Uppföljningen i område Primärvårds delårsrapport utgår ...–rebro... · Miljöcertifiering startar på vårdcentralerna. Mått: Ledningssystemet är beskrivet och dokumenterat

Delårsrapport 2 Augusti 2014 2014-09-10

Bilaga 6

Område primärvård:

Uppföljning av överenskommelsen om hälso- och sjukvård 2014 med nämnden för folktandvård och primärvård

1

eak004

Maskinskriven text

Bilaga § 34

eak004

Maskinskriven text


Innehållsförteckning

INLEDNING................................................................................................................................................................3

SYFTE..........................................................................................................................................................................3

AKTUELLA HÄNDELSER.......................................................................................................................................4

OMRÅDETS MÅL......................................................................................................................................................6

MÅLOMRÅDE: PATIENT/KUND ..................................................................................................................................6 MÅLOMRÅDE: MEDARBETARE..................................................................................................................................7 MÅLOMRÅDE: EKONOMI...........................................................................................................................................8 MÅLOMRÅDE: PROCESS/PRODUKTION ......................................................................................................................8 MÅLOMRÅDE: ORGANISATION, UTVECKLING OCH FÖRNYELSE.................................................................................8

EKONOMI – PRIMÄRVÅRDEN .................................................. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

RESULTATRAPPORT.................................................................................. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. PERIODENS RESULTAT.............................................................................. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. HELÅRSPROGNOS ..................................................................................... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. VIDTAGNA ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ EKONOMI I BALANS........................... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. INVESTERINGAR ....................................................................................... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. PRODUKTIONSTAL.................................................................................... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

PERSONALEKONOMI .................................................................. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

PERSONALKOSTNADER............................................................................. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. KOSTNADSANALYS .................................................................................. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER YRKESGRUPP (YRKESGRUPP UTIFRÅN FÖRVALTNINGSSPECIFIKT) .........FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. SJUKFRÅNVARO ....................................................................................... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

FRAMTIDA UTMANINGAR....................................................................................................................................1

2


Inledning Uppföljningen i område Primärvårds delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2014, som tydliggör Primärvårdens inriktning, prioriteringar och mål för verksamheten och är en viktig del i färdplanen för att nå det långsiktiga målet att vara Sveriges bästa primärvård 2015. Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i fullmäktiges verksamhetsplan, Hälsoval i Örebro län Krav- och kvalitetsbok, samt de uppdrag som styr verksamheterna som ligger utanför Hälsoval. Respektive verksamhetschef har ansvar för att planera, genomföra, utveckla och följa upp verksamheten utifrån de gemensamma målen samt att kommunicera detta till medarbetare.

Syfte Vid 25 vårdcentraler, spridda över hela länet, bedriver Primärvården basal hälso- och sjukvård för listade patienter inom systemet för Hälsoval inom Örebro läns landsting. Primärvården bedriver också verksamhet utanför Hälsoval på landstingets uppdrag. Bland dessa verksamheter finns Sjukvårdsrådgivningen, riktade ungdomsmottagningar, Allmänmedicinskt forskningscentrum, BHV- och MHV-psykologer, dietister m fl.

Landstingets vision Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling innebär för Primärvården En Primärvård i takt med tiden – för varje individ.

3


Aktuella händelser Det förefaller alltid att vara högtryck i Primärvården. Efterfrågan på vård ökar vilket leder till att våra resurser är hårt ansträngda. Arbetsmiljöverket har gjort ett antal uppföljningar av arbetsmiljön och lade under våren ett föreläggande med hot om vite om Primärvården inte stabiliserade och förbättrade arbetsmiljön för läkare. Detta arbete pågår. Arbetsmiljöverket var nöjt med det förändringsarbete som har genomförts på Kumla vårdcentral och har helt avskrivit det ärendet. Både kort och långsiktigt är arbetsmiljöfrågorna viktiga att följa upp och arbeta med.

Landstingsstyrelsen beslutade i juni att ge Primärvården ökade resurser för att anställa läkare. Totalt anslogs 30 mnkr för ökad rekrytering. Samtidigt fattades beslut om 5 mnkr för ökat tillgänglighet till vården genom utökning av antalet distriktssköterskor. Detta är i grunden positiva signaler och det kommer att generera ett ökat antal anställda allmänläkare respektive distriktssköterskor. Läkarrekryteringen har under första halvåret varit mycket positiv, på årsbas räknar vi med att 25 nya specialister tillkommer i Primärvården. Detta är en reell nettoökning av antalet läkare. Utmaningen nu är att se till att behålla dem vi har, samt motivera läkare som når pensionsåldern att stanna kvar i tjänst på ett sätt som den enskilde önskar.

Den tidigare beslutade ”Samtalsmottagningen” för barn och unga med psykisk ohälsa, har startat sin verksamhet på Fabriksgatan i anslutning till Ungdomsmottagningen. Invigning kommer att ske den 12 september med att Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg Fransson klipper bandet.

Bilen till den mobila distriktssköterskemottagningen är levererad och personal är rekryterad för att bemanna verksamheten. Officiell invigning hölls den 19 augusti. Den mobila enheten kommer att besöka 20 mindre orter i länet varifrån det är långt till en Vårdcentral. Invånarna kommer främst att erbjudas rådgivning för att förebygga sjukdomar, men kommer även få hjälp med vissa sjukvårdande insatser på distriktssköterskenivå. Verksamheten beräknas vara igång den 1 oktober.

En ny vårdcentral skall byggas i Lindesberg och därmed ersätta den nuvarande. Beslut är fattat både i Lindesbergs kommunstyrelse och i Landstingsstyrelsen. Projektstart beräknas ske under hösten.

Primärvårdens kvalitetsdag genomfördes för andra gången den 18 maj. Många deltagare och intressanta föredrag samt posterutställning. Vidareutveckling av konceptet kommer att ske och planering för nästa kvalitetsdag är redan startad. Den 28 augusti genomförs en ”Framtidsdag” med fokus på de krav som kan komma att ställas på Primärvården i framtiden och den teknikutveckling som ligger om hörnet.

Långt gående dialog sker med Karlskoga kommun respektive Hallsbergs kommun för att skapa nya integrerade Familjecentraler. I båda kommunerna handlar det om att sammanföra landstingets MVC/BVC funktion med kommunens socialomsorg och öppen förskola.

Sommaren inom Primärvården har i allt väsentligt fungerat bra. Uppgjorda planer har hållit, tillgängligheten på telefon och besök inom 7 dagar har varit kring 90%. Flyktingmotta

4

Delårsrapport 2 Augusti 2014 2014-09-10 gandet har på vissa vårdcentraler varit en mycket tung belastning. Den varma sommaren har gjort att många upplevt lokalerna som mycket varma och det har i vissa fall haft negativ inverkan på arbetsmiljön. De vakanser som har uppstått har kunnat lösas genom ibland extraordinära insatser av medarbetare inom enheten. En stor eloge skall ges till alla inom Primärvården som löst problem och sett till att tillgängligheten varit hög inom alla delar.

5


Områdets mål Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse 2014

= uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån

Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat 2014 jämfört med 2013 = resultatet har förbättrats

= resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats

Målområde: Patient/kund Mål: Patientnöjdheten i nationella patientenkäten är i varje mätning bättre jämfört med föregående mätning. Aktiviteter: Genomföra mellanmätningar. Analysera, planera och genomföra aktiviteter utifrån resultat i mätning 2013. Mått: Sammantagna PUK-värdet ska öka i kommande mätningar (tillgänglighet, delaktighet, upplevd nytta, bemötande, information, förtroende, kan rekommendera, samt helhetsintryck).

Prognos Trend

Enkätsvaren från NPE ger en viktig återkoppling från patienterna. Deras synpunkter är ett bra underlag att jobba vidare med för varje vårdcentral. Den upplevda kvalitén ligger något under riksgenomsnittet inom de flesta områden, bemötandet är den parameter som får högst betyg. Det totala PUK värdet har sjunkit marginellt från 78 till 77. En lokal patientenkät har genomförts på sjukgymnastikmottagningarna med mycket gott resultat. I september genomförs en lokal patientenkät på distriktsläkar- och distriktssköterskemottagningarna.

Mål: Utbudet av hälsofrämjande aktiviteter på våra vårdcentraler ska öka. Aktiviteter: Integrerade livsstilsmottagningar vidareutvecklas. Kommunicera livsstilsaktiviteter med våra medborgare. Utveckla Hälsorum och grupper för livsstilsaktiviteter. Skapa forum för att delge varandra tips och idéer t ex temadagar. Mått: Alla vårdcentraler ska ha integrerade livsstilsmottagningar enligt de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Alla vårdcentraler ska påbörja inrättande av Hälsorum.

Prognos Trend

De flesta vårdcentraler arbetar efter konceptet integrerad livsstilsmottagning, många har också särskilda aktiviteter kopplade till livsstilsförändringar. Flera har inrättat hälsorum. Ett stort intresse för livsstilsfrågor finns. En mobil enhet vars huvudsyfte är hälsofrämjande aktiviteter har förberetts under perioden och invigdes 19 augusti. Start för verksamheten sker under hösten.

6

Delårsrapport 2 Augusti 2014 2014-09-10 Mål: Primärvården ska utvecklas så att den ökar patientens delaktighet. Aktiviteter: Utforma vårt utbud utifrån genomförd undersökning. Planera aktiviteter för ökad patientdelaktighet. Genomföra patientdialoger vid respektive vårdcentral. Mått: Alla har genomfört fliken Patientdelaktighet i värdegrundsarbetet. Alla har bjudit in till något patientmöte/någon patientdialog.

Prognos Trend

Fliken patientdelaktighet är framtagen och har använts i dialogledarutbildning. Är nu under justering. Centralt från kansliet har en patientdialog påbörjats med brukarorganisationer. Ett antal vårdcentraler har också genomfört dialogmöten med sina listade. Ett kort ”Vad bestämde vi idag” är framtaget i syfte till patientinformation som i förlängningen ger möjlighet till ökad patientdelaktighet Tre fokusgrupper med patienter har genomförts.

Målområde: Medarbetare Mål: Primärvården har nöjda medarbetare Aktiviteter: Vi agerar utifrån vår gemensamma värdegrund. Utveckla och genomföra introduktionsdagar för alla nyanställda. Strukturerad fortbildning för alla yrkeskategorier. Genomföra aktiviteter utifrån resultat i medarbetarenkäten i dialogmötesform. Mått: Nöjd medarbetarindex (NMI). Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI).

Prognos Trend

Värdegrundsarbetet pågår eller har genomförts på samtliga vårdcentraler. Arbetet fortsätter med seminarier och ny dialogflik. Introduktionsdagar för samtliga nyanställda ska planeras i samverkan med övriga områden inom förvaltningen. Medarbetarnas fortbildningsbehov kartläggs i samband med medarbetarsamtalet. Primärvårdsgemensamma fortbildningsbehoven kartläggs och samordnas inom området. Samtliga vårdcentraler har eller planerar dialog på APT. Flera aktiviteter planeras och genomförs för att skapa ”Kraftfull och Hållbar Ledning” inom primärvården. Särskilt uppmärksammas behovet av ledarutveckling för ledare som inte är chef.

Mål: Primärvården är en attraktiv arbetsgivare. Aktiviteter: Aktiviteter utifrån arbetsgrupp ”attraktiva arbetsgivare för läkare” genomförs. FoU-aktiviteter inom Primärvården. Mått: Andelen nyrekryterade läkare är fler än andelen läkare som slutat. Index 1,5. Antalet ST-läkare har ökat med 10.

Prognos Trend

Strategiska insatser för läkarförsörjning är fastställda och kommer att genomföras. Index för antalet nyrekryterade läkare/avslutade läkare är per augusti 3,2.

