Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TRABAJO DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERA INDUSTRIAL
TEMA:
“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN UN
ENFOQUE POR PROCESOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA
EMPRESA MONNY CREACIONES CIA. LTDA”
AUTORA: VALERIA MARIBEL SAHONA LARA
DIRECTOR: MSC. SANTIAGO MARCELO VACAS PALACIOS
IBARRA – ECUADOR
2019
ii
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
En cumplimiento del Art. 144 de la Ley de Educación Superior, hago la entrega del
presente trabajo a la Universidad Técnica del Norte para que sea publicado en el Repositorio
Digital Institucional, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:
DATOS DEL CONTACTO
CÉDULA DE IDENTIDAD 04018888-1
APELLIDOS Y NOMBRES VALERIA MARIBEL SAHONA LARA
DIRECCIÓN CHILE 2-12 Y MÉXICO
EMAIL [email protected]
TELÉFONO FIJO - TELÉFONO MÓVIL 0984416215
DATOS DE LA OBRA
TÍTULO
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD BASADO EN UN ENFOQUE POR PROCESOS
EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA
MONNY CREACIONES CIA. LTDA
AUTORA VALERIA MARIBEL SAHONA LARA
FECHA
PROGRAMA PRE-GRADO
TÍTULO POR EL QUE
OPTA INGENIERA INDUSTRIAL
ASESOR/DIRECTOR MSC.MARCELO VACAS
iii
iv
v
vi
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEDICATORIA
A mis padres Elcor Sahona y Azucena Lara, por haberme dado la vida, por su cariño y
paciencia; quienes me enseñaron que las metas se alcanzan con responsabilidad y mucha
determinación, en especial a mi querida madre quien con su amor y entrega me enseñó que
si se desea algo hay que luchar hasta conseguirlo y que siempre habrá una forma de hacerlo;
y aunque hoy no estés físicamente junto a mí siempre estarás presente en todos los aspectos
de mi vida.
A mis queridas hermanas Carol, Karina y Andrea; porque gracias a su amor y apoyo
incondicional pude superar todas las circunstancias adversas que se me presentaron a lo
largo de mi carrera, sé que siempre contaré con ustedes y ustedes conmigo.
Valeria Sahona L.
vii
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
AGRADECIMIENTO
A Dios por haberme permitido alcanzar este objetivo tan importante en mi vida de
crecimiento personal y profesional, por haberme bendecido con una hermosa familia y por
haber colocado a personas tan valiosas en mi camino.
A mis papitos queridos, sé que a pesar de todas las dificultades siempre han querido
darnos lo mejor, hoy gracias a ese esfuerzo puedo cumplir este sueño.
A mis queridas hermanas Carol, Karina y Andrea por estar siempre para mí y no dejarme
nunca; por quererme, guiarme y reprenderme cuando así fue necesario; por el ejemplo que
me han dado de ser mujeres fuertes y responsables y por último les agradezco porque sé que
puedo contar con ustedes en todo momento.
A la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas de la Universidad Técnica del Norte, en
la que me formé como Ingeniera Industrial y en la que recibí grandes enseñanzas de parte de
mis profesores y en la que pude forjar amistades perdurables.
A mis amigas Lady Manosalvas y Samanta Rosero les digo gracias por su cariño y por su
gran amistad, por tantos momentos vividos e inolvidables que nos dejaron muchas
enseñanzas y que nos unieron más como una familia.
Valeria Sahona L.
viii
RESUMEN
La presente investigación se centra en el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para
la empresa Monny Creaciones Cia. Ltda el área de producción, la cual se dedica a la
producción y comercialización de prendas de vestir, dicho proyecto nace a partir de la falta de
organización en el área, la falta de conocimiento de los procesos, y la poca respuesta ante
cambios y problemas suscitados a lo largo del proceso de confección.
En el capítulo I, se establece el problema raíz de la investigación sobre el cual se va a
trabajar para minimizarlo y darle solución, el alcance de la investigación, la Justificación y el
trazamiento de Objetivos que se pretenden alcanzar con el diseño del Sistema.
En el capítulo II, se definen los términos pertinentes sobre el tema que servirán como base
para el desarrollo de la investigación. Se indican los beneficios del Sistema de Gestión de
Calidad con un enfoque por procesos y otras definiciones que contribuyen al mismo sobre
calidad, procesos, y control de calidad.
En el capítulo III, se define un contexto de la empresa, de su producción, de sus
proveedores y clientes. Además, se realiza un análisis inicial del área en la que se va a
realizar el estudio, el proceso de fabricación del producto y los métodos de trabajo; para ello
se hizo uso del cheklist de auditoría de la Norma ISO 9001-2015 en el que se analizaron los 6
puntos que tiene la Norma.
En el capítulo IV, se diseña el Sistema de Gestión de Calidad para el área de producción
en el cual se definen los procesos de gestión, los procedimientos, los registros y un manual de
procedimientos, así como también se vuelve a analizar los resultados del diseño del Sistema
de Gestión de Calidad a través del cheklist de auditoría de la Norma ISO 9001-2015.
ix
ABSTRACT
This research is based on the design of a Quality Management System in the production
area of the company Monny Creaciones Cia.Ltda, which is dedicated to the production and
marketing of clothing, this project was born from the disorganization in the area, lack of
knowledge in the processes, and little response to changes and problems occurred in the
process of preparation.
In Chapter I, the research problem is established, which is going to be worked on in this
thesis to minimize it and give it a solution, the scope of the research, the justification and the
tracing of the objectives that are to be achieved with the design of the System.
In chapter II, the terms on the subject that will serve for the development of the research
are established. The benefits of the Quality Management System are indicated with a focus
on processes and other definitions that contribute to it, such as quality, processes, and quality
control.
In chapter III, the context of the company, its production, its suppliers and customers is
defined. In addition, an initial analysis is made of the area in which the study is going to be
carried out, the manufacturing process of the product and the working methods; For this, the
audit cheklist of ISO 9001-2015 was used, in which 6 quality items are analyzed.
In Chapter IV, the Quality Management System for the production area is designed in
which the management processes, procedures, registers and a procedure manual are defined,
and its reanalyzed the Management system of Quality through the audit cheklist of the ISO
9001-2015 Standard.
x
CONTENIDO
AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE .................................................................................................. ii
CONSTANCIA………………………………………………………………………….iii
DECLARACIÓN ............................................................................................................. iv
CERTIFICACIÓN ............................................................................................................ v
DEDICATORIA .............................................................................................................. vi
AGRADECIMIENTO .................................................................................................... vii
RESUMEN .................................................................................................................... viii
ABSTRACT ..................................................................................................................... ix
CONTENIDO ................................................................................................................... x
ÍNDICE DE FIGURAS.................................................................................................. xiii
ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... xiv
CAPÍTULO I .................................................................................................................... 1
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 1
1.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 1
1.3 ALCANCE ............................................................................................................ 2
1.4 METODOLOGÍA ................................................................................................. 2
1.4.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS ............ 3
1.5 OBJETIVOS ......................................................................................................... 3
1.5.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 3
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 3
CAPÍTULO II ................................................................................................................... 5
2.1 CALIDAD .......................................................................................................... 5
2.2 PROCESO .......................................................................................................... 5
2.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ......................................................... 8
2.4 GESTIÓN DE CALIDAD ORIENTACIÓN AL PROCESO ............................ 9
2.5 AUDITORÍA .................................................................................................... 11
xi
2.6 AUDITORÍAS ENFOCADAS A PROCESOS ............................................... 12
2.6 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS .................................................................... 12
2.6.1 Análisis FODA ................................................................................................. 12
2.6.2 DIAGRAMA DE PROCESOS ........................................................................ 13
2.6.3 DIAGRAMA PEPSU ....................................................................................... 14
2.6.4 MAPEO DE PROCESOS ................................................................................ 14
2.6.5 INDICADORES ............................................................................................... 16
CAPÍTULO III ................................................................................................................ 19
ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL ........................................................................ 19
3.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ........................................................... 19
3.2 PERFIL EMPRESA ......................................................................................... 19
3.3 CONTEXTO ....................................................................................................... 20
3.3.1 REFERENCIAS ............................................................................................... 20
3.3.2 SEGMENTOS DE MERCADO....................................................................... 20
3.3.3 PRODUCTOS ELABORADOS ...................................................................... 23
3.3.4 CLIENTES ....................................................................................................... 25
3.3.5 COLABORADORES EXTERNOS ................................................................. 26
3.3.6 LAY OUT DE LA EMPRESA MONNY CREACIONES .............................. 28
3.4 PRODUCCIÓN ACTUAL ................................................................................. 29
3.5 ANÁLISIS FODA ............................................................................................... 34
3.6 APLICACIÓN DEL CHEKLIST DE AUDITORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO
DE EVAULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA
NORMA ISO 9001-2015 ................................................................................................ 37
3.6.3 RESULTADOS GLOBALES .......................................................................... 56
CAPÍTULO IV................................................................................................................ 57
PROPUESTA DE DISEÑO ............................................................................................ 57
4.1 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD ............................................. 57
4.2 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ....................................... 57
xii
4.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ...................................................................... 57
4.2.2 OBJETIVOS OPERATIVOS ........................................................................... 57
4.2.3 OBJETIVOS PARA PROCESOS DE APOYO............................................... 58
4.3 DISEÑO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ........................................ 58
4.3.2 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN ......... 63
4.4 DIAGRAMA DE PROCESOS ........................................................................... 64
4.4.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS ....................................................................... 64
4.4.2 PROCESOS OPERATIVOS ............................................................................ 65
4.4.4 PROCESOS DE APOYO................................................................................. 67
4.5 PROCESOS ESTABLECIDOS .......................................................................... 68
4.6 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ........................................................ 70
4.7 FICHAS DE INDICADORES ......................................................................... 85
4.8 COMPARACIÓN DE RESULTADOS A TRAVÉS DEL CHEKLIST PARA
EL DIAGNÓSTICO DE EVAULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIIÓN DE
CALIDAD SEGÚN LA ISO 9001-2015 ........................................................................ 91
4.9 RESULTADOS ................................................................................................. 109
CONCLUSIONES ........................................................................................................ 111
RECOMENDACIONES ............................................................................................... 112
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 113
ANEXOS ...................................................................................................................... 115
ANEXO 1: FORMATO FICHA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ................ 115
ANEXO 2: ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ............................................... 116
ANEXO 3: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ........................................................ 118
ANEXO 4: HOJA DE SAM ......................................................................................... 125
ANEXO 5: PROCEDIMIENTOS ................................................................................ 125
xiii
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1:Clasificación de procesos ........................................................................................... 7
Figura 2:Matriz FODA ............................................................................................................ 13
Figura3:Símbolos de la norma ISO-9000 para diagramas de flujo ........................................ 15
Figura 4:Simbología de la Norma DIN para diagramar procesos ............................................ 16
Figura 5: Niveles de aplicación de los indicadores .................................................................. 18
Figura 6: Oportunidades por cliente en USD/MES- 2018 ....................................................... 29
Figura 7: Unidades producidas al mes-2018 ............................................................................ 30
Figura 8: Porcentaje de ventas por cliente ......................................................................... 31
Figura 9:Porcentaje de unidades producidas por cliente .......................................................... 31
Figura10: Porcentaje de ganancias en dinero -Depratti ........................................................ 32
Figura 11: Porcentaje producido en unidades-DPRATTI ........................................................ 32
Figura 12: Nivel de porcentaje producido en dinero-DPRATTI ............................................. 33
Figura 13: Nivel de porcentaje producido en unidades-DPRATTI ......................................... 33
Figura 14: Análisis FODA ....................................................................................................... 34
Figura15:Organigrama estructural MONNY CREACIONES ................................................. 59
Figura 16: Diagrama de procesos ............................................................................................ 64
Figura 17: Diagrama SIPOC del proceso de prendas de vestir ................................................ 65
xiv
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Hoja de proceso ........................................................................................................... 8
Tabla 2: Segmentos de mercado .............................................................................................. 20
Tabla 3:Productos elaborados .................................................................................................. 23
Tabla 4: Proveedores de insumos ............................................................................................ 26
Tabla 5: Valoración del posicionamiento FODA .................................................................... 36
Tabla 6: Posicionamiento de la empresa .................................................................................. 37
Tabla 7: Ítem 4: Contexto ....................................................................................................... 38
Tabla 8: Ítem 5: Liderazgo ....................................................................................................... 39
Tabla 9: Ítem6: Planificación de la Norma ISO 9001-2015 .................................................... 40
Tabla 10: Ítem 7: Apoyo de la Norma ISO 9001-2015 ........................................................... 41
Tabla 11: Ítem 8: Operación de la Norma ISO 9001-2015 ...................................................... 43
Tabla 12: Ítem 9: Evaluación del desempeño de la Norma ISO 9001-2015 ........................... 52
Tabla 13:Ítem10:Mejora de la norma ISO 9001-2015 ............................................................. 54
Tabla 14: Resultados porcentuales de auditoría de Gestión de Calidad .................................. 56
Tabla 15:Personal distribuido por áreas ................................................................................... 63
Tabla 16: Definición de procesos del sistema de gestión de calidad del área de producción de
Monny Creaciones ................................................................................................................... 68
Tabla 17:Caracterización del proceso de gestión de planificación .......................................... 70
Tabla 18: Caracterización del proceso de Gestión de control de la producción ...................... 73
Tabla 19:Caracterización del proceso de Gestión en la fabricación de prendas de vestir ....... 75
Tabla 20:Caracterización del proceso de Gestión de Compras ............................................... 79
Tabla 21: Caracterización del proceso de Gestión de control de calidad ................................ 82
Tabla 22: Ítem 4: Contexto de la organización de la norma ISO 9001-2015 ......................... 91
Tabla 23: Ítem 5: Liderazgo de la norma ISO 9001-2015 ....................................................... 93
Tabla 24: Ítem6: Planificación de la Norma ISO 9001-2015 .................................................. 94
Tabla 25: Ítem 7: Apoyo de la Norma ISO 9001-2015 ........................................................... 95
Tabla 26: Ítem 8: Operación de la Norma ISO 9001-2015 ...................................................... 97
Tabla 27: Ítem10:Mejora de la norma ISO 9001-2015 .......................................................... 108
Tabla 28: Resultados de la Auditoría de Calidad................................................................... 109
1
CAPÍTULO I
1. INTRODUCCIÓN
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La empresa MONNY CREACIONES CIA.LTDA, se dedica a la producción y
comercialización de prendas de vestir, como ropa de línea y pillamería; se encuentra ubicada
en la ciudad de Atuntaqui y es una de las mayores representantes de la industria de la
confección en la zona.
A pesar de que la empresa cuenta con experiencia y reconocimiento en el mercado, no
existen procesos establecidos y se carece de controles que contribuyan a la calidad del
producto, lo que conlleva a que se presenten problemas de calidad en el producto final que
por tiempos de entrega no se les puede dar solución inmediata.
Al aplicar un sistema de Gestión de la calidad en el área de producción de esta empresa se
contribuye no solamente a llevar un sistema organizado sino también a tener en todos y cada
uno de los procesos un control, con lo que se garantiza que se realice un producto que
satisfaga a sus clientes.
1.2 JUSTIFICACIÓN
El diseño de un sistema de gestión que se plantea realizar es de gran importancia ya que no
solo permite la aplicación de los conocimientos adquiridos dentro de la carrera de Ingeniería
Industrial, sino que también permitirá contribuir con el desarrollo de la industria en la ciudad
y de la misma forma garantizar la elaboración de productos que cumplan con parámetros de
calidad, así como requisitos legales, comerciales, y que den satisfacción al consumidor.
El desarrollo de esta investigación podrá generar beneficios directamente e indirectamente,
dentro de los beneficiarios directos se puede mencionar a la empresa como tal, pues podrán
monitorear los procesos mediante la identificación de puntos críticos y el establecimiento de
medidas de control preventivas que puedan evitar la presencia de cualquier problema que
afecte la calidad del producto.
2
Así también podemos mencionar al consumidor final como beneficiario indirecto ya que
podrá acceder a productos elaborados con los mejores procesos y el más minucioso control de
calidad.
El proyecto que se planea realizar aporta al cumplimiento del “Plan Nacional de
Desarrollo-Todo una Vida”, pues está ligado directamente con el objetivo 5 en que se habla
de “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de
manera redistribuida y solidaria” , lo cual conlleva al desarrollo de una mejor producción
,respondiendo a que debe existir una generación de mayor valor agregado en la producción
nacional, mediante un control de procesos que contribuyan el crecimiento industrial de la
provincia.
1.3 ALCANCE
La presente investigación consiste en desarrollar un Sistema de Gestión por procesos que
permita estandarizar y mejorar el proceso de producción de prendas de vestir en la empresa
Monny Creaciones; se desarrollará en la línea de confección de productos básicos como es el
conjunto de pillamería de blusa y pantalón para dama en tallas S, M, L Y XL, con el fin de
mejorar el nivel de la productividad, reduciendo tiempos, actividades innecesarias y costos.
1.4 METODOLOGÍA
Para dar inicio a la investigación se procede a definir los términos que funcionarán
como base para el diseño del Sistema de Gestión de Calidad, posterior a ello se recopila la
información que permita analizar la situación actual de la empresa, en lo que se refiere al
contexto y el proceso de fabricación de la empresa, en donde se utiliza el Chek list de
Auditoría de la Norma ISO 9001-2015 para analizar los 6 ítems de la Norma, se evalúan
los procesos que se manejen actualmente, así como los recursos que se utilizan y los
diferentes controles que se aplican al proceso, pero principalmente se hace énfasis en el
problema que se ha detectado, el cual indicará el grado de importancia de realizar el
diseño del sistema planteado.
Mediante la información que se recopile se procederá a aplicar las herramientas de análisis
de factores externos e internos que influyen en la organización utilizando la herramienta del
FODA.
3
Una vez que se determina el contexto en general en que se desenvuelve la empresa se
procederá a aplicar herramientas que permitan el análisis de las causas generadoras de
problemas y posteriormente se diseñará un Sistema de Gestión de Calidad que contribuya al
mejoramiento de los procesos y al aseguramiento de la calidad, y finalmente se evaluará el
porcentaje de cumplimiento alcanzado en un nuevo Chek list de Auditoría de la Norma ISO
9001-2015.
1.4.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
- Observación de campo. - La observación de campo será utilizada durante el estudio
de la situación actual, ya que mediante ello se podrá evidenciar cómo se desarrollan los
procesos y a su vez conocer las posibles causas del problema generado mediante el
registro de información valiosa que será analizada posteriormente.
- Fichas. - El fichaje es una técnica auxiliar que da soporte a otras técnicas, en este caso
permitirá registrar los datos obtenidos sobre los parámetros de inocuidad en el
diagnóstico situacional.
- Internet. - Es una técnica que se utilizará para poder conocer información que aporte
al desarrollo de la investigación de forma teórica e informativa.
1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema de gestión de calidad basado en un enfoque por procesos en el área de
producción de la empresa MONNY CREACIONES CIA. LTDA, que permita el
aseguramiento de la calidad.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estructurar las bases teóricas y científicas sobre los temas concernientes a la
investigación que permitan el diseño del sistema de gestión de calidad enfocado en
procesos.
4
Diagnosticar la situación actual de la empresa en la que se lleva a cabo las distintas
etapas del proceso de confección, para a partir de ello desarrollar un sistema de gestión
para el mejoramiento de los procesos.
Diseñar un sistema de gestión de calidad por procesos mediante el cual se estandarice los
procesos y se establezcan los controles que se deben realizar en las diferentes etapas del
proceso de confección.
5
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
El siguiente Marco Teórico se ha definido para solventar las bases sobre las cuales se
realizará la investigación y que contribuyen con el desarrollo de la esta. Se establecen
definiciones acerca del Sistema de Gestión de Calidad, sus ventajas, desventajas, su
implementación y contribución al mejoramiento de una organización.
2.1 CALIDAD
La (Norma ISO 9000, 2015)nos dice que: “La calidad se define como el grado en el que
un conjunto de características inherentes cumple los requisitos” (pág.22).
Por tanto, el término calidad no tendrá el mismo significado para todos los clientes, ya que
todas las personas tienen distintas percepciones sobre sus necesidades, que en ocasiones se
encuentran dadas de forma explícita y en otras de forma implícita pero que de igual manera
tienen un alto nivel de importancia; la clave está en poder traducirlas en requisitos técnicos
que puedan ser cumplidos en gran medida y que a través de ello se logre la satisfacción del
cliente.
Es necesario definir las necesidades de los clientes respecto a un producto o servicio para
así poder transformarlos en requisitos y de la misma manera poder establecer indicadores que
permitan controlar su nivel de calidad ya sea a lo largo del proceso o en su entrega. (Norma
ISO 9001, 2015)
2.2 PROCESO
“Un proceso corresponde a una secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo
producto tiene valor intrínseco para su usuario y cliente” (Velasco, 2013).
Es decir que cada cliente va a tener una perspectiva diferente sobre el producto o servicio
que requiera. En conclusión, se podría decir que un proceso es el conjunto de actividades
secuenciales y lógicas, las cuales interactúan entre sí con el fin de transformar entradas en
salidas, para lo cual se hace uso de determinados recursos y se aplican controles que
garanticen un producto o servicio de calidad y que además pueda ofrecer un valor agregado.
6
2.1.1 ELEMENTOS DE UN PROCESO
Input: El input es en sí la salida o el producto de otro proveedor, que justifica la
realización del proceso.
Secuencia de actividades: Método de trabajo o procedimiento que indica qué, cómo,
cuándo, cuanto y qué procesar con determinados requisitos de cumplimiento.
Output: Es el resultado del proceso, es decir el producto final que cuenta con la calidad
requerida por el cliente, teniendo un valor intrínseco, medible y evaluable.
Sistema de control: permite evaluar el proceso a través de indicadores de
funcionamiento del proceso y medidas del resultado del producto y de la satisfacción del
proceso.
(Velasco, 2013)
2.1.2 FACTORES DE UN PROCESO
Personas: Son aquellos individuos ya sean responsables o miembros del equipo de
proceso con los conocimientos, habilidades, y actitudes que actúan en el proceso de
producción.
Materiales: materias primas o semielaboradas que cumplen con las características
adecuadas para el proceso.
Recursos físicos: Todo lo que se refiere a instalaciones, maquinaria, hardware, software,
etc.
Métodos/Planificación del proceso: Es la descripción de cómo utilizar los recursos, el
rol de las personas en los procesos, cuándo se debe realizar una actividad, y cómo se
debe realizarla en determinadas ocasionas que amerite indicarlas.
Medio ambiente: Se refiere al entorno en el que se lleva a cabo un determinado proceso.
(Velasco, 2013)
7
2.1.3 TIPOS DE PROCESOS
Figura 1:Clasificación de procesos
Fuente: (Velasco, 2013)
Procesos operativos: Procesos en los que se transforman recursos para obtener productos
o proporcionar un recurso de acuerdo a los requisitos planteados por el cliente.
Procesos de apoyo: Este tipo de procesos proporcionan de acuerdo a los requisitos de los
clientes los recursos para realizar un producto.
Procesos de gestión: Permiten llevar un control del resto de los procesos, gracias a ellos
se puede medir el nivel de mejora y rendimiento.
Procesos de dirección: Se refiere a procesos de la alta dirección, trazamiento de
objetivos, análisis de cumplimientos, revisión de resultados.
(Velasco, 2013)
En el caso del presente estudio se hace referencia a los procesos operativos en donde se
elabora el producto, los procesos de apoyo que aportan con los recursos para la elaboración
del producto y los procesos de Gestión a través de los cuales se controla la mejora continua.
2.1.4 NORMALIZACIÓN DE PROCESOS
La normalización del proceso permite estandarizarlo utilizando una herramienta clave
como es la hoja de proceso o procedimiento; cuyo significado según la Norma ISO 9000 es
“Forma específica para llevar a cabo un proceso”, y consta de las siguientes partes:
TIPOS DE PROCESOS
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS DE GESTIÓN
PROCESOS DE
DIRECCIÓN
8
Tabla 1: Hoja de proceso
HOJA DE PROCESO
ENCABEZAMIENTO Título, objetivo y alcance.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCESO
Se definen los límites del proceso, sus
inputs y outputs; requisitos de cliente y
secuencia de actividades.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
OPERATIVAS Y CONTROL DE
PROCESOS
Descripción breve y lo suficientemente
entendible para ser comprendida por el
ejecutor.
EJECUTOR DE CADA OPERACIÓN Responsable de hacer que un proceso
se realice y se controle.
