Daftar Isi Selamat Datang 1

Mengakses SIMR 2

Sistem yang Direkomendasikan 2

Login 3

Fitur SIMR-RKAP 4

Dashboard 5

Input Worksheet 6

Input Risiko UPDATE 7

Tahapan Input Risiko UPDATE 7

Monitoring UPDATE 14

RBS NEW 16

Rerport NEW 17

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 1

Selamat Datang Selamat datang di User Manual Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR). User Manual ini akan

menjelaskan tahap demi tahap cara pengoperasian aplikasi berbasis web ini, dimulai dari cara

mengakses aplikasi hingga cara menampilkan report hasil input.

Aplikasi SIMR ini terbagi menjadi dua sub-aplikasi:

1. SIMR RKAP

2. SIMR DPR

Yang didalamnya terdapat berbagai macam fitur yang saat ini telah mencakup 9 cabang, 17 unit

dan 12 anak perusahaan berikut:

CABANG Cabang Jagorawi Cabang Jakarta - Cikampek Cabang Surabaya - Gempol Cabang Purbalenyi Cabang Jakarta - Tangerang Cabang Palikanci Cabang Semarang Cabang Belmera Cabang Cawang - Tomang Cengkareng ANAK PERUSAHAAN PT Marga Kunciran Cengkareng PT Trans Marga Jatim Pasuruan PT Marga Bumi Adhikarya PT Marga Trans Nusantara PT Marga Nujyasumo Agung PT Trans Marga Jateng PT Marga Sarana Jabar PT Marga Lingkar Jakarta PT Jalantol Lingkar Luar Jakarta PT Sarana Marga Utama PT Jasamarga Bali Tol PT Jasamarga Properti

UNIT Internal Audit Div. Corporate Planning Div. Information Technology Div. Finance and Accounting Div. Toll Road Business Development Div. Related Business Development Div. Highway and Traffic Engineering Div. Operation Management Div. Maintenance Div. Human Capital Services Div. Legal Div. General Affair Div. Human Capital Strategy and Policy Corporate Secretary Div. Risk and Quality Management Unit JMDC Unit Rest Area Business

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 2

Mengakses SIMR SIMR dapat diakses dengan berbagai cara. Apabila anda telah mengenal dengan baik portal

BMMR, maka anda dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini melalui menu:

MANAJEMEN RISIKO> APLIKASI > SIMR-RKAP, dan

MANAJEMEN RISIKO> APLIKASI > SIMR-DPR

Sedangkan apabila anda ingin mengakses langsung aplikasi ini dari browser manapun, anda dapat

langsung mengunjungi alamat web di bawah ini:

http://www.jasamarga.co.id/bmmr/simr-rkap/

http://www.jasamarga.co.id/bmmr/simr-dpr/

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 3

Sistem yang Direkomendasikan

Supaya dapat menjalankan aplikasi ini dengan baik dan untuk menghindari munculnya masalah

kompatibilitas dikemudian hari, kami sangat merekomendasikan untuk mempersiapkan paling

tidak beberapa hal berikut sebelumnya:

1. Browser: Mozilla Firefox v14 atau yang lebih terbaru

2. Koneksi Internet: 1Mbps

3. RAM: 2GB

4. Processor: 2GHz Dual Core

Perhatian:

Apabila anda berusaha mengakses aplikasi SIMR menggunkan browser selain Firefox, maka akan

muncul warning yang menyarankan anda untuk mendownload browser Firefox, atau melanjutkan

dengan browser anda saat ini.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 4

Login

Setelah anda berhasil mengakses halaman login aplikasi SIMR, maka anda dapat memasukkan

username dan password anda pada kolom yang telah disediakan.

Catatan:

Harap rahasiakan username dan password anda dengan baik, sehingga account anda tidak

digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apabila anda lupa atau belum mendapatkan

username dan password anda, mohon dapat mengajukan sesuai prosedur yang berlaku kepada

administrator aplikasi ini.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 5

Fitur SIMR-RKAP Apabila anda telah memasukkan username dan password dengan benar, maka anda akan segera

masuk ke dalam aplikasi, sesuai dengan asal cabang/unit dari pemilik account tersebut.

Di dalam aplikasi ini anda akan segera menemukan 5 buah tombol di bagian atas yang dapat anda

gunakan untuk mengakses ke bagian aplikasi yang lain:

Go to DPR

Tombol ini dapat anda gunakan sebagai jalan pintas untuk mengakses ke aplikasi SIMR-

DPR dengan cepat tanpa harus keluar dari SIMR-RKAP dan login kembali di SIMR-DPR.

Dashboard

Halaman ini akan menampilkan visualisasi dari data-data risiko yang telah di input ke

dalam cabang/unit tersebut. Setiap kali anda berhasil login dan masuk kedalam aplikasi

SIMR, maka anda akan langsung disajikan halaman ini sebagai halaman utama.

Input

Tombol ini akan menampilkan tiga buah sub-menu lain ketika anda melakukan hover

tepat di atasnya, sub-menu tersebut adalah: Worksheet, Risiko, dan Monitoring.