7

Delårsrapport 2 Augusti 2014 2014-09-10 Målområde: Ekonomi Mål: Primärvårdens intäkter har ökat och kostnaderna är anpassade till den aktuella intäktsnivån. Aktiviteter: Kontinuerliga verksamhetsdialoger och uppföljningar.Öka förståelsen för våra ekonomiska förutsättningar. Utveckla en modell för intäkt/lönekrona. Utveckla en rutin för att diagnoser sätts och att de sätts i tid. Vi arbetar med förändrad prissättning med våra leverantörer. Vi arbetar med att öka intäkter från patientavgifter och ersättningar. Mått: Målrelaterad ersättning (telefon och diagnos) ska uppgå till ≥ 85 %. Kostnaden för hyrläkare ska minska jämfört med 2013. Kostnaderna för valda tjänster och produkter har minskat vid utgången av 2014 jämfört med 2013. Intäkt/kostnad > 1,0.

Prognos Trend

Målrelaterad ersättning uppnår knappt 70 %. Området uppvisar inte en ekonomi i balans. Analys se ekonomiavsnitt.

Målområde: Process/produktion Mål: Resurser används på ett effektivt sätt och produktionen är anpassad utifrån medborgarnas behov vad gäller tillgänglighet. Aktiviteter: En modell för kapacitet- och produktionsplanering är framtagen. Prestationsmål per yrkeskategori. En modell är testad på minst en vårdcentral under 2014. Mått: Modeller framtagna och testade. Prognos Trend Arbete med aktiviteterna pågår. En modell för att lättare kunna analysera personaldata och vissa produktionsdata är framtagen och kommer att vidareutvecklas under hösten.

Mål: Primärvården har kvalitetssäkrade arbetssätt dokumenterade i Handbok för Primärvård. Aktiviteter: Utveckling av ledningssystem med både medicinska och administrativa rutiner. Verksamheterna ska arbeta utifrån framtagna rutiner och riktlinjer. Utforma gemensamma rutiner som anpassas till lokala behov. Förbättringsområden fördelas till vårdcentral för utformning av förslag till nya arbet sätt/metoder med förankring och beslut i ledningsgruppen. Miljöcertifiering startar på vårdcentralerna. Mått: Ledningssystemet är beskrivet och dokumenterat. Prognos Trend Utvecklingen av Primärvårdens ledningssystem pågår i de aspekter som är specifika för område Primärvård, men stora delar avses bli gemensamma för Hälso- och sjukvården och där pågår nu en inventering av rutiner och riktlinjer. En miljöutredning är genomförd. Planering för att använda Platina som dokumenthanteringsystem har påbörjats.

Målområde: Organisation, utveckling och förnyelse Mål: Samtliga vårdcentraler där öppen förskola finns samverkar i Familjecentraler. Aktiviteter: Gemensam utveckling av Familjecentraler enligt principöverenskommelse med kommunerna.

8

Delårsrapport 2 Augusti 2014 2014-09-10 Utarbeta riktlinjer kring etablering av Familjecentral i samverkan med berörda kommuner. Mått: Minst en ny ”komplett” Familjecentral etablerad per år. Prognos Trend Primärvården har en positiv dialog med Hallsberg, Karlskoga och Örebro om att utveckla ett fullt familjecentralskoncept.

Mål: Ökad patientsäkerhet. Aktiviteter: Patientsäker journaldokumentation. Utse fast vårdkontakt till listade patienter >75 år och övriga med behov. Använda så lite väntelistor som möjligt. Mått: Skrivet diktat inom 3 dagar. Vid utgången av 2014 ska alla listade som har behov ha en fast vårdkontakt.

Prognos Trend

Projektet patientsäker journaldokumentation pågår. Mätningar visar att ca 18-20/25 vårdcentraler skriver inom tre dagar under 2014, vilket är en betydande förbättring från 2013. Samordnare i projektet är anställda och tillträder 1/9. De kommer att kontinuerligt följa antal dikterade och skrivna diktat och fördela arbetet så att målet uppnås. Ett flertal vårdcentraler har fast vårdkontakt för de patienter som har behov av det. Det varierar vilken profession som är patientens fasta vårdkontakt beroende på behov. Flera andra vårdcentraler är på gång med arbetet.

9


Ekonomi – Primärvården Resultatrapport

Belopp i mnkr Utfall jan-aug Budget 2014 Utfall 2013 2014

Avgifter och såld vård 529,8 512,4 803,8 770,5 772,0 Övriga intäkter 161,1 171,2 246,5 314,6 260,9

Summa intäkter 690,9 683,6 1 050,3 1 085,1 1 032,9

Personalkostnader -397,8 -368,5 -614,8 -579,1 -574,7 Övriga kostnader -310,8 -306,4 -469,1 -502,7 -466,8 Avskrivningar, inventarier -1,8 -1,7 -2,5 -2,6 -2,5 Avskrivningar, fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa kostnader -710,4 -676,6 -1 086,4 -1 084,4 -1 044,0

Finansnetto -0,1 -0,4 -0,3 -0,7 -0,5 Landstingsbidrag/-ersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat -19,6 6,6 -36,4 0,0 -11,6

Prognos 2014 Utfall jan-aug 2014

Primärvården har per sista augusti ett underskott på -19,6 mnkr. Det är en försämring med 26,2 mnkr jämfört med 2013. Kostnaderna har ökat med 33,8 mnkr. Främst är det lönerna som ökat på grund av lönerevision och fler anställda. Det är främst antalet sköterskor som ökat p.g.a. utbildningssatsning till distriktssköterska, se vidare under avsnitt personalekonomi. Dessutom har sociala avgiften ökat från 43,03% till 44,13%.

Prognosen pekar på ett underskott på totalt -36,4 mnkr vid årets slut. Det som görs på uppdrag för hela Primärvården beräknas bli ett underskott på -1,9 mnkr och verksamheter inom Hälsoval på -34,5 mnkr.

mnkr Resultatutveckling 10 5 0

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

2013 2014

-11,6

10


Periodens resultat Intäkter Totalt har intäkterna ökat med 7,5 mnkr, 1 procent, jämfört med 2013. I augusti hade primärvården 252 758 listade patienter vilket är en ökning med 2 722 patienter jämfört med augusti 2013. I juni fattade landstingsstyrelsen beslut om att öka hälsovalsersättningen med 53 kr/ ålderspoäng och år från 1/7 samt ytterligare 40 kr/ålderspoäng och år från 1/11. Detta för att möjliggöra en ökad läkartäthet samt öka tillgänglighet. Det har inneburit en ökning av hälsovalsersättningen med ca 1 mnkr från 1/7. Totalt sett har hälsovalsersättningen ökat med 16,1 mnkr jämfört med augusti 2013.

Ersättning för läkemedelsförmånen är lägre jämfört med 2013 på grund av lägre kostnader, 9,9 mnkr. Målrelaterad ersättning har ökat med 1,9 mnkr. Den största delen av målrelaterade intäkterna är preliminär eftersom många mål betalas ut halvårs- eller årsvis. Om 100 procent av målen hade uppnåtts skulle intäkten varit 3,2 mnkr högre.

Personalkostnader Primärvårdens personalkostnader har ökat med 7,9 procent jämfört med 2013. Löneökningar, fler sköterskor i utbildning till distriktssköterskor samt utökning av personal för bl.a. ny verksamhet påverkar ökningen. Semesterlöneskulden ökar också på grund av att varje semesterdagblir mer värd i och med löneökningar samt att fler anställda genererar fler semesterdagar. Ökningen av sociala avgifter påverkar också. Personalkostnaderna redovisas mer detaljerat i avsnitt ”Personalekonomi”.

Övriga kostnader Totalt har övriga kostnader minskat med 0,9 mnkr jämfört med 2013. Den största förklaringen är kostnaden för läkemedelsförmånen som minskat med 9,9 mnkr (se intäkter). Hyrläkarkostnaden har ökat med 6,4 mnkr jämfört med 213 och uppgick till 32,4 mnkr 2014. Övriga kostnader (exkl laboratorie- och röntgentjänster) har ökat med 2,6 mnkr jämfört med 2013. Främst är det IT- och telefon samt hyror som ökat. Laboratorie- och röntgenkostnader har ökat med 12 procent jämfört med samma period förra året.

Helårsprognos Intäkter Totalt beräknas intäkterna bli 1 050 mnkr. Det är en ökning med 17,4 mnkr jämfört med 2013. Till största delen förklaras det av Landstingsstyrelsens beslut om ökad hälsovalsersättning samt ökat antal listade. Den målrelaterade ersättningen för telefontillgänglighet och diagnossättning har under de första sju månaderna varit 67 procent vilket innebär ett intäktsbortfall på ca 1,4 mnkr jämfört med 100 procents uppfyllelse. Övriga målrelaterade ersättningar är preliminära. I prognosen beräknas dock att måluppfyllelsen totalt kommer att uppgå till 80 procent vid årets slut. För övriga intäkter förväntas inga större förändringar utom för läkemedelsförmånen som i år beräknas till 157,8 mnkr jämfört med 162,1 mnkr 2013. Antalet asylsökanden beräknas vara ungefär på samma nivå som tidigare.

11

-


Personalkostnader Personalkostnaderna beräknas bli 615 mnkr vilket är 60 mnkr högre än 2013. Under året har och kommer nya verksamheter startas upp såsom; -primärvårdens samtalsmottagning, -fotvårdsmottagningar - mobila distriktssköterskemottagningen Verksamheterna är uppdrag skilda från krav- och kvalitetsboken och särskild ersättning erhålls.

Utbildningsförmånen för sköterskor fortsätter till hösten och innebär fortsatt vikariekostnader. Personalkostnaderna redovisas också i ett separat avsnitt ”Personalekonomi”.

Övriga kostnader Läkemedelskostnaden beräknas att minska även 2014 se intäkter, och hyrläkarkostnaden prognostiseras att öka till 47 mnkr vilket är en ökning med ca 3 mnkr jämfört med 2013. I övrigt ökar kostnaderna för IT, telefon och hyra.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Intäkter Fokus är att öka intäkterna genom bl.a. se till att registreringen blir rätt, så att rätt ersättning er-hålls. Internrevision kommer att göras under hösten. Uppnå målet för målrelaterad ersättning.

Kostnader Fokus på kostnader för personal, hyrläkare, lab- och röntgen och avstå inköp om det går.

Förbättringsarbete Ständigt arbete med utveckling av verksamheten för att bättre resursutnyttjande m.m.

Investeringar Investeringarna rör i de flesta fall ny verksamhet såsom fotvårdsverksamhet, primärvårdens samtals mottagning och konsultläkarboendet.

(Belopp i mnkr) Sammanställning uppföljning av investeringar, mnkr (nettoinvesteringar)

Utfall Prognos 2014

Budget 2014

Utfall 2013jan aug

2014 Byggnadsinvesteringar innevarande års budget Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget Medicinteknisk utrustning innevarande års budget 0 100 100 166 Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget

0 0 0

IT-utrustning innevarande års budget IT-utrustning överfört från tidigare års budget Övrig utrustning innevarande års budet 1082,8 4500 8920 609 Övrig utrustning överfört från tidigare års budget 718,2 4300 9052 1151 Summa 1801 8900 18072 1926

12


Produktionstal Produktionstal nr 1

Antal inkommande samtal till sjukvårdsrådgivningen Under januari till augusti har det inkommit 133066 samtal (år 2013 – 128837). Av dessa samtal besvarades 81,4 % (78,5 %).

Produktionstal nr 2 Antal inkommande samtal till vårdcentralerna

Under januari till augusti har det inkommit 342434 (2013 343438) samtal. Andelen besvarande samtal var 88 % (2013 90 %).