Fuente: (Velasco, 2013)
2.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Los Sistemas de Gestión de la Calidad se pueden definir como “el conjunto de actividades
de la función general de la dirección que determinan la política de la calidad, los objetivos y
las responsabilidades y se implantan por medios tales como la planificación, el control de la
calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad en el marco del sistema de la
calidad”. (Cortés, 2017)
Estos sistemas permiten a las empresas analizar qué es lo que el cliente desea y establecer
requisitos, definiendo procesos que se puedan controlar y a la vez proporcionar productos que
cumplan las expectativas del cliente y generen confiabilidad en la organización.
IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El implementar un Sistema de Gestión de Calidad permite a la empresa tener un
desarrollo sostenible y mejorar su desempeño, claramente no va mejorar por si solo los
procesos ni resolver sus problemas sino más bien que permite tener un enfoque más
sistemático que ayude a cumplir los objetivos de su organización. (ISO, 2017)
9
BENEFICIOS
Entre los beneficios que tenemos al aplicar un sistema de gestión de calidad es el tener la
capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
- Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;
- Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;
- La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del SGC especificados.
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
- Enfoque al cliente
- Liderazgo
- Compromiso con las personas
- Enfoque a procesos
- Mejora
- Toma de decisiones basada en la evidencia
- Gestión de las relaciones
Es necesario recalcar que la documentación que se genere debe agruparse en diferentes
niveles;
- Política de calidad y objetivos de calidad documentados.
- Manual de Calidad.
- Procedimientos documentados y los registros requeridos en la norma.
- Instrucciones técnicas. Específicas de cada sector y que reflejan una forma concreta de
desarrollar una parte o varias de cualquier proceso productivo y que no tienen cabida en
el Manual ni en ningún procedimiento.
- Documentos, registros que se determinen para asegurar la eficacia, planificación y control
de los procesos.
2.4 GESTIÓN DE CALIDAD ORIENTACIÓN AL PROCESO
Las normas ISO 9000 promueven la adopción de la orientación al proceso cuando se habla
de desarrollar, implementar y mejorar la eficiencia de los sistemas de gestión de la calidad.
10
Para que una organización funcione de manera eficiente, deben identificarse toda una serie de
tareas relacionadas entre sí.
Un proceso puede considerarse como una actividad que, utilizando unos recursos dados,
es gestionada para transformar unos elementos de entrada en otros de salida. La orientación al
proceso queda definida como la aplicación de un conjunto de procesos que en la organización
interaccionan entre sí.
Una de las ventajas del enfoque orientado a procesos es el control que proporciona sobre
la interacción de estos. Los aspectos identificados anteriormente tienen su base en algunos
principios básicos de calidad total.
La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a
la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este
enfoque además permite controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos
del sistema de tal manera que se mejore el desempeño de la empresa. (ISO, 2017)
PASOS HACIA UN SISTEMA DE GESTIÓN
Para llegar al Sistema de Gestión de Calidad existen muchas formas, pero en esta guía de
la ISO se recomienda la siguiente:
1.- Comprometer al cliente
Se define el contexto y el perfil de la empresa junto con sus objetivos los cuales deben
estar alineados a la política de la empresa.
2.- Identificar procesos clave y las interacciones necesarias para cumplir los objetivos de
calidad.
Se define todos los procesos que se realizan para entregar el producto al cliente y a la par
indicar las interrelaciones entre ellos que permiten el logro de los objetivos.
3.- Implementar y gestionar el SGC y sus procesos.
Se debe gestionar las actividades como procesos interconectados, determinando los
requisitos del cliente, las actividades y su planificación y objetivos.
4.- Construir su SGC con base en la norma
11
Identificar requisitos de la norma ISO y mapearlos, indicar los incumplimientos y los
controles que deberían establecerse.
5.- Implementar el sistema, forma a su personal y verificar la operación eficaz de sus
procesos.
Este paso refiere al personal que se va a encargar de sistema, ya que debe estar capacitado.
6.- Gestionar su SGC.
Se debe realizar un seguimiento al sistema y verificar que se esté logrando la mejora, esto se
lograría realizando auditorías internas.
7.- Certificación o auto declaración
De ser necesario buscar la certificación por tercera parte del SGC o, de forma alternativa,
expedir una auto declaración de conformidad. (ISO, 2017)
2.5 AUDITORÍA
Se define como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditoría. (López P. , 2015)
El proceso de auditoría se realizó en la empresa para determinar el nivel en que se
encuentran los procesos y la organización en todos los niveles, tomando en cuenta la
importancia de este proceso en el cual se evalúa el estado del sistema del sistema de gestión
de calidad.
Esto permitirá a la organización saber cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son las áreas
de mejora a las cuáles se pueden abordar para mejorar sus resultados y alcanzar sus objetivos.
2.5.1 TIPOS DE AUDITORÍA
Se pueden clasificar en tres tipos de auditorías como son:
Auditoría de primera parte: Son las llamadas auditorías internas que son organizadas por la
propia organización siguiendo parámetros de la norma ISO 9001.
12
Auditoría de segunda parte: Este tipo de auditorías está organizado por colaboradores de la
organización que tienen algún interés en ella, los cuales pueden ser distribuidores o
proveedores.
Auditoría de tercera parte: Estas auditorías son llevadas a cabo por entidades que de
acreditación que ofrecen alguna certificación que avale el cumplimiento de las normas.
(López P. , 2015)
En la empresa Monny Creaciones se implementó la Auditoría de primera parte, pues se
realizó internamente y se evaluó una de sus áreas analizando el cumplimiento de los 6 ítems
del check list de Auditoría de la Norma ISO 9001-2015.
2.6 AUDITORÍAS ENFOCADAS A PROCESOS
La forma en la que se realiza la auditoría a procesos es preparar un check list que incluya
todos los requisitos e ir comparando si se cumple o no y para comenzar se parte del mapa de
procesos de la organización.
Se define el o los auditores de ser el caso, quien tiene la responsabilidad de determinar que
la auditoría sea viable, y posterior a ello se elabora el programa de auditoría el cual se enviará
a cada responsable de determinados procesos. (López P. , 2015)
2.6 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
2.6.1 Análisis FODA
Este modelo de análisis “Facilita la identificación de las oportunidades y amenazas que
ofrece el mercado actual y el entorno exterior para un negocio, permitiendo, a su vez, detectar
las fortalezas y debilidades de ese negocio y del equipo profesional que lo dirige” (Neira,
2012, pág. 60).
Para realizar un análisis FODA se comienza por un análisis interno, el cual estará
constituido por dos factores controlables como son las fortalezas y debilidades a diferencia
del análisis externo que se constituye de factores no controlables que son las oportunidades y
amenazas. Luego de ello se realiza un análisis externo en el que se identifica los aspectos que
13
pueden influir en la organización; estos pueden ser de carácter político, legal, social o
tecnológico.
Posterior a ello se identifica de entre los factores determinados cuales pueden generar una
influencia específica en el logro de los objetivos de la organización; y finalmente para la
realización del análisis interno se identifica los atributos que dentro de la organización
pueden generar ventajas competitivas.
An
áli
sis
In
tern
o(e
mp
res
a)
FORTALEZAS DEBILIDADES
* Capacidades
distintas
* Ventajas naturales
* Recursos superiores
* Recursos y capacidades
escasas
* Resistencia al cambio
* Problemas de motivación del
personal
An
áli
sis
exte
rno
(en
torn
o)
OPORTUNIDADES AMENAZAS
* Nuevas Tecnologías
* Debilitamiento de
competidores
*Posicionamiento
estratégico
*Altos riesgos
* Cambios en el entorno
Figura 2:Matriz FODA
Fuente: (Rojas, Correa, & Gutiérrez, 2012)
2.6.2 DIAGRAMA DE PROCESOS
Según (Gutiérrez & De la Vara, 2013) este diagrama permite conocer en forma rápida en
qué consiste el proceso y cómo se relacionan las diferentes actividades; asimismo, es de
utilidad para analizar y mejorar el proceso.
14
2.6.3 DIAGRAMA PEPSU
Este diagrama de proceso tiene el objetivo de analizar el proceso y su entorno. Para ello se
identifican los proveedores (P), las entradas (E), el proceso mismo (P), las salidas (S) y los
usuarios (U). El acrónimo en inglés de este diagrama es SIPOC (suppliers, inputs, process,
outputs and customers).
Los pasos para realizar un diagrama PEPSU son los siguientes:
(1) Delimitar el proceso y hacer su diagrama de flujo general donde se especifiquen las cuatro
o cinco etapas principales.
(2) Identificar las salidas del proceso, las cuales son los resultados (bienes o servicios) que
genera el proceso.
(3) Especificar los usuarios/clientes, que son quienes reciben o se benefician con las salidas
del proceso.
(4) Establecer las entradas (materiales, información, etc.) que son necesarias para que el
proceso funcione de manera adecuada.
(5) Por último, identificar proveedores, es decir, quienes proporcionan las entradas.
2.6.4 MAPEO DE PROCESOS
Permite realizar un diagrama de flujo más apegado a la realidad, en donde se especifican
las actividades que efectivamente se realizan en el proceso (actividades principales,
inspecciones, esperas, transportes, reprocesos).
Además, un proceso puede ir desde un nivel alto hasta uno micro. En el primer caso no se
entra a detalles y de lo que se trata es de tener una visión macro del proceso, que muchas
veces es útil para delimitarlo e iniciar el análisis. (Gutiérrez & De la Vara, 2013)
El mapeo de procesos se realiza para identificar a todos los procesos de la organización,
siendo la representación visual mediante flujogramas de actividades y listas de tareas. Así se
pueden gestionar y se capitaliza el conocimiento de la organización. (Bravo Carrasco, 2013)
Flujograma: describe cada proceso o parte del mismo a nivel de las actividades que
realiza cada persona.
15
Lista de tareas: La lista de tareas es la secuencia de tareas para cumplir una
actividad.
Existen diversas formas para realizar un diagrama de flujo, es decir se lo debe realizar de
acuerdo al proceso que se vaya a analizar, para ello se puede basar en las diferentes normas
que existen y que indican el tipo de simbología que se debe utilizar.
La Organización Internacional para la Normalización (ISO) establece otro tipo de
simbología enfocada en la calidad y la gestión continua, que se pueden aplicar a cualquier
organización ya sea que se dedica a la producción de bienes o servicios; por lo que se usará el
diseño del sistema ya que permitirá una mejora continua de los procesos.
Figura 3: Símbolos de la norma ISO-9000 para diagramas de flujo
Fuente: (Franklin Finkowsky, 2009)
Existen también otras simbologías para diagramar sin una certificación tan estricta que por
su versatilidad se emplean en las organizaciones, como es el caso de los diagramas integrados
de flujo (DIF), que son una representación gráfica de los modelos físicos y de comunicación
de un proceso. (Franklin Finkowsky, 2009)
16
El Instituto Alemán de Estandarización, Deutsches Institut fur Nurmung e. V. (DIN), ha
desarro-llado una simbología para la norma del manejo de información de la familia de las
normas ISO. (Franklin Finkowsky, 2009)
Figura 4:Simbología de la Norma DIN para diagramar procesos
Fuente: (Franklin Finkowsky, 2009)
2.6.5 INDICADORES
El uso de indicadores permite establecer un marco o contexto de referencia para poder
evaluar un resultado y poder establecer medidas para obtener una mejora continua.
Un indicador es una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo importante de
un sistema dentro de un contexto de interpretación que permite determinar una relación
cuantitativa entre dos cantidades que corresponden a un mismo proceso o a diferentes, para
así caracterizar el éxito o la efectividad de un sistema, programa u organización. (Franklin,
2013)
- Aspectos que se deben considerar en la formulación de los indicadores:
(1) Definir el objetivo que se pretende alcanzar.
17
(2) Considerar acciones para llevar a cabo su instrumentación y factores que faciliten su
operación.
(3) Enfocarse hacia la medición de resultados y no a la descripción de procesos.
(4) Se acordarán mediante un proceso integral y participativo.
(5) De formulación deductivamente e implementan inductivamente y se validan estableciendo
estándares de comportamiento sobre las partes del proceso que se miden.
(6) Designar un responsable encargado de validarlos, verificarlos así como de aplicar
acciones inmediatas para evitar desviaciones. (Franklin, 2013)
- Niveles de aplicación:
Por su nivel de aplicación, los indicadores se dividen en:
Indicadores Estratégicos
Indicadores de Gestión
Indicadores de Servicio
Indicadores
Estratégicos
Permiten identificar:
La contribución o aportación para lograr los
objetivos estratégicos con relación a la misión de la
organización.
Miden el cumplimiento de
los objetivos en:
Actividades
Programas especiales
Procesos estratégicos
Proyectos organizacionales y de inversión
Indicadores de
gestión
Informan sobre procesos y
funciones clave en el
proceso administrativo
para:
Controlar la operación
Prevenir e identificar desviaciones que impidan el
cumplimiento de los objetivos
Determinar costos unitarios por áreas, programas,
unidades de negocio y centros de control
Verificar el logro de las metas e identificar las
posibles desviaciones
Indicadores de
servicio
Miden la
calidad con
que se
Se emplean
para:
Implementar acciones de mejora continua
Elevar la calidad de la atención a clientes
18
generan los
productos y
servicios en
función de
estándares y
la
satisfacción
de los
clientes y
proveedores.
Permiten
identificar:
Los indicadores de desempeño o cumplimiento de
los estándares de servicio
Los indicadores de satisfacción o calidad que
percibe el cliente sobre el producto o servicio
recibido
Figura 5: Niveles de aplicación de los indicadores
Fuente: (Franklin, 2013)
Para mantener un control del Sistema se utilizarán indicadores de Gestión pues estos
permitirán informar sobre los distintos procesos y su mejoramiento, controlando el avance y
las operaciones que contribuyan a alcanzar uno de los objetivos de la empresa sobre la
calidad en sus productos.
A través de los indicadores de Gestión se podrán medir la capacidad de los procesos
productivos que conllevan al logro de la calidad.
2.6.5.1 Productividad
Uno de los indicadores que se utilizan para controlar la producción es la productividad que
según (Cortés, 2017), es la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y los
recursos necesarios para hacerlo. Bajo estos términos sería más importante la mejora de la
productividad antes que la producción”.
Según lo mencionado por Cortés es necesario mejorar la productividad antes que el nivel
de producción, siendo más fácil elevar la cantidad de unidades producidas aumentando de
igual manera los recursos utilizados; mientras que el desafío de mejorar la productividad
consiste en desarrollar cambios que permitan realizar la misma producción con menos
recursos, aumentar la producción manteniendo los mismos recursos y aumentar el número de
unidades producidas reduciendo recursos.
19
CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL
3.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
3.1.1 HISTORIA
La empresa Monny Creacione se dedica a la producción y comercialización de prendas de
vestir, que tiene como objetivo principal la venta al por mayor y menor dentro y fuera de la
ciudad; dedicándose a la confección de líneas en pillamería y ropa de moda para mujer.
Fue creada por la Sra. Olga López hace 35 años comenzando como un pequeño taller que
realizaba prendas a medida para mujer, pero con el tiempo incursiona en la producción en
línea y a la venta al por mayor y menor de prendas de vestir.
A partir de allí, tuvo un gran crecimiento tanto en lo económico como en lo productivo,
por lo que se decidió conformar la empresa como Compañía Limitada bajo el nombre de
MONNY CREACIONES CIA. LTDA y al mismo tiempo se cambia de instalaciones a la
zona industrial de Atuntaqui ubicado en San Luis en donde se crea la planta original en la que
se opera hasta el día de hoy.
Sus principales clientes han sido desde sus inicios Dpratti y RMODA para la
comercialización de prendas al por mayor, pero en la actualidad se cuenta con clientes como
Roland,o Kerts.
3.2 PERFIL EMPRESA
3.2.1 MISIÓN
Monny Creaciones es una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de
prendas de vestir bajo estándares de calidad al por mayor y menor precio; siendo una empresa
reconocida a nivel de la industria dentro y fuera de la ciudad por imponer diseños únicos y
por ofrecer productos con calidad que satisfacen las necesidades de sus clientes.(Fuente,
Autora)
20
3.2.2 VISIÓN
Ser una de las mayores empresas exponentes en la industria del país y lograr un
posicionamiento en el mercado como una empresa seria que cumple con los parámetros de
calidad exigidos por sus clientes, tanto en tiempos de entrega como en calidad a nivel del
producto; pero además siendo una organización socialmente responsable que respeta los
derechos de todos sus colaboradores lo cual le ayudará a poder seguir desarrollándose como
empresa.(Fuente,Autora)
3.3 CONTEXTO
3.3.1 REFERENCIAS
Razón Social: Monny Creaciones Cia.Ltda
Tamaño de la empresa: Mediana empresa
Dirección Planta: Atuntaqui, Av. Julio Miguel Aguinaga y Bolívar
Teléfono: 062908512
Dirección Punto de Venta: Atuntaqui, frente al parque central
Teléfono: 062908-512
3.3.2 SEGMENTOS DE MERCADO
Tabla 2: Segmentos de mercado
CLIENTE DEFINICIÓN
ÁREA
CÓDIGO
SEGMENTO
DPRATTI PILLAMERÍA INO
DPRATTI PILLAMERÍA INA
DPRATTI PILLAMERÍA PEO
DPRATTI PILLAMERÍA PEA
DPRATTI PILLAMERÍA ESO
DPRATTI PILLAMERÍA ESA
21
DPRATTI PILLAMERÍA JUNIOR
DPRATTI PILLAMERÍA COMTEMPORÁNEA
DPRATTI PILLAMERÍA AMANDA
DPRATTI PILLAMERÍA AMANDA PLUS
DPRATTI PILLAMERÍA MIX
RM PILLAMERÍA DAMA CLÁSICA
RM PILLAMERÍA CABALLERO
RM PRENDAS DE
VESTIR MODA PRESCOLAR
RM PRENDAS DE
VESTIR MODA ESCOLAR
RM PRENDAS DE
VESTIR MODA JUNIOR
RM PRENDAS DE
VESTIR MODA DAMA JUVENIL
RM PRENDAS DE
VESTIR MODA DAMA CLÁSICA
Elaborado por: Valeria Sahona
Año:2019
DPRATI
NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 3 AÑOS
Este segmento se maneja con la colección INA e INO en pillamería, que quieren decir
Infante niño o Infante niña.
NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 8 AÑOS
También llamada prescolar, se trabaja con pillamería bajo el código de PEA o PEO, que
quiere decir prescolar niño o prescolar niña.
NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 16 AÑOS
El segmento de ESA o ESO comprende las pillamería para edades desde los 8 años hasta
los 16 años.
22
ADOLESCENTES DE TALLAS DE S, M, L y XL- JUNIOR
Este segmento es conocido como junior y está dirigido a chicas desde los 16 años hasta los
25 años, los diseños suelen ser juveniles y frescos.
MUJERES DE TALLAS S, M, L Y XL-CONTEMPO
Este segmento está dirigido a mujeres de entre 25 años hasta los 35 años, se denomina
CONTEMPORANEO y sus diseños no son tan juveniles como el segmento de Junior pero si
conservan un tanto de frescura.
MUJERES DE TALLAS S, M, L y XL; de edades avanzadas
Este segmento está dirigido a mujeres de 40 años en adelante, y está llena de diseños
mayormente reservados, es conocido como AMANDA 1.
MUJERES DE TALLAS S, M, L y XL; tallas grandes
Este segmento está dirigido a mujeres de edades de 40 años en adelante, pero de
contextura grande, es decir que una talla S de esta colección corresponde a una talla XL de
las colecciones normales, este segmento es conocido como AMANDA PLUS.
MIX
Está conformado por prendas solas ya sean superiores o inferiores, cuyo precio es
relativamente económico pero su ganancia es recompensada al volumen de producción por lo
que: su tiempo de confección es inferior a los 7 minutos y no lleva grandes cargas de
estampados o bordados.
RMODA
Los segmentos de RMODA son casi similares a Dpratti, a continuación, se presentan y
describen cuales son:
PRESCOLAR
El segmento prescolar está dirigido a niñas de entre 2 y 6 años de edad para quienes se
elaboran prendas solas como blusas, chaquetas, vestido, pantalones, entre otros, así como
conjuntos de blusa y pantalón o chompa/pantalón.
23
ESCOLAR
Este segmento está dirigido a niñas de entre 8 años a 14 años de edad constando de tallas
como 8, 10, 12 y 14. De igual manera se elaboran prendas solas o conjuntos.
JUNIOR
Segmento dirigido a mujeres de 14 años a 20 años en donde se cuenta con tallas de
14,16,18 y 20.
DAMA JUVENIL
Este segmento está dirigido a mujeres de 20 a 35 años que generalmente pueden ser
prendas solas o conjunto solamente en pillamería.
DAMA CLÁSICA
Este segmento está dirigido a mujeres de 35 años en adelante, para ellas se elaboran
prendas solas o conjunto solo en pillamería.
CABALLERO
Este segmento se dirige a caballeros para las tallas S, M, L y XL, pára quienes la empresa
solamente elabora pillamería.
3.3.3 PRODUCTOS ELABORADOS
En Monny Creaciones se elaboran dos tipos de productos, los cuales son pillamería y
prendas de moda mismas que a su vez se pueden clasificar en otras prendas de acuerdo al
segmento.
Así tenemos los siguientes productos:
Tabla 3:Productos elaborados
PILLAMERÍA PRENDAS DE MODA
CONJUNTOS
MANGA
LARGA/PANTALON CONJUNTOS
BLUSA/LEGGUINS
MANGA
CORTA/PANTALON BLUSA/SHORT
24
MANGA
CORTA/CAPRY BLUSA/FALDA
MANGA SISA
/CAPRY CHOMPA/PANTALON
MANGA GAP
/CAPRY PANTALONES
LEGGUINS
TOP TIRAS/ CAPRY JOGGER
MANGA
CORTA/SHORT
BLUSAS
CAMPESINAS
MANGA/GAP
SHORT
CAMISAS MANGA
LARGA Y CUELLO
MANGA
SISA/SHORT BUSOS
TOP TIRAS/SHORT TOPS
BATAS
BATA MANGA 3/4 BLUSA
MANGA/CORTA
BATA MANGA
CORTA CHOMPAS DEPORTIVAS
BATA MANGA SISA CASUALES
BATA TIRAS ENTERIZOS ENTERIZOS/JUMPER
SALIDAS VESTIDO VESTIDOS
MONOS MONOS FALDAS FALDAS
Elaborado por: Valeria Sahona
Año:2019
Además de la clasificación presentada de la pillamería por segmento y producto, se
clasifica por tela o estampado.
25
PILLAMERIA
- Un solo estampado
La pillamería de un solo estampado consta de prendas estampadas la parte superior o la
parte inferior, tomando en cuenta que el estampado puede ser de diferentes técnicas y más de
un color.
- Full estampado
Es pillamería que lleva estampado en piezas superiores e inferiores que de igual forma
puede tener diferentes técnicas de estampado.
- Térmico/ semi térmico
Se reconoce como pillamería térmica a la que está elaborada con tela térmica ya sea la
pieza superior o inferior y las semi térmicas de igual manera utiliza tela polar pero más
delgada.
- Tela plana
Pillamería que utiliza en alguna de las piezas tela plana o pueden ser en ambas piezas,
generalmente si son dos piezas la pieza inferior es en tela plana.
PRENDAS DE MODA
Se conoce como prendas de moda a las prendas realizadas bajo estándares para diferentes
segmentos de mercado como blusas, pantalones, legguins, chompas, vestidos, conjuntos blusa
/ legguins para niñas, etc.
De todos los productos que se elaboran el producto que ocupa el mayor porcentaje de
ventas en la empresa son los conjuntos de blusa y pantalón, el cual ocupa el 60 % de las
ventas; mientras que dentro de los conjuntos que se venden el producto estrella es la pillama
del segmento JUNIOR.
3.3.4 CLIENTES
Monny Creaciones trabaja con dos clientes principalmente que son: Dpratti, distribuyendo
en Guayaquil y Quito; RModa-RM, que distribuye a todo el país y en menor cantidad con el
catálogo KERTS de Guayaquil,pero solo bajo pedido, además para este año se planea
26
extender la cartera de clientes incrementando el número su número, entre ellos tenemos a
ETAFASHION y ROLAND de Guayaquil.
3.3.4.1 DPRATTI
Dpratti es el mayor cliente que se tiene en la empresa ocupando el 60% de la producción
mensual total, es decir que la mayor parte de lo que se produce es para este cliente, y es por
ello la importancia de llevar un nivel estricto de calidad.
Generalmente se realizan los pedidos en forma conjunta de los diferentes segmentos, es
decir si hacen un pedido para niños suelen hacerlo para niñas de dos a cuatro años, también lo
realizan para niñas de ocho a dieciséis años. Para Dpratti se trabaja con varios departamentos:
niños, adolescentes y adultos;
3.3.4.2 RMODA-RM
En Monny Creaciones se trabaja con dos clientes en su mayoría, los cuales son los clientes
con los que se trabaja en su mayoría son Dpratti y RModa con los cuales se trabaja con su
línea de pillamería y con RM se trabaja en pillamería, conjuntos para niñas, prendas junior, y
para damas juveniles.