Data

Pada tombol ini anda dapat menemukan pilihan untuk masuk ke dalam sub-menu RBS

(Risk Breakdown Structure).

Report

Anda dapat menemukan 11 tipe report yang berbeda di dalam tombol ini.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 6

Dashboard

Seperti yang telah dijelaskan secara singkat sebelumnya bahwa pada bagian ini anda dapat

melihat visualisasi grafis dari data-data yang telah berhasil dimasukkan kedalam aplikasi ini

dengan tabel-tabel yang merepresentasikan nilai analisis untuk setiap risikonya.

Pada bagian atas anda dapat menemukan pilihan untuk melakukan filterisasi terhadap data yang

akan ditampilkan, data ini dapat difilter berdasarkan: tahun dan hasil analisis.

Warna-warna kolom di dalam tabel menunjukkan tingkat risiko dari setiap data:

Rendah (1 - 3) Moderat (4 - 8) Tinggi (9 - 15) Ekstrim (16 - 25)

Sedangkan risiko-risiko tersebut ditampilkan dalam bentuk nomor risiko yang dapat

menampilkan deskripsi dan kode risiko ketika pointer diarahkan tepat diatas nomor tersebut.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 7

Input Worksheet

Sebelum anda mulai memasukkan detail setiap risiko secara keseluruhan, anda dapat melakukan

tahap awal dalam asesmen risiko secara sekaligus melalui menu:

INPUT > WORKSHEET

Melalui menu ini, anda dapat memasukkan sasaran, Linked Corp, kode risiko, deskripsi risiko,

dan status dari setiap risiko. Lalu untuk menambah jumlah risiko yang dimasukkan, anda dapat

menggunakan tombol Add, dan tombol Del untuk menghapus data.

Setelah semua telah dimasukkan dengan sesuai, anda dapat menyimpan semua sekaligus

menggunakan tombol Save yang berada di bagian bawah halaman ini.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 8

Input Risiko

Setelah data awal selesai dimasukkan melalui Worksheet, selanjutnya adalah melengkapi detail

lain untuk setiap risiko yang ada di menu:

INPUT > RISIKO

Menu ini menampilkan kode risiko, deskripsi risiko, status inherent, residual, appetite, dan

indikator input yang telah dilakukan terhadap risiko tersebut.

Indikator Input ini terdiri dari 7 buah icon yang mewakili setiap tahapan input risiko:

Informasi Risiko

01. Identifikasi Risiko

02. Analisis Risiko Inherent

03. Evaluasi Risiko

04. Tindak Lindung

05. Analisis Risiko Residual

Catatan

Tahapan Input Risiko

Untuk memulai melengkapi data risiko-risiko ini, anda dapat memulainya dengan menekan

tombol kode risiko di setiap barisnya:

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 9

Setelah masuk ke dalam risiko tersebut, anda dapat melihat tujuh tahapan input yang akan

dikerjakan tahap demi tahap sesuai dengan urutan indikator di atas.

Informasi Risiko

Pada tahap Informasi Risiko, anda akan melihat bahwa hampir sebagian besar data sudah terisi

dan tidak dapat diubah. Dikarenakan data ini telah kita input sebelumnya pada bagian Input

Worksheet dan data tersebut hanya dapat diubah melalui menu Worksheet kembali.

Sedangkan pada bagian Pemilik Risiko; Nama, Jabatan, No. HP, dan Email disesuaikan dengan

data Kepala Cabang dari cabang yang bersangkutan. Nama dan Jabatan ini hanya dapat diubah

oleh admin, namun No. HP dan Email dapat langsung diubah oleh user apabila ada perubahan

data.

Apabila semua data sudah sesuai, anda dapat menggunakan tombol Save untuk menyimpan

perubahan pada saat itu, atau tombol Next untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya tanpa

melakukan penyimpanan pada saat itu (penyimpanan data dapat dilakukan sekaligus di tahap

berikutnya).

Di sebelah tombol Save dan Next juga terdapat keterangan tentang waktu dan user yang terakhir

melakukan penyimpanan terhadap data yang tercantum pada halaman ini.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 10

Identifikasi Risiko

Ketika masuk pada tahap Identifikasi Risiko, anda juga masih menemui adanya beberapa data

yang sudah diisi dan tidak dapat diubah. Sama seperti pada tahap sebelumnya, data ini berasal

dari menu Input Worksheet yang telah kita input sebelumnya.

Untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, anda perlu mengisi sisa kolom kosong yang belum

terisi secara otomatis pada bagian ini: Risiko Strategis, Penyebab Risiko, Indikator Risiko, dan

Dampak Risiko.

Khusus untuk Dampak Risiko, anda dapat menambahkan lebih dari satu kolom untuk setiap

deskripsi dampak dan dampak keuangannya dengan tombol Add, dan menguranginya dengan

tombol Del.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 11

Analisis Risiko Inherent

Analisis Risiko Inherent adalah tahap analisis risiko yang menggabungkan nilai prosentase

Probabilitas dan Total Dampak keuangan untuk mendapatkan Nilai Bersih Risiko.

