1

PRESENTACION La Audiencia Publica es un espacio donde tenemos la oportunidad de informar a nuestrapoblación respecto a los logros alcanzados en la gestión como también las dificultades.Ahora es el tiempo de superar las oportunidades perdidas y encaminar una gestiónpública con políticas de desarrollo humano e inclusión social.Hemos priorizado la atención contingente a la ampliación de la cobertura y la calidad delos servicios de salud y educación; poniendo énfasis en los temas de seguridadalimentaria y nutrición, motivo por el cual somos una de las primeras regiones enalineamiento con las Políticas Nacionales, además de situarnos por primera vez en lahistoria del país en segundo lugar en la ejecución del Gasto a nivel de los 26 GobiernosRegionales.Asimismo, estamos impulsando políticas de integración económica y social de losdiferentes espacios provinciales de la región, a través de ambiciosos programas deinfraestructura vial y comunicaciones.Estamos empeñados en promover oportunidades y condiciones para alcanzar niveles decapacitación y competitividad de nuestros productores y microempresarios. Estamospromoviendo la asociatividad a través de PROCOMPITE.Del mismo modo, es Política de nuestra Gestión Regional el saneamiento y el resguardomedio – ambiental como condición básica para el desarrollo de toda actividad económicay social.Estamos empeñados en desarrollar una Gestión eficiente y transparente; en contactodirecto con nuestros pobladores, promoviendo mecanismos permanentes departicipación, fiscalización y rendición de cuentas.

2

CONTENIDO

3

1. Presupuesto 2013

2. Actividades y Proyectos 2. Actividades y Proyectos 2013

Sociales Económicos Ambientales Institucionales

4

S/. 567.3 millones

S/. 172.5 Millones

PIA PIM

Presupuesto a Nivel Pliegopor Toda Fuente de Financiamiento

Total S/. 739.8 Millones

30 %De incremento

FUENTE: Consulta Amigable ‐MEF

5

S/. 567.3 millones

Presupuesto Ejecutado a Nivel Pliegoa toda Fuente de Financiamiento

S/. 739.8 millones S/. 599.4 

millones

PIM EJECUCION

81%De ejecución

6

FUENTE: Consulta Amigable ‐MEF

Presupuesto para Proyectos de Inversióna Toda Fuente de Financiamiento

Total PIMS/. 201 millones

185.5 millones

15.5 millones Incremento

PIA PIM

82.4 %De ejecución

S/. 165 Millones

7

185.5 millones

FUENTE: Consulta Amigable ‐MEF

Ranking de Ejecución de Gasto en Proyectos de Inversión por Región al 26 de noviembre del 2013

8

Segundo lugar a nivel Nacional 82.4%

9

Transferencias Financieras a Gobiernos Locales para Ejecución de Proyectos

DISTRITOS MONTO S/.

SANTO DOMINGO DE CAPILLAS  1.4 millones

CORDOVA  193 mil

PILPICHACA  1.8 millones

QUERCO  407 mil

ARMA  152 mil

SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO  153 mil 

SAN ISIDRO – HUIRPACANCHA 176 mil

TOTAL  4.3 millones

Transferencias Financieras a GobiernosLocales de la Provincia de Huaytará

Monto total Transferido S/. 52.1 millones

10

Proyectos en EducaciónProyectos en Educación

11

N° de Proyectos  Inversión Programada Inversión Ejecutada

56 S/. 60.6  millones S/. 47 millones

12

Perfiles para la Construcción de Complejos Educativos  y Saneamiento Físico y Legal de Educación Inicial ‐ 2014

Provincia Proyectos de 

inversión pública

Huaytará 7

Huancavelica 20

Tayacaja 10

Acobamba 16

Angaraes 22

Churcampa 9

Castrovirreyna 4

Total 88

13

Gestión ante el Ministerio de Educación para el Incremento de Plazas Docentes Churcampa y  Tayacaja ‐ VRAEM

Nivel educativo TOTAL

Inicial 29

Primaria 37

Secundaria 89

Especial 09

Básica alternativa 39

Técnico productiva 09

Superior no univ. 48

TOTAL 260

14

Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje 2013

Inversión  S/. 9.8 millones

Beneficiarios 18,363 estudiantes de inicial y primaria

N° de II.EE. Focalizadas 568 del nivel inicial y primaria

15

Capacitación de Docentes y Monitoreo de II.EE.

8,091   Docentes capacitados en rutas de aprendizaje en la Educación Básica Regular.

1,503    II. EE., de educación Básica Regular

34,031  Estudiantes del 2do, 4to y 6to Grado   familiarizados  con el kit de evaluación.