3.3.4.3 KERTS
KERTS es una empresa catálogo con la cual se trabajaba bajo pedido en un nivel muy bajo
de producción, el cual para el 2019 ya no está contemplado como cliente.
3.3.5 COLABORADORES EXTERNOS
Tabla 4: Proveedores de insumos
INSUMO PROVEEDOR DESCRIPCIÓN UBICACIÓN
TELA INDUTEXMA LATINA, VISCOSA QUITO
JERSEY FLEECE, ALGODÓN QUITO
SAJADOR TELAS CON TRAMAJE QUITO
27
*GAMATEX
*IMPORTADORA
LIMA
POLARES PIÑAS,
POLARES LLANAS
*OTAVALO
*QUITO
INSUMOS
*INSUTEXTIL
*DISTRIBUIDORA
J&M
BOTONES *QUITO
*ATUNTAQUI
*INSUTEXTIL
*PASSA ENCAJES QUITO
*INSUTEXTIL
*PASSA CINTAS QUITO
*INSUTEXTIL
*PASSA REATAS
QUITO
INSUTEXTIL APLIQUES QUITO
DARIO POSSO ETIQUETAS RM,
ETIQUETAS DPRATI
ATUNTAQUI
PROCESOS ESTAMPADOS EN
PIEZAS
PATRICIO DE LA CRUZ ATUNTAQUI
ESTAMPADO EN
ROLLO
TEXTILES ECUADOR S.A QUITO
BORDADOS INDTEX ATUNTAQUI
Elaborado por: Valeria Sahona
Año:2019
28
3.3.6 LAY OUT DE LA EMPRESA MONNY CREACIONES
CORTE
1
2
3
4
5
6
7
8
1718
14
9
15
10
1112
13
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2829
CONFECCIÓN
BODEGA DE
TELAS
BODEGA INSUMOS
OFICINAS
EMPAQUE
DISTRIBUCIÓN
1.Oficinas Jefatura de
Producción
2.Área de máquinas
especiales para elasticado 5
agujas y 12 agujas
3.Mesa de empacado
4.Baños
5.Bodega de insumos
6.Estanterías del área de
empaque
7. Bodega de producto
terminado
8. Módulo Máquinas de
acabados
9. Módulo A
10.Módulo B
11.Módulo C
12.Máquina recta
preparación 1
13.Máquina recta
preparación 2
14. Estantería MOD A
15. Estantería MOD B
16.Estantería MOD C
17.Mesa de revisión de
calidad
18.Mesa de planchado
19.Máquinas especiales
overlok
20.Mesas de revisión de
producto terminado
21.Mesa de corte 1
22. Mesa de corte 2
23.Mesa de corte 3
29
3.4 PRODUCCIÓN ACTUAL
3.4.1 NIVEL DE VENTAS ($/MES)
Figura 6: Oportunidades por cliente en USD/MES- 2018
Fuente: monny.leanms.com,2018
En el siguiente gráfico podemos visualizar el nivel de ventas real expresado en dólares en
cuanto a pedidos de las cadenas RMODA, DPRARRY y KERTS con lo que se puede
evidenciar que los niveles en que hay mayores ventas son octubre y noviembre, meses en los
cuales si no existe organización se puede provocar un nivel de gastos que no se recuperaría ni
con las ganancias de temporadas altas.
Mayor venta: En los meses de noviembre 381,420 $/ MES y octubre: 317,700
Menor venta: Se presentan en los meses de enero, junio, septiembre y diciembre con un
promedio de 106,000 $/MES.
Punto de equilibrio: El punto de equilibrio en ventas llegó a 127,000 unidades
promedio al mes.
30
3.4.2 NIVEL DE VENTAS POR UNIDADES/MES
Figura 7: Unidades producidas al mes-2018
Fuente: monny.leanms.com,2018
Mayor número de unidades producidas
El mayor número de unidades producidas fue en los meses de octubre y noviembre con
30,000 y 36,000 dólares respectivamente.
Menor número de unidades producidas
En los meses en donde se produjo menores cantidades de unidades son enero, febrero,
junio y septiembre con 10,000 unidades.
Punto de equilibrio
El punto de equilibrio estuvo entre las 12000 unidades/mes.
31
Figura 8: Porcentaje de ventas por cliente
Fuente: monny.leanms.com,2018
Figura 9:Porcentaje de unidades producidas por cliente
Fuente: monny.leanms.com,2018
32
En las figuras 6 y 7, se indican tanto las unidades producidas como las ventas realizadas en
porcentaje por cadena, evidenciando que la cadena para la que mayormente se produce es
para De pratti ocupando un 60 % de la producción total.
Figura 11: Porcentaje producido en unidades-DPRATTI
Fuente: monny.leanms.com,2018
En las figuras 8 y 9, se explican el nivel de porcentaje de unidades producidas por
segmento o línea, en donde podemos observar que en el segmento de chicas junior tanto en
Dpratti como en RM se producen más unidades por tanto esta información es tomada para
Figura 10: Porcentaje de ganancias en dinero -Depratti
Fuente: : monny.leanms.com,2018
33
obtener el producto que se realiza con mayor frecuencia que es el conjunto de pijama en tallas
S,M,L y XL.
Figura 12: Nivel de porcentaje producido en dinero-DPRATTI
Fuente: monny.leanms.com,2018
Figura 13: Nivel de porcentaje producido en unidades-DPRATTI
Fuente: monny.leanms.com
34
Como podemos observar en las figuras 10 y 11, se evidencia que el segmento que tiene
mayor venta es el de chicas junior al igual que en Depratti, por tanto, se llega a la conclusión
de que el segmento en el que se produce más es el de chicas junior.
El producto estrella se encuentra en este segmento, el cual consta de tallas S, M, L y XL.
3.5 ANÁLISIS FODA
A continuación, se indica el Análisis FODA de la empresa y su desarrollo:
MONNY CREACIONES
An
áli
sis
Inte
rno(e
mp
resa
) FORTALEZAS DEBILIDADES
-Diseños diferentes y
exclusivos
-Conocimiento en el
mercado
-Experiencia
-Maquinaria moderna
-Instalaciones adecuadas
-Falta de control en procesos
-Resistencia al cambio
-Falta de estandarización de procesos
-Problemas de motivación del personal
An
áli
sis
exte
rno(e
nto
rno)
OPORTUNIDADES AMENAZAS
-Posicionamiento en el
mercado
-Buenas relaciones con
cadenas
-Altos riesgos-Cambios en el entorno
-Presencia de otras industrias dedicadas
a la misma producción
Figura 14: Análisis FODA
Elaborado por: Valeria Sahona
Año:2019
FORTALEZAS
Diseños diferentes y exclusivos. - Una de las principales fortalezas que tiene la empresa
son los diseños de los productos por su singularidad y calidad.
35
Conocimiento en el mercado. - La empresa como tal cuenta con una experiencia
importante en el mercado en donde es reconocida como uno de los proveedores de cadenas
más importante de la zona, con un buen nivel de ventas.
Maquinaria moderna. -Una de las fortalezas que se tiene es que se posee de maquinaria
moderna y adecuada para las actividades que se realizan en las diferentes áreas.
Instalaciones adecuadas. - La empresa cuenta con la infraestructura adecuada para el
desarrollo de sus actividades, lo único que se debe realizar es implementar organización.
DEBILIDADES
Falta de control en procesos. - Los procesos no son controlados en todas las áreas, es
decir no se lleva un registro por lo que no se pueden plantear mejoras.
Resistencia al cambio. - Uno de los mayores inconvenientes que se convierte en debilidad
es la resistencia del personal al cambio tanto de procedimientos como aceptación a reformas
de jefes y directivos.
Falta de estandarización de procesos. -Para poder controlar los procesos es necesario
estandarizar y establecer parámetros que me permitan percibir un nivel y mejorarlo.
OPORTUNIDADES
Buenas relaciones con cadenas. -Gracias al trabajo que se ha venido realizando a lo largo
de su historia, la empresa Monny Creaciones a logrado crear y fortalecer buenas relaciones
con distintas cadenas de ropa en el ámbito de la confección; es por ello que ese
reconocimiento le a permito expandirse hacia otros clientes y lograr que las ventas crezcan.
36
AMENAZAS
-Presencia de otras industrias dedicadas a la misma producción. –El hecho de ubicarse
en Atuntaqui y al ser esta una ciudad textil puede ser una oportunidad y a la vez una
amenaza ya que se genera mayor competencia tanto en precios como en calidad.
3.5.1 POSICIONAMIENTO FODA
Se utiliza el designamiento de las ponderaciones muy fuerte, fuerte, media y débil para la
valoración del FODA. En la tabla 5 se indica la calificación que se le ha otorgado en donde:
(MF): MUY FUERTE
PORCENTAJE (%): 100%
(F): FUERTE
PORCENTAJE: 75%
(M): MEDIA
PORCENTAJE: 50%
(D): DÉBIL
PORCENTAJE: 25%
Tabla 5: Valoración del posicionamiento FODA
VALOR
PONDERACIÓN
FORTALEZAS Diseños diferentes y exclusivos MF
-Conocimiento en el mercado MF
-Experiencia MF
-Maquinaria moderna MF
-Instalaciones adecuadas MF
DEBILIDADES Falta de control en procesos M
-Resistencia al cambio M
-Falta de estandarización de procesos D
-Problemas de motivación del personal D
37
OPORTUNIDADES Posicionamiento en el mercado MF
-Buenas relaciones con cadenas MF
AMENZAS Altos riesgos-Cambios en el entorno M
-Presencia de otras industrias dedicadas
a la misma producción
M
Como resultado de la valoración realizada a través del análisis FODA se obtuvo una
ponderación que equivale a Fuerte, condición que debe ser reforzada
Tabla 6: Posicionamiento de la empresa
PORCENTAJE(%) DESCRIPCIÓN UBICACIÓN
MF 100 MUY FUERTE
F 75 FUERTE
M 50 MEDIO
D 25 DÉBIL
Elaborado por: Valeria Sahona
Año: 2019
3.6 APLICACIÓN DEL CHEKLIST DE AUDITORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE
EVAULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA
NORMA ISO 9001-2015
3.6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL CHEKLIST DE AUDITORÍA DE LA
NORMA ISO 9001-2015
Para esta investigación se realizó una auditoría inicial para conocer el estado del área en
cuanto al sistema de gestión de calidad que permitió conocer que procesos debían ser
mejorados, eliminados o modificados; y para ello se utilizó los criterios indicados a
continuación:
A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa
y se mantiene.
Elaborado por: Valeria Sahona
Año: 2019
38
B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no
se mantiene.
C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa,
no se mantiene
D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se
mantiene N/S). (Norma ISO 9001, 2015)
3.6.2 CHEKLIST DE AUDITORÍA DE LA NORMA ISO 9001-2015
Tabla 7: Ítem 4: Contexto
No. NUMERALES
CRITERIO INICIAL
DE
CALLIFICACION
A B C D
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 10 5 3 0
1 Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para
el propósito y dirección estratégica de la organización.
0
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
cuestiones externas e internas.
0
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
3 Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes
interesadas para el sistema de gestión de Calidad. 3
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
partes interesadas y sus requisitos. 3
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
Debe estar documentado y disponible.
5
El alcance del SGC se ha determinado según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas,
ubicación geográfica
0
6 El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas 0
39
externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?
7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión. 0
8 Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones)
que no son aplicables para el Sistema de Gestión? 0
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el Sistema de
Gestión de la organización 3
10
Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos
teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de
control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva
operación y control de estos.
3
11 Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la
operación de estos procesos. 0
SUBTOTAL 0 0 12 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 11%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
No se realiza un análisis del contexto de la empresa tanto en lo externo como en lo interno
por lo que además no se determina un seguimiento de ellos.
Si se han determinado las partes interesadas, pero no se hace un seguimiento de sus
requisitos en todos los productos que requieren ni se avalúa el control de ellos.
No se ha determinado un alcance para el Sistema de Gestión de Calidad por lo que no se
tiene un documento que lo soporte.
No se han establecido procesos adecuadamente por lo que no se hace un seguimiento, a
pesar de que se manejen indicadores independientes no hay documentos que los respalden.
Tabla 8: Ítem 5: Liderazgo
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección
para la eficacia del SGC. 5
5.1.2 Enfoque al cliente
2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes se
determinan y se cumplen.
3
40
3
Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que
puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios
y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
0
5.2 POLÍTICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA
4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la
organización está acorde con los propósitos establecidos. 0
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha
comunicado dentro de la organización. 0
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
6
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes en toda la
organización.
3
SUBTOTAL 0 5 6 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 18%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
Se ha obtenido un cumplimiento del 18%, teniendo un mayor cumplimiento en lo que
respecta a responsabilidad de la dirección.
No se determinan los riesgos y oportunidades en los procesos, por lo que no existe
garantía de que el producto sea realizado respetando los requisitos del cliente.
Mientras que en lo que se refiere al establecimiento y comunicación de la política está en cero
pues no se encuentra establecida. De la misma forma se obtiene bajo cumplimiento en roles y
responsabilidades pues solo se encuentran definidos para los puestos de dirección.
Tabla 9: Ítem6: Planificación de la Norma ISO 9001-2015
6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
41
1
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser
abordados para asegurar que el SGC logre los resultados
esperados.
0
2
La organización ha previsto las acciones necesarias para
abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en
los procesos del sistema.
0
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
3 ¿Qué acciones se han planificado para el logro de los
objetivos del SGC?
0
4 Se mantiene información documentada sobre estos objetivos
0
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
5 ¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de
cambios en el SGC y la gestión de su implementación?
0
SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 0%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
En este ítem se obtiene el cumplimiento del 0% que es crítico, no se encuentran
identificados los riesgos que afecten al desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad ni se han
determinado acciones de prevención de estos riesgos.
No se han definido acciones para asegurar el logro de objetivos del SGC, pues como se
mencionó no están determinados dichos objetivos.No existe un proceso definido para
documentar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad.
Tabla 10: Ítem 7: Apoyo de la Norma ISO 9001-2015
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
1
La organización ha determinado y proporcionado los
recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC
(incluidos los requisitos de las personas, medioambientales
3
42
y de infraestructura)
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
2
En caso de que el monitoreo o medición se utilice para
pruebas de conformidad de productos y servicios a los
requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos
necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable,
así como la medición de los resultados?
5
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad
durante el proceso operacional.
3
7.1.6 Conocimientos de la organización
4
Ha determinado la organización los conocimientos
necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el logro
de la conformidad de los productos y servicios y, ha
implementado un proceso de experiencias adquiridas.
0
7.2 COMPETENCIA
5
La organización se ha asegurado de que las personas que
puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes en
cuestión de una adecuada educación, formación y
experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para
asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria
3
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la
eficacia de las acciones formativas emprendidas.
0
7.4 COMUNICACIÓN
7 Se tiene difinido un procedimiento para las comunicaciones
internas y externas del SGC dentro de la organización. 0
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
8 Se ha establecido la información documentada requerida por
0
43
la norma y necesaria para la implementación y
funcionamiento eficaces del SGC.
7.5.2 Creación y actualización
9 Existe una metodología documentada adecuada para la
revisión y actualización de documentos. 0
7.5.3 Control de la información documentada
10 Se tiene un procedimiento para el control de la información
documentada requerida por el SGC. 0
SUBTOTAL 0 5 9 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 14%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
El porcentaje obtenido en el ítem 7 es del 14%, en lo que respecta al seguimiento y
medición, no se monitorean los resultados obtenidos de todos los productos realizados por lo
que no se puede garantizar que se cumplan a cabalidad los requisitos del cliente. Se ha
definido un método para el seguimiento de la trazabilidad de los productos, pero no se ha
logrado implementarlo y por ende mantenerlo. La organización no ha determinado los
conocimientos necesarios para la realización de sus productos que cumplan con la
conformidad. No se realiza la evaluación de puestos del personal, solamente de puestos de
dirección, y no se ha realizado una evaluación de aptitudes ni habilidades. No se documenta
la información, no existe una metodología para la revisión o actualización de cambios en los
procesos.
Tabla 11: Ítem 8: Operación de la Norma ISO 9001-2015
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
1
Se planifican, implementan y controlan los procesos
necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de
servicios.
3
2 La salida de esta planificación es adecuada para las
operaciones de la organización.
3
3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén
controlados.
0
44
4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.
3
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5 La comunicación con los clientes incluye información
relativa a los productos y servicios. 5
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los
productos y servicios, incluyendo las quejas. 5
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de
contingencia, cuando sea pertinente. 3
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para
los productos y servicios que se ofrecen y aquellos
considerados necesarios para la organización.
10
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
9 La organización se asegura que tiene la capacidad de
cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos. 5
10 La organización revisa los requisitos del cliente antes de
comprometerse a suministrar productos y servicios a este. 5
11
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación
por parte de estos, cuando no se ha proporcionado
información documentada al respecto.
5
12
Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre
los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente.
5
13 Se conserva la información documentada, sobre cualquier
requisito nuevo para los servicios. 3
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14
Las personas son conscientes de los cambios en los
requisitos de los productos y servicios, se modifica la
información documentada pertinente a estos cambios.
3
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
45
15
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y
desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior
provisión de los servicios.
5
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16 La organización determina todas las etapas y controles
necesarios para el diseño y desarrollo de productos y
servicios.
5
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
17
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos
específicos de productos y servicios a desarrollar, se
consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los
requisitos legales y reglamentarios
5
18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son
contradictorias. 5
19 Se conserva información documentada sobre las entradas del
diseño y desarrollo. 5
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se
definen los resultados a lograr. 5
21
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los
resultados del diseño y desarrollo para cumplir los
requisitos.
5
22
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las
salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las
entradas.
5
23
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para
asegurar que se toma cualquier acción necesaria sobre los
problemas determinados durante las revisiones, o las
actividades de verificación y validación
5
24 Se conserva información documentada sobre las acciones
tomadas. 5
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen
5
46
los requisitos de las entradas
26
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son
adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de
productos y servicios
5
27
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o
hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición,
cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación
5
28
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo:
especifican las características de los productos y servicios,
que son esenciales para su propósito previsto y su provisión
segura y correcta.
5
29 Se conserva información documentada sobre las salidas del
diseño y desarrollo. 5
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30 Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos
durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios 5
31
Se conserva la información documentada sobre los cambios
del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la
autorización de los cambios, las acciones tomadas para
prevenir los impactos adversos.
5
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
32
La organización asegura que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente son conforme a los
requisitos.
3
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos,
productos y servicios suministrados externamente.
3
34
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección,
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos.
0
35 Se conserva información documentada de estas actividades
0
8.4.2 Tipo y alcance del control
47
36
La organización se asegura que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente no afectan de manera
adversa a la capacidad de la organización de entregar
productos y servicios, conformes de manera coherente a sus
clientes.
3
37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y
las salidas resultantes.
3
38
Considera el impacto potencial de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente en la capacidad de la
organización de cumplir los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables.
3
39
Se asegura que los procesos suministrados externamente
permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la
calidad.
0
40
Se determina la verificación o actividades necesarias para
asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen
con los requisitos.
3
8.4.3 Información para los proveedores externos
41 La organización comunica a los proveedores externos sus
requisitos para los procesos, productos y servicios. 5
42
Se comunica la aprobación de productos y servicios,
métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y
servicios.
5
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier
calificación requerida de las personas.
3
44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la
organización.
0
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del
proveedor externo aplicado por la organización.
0
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas.
3
48
47
Dispone de información documentada que defina las
características de los productos a producir, servicios a
prestar, o las actividades a desempeñar.
5
48 Dispone de información documentada que defina los
resultados a alcanzar. 5
49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de
seguimiento y medición adecuados
0
50 Se controla la implementación de actividades de
seguimiento y medición en las etapas apropiadas. 3
51 Se controla el uso de la infraestructura y el entorno
adecuado para la operación de los procesos. 5
52 Se controla la designación de personas competentes.
3
53 Se controla la validación y revalidación periódica de la
capacidad para alcanzar los resultados planificados. 5
54 Se controla la implementación de acciones para prevenir los
errores humanos. 3
55 Se controla la implementación de actividades de liberación,
entrega y posteriores a la entrega.
3
8.5.2 Identification y trazabilidad
56 La organización utiliza medios apropiados para identificar
las salidas de los productos y servicios.
3
57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los
requisitos. 5
58 Se conserva información documentada para permitir la
trazabilidad.
3
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59
La organización cuida la propiedad de los clientes o
proveedores externos mientras esta bajo el control de la
organización o siendo utilizada por la misma.
10
60
Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de
los clientes o de los proveedores externos suministrada para
su utilización o incorporación en los productos y servicios.
10
49
61
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su
propiedad se pierda, deteriora o de algún otro modo se
considere inadecuada para el uso y se conserva la
información documentada sobre lo ocurrido.
10
8.5.4 Preservación
62
La organización preserva las salidas en la producción y
prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar
la conformidad con los requisitos.
10
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
63 Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores
a la entrega asociadas con los productos y servicios. 10
64
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la
entrega la organización considera los requisitos legales y
reglamentarios.
10
65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas
asociadas a sus productos y servicios. 5
66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de
sus productos y servicios. 5
67 Considera los requisitos del cliente.
5
68 Considera la retroalimentación del cliente.
5
8.5.6 Control de cambios
69
La organización revisa y controla los cambios en la
producción o la prestación del servicio para asegurar la
conformidad con los requisitos.
5
70
Se conserva información documentada que describa la
revisión de los cambios, las personas que autorizan o
cualquier acción que surja de la revisión.
3
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
71
La organización implementa las disposiciones planificadas
para verificar que se cumplen los requisitos de los productos
y servicios.
5
72 Se conserva la información documentada sobre la liberación
de los productos y servicios. 5
50
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación. 10
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la
liberación. 5
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75
La organización se asegura que las salidas no conformes con
sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su
uso o entrega.
5
76
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a
la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la
conformidad de los productos y servicios.
5
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se
corrigen las salidas no conformes. 5
78 La organización trata las salidas no conformes de una o más
maneras 5
79
La organización conserva información documentada que
describa la no conformidad, las acciones tomadas, las
concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide
la acción con respecto a la no conformidad.
5
SUBTOTAL 80 216 63 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 45%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
El nivel de porcentaje de cumplimiento en este apartado es del 45%. Este es el apartado
con mayor nivel de cumplimiento pues se maneja un mayor control en los procesos de
desarrollo del producto y fabricación; pero se sigue observando una falencia que se repite en
todas las áreas que es la falta de documentación de los procesos.
El control de los servicios es controlado en algunos aspectos, pero no se planifica ni se
tienen procesos para su planificación, se lo realiza sin llevar un registro ni documento.
Cuando existen cambios imprevistos que hayan afectado en gran porcentaje al proceso de
producción se analiza solamente las consecuencias mas no las medidas de prevención que
deberán tomarse para evitar no conformidades en el producto.
51
La comunicación con los clientes fluye adecuadamente y se obtiene la retroalimentación
en cuanto al nivel de calidad de los productos, pero dicha información no es compartida con
los jefes de área. Por otra parte, no se establecen requisitos específicos en cuanto a acciones
de contingencia para evitar no conformidades.
Cabe resaltar que, se da cumplimiento en lo que respecta a requisitos legales y
reglamentarios del producto pues se han definido, establecido e implementado dichos
requisitos.
La organización no se asegura de que exista la capacidad de cumplir un pedido antes de
aceptarlo, lo cual es un error ya que se acepta los pedidos sin consultar previamente con
producción.
Generalmente a cada producto que el cliente solicita viene adjuntado con la ficha del
cliente por lo cual son revisados previamente, pero en el caso de que existieran cambios no
suelen adjuntarse y documentarse, sino que se quedan digitalmente en acuerdos entre las
partes.
En lo que respecta al diseño y desarrollo de los productos, se determinan las entradas y los
procesos que se deben realizar para la fabricación de un producto, pero no se documentan si
hubo alguna modificación de alguna entrada o se cambió alguna actividad en el proceso de
confección.
La organización establece los requisitos para sus proveedores, pero no puede asegurar que
todos los suministros que ingresan cumplen los requisitos pues no se hace un debido control y
registro.
No se han determinado criterios de evaluación del desempeño de los proveedores en
cuanto a los insumos adquiridos y no se maneja un proceso para su calificación.
Solamente se considera el impacto negativo en los procesos cuando existe algún problema
grave de calidad, pero no se documenta esta información. En varias ocasiones se han definido
criterios de control de calidad para los proveedores, pero no se han realizado procesos lo que
no ha permitido implementarlos.
