade à operação atual, possibilitando a venda de veículos a menores
de idade, entretanto, caso tenha optado por “N” não mais serão aceitos a
geração de pedidos de vendas como também Pedido de Orçamento / Nota
Fiscal ORCA2000 à menores de 18 anos.
Vale lembrar que para clientes com bandeira “TOYOTA” não será permitida
esta alteração, prevalecendo o valor válido “S”.
A comparação para validação se fará através da retroatividade de 18 anos em
relação à data atual de operação e somente para “pessoa física – tipo igual a
(1)”.
Em conformidade à Resolução Nro 553 de 14 de Dezembro de 2010 da
ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), passa a tratar o dígito "9" à
esquerda do número do telefone celular, quando o mesmo referir-se aos DDD's
“12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18” e “19” (estado de São Paulo); “21”, “22” e
“24” (estado do Rio de Janeiro); “27”e “28” (estado do Espírito Santo).
Programa alterado para atender ao Citroen Contact fase 2 (Peugeot OPV).
Caso a bandeira seja Citroen ou Peugeot serão lidas informações referentes ao
arquivo importado “forma de pagamento” CITR1000. Essas informações serão
então utilizadas na composição do pedido de venda (parcelas, cheque,
avaliação veículo na troca, consórcio).
Programa alterado para atender ao Citroen Contact fase 1 (Peugeot OPV).
Alterada a forma de obtenção do CPF/CNPJ do cliente pessoa física do Citroen
Contact.
Alterado o formulário de pedido de venda de veículo número 98, onde mostra
a descrição da modalidade e o respectivo valor digitado no pedido nas
34
informações adicionais. Incluído o separador “ // ” para que as informações
sejam mostradas na mesma linha.
Dados de pessoa que possui cadastro bloqueado CADA0380 não podem ser
alterados e a operação é bloqueada. O usuário que possui permissão para
alteração CADA0295, tarefa 303, pode fazer a alteração normalmente.
Alterado o programa para exibir a mensagem “Valor mínimo abaixo da
margem, pedido não será impresso”, de acordo com o parâmetro “Mostra
valor mínimo para faturamento pedido venda” definido no VEIC0020 e a
permissão para “Ocultar valor mínimo faturamento pedido de venda” para
o usuário. CADA0295 quando o valor do pedido for menor que o valor mínimo
calculado através da margem mínima parametrizada no CLIV1200 / CLIV1060.
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O programa foi modificado para, controlar as alterações feitas num Pedido de
Venda e evitar que dois usuários diferentes consigam atualizar um mesmo
Pedido de Venda ao mesmo tempo. Esse controle se dá pelo bloqueio
temporário do Pedido de Venda, ou pela verificação da data/hora da última
alteração.
As mensagens que alertam para esse problema são:
Outros programas que alteram o Pedido de Venda também foram modificados
para fazer o mesmo controle: VEIC0350, VEIC0400, VEIC0405, VEIC0407,
VEIC0411, VEIC0425, VEIC0450, VEIC0460, VEIC0465, VEIC0474, VEIC0476,
VEIC0600, VEIC3040, VEIC6100, VEIC6110, VEIC6200, NOTA2000,
NOTA2460, NOTA2465, NOTA2500, KIAC0400, CADA0382, CLIV1071
Ao gerar um orçamento, caso o parâmetro “Bloqueia Cli. Cadastro Vencido”
no programa CADA0220, seja “S”, a Data de Cadastro do Cliente esteja
vencida no programa CLIA1000, e a transação seja de saída e o tipo da
transação seja de compra ou venda e não seja de devolução. Ao informar o
campo Responsável será emitida a mensagem: - "Filial sem permissão –
Cliente cadastro vencido em: ". Neste caso o processo será interrompido até
que seja informado um Cliente que a data de cadastro não esteja vencida e a
transação seja diferente da mencionada acima.
Para filiais com bandeira Renault e que tenham o Sales Force contratado, será
apresentado o botão “Dados SF” que permitirá a visualização dos dados
36
preenchidos na emissão da pré-ordem de venda no Sales Force. Essa tela será
apresentada também automaticamente antes do preenchimento do campo
“Valores – Veic./Equi.”.
37
Após a recepção das observações no pedido de venda, foi implementado a
possibilidade de se descrever alguns dados para agenda, tais como: Média de
Km/Hr Ano, Média de Km/Hr Mês e Média de Km/Hr Dia. Tal informação
somente será viabilizada se o parâmetro ‘ Exige quilo/Horim para gerar agenda’
existente no programa VEIC0020, for “P” e a opção momentaneamente em
desenvolvimento não seja ‘3’ – Excluir.
