Universidad Nacional de Colombia Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Oficina Nacional de Planeación Universidad Nacional de Colombia Gerencia

Universidad Nacional de ColombiaUniversidad Nacional de ColombiaGerencia Nacional Financiera y AdministrativaGerencia Nacional Financiera y AdministrativaOficina Nacional de PlaneaciónOficina Nacional de Planeación


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIAUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009Diciembre 9 de 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIAUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

PROYECTO PRESUPUESTO 2009Diciembre 9 de 2008

2



FUENTES DE INGRESOS DEL PRESUPUESTOFUENTES DE INGRESOS DEL PRESUPUESTOFUENTES DE INGRESOS DEL PRESUPUESTOFUENTES DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO

APORTES DE LA NACION

55%

RECURSOS PROPIOS

45%

FUENTE Proyección 2009

APORTES DE LA NACION 591.705

RECURSOS PROPIOS 479.368

TOTAL 1.071.073

(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)

3



FUENTES DE INGRESO DEL PRESUPUESTOFUENTES DE INGRESO DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO 2008-2009 COMPARATIVO 2008-2009FUENTES DE INGRESO DEL PRESUPUESTOFUENTES DE INGRESO DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO 2008-2009 COMPARATIVO 2008-2009


CONCEPTO PRESUPUESTO

2008 PROYECCION

2009 % VARIAC

APORTES DE LA NACION 558.287 591.705 6,0%TRANSFERENCIAS SEGÚN LEY 30/92 387.741 411.005 6,0%

FUNCIONAMIENTO 355.920 377.276 6,0%INVERSION 31.820 33.730 6,0%SERVICIO DE LA DEUDA 75 -100,0%PENSIONES 170.472 180.700 6,0%

RECURSOS PROPIOS 466.777 479.368 2,7%GESTION GENERAL 401.572 415.800 3,5%

INGRESOS CORRIENTES 232.802 276.711 18,9%Venta de Bienes y Servicios 33.235 37.618 13,2% Matrículas pregrado 22.062 25.383 15,1% Ingresos académicos de pregrado 11.173 12.235 9,5%

Aporte de otras entidades 7.555 5.950 -21,2%Devolución de Iva y otros 12.658 9.113 -28,0%Fondos Especiales 179.355 224.030 24,9%

RECURSO DE CAPITAL 168.770 139.089 -17,6%Nivel Central 66.354 58.189 -12,3%Fondos Especiales 102.416 80.900 -21,0%

UNISALUD Aportes afiliados, patronales y otros 48.654 49.858 2,5%UNIBIBLOS Venta de servicios - impresos 2.613 2.624 0,4%CAJA PREVISION PENSIONES Aportes afiliados, patronales y otros 13.938 11.086 -20,5%

GRAN TOTAL 1.025.064 1.071.073 4,5%

4



0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1 2 3 4 5 6

APORTES NACION RECURSOS PROPIOS

36 %

36 %

36 %

36 %

59 %

59 %

59 %

59 %

41 %

41 %

41 %

41 %

54 %

54 %

54 %

54 %

46 %

46 %

46 %

46 %

55 %

55 %

55 %

55 %

45 %

45 %

45 %

45 %

54 %

54 %

54 %

54 %

46 %

46 %

46 %

46 %

55 %

55 %

55 %

55 %

45 %

45 %

45 %

45 %

2004 2005 2006 2007 2008 20092004 2005 2006 2007 2008 2009

(Cifras en millones de pesos)Pesos corrientes


FUENTES DE INGRESOS 2004-2009FUENTES DE INGRESOS 2004-2009FUENTES DE INGRESOS 2004-2009FUENTES DE INGRESOS 2004-2009

AÑO APORTES

NACION RECURSOS

PROPIOS TOTAL

2004 427.880 240.053 667.9342005 474.065 325.229 799.2942006 498.163 419.149 917.3112007 541.608 450.878 992.4862008 558.287 466.777 1.025.0642009 591.705 479.368 1.071.073

64 %

64 %

5



• Se refiere a los recursos que garantizan el adecuado desarrollo de las funciones misionales de la universidad y su correspondiente soporte administrativo:Nivel central y fondos especiales del nivel nacional y las siete sedes.

