Udvikling af FlextrafikTakstændringen, hvad har den betydet

Køge 14. juni 2013

Jens Peter Langbergjpl@moviatrafik.dk

Oversigt

Hvordan har Flextrafik udviklingen været

Hvor er der Flextur nu

Flexturs udvikling

Hvad er Flextur taksten

Hvad har takstændringen betydet

Økonomiaftalen

Passagerudviklingen i Flextrafik

77.997

401.662

37.835

150.546

391.281

Flextur

Patientbefordring Region Sjælland

Patientbefordring Region Hovedstaden

Kommunalt visiteret kørsel

Handicap kørsel

År Passagerer2007 487.336

2008 648.750

2009 867.206

2010 896.404

2011 938.127

2012 1.059.000

Antal ture per måned og gns rejselængde per tur.

70366 6795975911

6837672735 71262

61350

7186676407

91575 9353088945

9322587505

94466 94043

012345678910111213141516171819202122232425

0

20000

40000

60000

80000

100000

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr

2012 2013

Sum af Antal ture Gennemsnit af Gns. rejselængde

I hvilket omfang afhenter Flextrafik kunderne til tiden?

Definition:

Er kunderne hentet i det lovede tidsrum, registreres det som en rettidig afhentning. Man skal være opmærksom på, at tidsrummets længde kan være afhængig af, hvilken type kørsel det er (handicap, åben, kommunal, patient)

90,3% 90,5% 90,9%

89,3%88,1%

89,5%90,2% 89,8% 89,4% 89,4% 89,1%

81,7%

89,4%90,2%

89,1%89,8%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

jan

feb

ma

r

ap

r

ma

j

jun jul

au

g

sep

okt

no

v

de

c

jan

feb

ma

r

ap

r

ma

j

jun jul

au

g

sep

okt

no

v

de

c

2012 2013

Andel af rettidige afhentningerGennemsnit af Målsætning afhentning Gennemsnit af Afhentet til tiden %

Hvor meget ekstra tid sidder kunderne i bilerne?

Definition:

Spildtid opgøres som forskellen mellem den faktiske rejsetid og den tid, det ville have taget at køre direkte. Målsætningen er, at turene max. i gennemsnit tager 40 procent længere tid, end hvis man kørte direkte.

39,8%39,9%38,8% 39,7%41,8% 40,8%

37,4%39,6%

41,4%42,9%

44,2%

54,4%

44,7%43,2%43,7%42,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

jan

feb

ma

r

ap

r

maj

jun jul

au

g

sep

okt

nov

dec jan

feb

ma

r

ap

r

maj

jun jul

au

g

sep

okt

nov

dec

2012 2013

Omvejskørsel - % af total rejsetid

Gennemsnit af Målsætning spildtid Gennemsnit af Omvejskørsel %

I hvilket omfang koordinerer Flextrafik kørslen?

Definition:

Andelen af koordinerede kørsler er et udtryk for, hvor omkostningseffektiv Flextrafik er.

En kørsel er koordineret:

• hvis der køres andre samtidig

• eller hvis bilen har en tur umiddelbart før eller efter.

86,3%86,9% 87,4% 87,2% 87,4% 87,4%

86,6%87,2% 87,5% 87,7%

88,2%

89,6% 89,1% 89,1% 89,2% 89,6%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

jan

feb

ma

r

apr

maj

jun jul

aug

sep

okt

nov

de

c

jan

feb

ma

r

apr

maj

jun jul

aug

sep

okt

nov

de

c

2012 2013

Koordineringsgrad %

Gennemsnit af Målsætning koordinering Gennemsnit af Koordineret kørsel %

Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? –historisk udvikling.

Definition:

Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut . En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte.

kr. 7,50

kr. 8,00

kr. 8,50

kr. 9,00

kr. 9,50

kr. 10,00

kr. 10,50

kr. 11,00

kr. 11,50

kr. 12,00

kr. 12,50

kr. 13,00

kr. 13,50

kr. 14,00

jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pris per minut inkl egenbetaling.Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning Gennemsnit af Pris per min

Bestillinger foretaget på Internettet, Flextur og Handicap.

