wTru3dndo Certific.tion

RESUME LAPORAN HASIT PENITAIAN/VERTFIKASI:rPK-F()64

I. DESKRIPSI KEGIATAI{ PEilX|-AIAN/VERIFITGSI

1. Sasaran dan Lingkup Kegiatan

2. Lokasilndustri/Pabrik3. Waktu Pelaksanaan4. Tim Auditor

5. TimPengambilKeputusan6. Standar Audit Yang Digunakan7. frlanagefiEnt Regwnbtif

II. ilAI,IA DAil PGT{AilGGUNG JAWAB LVLK

1. Nama LVLK2, Nonpr Akeditasi3. Masa Berlaku4. Alamat

5. Tlp. / Email6. Website7. FenanggungJawab LVLK

III. ilA]tIA DAN PE]IGURUS AUDTTEE

Audit dalam rangka verifikasi awal standar VLK pada

IUIPHHK Kayu Gergajian dengan kapasitas 6.000m3/tahun atas nama CV AWITH IROH JAYAKabupaten Sororg Selatan Provin$ Papua Barat26 - 28 Februari 2016a, Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Lead Auditor); danb. Berce Iteven Rarung, SH (Arditor)Ir. KurniaLampiran 2.5. Pedirjen BUK No. P.14M-BPPHH/2014Hendrik Sulingan

PT.Trustindo Prima lGryaLVLK.OIO.IDN27 September 20L2- 26 September 2016Gd Diklat APHI Kalirmntan Timur Lt. 1

ll. Kesuma Bangsa f{o. 80 Samarirda. 75121054t-747798 / trustindoprimakarua@gmail.comwww.trustindo.netIr. Kumia

CV AWTTH IROH JAYAKampung Wardilq Di$rik Wayer, lGb. Sororg Selatan, Papua Barat.

0822,+8163858Hendrik Sulingan

1. Nama Auditee2. Alamat3. Nomor Telepon/Fax4. Kuasa DireKur

Flalaman 7 daril7

vIrustindo Certification

RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI'-t- I' tr<*trtr{}{t",

IV. RESUME LAPORAN HASIL VERITIKASI AWAL

A. PROSES VERIFIKASI NWAL:

Ringkasan CatatanWaktu danTempatTahapan

PertemuanPembukaan

Verifikasi DokumendanObservasiLapangan

PertemuanPenufu

Penyusunan LaporanHasil Audit

PengambilanKeputusan

Publikaei RencanaPelaksanaanSertifikasi LegalitasKayu pada CV.Awith Iroh |aya

Pelaksanaan Audit lapangan

1. Pada Portal Kemerrterian LingkunganHidup dan Kehutanan, Website LVLKdanSILK.

2. Pada Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Provinsi Papua Barat, BalaiPemantauan Pemanfaatan HutanProduksi Wil. XWI Manokwari, KepalaDinas Kehutanan Kabupaten SorongSelatan, Kepala Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UKM

12 Januaridan 1

Februari 2016

(Revisi)

Penyampaian susunan Tim Audit,kewenangan audit, tahapan audit, tujuankegiatan verifikasi, ruang lingkupverifikasi, metodologi dan prosedurverifikasi,serta rencana kerja verifikasi

lun{al,16 Februari

201,6

Dilakukan pemeriksaan dokumen bahanbaku, produksi, serta observasi lapangan(proses produksi, penelusuran asal usulkayu, stok produksi, perhitunganrendemen, uji petik pengukuran bahanbaku).

LokasiIndustri CVAwithlroh

Jaya26 -28

Februari 20L6

Penyampaian hasil verifikasi sementatadari tim auditor.1. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data

oleh Auditee dan verifikasinya olehAuditor terkait.

2. Penyusunan laporan hasil audit standarVLK pada CV Awith Iroh Jaya oleh TimAudit

29 Februari -1"5 Maret 2016

1. CV. Awith IrohJaya dinyatakan telahMEMENUHI Standar Verifikasi LegalitasKayu pada pemegang IUIPHHK sesuaiLampiran 2.6. Peraturan DirekturJenderal Bina Usaha Kehutanan No.P.14IVI-BPPHH/2014.