Catatan:

Apabila anda memilih Ya pada pilihan Risiko Strategis di tahap sebelumnya, maka akan muncul

kolom Nilai Strategis yang dihitung secara otomatis berdasarkan Nilai Bersih Risiko.

Nilai prosentase probabilitas ini dapat anda masukkan sesuai dengan hasil analisa anda, atau

dapat menggunakan bantuan tabel Kriteria Rating yang dapat anda tampilkan dengan cara

menekan tombol Panduan ( ).

Selanjutnya untuk nilai Probabilitas akan secara otomatis terhitung sesuai dengan prosentase

probabilitas yang masuk ke dalam range kriteria kuantitatif. Sedangkan untuk input nilai Dampak,

nilai ini harus anda input secara manual dengan cara menekan tombol Panduan untuk

memunculkan tabel Kriteria Rating, lalu memilih Kategori Dampak dan Rating yang sesuai.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 12

Setelah nilai-nilai tersebut telah selesai dimasukkan, maka nilai Eksposure dan Status akan

terhitung secara otomatis.

Evaluasi Risiko

Pada tahap ini, nilai Status yang didapat dari tahap sebelumnya digunakan kembali sebagai

penentu nilai Kebertrimaan, dengan aturan:

Status Rendah dan Moderat -> Diterima

Status Tingi dan Ekstrim -> Ditolak

Untuk pemilihan Strategi dapat dipilih sesuai dengan pilihan yang sesuai, dan Kendali Internal

dapat dimasukkan secara manual.

Tindak Lindung

Pada tahap Tindak Lindung, anda diminta untuk memasukkan tentang detail Rencana, Biaya

Tindak Lindung, Waktu Mulai, Waktu Selesai dan Tujuan Tindak Lindungnya. Apabila terdapat

lebih dari satu Tindak Lindung yang terdapat pada risiko ini, anda dapat menambahkannya

dengan menggunakan tombol Add TL, dan menghapusnya dengan tombol Del TL.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 13

Analisis Risiko Residual

Layaknya analisis risiko inherent pada tahap sebelumnya, pada tahap ini anda dapat melakukan

input prosentase Probabilitas dan rating nilai Dampak. Yang membedakan pada tahap ini

adalah, nilai Dampak Keuangan harus anda input secara manual, untuk mendapatkan Nilai

Bersih Risiko.

Catatan

Tahap catatan adalah tahapan terakhir yang berfungsi menampung catatan tambahan yang

diperlukan, yang nantinya akan dibaca oleh pihak Korporat selaku admin aplikasi.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 14

Tahapan ini juga berfungsi sebagai tahap untuk proses Submit seluruh informasi yang sudah

dimasukkan, dan siap untuk dinilai oleh Korporat.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 15

Monitoring

Setelah suatu risiko telah selesai dimasukkan ke dalam aplikasi dan mulai dilaksanakan oleh tim,

maka proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses monitoring terhadap tindak lindung

yang telah didefinisikan sebelumnya di Input Risiko. Untuk mengakses menu ini, anda dapat

menggunakan tombol:

INPUT > MONITORING

Sebelum melakukan monitoring maka di haruskan memilih Triwulan 1, 2, 3 atau 4 sebagai laporan

Triwulan.

Dikarenakan sistem yang saling terhubung dan mensyaratkan adanya penyelesaian beberapa

tahap terlebih dahulu sebelum melanjutkan tahapan yang lainny. Data pada halaman ini tidak

dapat anda buat secara langsung, namun perlu melakukan beberapa hal ini sebelumnya:

1. Semua informasi yang diperlukan harus dimasukkan kedalam menu Input Risiko terlebih

dahulu.

2. Menekan tombol Submit pada bagian terakhir (Catatan) di menu Input Risiko. Ketika anda

menekan tombol ini, sistem akan melakukan pengecekan terhadap data yang sudah anda

masukkan. Apabila ada data yang kosong atau tidak sesuai, maka anda akan diminta untuk

menyelesaikan data terlebih dahulu, lalu dapat dilanjutkan untuk mencoba menekan

tombol Submit kembali.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 16

Rating

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 17

Monitoring Tindak Lindung

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 18

RBS (Risk Breakdown Structure)

Pada halaman ini ditampilkan struktur organisasi dari para stakeholder Manajemen Risiko.

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 19

Report

Aplikasi SIMR-RKAP memiliki 11 report untuk user dan 1 tambahan report untuk admin yang dapat

anda manfaatkan untuk melihat data-data yang telah terkumpul dalam tampilan yang lebih

terstruktur dan informatif.

Evaluasi Nilai

Scatter Chart

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 20

Top Risiko

CBA

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 21

Status

Rencana Tindak Lindung

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 22

Monitoring

Summary

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 23

Risk Register

Profil Risiko

P T J A S A M A R G A ( P E R S E R O )

U S E R M A N U A L | Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) 24

Pengesahan Profil Risiko