• Se refiere a los recursos que garantizan el adecuado desarrollo de las funciones misionales de la universidad y su correspondiente soporte administrativo:Nivel central y fondos especiales del nivel nacional y las siete sedes.

01 - GESTIÓN GENERAL01 - GESTIÓN GENERAL

• Encargada de garantizar la prestación de servicios de seguridad social en salud, para la población afiliada.

• Los gastos de personal los asume la unidad con recursos propios

• Conformada por una Gerencia Nacional y 4 sedes.

• Encargada de garantizar la prestación de servicios de seguridad social en salud, para la población afiliada.

• Los gastos de personal los asume la unidad con recursos propios

• Conformada por una Gerencia Nacional y 4 sedes.

02 - UNISALUD02 - UNISALUD

• Caja Pagadora de Pensiones• Se liquidan y pagan los

derechos pensionales de los empleados vinculados al servicio de la universidad, que se encontraban afiliados a la Caja de Previsión a la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993.

• Con presencia en las 4 sedes de mayor tamaño.

• Caja Pagadora de Pensiones• Se liquidan y pagan los

derechos pensionales de los empleados vinculados al servicio de la universidad, que se encontraban afiliados a la Caja de Previsión a la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993.

• Con presencia en las 4 sedes de mayor tamaño.

03 - CAJA DE PREVISIÓN03 - CAJA DE PREVISIÓN

•Encargada de impulsar y desarrollar políticas relacionadas con la edición, impresión, venta y consumo de publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia y propender por ampliar el alcance en la misma universidad y hacia el público en general.

•Se presupuestan sólo los recursos propios que ella misma genera.

•Los gastos de personal están presupuestados en la Unidad 01.

•Encargada de impulsar y desarrollar políticas relacionadas con la edición, impresión, venta y consumo de publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia y propender por ampliar el alcance en la misma universidad y hacia el público en general.

•Se presupuestan sólo los recursos propios que ella misma genera.

•Los gastos de personal están presupuestados en la Unidad 01.

04 - UNIBIBLOS04 - UNIBIBLOS

• Vela por el mantenimiento y la defensa de la buena imagen de la universidad; divulga los logros y avances científicos, culturales, académicos, artísticos, tecnológicos e intelectuales de la universidad; y propende por el buen manejo, uso y aplicación de la imagen institucional.

• Se presupuestan gastos de funcionamiento con recursos de la nación y gastos de inversión con recursos propios del fondo especial.

• Vela por el mantenimiento y la defensa de la buena imagen de la universidad; divulga los logros y avances científicos, culturales, académicos, artísticos, tecnológicos e intelectuales de la universidad; y propende por el buen manejo, uso y aplicación de la imagen institucional.

• Se presupuestan gastos de funcionamiento con recursos de la nación y gastos de inversión con recursos propios del fondo especial.

05 - UNIMEDIOS05 - UNIMEDIOS

UNIDADES EJECUTORASUNIDADES EJECUTORASUNIDADES EJECUTORASUNIDADES EJECUTORAS

6



PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS

COMPARATIVO 2008-2009 COMPARATIVO 2008-2009

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS

COMPARATIVO 2008-2009 COMPARATIVO 2008-2009(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)

UNIDADES PRESUPUESTO

2008 PROYECCION

2009 % VARIAC

GESTIÓN GENERAL - UNIDAD 01 782.293 820.161 4,8%FUNCIONAMIENTO 407.583 428.434 5,1%

Gastos de Personal 334.054 354.954 6,3%Gastos Generales 46.199 42.546 -7,9%Transferencias 27.330 30.934 13,2%