Produktionstal nr 3 Antal läkarbesök och administrativa åtgärder på distriktsläkarmottagningarna

Antal registrerade läkarbesök på distriktsläkarmottagning, hembesök samt telefon- och administrativa åtgärder under perioden januari – augusti år 2013 och 2014.

År Mottagn besök

Hembesök Telefon Adm åtgärd TOTALT

2013 149 776 3 450 53 865 253 095 460 186 2014 152 086 3 125 56 367 260 016 471 594

Förändring Mottagn besök

Hembesök Telefon Adm åtgärd TOTALT

Antal 2 310 -325 2 502 6 921 11 408 Procent 1,5 -9,4 4,6 2,7 2,5

13

-

-


Personalekonomi Personalkostnader

Utfall Utfall Jan-aug

2013

Prognos Utfall Helår 2013

Jan aug Helår 2014 2014

Löneökningstakt 7,3% 5,6% 7,8% 5,0% Lönekostnad (40-41) 215 mnkr 205 mnkr 421,8mnkr 391,1mnkr

Antalet anställda har ökat både beroende på utökat uppdrag och satsning på utbildning till distriktssköterska för att möta framtida pensionsavgångar samt för att klara ökade krav på tillgänglighet och efterfrågan. Även en positiv läkarrekrytering påverkar antalet anställda och lönekostnadsutveckling. För mer detaljerad information se under kostnadsanalys.

Kostnadsanalys Belopp i mnkr

Konto Kategori Jan aug Jan-aug

2013

204 983

Förändring, tkr

10 041

Förändring %

4,90

2014 4011+ 4081 Månadslöner 215 024 4012 Timanställda 7 513 5 971 1 542 25,82 4031 Obekväm arbetstid 1 710 1 225 485 39,59 4032 Övertid/mertid 2 165 1 649 516 31,29 4033 Jour och beredskap 5 731 5 739 -8 -0,14 4040 Förändring skuld jour, beredskap och övertid 1 193 486

25 876

707

3 239

145,47

12,52 4110+ 4150 Semesterkostnad inkl. skuldförändring 29 115 4120 Sjuklön 2 924 2 685 239 8,90

Övrigt 40xx-41xx 8 920 6 955 1 965 28,25 Totalt 40-41 274 295 255 569 18 726 7,33

Månadslönen har ökat mer än genomsnittet ÖLL. Detta beror i huvudsak på ökat antal läkare samt ökat antal sjuksköterskor med utbildningsförmån till distriktssköterska. Men även utökat uppdrag ex jouren i södra länsdelen.

Kostnaden för timanställda, och övertid/mertid har ökat kraftigt. Störst ökning har skett inom kategorierna medicinska vårdadministratörer, undersköterskor samt distriktssköterskor. Orsaken är ökad sjukfrånvaro, ökade krav på tillgänglighet samt ökad efterfrågan.

Obekväm arbetstid har ökat framförallt under helger och beror på utökad jour och ökad tillgänglighet Kostnadsökningen under övrigt hänförs till utbildningsförmåner.

14

-

-

Delårsrapport 2 Augusti 2014

Antal anställda årsarbetare per yrkesgrupp (yrkesgrupp utifrån förvaltningsspecifikt)

Yrkesgrupp Antal årsarbetare 2014 Antal årsarbetare 2013 Jan-aug

Kvinnor Män Totalt

Förändring

Kvinnor Män Totalt

Jan aug

Kvin nor Män Totalt

Läkare 97,83 101,35 199,18 101,21 89,65 190,86 -3,38 11,70 8,32

Sjuksköterska/barnmorska m.fl. 411,21 19,25 430,46 33,63 2,00 35,63 444,84 21,25 466,09 Övrig sjukvårdspersonal 2,00 2,00 4,00 4,00 1,00 5,00 -2,00 1,00 -1,00

Arbetsterapeut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sjukgymnast 95,30 37,00 132,30 90,25 36,40 126,65 5,05 0,60 5,65

Biträdespersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skötare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Undersköterska 49,44 0,00 49,44 49,32 1,00 50,32 0,12 -1,00 -0,88

Undervisningspersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurator 43,50 1,58 45,08 39,95 2,57 42,52 3,55 -0,99 2,56

Psykolog/terapeut 14,00 1,00 15,00 9,00 0,00 9,00 5,00 1,00 6,00

Övrig social personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tandläkare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tandsköterska/ Tandhygienist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Övrig tandvårdspersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Expeditionsföreståndare/läkarsekreterare 106,52 1,00 107,52 4,25 0,00 4,25 110,77 1,00 111,77 Övr administrativ personal 37,00 9,00 46,00 34,50 9,00 43,50 2,50 0,00 2,50

Städpersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kökspersonal 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

Övrig personal 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75

Summa 900,43 174,18 1 074,61 850,96 159,87 1 010,83 49,47 14,31 63,78

Antalet årsarbetare har ökat med 64 årsarbetare. Genomsnittlig ökning under perioden är 43årsarbetare. Gruppen sjuksköterskor har ökat mest med knappt 36 årsarbetare och gruppen läkare med drygt 8 årsarbetare.

Organisatoriska förändringar såsom övertagande av psykologer från Örebro kommun samt nya uppdrag som exempel primärvårdens samtalsmottagning, innebär en ökning av antalet årsarbetare.

Den avtalade tiden har totalt under perioden ökat med 4 % jämfört med motsvarande period 2013. Samtidigt innebär ökad frånvaro för studier och ökad sjukfrånvaro att den tillgängliga tiden endast ökat med 1 % vilket motsvarar i genomsnitt 10 årsarbetare under perioden.

6

-


Sjukfrånvaro Kategori Period 2014 Period 2013

Jan-juli Förändring

Antal timmar Jan juli

Kvinnor Män Totalt Kvinnor

956 813

Män

176 722

Totalt

1 133 535

Kvinnor

33 378

Män

12 436

Totalt

45 814Schemalagda timmar 1 179

990 191 189 158 349 Sjukfrånvaro total (tim) 63 998 5 403 69 400 48 974 4 774 53 748 15 024 629 15 653 Sjuk korttidsfrånvaro (tim) 16 041 1 628 17 668 16 334 1 463 17 797 -294 165 -129 Sjuk långtidsfrånvaro (tim) 47 957 3 775 51 732 32 639 3 311 35 950 15 318 464 15 782 Sjukfrånvaro totalt %* 6,46% 2,86% 5,88% 5,12% 2,70% 4,74% 1,34% 0,15% 1,14% Sjuk korttidsfrånvaro %* 1,62% 0,86% 1,50% 1,71% 0,83% 1,57% -0,09% 0,03% -0,07% Sjuk långtidsfrånvaro %* 4,84% 2,00% 4,39% 3,41% 1,87% 3,17% 1,43% 0,12% 1,21% TOTALT

*)Procent av schemalagd tid

Sjukfrånvaron ökar. Långtidssjukfrånvaro ökar kraftigt, främst bland kvinnor. Samtidigt är korttidssjukfrånvaron i huvudsak oförändrad. Fördjupad analys pågår.

16

FÖRVALTNING DATUM

Hälso- och sjukvården, område Primärvård 2014-09-10

Framtida utmaningar Det finns gott om utmaningar i den nära framtiden båda vad gäller vårdutveckling och förnyelse samt sättet hur vi skall organisera vården för att skapa bästa möjliga värde för patienten.Örebro läns landsting skall ombildas till Region Örebro län från 1 januari 2015 och Primärvården skall ombildas till att bli Närsjukvård i nära samarbete med den kommunala Hälso- och sjukvården samt ned sjukhusen i respektive länsdel. Redan startad förändring är att Området Primärvård sedan årsskiftet finns inom ramen för en ny Hälso- och sjukvårdsförvaltning där en ny administrativ ledningsfunktion håller på att skapas. Beslutade organisationsförändringar och förändringar inom ramen för Landstingets olika IT system, med nytt Intranät och webbfunktion, ny version av System Cross, kommer att kräva extraordinära insatser. Risk finns att fokus flyttas från kärnverksamheten till övergripande organisationsfrågor. En ökad flyktingström till länet innebär att resurser måste omdisponeras för att kunna möta nya flyktinggrupper som kommer med kort varsel.

Rätt kompetens på rätt plats och i tillräcklig omfattning är en ständig utmaning. Detta gäller alla olika personalgrupper inom Primärvården. Att behålla och nyrekrytera allmänläkare är den mest avgörande frågan för att skapa tillit och kontinuitet inom vården. Att få läkarstudenter att stanna i länet och känna utmaning av allmänläkaryrket är avgörande för att nå Landstingets långsiktiga mål med 1 läkare per 1 500 patienter. Distriktssköterska, barnmorska och barnsjuksköterska är andra kompetensområden där vi i hög grad konkurrerar om kompetensen med andra vårdgivare. Vi måste säkerställa att vi har en bra arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och konkurrenskraftiga löner.

Inom ramen för den kapitering och avgiftsersättning som är beslutad skall Primärvården också ha en ekonomi i balans. Idag ser vi ett växande underskott, mycket på grund av att vi har blivit flermedarbetare än tidigare, detta är något som inte ryms inom den ekonomiska ramen. Åtgärder för att balansera personalramen i förhållande till den ekonomiska ramen måste vidtas.

Hög kvalitet innebär lägre kostnader än dålig kvalitet. Hög kvalitet, bra bemötande och god tillgänglighet är viktiga faktorer för den enskilde patienten. Att skapa ökat värde för patienten i mötet med vårdföreträdare är en tydlig utmaning. Att nå högre följsamhet i att uppnå fastställda kvalitetskrav enligt Krav- och kvalitetsboken, är ytterligare en utmaning som kräver ökat fokus.

Att utforma en ny vårdcentral i Lindesberg är en spännande utmaning. Arbetet beräknas starta under hösten. Tybble, Olaus Petri, Skebäcks och Adolfsbergs vårdcentraler är alla i en ombyggnadsfas som kräver särskild uppmärksamhet. Ett PM för infrastrukturutvecklingen inom Primärvården har begärts av Landstingsdirektören och detta kommer att lämnas under september.

Område Primärvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karl G Bartoll Områdeschef

1

2014

Delårsrapport augusti

eak004

Maskinskriven text

Bilaga § 35

eak004

Maskinskriven text

FÖRVALTNING DATUM

Folktandvården Örebro läns landsting 2014-09-10

Innehållsförteckning

INLEDNING................................................................................................................................................................2

SYFTE..........................................................................................................................................................................2

AKTUELLA HÄNDELSER.......................................................................................................................................3

FÖRVALTNINGENS MÅL .......................................................................................................................................4

MÅLOMRÅDE: KVALITET I VÅRD- OCH UTBILDNINGSPROCESSER..............................................................................4 MÅLOMRÅDE: VARUMÄRKE .....................................................................................................................................6 MÅLOMRÅDE: LÅNGSIKTIG HÅLLBAR FINANSIERING................................................................................................9

EKONOMI.................................................................................................................................................................12

RESULTATRAPPORT.................................................................................................................................................12 PERIODENS RESULTAT.............................................................................................................................................13 HELÅRSPROGNOS ....................................................................................................................................................13 VIDTAGNA ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ EKONOMI I BALANS..........................................................................................14 INVESTERINGAR ......................................................................................................................................................14 PRODUKTIONSTAL...................................................................................................................................................15

PERSONALEKONOMI ...........................................................................................................................................16

PERSONALKOSTNADER............................................................................................................................................16 KOSTNADSANALYS .................................................................................................................................................16 ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER YRKESGRUPP.............................................................................................17 SJUKFRÅNVARO ......................................................................................................................................................18

FRAMTIDA UTMANINGAR..................................................................................................................................19

BILAGOR ..................................................................................................................................................................21

UPPFÖLJNING AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGES MÅL I VERKSAMHETSPLAN 2014.....................................................21 UPPFÖLJNING AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGES UPPDRAG I VERKSAMHETSPLAN 2014.............................................21

1

FÖRVALTNING DATUM


Inledning Uppföljningen i förvaltningens delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2014, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i fullmäktiges verksamhetsplan samt överenskommelsen med Landstingsstyrelsen.