La organización no comunica el grado de interacción o el control de los proveedores
externos ya sean estos proveedores de materias primas, insumos o procesos. Maneja todas las
comunicaciones y aprobaciones internamente.
52
No se controla el uso de recursos de medición adecuadamente, es decir no se destina el
seguimiento en las etapas correctas. De igual manera, hace falta el control en el personal para
prevenir errores humanos que afecten al proceso.
Con respecto a la trazabilidad del producto, solamente se hace uso de una ficha de
producción a la cual se le adjunta la ficha del cliente, fichas de estampado y orden de
confección. Esto incurre en el problema en que como solo existe un documento no todas las
personas que participan en el proceso pueden tener acceso a ella y aún más en algunos casos
se han extraviado creando dificultades en el momento de fabricación.
No se conserva información documentada que respalde algún cambio suscitado en un
producto, es decir un cambio que el cliente haya solicitado posterior al envío inicial del
pedido. El registro que se guarda es digital pero no se adjunta ni se sociabiliza al personal que
participa del proceso de producción.
Se identifican las no conformidades presentadas en el producto ya sea en productos sin
terminar o terminados, las cuales son tratadas antes de su envió. Para tratar una no
conformidad se revisa juntamente con la ficha enviada inicialmente por el cliente para lograr
que cumpla con sus requisitos, a pesar de ello no se documenta esta información por lo que
no existe evidencia del tipo de no conformidad presentada y de la acción tomada para
solucionarla.
Tabla 12: Ítem 9: Evaluación del desempeño de la Norma ISO 9001-2015
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades
1 La organización determina que necesita seguimiento y medición.
3
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación
para asegurar resultados válidos.
0
3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.
0
4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y
medición.
0
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 0
6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 0
9.1.2 Satisfaction del cliente
53
7 La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. 5
8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la
información.
3
9.1.3 Análisis y evaluación
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen
del seguimiento y la medición.
3
9.2 AUDITORIA INTERNA
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos
planificados. 3
11
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los
requisitos propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO
9001:2015.
3
12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o
varios programas de auditoría.
3
13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.
3
14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la
objetividad y la imparcialidad del proceso.
3
15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.
3
16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.
0
17 Conserva información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y los resultados.
0
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3.1 Generalidades
18
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar
su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la
estrategia de la organización.
5
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
19 La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo
consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones previas. 5
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean
pertinentes al SGC.
0
21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.
0
22 Considera los resultados de las auditorías.
3
23 Considera el desempeño de los proveedores externos.
0
24 Considera la adecuación de los recursos.
3
25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos
y las oportunidades.
0
54
26 Se considera las oportunidades de mejora.
0
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas
con oportunidades de mejora.
0
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.
0
29 Incluye las necesidades de recursos.
0
30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados
de las revisiones.
0
SUBTOTAL 0 15 33 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 16%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
En este apartado se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 16%. No se determina la
etapa en la que se debe realizar el seguimiento y control de la medición ni cuándo se debe
evaluar dicho seguimiento, de la misma manera no se documenta esta información.
La organización hace un control de la satisfacción del cliente, pero este es confidencial y
manejado por la Dirección por lo que no es sociabilizado ni comunicado oficialmente, debido
a ello no se puede hacer un análisis conjunto sobre la percepción del cliente hacia la empresa.
No se realizan auditorías planificadas, sino cuando se detectan anomalías en algún área en
específico, por lo que los auditores suelen ser seleccionados esporádicamente y no se tiene la
seguridad de que el análisis que se hará será el correcto.
La dirección no considera los resultados de la revisión del Sistema de Gestión, ni sus
oportunidades de mejora a través del análisis de los resultados del desempeño de los
procesos.
La decisión que se toman con frecuencia no son por oportunidades de mejora, si no
tratando de dar solución a problemas es decir corrigiendo errores por no controlar a tiempo
cada etapa del proceso, además de que la información no se documente adecuadamente.
Tabla 13:Ítem10:Mejora de la norma ISO 9001-2015
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e
implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del
cliente y mejorar su satisfacción.
3
55
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para
controlarla y corregirla. 5
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad.
3
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 5
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 5
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.
0
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario.
0
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas. 5
9
Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las
no conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción
correctiva.
0
10.3 MEJORA CONTINUA
10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia
del SGC.
0
11
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión
por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades de
mejora.
3
SUBTOTAL 0 15 14 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 26%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
Se obtuvo un cumplimiento del 22%. La organización ha definido oportunidades de
mejora, pero no ha implementado las acciones pertinentes que permitan cumplir con los
requisitos del cliente.
Con respecto al manejo de no conformidades se lo realiza cuando sucede alguna pero no
se establece un procedimiento documentado que permita reaccionar de determinada forma si
llegara a presentarse nuevamente.
Se definen oportunidades de mejora a partir de las salidas, pero no llegan a implementarse
debido a que no se establecen procesos documentados, a la falta de compromiso y
desconocimiento.
56
3.6.3 RESULTADOS GLOBALES
Globalmente se han obtenido porcentajes que en un conglomerado han dado como
resultado el 19% de cumplimiento teniendo mayor cumplimiento en los ítems 8, 9 y 10; y
menor cumplimiento en los ítems 4,5,6 y 7, que es realmente bajo, por lo que con el
desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad se espera poder mejorar.
Tabla 14: Resultados porcentuales de auditoría de Gestión de Calidad
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 11%
5. LIDERAZGO 18%
6. PLANIFICACION 0%
7. APOYO 14%
8. OPERACIÓN 45%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 16%
10. MEJORA 26%
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 19%
Calificación de la Auditoría de Calidad BAJO
Elaborado por: Valeria Sahona
Año: 2019
57
CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE DISEÑO
4.1 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
Es necesario tomar en cuenta que en la empresa Monny Creaciones se trabaja bajo
políticas de calidad exigidas por el cliente, misma que no se encontraba definida, por lo que
se procedió a realizarla.
“La empresa Monny Creaciones diseña, produce y comercializa prendas de vestir bajo
estrictos niveles de calidad controlando diferentes variables que permiten satisfacer a sus
clientes. Estamos comprometidos con nuestros clientes en entregarles productos tal cual sean
sus expectativas y en el tiempo estipulado. Tenemos además el objetivo de mejorar en cuanto
a nivel de reconocimiento y expandir nuestra carta de clientes, así como también el
compromiso social con sus trabajadores ya que gracias a su colaboración es que se llegará a
cumplir dichos objetivos”. (Fuente: Valeria Sahona,2019)
4.2 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
4.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Asegurar que se cumpla la planificación de la producción en los tiempos establecidos.
Controlar cada etapa del proceso evitando que se desarrollen problemas que perjudiquen
las entregas de pedidos.
Controlar que se cumplan las metas de producción fijadas para cada área.
4.2.2 OBJETIVOS OPERATIVOS
Controlar que los procesos bajo los cuales se desarrollan los productos sean
estandarizados y medibles.
Asegurar que se desarrollen productos que satisfagan los requisitos del cliente.
Asegurar que se cumplan las metas de producción de cada área.
Incrementar el nivel de productividad.
58
Evitar que se generen desperdicios en tiempos y procesos no agregadores de valor.
4.2.3 OBJETIVOS PARA PROCESOS DE APOYO
Garantizar que las materias primas que se utilicen en la elaboración de los productos
cumplan con los parámetros requeridos que permitan satisfacer los requisitos del cliente.
Asegurar que los productos fabricados cumplan con lo requerido por el cliente.
4.3 DISEÑO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Es importante diseñar el Organigrama estructural para definir las funciones de los
diferentes puestos de la organización, y que cada uno de los miembros entiendan su rol y se
comprometan con los objetivos en su puesto de trabajo y área
59
GERENCIA GENERAL
PRODUCCIÓNFINANCIERO VENTAS DISEÑO
CONTABILIDAD RECURSOSHUMANOS
BODEGA COMPRAS CORTE ESTAMPADO CONFECCIÓN EMPAQUE
COMPRADORACONTADOR JEFE DE REURSOS HUMANOS
JEFE DE BODEGA
JEFE DE PRODUCCIÓN
JEFE DE FINANCIERO
JEFE DE CORTE
CORTADORES ESTAMPADORES
JEFE DE ESTAMPADO
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
JEFE DE EMPAQUE
PATINADORA EMPACADORES
OPERARIASCOSTURERAS
REVISORAS
JEFE DE VENTAS
PATRONISTA
JEFE DE DISEÑO
MUESTRISTAS PATRONISTAS
DISEÑADOR GRÁFICO
Figura 15: Organigrama estructural MONNY CREACIONES
Elaborado por: Valeria Sahona
Año: 2019
60
4.3.1 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR ÁREAS
CORPORATIVO
Está conformado por los socios de la empresa, la Sra. Olga López quien es socia
mayoritaria y sus dos hijos Mónica Terán y Jherman Terán, quienes son socios minoritarios
GERENCIA
El área de gerencia consta del puesto de Gerente, el cual lo ocupa la Sra. Mónica Terán
quien también se encarga del área de ventas y de un asistente de Gerencia.
FINANCIERO
Esta área está conformada por las áreas de contabilidad, talento humano y bodega; está
liderada por el jefe de Financiero y cada una de las subáreas está liderado por un jefe.
Contabilidad: En esta área se encuentra el contador quien controla y lleva la contabilidad de
la empresa, contando además con un auxiliar contable.
Talento Humano: Al frente de esta área tenemos al jefe de talento humano quien se encarga
de llevar el control del personal y todo lo remitente a su bienestar y al cumplimiento de sus
derechos y obligaciones.
Bodega: En esta área tenemos al jefe de bodega quien está a cargo de todas las bodegas de la
empresa, quien tiene como responsabilidad manejar el inventario y velar porque se utilice lo
adecuado de acuerdo a lo solicitado; a cargo de esta área tenemos al bodeguero de insumos,
quien está a cargo de la bodega de insumos.
PRODUCCIÓN
El área de producción está liderada por el jefe de producción quien está a cargo de las
áreas de corte, confección, estampado y empaque, planificando las actividades para todas
estas áreas.
Corte: A cargo de esta área se encuentra el jefe de corte quien una vez recibida la
planificación de parte del Jefe de producción debe realizar trazos y distribuir el trabajo a los
cortadores y claseadores, debe asegurar que se aproveche de la mejor manera la tela que se
61
utiliza, controlar el rendimiento del personal del área y llevar un control del orden y limpieza
del área.
Estampado: El área de estampado está divida en dos subáreas, en una de ellas se encuentran
los estampadores que solamente realizan muestras y manejan un pulpo; en la otra área se
encuentran los estampadores de producción quienes manejan un pulpo pequeño y uno grande.
Confección: Esta área es la más extensa de la empresa, pues en ella se encuentra el mayor
número de operarios y es aquí en donde se fabrica el producto y es en donde mayor control se
exige.
Esta área depende del Jefe de Producción quien a su vez tiene un Asistente de producción,
el cual se encarga de distribuir el trabajo balanceado a las operarias, controlar tiempos y
llevar los roles de pagos, de la misma manera a su cargo se encuentra la patinadora quien se
encarga de coordinar la entrega de las producciones a los módulos junto con ficha e insumos,
debe indicar la confección a operarias así como también controlar que la producción se
realice bajo los parámetros exigidos y con las respectivas normas de calidad.
En la empresa se tiene tres módulos de confección que están conformados por cinco
personas fijas, quienes deben manejar todas las máquinas, y en cada módulo existe una
persona extra en la máquina recta cuyo trabajo es realizar preparaciones de prendas con
mayor dificultad para agilitar el trabajo.
Aquí también tenemos el subárea de revisión que consta de cuatro personas, quienes se
encargan de pulir hilos en la prenda, planchar si amerita, igualar excesos de tela, perfilados,
medir en caso que alguna prenda venga sin piquetes y otras actividades que permitan agilitar
la producción que estén dentro del costeo de la prenda.
Por último tenemos el subárea de acabados en se encuentra la persona que coloca botones,
y broches.
Empaque: Al frente de esta área se encuentra el jefe de empaque quien reporta al jefe de
producción y se encuentra a cargo de coordinar la entrega de pedidos, así como también de
organizar al personal del área para que se trabaje de acuerdo a la planificación de entregas.
VENTAS
62
Como se mencionó anterior mente a cargo de esta área se encuentra la Sra. Mónica Terán
quien también ocupa el puesto de Gerente; el jefe de ventas está a cargo de convenir pedidos
para la empresa en base a la curva de producción y ventas año.
DISEÑO
Esta área está liderada por el jefe de diseño quien debe coordinar y planificar todas las
actividades de acuerdo a las ventas convenidas, a cargo de este puesto se encuentran los
siguientes:
Diseñador gráfico: Desarrolla los diseños para los estampados tanto en pieza como en rollo,
los bordados, apliques a laser y sublimados.
Patronistas: Desarrollan los patrones es decir la moldería de las diferentes prendas.
Muestristas: Son las operarias que se encargan de confeccionar muestras iniciales.
Asistentes: Se encargan de desarrollar consumos de las diferentes prendas y dar apoyo.
63
4.3.2 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN
Tabla 15:Personal distribuido por áreas
PERSONAL MONNY CREACIONES
ÁREA PUESTO TIPO
DE
PUESTO
SUB
ÁREA
PUESTO TIPO DE PUESTO PUESTO TIPO DE
PUESTO
PUESTO TIPO DE
PUESTO
PR
OD
UC
CIÓ
N
JE
FE
DE
PR
OD
UC
CIÓ
N
AD
MIN
ISR
AT
IVO
CO
RT
E
JEFE DE
CORTE ADMINISTRATIVO
CORTADOR OPERATIVO
CLASEADOR OPERATIVO
CO
NF
EC
CIÓ
N
ASISTENTE
DE
PRODUCCIÓN
ADMINISTRATIVO PATINADORA OPERATIVO
OPERADORAS-
COSEDORAS OPERATIVO
REVISADORAS OPERATIVO
BOTONADORA OPERATIVO
BROCHADOR OPERATIVO
EM
PA
QU
E
JEFE DE
EMPAQUE OPERATIVO EMPACADOR OPERATIVO
Elaborado por: Valeria Sahona
Año:2019
64
4.4 DIAGRAMA DE PROCESOS
Figura 16: Diagrama de procesos
Elaborado por: Valeria Sahona
Año: 2019
4.4.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS
4.4.1.1 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
El proceso de Gestión de Planificación se encarga de planificar, dirigir y llevar al área de
producción hacia el alcance de sus objetivos alineados a una política y a los intereses de la
empresa.
4.4.1.2 GESTIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
La Gestión del control de la producción permite mantener monitoreadas todas las áreas de
la empresa y analizar los niveles de cumplimiento de las metas de producción.
SALID
AS
CONFECCIÓN
REVISIÓN
EMPAQUE
GESTIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
65
4.4.2 PROCESOS OPERATIVOS
Figura 17: Diagrama SIPOC del proceso de prendas de vestir
DIAGRAMA SIPOC: PROCESO DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
CONFECCIÓN
EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN
GENERACIÓN DE ORDEN DE
PRODUCCIÓN
CORTE
Terminar
RMODA
DPRATTI
ROLAND
ALMACEN DE
LA FÁBRICA
HILOS
TELAS
BOTONES
ENCAJES
CINTAS, REATAS
FUNDAS PLÁSTICAS
CARTONES
ELÁSTICOS
CÓDIGOS Y CHIPS DE
SEGURIDAD
ETIQUETAS
BROCHES
CINTA DE EMBALAJE
PLASTIFLECHAS
ETIQUETA DE CARTÓN
PILLAMAS
PANTALONES
FALDAS
BLUSAS
VESTIDOS
SHORTS
FALDAS
CHOMPAS
*INDUTEXMA*JERSEY
*PISANTEX*TOPITOP
*PATPRIMO*GAMATEX
*ALMACENES GERMANIA URRESTA
*PASSA*COMERCIAL ZAÚL
VALLEJO
*PROVEEDOR DE FUNDAS
*DARIO POSSO
*DISTRIBUIDORA J&M
*INSUTEXTIL
RECIPAZ
Elaborado por: Valeria Sahona
Año: 2019
66
4.4.3 GENERACIÓN DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN
El proceso de generación de órdenes de producción consiste en emitir una orden para
realizar un producto que cumpla con los requisitos del cliente, para ellos debe revisar la ficha
del cliente más la ficha de producción emitidas por el departamento de diseño y de acuerdo a
los pedidos ingresados en la planificación se emitirá juntamente con fechas de producción y
entrega.
4.4.3.1 CORTE
Una vez que se entregan las fichas a producción son revisadas y enviadas al jefe de bodega
para revisar telas, y posterior a ello se entrega al jefe de corte quien distribuye las fichas para
ser cortadas.
Al terminar el corte, las piezas de las prendas son claseadas y enviadas a percha de
producto cortado y en el caso de ser prendas que llevan algún estampado o bordado se envían
las piezas para ese proceso.
Cuando ya se termina el corte las fichas son devueltas al jefe de producción quien ingresa
la información de las prendas cortadas y envía la ficha a bodega para prepararla con todos los
insumos.
4.4.3.2 CONFECCIÓN
Cuando las prendas ya están cortadas y claseadas se pasan a módulos de confección en
donde se realiza la prenda como tal, a las operadoras de máquinas se les pasa la ficha de
producción y la muestra física.
Las prendas terminadas son llevadas a revisión en donde se pulen y revisan todas las fallas
de calidad, aquí se cuenta además y una vez terminada la revisión se envía a empaque.
4.4.3.3 EMPAQUE
Cuando la prenda ya está terminada y revisada se envía al área de empaque, en donde se
dobla, codifica, y empaca quedando la prenda lista pasa su distribución y entrega.
67
4.4.4 PROCESOS DE APOYO
4.4.4.1 GESTIÓN DE COMPRAS
La Gestión de compras permite asegurar que las materias primas y los insumos que se
utilicen sean inspeccionados antes de ser usados y por ene garantizar la calidad en los
productos elaborados.
4.4.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
La gestión de calidad es un proceso de apoyo de mucha importancia, ya que este permite
asegurar que los productos que se elaboran cumplan con los requisitos del cliente, y procura
que no lleguen productos defectuosos.
68
4.5 PROCESOS ESTABLECIDOS
Tabla 16: Definición de procesos del sistema de gestión de calidad del área de producción de Monny Creaciones
MACROPROCESO PROCESO PROCEDIMIENTOS REGISTROS
CÓD. DESCRIPCIÓN CÓD. DESCRIPCIÓN CÓD. DESCRIPCIÓN CÓD. DESCRIPCIÓN
G.P.
GESTIÓN
DE CALIDAD EN
EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
GP.PL1 GESTIÓN DE
PLANIFICACIÓN
PRO01-GP.PL
PROCEDIMIENTO DE
PLANIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES
R01-GP.PL FORMATO
PLANIFICACIÓN CORTE
R02-GP.PL
FORMATO
PLANIFICACIÓN
PRODUCCIÓN PLANTA
GP.CP2
GESTIÓN DE
CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN
PRO02-GP.CP
CONTROLES DE
METAS DE
PRODUCCIÓN
R03-GP.CP REGISTRO DE TRAZOS
REALIZADOS
R04-GP.CP REGISTRO DE UNIDADES
CORTADAS
R05-GP.CP
REGISTRO DE UNIDADES
PRODUCIDAS-
CONFECCIÓN PLANTA
R06-GP.CP
REGISTRO DE UNIDADES
PRODUCIDAS-
CONFECCIÓNMAQUILA
R07-GP.CP REGISTRO DE UNIDADES
EMPACADAS
GP.P3
GESTIÓN DEL
PROCESO DE
FABRICACIÓN DE
PRENDAS DE
VESTIR
PRO03-GP.P
PROCEDIMIENTO DE
FABRICACIÓN DE
PRENDAS DE VESTIR
R08-GP.P HOJA DE RUTA POR
ORDEN DE PRODUCCIÓN
PRO04-GP.P PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE R09-GP.P HOJA DE SAM
69
RENDIMIENTOS
PRODUCTIVO
GP.C4 GESTIÓN DE
COMPRAS
PRO05-GP.C
PROCEDIMIENTO DE
RECEPCIÓN DE
INSUMOS Y
CONTROL DE
PROVEEDORES
R10-GP.C
REGISTRO PARA EL
CONTROL DE
PROVEEDORES
PRO 06-GP.C
PROCEDIMIENTO
PARA LA
ADQUISICIÓN Y EL
MANEJO DE
INSUMOS Y
MATERIAS PRIMAS
R11-GP.C ORDEN DE COMPRA
GP.C5
GESTIÓN DE
CONTROL DE
CALIDAD
PRO 07-CP.CC
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE
CALIDAD DEL
PRODUCTO
R12-GP.CC
REGISTRO DE CONTROL
DE CALIDAD PRODUCTO
EN PROCESO
PRO 08-CP.CC
MANEJO DE
PRODUCTOS CON NO
CONFORMIDADES
R13-
GP.CC.
REGISTRO DE NO
CONFORMIDAD
Elaborado por: Valeria Sahona
Año:2019
70
4.6 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Tabla 17:Caracterización del proceso de gestión de planificación
MONNY CREACIONES
CIA.LTDA
CÓDIGO:
GP.PL.1
PROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE JEFE DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO: Planificar las actividades organizadamente para las subáreas de
producción de acuerdo a las fechas de entrega de pedidos.
ALCANCE: Abarca la planificación desde que se reciben los pedidos hasta que se
entrega el producto al cliente
DESARROLLO DEL PROCESO:
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
- Gerente
- Asistente de
Gerencia
- Pedidos
- Fechas de
entrega
1.- Recibir
pedidos de
cliente
2.- Revisar
fechas de
entrega
solicitadas por el
cliente
3.-Revisar si
existe capacidad
de producción
4.-Ingresar
pedido al
Sistema SIOP
5.- Planificar las
actividades para
el pedido
6.- Entregar la
planificación a
las otras áreas
- Planificación
diaria
- Planificación
semanal
- Planificación
mensual
- Jefe de Corte
- Jefe de
Diseño
- Jefe de
bodegas
- Asistente de
Producción
- Patinadora
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
71
7.- En el caso de
que no se pueda
entregar un
pedido en fecha
solicitada,
proponer nueva
fecha
CONTROLES:
Controlar que
se entreguen
pedidos
completos
REGISTROS:
R01-GP.PL
FORMATO
PLANIFICACIÓ
N CORTE
Controlar que
se ingresen
todos los
pedidos R02-GP.PL
FORMATO
PLANIFICACIÓ
N PRODUCCIÓN
PLANTA Realizar
control de
cambios
VARIABLES DE
CONTROL:
Pedidos al
mes
INDICADOR:
Porcentaje de pedidos entregados Pedidos
entregados
Pedidos no
entregados
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGO: No se ingresen todos los pedidos al sistema SIOP
PROVENIENTE Interno
EVALUACIÓN
RIESGO Alto
CONSECUENCIAS - Incumplimiento de entregas
- Entregas a destiempo
ACCIÓN QUE
TOMAR
Revisar constantemente que se haya ingresado toda la información
por periodos de tiempo
72
RIESGO: No recibir un pedido
PROVENIENTE Externo
EVALUACIÓN
RIESGO ALTO
CONSECUENCIAS - Incumplimiento de entregas
- Perdida de confiabilidad del cliente
ACCIONES QUE
TOMAR - Realizar reuniones frecuentemente con Gerencia(semanales)
ELABORADO
POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
VALERIA
SAHONA JEFE DE PRODUCCIÓN GERENTE DE EMPRESA
Elaborado por: Valeria Sahona
Año:2019
73
Tabla 18: Caracterización del proceso de Gestión de control de la producción
MONNY CREACIONES CIA.LTDA CÓDIGO:
GP.CP2.
PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
RESPONSABLE: JEFE DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO: Controlar que se cumplan las metas de producción de cada subárea.
ALCANCE: Comprende el control de producción de todas las subáreas.