SERVICIO DE LA DEUDA 75 -100,0%INVERSIÓN 374.636 391.726 4,6%

Proyectos 98.641 92.044 -6,7%Fondos Especiales 275.995 299.683 8,6%

UNISALUD - UNIDAD 02 48.654 49.858 2,5%FUNCIONAMIENTO 48.654 49.858 2,5%

Gastos de Personal 5.425 4.926

Gastos Generales 39.642 43.876

Transferencias 3.586 1.055

UNIBIBLOS - UNIDAD 04 2.613 2.624 0,4%FUNCIONAMIENTO 2.613 2.624 0,4%

Gastos de Personal 697 700

Gastos Generales 1.916 1.924

UNIMEDIOS - UNIDAD 05 7.095 6.645 -6,3%FUNCIONAMIENTO 1.319 1.398 6,0%

Gastos de Personal 928 983

Gastos Generales 391 415

INVERSION - Fondo Especial 5.776 5.247 -9,2%CAJA DE PREVISIÓN - UNIDAD 03 184.410 191.786 4,0%PENSIONES 184.410 191.786 4,0%TOTAL 1.025.064 1.071.073 4,5%

7




UNIDADESRECURSOS

NACIÓNRECURSOS PROPIOS

TOTAL % PART.

GESTIÓN GENERAL 409.607 410.553 820.161 76,6%FUNCIONAMIENTO 375.878 52.557 428.434Gastos de Personal 354.954 354.954 Personal docente 259.922 259.922

Personal Administrativo 95.032 95.032

Gastos Generales 8.062 34.484 42.546Transferencias 12.862 18.072 30.934INVERSIÓN 33.730 357.997 391.726Proyectos 33.730 58.314 92.044Fondos Especiales 299.683 299.683UNISALUD 49.858 49.858 4,7%FUNCIONAMIENTO 49.858 49.858UNIBIBLOS 2.624 2.624 0,2%FUNCIONAMIENTO 0 2.624 2.624UNIMEDIOS 1.398 5.247 6.645 0,6%FUNCIONAMIENTO 1.398 1.398INVERSION - Fondo Especial 0 5.247 5.247CAJA DE PREVISIÓN 180.700 11.086 191.786 17,9%PENSIONES 180.700 11.086 191.786TOTAL 591.705 479.368 1.071.073 100,0%

PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS VIGENCIA 2009 VIGENCIA 2009PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS VIGENCIA 2009 VIGENCIA 2009



TENDENCIAS EN LOS GASTOS DE TENDENCIAS EN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO

TENDENCIAS EN LOS GASTOS DE TENDENCIAS EN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO

9



0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

1 2 3 4 5 6

TOTAL GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2004-2009GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2004-2009GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2004-2009GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2004-2009

AÑOTOTAL GASTOS DE

PERSONALGASTOS

GENERALESTRANSFERENCIAS

TOTAL FUNCIONAMIENTO

2004 236.563 31.456 20.941 288.9602005 257.574 33.609 20.159 311.3422006 276.737 36.406 27.096 340.2402007 299.099 40.365 27.523 366.9872008 334.981 46.591 27.934 409.5062009 355.937 42.961 30.934 429.832

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009



10



0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1 2 3 4 5 6

DOCENTES ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE PERSONAL 2004-2009GASTOS DE PERSONAL 2004-2009GASTOS DE PERSONAL 2004-2009GASTOS DE PERSONAL 2004-2009

AÑO DOCENTES ADMINISTRATIVOSTOTAL GASTOS DE

PERSONAL2004 167.142 69.421 236.5632005 185.040 72.534 257.5742006 202.021 74.716 276.7372007 218.765 80.334 299.0992008 245.097 89.884 334.9812009 259.922 96.015 355.937

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009



11



0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

1 2 3 4 5 6

APORTES DE LA NACION RECURSOS PROPIOS TOTAL INGRESOS

TOTAL INGRESOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL INGRESOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2004-20092004-2009TOTAL INGRESOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL INGRESOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2004-20092004-2009

AÑOAPORTES DE LA

NACION RECURSOS PROPIOS TOTAL INGRESOS

2004 282.455 17.281 299.7372005 303.016 25.610 328.6262006 325.301 38.065 363.3662007 339.604 48.635 388.2392008 355.920 56.586 412.5062009 377.276 52.557 429.832