Dessa dokument går att finna på:

Fullmäktiges verksamhetsplanÖverenskommelse mellan Folktandvården och Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan för Folktandvården

Syfte Folktandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare tandvård med förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på lika villkor. Folktandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet.

2

http://intra.orebroll.se/templates/page____61998.aspx

http://intra.orebroll.se/templates/filelisting____160118.aspx

http://intra.orebroll.se/templates/page____140042.aspx

FÖRVALTNING DATUM


Aktuella händelser Traditionsenligt anordnade Folktandvården i januari Odontologiska temadagar som ur olika aspekter berör ett aktuellt ämnesområde. Tema och perspektiv på årets dagar var: Tema: Vad är egentligen ”Vård på lika villkor”? Perspektiv: Generation – Genus – Etnicitet

Sveriges Folktandvårdsförening anordnade en Frisktandvårdskonferens den 20 mars i Stockholm. Målgruppen var främst beslutsfattare inom tandvårdsområdet. Intresset för denna konferens var stort och omdömena efteråt positiva. Representationen från vårt län var god.

En föreläsning om odontologisk materiallära hölls av docent Per Vult von Steyern från Tandvårdshögskolan i Malmö vid mötet med Nämnden för Primärvård och Folktandvård den 2 april.

Ett varumärkes-/värdegrundsarbete, ”Varumärket inifrån och ut” har inletts. Alla medarbetare involveras i framtagandet av gemensam värdegrund för Folktandvården i länet. Hittills har ett inledande arbete gjorts i chefsgruppen och klinikerna har fått introduktion i arbetet.

Löneöversynsförhandlingarna ledde fram till en tvåårig överenskommelse med de fackliga organisationerna. Den nya lönen kommer att betalas ut i september.

Boenderummen på Eklundavägen 11 har renoverats till avsevärt bättre standard och Folktandvården kan nu erbjuda ett betydligt bättre boendealternativ än tidigare till de medarbetare vi har hos oss under kortare tider exempelvis tandläkarstudenter under sommarperioden. När inte Folktandvården utnyttjar rummen har övriga förvaltningar och Örebro Universitet möjlighet att hyra dem.

Utredningen om KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa, KCÄM, är avslutad. Invigning ägde rum i juni av landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson och med de som motionerade i frågan, Sonja Cederlöf och Gunnel Hedström, närvarande. En ansökan om medel från VINNOVA har ställts och Folktandvården har beviljats 680 000 kronor för utveckling av KCÄM.

Allmäntandläkarna har bjudits in till informella träffar med delar av tandvårdsledningen. Tanken med detta är att få en dialog mellan kärnverksamheten och ledningen. Initiativet uppskattades mycket och framgent kommer liknande aktiviteter med andra yrkeskategorier att hållas.

Det försvårade läget när det gäller tandsköterskerekryteringar har gjort att tandsköterskor erbjudits arbeta övertid med ersättningsnivå motsvarande helgtjänstgöring. I projektform kommer en ny yrkeskategori, tandvårdsbiträden, prövas på klinikerna.

Under sommaren har ett stort antal studenter från tandläkar- och tandhygienistutbildningarna arbetat hos oss. Detta har inneburit att personalen i stort sett fått sina önskemål om semesterförläggning tillgodosedda samtidigt som tillgänglighet och produktion hållits på en god nivå.

I motionsloppet Blodomlopp deltog cirka 120 av Folktandvårdens medarbetare och i samband med det informerade Folktandvårdens folkhälsoenhet om tandhälsa och Frisktandvård.

3

FÖRVALTNING DATUM


Förvaltningens mål Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse 2014

= uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån

Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat 2014 jämfört med 2013 = resultatet har förbättrats

= resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats

TD = Tandvårdsdirektör ATV-C=Chef Allmäntandvård TVL=Tandvårdsledning STV-C= Chef Specialisttandvård VST-C=Chef Verksamhetsstöd UTV-C=Chef Verksamhetsutveckling HR-C= Chef HR Ek/IT-C=Chef Ekonomi/IT VC=Verksamhetschef

Målområde: Kvalitet i vård- och utbildningsprocesser Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Övergripande FTV riktlinjer följs

Implementera relevanta riktlinjer på enhetsnivå

UTV-C Riktlinjer skapas och uppdateras kontinuerligt

Implementering av nationella riktlinjer

UTV-C Implementeras med Folktandvårdens riktlinjer

Mätning av följsamhet av odontologiska riktlinjer

UTV-C Arbete med uppföljningsmodeller pågår

Verka för optimerad sökfunktion på intranätet

VST-C Införs på nyskapade webbsidor. Kommer bli förändrat i samband med nytt intranät i landstinget

Förbättrad informationsspridning kring riktlinjer

VST-C Månadsammanfattningar av uppdaterade riktlinjer finns på startsidan för dokumentbanken

Uppfylla uppdrag och åtaganden iÖverenskommelsen med Landstingsstyrelsen

TD Verksamhet inom respektive uppdragi Överenskommelsen fortlöper enligt plan, samtliga uppdrag förväntas bli uppfyllda under året

4

FÖRVALTNING DATUM


Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Dokumenterade vårdprocesser

Utbildning ledningssystemet UTV-C Startar i höst

Identifiera och dokumentera vårdprocesser

UTV-C Tre projekt startade i ATV

Ta fram kvalitets-uppföljningsmodell

UTV-C Modell framtagen implementering pågår

Starta kvalitetsuppföljning UTV-C Beroende av Effica reporting som är under utveckling Kaizen arbete pågår.

Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Långsiktig strategisk plan för kompetensförsörjning

Kartläggning av framtida behov av disputerade

HR-C Planeras vara klar under året

Skapa traineeprogram för nyanställda tandsköterskor

UTV-C Ersätts av kunskapsträd i efterutbildningen

Ta fram strategisk lönebildningsplan år 2014-2017

HR-C Arbetet slutförs efter genomförd löneöversyn 2014, dvs under hösten.

Identifiera patienternas behov av tandvård nu och framåt

UTV-C Beroende av Effica reporting som är under utveckling

Utbilda & rekrytera utifrån identifierat behov

HR-C Löpande arbete

Skapa nytt traineeprogram för tandläkare och tandhygienister

UTV-C Nytt uppdaterat program med start från traineegrupp ht 2014.

5

FÖRVALTNING DATUM


Målområde: Varumärke Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Öka antalet frisktandvårdsavtal

Resultatåterkoppling EK/IT-C Arbetet slutfört och kommunicerat med chefsgrupperingar samt publicerat på Intranätet

Översyn av nuvarande innehåll & premiegruppering

EK/IT-C Arbetet vad gäller premiegruppering och prissättning slutfört i och med att den nya Prislistan trädde i kraft 1 jan 2014. Arbete med innehåll är fortlöpande

Ökad kunskap i chefsgruppen kring Frisktandvård

VST-C Information lämnad i Tandvårdsledning samt ledningsgruppen för allmäntandvården

Ta fram externa frisktandvårdskampanjer

VST-C Pågår, kampanjen kommer att genomföras först våren 2015 på grund av byte av logotyp och grafisk profil inför region 2015.

Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Välrenommerat NatC internt och nationellt

Förbättrad webbsida STV-C Påbörjat arbete med struktur, visst innehåll uppdaterat

Namnge NatC STV-C Ej påbörjat – ingår som del i organisationens värdegrundsarbete

Utöka extern uppdragsutbildning STV-C, TD Kontakter initierade med grannlandsting och internationella samarbetspartners

Förstärk kunskapen om NatC internt

STV-C Sker i samband med Tandvårdsdag, klinikbesök, videokonferenser och traineeverksamhet

6

FÖRVALTNING DATUM


Stärka möjligheterna till UTV-C Forskningsförbepatientnära forskning redande utbildning

startar senare i höst. Flera projekt väntas bli patientnära.

Försörjning av disputerade perso- STV-C Extern rekrytering ner inom samtliga specialiteter av professor inom

bettfysiologi har skett och disputation av egen personal sker under året. Långsiktig plan påbörjad för kombinerad specialistoch forskarutbildning

Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Ett starkt varumärke inifrån och ut

Tydliggöra fördelar med anställning inom Folktandvården

HR-C Pågår

Värdegrundsarbete HR-C Pågår

Medarbetarutbildning/ arbetsmiljöutbildning

HR-C Planeringen inväntar utfallet av värdegrundsarbetet

Ta fram en ”10 budordslista” HR-C Pågår

Se över ny klädkollektion VST-C På grund av upphandling i ÖLL av såväl tvätteri som kläder och övriga textilier kan vi inte slutföra aktiviteten under året. Vi har sett över möjligheterna dock ej räknat på kostnaderna.

Använda tandvårdsdagen 2014 för att stärka varumärket inåt

STV-C Fokus på värdegrund under tandvårdsdagen 24 oktober då alla medarbetare i Folktandvården deltar.

7

FÖRVALTNING DATUM


Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Miljö Plastmuggar ersätts med

pappersmuggar VST-C Genomfört

Årlig energirond på alla kliniker VST-C Genomfört

Företagskort för kollektivtrafik alla enheter

VST-C Genomfört

Miljödiplomering av nya kliniker VST-C Avslutat. Nytt beslut. Uppföljning av miljöaktivitet som prövas påUSÖ med miljörond kommer att utvärderas och ev införa i Folktandvården.

Följa upp redan miljödiplomerade kliniker

VST-C Avslutat. Nytt beslut. Uppföljning av miljöaktivitet som prövas påUSÖ med miljörond kommer att utvärderas och ev införa i Folktandvården.

Fortsätta utfasningen av hälsofarliga kemikalier

VST-C Pågår

Utreda papperskoftor VST-C Pågår

Översyn och utbyte av sugsystem och kompressorer

VST-C Pågår fortlöpande

8

FÖRVALTNING DATUM


Målområde: Långsiktig hållbar finansiering Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Korrekt tillämpning av prislista

Ständig kunskapsuppdatering av TLVs förordning

STV-C, ATV-C Information sker fortlöpande utifrån förändringar som görs i TLV:s förordning. Nya åtgärdskoder tillkommer from 1 september

Taxe- och prislisteutbildning för all personal

STV-C, ATV-C Prislisteutbildning har skett under första kvartalet med tandhygienisterna i Allmäntandvården. Prislisteutbildning för all personal är planerad till vecka 3, 2015

Uppföljning av genomförda taxeutbildningar

STV-C, ATV-C Uppföljning kommer att ske i höst

Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Optimal resurs- och tidplanering

Inventering administrationskostnader

EK/IT-C Pågående arbete, dialog förs med LOVS kring förbättrad tydlighet i prissättningen av de tjänster som Folktandvården köper

Minska kostnader för förrådshanteringen

EK/IT-C Arbetet påbörjat. Målsättning är satt om att minska kostnaderna för förbrukningsmaterial med 5 % under 2015

Samverkan med personalresurs i sidled

STV-C, ATV-C

Delade tjänstgöringar mellan ATV och STV förekommer sedan juni, fortsatt fokus på ytterligare samverkan sker kontinuerligt. Den allmänna bristen på tandsköterskor är dock en faktor som kan påverka negativt

9

FÖRVALTNING DATUM


Ta fram förslag på centralisering av frisktandvårdsadministration á la Värmland

VST-C Organisationen kring frisktandvård såväl administrativt som nybildandet av frisktandvårdsråd pågår

Utvärdera och utveckla videokon- EK/IT-C Beslut är taget om ferens inom flera ämnesområden att införskaffa yt

terligare två system som möjliggör ett bredare användningsområde.