16

Centro Piloto Pre Universitario “Talento Beca 18”

Inversión  S/. 1,6 millones

Funcionamiento de 15 sedes Capitales de provincia y en Surcubamba, Secclla, Chopcca,Paucará, Paucarbamba, San Juan, San Pedro de Coris y Córdova

Beneficiarios:  988 A nivel regional

Ingresantes a Universidades e Institutos del País

325 ingresantes

Objetivo: fortalecer la preparación académica preuniversitaria, de los estudiantes y egresados de la EBR en forma gratuita

Proyectos en SaludProyectos en Salud

17

N° de Proyectos  Inversión Programada Inversión Ejecutada

20 S/. 33.7  millones S/. 31 millones

Proyectos de Impacto Regional ‐ Salud

18

Instalación e Implementación de Unidades Móviles con Servicios Médicos Especializados (Hospitales Móviles)Inversión: S/ 33.5 millonesBeneficiarios: Toda la población de nuestro Departamento.

A la fecha 2,000 atenciones ( Lircay, Pampas, Izcuchaca, Ñahuimpuquio, Paucará, Acobamba, Huando, Ccasapata, Yauli)

19

Interior de las Unidades Móviles de Atención Especializada –Hospital Movil

20

Inversión: S/ 1.8 millonesEjecutado: 100%Beneficiarios: 267,825 habitantes

Mejoramiento del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Departamental de Huancavelica

Adquisición de ocho Camionetas 4x4, para las Redes de Salud de la DIRESA ‐ Huancavelica 

Inversión S/. 999 mil

22

Monto del Proyecto de Inversión: S/. 19.9 millonesBENEFICIARIOS: 07 Provincias

Establecimientos Beneficiarios de la Red de Salud Huaytara

Elaboración de perfiles y Expediente Técnico para Compra de 64 Ambulancias Rurales  Compactas Tipo I y Tipo II para las 07 Provincias de la Región de Huancavelica.

N° Establecimiento de Salud

1 C.S. Santiago de Chocorvos

2 C.S. Pilpichaca

3 P.S. Capillas Sur

4 P.S. Sangayayco

5 P.S. Quito Arma

6 P.S. Pichccahuasi

7 P.S. Cusicancha

8 P.S. Nueva Jerusalen

9 P.S. Santa Rosa de Acora

10 P.S. Quirahuará

23

Gestión ante el MINSA para la Adquisición  12 Ambulancias Rurales Tipo I Equipadas

Etapa : En proceso de  Compra.Beneficiarios : 12,491 habitantes.

Proyecto para Huaytará Monto de Inversión

Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia del

Ámbito Territorial del Centro de Salud de Querco, Microrred de

Cordova, Red Huaytará

S/. 286 mil

24

ProgramaPpto. a nivel Región Ppto. a nivel de 

Huaytará

Articulado Nutricional 57.8 millones 3.3 millones

Salud Materno Neonatal 25.5 millones 2.4 millones

TBC‐VIH/SIDA 4.8 millones 374 mil

Enfermedades Metaxenica y Zoonosis 2.6 millones 103 mil

Enfermedades No Transmisibles 5.1 millones 286 mil

Prevención y Control del Cancer 2.5 millones 81 mil

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres 1.5 millones 122 mil

Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas 2.2 millones

Total 102.2 millones 6.7 millones

Beneficiarios Región Huaytará

Gestantes Esperadas 17,484 792

Mujer en Edad Fértil 145,889 5,974

Menores de 3 años 53,933 2,340

Programas Presupuestales en Salud

Taller por la Primera Infancia  Prioridad  Regional  y  de la Mancomunidad de los Andes

Huancavelica 25 y 26 de octubre del 2013

Reunión de Articulación de actores 

para la implementación de la hoja 

de ruta por la primera infancia

26

Proyectos en Saneamiento en Zonas de Desnutrición  Crónica

S/. 778 milProyecto de Integral de Agua y Saneamientoen ZONAS RURALES Chuñumayo y AntaymisaOBRAS AL 100%

S/. 97 millonesEn gestión para saneamiento en 56 localidadesde La Región con PROCOES – MVCS.OBRAS EN EJECUCION

Planificación  Regional  en Saneamiento

MP Huancavelica MD Chinchihuasi MD Ahuaycha

MP Churcampa MD Colcabamba MD Tintay Puncu

MP Angaraes MD Santo Tomas de Pata MD Pilchaca

MD Salcahuasi MD Acobambilla MD Moya

MD Ascensión MDMollepampa MD Nuevo Occoro

MD Yauli MD Acoria MD Cuenca

MD Julcamarca MD Rosario MD Anchonga

MD Huayllahuara MD Pomacocha MD Secclla

MD Congalla MD Paucara MD Quirahuara

• Aprobación del Plan Regional deSaneamiento

• Implementación y Fortalecimientode 33 Áreas Técnicas de MunicipalSaneamiento y 62 JAAS

