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UGT-PV REPRESENTACIÓN SINDICAL, FUNCIONAMIENTO INTERNO Y PRESUPUESTOS (2017-2018)RUEDA DE PRENSA 27 DE FEBRERO DE 2018
UGT-PV REPRESENTACIÓN SINDICAL, FUNCIONAMIENTO INTERNO Y PRESUPUESTOS (2017-2018)
ÍNDICE
1. NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS 2009-20172. NÚMERO DE DELEGADOS 20173. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL 20174. DESGLOSE DE GASTOS 20175. EVOLUCIÓN PLANTILLA UGT-PV 2009-20176. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA SERVICIOS Y TERRITORIOS 20177. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN AUDITADOS 2009-20178. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE UGT-PV (Después de 8º Congreso del 6-5-2016)9. LINEAS BÁSICAS DEL PLAN DE VIABILIDAD 2016-202010. RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS SINDICALES Y PROFESIONALES 201811. RELACIÓN DE LOCALES EN VENTA DE UGT-PV12. RELACIÓN DE CASAS DEL PUEBLO ABIERTAS EN 201813. PREVISIONES DE INGRESOS POR LAS SUBVENCIONES MAS IMPORTANTES PARA EL AÑO 201814. GASTOS DE LA LPCI EN LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE 2015-2016-201715. RESUMEN DE ACTUACIONES DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 201716. RESUMEN DEL PRESUPUESTO GLOBAL DE LA UGT-PV PARA EL AÑO 201817. ORIGEN DE LOS INGRESOS DE UGT-PV Y SUS FEDERACIONES NACIONALES 2016-2017-2018
116.672 116.724113.073 110.313
101.67295.078
89.93085.279 86.522
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. NÚMERO DE DE PERSONAS AFILIADAS UGT-PV periodo 2009 - 2017
2. NÚMERO DE PERSONAS DELEGADAS EN PROCESOS ELECTORALES EN 2017. Datos de la Oficina Pública Autonómica de Registro de actas de elecciones sindicales de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació a fecha de 26-12-2017
37,45
35,83
3,72
3,44
3,12,59 2,11
2,11 1,961,86
PORCENTAJE %
CCOO-PV UGT-PV CSI-CSIF*
FSIE (E. concertada) Sindicato Independiente* USO*
FETICO (Comercio) Intersindical Valenciana* Grupo de Trabajadores
CGT
10224 9782
1018 940 847 709 578 576 539 5090
2000400060008000
1000012000
PERSONAS DELEGADAS
PERSONAS DELEGADAS
2 Sindicatos mayoritarios según la legislación 73,28%4 Sindicatos minoritarios recurrido al T.Supremo 11,52%92 Otros sindicatos 15,20% 98 sindicatos con representación sindical 100%
A Día 26-12-2017 hay:
Sindicatos 26-12- 2017
1. CCOO-PV 10224 37,451. UGT-PV 9782 35,831. CSI-CSIF* 1018 3,721. FSIE (E. concertada) 940 3,441. Sindicato Independiente* 847 3,101. USO* 709 2,591. FETICO (Comercio) 578 2,111. Intersindical Valenciana* 576 2,111. Grupo de Trabajadores 539 1,961. CGT 509 1,86
5
3.
4. DESGLOSE DE GASTOS 2017
2% 1% 2% 1% 4%3%
1%1%
48%
14%
1%
8%
14%
Otros Gastos
Arrendamientos y Canones
Reparaciones y Mantenimiento
Honorarios Notaria, Registro y AUDIT
Suministro Luz, Teléfono, Agua y Gas
Personal Limpieza y Seguridad
Gastos dietas, desplaz y otros gtos sociales
Gastos asambleas, jornadas, homenajes..