Undersöka möjligheterna att ta EK/IT-C Slutfört i och med fram digital tandteknisk anvisning att breddinförande

av Prodentus skett from 5 maj. Uppföljning sker fortlöpande.

10

FÖRVALTNING DATUM


Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Rörelsemarginal 3% Medvetandegöra kostnader EK/IT-C Arbetet klart och

återkoppling har skett i chefsgrupperingar inom Allmäntandvård och Specialisttandvård.

Skapa förståelse för behovet av ekonomiskt handlingsutrymme

EK/IT-C Fortlöpande dialog i chefsgrupperingar och klinikmöten

Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Öka antal patienter Utbildning av personal i

frisktandvård VST-C Tillsatt och utbil

dat frisktandvårdscoacher som sedan utbildat övrig personal. Verksamhetschefer har fått egen utbildning

Patientrekryteringsarbete ATV-C Ökning av antalet vuxna patienter har skett med 2 % jämfört med motsvarande tidpunkt förra året

Marknadsföringsinsatser både internt och externt

VST-C Pågår kontinuerligt t.ex. genom att Folktandvården deltar aktivt vid mässor, utskick till nyinflyttade och lokal annonsering etc.

11

-

FÖRVALTNING DATUM


Ekonomi Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall jan Utfall jan-aug

2013 Prognos Budget

2014 Utfall 2013

aug 2014 2014

Avgifter och såld vård 194,0 185,2 302 316 286

Övriga intäkter 61,4 57,7 96 91 90 Summa intäkter 255,4 242,9 397 407 375

Personalkostnader -159,2 -151,4 -265 -269 -239

Övriga kostnader -79,9 -78,8 -124 -129 -124

Avskrivningar, inventarier -5,4 -5,1 -9 -9 -8

Avskrivningar, fastigheter 0,0 0,0 0 0 0 Summa kostnader -244,5 -235,2 -398 -406 -371

Finansnetto -0,9 -1,1 -2 -2 -2

Landstingsbidrag/-ersättning 1,3 1,3 2 2 2 Resultat 11,3 7,8 0 0 4

Sammanfattande analys Folktandvårdens ekonomiska resultat har varit stabilt och bra de senaste fem åren. Under 2014 är dock de ekonomiska förutsättningarna svårare, då vi har ett stort antal föräldraledigheter bland tandläkare och tandhygienister. Detta innebär ett betydande produktionsbortfall som vi inte kommer att kunna kompensera fullt ut med de ersättningsrekryteringar som görs. De nya tandläkarna och tandhygienisterna som anställs är företrädesvis nyutexaminerade, det tar normalt sett 1,5-2 år innan produktionen kommer upp på en nivå som bidrar till ett bättre ekonomiskt resultat. Sammantaget innebär vår prognos att rörelsemarginalen beräknas landa på 0 % vid årets slut.

mnkr Resultatutveckling

4,298

-4 -2 0 2 4 6 8

10 12 14

2013 2014

12

FÖRVALTNING DATUM


Periodens resultat Intäkter Intäkterna har ökat med 5,1 % jämfört med motsvarande period 2013. Dock ligger vi inte på budgeterad nivå vilket beror på att januari var en ovanligt svag månad i intäktshänseende, främst på grund av utbildningar i nya versioner av journalsystemet för all tandvårdspersonal.

Personalkostnader Personalkostnaderna har ökat till följd av volymökning i de tillsättningar som gjorts för att ersätta föräldraledigheter inom kategorierna tandläkare och tandhygienister. Med tanke på att ersättande behandlare oftast är unga i yrket, krävs en viss överlappning för att ge de nya en god introduktion i verksamheten.

Övriga kostnaderÖvriga kostnader har ökat med 1,4 %. En del av ökningen förklaras av hårdare hygienkrav i tandvården som inneburit ökade kostnader för utrustning och material. Dock räknar vi med att detta jämnar ut sig under året och att vi kommer att landa något under budgeterad nivå vid årets slut.

Helårsprognos Intäkter Vi har ett stort antal föräldraledigheter bland tandläkare och tandhygienister, vilket innebär ett betydande produktionsbortfall då ersättare till de föräldralediga företrädesvis utgörs av oerfarna, nyutexaminerade behandlare. Vår bedömning är att vi sammantaget kommer att landa på en högre nivå jämfört med 2013, men att vi inte når budgeterad nivå fullt ut under 2014.

Personalkostnader Vår bedömning är att vi kommer att hålla oss i nivå med budget eller möjligen lite lägre än budgeterad nivå.

Övriga kostnader Vår bedömning är att vi kommer att landa något under budgeterad nivå vid årets slut.

13

-

FÖRVALTNING

Folktandvården Örebro läns landsting DATUM

2014-09-10

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans 1) Öka andelen bokad tid.

Klinikaktiviteter för att öka nyckeltalet andel bokad tid. Vi ligger för närvarande på 68 % för kategori allmäntandläkare, vilket är lågt. Vi räknar med att kunna öka den här procentsatsen till 69-70 % vid årets slut. Varje procentenhet i höjning motsvarar ca 4 miljoner kronor i ökade intäkter.

2) Mer kostnadseffektiv lager/förrådshantering. Vi köper förbrukningsmaterial för i storleksordningen 12 miljoner kronor per år. Vår bedömning är att det finns en potential i att kunna spara uppskattningsvis 5 % på denna summa med bättre uppföljning av inköpsmönster och inköpsbesluten på kliniknivå. Vi kommer att undersöka möjligheten till standardisering av inköpen så att vi kan minska effektivitetsförluster i form av kassering av ex vis fyllningsmaterial som passerat utgångsdatum.

3) Minskade kostnader för tandtekniska tjänster. Vi har införskaffat ett elektroniskt inköpssystem för tandtekniska tjänster som innebär bland annat att tandläkaren enkelt kan se vilka priser som våra upphandlade laboratorier har för den produkt man avser att beställa till patienten. Vår förhoppning är att det här systemet på sikt innebär att våra tandtekniska kostnader kan komma att minska något.

Investeringar Investeringar har gjorts enligt fastställd planering.

(Belopp i mnkr)Sammanställning uppföljning av investeringar, mnkr (nettoinvesteringar)

Utfall Prognos 2014

Budget 2014

Utfall 2013jan aug

2014 Byggnadsinvesteringar innevarande års budget Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget Medicinteknisk utrustning innevarande års budget 5336,3 8875 7100 8481,9 Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget

0 0 0 3534,8

IT-utrustning innevarande års budget IT-utrustning överfört från tidigare års budget Övrig utrustning innevarande års budet 324,3 2000 1600 2214,5 Övrig utrustning överfört från tidigare års budget Summa 5660,6 10875 8700 14231,2

14

FÖRVALTNING DATUM


Produktionstal Produktionstal nr 1 Rörelsemarginal. Folktandvårdens mål är 3 % rörelsemarginal. Bedömningen är att Folktandvården inte kommer att uppnå målnivån under 2014. Nuvarande prognos indikerar att rörelsemarginalen blir 0 % vid årets slut.

Produktionstal nr 2 Andel bokad tid för tandläkare. Folktandvårdens mål beträffande andel bokad tid för tandläkare är 73 %. Nuvarande prognos innebär att vi beräknas landa på 70 % vid årets slut.

15

-

-

FÖRVALTNING DATUM


Personalekonomi Personalkostnader

Utfall Utfall Jan-aug

2013

Prognos Utfall Helår 2013

Jan aug Helår 2014 2014

Löneökningstakt 4,43 % 1,2 % 8,93 % * 3,39 % Lönekostnad (40-41) 108,9 mnkr 104,3 mnkr 179,2 mnkr 164,5 mnkr

* Ökningen förklaras genom volymökning av anställda, yrkeskategori tandläkare.

Kostnadsanalys Belopp i mnkr

Konto Kategori Jan aug Jan-aug 2013

Förändring, tkr

Förändring % 2014

4011+ 4081

Månadslöner 94160 89373

571

4787

-295

5,35

-51,67 4012 Timanställda 276 4031 Obekväm arbetstid 179 54 125 231,48 4032 Övertid/mertid 225 325 -100 -30,77 4033 Jour och beredskap 0 0 0 0 4040 Förändring skuld jour, beredskap och övertid 71 -190 261 -4110+ 4150

Semesterkostnad inkl. skuldförändring 10300 9825

1564

475

-211

4,83

-13,5 4120 Sjuklön 1353 Övrigt 40xx-41xx 2313 2732 -419 -15,34 Totalt 40-41 108877 104254 4623 4,43

Kommentarer/analys Personalkostnaderna har ökat till följd av volymökning i de tillsättningar som gjorts för att ersätta föräldraledigheter inom kategorierna tandläkare och tandhygienister. Med tanke på att ersättande behandlare oftast är unga i yrket, krävs en viss överlappning för att ge de nya en god introduktion i verksamheten.

16

-

-

FÖRVALTNING DATUM


Antal anställda årsarbetare per yrkesgrupp yrkesgrupp utifrån förvaltningsspecifikt

Yrkesgrupp Antal årsarbetare 2014 Antal årsarbetare 2013 Jan-aug

Förändring Jan aug

Kvin Kvinnor Män Totalt

Kvinnor Män Totalt nor Män Totalt

Tandläkare 84,27 56,55 140,82 80,02 52,77 132,79

Tandsköterska/ Tandhygienist 324,92 4,00 328,92 344,98 5,00 349,98

Tandtekniker 8,00 3,00 11,00 8,00 3,00 11,00

Med vårdadministratör 5,00 0,00 5,00 4,00 0,00 4,00

Övr administrativ personal 29,50 4,00 33,50 27,00 4,00 31,00

Summa 470,75 68,55 539,30 444,94 63,77 508,71

Kommentarer/analys Folktandvården har ökat antalet årsarbetare under perioden jämfört med samma period förra året och den mesta ökningen är i tandsköterskegruppen. Förklaringen till detta är främst att i statistiken ovan ingår det hittills största antalet tandläkarstuderande som under sommaren arbetat som tandsköterska alt som tandläkare på tillfällig legitimation. Det främsta syftet med ha så pass många ”sommarjobbare” är att kunna ge önskad semesterledighet till befintlig personal.

Faktum kvarstår dock att tandsköterskebristen är mycket stor och vi för diskussioner om insatser på kort och lång sikt för att minska bristen och på så sätt upprätthålla god service och god tillgänglighet för våra patienter men också givetvis för att våra medarbetare ska ha en rimlig arbetsmiljö.

17

-

-

FÖRVALTNING DATUM


Sjukfrånvaro Kategori Period 2014 Period 2013

Jan-aug Förändring

Antal timmar Jan aug

Schemalagda timmar

Kvin Män Totalt Kvinnor

514632

Män

73653

Totalt

588285

Kvinnor

8473

Män

3066

Totalt

11539 nor

523105 76719 599824

Sjukfrånvaro total (tim) 32381 948 33329 29089 1347 30436 3293 -400 2893 Sjuk korttidsfrånvaro (tim) 11245 948 12193 13326 982 14308 -2081 -34 -2115

Sjuk långtidsfrånvaro (tim) 21136 0 21136 15762 366 16128 5374 -366 5008

Sjukfrånvaro totalt %* 6,19 1,24 5,56 5,65 1,83 5,17 0,54 -0,59 0,38 Sjuk korttidsfrånvaro %* 2,15 1,24 2,03 2,59 1,33 2,43 -0,44 -0,10 -0,40

Sjuk långtidsfrånvaro %* 4,04 0,00 3,52 3,06 0,50 2,74 0,98 -0,50 0,78

*)Procent av avtalad schemalagd tid

Kommentarer/analys Trenden med minskad sjukfrånvaro är bruten i Folktandvården, vilket vi under hösten kommer att analysera särskilt. Det positiva i sammanhanget är att korttidsfrånvaron fortsätter sjunka totalt sett men vi ser en ökning när det gäller den längre sjukfrånvaron för gruppen kvinnor. Vi kan idag inte peka på något särskilt som gett resultatet mer än att vi vet att stor del av frånvaron inte är arbetsrelaterad.