DESARROLLO DEL PROCESO:
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
- Jefe de Corte
- Asistente de
Producción
- Coordinador
maquilas
- Unidades
producidas
corte
- Unidades
producidas
confección
planta
- Unidades
producidas
confección
maquilas
- Registrar las
unidades
proporcionadas
por las áreas
- Analizar el
cumplimiento
de los
indicadores de
corte
- Analizar los
indicadores de
Confección en
planta
- Analizar los
indicadores de
Confección en
maquilas
- Porcentaje de
cumplimiento
de metas
- Capacidad de
producción
- Eficiencia del
proceso
- Directivo
- Gerente
de la
empresa
- Jefe de
Diseño
- Jefe de
Corte
- Jefe de
bodegas
CONTROLES:
Controlar que
se cumplan las
metas de
producción REGISTROS:
R03-GP.CP
REGISTRO DE TRAZOS
REALIZADOS
Controlar la
capacidad de
producción
R04-GP.CP REGISTRO DE
UNIDADES CORTADAS
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
74
Controlar la
eficiencia de la
planta
R05-GP.CP REGISTRO DE
UNIDADES PRODUCIDAS-
CONFECCIÓN PLANTA
R06-GP.CP
REGISTRO DE UNIDADES
PRODUCIDAS-
CONFECCIÓNMAQUILA
R07-GP.CP REGISTRO DE
UNIDADES EMPACADAS
VARIABLES DE
CONTROL:
Capacidad de
producción
INDICADOR: % Eficiencia
Capacidad de producción:
unidades/hora
Eficiencia del
proceso
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
RIESGO: No registrar y controlar diariamente los indicadores de producción
PROVENIENTE Interno
EVALUACIÓN
RIESGO Alto
CONSECUENCIAS
- Se desconoce la capacidad de producción de la planta
- No se controla que se produzca las metas mensuales
- Se baja el rendimiento pues no se trabaja con metas
ACCIONES QUE
TOMAR:
- Designar a cada Jefe de área para que lleve su propio control.
- Revisar que se lleve el control de registro.
ELABORADO
POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
VALERIA
SAHONA JEFE DE PRODUCCIÓN GERENTE DE EMPRESA
Elaborado por: Valeria Sahona
Año:2019
75
Tabla 19:Caracterización del proceso de Gestión en la fabricación de prendas de vestir
MONNY CREACIONES CIA.
LTDA
CÓDIGO:
GP.P3.
PROCESO: GESTIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE
PRENDAS DE VESTIR
RESPONSABLE JEFE DE PRODUCCIÓN, ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO: Controlar que se realicen productos conforme a los requisitos del cliente.
ALCANCE: Comprende el proceso de confección desde que se recibe el pedido hasta
que se termina el producto
DESARROLLO DEL PROCESO:
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
- Indutexma
- Jersey
- Pisantex
- Topitop
- Patprimo
- Gamatex
- Distribuidora j&m
- Insutextil
- Almacenes
Germania Urresta
- Passa
- Comercial Saúl
vallejo
- Telas
- Hilos
- Botones
- Encajes
- Cintas/reatas
- Elásticos
- Etiquetas
- Códigos de
seguridad/chip
s
- Fundas
- Etiquetas de
cartón
- Plastiflechas
- Cartones
- Generar la
orden de
producción
- Realizar el
trazo de
moldería de la
prenda
- Cortar la
moldería de
producción
- Clasear la
prenda cortada
- Confecionar la
prenda
- Revisar la
prenda
- Empacar la
prenda
Prendas de
vestir
confeccionadas
- Dprati
- Rm
- Roland
- Almacén
fábrica
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
76
- Distribuír
prendas por
tienda en
cartones y
entregar
CONTROLES: CORTE
*Corte de unidades completas
*Calzado de líneas o cuadros
*Tendidos a un solo lado
REGISTROS:
R08-GP.P HOJA
DE RUTA POR
ORDEN DE
PRODUCCIÓN
CONFECCIÓN
*Cantidad de unidades producidas
por hora
*Demoras y desperdicios de tiempos
EMPAQUE
*Referencia entregada completa
*Referencias entregadas sin errores
ni equivocaciones de un modelo con
otro *Distribución correcta
por tiendas
*Cartones sellados correctamente
VARIABLES DE
CONTROL:
CORTE
*Aprovechamiento de tela
*Capacidad de corte
*Cantidad de tela cortada
*Tiempo de reposo de telas
*Capacidad de corte
*Cantidad de tela cortada
*Tiempo de reposo de telas INDICADOR:
CORTE
*Número de
trazos realizados
/día
*Número de
unidades
cortadas/día
CONFECCIÓN
*Capacidad de producción
*Cantidad de prendas devueltas por
fallas
CONFECCIÓN
*Número de
unidades
producidas/día
EMPAQUE EMPAQUE
77
*Capacidad de unidades empacadas
*Devoluciones
*Número de
unidades
empacadas/mes
*Número de
unidades
devueltas /mes
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
RIESGO: Realizar un producto que no cumpla con los requisitos del cliente
PROVENIENTE Interno
EVALUACIÓN
RIESGO
Alto
CONSECUENCIAS - No poder entregar el pedido
- Multa por incumplimiento en entrega
- Devolución de pedido
- Pérdida de credibilidad
- Disminución en calificación de calidad
ACCIONES
QUE TOMAR
- Realizar control del producto durante el proceso, y al término de este.
- Revisar qué documento de producción cuente con todos los cambios
solicitados por el cliente
RIESGO 2: Demora en las entregas de pedidos
PROVENIENTE Interno
EVALUACIÓN
RIESGO
Alto
CONSECUENCIAS - Reagendamiento del pedido con multa por atraso
- Generación de costos elevados no estimados para la fabricación del
producto en horarios extendidos y con mano de obra duplicada.
- Pérdida de credibilidad
ACCIONES
QUE TOMAR:
- Planificación de la producción y distribución del trabajo
- Asegurar los insumos a tiempo para que no retrasen el proceso
- Controlar el rendimiento de las obreras en confección.
78
ELABORADO
POR:
REVISADO POR: APROBAD
O POR:
VALERIA
SAHONA
JEFE DE PRODUCCIÓN GERENTE
DE EMPRESA
Elaborado por: Valeria Sahona
Año:2019
79
Tabla 20:Caracterización del proceso de Gestión de Compras
MONNY CREACIONES
CIA.LTDA
CÓDIGO:
GP.C4.
PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS
RESPONSABLE: COMPRADOR, JEFE DE BODEGAS
OBJETIVO: Comprar la materia prima y los insumos necesarios para realizar el
producto bajo un proceso controlado.
ALCANCE: Comienza desde que se recibe la ficha de consumo del área de
diseño hasta que se realiza la compra o se entrega el insumo a
bodegas.
DESARROLLO DEL PROCESO:
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
- Proveedores
telas
- Proveedores
insumos
- Patronistas de
Diseño
- Jefe de Diseño
- Gerente
- Telas,
insumos
- Formato
Orden de
compra
- Ficha de
consumos
- Revisar
planificación
ordenando los
pedidos por
fechas
- Revisar fichas
de consumos
de cada
referencia de
los pedidos
- Revisar
existencia de
telas o
insumos en
bodegas de
empresa
- Realizar orden
- Orden de
compra
- Insumo
/tela
- Jefe de
Bodega de
telas
- Comprador
- Bodeguero
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
80
de compra
para el
insumo o tela,
en el caso de
que no haya
en inventario
de bodegas
CONTROLES:
Controlar que
la tela e
insumos que
ingresan sea
la solicitada
REGISTROS:
R10-GP.C REGISTRO PARA EL
CONTROL DE PROVEEDORES
Controlar que
ingresen las
cantidades
solicitadas
R11-GP.C ORDEN DE COMPRA Controlar que
proveedores
cumplan
fechas de
entrega
VARIABLES DE
CONTROL:
Fallas de
calidad
INDICADOR:
% Devoluciones/año
Nivel de
insumos
adquiridos
Número de Órdenes de compra
realizadas
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
RIESGO Adquirir un insumo/tela que no cumpla con los requisitos para ser
utilizado en el proceso.
81
PROVENIENTE Interno
EVALUACIÓN
RIESGO
Medio
CONSECUENCIAS
- Realizar un producto con otras características diferentes a las
solicitadas.
- Devolución de pedido por incumplimiento de requisitos
ACCIONES QUE
TOMAR
- Verificar que el insumo/tela sea el adecuado para el proceso a
penas envíe el proveedor, antes de que ingrese a producción.
- Verificar calidad del insumo/tela
ELABORADO
POR:
REVISADO POR: APROBADO POR:
VALERIA
SAHONA
JEFE DE PRODUCCIÓN GERENTE DE EMPRESA
Elaborado por: Valeria Sahona
Año:2019
82
Tabla 21: Caracterización del proceso de Gestión de control de calidad
MONNY
CREACIONES
CIA.LTDA
CÓDIGO: GP.CC5.
PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
RESPONSABL
E
REVISOR DE CALIDAD PRODUCCIÓN
OBJETIVO: Garantizar que el producto que se fabrica cumplan con los parámetros
de calidad tanto internos como externos.
ALCANCE: Este proceso se lo lleva a lo largo de la cadena de producción así
como al final de la misma.
DESARROLLO DEL PROCESO:
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADE
S
SALIDAS CLIENTE
-Módulos de
confección
-Patinadora
-Revisadoras
-Prendas en
proceso
-Prendas
terminadas
-Ficha de
cliente
-Ficha de
Producción
-Herramientas
de medición
-Cuadros de
tallas-clientes
-Sacar muestras
de prendas que
se encuentren en
proceso y
terminadas
-Revisar
muestras (pulido
hilos, simetrías y
costuras)
-Medir las
prendas en base
a la ficha del
cliente o en el
cuadro de tallas
-Registrar
observaciones
-Entregar
muestras a
-Registro de
Calidad de
producto
terminado
-Muestra
física
revisada
-Jefe de
Producción
-Asistente de
Producción
-Patinadora
-Revisador de
Calidad del área
de Diseño
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
83
Diseño
-Comunicar
observaciones a
Patinadora y
módulos de
confección
CONTROLES:
Controlar que
se elaboren los
productos
respetando las
indicaciones del
cliente.
REGISTROS:
R12-GP.CC
REGISTRO DE
CONTROL DE
CALIDAD
PRODUCTO
R13-GP.CC.
REGISTRO DE
NO
CONFORMIDA
D
Controlar que se
corrijan las
fallas
presentadas en
muestras
Controlar cada
etapa de la
confección
revisando
muestras
VARIABLES DE
CONTROL:
Prendas con
fallas de
calidad
INDICADOR:
Porcentaje de
prendas con falla
de calidad en
muestras
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGO Aprobar y dejar pasar productos con no conformidades
PROVENIENTE Interno
EVALUACIÓN Alto
84
RIESGO
CONSECUENCIAS - Entregar productos con no conformidades al cliente
- Devoluciones generadas por fallas de calidad
ACCIONES A
TOMAR
Revisar con documentos: fichas, y requisitos, además de muestras
originales
ELABORADO
POR:
REVISADO POR: APROBAD
O POR:
VALERIA
SAHONA
JEFE DE PRODUCCIÓN GERENTE
DE EMPRESA
Elaborado por: Valeria Sahona
Año:2019
85
4.7 FICHAS DE INDICADORES
MONNY CREACIONES CIA.LTDA
FICHA DE INDICADOR
PROCESO: GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CÓDIGO:
I.
GP.PL.1 INDICADOR: Porcentaje de pedidos entregados
OBJETIVO: Controlar el porcentaje de pedidos que se entregan en base a los
pedidos recibidos e ingresados a la planificación
FÓRMULA: DESCRIPCIÓN: CÁLCULO:
Pe: Pedidos entregados
Pi: Pedidos ingresados al sistema y
planificados
Se divide el número de
pedidos entregados sobre
el número de pedidos
ingresados para un
determinado periodo y se
multiplica por cien para
obtener el resultado en
porcentaje.
UNIDAD DE
MEDIDA Porcentaje
FRECUENCIA DE
MEDIDA: Trimestralmente
RESPONSABLE: Jefe de Producción
ELABORADO
POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
VALERIA
SAHONA JEFE DE PRODUCIÓN
GERENTE DE
EMPRESA
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
86
MONNY CREACIONES CIA.LTDA
FICHA DE INDICADORES
PROCESO: GESTIÓN DEL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
CÓDIGO:
I01-
GP.CP2.
INDICADOR: Eficiencia del proceso
OBJETIVO: Permite controlar que el proceso sea eficiente y se cumpla con las
metas de producción.
FÓRMULA: DESCRIPCIÓN: CÁLCULO:
Uc: Son las unidades producidas y
terminadas en un periodo
Up: Son las unidades planificadas
para producir en dicho periodo bajo
una meta.
Se divide a las unidades
producidas en un periodo
sobre las unidades
planificadas a producir
en dicho periodo.
UNIDAD DE
MEDIDA Porcentaje
FRECUENCIA DE
MEDIDA: Diariamente
RESPONSABLE: Jefe de Producción
ELABORADO
POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
VALERIA
SAHONA JEFE DE PRODUCCIÓN
GERENTE DE
EMPRESA
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
87
MONNY CREACIONES CIA.LTDA
FICHA DE INDICADORES
PROCESO: GESTIÓN DEL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
CÓDIGO:
I02-
GP.CP2.
INDICADOR: Capacidad de producción
OBJETIVO:
Permite controlar el número de unidades por hora que se
producen en la planta con un determinado personal y un ritmo de
trabajo.
FÓRMULA: DESCRIPCIÓN: CÁLCULO:
Uc: Son las unidades producidas y
terminadas en un periodo establecido
h: Representa la hora de trabajo
Se divide a las unidades
producidas en un periodo
establecido, en este caso
de una hora sobre las
unidades producidas en
dicho periodo.
UNIDAD DE
MEDIDA u/hora
FRECUENCIA
DE MEDIDA: Diariamente
RESPONSABLE: Jefe de Producción
ELABORADO
POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
VALERIA
SAHONA JEFE DE PRODUCCIÓN
GERENTE DE
EMPRESA
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
88
MONNY CREACIONES CIA.LTDA
FICHA DE INDICADORES
PROCESO: Fabricación de prendas de vestir CÓDIGO:
I01- GP.P3.
UNIDADES
PRODUCIDAS
Cantidad de unidades producidas diariamente
OBJETIVO: Permite controlar el número de unidades producidas, revisadas y
aprobado por control de calidad
FÓRMULA: DESCRIPCIÓN: CÁLCULO:
Unidades
producidas
Representa las unidades que se hayan
producido en las distintas áreas en un
lapso de tiempo, los cuales permitirán
calcular la eficiencia de la planta.
Se hace un recuento de
todo lo que se haya
producido en el día tanto
en el área de corte con el
número de trazos
realizado y unidades
cortadas, en confección
con prendas terminadas,
y en empaque con el
número de unidades
empacadas.
UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad
FRECUENCIA DE
MEDIDA:
Diariamente
RESPONSABLE: Jefes de Área de Corte, Jefe de Empaque, Asistente de Producción
ELABORADO
POR:
REVISADO POR: APROBADO POR:
VALERIA
SAHONA
JEFE DE PRODUCCIÓN GERENTE DE
EMPRESA
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
89
MONNY CREACIONES CIA.LTDA
FICHA DE INDICADORES
PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS CÓDIGO:
I01-GP.C4.
INDICADOR: Porcentaje de devoluciones de insumos o telas al año.
OBJETIVO: Controlar el nivel de devoluciones, que proveedor, y que fallas se
tubo.
FÓRMULA: DESCRIPCIÓN: CÁLCULO:
ND: Número de insumos devueltos
NA: Número de insumos adquiridos
Se divide el número
de pedidos devueltos
sobre el número de
pedidos totales hechos
bajo órdenes de compra
en todo el año.
UNIDAD DE
MEDIDA Porcentaje
FRECUENCIA DE
MEDIDA: Anualmente
RESPONSABLE: Comprador, Jefe de bodegas
ELABORADO
POR:
REVISADO POR: APROBADO POR:
VALERIA
SAHONA
JEFE DE PRODUCCIÓN GERENTE DE
EMPRESA
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
90
MONNY CREACIONES CIA.LTDA
FICHA DE INDICADORES
PROCESO: GESTIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD CÓDIGO:
I01-GP.CC5.
INDICADOR: Cantidad de prendas de vestir revisadas bajo un control de calidad.
OBJETIVO: Controlar que se revisen el mayor porcentaje de prendas
confeccionadas.
FÓRMULA: DESCRIPCIÓN: CÁLCULO:
nr: Número de referencias
revisadas
ur: Unidades referencias
producidas
Se divide el número de
referencias revisadas sobre el
número de referencias
producidas al mes por cien.
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
FRECUENCIA
DE MEDIDA:
Mensualmente
RESPONSABLE: Jefe de Producción, Revisor de calidad
ELABORADO
POR:
REVISADO POR: APROBADO POR:
VALERIA
SAHONA
JEFE DE PRODUCCIÓN GERENTE DE EMPRESA
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
91
4.8 COMPARACIÓN DE RESULTADOS A TRAVÉS DEL CHEKLIST PARA EL
DIAGNÓSTICO DE EVAULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIIÓN DE
CALIDAD SEGÚN LA ISO 9001-2015
Tabla 22: Ítem 4: Contexto de la organización de la norma ISO 9001-2015
No. NUMERALES
CRITERIO INICIAL
DE
CALLIFICACION
A B C D
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU
CONTEXTO
10 5 3 0
1
Se determinan las cuestiones externas e internas que
son pertinentes para el propósito y dirección
estratégica de la organización.
5
2
Se realiza el seguimiento y la revisión de la
información sobre estas cuestiones externas e
internas.
5
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON
PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN
3
Se ha determinado las partes interesadas y los
requisitos de estas partes interesadas para el sistema
de gestión de Calidad.
5
4
Se realiza el seguimiento y la revisión de la
información sobre estas partes interesadas y sus
requisitos.
5
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
92
CALIDAD
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación
geográfica.
Debe estar documentado y disponible.
5
El alcance del SGC,se ha determinado según:
Procesos operativos, productos y servicios,
instalaciones físicas, ubicación geográfica
10
6
¿El alcance del SGC se ha determinado teniendo en
cuenta los problemas externos e internos, las partes
interesadas y sus productos y servicios?
10
7 Se tiene disponible y documentado el alcance del
Sistema de Gestión. 10
8
Se tiene justificado y/o documentado los requisitos
(exclusiones) que no son aplicables para el Sistema
de Gestión?
10
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
9 Se tienen identificados los procesos necesarios para
el sistema de gestión de la organización 10
10
Se tienen establecidos los criterios para la gestión de
los procesos teniendo en cuenta las
responsabilidades, procedimientos, medidas de
control e indicadores de desempeño necesarios que
permitan la efectiva operación y control de los
mismos.
10
11 Se mantiene y conserva información documentada
que permita apoyar la operación de estos procesos. 5
SUBTOTAL 60 25 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 77%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
93
En el ítem 4 se ha logrado incrementar a un 77% en el resultado final, gracias a que se ha
logrado establecer mejores parámetros, y documentarlos en el Sistema de Gestión de calidad,
así como también se ha logrado inplementarlos.
Se realizó un análisis del contexto de la empresa tanto en lo externo como en lo interno
por lo que se parte de ello para realizar el seguimiento y medición de su satisfacción.
Se realizan evaluaciones y muestreos de prendas de todos los clientes haciéndose un
seguimiento a las no conformidades detectadas en los productos y se evalúa su minimización.
Se ha determinado un alcance para el Sistema de Gestión de Calidad soportado y
documentado y se han establecido procesos adecuadamente que son medidos para su
mejoramiento.
Tabla 23: Ítem 5: Liderazgo de la norma ISO 9001-2015
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta
dirección para la eficacia del SGC. 5
5.1.2 Enfoque al cliente
2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes se
determinan y se cumplen. 5
3
Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades
que puedan afectar a la conformidad de los productos y
servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del
cliente.
5
5.2 POLÍTICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA
4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la
organización está acorde con los propósitos establecidos. 10
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha
comunicado dentro de la organización. 10
94
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
6
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes en toda la
organización.
5
SUBTOTAL 20 20 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 67%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
En el ítem 5 sobre Liderazgo, se ha logrado incrementar a un 67% ,pues se ha logrado
establecer una política de calidad e implementarla, así como también se ha definido
responsabilidades para cada obrero que participan en el proceso de confección.
Se definieron los riesgos presentes en los procesos, sus posibles consecuencias y las
acciones de corrección para poder contrarrestarlos y en gran medida disminuirlos.
Se logró cumplir con un apartado en este ítem muy importante como es el establecimiento
y comunicación de la Política de Calidad, así como también los Objetivos de Calidad.
Tabla 24: Ítem6: Planificación de la Norma ISO 9001-2015
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben
ser abordados para asegurar que el SGC logre los
resultados esperados.
5
2
La organización ha previsto las acciones necesarias para
abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en
los procesos del sistema.
5
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
3 ¿Qué acciones se han planificado para el logro de los
objetivos del SGC, programas de gestión? 5
4 Se mantiene información documentada sobre estos
objetivos 10
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
95
5 ¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad
de cambios en el SGC y la gestión de su implementación? 5
SUBTOTAL 30 10 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 80%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
Se han establecido los riesgos de los procesos de Gestión de Calidad, considerando su
valoración, si es externo o interno, sus posibles consecuencias y las acciones correctivas.
Inicialmente se tenía un cumplimiento del 0% que era crítico, ahora se logró que tenga una
calificación de 5 ya que se han definido los riesgos, y se están implementando, pero aún no se
puede decir que se puede mantener.
Los objetivos de la Calidad no se encontraban establecidos inicialmente por lo que se tenía
una calificación de cero. Se realizó la definición de ellos lo que solvento dicho punto, así
como también se han establecido procesos que contribuyen al logro de ellos.
Tabla 25: Ítem 7: Apoyo de la Norma ISO 9001-2015
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
1
La organización ha determinado y proporcionado los
recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del
SGC (incluidos los requisitos de las personas,
medioambientales y de infraestructura)
5
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
2
En caso de que el monitoreo o medición se utilice para
pruebas de conformidad de productos y servicios a los
requisitos especificados, ¿se han determinado los
recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido
y fiable, así como la medición de los resultados?
5
96
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la
trazabilidad durante el proceso operacional. 5
7.1.6 Conocimientos de la organización
4
Ha determinado la organización los conocimientos
necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el
logro de la conformidad de los productos y servicios y,
ha implementado un proceso de experiencias adquiridas.
5
7.2 COMPETENCIA
5
La organización se ha asegurado de que las personas que
puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes
en cuestión de una adecuada educación, formación y
experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para
asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria
5
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la
eficacia de las acciones formativas emprendidas. 3
7.4 COMUNICACIÓN
7
Se tiene definido un procedimiento para las
comunicaciones internas y externas del SGC dentro de la
organización.
5
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
8
Se ha establecido la información documentada requerida
por la norma y necesaria para la implementación y
funcionamiento eficaces del SGC.
10
7.5.2 Creación y actualización
9 Existe una metodología documentada adecuada para la
revisión y actualización de documentos. 5
7.5.3 Control de la información documentada
10 Se tiene un procedimiento para el control de la
información documentada requerida por el SGC. 5
97
SUBTOTAL 10 40 3 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 53%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
En el ítem 7 se logró incrementar un porcentaje del 14% al 53%, ya que se mejoró en
cuanto a la definición de competencias y responsabilidades del personal, y principalmente en
el seguimiento y medición de la calidad en el proceso y en el producto elaborado.
Se estableció el procedimiento (PRO 07-CP.CC), para el seguimiento y medición del
producto elaborado, ya sea que esté en proceso o terminado, con el cual se monitorean los
resultados obtenidos de todos los productos realizados garantizando que se cumplan a
cabalidad los requisitos del cliente.
Se ha definido un registro para el seguimiento de la trazabilidad de los productos,
haciendo uso del (R08-GP.P) con el cual se logra conocer la trazabilidad del producto.
La organización ha determinado los conocimientos necesarios para la realización de sus
productos que cumplan con la conformidad.
Tabla 26: Ítem 8: Operación de la Norma ISO 9001-2015
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
1
Se planifican, implementan y controlan los procesos
necesarios para cumplir los requisitos para la provisión
de servicios.
5
2 La salida de esta planificación es adecuada para las
operaciones de la organización. 5
3 Se asegura que los procesos contratados externamente
estén controlados. 5
4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso. 5
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5 La comunicación con los clientes incluye información
relativa a los productos y servicios. 10
98
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a
los productos y servicios, incluyendo las quejas. 10
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones
de contingencia, cuando sea pertinente. 10
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios
para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos
considerados necesarios para la organización.
10
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
9
La organización se asegura que tiene la capacidad de
cumplir los requisitos de los productos y servicios
ofrecidos.
10
10 La organización revisa los requisitos del cliente antes de
comprometerse a suministrar productos y servicios a este. 10
11
Se confirma los requisitos del cliente antes de la
aceptación por parte de estos, cuando no se ha
proporcionado información documentada al respecto.
10
12
Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes
entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente.
10
13 Se conserva la información documentada, sobre cualquier
requisito nuevo para los servicios. 10
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14
Las personas son conscientes de los cambios en los
requisitos de los productos y servicios, se modifica la
información documentada pertinente a estos cambios.
10
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
15
Se establece, implementa y mantiene un proceso de
diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la
posterior provisión de los servicios.