Gastos Personal Sueldos
Gastos Personal Seguros Sociales
Gastos Financieros
Gtos Serv.Juridicos y extraord. Intercomarcas
Amortizacion deuda, aportaciones y dotaciones
5. EVOLUCIÓN PLANTILLA UGT-PV 2009 - 2017
MES REFERENCIA : MAYO 2017
334
374
334
289
198
128 115 111 112
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Trabajadores
Periodo 2010-2017 TrabajadoresReducción plantilla UGT-PV 222Porcentaje de reducción 70,10%
ERES: 2011, 2012, 2013 Y 2014ERTE: 2011 Y 2015
8
SERVICIO NACIONAL JURIDICO
34%
DEPARTAMENTO NACIONALES
6%
COMISION EJECUTIVA NACIONAL
5%
SERVICIOS CENTRALES26%
INTERCOMARCAS29%
Personal UGT-PV
ÁREAS DEL SINDICATO Nº Trabajadores %
SERVICIO NACIONAL JURIDICO 38 34%UGT- PAÍS VALENCIANO (74 personas, 66%)
• DEPARTAMENTO NACIONALES 7 6%• COMISION EJECUTIVA NACIONAL 6 5%• SERVICIOS CENTRALES 29 26%• INTERCOMARCAS 32 29%
TOTALES 112 100%
6. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA SERVICIOS Y TERRITORIOS 2017
GLOBAL (PV-SNJ-INTERCOMARCAS)*. Beneficio contable por venta de inmovilizado (EVR y Almassera): 4.779.954,36
**. Pendiente de cierre y auditoría.
***
8. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE UGT-PV(Después del 8º Congreso del 6-5-2016 ).
9. LINEAS BÁSICAS DEL PLAN DE VIABILIDAD 2016-2020
AÑO DEUDA REDUCCIÓN2016 3.902.629 - 974.5102017 2.928.119 - 962.2572018 1.965.862
42%
58%
2017
DEUDA REDUCCIÓN
75%
25%
2016
DEUDA REDUCCIÓN
SALARIOS DE GRUPOS PROFESIONALES 2018
GRUPO PROFESIONAL I (TÉCNICO) SALARIO BRUTO MENSUAL SALARIO BRUTO ANUALTÉCNICO SUPERIOR A+ 3.964,17 47.570,04 TÉCNICO SUPERIOR A 3.344,65 40.135,80 TÉCNICO SUPERIOR B 2.823,92 33.887,04 TÉCNICO MEDIO C 2.700,71 32.408,52 TÉCNICO MEDIO D 2.316,49 27.797,88 ORGANIZADOR SINDICAL 1.782,28 21.387,36
GRUPO PROFESIONAL II (ADMINISTRATIVO) SALARIO BRUTO MENSUAL SALARIO BRUTO ANUALRESPONSABLE ADMINISTRATIVO 2.857,53 34.290,36 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 2.061,03 24.732,36 ADMINISTRATIVO 1.719,89 20.638,68
GRUPO PROFESIONAL II (PERSONAL DE SERVICIOS) SALARIO BRUTO MENSUAL SALARIO BRUTO ANUALESPECIALISTA OFICIOS VARIOS 1.691,69 20.300,28 OFICIAL OFICIOS VARIOS 1.757,43 21.089,16
Nota- El salario bruto anual corresponde a 12 mensualidades pues están prorrateadas las Pagas Extras.
SALARIOS CARGOS SINDICALES 2018
CARGO ORGÁNICO SALARIO BRUTO MENSUAL SALARIO BRUTO ANUALS. GENERAL 2.690,70 32.288,40 MIEMBROS CEN-UGT-PV 2.690,70 32.288,40 SECRETARÍAS TERRITORIALES 2.429,29 29.151,48 COORDINADORES 2.395,00 30.486,00
10. RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS SINDICALES Y PROFESIONALES 2018
13
11. RELACIÓN DE LOCALES EN VENTA DE UGT-PV
12. RELACIÓN DE CASAS DEL PUEBLO ABIERTAS EN 2018
1
23 4
5
7
6
15
13. PREVISIONES DE INGRESOS POR LAS SUBVENCIONES MAS IMPORTANTES PARA EL AÑO 2018
2015 2016 2017
Subvención concedida 1.235.969 Subvención concedida 1.235.969 Subvención concedida 1.235.969
Cantidad justificada (enero a noviembre) 1.266.846 Cantidad justificada (1ª) (enero a noviembre) 1.305.999 Cantidad justificada (enero a 15 de diciembre) 1.250.771
Cantidad justificada (2ª) (diciembre) 107.584
Diferencia 30.876 Diferencia 177.614 Diferencia 14.802
Personal 1.147.612 Personal 1.293.894 Personal 1.127.563
Gastos directos 25.393 Gastos directos 22.949 Gastos directos 31.655
Auditoria 13.465 Auditoria 8.181 Auditoria 8.080
Auditoria de Medios 4.353 Auditoria de Medios 6.519 Auditoria de Medios 7.555
Compañía Radio Taxi 573 Compañía Radio Taxi 1.753 Compañía Radio Taxi 942
Transvia 5.598 Transvia 4.718 Transvia 1.448
Otros 1.403 Otros 1.777 Otros 13.630
GASTOS GENERALES 93.840 GASTOS GENERALES 96.741 GASTOS GENERALES 91.553
Porcentaje: luz, agua, teléfono, etcPorcentaje: luz, agua, teléfono, etc
Porcentaje: luz, agua, teléfono, etc
GASTOS FINANCIEROS 23.468 9.635 4.283
(4 pagos) (2 pagos) (2 pagos)