Folktandvården har en väl fungerande organisering vad gäller att följa upp sjukfrånvaro, d.v.s. HR och ansvariga chefer träffas kontinuerligt samt att frånvaron följs upp på AU med huvudskyddsombuden. Under hösten kommer Folktandvården dessutom att starta ett samarbete med sjukvårdsrådgivningsföretaget MedHelp, där Folktandvården som pilot i landstinget under ett års tid ges möjlighet att testa deras tjänster inom områdena Sjuk-/friskanmälan (inkl Chefsstöd i form av statistik och chefsapp bl a), Personalstöd (inkl fri förebyggande sjukvårdsrådgivning) och Rehabkollen (chefsverktyg i rehabiliteringskedjan).

18

FÖRVALTNING DATUM


Framtida utmaningar I Allmäntandvårdens nya organisation har några av cheferna sina första chefsuppdrag och det innebär att vi gör ledarutbildningsinsatser för dem.

Allmäntandvårdens kliniker kan idag ta emot nya patienter alternativt hänvisa till närliggande kliniker. Ett ökat patientunderlag ger förutsättningar för en starkare verksamhet, vilket bland annat ger möjlighet till en bättre tillgänglighet. I takt med att Örebro får fler invånare måste vi möta det tandvårdsbehov som tillkommer. Bedömningen är att ytterligare en klinik behövs för detta.

Frisktandvård är ett erbjudande om tandvård till fast pris. Vår utvärdering visar att patienter med Frisktandvårdsavtal har stor benägenhet att teckna nytt avtal när det gamla löpt ut. Vi tror på Frisktandvården ur ett folkhälsoperspektiv och vill därför öka antalet Frisktandvårdspatienter.

Folktandvårdens mobila enhet fungerar bra. Den betjänar i dagsläget orterna Pålsboda och Storå. Möjligheter att utnyttja den mer kommer att presenteras under hösten.

Rekryteringsläget varierar för tandvårdens personalkategorier. Det är svårast på tandsköterskesidan. Vi samverkar aktivt med Masugnen i Lindesberg där tandsköterskeutbildning bedrivs som distansutbildning. Möjligheterna att skapa ytterligare en tandsköterskeutbildning i länet undersöks. Utöver detta har kontakter med andra tandsköterskeutbildningar i landet etablerats. För att bli en attraktiv arbetsgivare måste vi också utveckla innehållet i tandsköterskeyrket. Allmäntandläkarna i Folktandvården är vid en nationell jämförelse unga, vilket innebär att de är rörliga. En utmaning är att behålla dem hos oss istället för att de flyttar tillbaka till sina utbildningsorter efter en kortare tjänstgöring hos oss. I takt med att tillgången på tandläkare ökar tror vi att det kommer att bli lättare att behålla dem. Tillgången på specialister varierar mellan specialiteterna. Åldersstrukturen på dem kräver ett konstant arbete med utbildning och rekrytering. Det är av största vikt att planera för kommande förändringar i behov av specialister och anpassa specialistutbildningen genom omfördelning av ST-platser mellan specialiteterna. Strategiskt är det av stor vikt att även fortsättningsvis skapa förutsättningar för allmäntandläkare att meritera sig inför specialistutbildning och att efter denna ha tjänster med så intressant innehåll att de vill stanna kvar. Vi måste också skapa möjligheter för främst specialister att forskarutbilda sig, så att de därigenom kan ta på sig rollen som handledare i specialistutbildningen. Vidare måste vi aktivt fortsätta med att få uppdragsutbildningar från andra landsting.

Folktandvården i Örebro läns landsting har ett gott rykte. Att vi är ett nationellt odontologiskt centrum bidrar starkt till detta. För att ytterligare stärka den positionen krävs ett aktivt samverkansarbete inom såväl vård som utbildning och forskning både regionalt och nationellt.

Folktandvården har fått förtroendet att bygga upp KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa. Dess verksamhet ska nu implementeras där det ingår att finna en bra organisatorisk placering av centret. En koppling till sjukhustandvården känns naturlig.

19

FÖRVALTNING DATUM


En ekonomi i balans kräver ett effektivt resursutnyttjande. I dagsläget råder denna balans. För att den skall upprätthållas även fortsättningsvis krävs ett kontinuerligt arbete med att analysera både intäkts- och utgiftssidan. Det arbetet pågår ständigt inom verksamheten. I detta sammanhang måste också hänsyn tas till att våra unga tandläkare nu kommit upp i familjebildande ålder, vilket gör att vi troligen kommer att se att föräldraledigheterna ökar och att vi får anställa vikarier vilka oftast är orutinerade vilket påverkar ekonomin. I det långa loppet är dock detta mycket positivt för oss.

Folktandvården Örebro läns landsting

Göran Stegersjö Tandvårdsdirektör

20

FÖRVALTNING DATUM


Bilagor 1. Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014

2. Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan 2014

21

Bilaga 1: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014Förvaltning Datum 2014-09-10 Folktandvården Örebro läns landsting

Målområde: Folkhälsa

Övergripande mål: Det övergripande målet för folkhälsan är att minska skillnaderna i hälsan hos länets befolkning och att minska förekomsten av stora folksjukdomar.

Inriktningsmål: 1. Landstinget ska bedriva ett aktivt arbete för jämlik och jämställd hälsa i samverkan med andra aktörer och bedriva hälsofrämjande och

sjukdomsförebyggande arbete i landstingets verksamheter.

Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och prognos vid årets slut

Prognos Trend

1. Överenskommelserna med förvaltningarna ska vara uppfyllda.

Enligt resultatmål Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet

Folktandvården kommer att uppfylla uppdrag och åtaganden iÖverenskommelsen med Landstingsstyrelsen

2. Avtalen med länets kommuner och andra samverkanspartner ska vara uppfyllda.

Enligt resultatmål Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

1


Målområde: God och patientsäker vård

Övergripande mål: Hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god och patientsäker vård. Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, jämlik, effektiv och patientfokuserad samt ges inom rimlig tid.

Inriktningsmål: 1. Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 2. Vården ska vara patientsäker 3. Vården ska vara patientfokuserad 4. Vården ska vara effektiv 5. Vården ska vara jämlik och jämställd 6. Vården ska ges i rimlig tid 7. Vården ska vara hälsofrämjande


Prognos Trend

3. Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens.

Öppna jämförelser, mini HTA, nationella riktlinjer och kompetensutvecklingsplan på individnivå.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet

Folktandvården har ett systematiskt sätt att införa ny kunskap och evidens i verksamheten

4. Samtliga verksamheter använder registerdata och andra relevanta data i förbättringsarbete.

Uppföljning baseras på köns- och ålderuppdelade registerdata, samt andra relevanta data inom alla verksamheter.


Folktandvården deltar i de odontologiska kvalitetsregistren. Dessutom används de relevanta data som finns att tillgå i IT-systemet Effica. Båda källorna är under utveckling

2


5. Antalet avvikelserapporter, riskanalyser och händelseanalyser ska öka.

Antalet avvikelserapporter inom sjukvårdsverksamhet ska vara 1/anställd. Risk- och händelseanalys utifrån patientsäkerhet ska öka med 100 %


Avvikelserapporteringen, och händelseanalyser ökar. Resultaten används i kvalitetsutvecklingen

6. Femtio procent av invånarna eller Enligt resultatmål Hälso- och Länsinnevånarna kan ej få ut fler ska kunna nå delar av sin sjukvårdsförvaltningen, journalinformation journalinformation och mätvärden Ledningskansliet elektroniskt via MVK via tjänsterna i Mina vårdkontakter. Folktandvården är ansluten

till MVK. Folktandvårdens patienter kan beställa sina journaluppgifter via MVK och få dem hemskickade skyndsamt.

7. Sjuttio procent av invånarna eller fler ska känna till 1177 Vårdguiden konceptet, råd och vård via internet och telefon.


Folktandvården hänvisar via länkar på externwebben och informationsmaterial till 1177 Vårdguiden. När Folktandvårdens Folkhälsoenhet deltar vid externa aktiviteter t.ex. mässor, har de med sig informationsmaterial om 1177 Vårdguiden som de delar ut

8. Följsamhet till hygienrutiner ska öka.

Värde:100 % Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet

Folktandvården deltar i arbetet med följsamhet till hygienrutiner

3


9. Antibiotikaförskrivning ska minska. Ska minska i jämförelse med mätningen 2013.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Folktandvården arbetar aktivt med riktlinjer och utbildning i antibiotikaförskrivning

10. Antalet vårdrelaterade infektioner ska minska.

Värde: högst 7 % Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

En del av Folktandvårdens arbete för att sänka VRI-infektioner består av PPMBHK-mätningar och upprättande av handlingsplaner för varje klinik

11. Örebro län ska vara ett av de tre landstingen/ regionerna i landet som har högst andel invånare som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver enligt Vårdbarometerns mätningar.

Plats 1-3 i resultatet av mätningen.


12. Tillgängligheten till vården ska öka 2014 jämfört med 2013.

Måluppfyllelse till vårdgarantin ska vara högre än 2013.

1. Telefontillgänglighet primärvården (0:an)

2. Tillgänglighet läkarbesök primärvården (7:an)

3. Tillgänglighet läkarbesök specialistvård (90)

4. Tillgänglighet operation/behandling specialistvård (90)


Folktandvården har inga väntetider. Endast kortare förlängda revisionsintervall på några kliniker. Inom specialisttandvård föreligger inga förlängda väntetider undantaget bettfysiologisk specialisttandvård där viss väntetid föreligger vid icke akuta smärttillstånd

4


13. Minst 90 % av alla patienter på Enligt resultatmål Hälso- och landstingets akutmottagningar ska sjukvårdsförvaltningen, ha en total genomströmningstid på Ledningskansliet mindre än fyra timmar.

14. Antal genomförda återbesök inom medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns ska uppgå till minst 90 %.


15. Samtliga långtidssjukskrivna patienter (över en månads sjukskrivning) ska inom tre månader ha fått en dokumenterad rehabiliteringsplan med adekvata åtgärder.

Samtliga patienter med sjukskrivningsperiod över 3 månader ska ha fått en dokumenterad rehabiliteringsplan med adekvata åtgärder. Värde:100 %


16. Antalet åtgärder inom rehabiliteringsgarantin ska för 2014 ha ökat jämfört med 2013.

20 % ökning under 2014 jämfört med 2013.


17. Verksamheterna ger patienterna information om hur de själva kan påverka sin hälsa för att förebygga ohälsa.

Överenskommelserna med förvaltningarna ska vara uppfyllda.


Folktandvården kommer att uppfylla uppdrag och åtaganden iÖverenskommelsen med Landstingsstyrelsen

18. Sammanhållen vård av de mest Minskning under 2014 Hälso- och sjuka äldre ska förbättras 2014 jämfört med 2013 så att antalet återinläggningar och undvikbar slutenvård minskar.

jämfört med 2013. sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet

5


19. Antal individuella planer samt andelen samordnade individuella planer (SIP) som görs inom psykiatrin respektive habiliteringen ska öka 2014 jämfört med 2013.