5
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16 La organización determina todas las etapas y controles 5
99
necesarios para el diseño y desarrollo de productos y
servicios.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
17
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos
específicos de productos y servicios a desarrollar, se
consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los
requisitos legales y reglamentarios.
5
18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son
contradictorias. 5
19 Se conserva información documentada sobre las entradas
del diseño y desarrollo. 5
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo,
se definen los resultados a lograr. 5
21
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los
resultados del diseño y desarrollo para cumplir los
requisitos.
5
22
Se realizan actividades de verificación para asegurar que
las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos
de las entradas.
5
23
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo
para asegurar que: se toma cualquier acción necesaria
sobre los problemas determinados durante las
revisiones, o las actividades de verificación y validación
5
24 Se conserva información documentada sobre las acciones
tomadas. 5
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo:
cumplen los requisitos de las entradas 5
26
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son
adecuadas para los procesos posteriores para la provisión
de productos y servicios
5
100
27
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo:
incluyen o hacen referencia a los requisitos de
seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los
criterios de aceptación
5
28
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo:
especifican las características de los productos y
servicios, que son esenciales para su propósito previsto y
su provisión segura y correcta.
5
29 Se conserva información documentada sobre las salidas
del diseño y desarrollo. 5
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos
durante el diseño y desarrollo de los productos y
servicios
5
31
Se conserva la información documentada sobre los
cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las
revisiones, la autorización de los cambios, las acciones
tomadas para prevenir los impactos adversos.
5
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
32
La organización asegura que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente son conforme a los
requisitos.
10
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos,
productos y servicios suministrados externamente. 10
34
Se determina y aplica criterios para la evaluación,
selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación
de los proveedores externos.
10
35 Se conserva información documentada de estas
actividades 10
8.4.2 Tipo y alcance del control
101
36
La organización se asegura que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente no afectan de
manera adversa a la capacidad de la organización de
entregar productos y servicios, conformes de manera
coherente a sus clientes.
10
37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo
y las salidas resultantes. 10
38
Considera el impacto potencial de los procesos,
productos y servicios suministrados externamente en la
capacidad de la organización de cumplir los requisitos
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
10
39
Se asegura que los procesos suministrados externamente
permanecen dentro del control de su sistema de gestión
de la calidad.
10
40
Se determina la verificación o actividades necesarias para
asegurar que los procesos, productos y servicios
cumplen con los requisitos.
10
8.4.3 Información para los proveedores externos
41 La organización comunica a los proveedores externos sus
requisitos para los procesos, productos y servicios. 10
42
Se comunica la aprobación de productos y servicios,
métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y
servicios.
10
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier
calificación requerida de las personas. 5
44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con
la organización. 5
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del
proveedor externo aplicado por la organización. 5
8.5 PRODUCCION Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
46 Se implementa la producción y provisión del servicio
bajo condiciones controladas. 10
102
47
Dispone de información documentada que defina las
características de los productos a producir, servicios a
prestar, o las actividades a desempeñar.
10
48 Dispone de información documentada que defina los
resultados a alcanzar. 10
49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de
seguimiento y medición adecuados 5
50 Se controla la implementación de actividades de
seguimiento y medición en las etapas apropiadas. 10
51 Se controla el uso de la infraestructura y el entorno
adecuado para la operación de los procesos. 10
52 Se controla la designación de personas competentes.
5
53 Se controla la validación y revalidación periódica de la
capacidad para alcanzar los resultados planificados. 5
54 Se controla la implementación de acciones para prevenir
los errores humanos. 5
55 Se controla la implementación de actividades de
liberación, entrega y posteriores a la entrega. 10
8.5.2 Identificación y trazabilidad
56 La organización utiliza medios apropiados para
identificar las salidas de los productos y servicios. 5
57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los
requisitos. 10
58 Se conserva información documentada para permitir la
trazabilidad. 10
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59
La organización cuida la propiedad de los clientes o
proveedores externos mientras esta bajo el control de la
organización o siendo utilizada por la misma.
10
60
Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad
de los clientes o de los proveedores externos
suministrada para su utilización o incorporación en los
productos y servicios.
10
103
61
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su
propiedad se pierda, deteriora o de algun otro modo se
considere inadecuada para el uso y se conserva la
información documentada sobre lo ocurrido.
10
8.5.4 Preservación
62
La organización preserva las salidas en la producción y
prestación del servicio, en la medida necesaria para
asegurar la conformidad con los requisitos.
10
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
63
Se cumplen los requisitos para las actividades
posteriores a la entrega asociadas con los productos y
servicios.
10
64
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a
la entrega la organización considero los requisitos legales
y reglamentarios.
10
65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas
asociadas a sus productos y servicios. 10
66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista
de sus productos y servicios. 10
67 Considera los requisitos del cliente. 10
68 Considera la retroalimentación del cliente.
5
8.5.6 Control de cambios
69
La organización revisa y controla los cambios en el
producción o la prestación del servicio para asegurar la
conformidad con los requisitos.
10
70
Se conserva información documentada que describa la
revisión de los cambios, las personas que autorizan o
cualquier
acción que surja de la revisión.
5
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
71
La organización implementa las disposiciones
planificadas para verificar que se cumplen los requisitos
de los productos y servicios.
10
104
72 Se conserva la información documentada sobre la
liberación de los productos y servicios. 5
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación. 5
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la
liberación. 5
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75
La organización se asegura que las salidas no conformes
con sus requisitos se identifican y se controlan para
prevenir su uso o entrega.
10
76
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo
a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la
conformidad de los productos y servicios.
10
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se
corrigen las salidas no conformes. 5
78 La organización trata las salidas no conformes de una o
más maneras 5
79
La organización conserva información documentada que
describa la no conformidad, las acciones tomadas, las
concesiones obtenidas e identifique la autoridad que
decide la acción con respecto a la no conformidad.
5
SUBTOTAL 560 115 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 85%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
El nivel de porcentaje de cumplimiento en este apartado es del 85%.
Se adjunta y comparte la información de cambios suscitados posteriores a la recepción de
pedidos en la orden de confección, para conocimiento del personal.
La organización revisa con el área de producción para saber si tiene la capacidad de
entregar un pedido antes de aceptarlo, evitándose errores anteriores en los que se recibían
pedidos con periodos de entrega demasiado cortos por falta de conocimiento.
105
La organización establece los requisitos para sus proveedores y asegura que todos los
suministros que ingresan cumplen con los requisitos solicitados a través del procedimiento
(PRO05-GP.C).
La organización hace un análisis de los proveedores externos ya sean estos proveedores de
materias primas, insumos o procesos. Se realiza este control para tener un historial de los
proveedores y la calidad de su producto o servicio ofertado.
Se ha definido personal para el seguimiento de los procesos y el cumplimiento de la
calidad en el producto, dichos controles se aplican al producto a lo largo del proceso de
confección hasta llegar al producto terminado y que este pueda ser liberado. (PRO 07-CP.CC)
Se identifican las no conformidades presentadas en el producto ya sea en productos sin
terminar o terminados, las cuales son tratadas a través del (PRO 08-CP.CC).
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1 La organización determina que necesita seguimiento y
medición. 10
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis
y evaluación para asegurar resultados válidos. 5
3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la
medición. 5
4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del
seguimiento y medición. 5
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 5
6 Conserva información documentada como evidencia de los
resultados. 5
9.1.2 Satisfacción del cliente
7
La organización realiza seguimiento de las percepciones
de los clientes del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas.
10
8 Determina los métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar la información. 10
106
9.1.3 Análisis y evaluación
9 La organización analiza y evalúa los datos y la
información que surgen del seguimiento y la medición. 10
9.2 AUDITORIA INTERNA
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a
intervalos planificados. 5
11
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC
conforme con los requisitos propios de la organización y
los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
5
12 La organización planifica, establece, implementa y
mantiene uno o varios programas de auditoría. 5
13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una. 5
14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para
asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso. 5
15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a
la dirección. 5
16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas
adecuadas. 5
17 Conserva información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y los resultados. 5
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados,
para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continua con la estrategia de la organización.
5
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
19
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión
incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones
de las revisiones previas.
5
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas
que sean pertinentes al SGC. 5
21 Considera la información sobre el desempeño y la 5
107
eficiencia del SGC.
22 Considera los resultados de las auditorías. 5
23 Considera el desempeño de los proveedores externos. 5
24 Considera la adecuación de los recursos. 5
25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para
abordar los riesgos y las oportunidades. 5
26 Se considera las oportunidades de mejora. 10
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones
relacionadas con oportunidades de mejora. 5
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC. 5
29 Incluye las necesidades de recursos. 5
30 Se conserva información documentada como evidencia de
los resultados de las revisiones. 5
SUBTOTAL 50 125 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 58%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
Se pudo incrementar el nivel de cumplimiento del 16% al 58%.
Se ha definido procesos para el control de calidad del producto cumpliendo así los
requisitos del cliente, además se han definido registros para llevar el control de la calidad y
de las no conformidades.
La organización ha comprendido que para poder mejorar sus procesos es necesario evaluar
su desempeño, a través del Chek list de Auditoría se pudieron conocer muchas falencias y
debilidades que debían ser mejoradas y a la vez fortalezas que deber ser reforzadas, por lo
que pretende posteriormente realizar un plan de auditorías periódicamente en todas las áreas
de la empresa para la evaluación de los procesos y a los responsables de ellos.
La organización ha revisado el Sistema de Gestión de Calidad y ha podido constatar la
repercusión en la mejora de los procesos y los resultados obtenidos, con base a la
108
determinación de los procesos en el área de Producción, la definición de sus riesgos, acciones
correctivas, seguimiento y medición.
Las decisiones no se toman a la ligera, se analizan las por oportunidades de mejora,
tratando de dar solución a problemas evitando errores causados por desorganización y trabajo
a destiempo.
Tabla 27: Ítem10:Mejora de la norma ISO 9001-2015
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1
La organización ha determinado y seleccionado las
oportunidades de mejora e implementado las acciones
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y
mejorar su satisfacción.
10
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma
acciones para controlarla y corregirla. 10
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas
de la no conformidad. 5
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no
conformidad. 5
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 5
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.
5
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario.
5
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de
las no conformidades encontradas. 5
9
Se conserva información documentada como evidencia de
la naturaleza de las no conformidades, cualquier acción
tomada y los resultados de la acción correctiva.
5
10.3 MEJORA CONTINUA
109
10 La organización mejora continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del SGC. 5
11
Considera los resultados del análisis y evaluación, las
salidas de la revisión por la dirección, para determinar si
hay necesidades u oportunidades de mejora.
5
SUBTOTAL 20 45 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 59%
Fuente: (Norma ISO 9001, 2015)
En el ítem 10 se tiene un cumplimiento del 59%.
La organización ha definido oportunidades de mejora, pero no ha implementado las
acciones pertinentes que permitan cumplir con los requisitos del cliente.
Con respecto al manejo de no conformidades se lo realiza a través del procedimiento (PRO
08-CP.CC). La organización responde ante una no conformidad estableciendo acciones para
corregirla.
Analiza las causas de por las que se da una no conformidad a través del registro (R13-
GP.CC.)
Se ha establecido acciones pertinentes en caso de presentarse un ano conformidad en el producto,
con la cual se pueda corregir el producto y devolverlo a su estado en el que cumple con los requisitos
del cliente.
4.9 RESULTADOS
Tabla 28: Resultados de la Auditoría de Calidad
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE
IMPLEMENTACION
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 77%
5. LIDERAZGO 67%
110
6. PLANIFICACION 60%
7. APOYO 53%
8. OPERACIÓN 85%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 58%
10. MEJORA 59%
TOTAL RESULTADO
IMPLEMENTACION 66%
Calificación de la Auditoría de Calidad MEDIO
Elaborado por: Valeria Sahona
Año: 2019
Una vez que se diseñó el Sistema de Gestión de calidad para el área de producción de la
empresa y al mejoramiento que conllevó el realizarlo se volvió a aplicar el cheklist de
auditoría de la Norma ISO9001-2015 en el que se obtuvo un nivel de cumplimiento del 66%
que corresponde a un nivel medio y que es una gran mejora partiendo de que inicialmente se
tenía un cumplimiento del 41% que es un nivel bajo.
El diseño del sistema de Gestión de Calidad permitió tener procesos determinados,
estandarizados y organizados, de tal manera que se pueden controlar y medir para ser
mejorados continuamente.
111
CONCLUSIONES
Se realizó el análisis de las bases teóricas y científicas sobre los temas concernientes a
Sistema de Gestión de Calidad con un enfoque por procesos que permitió el
planteamiento y el diseño del Sistema en el área de producción de la empresa Monny
Creaciones Cia, Ltda.
Se realizó el Diagnosticó de la situación inicial de la empresa en el área de producción de
la empresa Monny Creaciones Cia. Ltda, para el cual se utilizó el Cheklist de Auditoría
de la Norma ISO 9001-2015, en donde se determinó un 19% de cumplimiento que es
relativamente bajo. Posterior a ello se vuelve a aplicar el mismo Cheklist una vez ya
diseñado el sistema y aplicado parte de él, donde se ve reflejado un aumento en el
porcentaje de cumplimiento a un 66%.
El diseñó del Sistema de Gestión de Calidad por procesos en el área de producción de la
empresa Monny Creaciones contribuye al desarrollo global de la empresa, asegura la
calidad en los productos, establece controles aplicables a las etapas del proceso de
confección y a la organización del área generando filtros de control, que mitigaron el
desarrollo de problemas de calidad en los productos.
112
RECOMENDACIONES
Se recomienda actualizar el Sistema de Gestión de Calidad cuándo existan cambios o
modificaciones en alguna de sus etapas, ya sea con el aumento o disminución de alguna
actividad. Como se ha podido observar una de las principales falencias en la empresa es
la falta de comunicación entre áreas y por ende se origina la falta de información
documentada sobre las producciones, lo que puede provocar que se realice una
producción incumpliendo algún requisito.
Se recomienda dar a conocer la importancia y sociabilizar el Sistema de Gestión a todo el
personal que es participe de él y de que se cumpla con lo indicado en el sistema ya que
así se garantizará el mejoramiento en el área y se fomentará en cada uno de los
trabajadores el compromiso con la empresa y con su labor.
Se recomienda implementar en el resto de áreas de la empresa el Sistema de Gestión de
Calidad para lograr eficiencia en el proceso, mayor productividad , y se fija un solo
objetivo empresarial, en esta oportunidad se diseñó un sistema para el área de producción
que es el área en el que labora mayor cantidad de personal, en que se labora a horarios
extendidos y que es el motor de la empresa pero con la ayuda de este sistema se observó
que se mejoran los procesos, la organización y se mejora el ritmo de trabajo.
113
BIBLIOGRAFÍA
Bravo Carrasco, J. (2013). Gestión de procesos, valorando la práctica. Santiago de
Chile: Evolución,S.A.
Cortés, J. M. (2017). Sistemas de Gestión de calidad. ICB.
Franklin Finkowsky, E. B. (2009). Organización de empresas. México: McGRAW-
HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
Franklin, E. (2013). Auditoría administrativa.Evaluación y diagnóstico empresarial.
México: Pearson Educación.
Gutiérrez, H., & De la Vara, R. (2013). Control estadístico de la calidad y seis sigma.
México: Mc Grag Hill.
ISO, 2. (2017). Guía de aplicación de la ISO 9001:2015.
López, P. (2015). Auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad. Madrid:
Fundación Confemetal.
López, P. (España). Novedades ISO 9001:2015. 2016: Fundación CONFEMETAL.
MONNY CREACIONES, C. L. (s.f.).
Neira, J. (2012). Como preparar un plan de empresa. Fundación Confemetal.
Norma ISO 9000, 2. (2015). Sistemas de gestión de la calidad.
Norma ISO 9001, 2. (2015). ISO 9001 calidad. Sistemas de Gestión de Calidad.
Obtenido de ISO 9001 calidad. Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9000:
http://iso9001calidad.com/que-es-calidad-13.html
114
Ordóñez, A., Asesoramiento, T. e., Piñeiro, J., & Crespo, R. (2013). Control de
calidad del producto semielaborado. IC Editorial.
Rojas, M., Correa, A., & Gutiérrez, F. (2012). Sistema de Control de Gestión. Bogotá:
Ediciones de la U.
Velasco, J. A. (2013). Gestión por procesos. España: ESIC Editorial.
ANEXOS
ANEXO 1: FORMATO FICHA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
CÓDIGO:
PROCESO:
RESPONSABLE
OBJETIVO:
ALCANCE:
ELABORADO POR:
VALERIA SAHONA JEFE DE PRODUCCIÓN GERENTE DE EMPRESA
FLUJOGRAMA:
CONTROLES: REGISTROS:
VARIABLES DE CONTROL: INDICADOR:
REVISADO POR: APROBADO POR:
MONNY CREACIONES CIA.LTDA
DESARROLLO DEL PROCESO:
Atuntaqui-Ecuador
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
ANEXO 2: ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO
PORTADA: En la portada se indica la carátula del documento, se coloca el logotipo y nombre de
la empresa, el año de elaboración, el título del procedimiento y el cuadro de autorización.
LISTA DE CONTENIDO: Se coloca la lista del contenido de información del documento.
ENCABEZADO: Se coloca el logo de la empresa, el título del procedimiento, el código del
procedimiento, la versión, y el número de página.
OBJETO: Se describe el objetivo del procedimiento, el cual se pretende lograr.
CAMPO DE APLICACIÓN: Se describe el campo de aplicación en el cual se va a desarrollar
el procedimiento.
DEFINICIONES: Se definen los términos de los cuales se van a hablar en el desarrollo del
procedimiento y que representan gran importancia.
RESPONSABLE: Se debe identificar a la persona que es responsable de que se lleve a cabo un
determinado procedimiento.
DESARROLLO: Se indica cómo se desarrolla el procedimiento con sus distintas actividades.
FLUJOGRAMA: Se coloca el flujograma del proceso en el que se indica visualmente el
desarrollo del proceso desde que inicia hasta que se entrega al cliente.
REFERENCIAS: Se coloca las referencias bibliográficas de los términos definidos.
ANEXOS: Se incluye información complementaria para el procedimiento.
ANEXO 3: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ANEXO 4: HOJA DE SAM
ANEXO 5: PROCEDIMIENTOS
MARZO 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
CARGO FECHA FIRMA
ELABORADO POR: VALERIA SAHONA
REVISADO POR: JEFE DE PRODUCCIÓN
APROBADO POR: MÓNICA TERÁN
Monny Creaciones Cia.Ltda
Atuntaqui - Ecuador # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO01-GP.PL
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES PAG:2/6
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO01-GP.PL
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES PAG:3/ 6
1. OBJETO
Realizar la planificación de actividades de las sub áreas destinando recursos y personal en la
fabricación de los diversos productos.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Comprende la planificación de un pedido desde que se lo recibe hasta que se termina la
producción.
3. DEFINICIONES
Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio
destinado a esa persona u organización o requerido por ella. (Norma ISO 9001, 2015)
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. (Norma
ISO 9001, 2015)
SIOP: Es el sistema que se utiliza en la empresa Monny Creaciones para ingresar la información
de producción y realizar la planificación y el control de la producción. (MONNY
CREACIONES)
Actividad: El menor objeto de trabajo identificado en un proyecto. (Norma ISO 9001, 2015)
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
4. RESPONSABLE
Jefe de producción: El Jefe de Producción es el responsable de recibir, ingresar y planificar
todos los pedidos al sistema por cliente, fecha, y tallas, además de realizar la programación de la
producción del mes.
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO01-GP.PL
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES PAG:4/6
5. DESARROLLO
Recibir los pedidos de Gerencia
El Jefe de Producción recibe los pedidos por parte de Gerencia quienes son los que reciben
directamente del cliente, en lo que se debe revisar la fecha del pedido para saber si hay la
posibilidad de entregarlo, se debe revisar el tipo de colección y las cantidades solicitadas.
Ingresar pedidos completos al programa SIOP
Una vez revisado el pedido se procede a ingresar al sistema SIOP, el cual es un sistema en
excel en el cual se alimentan todos los pedidos para llevar el control de la producción. Se deberá
ingresar el número de pedido excepto en el caso de RM ya que este cliente confirma la orden de
compra cuando ya existe agendamiento para la entrega; el nombre de la referencia separando si
son prendas superiores o inferiores, cantidades por talla, cliente, mes y fecha de entrega.
Para manejar el avance de los pedidos se utilizará el proceso de semaforización, es decir el
color verde, para procesos terminados, amarillo para procesos empezados, pero no terminados y
rojo para problemas y paros en el proceso.
Revisar tipo de prenda
Se revisa el tipo de prenda que se va a producir, tomando en cuenta en primer lugar la tela con
la que se va a realizar la prenda pues hay que analizar si es tela existente en bodega o hay que
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
comprar, y más aún hay que analizar si son telas de importación; esto influye en gran medida el
que se pueda o no entregar un pedido a tiempo.
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO01-GP.PL
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES PAG:5/6
Establecer fecha de corte
Posteriormente se analiza en que lapso de tiempo se puede cortar la tela concordando con la
fecha en que se tenga lista para poder cumplir a tiempo el pedido.
Se designa en primera instancia de que referencias se deberá realizar el trazo y se asigna que
referencias deberán ser cortadas por semana.
Establecer fecha de preparaciones
Es importante definir la fecha de preparaciones ya que se debe analizar si lleva a estampado si
se va a hacer internamente o externamente y más aún si la prenda lleva bordados ya que en la
planta no se cuenta con un taller de bordado y obligatoriamente debe realizarse por fuera.
Establecer fecha de confección
Una vez analizado los anteriores aspectos se procede a analizar si se va a confeccionar en la
planta o externamente en maquilas y de una vez se realiza el cálculo de tiempo que va a llevar
confeccionar dicha prenda.
La planificación de la confección en planta se comparte al Asistente de Producción y a la
patinadora para que sepan que referencias se deben producir por semana.
Establecer fecha de empacado y entrega
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
La fecha de empacado se establece para cuando ya esté terminado el proceso de confección y
revisión tanto las prendas confeccionadas en la planta como las prenda confeccionadas en
maquilas, esto se lo debe realizar en orden de fechas de pedidos.
6. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA SIPOC: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
Terminar
PEDIDOS
PLANIFICACIÓN
CORTE
PLANIFICACIÓN
CONFECCIÓN
PLANTA
INGRESAR PEDIDO
ESTABLECER FECHA DE
CORTE
GERENTE
RECEPCIÓN DE
PEDIDOS
ANALIZAR
PRENDA:SAM,INSUMOS,
FECHAS ENTREGA
GERENTE
JEFE DE CORTE
JEFE DE
BODEGAS
ASISTENTE DE
PRODUCCIÓN
COORDINADOR
MAQUILAS
JEFE DE DISEÑO
ESTABLECER FECHA DE
CONFECCIÓN
ESTABLECER FECHA DE
EMPACADO
7. REFERENCIAS
MONNY CREACIONES, C. L. (s.f.).
Norma ISO 9001, 2. (2015). ISO 9001 calidad. Sistemas de Gestión de Calidad. Obtenido de ISO
9001 calidad. Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9000:
http://iso9001calidad.com/que-es-calidad-13.html
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO01-GP.PL
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES PAG:6/6 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
8. ANEXOS
8.1 FORMATO PLANIFICACIÓN CORTE
R01-GP.PL
MES: RESPONSABLE:
SEMANA
REFERENCIACANT/
LUNES
CANT/
MARTES
CANT/
MIERCOLES
CANT/
JUEVES
CANT/
VIERNES
PLANIFICACIÓN SEMANAL CORTE
EL CAMINO A LA EXCELENCIA, ES LA MEJORA CONTINUA…!!
UNIDADES PROGRAMADAS
OBSERVACIONES:
META DE UNIDADES DIARIAS CORTADAS: 1750 UNIDADESNOTA:
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
8.2 FORMATO PLANIFICACIÓN SEMANAL PRODUCCIÓN PLANTA
R02-GP.PL
MOD REFERENCIA CANT SAMFECHA
INICIO
FECHA
PROGRAMADA
FECHA
TERMINACIÓNOBSERVACIONES SOLUCIÓN
EFICIENCIA MIN:80%
CONTROL DE SAM
PLANIFICACIÓN SEMANAL PRODUCCIÓN PLANTA
NOTA:
EL CAMINO A LA EXCELENCIA, ES LA MEJORA CONTINUA…!!