O programa não irá restringir a informação à uma única unidade de medida.
Receberá a informação em qualquer unidade de tempo e fará
automaticamente o cálculo para as outras unidades não informadas, vale dizer
que o usuário poderá registrar a quilometragem por Ano/Mês ou Dia a seu
critério. Tal informação será registrada no campo (cacadast.mediaquilom), cujo
38
a unidade de armazenamento é dia. Logo, as unidades de quilometragem em
unidade de Mês ou Ano serão derivadas desta, respeitando-se as restrições de
‘dizimas’. Este registro permitirá o preenchimento automático do mesmo
campo da tela ‘VEIC0450 – Faturamento de Pedido de Veículos’, no momento
efetivo do faturamento.
No Sisdia Evolution a tela citada acima será acessada através do botão
Informa KM a partir da aba de parcelas. Este botão vai aparecer desde que o
parâmetro ‘ Exige quilo/Horim para gerar agenda’ existente no programa
VEIC0020 , for “P” e terá a mesma funcionalidade descrita acima.
Caso o usuário confirme o pedido sem informar dados no botão Informa KM,
será exibida a Mensagem abaixo:
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Esta mensagem impede o usuário de salvar o pedido de venda até que ele
informe os dados no botão Informa Km.
Conforme necessidade apresentada através da lei 13.111/15, com publicação
no DOU de 26/03/2015, que obriga vendedores de motocicletas e automóveis
novos ou usados a informar ao comprador os valores dos tributos incidentes
no preço desses veículos, foi implementado no código ‘VEIC0400 – Pedido de
Venda’, os cálculos necessários com base nas tabelas CNPAIBPT – Tabela
Padrão IBPT Impostos e CNUFIBPT – Tabela Padrão IBPT impostos por
Unidade da Federação. Os cálculos serão realizados e direcionados para o
campo ‘observação’ do pedido, momento em que o usuário poderá realizar
modificações e prosseguimento normal ao pedido.
40
Os cálculos apresentados serão acompanhados da mensagem fixa: ‘Declaro
haver recebido informações em cumprimento à Lei nr. 13.111/15’. Os valores
de impostos serão apresentados em função dos percentuais existentes nas
tabelas de IBPT (CNPAIBPT e CNUFIBPT).
Para o caso de veículos usados, não será calculado imposto em função das
tabelas de IBPT, porém, serão apurados os valores de PIS/COFINS e também
ICMS. Tais valores serão apresentados através do campo de ‘Observação’ com
as rubricas respectivas de ‘Imposto: Federal (PIS/COFINS) e ‘Imposto Estadual
(ICMS).
41
Para que se tenham os valores exatos relativos a estes impostos, necessário
se faz utilizar os cadastros de Convênio de ICMS – ‘CADA0430’, onde, cadastra-
se ou se efetua manutenção em um determinado cadastro de convênio bem
como se define o tipo de base de cálculo do ICMS (sobre o Lucro – ‘L’, ou o valor
de venda ‘V’).
Além do cadastro acima referenciado, faz-se necessário o seu registro junto à
Unidade da Federação do cliente com o qual se opera a venda de usados,
informando as alíquotas de ICMS e percentual de tributação de ICMS nas várias
modalidades possíveis (Revendedor, Contribuinte, Não Contribuinte, Micro
Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte – (EPP) ou mesmo Produtor Rural).
Para que se conclua os cadastros necessários ao funcionamento do cálculo de
impostos para veículos usados tem-se ainda que referenciar no cadastro de
‘Parâmetros de Vendas de Veículos – VEIC0020 o campo ‘Convênio ICMS’ que
será indicará o Convênio cadastrado no programa ‘CADA0430’ e que será
utilizado para apuração dos impostos na filial respectiva.
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Quando apurado lucro na venda de veículos usados, o sistema irá apresentar os
valores de impostos para PIS/COFINS e também o valor de ICMS, porém, quando
não se apurar lucro o sistema também demonstrará os valores dos respectivos
impostos, porém, com seus valores zerados. Já para o caso de se obter prejuízo
o sistema não irá calcular os valores de PIS/COFINS, porém, apresentará os
valores de ICMS posto se tratar da ocorrência do fato gerador que é a circulação
de mercadoria.
Importante: O programa VEIC0400 foi alterado para atender a Lei 13.111/15, com
publicação no DOU de 26/03/2015, que obriga vendedores de motocicletas e
automóveis novos ou usados a informar ao comprador os valores dos tributos
incidentes no preço desses veículos. Foi implementado no código VEIC0400 – Pedido
de Venda’, os cálculos necessários com base nas tabelas CNPAIBPT – Tabela Padrão
IBPT Impostos e CNUFIBPT – Tabela Padrão IBPT impostos por Unidade da Federação.