11%10% 11%

13%11%

13%

11%12% 13% 12%

15%14%

16%17%

18% 18%

5% 5% 5% 6% 6% 6%5% 6% 6% 6% 6%

5%6% 6%

7%7%

0%

3%

5%

8%

10%

13%

15%

18%

20%

23%

25%

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr

2012 2013

Internet bestillinger - % af total bestillinger

Flextur Handicapkørsel

Flextur – udvikling i antal ture

4717 48285273

45224933 5109

4616

57866400

7417 7698 7448

83129069

10613

9769

500 538 593 632 628 760 734 786 898 1004 998 1149 981 12601630 1426

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

jan

ua

r

feb

rua

r

ma

rts

ap

ril

ma

j

jun

i

juli

au

gu

st

sep

tem

be

r

ok

tob

er

no

ve

mb

er

de

cem

be

r

jan

ua

r

feb

rua

r

ma

rts

ap

ril

2012 2013

Total Flexture 2012-2013

Sum af Antal ture Sum af Antal ledsagere

Flextur – udvikling i nye kommuner

30 35 44 28 30 20 36 34 34 32 29 25 31 35 46 44 27 18 25 49 26 44 53 40 39 40 29 38 443 3 7 31 42 40 23 39 56 43 27 23 27 33 16 12 40 35 29 24 18 28 42 33 32 31 17 36 66 69 6874

138 155187 201 221

165 180 170 187 205163 185 165 157

202 214 198 190158 156 174 171 182

141183

225 243183

2 31 3773 58 72 96

139 110 103141 128 156

335410

448376

467432 428

483535

611 631 648 663

769

948 948

1 31 15 29 34 62 57 39 49 53 43 60 60 71 89 89 70 61 8349 54 65 59 56 84 74 83 84 101

2

233

406

515

641

827

9401014

1072

1177

1560

1257

231

474

753

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

ok

tob

er

no

ve

mb

er

de

cem

be

r

jan

ua

r

feb

rua

r

ma

rts

ap

ril

ma

j

jun

i

juli

au

gu

st

sep

tem

be

r

ok

tob

er

no

ve

mb

er

de

cem

be

r

jan

ua

r

feb

rua

r

ma

rts

ap

ril

ma

j

jun

i

juli

au

gu

st

sep

tem

be

r

ok

tob

er

no

ve

mb

er

de

cem

be

r

jan

ua

r

feb

rua

r

ma

rts

ap

ril

2010 2011 2012 2013

Antal Flextur kørsler - opstart af nye ordninger og

kommuner fra September 2010

Allerød

Dragør

Gribskov

Roskilde

Solrød

Guldborgs

und

Halsnæs

Lolland

Hvad koster det, priseksempler

Kommunal merudgift ved indførelse af ny takst

• Reduktion af takst medfører sat i forhold til resultater i 4.kvartal 2012 at kommunale merudgifter

i perioden Februar-April 2013 er steget med ca. 6,22 % i gennemsnit.

• Efter d 19-01-2013 medfører den ændrede takststruktur at kommunernes andel af turprisen

stiger.

• Rejselængde og antal minutter per tur er som grafen viser, ikke ændret signifikant

kr.76,5 kr.76,2

kr.87,3 kr.88,4

kr.51,2 kr.51,4

kr.42,0 kr.40,1

kr.-

kr.10,0

kr.20,0

kr.30,0

kr.40,0

kr.50,0

kr.60,0

kr.70,0

kr.80,0

kr.90,0

kr.100,0

07-01-2013 - 13-01-2013 14-01-2013 - 20-01-2013 21-01-2013 - 27-01-2013 28-01-2013 - 03-02-2013

2 3 4 5

Flextur takstskifte 19-01-2013, påvirkning af egenbetaling og kommunale udgifter, ugegrupperet Jan-Feb

2013Gns Udgift per tur (ekskl adm bidrag) Gns egenbetaling per tur

Antal minutter per tur(sekundær akse) Antal km per tur(Sekundær akse)

Effekter af takstskifte i Flextur per 19/01/2012

Forholdet mellem % andelen af borgerens egenbetaling og de direkte kommunale udgifter er ændret med

den nye takst, som kan aflæses i grafen fra februar 2013.

Antallet af ture har været i stigning pga. vækst i nystartede kommuner i en periode siden oktober 2012,

det er de specifikke kommuner der driver væksten der ikke har direkte relation til takstnedsættelsen, april

viser tegn på at der er opnået en mæthedsfase i turstigningen.

60% 60% 61% 64% 69% 68% 68%

40% 40% 39% 36% 31% 32% 32%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

oktober november december januar februar marts april

2012 2013

% fordeling af udgifter per tur til hhv. borger og kommune

Sum af Kommunale udgifter % andel af tur Sum af Egenbetaling - % andel per tur Antal ture(sekundær akse)

Kommunal merudgift ved

indførelse af ny takst

• Udvalgt kommune, der viser det ændrede forhold mellem egenbetaling og kommunale udgifter

37% 37% 34% 34%26% 28% 27%

63% 63% 66% 66%74% 72% 73%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

oktober november december januar februar marts april

2012 2013

Udvalgt kommune, udviklingen i 2013 som følge af takstændring.