1,000 Pueblos con Aguas Segura

• EN 95 DISTRITOS DE LA REGION

PERFIL EN FORMULACION

Distritos de HuaytaráNúmero de 

Localidades

Huaytara 8

Ayavi 6

Cordova 13

Laramarca 6

Ocoyo 6

Pilpichaca 13

Querco 5

Quito de Arma 4

San Antonio de Cusicancha 11

San Francisco de Sangayaico 4

San Isidro 3

Santiago de Cochorvos 17

Santiago de Quirahuara 2

Santo Domingo de Capillas 6

Tambo 2

Total 106

29

Proyectos en Vivienda

Inversión 2013  S/. 1.1 millones

S/ 454 milMejoramiento de vivienda afectadas por el sismo del2007 en Huaraccco‐Pilpichaca ‐ Huaytara

S/ 109 milAlberges temporales, afectados porlluvias 2013, en Locroja – Churcampa yPazos Tayacaja

S/ 10 milPara el saneamiento físico legal para viviendas ‐desplazados de violencia política social en el distritoDaniel Hernández

30

Proyectos Orientados a la Prevención de Riesgos

N° de Proyectos  Inversión Programada Inversión Ejecutada

5 S/. 5.2  millones S/. 5 millones

Proyectos de Defensa Rivereña

31

¿Qué Otras Actividades se han Realizado en lo Social?

Apoyo a la XXV Muestra Nacional deTeatro Sede Huancavelica 2013

Participaron: 20 Elencos nacionales y 2Elencos internacionales, total 1500asistentes

En Inclusión Social

Taller de Capacitación Descentralizadadirigido a las Víctimas, en Programa –PROCOMPITE en las provincias de Tayacaja,Huaytara, Castrovirreyna y Huancavelica ‐2013.

Atención a las Victimas de la Violencia Política

32

• Taller de Manualidades en Tejido con losAdultos Mayores.

• Campaña de Despistaje y Cirugía Ocularen los Adultos Mayores

BENEFICIARIOS:

1,500 adultos mayores de la regiónHuancavelica.

Actividades en Beneficio del Adulto Mayor

• Instalación y Juramentación del ConsejoRegional por la Primera Infancia deHuancavelica.

• Taller en Marco del Día Mundial Contra elTrabajo Infantil.

BENEFICIARIOS:

4,000 niñas y niños participantes

Actividades en Favor de Nuestros Niños y Niñas

33

II Mini Maratón Regional Huancavelica‐ 2013 I Media Maratón InternacionalHuancavelica Perú – 2013 8va Fecha Cristal Tour PampasHuancavelica 10 Km. 3,400 atletas participantes (en lasdiferentes categorías).

Fortalecimiento de capacidades a los operadoresde justicia y de servicios para la atención yprevención de la Violencia Familiar y Sexual.BENEFICIARIOS:53 operadores de justicia y de servicio1,200 participantes

Actividades a favor de la Población Femenina

Actividades para la Promoción del Deporte

Y tenemos en curso 02 Proyectos deInversión Publica en Temas de la Mujer anivel de Expediente Técnico de 5.2 y 7.5millones de inversión.

34

Apoyo a las Personas con Discapacidad

Actividad Beneficiarios

Entrega de Aparatos Biomecánicos a las Personas con  Discapacidad

35 personas beneficiadas con aparatosBiomecánicos

35

Implementación de la Aldea Infantil «San Francisco de Asís»

Talleres de Costura y Carpintería con un presupuesto de S/. 20 mil

También se Cuenta con el Perfil para La Construcción de la Aldea “San Francisco de Asís”

Estado: APROBADO

Monto de Inversión Total: S/. 9,6 millones

Implementación del Comedor, Dormitorio y Sala  con un presupuesto de S/. 90 mil

36

37

Proyectos en Transportes

N° de Proyectos  Inversión Programada Inversión Ejecutada

40 S/. 53.4  millones S/. 42.8 millones

38

Proyectos Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales 

N° de Vías Presupuesto

12 29.6 millones

39

Mantenimiento Rutinario Manual de Caminos Departamentales 

N° de Vías Presupuesto Longitud

18 S/. 2.2 millón 1,015 km.

40

Promoción para la Artesanía, Turismo y Comercio Exterior 

En el Presente año se Participó en la EXPOALIMENTARIA 2013, con la promoción de 4 productos bandera (quinua, maíz, papa nativa y lácteos)