Ökning under 2014 jämfört med 2013.


20. Antal SIP som genomförs per månad mellan specialiserade somatiska vården, primärvården, psykiatrin och kommunerna ska öka 2014 jämfört med 2013

Ökning under 2014 jämfört med 2013.


6


Målområde: Forskning och högskoleutbildning

Övergripande mål: Den forskning som bedrivs ska genomföras i syfte att ge patienterna bästa möjliga vård och omsorg och den är klinisk och patientnära med hög relevans för landstinget, patienterna och regionen.

Inriktningsmål: 1. Den forskning som bedrivs är klinisk och patientnära, och bedrivs inom områdena prevention och folkhälsa, bassjukvård samt

högspecialiserad vård.


Prognos Trend

21. Forskningen ska uppfylla de generella kriterierna klinisk patientnära forskning, samverkan samt beakta perspektiv på etik, genus, ålder och miljö.

Enligt resultatmål Ledningskansliet Folktandvårdens forskning knyter an till de generella kriterierna

22. Antal disputationer skall i medeltal uppgå till minst 15 st/år under 4 år.

Enligt resultatmål Ledningskansliet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården

Folktandvården räknar med att uppfylla målen i överenskommelsen med Forskningsnämnden

23. Externa anslag för forskning skall i medeltal uppgå till minst 35 mnkr/år under 4 år.

Enligt resultatmål Ledningskansliet Folktandvården räknar med att uppfylla målen i överenskommelsen med Forskningsnämnden

24. Antalet vetenskapliga publikationer ska vara minst 350 st/år under 4 år.

Enligt resultatmål Ledningskansliet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården

Folktandvården räknar med att uppfylla målen i överenskommelsen med Forskningsnämnden

7


Målområde: Regional utveckling

Övergripande mål: Örebro läns landsting skapar förutsättningar för en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling.

Inriktningsmål: 1. Landstinget är en aktiv part i länets innovationsstödjande system. 2. Landstingets Innovationssluss har en tydlig koppling till länets innovationssystem.


Prognos Trend

25. Landstinget ska ingå i ansökan om externa medel inom området innovationer.

Enligt resultatmål och minst en ansökan.

Ledningskansliet Folktandvården har ansökt och fått beviljat 680 tkr inom Vinnovas utvecklingsprojekt ”frön”.

26. Landstinget har tillsammans med andra aktörer utvecklat rutiner för hur sociala innovationer kan tas om hand i regionen. Inom området kommer minst en extern ansökan göras.

Enligt resultatmål minst en ansökan. Utveckla rutiner för hur idéer till sociala innovationer kan fångas upp. Utvecklat landstingets position i internationella nätverk.

Ledningskansliet

27. Landstinget är en aktiv part i FoUinsatser kring sociala innovationer.

Forskningscirklar har startats. Utifrån forskningscirklar ta fram konkreta förslag på FoU-ansökningar inom området.

Ledningskansliet

8


Målområde: Trafik

Övergripande mål: Målen i verksamhetsplanen är i stor utsträckning en nedbrytning av de mål som finns uppställda i det regionalatrafikförsörjningsprogrammet. År 2020 är satt i trafikförsörjningsprogrammet som det år då målen ska vara uppfyllda.

Inriktningsmål: 1. Att arbetet bedrivs i enlighet med mål och uppdrag i Trafikförsörjningsprogrammet.


Prognos Trend

28. Tågens punktlighet och kvalitet ska öka.

Punktligheten ska uppgå till minst 92 % (<5 min försening)

Länstrafiken

29. Skillnaden i tidsåtgång mellan kollektivtrafik och bil ska minskas genom att arbeta för bättre kapacitet och ökad turtäthet för persontåg och buss, samt verka för förbättrad framkomlighet i viktiga kollektivtrafikstråk.

Restidskvoten mellan tåg och bil ska vara högst 0,8 och mellan expressbuss och bil högst 1,2.

Länstrafiken

30. Restiden med kollektivtrafiken ska minska.

Den genomsnittliga restiden minskar i minst två stråk med stomtrafik.

Länstrafiken

31. Resandet med kollektivtrafik ska fördubblas från år 2006 till 2020.

Antal betalande resenärer med kollektivtrafiken ska öka med 5 % under 2014.

Länstrafiken

9


32. Landstinget driver klimatarbetet, så att all kollektivtrafik drivs med förnyelsebara bränslen senast år 2020.

• Framtagande av och följsamhet till drivmedelsstrategi för perioden.

• Andel (%) förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ska öka med 3,5 % under 2014.

Länstrafiken

33. Landstinget verkar för att • Dialog med väghållare Länstrafiken kollektivtrafiken ska vara tillgänglig om för alla resenärer som på egen hand tillgänglighetsanpassni eller med hjälp av ledsagare kan ta ng av hållplatser och sig till bussen eller tåget. anslutningar till

hållplatser. • Krav på fordon vid

upphandling.

10


Målområde: Kultur och bildning

Övergripande mål för kultur: Det övergripande målet för det regionala kulturuppdraget är att bidra till att skapa förutsättningar för ett levande och sprudlande kulturliv av hög kvalitet för alla i hela länet. Barns och ungas tillgång till kultur och deras inflytande i kulturlivet prioriteras.

Inriktningsmål: 1. Kulturen ska stärka och utveckla människors vilja till eget skapande och vara en garant för yttrandefrihet och ett öppet demokratiskt

samhälle.


Prognos Trend

34. Skapa nätverk inom landstingets organisation för kultur och hälsa.

• Upprätta aktiv samverkan med nyckelfunktioner inom landstingets organisation

• Använda temagruppen Kultur & Hälsa som aktiv referens i landstingets arbete

Ledningskansli

35. Ta fram och implementera modell för ökad delaktighet från barn och unga.

• Nå minst 300 deltagare över hela länet i den digitala ungdomspanelen

• Aktivera projekt från temagruppen Ungas inflytande & Arrangörskap

Ledningskansli

11


36. Utveckla arbetet med mångfaldsfrågor, bland annat inom teckenspråksområdet.

• Ta fram konkreta förslag från temagruppen Kultur & Teckenspråk

• Fortsatt dialog med sverigefinska minoriteten

Ledningskansli

37. Främja jämställt deltagande inom olika kulturyttringar.

• Ökade satsningar på jämnare könsfördelning inom film- och dansområdet

• Ökad kompetens om HBTQ-frågor inom kulturområdet

Ledningskansli

12


Övergripande mål för folkbildning: Genom folkbildningen skapar vi förutsättningar för att minska utbildningsklyftor och för att ge människor vägar till delaktighet, egenmakt, kompetens och jobb.

Inriktningsmål: 1. Genom folkhögskolorna ges möjlighet till ny kompetens.


Prognos Trend

38. Utbildningar för nya svenskar ska utvecklats tillsammans med arbetsförmedlingen.

Enligt resultatmål, en gemensam rutin med arbetsförmedlingen har upprättats.

Ledningskansli

39. En utarbetad modell för förrehabiliterande kursverksamhet är framtagen.

Enligt resultatmål Ledningskansli

40. En plan för ett flexibelt lärande ska utformas.


41. En gemensam fortbildningsinsats ska genomföras för specialpedagogisk kompetens.


13


Målområde: Demokrati och insyn

Övergripande mål Medborgarna ska ha insyn och möjligheter till inflytande. Örebro läns landsting ska ha möjligheter att förverkliga folkviljan.

Inriktningsmål: 1. Det långsiktiga målet är att medborgardialog ska vara en del i styrprocessen i landstinget. 2. Landstinget ska förbättra kommunikationen med underrepresenterade grupper, särskilt viktigt är arbetet att ge barn och ungdomar möjlighet

att forma sin egen åsikt och uttrycka den.


Prognos Trend

42. Örebro läns landsting har utarbetat ett förslag på hur den nya regionorganisationen kan tillvarata idéer från medborgarna.


43. Landsting har utarbetat ett förslag till kommande FoU-program inom området.


14


Målområde: Miljö och hållbarhet

Övergripande mål: Att landstingets resursanvändning och utsläpp av växthusgaser är i balans med det ekologiska systemet samt att nu levande och framtida befolkning i länet, utsätts för så låga miljörelaterade hälsorisker som möjligt.

Inriktningsmål: 1. Att arbetet bedrivs i enlighet med mål och uppdrag i Miljö- och hållbarhetsprogrammet.


Prognos Trend

44. Klimatpåverkan från tjänsteresor har CO2-utsläppen från Samtliga förvaltningar Folktandvårdens tjänsteresor minskat jämfört med 2013. tjänsteresor ska minska sker i enlighet med

med 15% under 2014 resehierarkin i landstinget jämför med 2013.

45. Landstingets förskrivare har genomgått den webbaserade utbildningen för läkemedel och miljö.

100% av förskrivare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Samtliga medarbetare med förskrivningsrätt i Folktandvården har genomgått utbildningen. Nyanställda har det i sin introduktion.

46. Alla förvaltningar/bolag bedriver ett Redovisning av Samtliga förvaltningar Påbörjat och sker fortlöpande aktivt arbete för att minska genomförda åtgärder. klimatpåverkan från engångsmaterial enligt ”Klimatlista för engångsmaterial”.

47. De arbetsplatser som fått Redovisning av Samtliga förvaltningar Påbörjat och sker ”Avvecklingslista för farliga genomförda aktiviteter systematiskt och kontinuerligt kemikalier” fasar ut/minskar åtgärder hos berörda fortlöpande användningen av de utpekade verksamheter produkterna.

15


48. Andelen miljöbedömda produkter i • Ökad köptrohet mot Samtliga förvaltningar Upphandling sker i huvudsak landstingets verksamhet ska öka. upphandlade avtal.

• Minst 50 % av verksamheterna använder ”Checklista miljökrav vid direktinköp” av utvalda produktgrupper i de fall avtal saknas.

• LoVS upphandlingsavd ger tydlig motivering i de fall där miljökrav ej ställts vid upphandling.

via upphandlingsenheterna iÖLL. Vid direktinköp är beställare och miljöombud uppmanade (årligen) att följa riktlinjerna för miljöanpassad inköp i den mån materialet finns. Nära samarbete med miljöenheten i ÖLL sker.

16


Målområde: Personal och kompetens

Övergripande mål: Landstinget är en attraktiv arbetsplats för chefer och medarbetare och erbjuder ett hållbart arbetsliv.

Inriktningsmål: 1. De arbetsgivarpolitiska dokument som finns inom området implementeras och följs upp i förvaltningarnas och landstingets delårsbokslut och

årsredovisning (exempelvis jämställdhetsstrategi och plan, arbetsmiljöpolicy och plan, kompetensförsörjningsplan).


Prognos Trend

49. Nöjdmedarbetarindex ökar 2014 jämfört med första mätningen 2011.

NMI 2011 = 76 (max värde 100) Resultatet av medarbetarenkäten, genomförd hösten 2013, ska resultera i handlingsplaner på förvaltningarna och följas upp under året.

Samtliga förvaltningar Resp chef ansvarar för att fortlöpande arbeta vidare med resultat och åtgärdsplaner tillsammans med sina medarbetare på bl.a. APT. Handlingsplanerna följs upp av respektive områdeschef.

50. Frisktalet ska öka I genomsnitt högst 5 sjukdagar/ medarbetare och år

Samtliga förvaltningar Frisktalet har minskat jämfört med 2013, dock kan vi inte peka på något särskilt som gett det förändrade resultatet. HR följer upp sjukfrånvaron kontinuerligt och nogsamt tillsammans med ansvariga chefer.