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009



12



APORTES DE LA NACION VS GASTOS DE PERSONAL APORTES DE LA NACION VS GASTOS DE PERSONAL 2004-20092004-2009APORTES DE LA NACION VS GASTOS DE PERSONAL APORTES DE LA NACION VS GASTOS DE PERSONAL 2004-20092004-2009

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

1 2 3 4 5 6

INGRESO NETO POR APORTES DE LA NACION TOTAL GASTOS DE PERSONAL

AÑOINGRESO NETO POR

APORTES DE LA NACION

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

2004 267.613 236.5632005 288.932 257.5742006 305.198 276.7372007 326.620 299.0992008 343.976 334.9812009 364.414 355.937

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009



13



SALDO APORTES DE LA NACION Y RECURSOS PROPIOS SALDO APORTES DE LA NACION Y RECURSOS PROPIOS PARA GASTOS GENERALES Y OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS GENERALES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2004-20092004-2009

SALDO APORTES DE LA NACION Y RECURSOS PROPIOS SALDO APORTES DE LA NACION Y RECURSOS PROPIOS PARA GASTOS GENERALES Y OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS GENERALES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2004-20092004-2009

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1 2 3 4 5 6

SALDO PARA GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS PROPIOS

TOTAL GASTOS GENERALES + OTRAS TRANSFERENCIAS

AÑO

SALDO PARA GASTOS

GENERALES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS PROPIOS

TOTAL GASTOS GENERALES +

OTRAS TRANSFERENCIAS

2004 31.050 17.281 37.5552005 45.442 25.610 39.6832006 48.563 38.065 43.4002007 40.505 48.635 54.9042008 26.582 56.586 62.5802009 21.338 52.557 68.282



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009



PRESUPUESTO DE INVERSIÓNPRESUPUESTO DE INVERSIÓNPRESUPUESTO DE INVERSIÓNPRESUPUESTO DE INVERSIÓN



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL2007-2009

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL2007-2009

PLAN DEACCIÓN 2007 2008 2009

Nivel Nacional 28.927 7.594 14.879 6.455Bogotá 85.075 27.224 28.850 29.001Medellín 39.056 10.669 12.845 15.542Manizales 27.863 6.656 9.633 11.573Palmira 13.045 4.508 4.403 4.135Amazonía 2.485 483 1.062 939Caribe 2.657 652 918 1.088Orinoquía 2.496 223 879 1.395

TOTAL 201.604 58.007 73.469 70.128

SEDESASIGNADO

PLAN DEACCIÓN 2007 2008 2009

Nivel Nacional 28.927 7.594 14.879 6.455 2.236 4.218Bogotá 85.075 27.224 28.850 29.001 17.854 11.147Medellín 39.056 10.669 12.845 15.542 7.749 7.793Manizales 27.863 6.656 9.633 11.573 5.506 6.067Palmira 13.045 4.508 4.403 4.135 2.963 1.172Amazonía 2.485 483 1.062 939 23 916Caribe 2.657 652 918 1.088 16 1.072Orinoquía 2.496 223 879 1.395 51 1.344

TOTAL 201.604 58.007 73.469 70.128 36.399 33.730

SEDESASIGNADO INGRESOS

GENERADOS RECURSOS

NACIÓN

16



COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2009 POR SEDECOSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2009 POR SEDE

14%

43%19%

14%

6% 4%

Nivel Nacional Bogotá Medellín Manizales Palmira Sedes de Presencia Nacional

NOMBRE DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Nivel Nacional 28.927Bogotá 85.075Medellín 39.056Manizales 27.863Palmira 13.045Sedes de Presencia Nacional 7.638

Total 201.604

17



COSTO DEL PLAN 2007 – 2009 POR SISTEMASCOSTO DEL PLAN 2007 – 2009 POR SISTEMAS

11%

13%

8%1%

24%

34%

6% 3%

Laboratorios Bibliotecas Informática Académicos Investigación

Infraestructura Gestión Bienestar U.