Inversión Programada Inversión Ejecutada

S/. 393 mil S/. 339 mil

41

Producción Acuícola 

Huancavelica en Producción de Truchas a nivel Nacional (2,012) 3er PUESTO

Producción Neta de Trucha (2012) 1,531 Tm /Año

Proyección de la Producción al (2013) 1,950 Tm / Año 

Piscicultores a Mayor Escala 1 empresa (PACSAC)

Piscicultores a Menor Escala 165 piscicultores (en aumento)

42

Gestión para la Masificación de Gas Natural

Programa Masificación del Gas Natural: Convenio Gobierno Regional de Huancavelica y

el Ministerio de Energía y Minas, Huancavelica entre las 10 ciudades beneficiarias,Gasocentro Huancavelica: 1ra etapa atención de medios de transporte, 2da etapa:

viviendas.

43

Proyectos Agropecuarios

43

N° de Proyectos  Inversión Programada Inversión Ejecutada

15 S/. 17  millones S/. 10.7 millones

44

Para Proyectos de Riego

44

Construcción Canal de Riego, Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego,Construcción de Reservorios y Reconstrucción de Sistemas de RiegoInversión: S/ 5.8 millonesEjecutado: S/ 3.3 millones

45

Proyectos Productivos

45

Para el Mejoramiento de Cadenas Productivas de: Papa, Hortalizas, Cereales y LacteosInversión: S/ 5.1 millonesEjecutado: S/ 4.1 millones

46

Actividad Ámbito Intervención.

Titulación de Predios Rurales (Entrega de 877Títulos en el Córdova .

Huaytará 

Entrega de Títulos de Propiedad

47

Proyectos de Irrigacion Financiados a través del Fondo mi Riego del Ministerio de Agricultura para la Región Huancavelica

N° de Proyectos  para el 2013

Inversión Programada Beneficiarios

10 S/. 47.9  millones 16,501 Familias de Agricultores

48

Proyectos en Camélidos Sudamericanos

Proyecto: “Reconversión de la Producción deCamélidos Sudamericanos en Zonas AltoandinasPobres de Ayacucho y Huancavelica”.Inversión 2013: S/ 1.6 millonesEjecutado 2013: S/ 351 millonesBeneficiarios: 857 Familias

Proyecto: “Protección, Conservación y Esquila deVicuñas en el Área de Influencia de Camisea en laProvincia de Huaytara”Inversión Total: S/ 3.2 millonesEjecutado Total: S/ 3 millonesBeneficiarios: 6,467 familias

49

Apoyo a la Competitividad Productiva ‐ PROCOMPITE

Año Monto

2011 2.2 millones

2012 9.6 millones

2013 19 millones

Cofinanciamiento del Gobierno Regional de Huancavelica

50

Cadenas Productivas  Priorizadas

Nº NOMBRE DE LA CADENA PRODUCTIVA 1 CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA 2 CADENA PRODUCTIVA DEL MAIZ

3 CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA

4 CADENA PRODUCTIVA DE LA ARVEJA

5 CADENA PRODUCTIVA DE LA HABA

6 CADENA PRODUCTIVA DEL FRIJOL

7 CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBADA

8 CADENA PRODUCTIVA DE LA AVENA

9 CADENA PRODUCTIVA DE TRIGO

10 CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS

11 CADENA PRODUCTIVA DE OVINOS

12 CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA

13 CADENA PRODUCTIVA DEL CUY

14 CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA

51

Fondo Concursable PROCOMPITE 2012

ProvinciasNº 

Asociaciones

Total de 

BeneficiariosAporte GRH s/.

Castrovirreyna 15 281 1,455,161.67 

Huaytara 14 255 965,341.17 

Angares 18 378 1,442,596.56 

Churcampa 15 285 1,494,502.20 

Tayacaja 18 425 1,858,980.60 

Huancavelica 21 467 1,624,838.30 

Acobamba 12 347 803,444.50 

TOTAL 113 2435 9,644,865.00 

52

Asociaciones Inscritas y Planes de Negocio Presentados

Provincias InscritosPresentaron 

Plan de Neg.

Acobamba 78 31

Angaraes 86 51

Churcampa 77 34

Huancavelica 249 109

Castrovirreyna 53 29

Tayacaja 97 64

Huaytara 70 40

TOTAL 710 358

Fondo Concursable PROCOMPITE 2013

53

PROCOMPITE 2013PROCOMPITE 2013Entrega de Bienes de Capital Agrícolas 

54

Proyectos  de Forestacion y Reforestación

55

N° de Proyectos Inversión Programada Ejecutado

7 S/. 7.7  millones 6.4 millones

Metas logradas en Proyectos Ambientales 2013

56

1.2 Millones Plantones Producidos 333 Comunidades Beneficiarias

S/. 3.6 Millones Ejecutados

925 Has. de Plantaciones Protegidas877 Has. de plantones establecidos

Actividades Ambientales

57

Gestión del Área de Conservación Regional “Bosque Nublado Amaru”, ubicado en la 

provincia de  Tayacaja, Distrito de Huachocolpa.