Sum af Egenbetaling - % andel per tur

Sum af Kommunale udgifter % andel af tur

Antal ture(sekundær akse)

% fordeling af grupperet turlængde

• Kørselsmønsteret i forhold til turlængde er som vist, ikke ændret i signifikant grad ved takstskiftet.

51,3% 49,7% 47,3% 51,6% 53,4% 50,7% 51,0%

25,3% 26,2% 27,0%26,4% 25,9% 27,3% 27,0%

23,4% 24,0% 25,6% 22,0% 20,6% 21,9% 22,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10 11 12 1 2 3 4

2012 2013

% fordeling af grupperet turlængde

>10 km

6-10 km

0-5 km

Økonomiaftalen

• Fælles udbud af befordringsordninger mv.

• I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er der gennemført en analyse af mulighederne for at indhøste effektiviseringsgevinster ved en omlægning af de kommunale befordringsordninger.

• Analysen viser, at der er betydelige potentialer forbundet med en forbedret planlægning af kørslen i kommunerne og overdragelse af udbud, trafikindkøb samt en større del af planlægnings- og driftsopgaverne på befordringsområdet til trafikselskaberne.

• Gevinsterne forbundet med omlægningen frigøres frem mod 2017. I 2014 skønnes en samlet gevinst på 100 mio. kr. stigende til 430 mio. kr. i 2017. I 2014 medgår de frigjorte midler til en prioritering af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Der er ikke herudover taget stilling til prioriteringen af de frigjorte midler. Der følges op i forbindelse med de årlige drøftelser om kommunernes økonomi.

Kunderne

Åbne VisiteredePatienter

HandicappedeRute

Flextur

Visiterede

Patienter

Handicapordning

Rute

Handicapkørselsordning

• Kørsel til besøg eller kulturelle aktiviteter• Ingen kørsel til behandling• Du kan køre 104 ture om året • Landsdækkende rejser• Du kan tage en ledsager med gratis• Særlige busser til folk med kørestole• Krav til kørestole• Op og ned ad trapper• Flextrafik har faste holdepladser • Ansøgningsskema

Hvad koster handicapkørselsordningen

Taksten pr. 18. januar 2011Grundtaksten er 24 kroner inklusiv 5 kilometer. Derefter koster kørslen 2,40 kroner pr. kilometer de efterfølgende 35 kilometer. Kørsel ud over 40 kilometer koster 1,20 krone pr. kilometer.Prisen for ledsagereDu må tage op til to ledsagere med på turen. Hvis din ledsager er visiteret af kommunen, kan han/hun køre gratis med. Ellers koster hver ledsager et tillæg på 50 procent af turens pris. Husk at fortælle det i forvejen, hvis du skal have ledsager med.

Du må gratis medtage:to børn under 12 år fører- eller servicehund en hund eller andet dyr i taske eller kurv to styk hjælpemidler (dog kun en el-dreven kørestol) højst en kuffert og et styk håndbagage.

Taksteksempler handicapkørselsordning

Rejselængde

Kilometer

Pris

(enkelt tur)

Pris

(+ 1 ledsager)

Pris

(+ 2 ledsagere)

Indtil 5 km Kr. 24 Kr. 36 Kr. 48

10 km kr. 36 Kr. 54 Kr. 72

20 km Kr. 60 Kr. 90 Kr. 120

40 km Kr. 108 Kr. 162 Kr. 216

50 km Kr. 120 Kr. 180 Kr. 240

60 km Kr. 132 Kr. 198 Kr. 264

100 km Kr. 180 Kr. 270 Kr. 360

150 km Kr. 240 Kr. 360 Kr. 480

Bus og tog Flextrafik Taxi

Stoppested Adresse Adresse

Fast rute Omveje Direkte

Kørsel ad ruter Kørsel i tilsluttede kommuner

Kørsel over alt

Driftdøgn 6 - 23 Hele døgnet

Sammen med mange

Sammen med nogle Alene

Køreplantid Aftalt tid - 5 / + 15 Aftalt tid

Bus og tog Flextrafik Taxi

Ingen bestilling Bestilling 2 timer før Fri bestilling

Fast tid Tilpasset tid – 15 / + 45 min

Valgt tid

Ingen hjælp Hjælp fra kantsten Hjælp på taximeter

Fast takst Km. takst med start takst 35 kr.

Variabel takst med starttakst

Pris i tabel Pris oplyses ved bestilling

Pris kendes når turen er slut

Lav takst 7 kr/km Høj takst