SISTEMA

COSTO DEL PLAN

Laboratorios 22.258Bibliotecas 25.443Informática 16.180Académicos 3.012Investigación 47.856Infraestructura 68.332Gestión 12.796Bienestar U. 5.727TOTAL 201.604

SISTEMA VALOR SISTEMA VALOR INFRAEST. TOTAL

Sistema Nacional de Laboratorios 18.040 4.219 22.258

Sistema Nacional de Bibliotecas 14.365 11.078 25.443

18



SITUACIÓN ACTUAL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2009SITUACIÓN ACTUAL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2009

REQUERIDO2007 2008 REGISTRO CDP 2009

Nivel Nacional 28.927 7.594 14.879 7.822 9.911 6.455Bogotá 85.075 27.224 28.850 17.193 23.970 29.001Medellín 39.056 10.669 12.845 4.704 12.012 15.542Manizales 27.863 6.656 9.633 7.688 8.348 11.573Palmira 13.045 4.508 4.403 3.779 4.018 4.135Amazonía 2.485 483 1.062 738 775 939Caribe 2.657 652 918 746 779 1.088Orinoquía 2.496 223 879 764 789 1.395TOTAL 201.604 58.007 73.469 43.434 60.601 70.128

EJECUTADO 2008NOMBRE DEL PROYECTO

COSTO TOTALASIGNADO

19



EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2009EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2009

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Millones d

e p

esos

TOTAL DEL PLAN

POR EJECUTAR

Registro49,7%

POR EJECUTAR

CDP41,2%

EJECUTADORegistro

50,3%

EJECUTADOCDP

58,8%

20



EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2009 POR SEDE (CDP)

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2009 POR SEDE (CDP)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

NivelNacional

Bogotá Medellín Manizales Palmira Sedes dePresenciaNacional

EJECUTADO POR EJECUTAR

NOMBRE DEL PROYECTO EJECUTADO

POR EJECUTAR

Nivel Nacional 17.504 11.423Bogotá 51.194 33.882Medellín 22.680 16.375Manizales 15.004 12.859Palmira 8.526 4.519Sedes de Presencia Nacional 3.700 3.938

TOTAL 118.608 82.997

21



EJECUCIÓN VIGENCIA 2008 POR SEDE(Certificado de Disponibilidad Presupuestal)

EJECUCIÓN VIGENCIA 2008 POR SEDE(Certificado de Disponibilidad Presupuestal)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

NivelNacional

Bogotá Medellín Manizales Palmira Sedes dePresenciaNacional

Ejecutado Por Ejecutar

SEDE Ejecutado Por Ejecutar

Nivel Nacional 9.911 4.968Bogotá 23.970 4.881Medellín 12.012 833Manizales 8.348 1.286Palmira 4.018 385Sedes de Presencia Nacional 2.343 516

TOTAL 60.601 12.868

22



DISTRIBUCIÓN RECURSOS NACIÓNDISTRIBUCIÓN RECURSOS NACIÓN

En millones

SEDESCUOTA

APORTE NACIÓN

PROYECTOS -FONDO DE

INVESTIGACIÓN

% PART. Fondo de

Investigación

OTROS PROYECTOS

DE INVERSIÓN

TOTAL PROYECTOS

NIVEL NACIONAL 4.218 1.055 3.164 4.218BOGOTÁ 11.147 2.787 8.360 11.147MEDELLÍN 7.793 1.948 5.845 7.793MANIZALES 6.067 1.517 4.551 6.067PALMIRA 1.172 293 879 1.172AMAZONIA 916 229 687 916CARIBE 1.072 268 804 1.072ORINOQUIA 1.344 336 1.008 1.344

TOTAL 33.730 8.432 25.297 33.730

CONCEPTO VALOR

RECURSOS NACIÓN- 2009 33.730

Menos Nivel Nacional 4.218Menos Sedes de Presencia Nacional 3.332SALDO A DISTRIBUIR EN LAS SEDES TRADICIONALES 26.179