51. Antal oönskad deltid ska minska Enligt resultatmål Samtliga förvaltningar Folktandvården har inte några oönskade deltider

17


52. Sysselsättningsgrad totalt för antalet anställda ska öka

Sysselsättningsgraden 2012 var 97 %

Samtliga förvaltningar Sysselsättningsgraden ökar och ligger på 97,9% för tillsvidareanställda (97,6% för tillsvidare och visstidsanställda).

53. Alla medarbetare ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens

Kompetensplanen är en del som klargörs i medarbetarsamtalet som ska ske en gång om året.

Samtliga förvaltningar Medabetarsamtal erbjuds alla medarbetare, och där diskussion och planering avs. kompetensutvecklingsinsatser på individnivå görs.

18


Målområde: Information och kommunikation

Övergripande mål: Örebro läns landsting ska uppfattas som en organisation med hög trovärdighet bland patienter, anhöriga, brukare och medborgare. Landstinget ska förknippas med de värden som formulerats i visionen, Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbarutveckling. Örebro läns landsting ska också uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Inriktningsmål: 1. Landstingets externa kommunikation ska nå fram till länsinvånarna så att de som medborgare upplever sig delaktiga i den demokratiska

processen. Kommunikationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang. 2. Landstingets information och kommunikation till patienter, anhöriga och brukare ska vara anpassad för målgruppen. Informationen ska

stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang. 3. Landstingets medarbetare ska vara medvetna om kommunikationens roll och betydelse i organisationen. De ska ha en god förmåga att

kommunicera, så att patienter och andra upplever delaktighet och är nöjda med information och delaktighet.


Prognos Trend

54. Länets befolkning ska ha större förtroende för länets hälso- och sjukvård än riksgenomsnittet.

Vårdbarometerns värde ska vara högre i länet i jämförelse med riket. Vårdbarometern 2012: Rikets värde 65 % Länet 71 %

Samtliga förvaltningar Patienter kan jämföra Folktandvårdens priser, tillgänglighet och garantier mm med andra vårdgivare genom ”Jämför priser för tandvård och tandläkare” på 1177 Vårdguiden.

19


55. Landstingets medarbetare ska ha högre trivsel på sitt arbete än riksgenomsnittet.

Resultat kommer att bearbetas under 2014. Värde från medarbetarenkät hösten 2013.

Samtliga förvaltningar Kontinuerligt synliggöra och lyfta våra medarbetares insatser, genom att publicera positiv respons och goda exempel på intranätet. Vi uppmuntrar våra medarbetare att delta i motionslopp. Vid Blodomloppet i augusti deltog 120 av Folktandvårdens medarbetare.

56. Webbplatsen orebroll.se och Landstingskatalogen innehåller information om hur man kan vara med och påverka.

Presentera utvecklingen inom området.

Ledningskansliet

57. Länstidningen Tebladet når alla länsbor. Minst 5 000 svar ska delta i kunskapstävling i varje nummer.

Enligt resultatmål Ledningskansliet

58. Fortsatt utveckling av 1177 Enligt resultatmål och Ledningskansliet/ Lägger in regional Vårdguiden, med såväl nationell följa månatlig uppföljning Hälso- och tandvårdsinformation på 1177 som regional information. av regional nivå. sjukvårdsförvaltningen,

Folktandvården Vårdguiden. Klinikinformation ska vara enhetlig och alltid aktuell på alla Folktandvårdens kontaktkort på 1177 Vårdguiden.

20


59. Kännedomen om 1177 Vårdguiden Vårdbarometern Ledningskansliet/ Pågående arbete sker både har ökat bland länets invånare. Hälso- och

sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården

externt och internt, genom digital och tryckt information i våra väntrum och att Folktandvårdens Folkhälsoenhet marknadsför 1177 Vårdguiden vid externa aktiviteter.

60. Information anpassas till mottagarnas olika behov genom lättläst/klarspråk samt för hörseloch synskadade samt delvis också till olika språk.

Enligt resultatmål Ledningskansliet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (område Habilitering och Hjälpmedel)

61. Ett nytt intranät som främjar intern Leverans enligt särskild Ledningskansliet/samtli Folktandvårdens kommunikation, ska utvecklas för plan. ga förvaltningar Kommunikationsstrateg att tas i bruk i samband med den deltar aktivt i olika nya regionorganisationen. övergripande arbetsgrupper

inom intranätsprojektet 62. Patienterna ska uppfatta sig

informerade och delaktiga i vården i större utsträckning än riksgenomsnittet.

Nationell patientenkät, indikator information och delaktighet. Resultatet ska visa positiv trend.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården

Ny trycksak gör att vårdgivare enkelt kan ge patienter individuella munhälsoråd skriftligt. Fortsatt utveckling av patientinformation på våra digitala skärmar i väntrummen

21


Målområde: Ekonomi och finansiella förutsättningar

Övergripande mål: Den finansiella målsättningen är att behålla en ekonomisk styrka som kännetecknas av uthållighet och långsiktighet för att på lång sikt garantera en verksamhet av hög kvalitet som svarar mot behov och förväntningar.

Inriktningsmål: 1. Målet för landstinget är en god ekonomisk hushållning.


Prognos Trend

63. Landstingets resultat ska uppgå till minst 50 mnkr.


64. Landstinget ska reservera 150 mnkr för framtida utveckling.


65. Verksamheternas resultat ska vara minst noll.

Enligt resultatmål Samtliga förvaltningar Folktandvårdens prognos till årets slut visar på att vi kommer att klara målet ekonomi i balans

66. Investeringar för landstingets egen verksamhet ska finansieras med egna medel.

Enligt resultatmål Ledningskansliet Folktandvårdens gör investeringar för motsvarande avskrivningsnivå

67. Landstinget ska avsätta minst 230 miljoner kronor för pensionsändamål.


68. Landstingets likviditet ska uppgå till en nivå och förvaltas så att en god betalningsberedskap upprätthålls vid varje tillfälle.


22

Bilaga 2: Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Folktandvården Örebro läns landsting 2014-09-10

Uppdrag inom Folkhälsa

Uppdrag Ansvarig funktion LK alt förvaltning

Rapportering status och prognos vid årets slut Prognos Trend

Uppdrag 3. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag fortsätta analysera befolkningsundersökningar, samt fortsätta att göra fördjupade analyser av utvecklingen av de stora sjukdomsgrupperna i länet.

Samhällsmedicin

Uppdrag 4. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att utifrån befolkningsundersökningar fortsätta studera sambandet mellan skydds- och riskfaktorer och människors hälsa med särskilt fokus på skyddsfaktorernas betydelse.

Samhällsmedicin

Uppdrag 5. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att stödja och utvärdera projektet ”Hälsosatsning inom invandrargrupper” i syfte att utveckla en målgruppsanpassad metod för hälsoupplysningoch rådgivning i Örebro län.

Samhällsmedicin

Uppdrag 6. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att stödja och utvärdera projektet ”Framtidstro, hälsa och delaktighet”, som särskilt riktar sig till barn och unga i Ljusnarsbergs kommun.

Samhällsmedicin

Uppdrag 7. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att stödja och utvärdera projektet "Hälso- och kulturkommunikatörer".

Samhällsmedicin

Uppdrag 8. Under 2014 tar AMM och miljöfunktionen på ledningskansliet fram en plan för hur man kan informera om kemikalier och dess påverkan på hälsan till åldersgruppen 6-19 år.

LK-Miljö och AMM


Uppdrag inom God och patientsäker vård



Uppdrag 9. Ta fram ett underlag för en framtidsvision 2025 där det framgår vilka utmaningar och omvärldsfaktorer som kan påverka våra förutsättningar för att säkerställa en god och jämlik vård utifrån patientens behov.


Uppdrag 10. Hälso-och sjukvårdsledningen får i uppdrag att utreda hur naturunderstödd rehabilitering kan användas inom vården.


Uppdrag 11. Läkemedelskommittén får i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan för läkemedel och miljö som stöd till förskrivare.


Uppdrag 12. Under 2014 ska hälso- och sjukvården särskilt fokusera och utveckla metoder för att förbättra möjligheterna till kontakt med vården samma dag.

LK-landstingsdirektören

Uppdrag 13. Att ta fram en modell för att säkerställa att barn och ungas behov som anhörig till svårt sjuka föräldrar säkerställs enligt lagens intentioner.


Uppdrag 14. Utredningsuppdrag om villkor för arvoden i brukarråd inom psykiatri och habilitering. Att i samråd med föreningslivet ta fram ett förslag till riktlinjer.



Uppdrag inom Regional utveckling



Uppdrag 15. Landstingsstyrelsen ska under 2014 belysa hur den framtida forskningen i den nya regionen kan utvecklas så att den omfattar regionens hela ansvarsområde. Uppdraget ska ske i nära samarbete med genomförandeprojektet för Region Örebro län.


Uppdrag 16. Ledningskansliet får i uppdrag att tillsammans med övriga ägare se över ägandeformerna för flygplatsen i syfte att bredda ägandet med privata aktörer.



Uppdrag inom Trafik



Uppdrag 17. Nämnden för trafik, miljö och service får i uppdrag att, i syfte att förkorta restiderna, utveckla expressbusstrafik mellan Örebro och Nora.

Länstrafiken

Uppdrag 18. Nämnden för trafik, miljö och service får i uppdrag att ta fram en strategi för tåg- och expressbusstrafik.

Länstrafiken

Uppdrag 19. Nämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att öka tillgängligheten inom kollektivtrafiken.

Länstrafiken


Uppdrag inom Demokrati och insyn



Uppdrag 20. Utarbeta en modell för att mäta det demokratiska deltagandet i den nya regionen.



Uppdrag inom Miljö och hållbarhet



Uppdrag 21. Under 2014 samordnar AMM arbetet med att skapa en gemensam regional plattform för att främja en giftfri vardag och förebygga ohälsa tillsammans med till exempel regionförbundet, universitetet, länsstyrelsen och kommunerna.

LK-Miljö

Uppdrag 22. LoVS får i uppdrag att öka uppföljningen av hur väl upphandlade leverantörer uppfyller miljökrav och etiska krav.

LoVS i samverkan med LK-Miljö

Uppdrag 23. Ledningskansliet får i uppdrag att säkerställa tillgång till en väl utbyggd infrastruktur för resfria möten samt att öka kunskapen hos anställda om dessa hjälpmedel.

LoVS

Uppdrag 24. Ledningskansliet får inom ramen för de miljöstrategiska medlen i uppdrag att fördjupa kunskapen och kartlägga hur man kan minimera förekomster av skadliga kemikalier i anslutning till nyfödda barn i sjukvården.

LK-Miljö i samverkan med Hälso- och sjukvårdförvaltningen

Uppdrag 25. Att ledningskansliet utreder hur man kan informera om kemikalier och dess påverkan på hälsan i åldersgruppen 6-19 år.

LK-Miljö


Uppdrag inom Personal och kompetens



Uppdrag 26. Förstärka satsningen på fler anställningar av personer med funktionsnedsättningar.

LK-Personal

Uppdrag 27. PPU får i uppdrag att slutföra arbetet med landstingets utbildningsstrategi.

LK-Personal


Uppdrag inom Ekonomi



Uppdrag 28. Utreda hur landstingets ersättningsmodell för primärvård (hälsoval) kan utvecklas så att allmänläkarrekrytering främjas. Samordning ska ske med övrigt uppdrag att utreda ny ersättningsmodell för hela hälso- och sjukvården.


Documents

Uppföljningen i område Primärvårds delårsrapport utgår ...–rebro... · Miljöcertifiering startar på vårdcentralerna. Mått: Ledningssystemet är beskrivet och dokumenterat