2. KepadaCV. Awith IrohJaya dapatditerbitkan$LK.

L6Marct20'1.6

Halaman 2dafll7

K/Trustindo Certif ication

RESUME LAPORAN HASIL PENITAIAN/VERIFIKASI'-&-'8>iql-3i:*& t

B. Hasil Audit Standar VLK (Lampiran 2.6.Pedtuien BUK No.: P.14[VI-BPPH.W10L4)

Indikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : a. lndustri memiliki rzinyangsah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1

Unit usahapengolahanadalah produsenyang memilikiizin yang sah

Akta prndirianperusajuan danperuba ran teradkhir.

a.

Memenuhi

Akta pendirian tertuang dalamAkte Nomor 08 tanggal06September 20'l.A dari kantorNotaris Puspo AdiCahyono, SH.MKn. di Kotaraja - AbepuraJayapura. Terdftar di PengadilanNegeri Sorong tanggal 3OIuIi20L2. Nomor:w 30.u 2 / w / tJJ(.01 / vlr / 2u2.Pengurus perusahaan adalahsebagai berikut:

- Direkkis ; Yuliana Antoh- Wakil Direktris: Niko

wuy.

Terdapat akte Kuasa I(rususnomor 34 tanggal 11 November2015 dari kantor Notaris NovaArifiru SH, M.Kn di Sorong.Dalam Akte perubahan nomor34 tercatat rurma HendrikSulingan sebagai penerimakuasa dari direktris untukmenjalankan kepemimpinanperusahaan.

b. Surat lzin UsahaPerdag,rngan (SIUP)

atau lzinPerdag mgan yangtercanb rm dalam izinindustr

Memenuhi

Terdapat Surat Izin UsahaPerdagangan Nomor:530 / 451, / PPK-UKM/ VIrr / 2015.Tanggal L0 Agustus 2015, dariDinas PerindustrianPerdagangan Koperasi danUKM Kabupaten SorongSelatan. Masih beraku. Dansesuai dengan kegiatanusahanya.

Halaman 3 daril7

p/ REsuME LA,.RANHA'IL,ENILAIAN/'ER,1r.T,:?:-.,

Trustindo Certification

Indikator Verifier

MemenuhV

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

c. lzrn {O (Izinganggl anlingku rgan sekitarindusb i).

Memenuhi

Terdapat lzin HO dari DinasPerindustrian PerdaganganKoperasi dan UKM KabupatenSorong Selatan. Nomor:530/572/HiO/PPK-VKNI / Vil / 2015, Tangg al 27 Juli2015. Bidang Usaha IndustriPengolahan Kayrr. Masihberlaku dan sesuai denganlingkup usahanya.

d. Tanda DaftarPerusalraan (TDP).

Memenuhi

Tersedia dokumen TDP Nomor29125520001" 9 tanggal 1,1

Februari 20L4 dari KepalaDinas PerindustrianPerdagangan Koperasi danUKM Kabupaten SorongSelatan, selaku Kepala KantorPendaftaran Perusahaan Kab.Sorong Selatan. berlaku s/ d11,Februari 2018. Kegiatan usahapokok Industri PengolahanKayu. Sesuai dengan kegiatanusaha yang dilakukan.

e. Nomor Pokok WajibPajak (l,lPUrP).

Memenuhi

Terdapat dokumen NPWPNomor: 03.?2.698.7.000 atasnama CV. AI ITH IROH ]AYA,Alamat Kantor : ]1. DR. |PWanane, Kamp. Awith Kec.Ailinyo Tengah Kab. Maybrat..

Terdapat dokumen SuratKeterangan Terdaft ar (SKI)Nomor:96074Kt /wr{.18/re.0203/2015tanggal 18 Agustus 2UI5 dariKantor Pelayanan PajakPratama Sorong

Terdapat dokumenSPPKPnomor 92369PKP/WPI.18

Halaman4 dad17

KJ RESUMELAPORANHASITPENILAIAN/VER,11T:?,I,,,,

Trustindo CeItifi(ation

Indikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan lustifikasi

/ W.0203 / 2015 tanggal 18

Agustus 2015

t. Dokumenlingkunganhidup (uKL-UPL/SPPL/DPLH/SrL/DEL:I/dokumenlingkurgan hidup lainyang setara)

Memenuhi

Dokumen Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan (UPL)CV. AWTIH IROHIAYA dibuattahun2012.

Terdapat Surat Rekomendasidari Kepala Dinas LingkunganHidup Kab. Sorong Selatan,tanggal 8 Oktober 2012.