25

23



CONSOLIDADO DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROPIOSVIGENCIA 2009

CONSOLIDADO DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROPIOSVIGENCIA 2009

SEDESTOTAL

PROPIOS

% PART. Fondo de

Investigación

PROYECTOS -FONDO DE

INVESTIGACIÓN

OTROS PROYECTOS

DE INVERSIÓN

TOTAL PROYECTOS

NIVEL NACIONAL 9.420 7.774 1.646 9.420

Aporte Colciencias 2.150 2.150 2.150

BOGOTÁ 28.470 14.930 13.539 28.470

MEDELLÍN 8.832 2.578 6.254 8.832

MANIZALES 6.491 776 5.715 6.491

PALMIRA 2.861 352 2.508 2.861

AMAZONIA 23 6 17 23

CARIBE 16 4 12 16

ORINOQUIA 51 13 38 51

TOTAL 58.314 26.433 31.881 58.314Los recursos propios incluyen los saldos no ejecutados y reportados por las Sedes a Noviembre 28 de 2008

En millones de pesos

25

24



SOLICITUDES AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

SOLICITUDES AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Delegar al Rector para fijar y distribuir el presupuesto general de la universidad de la vigencia 2009, según lo acordado en esta sesión con los ajustes a que haya lugar una vez sea expedido el Decreto de Liquidación de Presupuesto General de la Nación, así como con los recursos propios

En la sesión que determine el Consejo Superior Universitario se presentará el presupuesto general para la vigencia 2009 fijado.



AVANCES DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2007 -2009

“Por una Universidad Moderna, abierta y participativa”

AVANCES DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2007 -2009

“Por una Universidad Moderna, abierta y participativa”

26



EDUCACIÓN DE CALIDAD: Modernización de programas Académicos

EDUCACIÓN DE CALIDAD: Modernización de programas Académicos

Fortalecimiento de programas académicos:

La Universidad mantiene su oferta de pregrado en 98 programas, cumpliendo con la meta del plan.

Se han creado 7 programas entre maestrías y especialidades médicas, incrementando la oferta en este nivel en un 4,9% (meta de crecimiento 10% durante la vigencia del plan).

En programas doctorales, se han creado 3 programas nuevos, llegando a 35, logrando una tasa de crecimiento de 9,4%

(meta de 14% para el trienio).

Se tienen 107 especializaciones creadas, de una línea base de 95 en el 2006, lo que significa un incremento del 12.6%.

27



EDUCACIÓN DE CALIDAD: Modernización de programasEDUCACIÓN DE CALIDAD:

Modernización de programas

Fortalecimiento de la actividad docente:

Se tiene a la fecha 1899 aulas virtuales activas de apoyo a la docencia, superando la meta del trienio de 1300 aulas activas.

Se tienen 221 estudiantes matriculados en programas de posgrado con apoyo en plataformas educativas virtuales. (Meta para el trienio de 440 estudiantes).

En cursos de educación continua en ambiente virtual se han ofrecido en los dos años del Plan 8 cursos, de un resultado esperado de 4 para el trienio.

Docentes capacitados en Administración de aulas virtuales y ambientes virtuales de aprendizaje: 1858 ( Meta del trienio 1300 docentes).

28



Ampliación de cobertura, Pregrado

Desde 2006, la Universidad incrementó su matrícula de pregrado en 473 estudiantes, equivalentes a un crecimiento de 0.6%

promedio anual, sobre una meta de 3,4% promedio anual.

EDUCACIÓN DE CALIDAD Desarrollo Académico


29



Ampliación de cobertura en Postgrado. El plan propone como meta incrementar la matrícula total de postgrado

en un 15% anual durante el trienio.

En especialización la matrícula llegó a 845 estudiantes, con un crecimiento promedio anual de 15.5% entre 2006 y 2008.

La matricula en maestría se incrementó en 1.364 estudiantes desde final de 2006 ( 2726 estudiantes), lo que significa un 25% de crecimiento promedio anual al 2008 (4090 estudiantes).