Primera área protegida de la Region.

Declarado como área de conservación Regional  con ordenanza regional N° 245‐Gob.Reg.‐

Hvca/CR con 8023.38 Has.

Actividades Ambientales

58

ZONIFICACIÓN ECONÓMICA Y ECOLÓGICA (Z.E.E.)

SE IDENTIFICO 4 GRANDES ZONAS

El estudio del ZEE se encuentra a probado por la Ministerio del 

Ambiente

59

50, millones

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 

2014

S/.  20, Millones

EJE ECONOMICO

S/. 20. Millones

EJE SOCIAL

S/.  7.5 Millones

EJE AMBIENTAL

S/.  2.5 Millones

EJE INSTITUCIONAL

ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2014

N° DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2014

EJE AMBIENTAL 3  PROYECTOS

EJE SOCIAL 21 PROYECTOS

EJE ECONOMICO 16 PROYECTOS

PROYECTOS PRIORIZADOS QUE BENEFICIARAN A LA PROVINCIA DE HUAYTARA 

“ Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Huanchao ‐ Taquiza ‐ distrito de Santo Domingo  e  Capillas ‐ Huaytara ‐ Huancavelica “ 

“Mejoramiento de las capacidades competitivas de los productores de lácteos en las provincias de  Huancavelica, Castrovirreyna, Huaytara y Tayacaja del departamento de Huancavelica”

“Mejoramiento de los servicios de protección y conservación de vicuñas en las comunidades alto andinas de las provincias de Castrovirreyna, Huaytará y Huancavelica del Departamento de Huancavelica” 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLOLO REGIONAL 

CONCERTADO HUANCAVELICA AL 2021

CONVENIO CON:

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO AL 2021

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL

N° PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO

1ASFALTADO DEFINITIVO CARRETERA IMPERIAL – PAMPAS

S/. 185 MILLONESExpediente Técnico definitivo por aprobar

2ASFALTADO DEFINITIVO CARRETERA HUANCAVELICA – LIRCAY

S/. 348 MILLONESExpediente Técnico definitivo por aprobar

3ASFALTADO CARRETERA HUANCAVELICA –YAULI – PUCAPAMPA – PAUCARA

S/. 270 MILLONESFactibilidad aprobado En formulación de Expediente Técnico

4HOSPITALES PROVINCIALES: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytará y Tayacaja

S/. 510 MILLONESEn formulación de estudio de pre inversión

5CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONLA DE HUANCAVELICA

S/. 22 MILLONESFactibilidad aprobado en formulación de Expediente Técnico

6

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRES TRAMOS BETANIA – REP. PUCAPAMPA – REP. SANGAYAICO – REP. LLIHUA PROVINCIA DE HUAYTARA

S/. 20 MILLONESEstudio de Pre Inversión en Formulación

TOTAL S/. 1,355 MILLONES

64

SUSCRIBEN OBJETIVO

Gobierno Regional de Huancavelica y Provías 

Descentralizado

Para Cofinanciamiento de proyectos de Caminos 

Departamentales

Gobierno Regional de Huancavelica y el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Para el funcionamiento y sostenibilidad de la 

Ventanilla Única de Promoción del Empleo de la 

Región Huancavelica.

Gobierno Regional de Huancavelica y el 

Ministerio de Educación

El Ministerio financiará gastos operativos de 

especialistas de la UGEL y la DREH en  PRONABEC.

Gobierno Regional de Huancavelica y el Centro 

de Educación Técnico Productivo "Pedro Paulet" 

de Huancavelica.

Para que los estudiantes de Pedro Paulet, pueden 

realizar práctica en las diferentes Dependencias del 

Gobierno Regional de Huancavelica. 

Gobierno Regional de Huancavelica y la 

Mancomunidad Municipal Cuenca del Mantaro 

Vizcatan  "VRAEM".

Para efectuar acciones de interés común 

relacionados con el desarrollo regional y nacional.

Gobierno Regional de Huancavelica y el  

Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento.

Para la identificación de soluciones de accesibilidad 

y movilidad por cable, para impulsar el desarrollo 

sostenible de la población con alto grado de riesgo

CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL 2013 

65