Bukti Laporan UKL/UPLsemester I (]anuari- Juni 2015)

dan telah dilaporkan kepadainstansi yang berwenang.(Tanda bukti penerimaantanggal6 Agustus 2015).

IUIPF HK lzinUsaha Industri

GUI) atau lzinUsaha Tetap (ILl-$.

Memenuhi

IUIPHHK dari GubernurPapua Barat No, 522.2-

1./228/11./2A1.2 Tahun 201,2

tentang Pemberian Izin UsahaIndustri Primer Hasil HutanKayu kepada CV Awith IrohTaya di Kabupaten SorongSelatan, Provinsi Papua Barat.Kapasitas industri: 6.000

m3/tahun kayu gergajian.Terdapat Berita AcaraPemeriksaan RealisasiPembangunan Industri CV.Awith Iroh laya oleh TimDinas Kehutanan ProvinsiPapua Barat tanggal L6 Juni2014. Nomor SK ILIIPHHKsesuai dengan yang tercanfumpada dokumen terkait lainnya.

Halaman5 dxi17

v RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI'6 1!["..*:{rr}{

Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu

Verifiet

Renca raPemerruhan BahanBaku Industri(RPB[ t) untukIndus,ri PrimerHasil {utan.

Berstatus e ksportirterdaftarprodukind irstrikehutanan (ETPIK).

Dokumen pengakuandan/atau pengenalsebagai imJ,ortir.

Indikator

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan )ustifikasi

Terdapat RPBBI 2015 y arrrg

disusun secara manual(perubahan terakhir/ke 2)

tanggal 3 November 2015.Tanda terima penyampaian:Nomor:5D.2/725/DISHI-JT-PB/XI/2015 tanggal3Nopember 2015.

Terdapat RPBBI perubahanke 0 tahun 20'16yangdisusun secara manual.Tanda terima penyampaian:Nomor:SW.2/n /DISF{IJI:-PB / I / 20L5 tanggal 28 ]anuari2016.Realisasi pemenuhan bahanbaku dari RPBBI perubahanke-2 tahun 2015 sudahsesuai yaitu bahan bakusetengah jadi dari IUIPHHKPT. Bangkit Cipta Mandirisebesar 230 m3 kayugeryajian. (bahan bakusudah9LK)Realisasi dari RPBBI tahun2015 masih Nihil.

Memenuhi

Non Applicable Tidak terdaftar sebagai eksportir.

1..1..2.

Eksportir produkkayu olahanadalah eksportiryang memilikiizinsah, berupaeksportirprodusen.

1,.2.1

Importir adalahimportir yang

Tidak terdafrtar sebagai impotirkayu dan dalam kegiatannyaproduksi tidak menggunakanbahan baku dari impor

Non Applicable

Halaman 6 daril7

k/ RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/YERIFIKASI-f'Eltr{:^*f::{}g'}-3

Verifier

Panduan/ 1 redoman/ prosedur peli ksanaan danbukti pelar;saruan sistemuji tuntas (due diligence)

importir

Dokumen aktepembentulan kelompokdi notaris.

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asaLrya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan pnerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu import danhasil olahannya).

a. Kontral suplaibahan bakudan/ataa dokumenjual beli

b. Berita AcaraPemeri.l.saan yangditanda,angani olehpetugas kehutanan

Indikator

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan lustifikasi

1,.2.2

Importirmemiliki sistimujituntas (due

diligmce)

Non Applicable

Tidak terdaftar sebagai importirkayu dan dalam kegiatannyaproduksi tidak menggunakanbahan baku dari imporsehingan tidak ada pelaksanaansystem ujit tuntas (due diligmce)importir

1.3.1

Aktepembentukankelompok di

notaris.

Non ApplicableBukan sebagai anggota industridalam bentuk kelompok

Memenuhi

2.1.1

Unit usahamamPumembuktikanbahwa bahanbaku yangditerima berasaldari sumberyang sah.

Seluruh bahan baku yangditerima selama tahun 2015

dilengkapi dengan kontraksuplai sesuai yang tercantumpada RPBBI perubahan ke-2tahun 201.5:

Perusahaan pembuat kontraksuplai yang merealisasikansuplainya ke CV. Awith IrohJaya adalah IUIPHHK PT. CiptaBangkit Mandiri di Sorong(SudahgLK). Realisasi uplai keCV. Awith IrohJaya adalah230,1M71113.