SEMANA:
MES: RESPONSABLE:# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
MARZO 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
PROCEDIMIENTO DE CONTROLES DE METAS DE OPRODUCCIÓN
CARGO FECHA FIRMA
ELABORADO POR: VALERIA SAHONA
REVISADO POR: JEFE DE PRODUCCIÓN
APROBADO POR: GERENTE DE EMPRESA
Monny Creaciones Cia.Ltda
Atuntaqui, Ecuador # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY
CREACIONES
CÓDIGO:
PRO02-GP.CP
VERSIÓN: 01
CONTROLES DE METAS DE PRODUCCIÓN PAG:2/7
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY
CREACIONES
CÓDIGO:
PRO02-GP.CP
VERSIÓN: 01
CONTROLES DE METAS DE PRODUCCIÓN PAG:3/7
1. OBJETO
Controlar las metas de producción de todas las sub áreas estableciendo indicadores para medir
el nivel de producción.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Comprende las metas de producción de las áreas de corte, confección en planta y confección
externa en maquilas.
3. DEFINICIONES
Capacidad: Aptitud de un objeto para realizar una salida que cumplirá los requisitos para esa
salida. (Norma ISO 9001, 2015)
Indicadores: Un indicador es una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo
importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación que permite determinar una
relación cuantitativa entre dos cantidades que corresponden a un mismo proceso o a diferentes,
para así caracterizar el éxito o la efectividad de un sistema, programa u organización. (Franklin,
2013)
- Aspectos que se deben considerar en la formulación de los indicadores:
(1) Definir el objetivo que se pretende alcanzar.
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
(2) Considerar acciones para llevar a cabo su instrumentación y factores que faciliten su
operación.
(3) Enfocarse hacia la medición de resultados y no a la descripción de procesos.
(4) Se acordarán mediante un proceso integral y participativo.
(5) De formulación deductivamente e implementan inductivamente y se validan estableciendo
estándares de comportamiento sobre las partes del proceso que se miden.
(6) Designar un responsable encargado de validarlos, verificarlos así como de aplicar acciones
inmediatas para evitar desviaciones. (Franklin, 2013)
4. RESPONSABLE
Jefe de producción: El Jefe de Producción se encarga de ingresar la información de metas y
controlar que se cumplan estas metas.
Jefe de corte: El jefe de corte debe entregar el registro de unidades cortadas y el número de
trazos realizados.
Asistente de producción: Debe entregar el número de unidades producidas en los módulos de la
planta.
Jefe de empaque: El Jefe de empaque debe entregar el número de unidades empacadas al día.
Coordinador de maquilas: El coordinador de maquilas debe entregar el número de unidades
producidas diariamente en las maquilas.
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY
CREACIONES
CÓDIGO:
PRO02-GP.CP
VERSIÓN: 01
CONTROLES DE METAS DE PRODUCCIÓN PAG:4/7 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
5. DESARROLLO
Reunión de datos
Se procede a reunir información de todas las sub áreas del área de producción, es decir del
área de corte, confección en planta y confección externa en maquilas, así como del área de
empaque. Para ello se utilizan los registros de trazos realizados(GP.CP-R1), unidades cortadas
(GP.CP- R2), el registro de unidades producidas en planta (GP.CP- R3), el registro de unidades
producidas en maquila (GP.CP- R4), y el registro de unidades empacadas. (GP.CP- R5)
Ingresar unidades registradas
Una vez que se haya recopilado la información de los registros levantados se procede a
ingresar en el sistema de control mensual de la empresa. Las unidades se ingresan por área y se
debe analiza si la meta diaria es la inicial ya que se ve afectada por el aumento o disminución del
personal, es decir si la meta está calculada para ser cumplida entre un equipo de trabajo de 18
personas y en ese día se trabajó con 16 se deberá recalcular la meta.
Archivar registros
Después de haber ingresado y valorado la información se debe archivar todos los registros
recopilados en una carpeta designada, la cual debe ser fácil de identificar.
Analizar comparativamente las metas establecidas vs las unidades producidas
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY
CREACIONES
CÓDIGO:
PRO02-GP.CP
VERSIÓN: 01
CONTROLES DE METAS DE PRODUCCIÓN PAG:5/7 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Después de ingresar la información se procede a analizar los resultados en base a las metas
que se hayan fijado por área. Actualmente se manejan las metas que se indican a continuación:
Área: Corte, Generación de trazos
Producción unidades cortadas: 6 trazos/día
#Obreros utilizados: 1 patronista
Área: Corte
Producción unidades cortadas: 1400 unidades cortadas/día
#Obreros utilizados: 2 Cortadores
Área: Producción planta
Producción unidades confeccionadas en planta: 700 unidades confeccionadas
#Obreros utilizados: 18 Operadores
Área: Producción maquilas
Producción unidades confeccionadas en maquila: 740 unidades confeccionadas
#Obreros utilizados: 15 maquilas
Área: Producción unidades empacadas
Producción unidades confeccionadas en planta: 1900 unidades empacadas/día
#Obreros utilizados: 4 empacadores
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY
CREACIONES
CÓDIGO:
PRO02-GP.CP
VERSIÓN: 01
CONTROLES DE METAS DE PRODUCCIÓN PAG:6/7 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Cabe recalcar que el análisis de metas se debe realizar diariamente, semanalmente y
mensualmente.
6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONTROL DE METAS
DIAGRAMA SIPOC: CONTROL DE METAS
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
Terminar
REGISTRO DE
METAS
ARCHIVAR REGISTROS
UNIDADES
PRODUCIDAS
CORTE
GERENTE
INGRESAR UNIDADES
REGISTRADAS
ANÁLISIS COMPARATIVO DE
METAS
UNIDADES
PRODUCIDAS
CONFECCIÓN
PLANTA
UNIDADES
PRODUCIDAS
MAQUILAS
CORTE
CONFECCIÓN
PLANTA
CONFECCIÓN
MAQUILAS
ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA
REUNIÓN DE DATOS
MAQUILAS
UNIDADES
PRODUCIDAS
EMPAQUE
7. REFERENCIAS
Franklin, E. (2013). Auditoría administrativa.Evaluación y diagnóstico empresarial. México:
Pearson Educación.
Norma ISO 9001, 2. (2015). ISO 9001 calidad. Sistemas de Gestión de Calidad. Obtenido de ISO
9001 calidad. Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9000:
http://iso9001calidad.com/que-es-calidad-13.html
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY
CREACIONES
CÓDIGO:
PRO02-GP.CP
VERSIÓN: 01
CONTROLES DE METAS DE PRODUCCIÓN PAG:7/7 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
8. ANEXOS
8. 1: REGISTRO DE TRAZOS REALIZADOS
REGISTRO DE TRAZOS REALIZADOS
R03-GP.CP
LUNES DPRATI RM OTROS OBSERVACIONES
MARTES DPRATI RM OTROS OBSERVACIONES
MIERCOLES DPRATI RM OTROS OBSERVACIONES
JUEVES DPRATI RM OTROS OBSERVACIONES
VIERNES DPRATI RM OTROS OBSERVACIONES
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
8.2: REGISTRO DE UNIDADES CORTADAS
REGISTRO DE UNIDADES CORTADAS R04-GP.CP
NOMBRE CORTADOR:
LUNES
REFERENCIA UNIDADES OBSERVACIÓN
MARTES
REFERENCIA UNIDADES OBSERVACIÓN
MIERCOLES
REFERENCIA UNIDADES OBSERVACIÓN
JUEVES
UNIDADES OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN
VIERNES
UNIDADES OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
8.3: REGISTRO DE UNIDADES PRODUCIDAS EN PLANTA
REGISTRO DE UNIDADES PRODUCIDAS CONFECCIÓN-
PLANTA R05-GP.CP
MES: RESPONSABLE:
SEMANA:
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
MOD A REF CANT REF CANT REF CANT REF CANT REF CANT
REF CANT REF CANT REF CANT REF CANT REF CANT
MOD B REF CANT REF CANT REF CANT REF CANT REF CANT
REF CANT REF CANT REF CANT REF CANT REF CANT
MOD C REF CANT REF CANT REF CANT REF CANT REF CANT
REF CANT REF CANT REF CANT REF CANT REF CANT
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
8.4: REGISTRO DE UNIDADES PRODUCIDAS POR MAQUILA
REGISTRO DE UNIDADES PRODUCIDAS CONFECCIÓN-
MAQUILA R06-GP.CP
MES: RESPONSABLE:
SEMANA:
REFERENCIA ENVIADO A: UNIDADES: RECIBIDO DE: UNIDADES:
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
8.5: REGISTRO DE UNIDADES EMPACADAS
REGISTRO DE UNIDADES EMPACADAS R07-GP.CP
MES: RESPONSABLE:
SEMANA:
REFERENCIA DPRATI UNIDADES REFERENCIA RM UNIDADES ROLAND UNIDADES:
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
MARZO 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
CARGO FECHA FIRMA
ELABORADO POR: VALERIA SAHONA
REVISADO POR: JEFE DE PRODUCCIÓN
APROBADO POR: GERENTE DE EMPRESA
Monny Creaciones Cia.Ltda
Atuntaqui, Ecuador # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:2/19
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:3/19
1. OBJETO
Este manual tiene por objeto indicar el proceso correcto para la fabricación de prendas de vestir
desde que se recibe una orden de producción hasta que se empaca el producto.
2. DEFINICIONES
Trazo: El trazo es la representación gráfica de la moldería de la prenda la cual es generada en el
el área de diseño y posteriormente modificada para producción e impresa por el patronista
tomando en cuenta las unidades a producir y la cantidad de piezas. (Autor)
Aprovechamiento de tela: El aprovechamiento de tela se refiere a la relación entre los metros de
tela utilizados versus los metros de tela desperdiciada, este aprovechamiento se lo genera de
acuerdo al aprovechamiento generado en el trazo el cual no debe ser menor al 80%. (Autor)
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para
proporcionar un resultado previsto. (Norma ISO 9000, 2015)
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (Norma ISO 9000,
2015)
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados. (Norma ISO 9000, 2015)
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
3. RESPONSABLE
Jefe de producción: El Jefe de producción se encarga de realizar la planificación de actividades
y de entregar las metas a cada jefe de área para dar cumplimiento con la programación de
entregas.
Jefe de corte: Se encarga de realizar los trazos de las prendas que se vayan a cortar y de
programar y controlar las actividades del personal de corte.
Asistente de producción: Se encarga de programar según la planificación recibida la producción
en módulos de confección, de controlar las unidades producidas y el rendimiento de las
operadoras.
Patinadora: Se encarga de distribuir los trabajos a las obreras de planta, indicar la confección en
las prendas de vestir y controlar la calidad en las prendas.
Coordinador de maquilas: Se encarga de enviar las producciones a las maquilas completas con
ficha e insumos, además de controlar que se reciban las unidades completas.
Jefe de empaque: Se encarga de coordinar y distribuir el trabajo en el área, de entregar los
pedidos completos y bien distribuidos.
4. DESARROLLO
4.1 GENERACIÓN DE ORDEN DE PRODUCCIÓN
La orden de producción se genera a partir de que se ha recibido la ficha de producción:
Recepción de órdenes de pedido
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:4/19 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
El proceso de producción comienza por la recepción del pedido que consta de un numero de
diferentes referencias que requiere el cliente para una determinada fecha. El Jefe de producción
es quien recibe el pedido lo archiva y lo agrega a la planificación para que dé comienzo con la
producción.
Recepción de fichas de producción
Una vez que se ha recibido el pedido se espera a que diseño entregue las fichas de producción
de las referencias solicitadas en las cuales se especifica todos los requisitos que
debe cumplir el producto, los insumos que lleva, observaciones para corte, observaciones para
confección y una foto además de la muestra, omitiendo los casos en que no as tengan por motivo
de entrega a catálogos; quienes además entregan la ficha de estampado o bordado en caso de
llevarlos con su negativo y respaldo.
Se adjunta además la ficha inicial del cliente que es en la que se revisa los cambios añadidos al
producto con sus aprobaciones.
Generación de orden de producción
La orden de corte se genera a partir de que se ha recibido la ficha de producción, se la realiza
revisando la referencia versus el pedido, en donde se revisa que lo que dice en el pedido sea igual
a lo que dice la ficha como descripción de la prenda, colores puesto que pueden existir cambios
realizados posteriores a la fecha de entrega del pedido; luego de ello se genera la orden de corte
en donde se especifica el nombre de la referencia más una descripción de la prenda por ejemplo
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:5/19 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
M/L PANTALON(MANGA LARGA/PANTALON),se coloca las cantidades solicitadas en el
pedido, las telas que se van a utilizar y la fecha para la cual es el pedido.
Entrega de ficha de producción a bodega
Cuando ya se realiza la orden de corte se entrega a bodegas en donde se revisa los insumos
para la producción, en primer lugar, se revisa si hay tela en bodega y en el caso de no existir se
debe realizar la compra, y posterior a ello se revisan los insumos.
4.2 REVISIÓN DE TELAS
Recepción de ficha de producción
La persona que recibe la ficha de producción es el Jefe de bodegas quien revisa la existencia
de las telas en el sistema y en físico en la bodega, las separa y se encarga de entregar junto con la
ficha al jefe de corte; en el caso de que se tratara de una tela que no haya en existencias se
procede a indicar a la persona que realiza las compras para que realice la compra.
Entrega de ficha y telas a corte
En el caso de que la tela si exista en bodega la ficha de producción es entregada juntamente
con la tela al Jefe de corte quien revisa si la tela es la correcta, así como también si la cantidad
entregada es la que se necesita o si tiene alguna falla; en caso de tenerla es devuelta al jefe de
bodega para que se realice la devolución al proveedor.
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:6/19 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
4.3 CORTE
4.3.1 GENERACIÓN DE TRAZOS
Recepción de fichas de producción y telas
El jefe de corte recibe la ficha y la tela realizando los controles anteriormente indicados sobre
características de la tela y además de pesarla para revisar si la cantidad es la correcta, una vez
pesada la tela se realiza la medición del ancho para la posterior realización del trazo.
Realizar trazo
El trazo es realizado en el programa audaces, en donde de acuerdo a las cantidades solicitadas
del pedido se arman gradas y tendidas tratando de obtener el mejor aprovechamiento el cual debe
ser de mínimo 80% y posterior a ello se imprime el trazo y se entrega al cortador.
4.4 CORTE
Recepción de ficha de trabajo
En esta etapa del proceso el cortador recibe la ficha de producción y las telas que deberá
cortar, revisando si la tela corresponde a la que indica la ficha, posterior a ello se coloca encima
del tendido de tela, en él se indican las capas de tela y gradas que deberán ser colocadas y
cortadas para cubrir las cantidades requeridas en cada pedido.
Tendido de tela
La tela se tiende de acuerdo a las capas indicadas para obtener las cantidades del pedido, dicha
actividad suele realizar el cortador solo excepto en casos de que se tienda alguna tela en especial
o que venga suelta y no en rollo como se indica a continuación:
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:7/19 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
.Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:8/19
Corte
Dependiendo si la tela tiene elasticidad o no esta se dejará tendida toda la noche para que
repose, lo mínimo que se debe dejar reposar es de cuatro horas dependiendo del tipo de tela por
ejemplo en los casos de telas viscosas se necesita una noche, de lo contrario si son telas que no
necesiten de reposo se procede a cortar, con lo que se termina el proceso de corte.
4.4.1 CLASEADO
Recepción producción cortada
El que realiza el claseado recibe la ficha de la producción junto con la misma cortada, y
procede a revisar si concuerdan las capas cortadas y si se encuentran todas las piezas que
especifica el mini trazo que se adjunta en la orden de producción.
Estampados/bordados
Una vez echo esta revisión se procede a separar las piezas y en el caso de llevar algún
estampado o bordado se separa esta pieza para enviar a ese proceso.
Cuadros/Líneas
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
En el caso de que sea una referencia cortada en tela de cuadros o líneas a más de separar las
piezas se separa por bloques y se numeran las piezas para que estas calcen tanto en costados o
mangas.
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:9/19
4.5 CONFECCIÓN
Producción Planta
Las producciones una vez que se clasean se colocan en la percha de modelos listos para coser
ya sea que se vayan a confeccionar en maquila o en fábrica.
Si la producción se va a realizar en fábrica se ubica en las perchas de los módulos en orden de
confección. Al personal de confección se le entrega producción, muestra, ficha de producción;
una canasta de insumos que consta de etiquetas, composiciones, códigos, encajes, cierres, hilos,
etc y a más de eso la patinadora debe indicarles como es la confección de cada modelo que se les
entregue.
Acabados
La prenda una vez terminada pasa al siguiente de proceso que es revisión en donde se pulen
hilos, perfila y revisa si la prenda tiene alguna falla. En el caso de llevar botones se pasa al área
de botones para realizar ojales y botones y abotonarse.
Producción maquilas
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Si la producción es para enviar a maquila se debe preparar su envío junto con muestra,
insumos e hilos, orden de confección; y en el caso de no existir se envía copia de la ficha de
producción.
En el caso de producciones de maquilas no se revisan en la planta, estás vienen revisadas,
solamente se cuentan y se envían al área de empaque excepto si llevan botones.
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:10/19
En el caso de llevar botones se pasa al área de botones para realizar ojales y botones y
abotonarse.
El control de la producción en planta es de vital importancia, manejar el ritmo de la
producción garantiza que la planificación de la producción se cumpla y que los pedidos se
entreguen a tiempo. Es por ello que a cargo del asistente de producción recae esa responsabilidad
de hacer cumplir los tiempos de producción y de garantizar que si existen problemas en
confección se trate de dar solución.
5. EMPAQUE
Recepción de producción
La recepción se realiza en el momento en que se reciben las producciones, proceso durante el
cual lo que se hace es contar las unidades que están ingresando.
Etiquetar y codificar
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
El proceso de etiquetado consiste en colocar cartones en las prendas en donde irán los códigos
de las mismas, la colocación de este cartón es ubicada en distintas partes de la prenda de acuerdo
al cliente; en el caso de RM se colocan los cartones en el cuello, o al hombro
además de colocar un minihartag (dispositivo de seguridad), en Dprati se suele colocar el
cartón con el código en la manga de la prenda y por último en Roland se ubica en el cuello sin
plasti flecha sino con la ayuda de un imperdible.
Doblar prendas
Se procede a doblar las prendas de diferentes formas de acuerdo a la prenda y al cliente, de
igual manera se le colocan adhesivas de tallas en el caso de que el cliente lo requiera.
Empacar y distribuir
En el caso de Dprati se empacan por paks, es decir se arman grupos de un cierto número de
prendas por talla y se colocan en fundas plásticas. Después de ello se distribuyen los paks por
tiendas en cartones y se los sella excepto en el caso que el envío se lo realice por otro medio en el
que se deba embalar los cartones.
En el caso de RM, se incrementa la colocación del minihartag y se colocan las prendas
individualmente en fundas pláticas, posterior a ello se realiza la distribución por tiendas en
cartones y se los sella.
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:11/19 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:12/19
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
6. FLUJOGRAMAS
6.1 FLUJOGRAMA DE LA GENERACIÓN DE ORDEN DE PRODUCCIÓN
DIAGRAMA SIPOC: PROCESO DE GENERACIÓN DE ORDENES DE PRODUCCIÓN
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
GENERACIÓN DE ORDEN DE CORTE
ENTREGA DE ORDENES A
BODEGA DE TELAS E INSUMOS
RECEPCIÓN DE PEDIDO
RECEPCIÓN FICHAS PARA PRODUCCIÓN
Terminar
BODEGAS DE
TELAS E
INSUMOS
FICHAS,MUESTRAS, NEGATIVOS, RESPALDO
FICHAS REVISADAS, MUESTRA
DEPARTAMENTO DE DISEÑO
INFORMACIÓN CORRECTA
SI
NO
DEVOLUCIÓN A DISEÑO
DEPARTAMENTO DE VENTAS
PEDIDOS
FICHA DE ORDEN
DE CORTE
PRODUCCIÓN
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:13/19
6.2 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REVISIÓN DE TELAS
DIAGRAMA SIPOC: PROCESO DE REVISIÓN DE TELAS
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
RECEPCIÓN DE FICHA DE
PRODUCCIÓN
Terminar
ROLLOS DE TELA
FICHAS REVISADAS
ENTREGAR FICHA CON TELAS E
INSUMOS
REVISIÓN DE EXISTENCIA DE
TELAS
NO
GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA
SI
BODEGA DE
TELAS
PAPEL PLOTER, SPRAY
FICHA DE ORDEN DE
PRODUCCIÓN
BODEGA DE
INSUMOS
RECEPCIÓN DE TELAS
TELAS SEPARADAS
CORTE
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:14/19
6.3 FLUJOGRAMA DE LA GENERACIÓN DE TRAZOS
DIAGRAMA SIPOC: PROCESO DE GENERACIÓN DE TRAZOS
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
RECEPCIÓN DE FICHA DE
PRODUCCIÓN
Terminar
ROLLOS DE TELAFICHAS DE
PRODUCCIÓN
MEDIR ANCHO DE TELA
REVISAR TELA CORRECTA
NO
DEVOLUCIÓN A BODEGA
SI
JEFE DE CORTE
PAPEL PLOTER, SPRAY
FICHA DE ORDEN DE
PRODUCCIÓN
REVISIÓN DE TELA
TRAZO
CORTADOR
RECEPCIÓN DE TELAS
REALIZAR TRAZO
ENTREGA DE TRAZO,FICHA Y
TELATELAS SEPARADAS
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:15/19
6.4 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CORTADO
DIAGRAMA SIPOC: PROCESO DE CORTE
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
RECEPCIÓN DE FICHA DE
PRODUCCIÓN
Terminar
ROLLOS DE TELAFICHAS DE
PRODUCCIÓN CON CANTIDADES
CONFIRMADAS
TENDER TELA
REVISIÓN FICHA,TELA Y
TRAZO CORRECTO
NO
DEVOLUCIÓN A JEFE DE
CORTE
SI
CORTADOR
PAPEL PLOTER, SPRAY
FICHA DE ORDEN DE
PRODUCCIÓN
REVISIÓN DE FICHA Y TRAZO
CLASEADOR
RECEPCIÓN DE TELAS
REVISIÓN CAPAS Y GRADAS
ALCANZAN CANTIDADES DE PEDIDO
CORTAR TELA
SOLICITAR CONFIRMACIÓN
DE CANTIDADES A JEFE DE
PRODUCCIÓN
SI
NO
PRODUCCIÓN CORTADA
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:16/19
6.5 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CLASEADO
DIAGRAMA SIPOC: PROCESO DE CLASEADO
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
RECEPCIÓN DE FICHA DE
PRODUCCIÓN
Terminar
PRODUCCIÓN CORTADA
PRODUCCIÓN CLASEADA
SEPARAR PIEZAS
CLASEADOR FICHA DE ORDEN DE
PRODUCCIÓN
CONFECCIÓN
RECEPCIÓN DE PRODUCCIÓN
CORTADA
TIENE ESTAMPADO/
BORDADO
COLOCAR EN PERCHA DE
PRODUCCIÓN CLASEADA Y TERMINADA
ENVIAR A BORDADO/
ESTAMPADO
SI
NO
CUADROS/LINEAS
NUMERAR TODAS LAS
PIEZAS PARA CALZADO
COLOCAR PRODUCCIÓN
EN PERCHA
SI
NO
PATINADORA
ENCARGADO DE MAQUILAS
FICHA DE PRODUCCIÓN
BODEGA DE INSUMOS
BODEGUERO
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:17/19
6.6 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONFECCIÓN
DIAGRAMA SIPOC: PROCESO DE CONFECCIÓN
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
Terminar
INSUMOS
PRODUCCIÓN TERMINADA
PRODUCCIÓN EN PLANTA
COLOCAR PRODUCCIÓN EN MOULOS
PREPARAR EN BOLSAS LA
PRODUCCIÓN
SI
NO
CUMPLEN REQUISITOS
DEVOLVER A MODULOS PARA RECTIFICACIONES
ENVIAR A EMPAQUE
SI
NO
CONFECCIÓN
PATINADORA
ENCARGADO DE MAQUILAS
BODEGA DE INSUMOS
BODEGUERO
PRODUCCIÓN CLASEADA
ENTREGAR FICHA DE
PRODUCCIÓN,MUESTRA,SAM
ENTREGAR INSUMOS
REVISAR PRENDAS
TERMINADAS
VOLVER A REVISAR
PREPARAR INSUMOS
ENVIAR A MAQUILAS
PRODUCCIÓN CUMPLE
REQUISITOS
RECIBIR PRODUCCIÓN DE
MAQUILA
CONTAR PRENDAS
REVISAR PRODUCCIÓN
DEVOLVER A MAQUILAS POR RECTIFICACIÓN
REVISAR PRODUCCIÓN
NO
SI
EMPAQUE
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:18/19
6.7 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONFECCIÓN DE EMPAQUE
DIAGRAMA SIPOC: PROCESO DE EMPAQUE
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
Terminar
PRODUCCIÓN TERMINADA
PRODUCCIÓN EMPACADA
PRODUCCIÓN CORRECTA
ETIQUETAR PRENDAS
DEVOLVER PRODUCCIÓN
PARA CORRECCIONES
SI
NO
REALIZAR DISTRIBUCIÓN
EMPAQUE
EMACAR INDIVIDUAL O
EN PAKS
DPRATTI
RMODA(RM)
ROLAND
ALMACEN FÁBRICA
RECEPCIÓN DE PREODUCCIÓN
REVISAR Y CONTAR PRODUCCIÓN
DOBLAR PRENDAS
CODIFICAR PRENDAS
RECIBIR PRODUCCIÓN
Y REVISAR
SELLAR CAJAS
CARGAR CAJAS A VEHÍCULO DE TRANSPORTE
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO03-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PAG:19/19
7. REFERENCIAS
Norma ISO 9000, 2. (2015). Sistemas de gestión de la calidad.