En doctorado, se llegó a 634 estudiantes matriculados al 2008 creciendo en promedio año el 25% (Base 2006: 423 estudiantes)|



30



EDUCACIÓN DE CALIDAD Reconocimiento de programas académicos

EDUCACIÓN DE CALIDAD Reconocimiento de programas académicos

Acreditación de programas de pregrado En 2006 la Universidad había logrado la acreditación del

22.1% de sus programas de pregrado acreditables.

Hoy tiene acreditados el 69% de sus programas pregrado acreditables (66) y la meta es el 100% al final del trienio.

31



EDUCACIÓN DE CALIDAD: Formación de docentes.

EDUCACIÓN DE CALIDAD: Formación de docentes.

Formación del área de posgrado

En el esfuerzo de la Universidad para la formación de docentes en doctorado, la meta propuesta es pasar del 7,8% a un 9% de los docentes matriculados en programas doctorales en 2009.

A 2008 la Universidad tiene en comisión de estudios de doctorado a 250 profesores, equivalentes al 8,3% de la planta docente.

En 2008 la Universidad logró que 803 docentes de su planta, (2993 docentes) cuenten con formación doctoral, lo que equivale al 26.8% de la misma. (Meta para el trienio: 30%).

32



EDUCACIÓN DE CALIDAD: Formación docente

EDUCACIÓN DE CALIDAD: Formación docente

Apoyo a la docencia de pregrado En “Apoyo a la docencia pregrado”, la universidad mantiene 263

beneficiarios en becas de maestría y doctorado, algo superior a la meta de mantener en 250 el número de estudiantes sobresalientes matriculados en maestría y doctorado beneficiarios de del programa de becas.

33



EDUCACIÓN DE CALIDAD: Modernización física y tecnológica


Capacidad de acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones

Dentro de la meta de suscripción a otras 3 herramientas bibliográficas sobre una línea base al 2006 de 5 herramientas, la Universidad cuenta hoy con 6 herramientas bibliográficas

Número de consultas a las bases de datos:Línea base 2006 :495.117 consultas.

A 2008 se lograron 807.401 consultas, estando muy cerca de la meta del trienio de aumentar 400.000 consultas durante el mismo.

34





Bogotá : Dotación de 754 computadores

Manizales : Dotación de 240 computadores

Medellín : Dotación de 229 computadores.

Palmira: Dotación de 222 computadores.

Red inalámbrica en el 55% del campus.

Orinoquía :Creación de aula de informática con 42 computadores .

En las Sedes de Presencia Nacional: Se instaló un aula de tecnología TIC para cada Sede con 40 computadores y un aula TIC como nodo central en Bogotá con 50 computadores.

35



EDUCACIÓN DE CALIDAD: Alianzas estratégicas

EDUCACIÓN DE CALIDAD: Alianzas estratégicas

Nuevos convenios internacionales.

Base a 2006: 186 Convenios internacionales suscritos

Meta: Firmar 30 nuevos convenios internacionales.

Logro: 2007: 35 nuevos convenios y 2008: 36 nuevos convenios internacionales.

36



UNIVERSIDAD INTENSIVA EN INVESTIGACIÓN:Desarrollo y gestión de la investigación y la creación artística


Centros Estratégicos :

Meta: Consolidar al menos 9 centros estratégicos de investigación, con base en los grupos A y B.

A 2008 se participa en 3 centros de excelencia financiados por Colciencias:

CEIBA:Centro de estudios interdisciplinarios básicos y aplicados en complejidad. GEBIX: Centro Colombiano de genómica y bioinformática de ambientes extremos. CENM :Centro de excelencia en nuevos materiales. * Se participa en la actualidad en la conformación de un centro de excelencia en

Electrónica, telecomunicaciones e Informática con las Universidades Javeriana y Andes.

Grupos de investigación en COLCIENCIAS:

A 2006 Grupos A: 199; A 2008: 203; Meta trienio:300.A 2006 Grupos B: 122; A 2008: 125; Meta trienio: 80.A 2006 Grupos C: 81; A 2008; 84; Meta trienio: 20

37





Construir un sistema de indicadores de investigación: 80% de avance (42 indicadores establecidos para el sistema).