Realisasi pemenuhan bahanbaku kayu bulat yang berasaldari hutan negara (PT. MflGdan PT. Adiwarsa SeiahteraMandiri) belum terealisasi dan

Non Applicable

Halaman 7 daril7

V RESUMELA,'RANHASTLpENTLATAN/vERrllll:1,,,

Indikator Verifier

Memenuhf

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

untuk penerimaankayu bulat darihutan negara,dilengk api dengandokum,'n angkutanhasil hr" tan yang sah.

belum ada petugas wasganisatau P3KB yang ditempatkandi industri CV. Awith IrohJaya pada Nopember 2015 s/ d

Januari201.6

terima <ayu dan/ataubukti serah terimakayu se,ain kayu bulatdari l utan negara/dilengk rpi dengandokum,n angkutanhasil hu tan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu selainkayu bulat dari hutan negaradilengkapi dengan berita acaraserah terima kayu dan/ataubukti serah terima kayu dandilengkapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.

Penerimaan bahan baku selamaNopember 2015 s/d Januari2A76 adalahbahan bakusetengah jadi sebesar 230,'],M1.

m3 dari IUIPHHKPT. CiptaBangkit Mandiri di Sorong (9LK). Dilengkapi denganSHSHHK berupa FA-KO dantanda terima aleh bagqanproduksi.

d. Dokur renangku:anhasilhutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan bakudidukung dengan dokumenangkutanhasil hutan yang sah.

Dokumen angkutan hasil hutanyang sah yang masuk selamaperiode Nopember 2015 s/ d

Januari 2016 adalahsatu set(FA-KO) nomor:8CM.1.1.32.02.A.00085 dari PT.

Cipta Bangkit Mandiri sebesar%0,1.M1. tns.

Terdapat kesesuaian antaradokumen dan fisik kayu padasaat pengecekan.

e. Nota da n DokumenKeteranlan (Berita

Non Applicable IUIPHHKCV. AWITH IROHIAYA tidak menerima dan

Halaman I daril7

^tSVT .T RESUME LAPoRAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKAsI

N< {'r'q,:-sj{}'}}

Indikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan )ustifikasi

Acara dari petugaskehutar ran

kabupa:en/kota ataudariAp,rrat Desa /Kelural an) yangdapat n renjelaskanasal-usr 1 untuk kayutrekas/l asilbongka'an, sertaDeklarasiKesesui ianPemasorc.

mengolah kayu bekas hasilbongkaran, kayu hanyut atauhasil memungut dari sungaidan/atau pantai.

f. Dokum.m angkutanberupa tdota untukkayu lir rbahindustr:

Non ApplicableIUIPHHKCV. AWITH IROHIAYA tidak menerima danmengolah kayu limbah industri.

Dokum":n SertifikatLegalitas Kayu/Sertifikr,t PengelolaanHutan ProduksiLestari yang dimilikipemaso( dan/ataudokumt n DeklarasiKesesuaian Pemasok.

Memenuhi

Realisasi penerimaan bahanbaku dari pemasok selamaperiode penilaian (Nopember20L5, Desember 2015 danjanuari 2016) sebany ak ?30,1.44'1.

m3. Semua penerimaan bahanbaku tersebut berasal dari satupemasok yaitu IUIPHHK PT.

Bangkit Cipta Mandiri. PT.

Bangkit Cipta Mandiri sudahmemiliki sertifikat VLK padaindustri dibuktikan dengancopy sertifikat nomor: VLK00657 dari LV-LK PT. SucofindoInternational CertificationService, berlaku mulai L5September 2015s/d14September 20L8. Selain PT.Bangkit Cipta Mandiri, tidakditemukan pemasok lain yangmemasok bahanbaku ke PT.Awith IrohJaya

h. Dokum'rnpenduk rng RPBBL

Memenuhi Dokumen pendukung sumberbahan baku dalam RPBBI 2015

Halaman 9 dad17

vTrustindo Certifi(aticn

RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI't'a:!!ii;,_F:{} .: {

Verifier

a. Pember tahuan ImporBarang (PI i)

b. Bill of La,ting (B/L)

c. Packing I ist (P /L)

d.Invoice

e. Deklaras import

f. Rekomer dasi import

g. Bukti pt mbayaran bea

masuk bil,t terkena beamasuk

h. Dokum:n lain yangrelevan (diantaranyaCITES) un uk jenis kayuyang dibatasiperdagang,dmya.

a. Tally sfu et

Indikator

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

CV. AIMTH IROH ]AYA sudahlengkap, terdiri dari, kontraksuplai bahan baku, dokumenperijinan sumber bahan bakudan $LK sumber bahan baku.