14. GASTOS DE LA LPCI EN LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE 2015 – 2016 – 2017.
15. RESUMEN DE ACTUACIONES DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 2017
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL CON REPRESENTANTES NOMBRADOS POR UGT-PV 224
REPRESENTANTES NOMBRADOS EN ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓNHOMBRES 212 52% 407MUJERES 195 48%
REUNIONES DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONALÓRGANOS COLEGIADOS Certificados emitidos por
cada ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN
Estimado2017:
530
MESAS DE TRABAJO COMISIONES TÉCNICASSUBMESAS GRUPOS DE TRABAJO SUBCOMISIONES
REUNIONES MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PLENO DE LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL
COMISIÓN TÉCNICA DE LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL
Mesa Sectorial de Recuperación Económica Mesa Sectorial de Reformas de las Políticas Públicas Mesa Sectorial de Recuperación Social
PROGRAMAS DE INICIATIVA SOCIAL EN COLABORACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALESProcedimientos de baremación para la contratación de trabajadores de empleo público
CASTELLÓN VALENCIA ALICANTE TOTAL
396 843 323 1562
ANÁLISIS, ALEGACIONES, APORTACIONES A BORRADORES DE NORMAS 84
ESTUDIOS, INFORMES, INICIATIVAS, PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA C.V. 22
JORNADAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, FOROS Y ACTOS 57
ACTOS SOBRE MATERIAS CON RELEVANCIA LABORAL, SOCIAL O ECONÓMICA 149
16. RESUMEN DEL PRESUPUESTO GLOBAL DE LA UGT-PV PARA EL AÑO 2018
17. ORIGEN DE LOS INGRESOS DE UGT-PV Y SUS FEDERACIONES NACIONALES 2016-2017-2018
Cuotas pagadas por los afiliados:
50%
Prestación de servicios, arrendamientos etc.
18%
Subvenciones externas de
Administraciones Públicas
32%
2017 UGT-PV
Cuotas pagadas por los afiliados:
72%
Prestación de servicios, arrendamientos etc.
11%
Subvenciones externas de
Administraciones Públicas
17%
2017 UGT-PV + FFNN
UGT-PV (CEN, Servicio Juridico e Intercomarcas) 2016 (auditado) % 2017 (provisional) % 2018 (Presupuesto) %Cuotas pagadas por los afiliados: 2.322.819 46% 2.352.081 50% 2.352.080 47%Prestación de servicios, arrendamientos etc. 1.005.081 20% 875.031 18% 726.499 15%Subvenciones externas de Administraciones públicas 1.698.730 34% 1.504.201 32% 1.881.208 38%Total parcial 5.026.630 100% 4.731.313 100% 4.959.787 100%FEDERACIONES NACIONALES (FESMC, FICA y FESP) 2016 2017 2018 Cuotas pagadas por los afiliados: 3.924.668 4.033.848 4.089.701Prestación de servicios, arrendamientos etc. 188.218 152.838 278.580Subvenciones externas de Administraciones públicas 12.311 8.543 6.000Total parcial 4.125.197 4.195.229 4.374.281TOTAL UGT-PV + FFNN 2016 2017 2018Cuotas pagadas por los afiliados: 6.247.487 68% 6.385.929 72% 6.441.781 69%Prestación de servicios, arrendamientos etc. 1.193.299 13% 1.027.869 11% 1.005.079 11%Subvenciones externas de Administraciones públicas 1.711.041 19% 1.512.744 17% 1.887.208 20%TOTAL INGRESOS GLOBALES 9.151.827 100% 8.926.542 100% 9.334.068 100%