Os cálculos serão realizados e direcionados para o campo ‘Observação’ do pedido,
momento em que o usuário poderá realizar modificações e prosseguimento normal ao
pedido. Os cálculos apresentados serão acompanhados da mensagem fixa: “Declaro
haver recebido informações em cumprimento à Lei nr. 13.111/15”. Os valores de
impostos serão apresentados em função dos percentuais existentes nas tabelas de
IBPT (CNPAIBPT e CNUFIBPT). Para o caso de veículos usados, será apresentado
como ‘Impostos’ os valores somados de ICMS + PIS + COFINS.
Os detalhes sobre a situação de regularidade quanto a furto, multas e taxas anuais
devidas, débitos de impostos, alienação fiduciária ou circulação dos veículos usados
deverão ser consultados em órgão específico e poderão ser digitados diretamente no
campo de ‘Observação’ do VEIC0400 complementando os valores dos impostos, ou
poderá ser utilizado o programa VEIC0030, que permite a padronização de
mensagens a serem listadas no campo de ‘Observação’ do ‘Pedido de Venda’.
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Entendemos que a ‘Proposta de Venda’ impressa com os valores dos impostos e
situação de regularidade do veículo e assinada pelo cliente é um documento que
atende a Lei 13.111/15.
Alterada emissão do pedido de venda de equipamento para não apresentar
para clientes com bandeira JOHN DEERE as informações iniciadas com
“Deverão ser apresentados os seguintes documentos relativos...”, que são
específicas para veículos.
Após informar o proprietário, será apresentada – caso existam informações -
uma janela detalhando a situação de crédito e conceito do cliente, contendo
um ou mais dos seguintes itens:
"Cliente sem cadastro CLIA1000";
"Cliente com permissão somente para venda à vista.";
"Cliente com crédito bloqueado.";
"Crédito disponível: <valor>.";
"Data de vencimento do cadastro: <dd/mm/aaaa>.";
"Cliente com cadastro vencido em <dd/mm/aaaa>.";
"Cliente bloqueado na filial.";
"Solicitar atualização de dados do cliente.";
"Conceito do cliente: <descrição_conceito>.";
Mensagem registrada para o cliente (CLIA1000, campo "Msg").
Para clientes com bandeira CHRYSLER parametrizados para utilizar o Processo
Salesforce: ao informar um chassi, o programa verifica se a filial em que o
usuário está logado está ativa e se utiliza o processo Salesforce, de acordo
com a parametrização do programa SALE0000. Após esta verificação, o
44
programa irá realizar a atualização do status do chassi no estoque do
Salesforce Chrysler.
Será possível excluir parcelas do pedido de venda através das teclas CTRL + B.
Para isto será feita a seguinte validação:
1– Se a parcela estiver contabilizada, ou emitido o recibo pelo programa
VEIC0405, ela não poderá ser excluída.
2 – Se for informada uma avaliação na parcela, e esta tiver gerado uma nota de
entrada a parcela também não poderá ser excluída.
Será possível inserir somente uma parcela com a sigla da forma de pagamento
igual a “BOA”, quando houver integração com o SAP
Exclusivo para bandeira TOYOTA.
Ao passar do campo “Chassi”, verifica se o chassi do pedido informado é um
veículo usado e se tem uma versão cadastrada no programa VEIC0202. Se não
estiver, abre o programa VEIC0202 para realizar o cadastro.
Ao passar do campo “Chassi”, verifica se o chassi do pedido informado é um
veículo usado e se a cor está relacionada com uma cor Denatran. Se não
estiver, abre o programa VEIC0210 para realizar o relacionamento.
Caso não haja modalidades de vendas cadastradas para filial (VEIC0043) o
sistema não apresenta a tela de modalidade de vendas.
45
Ao ser gerada um pedido de venda com uma parcela de forma de pagamento
que exija uma avaliação cadastrada no módulo VEIC0040 sempre será exibida
a última avaliação cadastrada de acordo com a data de validade.
Ao ser gerado um pedido de venda de um veículo usado que tenha siso
realizada a avaliação pelo VEIC0040, nos formulários 98 e 99 configurados
pelo VEIC0020 no BDS essa quilometragem será apresentada no relatório
abaixo da informação “Comb.:” conforme exemplo abaixo.:
Comb.:
GASOLINA Cor Int.: PRETO Portas: 02
KM:: 45000