Tidak ditemukan realisasipenerimaan bahan baku yangberasal dari sumber yang tidaktercantum dalam RPBBI.

2.1..2

Importir mampumembukti-kanbahwakayuyangdiimpor berasaldari sumber yangsah.

Non ApplicableIUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan import bahanbaku.

Non ApplicableIUIPHHK CV. Awith lrohJayatidak melakukan import bahanbaku.

IUIPHHK CV. Awith IrohJayatidak melakukan import bahanbaku.

IUIPHHK CV. Awith Iroh ]ayatidak melakukan import bahanbaku.

IUIPHHK CV. Awith IrohJayatidak melakukan import bahanbaku.

Non ApplicableIUIPHHK CV. Awith IrohJayatidak melakukan import bahanbaku.

Non ApplicableIUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan import bahanbaku.

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith IrohJayatidak melakukan import bahanbaku dan tidak menggunakanjenis kayu yang tergolongkedalam CITES.

Terdapat tally sheet atau catatanraan bahan

Halaman 10 dari 17

e/ RESUME LA,.RANHA'TL'ENTLATAN/VER,-1I:?,,1,,,,

Indikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

Unit usahamenerapkansistempenelusurankayu

baku di,n hasilproduk;i

keterangan padakompartemen/ bundel hasilproduksinya. Tally sheetproduksi dapat memberikanketelusuran sumber bahanbakunya.

b. Laporart produksihasil oli,han.

Memenuhi

Laporan hasil produksi kayuolahan sesuai denganLMHHOK.Terdapat hubungan yang logisantara input-output karenainput kayunya berupa kayuolahan setengahjadi.LMKB masih nihil, karenabelum ada bahan baku kayubulat yang diterima industri.LMKO dilaporkan setiap bulan.Menurut data LMKO, produksikayu olahan selama tiga bulanterakhir adalah 39,8L01 m3kayu gergajian.Hasil produksi tersebut berasaldari bahan baku kayu olahansetengah jadi sebesar 41,2967m3. Nilai rendemen sebesar96,33 %. Nilai rendementerdebut tidak bisadisandingkan dengan standarrendemen dari kayu bulat alam(60-65%), karena input bahanbaku sudah berupa bahanbakusetengah jadi.

c. Produkri industritidak melebihikapasitas produksiyang dirzinkan.

Memenuhi

Realisasi produksi kayugergajian tidak melebihikapasitas ijin.

Realisasi produksi kayugergajian 1"2 bulan terakhirsebesar'1,.057,7 682 tt:8.

Kapasitas Izin kayu gergajiansebesar 6.000 m3/th.

Halaman 11 dari17

-e/Trustindo (ertification

RESUME I,APORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI-li- $r, {.,i..*gr{'}i,} e

Verifier

Hasil produksi yangberasal dari kayulelang c ipisahkan

Dokurnen LMKB/LMKBI(LMHHT )K.

dan

Kontral jasa

pengolaran produkantra au ditee denganpihak l enyedia jasa(pihak l,dn)

Berita acara serahterimak,tyu yangdijasaka r.

Indikator

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

ILIIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak menerima dan mengolahkayu yang berasal dari leiang.

Memenuhi

DokumenLMKB/ LMKBK/LMHHOK sesuai dengandokumen pendukung.

LMKB/ LMHHOK dibuat setiapbulan berdasarkan dokumenpenerimaan bahan baku,laporan pemakaian bahan baku,laporan hasil produksi, laporanpenggunaan FAKO/ penjualankayu gergajian.LMKB/LMHHOK IUIPHHKCV. Awith Irohlaya telahdilaporkan kepada instansiyang berwenang. Stock bahanbaku kayu bulat bulan]anuari2016 adalah 0 m3. Stock kayuolahan bulan Januari 2015adalah 79,5537 m3.