Número de proyectos de investigación financiados externamente Se estableció como meta lograr financiación externa para 150

proyectos de investigación: a la fecha se han financiado 202 proyectos por COLCIENCIAS.

38



BIENESTAR INTEGRAL ASPECTOS RELEVANTES

BIENESTAR INTEGRAL ASPECTOS RELEVANTES

Construcción de políticas de Bienestar Universitario: propuesta unificada que es presentada y avalada por el Consejo de Bienestar para salud y promoción socioeconómica.

Trabajo conjunto para atención de estudiantes PEAMA. Acompañamiento en discusiones y socialización del componente

del Estatuto Estudiantil – Componente de “Disposiciones de Bienestar, Cultura Universitaria y Resolución de Conflictos”

Diseño y aplicación de metodología de seguimiento de los egresados de la Universidad Nacional de Colombia: Proyecto de Seguimiento a Egresados (MEN)

Construcción del Sistema de Información de Bienestar Universitario en proceso.

Proyecto de seguimiento a la deserción en pregrado

39



UNIVERSIDAD MULTISEDES ASPECTOS RELEVANTES

UNIVERSIDAD MULTISEDES ASPECTOS RELEVANTES

Proyecto de Universidad Multisedes Rediseño del sistema de indicadores de gestión de la UN. Diseño del Sistema de Mejor Gestión :SIMEGE

– Construcción del mapa de macroprocesos

– Manual de procesos

– Manual de procedimientos

– Diplomado para mejoramiento de la gestión universitaria

– Diagnóstico de la estructura organizacional

– Lanzamiento del Premio de Mejor Gestión

Propuesta de Estatuto de Planeación Plan de capacitación para el personal administrativo Acreditación Institucional

40



ASPECTOS RELEVANTES POR SEDE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Sede Bogotá

ASPECTOS RELEVANTES POR SEDE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Sede Bogotá

CONSTRUCCIÓN.

Edificio de Ciencia y Tecnología:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÓN

Biblioteca Central. Torre de Enfermería Ed. 310. Facultad de Ciencias Económicas Facultad de Agronomía, ala norte, laboratorios.

RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN

Claustro San Agustín Edificio de las Nieves Casas Centro Jorge Eliécer Gaitán

41



ASPECTOS RELEVANTES POR SEDE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Medellín y Manizales -

ASPECTOS RELEVANTES POR SEDE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Medellín y Manizales -

CONSTRUCCIÓN MEDELLIN.

Terminación del polideportivo y la piscina olímpica. Construcción del laboratorio de alimentos.

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN MANIZALES.

Plazoleta Biblioteca Central campus La Nubia. Amoblamiento de la Biblioteca y del edificio de Informática Aplicada.

42



ASPECTOS RELEVANTES POR SEDE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – Palmira -

ASPECTOS RELEVANTES POR SEDE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – Palmira -

CONSTRUCCIÓN PALMIRA. Dos aulas – Laboratorio de física. Apertura de dos nuevos laboratorios: Microscopía electrónica y

Frutas y hortalizas. Centro de acopio de residuos sólidos Andenes de acceso al campus.

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN. Reforzamiento estructural del edificio principal de aulas. Remodelación del Parque de la Palabra

43



Construcción y dotación Amazonía.

Segunda fase del laboratorio de limnología. Terminación de la ampliación de la biblioteca. Ampliación de la cafetería.

Construcción y dotación sede Caribe.

Terminación del Jardín Botánico.

Dotación sede Orinoquía.

Dotación de equipos para los laboratorios de Química, Física, Biología y el de Suelos, Aguas y Foliares.

ASPECTOS RELEVANTES POR SEDE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – Sedes Presencia Nal. -

ASPECTOS RELEVANTES POR SEDE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – Sedes Presencia Nal. -

Documents

Universidad Nacional de Colombia Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Oficina Nacional de Planeación Universidad Nacional de Colombia Gerencia