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
8. ANEXOS
8.1: TENDIDO DE TELA
TIPO DE TELA #DE PERSONAS/POR
TENDIDO DIFICULTAD TELA
CUADROS 2
Se debe tender entre 2 personas,
ya que a más del cortador se
necesita de una persona más
para que le ayude midiendo
para que los cuadros calcen.
LINEAS 2
Se debe tender entre 2 personas,
ya que a más del cortador se
necesita de una persona más
para que le ayude midiendo
para que las líneas salgan
derechas y calcen.
TELA POLAR SUELTA 2
Es necesario tender entre 2
personas ya que la tela no
vienen en rollo y hay que ir
tendiendo y soltando la tela.
TELA CHIFON 2
Por la complejidad de la tela se
debe tender con otra persona ya
que las capas de esta se deslizan
una sobre otra.
8.2 : HOJA DE RUTA DE ORDEN DE PRODUCCIÓN
HOJA DE RUTA R08-GP.P
FECHA DE INICIO:
FECHA DE ENTREGA DE PEDIDO:
CLIENTE:
REFERENCIA:
TALLAS:
1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 S M L XL XXL
OBSERVACIÓN:
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
MARZO 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RENDIMIENTO PRODUCTIVO
CARGO FECHA FIRMA
ELABORADO POR: VALERIA SAHONA
REVISADO POR: JEFE DE PRODUCCIÓN
APROBADO POR: GERENTE DE EMPRESA
Monny Creaciones Cia.Ltda
Atuntaqui, Ecuador # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO04-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RENDIMIENTO
PRODUCTIVO
PAG:2/5
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO04-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RENDIMIENTO
PRODUCTIVO
PAG:3/5
1. OBJETO
Asegurar que se controle el rendimiento del personal operativo en el área de confección.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Comprende al control del rendimiento del personal operativo de máquinas de coser y el personal
de revisión en acabados.
3. DEFINICIONES
Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los
resultados previstos. (Norma ISO 9000, 2015)
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (Norma ISO 9000,
2015)
La eficiencia será calculada en base a las unidades producidas diariamente sobre las unidades
fijadas por meta; dicha meta se ha fijado en base a los registros de productividad de temporadas
anteriores.
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados.
Número de obreras: Se refiere al número de operarias que participan en la confección de la
prenda.
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Horas día: Se calcula bajo la meta de 8 horas diarias es decir 480 minutos. (Autor)
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO04-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RENDIMIENTO
PRODUCTIVO
PAG:4/5
Unidades diarias producidas: Se suman las unidades producidas con todos los trabajadores de
la línea de producción. (Autor)
Proceso de medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una
magnitud.
4. RESPONSABLE
Jefe de producción: Es responsable de fijar el nivel de rendimiento y aprobar el rol de pagos del
personal operativo de confección y revisión de acuerdo a la eficiencia y rendimiento obtenido.
Asistente de producción: Es responsable de balancear los módulos de confección, distribuir
actividades de trabajo a todo el personal de confección y revisión, calcular SAM, tomar tiempos
de producción, fijar metas de producción, controlar el cumplimiento de metas y entregar el
reporte de eficiencia en planta.
Patinadora: Es responsable de controlar que se cumplan las metas de producción en los módulos
de confección, evitando todo tipo desperdicios.
5. DESARROLLO
Revisar referencia a confeccionar
Se revisa el tipo de referencia que se va a confeccionar, es decir el grado de dificultad de
confección en la prenda y que la ficha de producción se rija a las especificaciones del cliente.
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO04-GP.P
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RENDIMIENTO
PRODUCTIVO
PAG:5/5
Realizar SAM
Analizar el tiempo de confección de la prenda, paso a paso sin dejar de lado las operaciones
pequeñas.
Realizar balanceo de puestos
Se realiza el balanceo de las operaciones del proceso de confección de las prendas
distribuyendo a cada operadora la actividad que debe realizar en el tiempo estimado que debe
terminar.
Establecer meta de producción
Una vez calculado el SAM y realizado el balanceo del módulo de confección se establece la
meta de producción de acuerdo al número de unidades, al número de operarias y al SAM, un
ejemplo del cálculo de la meta de producción se puede observar en el Anexo 3.
6. REFERENCIAS
Norma ISO 9000, 2. (2015). Sistemas de gestión de la calidad.
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
7. ANEXOS
7.1: Tiempo Estándar de confección del conjunto pillama manga larga/pantalón básico
ACTIVIDAD MÁQUINA SAM
UNIR HOMBROS*2 OVERLOK 4 HILOS 0,882
PREPARAR CUELLO OVERLOK 4 HILOS 0,29
PEGAR CUELLO +TIRA OVERLOK 4 HILOS 1,45
ASENTAR TIRA DE CUELLO RECTA 0,882
PEGAR MANGAS OVERLOK 4 HILOS 1,29
CERRAR COSTADOS OVERLOK 4 HILOS 1,45
CÓDIGO Y COMPOSICIÓN OVERLOK 4 HILOS 0,176
RECUBIERTO BAJOS RECUBRIDORA 0,882
RECUBRIR MANGAS RECUBRIDORA 0,882
REMATAR ETIQUETA RECTA 0,58
REVISADO MANUAL 0,871
9,635
ACTIVIDAD MÁQUINA SAM
UNIR TIRO FRENTE OVERLOK 4 HILOS 0,4
UNIR TIRO ESPALDA OVERLOK 4 HILOS 0,5
UNIR ENTREPIERNAS OVERLOK 4 HILOS 0,94
UNIR COSTADOS RECTA 1,36
PREPARAR ELÁSTICO RECTA 0,29
PEGAR ELÁSTICO OVERLOK 4 HILOS 0,76
CÓDIGO Y COMPOSICIÓN OVERLOK 4 HILOS 0,176
RECUBIERTO CINTURA RECUBRIDORA 1
RECUBRIR BASTAS RECUBRIDORA 1
REMATAR ETIQUETA RECTA 0,58
REVISADO MANUAL 0,871
7,87
7.2: Fórmulas para el cálculo de eficiencia y productividad
(
)
7.3: Cálculos de productividad y eficiencia aplicado al proceso de confección de conjunto de
pillama básico.
Unidades por hora producidas:
Horas de trabajo:
Eficiencia:
Productividad:
MARZO 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y CONTROL DE
PROVEEDORES
CARGO FECHA FIRMA
ELABORADO POR: VALERIA SAHONA
REVISADO POR: JEFE DE PRODUCCIÓN
APROBADO POR: GERENTE DE EMPRESA
Monny Creaciones Cia.Ltda
Atuntaqui, Ecuador # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO05-GP.C
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y CONTROL
DE PROVEDORES
PAG:2/6
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO05-GP.C
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y CONTROL
DE PROVEDORES
PAG:3/6
1. OBJETIVO
Controlar que los proveedores cumplan con los requisitos que se les envía.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Comprende la revisión de todos los proveedores tanto de los proveedores de materia prima y de
los insumos que se utilizan en el proceso de confección.
3. DEFINICIONES
Cliente: Un cliente puede ser interno o externo a la organización. (Norma ISO 9000, 2015)
Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio. (Norma ISO 9000, 2015)
Proveedor externo: Proveedor que no es parte de la organización. (Norma ISO 9000, 2015)
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. (Norma
ISO 9000, 2015)
Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio
destinado a esa persona u organización o requerido por ella. (Norma ISO 9000, 2015)
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
4. RESPONSABLE
Comprador: Debe entregar la orden de compra con la cual se adquirió el insumo, además revisa
la calidad de los insumos adquiridos.
Jefe de bodegas: Es el encargado de revisar las telas en el momento que llegan en cuanto a
calidad, si pasan esta revisión se procede a ingresar a bodega.
Jefe de producción: En varios casos si la tela o el insumo presenta alguna variación es decisión
del Jefe de Producción aprobar o no para producción.
5. DESARROLLO
Recibir insumo/tela de proveedor
Recibir el insumo o tela revisando que sea el que se haya solicitado, esto se lo realiza juntamente
con la revisión de la factura que tiene que concordar.
Revisar orden de compra
En la orden de compra se revisa que esté ingresando la cantidad que se haya solicitado de dicho
insumo o tela, ya que este es el respaldo de la claridad del proceso en caso de suscitarse a algún
problema.
Revisar insumo/tela
Se revisa el insumo o tela que este ingresando, tomando en cuenta que llegue en buen estado, en
el caso de la tela se debe realizar un control bajo el registro GP.C4.1.1.
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO05-GP.C
VERSIÓN: 01 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y CONTROL
DE PROVEDORES PAG:4/6 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Entregar insumo/tela
Una vez revisado el insumo/tela se procede a entregar a las bodegas para su almacenamiento.
Registro de proveedores
Se realiza la calificación del proveedor en cuanto al porcentaje de cumplimiento de entregas y
calidad.
Al final del año se realiza una calificación de los proveedores que se valora trimestralmente, se
valora en función de los siguientes estamentos;
Accesibilidad: Esta valoración es del 20% y se hace en base a la accesibilidad que se tiene con el
proveedor, es decir si se puede negociar fácilmente o llegar a acuerdos en los casos en que se
necesite realizar cambios en los pedidos.
Calidad: Es la valoración de mayor ponderación, pues corresponde al 40% y se basa en el
cumplimiento de los requisitos que se establece para los proveedores.
Logística y entrega a tiempo: Esta valoración representa el 30% y es uno de los
reconocimientos en los proveedores más primordiales ya que si no entregan un pedido a tiempo
puede afectar al flujo del proceso de producción y desembocar en atrasos en el proceso interno.
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO05-GP.C
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y CONTROL
DE PROVEDORES
PAG:5/6 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
6. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA SIPOC: PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE INSUMOS Y CONTROL PROVEEDORES
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
Terminar
ORDEN DE
COMPRA
INSUMO/TELA
ENTREGAR
INSUMO/TELA
MUESTRAS DE
PRODUCCIÓN
JEFE DE
BODEGAS
BODEGUERO
CUADROS DE
TALLAS
MÓDULOS DE
CONFECCIÓN
PATINADORA
RECIBIR INSUMO/TELA
JEFE DE
PRODUCCIÓN
ORDEN DE COMPRA=OK/
INSMO O TELA=OK
SI
-RECLAMO A
PROVEEDOR
-DEVOLUCIÓN/
CAMBIOA
PROVEEDOR
NO
ARCHIVAR ORDEN
DE COMPRA
7. BIBLIOGRAFÍA
Norma ISO 9000, 2. (2015). Sistemas de gestión de la calidad.
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO:
PRO05-GP.C
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y CONTROL
DE PROVEDORES
PAG:6/6 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
8. ANEXOS
8.1: REGISTRO PARA EL CONTROL DE PROVEEDORES
R10-GP.CCONTROL DE PROVEEDOR
CALIFICACIÓN
PORCENTUAL
ANUAL
CALIFICACIÓN PORCENTUAL DE PROVEEDORES
3ER TRIMESTRE
AC
CE
SIB
ILID
AD
20
%
CA
LID
AD
(4
0%
)
LO
GÍS
TIC
A Y
EN
TR
EG
A A
TIE
MP
O(3
0%
)
4TO TRIMESTRE
AC
CE
SIB
ILID
AD
20
%
CA
LID
AD
(4
0%
)
LO
GÍS
TIC
A Y
EN
TR
EG
A A
TIE
MP
O(3
0%
)
CA
LID
AD
(4
0%
)
AC
CE
SIB
ILID
AD
20
%
LO
GÍS
TIC
A Y
EN
TR
EG
A A
TIE
MP
O(3
0%
)
AC
CE
SIB
ILID
AD
20
%
CA
LID
AD
(4
0%
)
PROVEEDORDESPRICPCIÓN
PRODUCTO
1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE
LO
GÍS
TIC
A Y
EN
TR
EG
A A
TIE
MP
O(3
0%
)
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
MARZO 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y
MATERIAS PRIMAS
CARGO FECHA FIRMA
ELABORADO
POR:
VALERIA SAHONA
REVISADO
POR:
JEFE DE PRODUCCIÓN
APROBADO
POR:
GERENTE DE EMPRESA
Monny Creaciones Cia.Ltda
Atuntaqui, Ecuador # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO: PRO 06 -GP.C
VERSIÓN: 01 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y
MATERIAS PRIMAS PAG:2/5
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO: PRO 06 -GP.C
VERSIÓN: 01 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y
MATERIAS PRIMAS PAG: 3/5
1. OBJETO
Realizar la adquisición de los insumos y la materia prima adecuadamente bajo un proceso
regulado y a tiempo.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Se aplica al proceso de compras de telas y demás insumos utilizados a lo largo del proceso de
confección de prendas de vestir.
3. DEFINICIONES
Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna
transacción entre la organización y el cliente. (Norma ISO 9000, 2015)
Ficha de consumo: Ficha realizada por el área de diseño que contiene los insumos y las
cantidades que se van a utilizar. (Autor)
4. RESPONSABLE
Comprador: Es responsable de revisar y de realizar la adquisición de las telas e insumos que se
necesiten.
Jefe de bodegas: Debe revisar si existe en bodegas el insumo requerido e informar la cantidad
que se posee para que se realice la compra de lo necesario.
Jefe de Producción: Aprueba la compra de la tela e insumo, revisando si en verdad se necesita
dicha cantidad.
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO: PRO 06 -GP.C
VERSIÓN: 01 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y
MATERIAS PRIMAS PAG:4/5
5. DESARROLLO
Revisar pedido
Se revisa todas las referencias del pedido, analizando las telas y los insumos que se van a
utilizar, existen casos en que se sabe con anticipación de 4 o 5 meses que va a entrar alguna
colección y es en esos casos se adelanta a programar la comprar de las telas o de algún insumo en
especial que sea difícil de conseguir como por ejemplo encajes.
Revisar telas de pedido e insumos
La revisión de tela e insumos se debe realizar en base a la ficha de consumo y en el caso que ya
se tenga la ficha de producción.
Revisión de materia prima: En primera instancia se revisa el tipo de tela y cantidad de tela que
se va a utilizar.
Revisión de insumos: Se revisa si los insumos hay en bodega en el caso de que no sea así se
realiza la compra. Es posible que existan sustitutos que puedan servir para remplazar algunos
insumos solo se debe realizar la aprobación del cambio sea por el Jefe de Producción o Jefe de
Diseño.
Hacer orden de compra
Se genera una orden de compra en base a lo verificado en bodegas, es decir si no existen ni
telas ni insumos se realiza la orden de compra y se hace firmar y aprobar la compra con el Jefe de
producción.
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO: PRO 06 -GP.C
VERSIÓN: 01 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y
MATERIAS PRIMAS PAG:5/5
Enviar a proveedor
La orden de compra que se genera se envía virtualmente al proveedor la cual, para ser
validada, debe ser entregada juntamente con la factura a contabilidad.
6. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA SIPOC: PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN Y EL MANEJO DE INSUMOS Y MATERIAS
PRIMAS
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
Terminar
ORDEN DE
COMPRAHACER ORDEN DE COMPRA
PROVEEDORES
REVISAR TELAS DE
PEDIDOS E INSUMOS
INGRESAR DATOS EN
REGISTRO
FICHAS DE
CONSUMOS
INFORMACIÓN
DE INVENTARIO
EN BODEGAS
DISEÑO
REVISAR PEDIDO
JEFE DE
BODEGAS
ENVIAR A PROVEEDOR
7. REFERENCIAS
Norma ISO 9000, 2. (2015). Sistemas de gestión de la calidad.
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
8. ANEXOS
8.1: FICHA TÉCNICA DE CONSUMO BATA DE NIÑA BÁSICA
8.2: ORDEN DE COMPRA
R11-GP.C
FECHA:
PROVEEDOR:
METROS KILOS
AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR:
MONNY CREACIONES
REGISTRO ORDEN DE COMPRA
COLORES REFERENCIA FECHA DE ENTREGADESCRIPCIÓNCANTIDAD
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
MARZO 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL
PRODUCTO
CARGO FECHA FIRMA
ELABORADO POR: VALERIA SAHONA
REVISADO POR: JEFE DE PRODUCCIÓN
APROBADO POR: GERENTE DE EMPRESA
Monny Creaciones Cia.Ltda
Atuntaqui, Ecuador # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO: PRO 07 -GP.C
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO PAG:2/5
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO: PRO 07 -GP.C
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO PAG:3/5
1. OBJETO
Realizar el control de calidad del producto a lo largo del proceso, así como al término de la
producción asegurando que se cumplan los parámetros fijados para el cliente para dicho producto
y por las normas entorno a confección.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Abarca un análisis en todo el proceso de confección y en el producto final.
3. DEFINICIONES
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los
requisitos. (Norma ISO 9000, 2015)
Control de calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos
de la calidad. (Norma ISO 9000, 2015)
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. (Norma ISO 9000, 2015)
4. RESPONSABLE
Patinadora: La patinadora tiene la responsabilidad de sacar una prenda por talla como muestras
de las prendas que se estén confeccionando para revisar si se está cumpliendo los parámetros del
cliente las cuales se revisan y envían al cliente, pero para ello se debe revisar y analizar la
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
muestra de producción que se considera debe ser mínimo el 20%, es decir alrededor de 5 prendas
por talla.
Revisor de calidad producción: Es responsable de revisar las prendas sacadas de
producción en base a lo solicitado en la ficha del cliente y en cuanto a normas de confección.
Es además responsable de rectificar al módulo de confección si tienen alguna falla, y si es que
hay alguna variación en medidas.
Revisor de calidad diseño: El revisor de calidad funciona como último filtro, revisa y envía las
prendas al cliente.
5. DESARROLLO
Pulir prendas
En el caso de ser prendas terminadas se revisa la prenda en cuanto a retirar hilos sobrantes,
revisión de simetrías, perfilado de pestañas, puntadas iguales, pilling, manchas, orificios.
Revisar ficha de producción vs ficha de cliente
Se prepara y revisa la ficha del cliente y la ficha de producción interna, con el objetivo de revisar
si hubo algún cambio y de revisar que se cumpla lo solicitado.
Revisar la prenda
Una vez preparadas las fichas y las prendas se proceden a revisar la prenda en cuanto a
confección, calidad en acabados, y medidas.
Ingresar datos en registro
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO: PRO 07 -GP.C
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO PAG:4/5 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Se ingresa los datos obtenidos al registro para que sean monitoreados.
Enviar prenda
La prenda es preparada para enviar al cliente una vez que se ha revisado y se ha aprobado en
todos los términos a calidad.
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO: PRO 07 -GP.C
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO PAG:5/5 # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
6. FLUJOGRAMA
DIAGRAMA SIPOC: CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Iniciar
Terminar
REGISTRO DE
CONTROL DE
PRODUCTO
TERMINADOREVISAR LA PRENDA
MUESTRAS DE
PRODUCCIÓN
REVISOR DE
CALIDAD DE
DISEÑO
REVISAR FICHA DE
CLIENTE VS FICHA DE
PRODUCCIÓN
INGRESAR DATOS EN
REGISTRO
CUADROS DE
TALLAS
*FICHA DE
CLIENTE
*FICHA DE
EMPRESA
MÓDULOS DE
CONFECCIÓN
PATINADORA
PULIR PRENDAS
JEFE DE
PRODUCCIÓN
ENVIAR PRENDA
7. REFERENCIAS
Norma ISO 9000, 2. (2015). Sistemas de gestión de la calidad.
8. ANEXOS
PUNTADAS
SEGURAS(SIN
SALTADOS)
SIMETRÍA EN
COSTURAS
CUMPLE
MEDIDAS
SEGÚN FICHA
DE CLIENTE
CUMPLE CON
TOLERANCIA
NEGATIVA
CUMPLE CON
TELARANCIAS
POSITIVAS
MANCHAS
ROTOS
RASGADOS
ACABADOSHILOS SIN
CORTAR
PUNTADAS
FLOJAS
FALLAS DE
TELA
MEDIDAS
CONFECCIÓN
REFERENCIA: REFERENCIA: REFERENCIA:
M1
M2
M3
M4
M3
M4
M5
M4
M5
REFERENCIA:
M2
M3
M4
M5
M1
M2
M1
M2
M3
M1
M5
REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCTO R10-GP.C
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
MARZO 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE NO
CONFORMIDADES
CARGO FECHA FIRMA
ELABORADO POR: VALERIA SAHONA
REVISADO POR: JEFE DE PRODUCCIÓN
APROBADO POR: GERENTE DE EMPRESA
Monny Creaciones Cia.Ltda
Atuntaqui, Ecuador # DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO: PRO 08-
CP.CC
VERSIÓN: 01 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE NO
CONFORMIDADES PAG:2/4
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO: PRO 08-
CP.CC
VERSIÓN: 01 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE NO
CONFORMIDADES PAG:3/4
1. OBJETO
Indicar el procedimiento para el manejo de no conformidades suscitadas a lo largo del proceso
de confección.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Comprende el procedimiento de manejo de no conformidades en el proceso de confección de
prendas de vestir.
3. DEFINICIONES
No conformidad: Incumplimiento de un requisito (Norma ISO 9000, 2015)
Defecto: No conformidad relativa a un uso previsto o especificado (Norma ISO 9000, 2015)
Conformidad: Cumplimiento de un requisito (Norma ISO 9000, 2015)
4. RESPONSABLE
Jefe de producción: Es responsable de analizar las no conformidades que se presenten en las
distintas etapas del proceso de confección.
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
Atuntaqui-Ecuador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-MONNY CREACIONES
CÓDIGO: PRO 08-
CP.CC
VERSIÓN: 01 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE NO
CONFORMIDADES PAG:4/4
5. DESARROLLO
Levantar no conformidad
Se registra la no conformidad presentada en el registro GP.CC.5.3.1.
Analizar la no conformidad
Una vez levantada y analizada la no conformidad se procede a registrarla.
Dar solución a no conformidad
Cuando ya se ha registrado toda la información sobre la no conformidad se busca darle
solución.
6. REFERENCIAS
Norma ISO 9000, 2. (2015). Sistemas de gestión de la calidad.
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA
7. ANEXOS
Quien
Quien
CUÁNTOS:
NO CONFORMIDAD ACCIÓN Cuando
Cuando
LIDER DE EQUIPO:
AREA:
FECHA:
R14- GP.CC. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
Describa el problema (En caso que el problema fue identificado previamente o durante una reunion operacional, que medida es afectada?)
Hay alguna corrección provisional que podría aplicarse?
Entender cómo y dónde ocurre el problema de no conformidad
PROBLEMADE NO CONFORMIDAD
QUÉ:
DÓNDE: QUIÉN:
CUÁNDO:
Declaración del problema
CAUSAS POSIBLES
MEDIO AMBIENTE
MATERIAL
MEDICIÓNMÉTODO
MANO DE OBRAMÁQUINA
EFECTOANALISIS CAUSA-EFECTO
# DE MUESTRAS: 1 REFERENCIA : DEPARTAMENTO: FECHA: 4/2/2019
TALLA: M MODELO: RESPONSALE: CLIENTE RM
ESTAMPADO FRENTE CENTRO
CINTA DE POLIESTER CRUDO CON OJALES
CONFECCION MUESTRA:
CALIDAD:
CORTE:
PANTALON TODAS LAS PIEZAS
T1BOTA RECUBIERTO UNIDO
ETIQUETA CUELLO POSTERIOR CENTRO
ESPECIFICACION DE CONFECCION Y TELAS
SALOMÉ 1
MANGA LARGA / PANTALÓN
JUVENIL
Verónica Chávez
COCOTERA T1 ORILLADO EL
CONTORNO Y ACENTADO EN
RECTA
COLLARETE T2 DE 3.7 EN CUELLO
CON UNA AGUJA
BUSO TODAS LAS PIEZAS T2
COMPOSICIÓN Y CÓDIGO EN COSTADO DEL
PIQUETE HACIA ABAJO
RECUBIERTO DE BAJOS Y MANGAS AGUJAS UNIDAS
CIENTURA CON ELÁSTICO DE 3 PEGADO EN
OVERLOCK ACENTADO EN RECUBRIDORA