2.L.4

Prosespengolahanproduk melalui

jasa ataukerjasamadengan pihak

lain (industri lainatau pengrajin/

industri rumahtangga)

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan pengolahanproduk melalui jasa ataukerjasama dengan pihak lain

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith Iroh ]ayatidak melakukan pengolahanproduk melalui jasa ataukerjasama dengan pihak lain

ITIIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan pengolahanproduk melalui jasa ataukerjasama dengan pihak lain

Non Applicable

Halaman 12daril7

\v RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI-**ilhi'.-f-i{.}{:-1

Indikator

Prinsip 3. Keabsahan perdagar'gan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtangananhasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier

d. Ada pen tisahan produkyang c ijasakan padaperusal aan jasa.

e. Adanyapendok rmentasianbahanbaku, prosesdan proJuksi danekspor,tpabilaekspor , tilakukanmelalui industrijasa/ ke rjasama.

Dokum':n angkutanhasil hu an yang sah

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan pengolahanproduk melalui jasa ataukerjasama dengan pihak lain

Non Applicable

Non

Applicable

IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan pengolahanproduk melalui jasa ataukerjasama dengan pihak lain

Seluruh penjualan kayu olahandidukung dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.

IUIPHHK CV. Awith Iroh jayamemiliki dokumen PedagangKayu Antar Pulau Terdaftar(PKAPD nomor 29.12.3.03572yang berlaku hingga 15

Agustus 2018 sehingga berhakuntuk mengirimkan kayu antarpulau

Volume penjualan kayu olahanselama tiga bulan terakhirNopember 2015 s / d]anuari201,6 adalah19,8912 m3. Tujuanpenjualan adalah PT. BahteraSetia dengan lokasi bongkar diPelabuhan Tanjung PerakSurabaya. Dokumenyangmenyertai adalah 5 set FA-KOyang terbit pada tanggal2T-lZ-2015. (Aset lansiran dengantruk, 1 set pengapalan

/ kontainer).Penerbit FA-KOCV. Awith Iroh Tava adalah

Memenuhi

3.1.1.

Unit usahamenggunakandokumenangkutan hasilhutan yang sahuntukperdaganganataupemindahtanganan hasil produksiuntuk tujuandomestik

Halaman 13 dari17

I$T / REsUME LAPoRAN HAsIL PENILAIAN/vERIFIKASI

\f r'*?u*-p,{i';*

Trustindo Certification

Indikator Verifier

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu c'lahan untuk ekspor.

a. Produk hasil olahankayu yar$diekspo*.

b. PEB

c. Packing List (P/L)

d. Invoice

e. B/L

f. Dokum, n V-LegaIutruk p'oduk yangwajib di,engkapidengan lokumenV-Legal.

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NonApplicable

Ringkasan ]ustifikasi

Bud iadil re 9:022-18 / PKC-R/XXXU /2014.Berlakuhingga 23luli 2017. Sesuai NoSK pengangkatan tenaga teknisPHPL PKG-R dari KepalaBP2HP Wilayah XVIIIManokwari A.N Dirjen BinaUsaha KehutananNomorsK.122/Vl/ BPPHP.XVU-2 / 201.4 tanggal 24 lluk 2A1.4.

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith lroh ]ayatidak melakukan eksportproduknya.

3.2.1..

Pengapalan kayuolahan untukekspor harusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuanEkspor Barang(PEB)

IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan eksportproduknya.

Non Applicable

ILIIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan eksportproduknya.

Non Applicable

IIIP}{HK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan eksportproduknya.

IUIPHHK CV. Awith Iroh ]ayatidak melakukan eksportproduknya.

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith IrohJayatidak melakukan eksportproduknya.

Halaman 14dari17

t/Trustindo Certification

RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI' f 'B:'i-( *E-{}*r:: *

Verifier

Hasil v.,rifikasiteknis ( aporansurvey( r) untukproduk wajibverifika;i teknis.

Bukti p, rmbayaran

bea keh ar bilaterkena bea keluar.

i. Dokum.rnlainyangrelevan fdiantaranya:CITES) untukjeniskayuperdaga ngannya

Kriteria 3.3 Pemenuhan penggrnaan tanda V'Legal

Tanda V'Lt gal yangdibubuhka r sesuaiketenfuan

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketent.ran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Implem:ntasiprosedt r K3.

Indikator

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan justifikasi

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith Iroh ]ayatidak melakukan eksportproduknya.

Non Applicable

Produk kayu gergajianIUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak termasuk produk yangwajib untuk dilakukanverifikasi teknis dan IUIPHHKCV. Awith Iroh |aya tidakmelakukan eksport produknya.

Non Applicable

Tidak menggunakan jenis kayuyang tergolong ke dalam CITES.

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith hohJayabelum mendapatkan sertifikatLegalitas Kayu (9LK)sehingga verifier ini tidakditerapkan.

3.3.1..

Implementasitanda V-Legal

4.1.1.

Prosedur danimplementasi K3

Memenuhi

Tersedia pedoman/prosedur K3dan personel yang dituniukuntuk bertanggung jawabdalam implementasipedoman/prosedur K3.

CV. Awith Iroh Jaya Sudahmemiliki Prosedur K3, yaituSOP-K3 tanggal3 Januari 201,5

dan struktur organisasi tr3.

CV. Awith lrohJaya sudahmenyediakan peralatan K3seperti APA& perlatan P3K da

b. Implem rntasi K3

Halaman 15 daril7

vIrustindo Certification

RESUME I,APORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI-* - g:,'*{: _" gjt-}l}.i

Verifier

Catatan kecelakaankerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-tr.tk tenaga kerja

Serikat pel erja ataukebijakan l erusahaan(Auditee) r angmernboleh<an unfukmembentur atauterlibat dal m kegiatanserikat pel. erja.

Ketersedia,tn DokumenKKB atau l'P yangmengatur lLak-hakpekerja

Indikator

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

jumlahnya memadai sertaberfungsi denganbaik.

Memiliki denah dan jalurevakuasi dengan titik kumpul ditempat terbuka dan luas.

Memenuhi

Tersedia catatan kecelakaankerja dan upayapenanganannya. Tersediacatatan dan laporan kecelakaankerja. Menurut laporan, selamatiga bulan terakhir tidak terjadikecelakaan kerja fatal.

4.2.1.

Kebebasanberserikat bagipekerja

Memenuhi

IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak mempunyai SerikatPekerja, dan sudah memilikipernyataan tertulis daripimpinan perusahaan yangmenyatakan perusahaanmemperboehkan karyawanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerjay ang ditand atangam tanggal 23

Maret 20L5.

4.2.2.

AdanyaKesepakatanKerjaBersama(KKB) atauPerafuranPerusahaan (PP) untukIUIPHHK danILII yangmempekerjakankaryawa n > 10

orang.

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith Iroh layamerupakan industripenggergajian kayu yang saatini hanya memperkerjakantenaga kerja yang rutinberjumlah 8 orang / kurang dari10 orang.

Halaman 1.6 dari17

wIrustindo Certificrtion

RESI.'ME TAPORAN HASIL PENITAIAhI/VERIFIKASI'rPK-FO5a

MemenuhiIUIPHHK CV. Awith Iroh laya,tidak terdapat pekerja lajangyang masih di bawah umur.

4.2.9.

Tidakmempekeriakananak di bawahumur

Tidak ada pekeria yangmasih di bawah umur.

da,16 Maret2015PTTrustindo Prima IGryaw

Direktur Utama

ftralaman 77 dafi,77

PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA$ERVICES IN PHPL AND SVLK CERTIFICATION

Gedung Dikht APtll Kaliman6r Tlnur Lt 1 Jl. Kesuma Baqsa No. 80 Samadrda. 75121

Phone : 0541-747798 Email : tustindoprimakarya@qmail.comhttos://www.trustindo.net

VtuxIorits lhaditari lthsi@l

tfFt?!-{}t9{DLlvl-t({r{oiln

Keputusan Direktur Utama Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya

Nomor: 230/DiruU01 0-lDN/201 6

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KEPADA CV AI'YITH IROH JAYA

Direktur Utama Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

Menimbang Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pengambil KeputusanNo.: 152|PW{LK lndustri/2016 tanggal 16 Maret 2016 yangmenyatakan bahwa IUIPHHK Kayu Gergajian CVAWITH IROH JAYAtelah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran2.6. Peraturan DirekturJenderalBina Usaha Kehutanan No.: P.144/l-BPPHH42014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu padaPemegang IUIPHHK Kapasitas s 6.000 ma/tahun dan lUldengan Nilailnvestasi < Rp. 500 Juta.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Utama PT. TrustindoPrima Karya tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.

a.

b.

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

l(antor PeleFnan lolpr,1. Wiiaya (usuma Raya No. 99, Taman Yasmln Sektor 2 RT 04/09Kel. Cllendek Kec, BoSor Barat 15112Phone :0251{360845Emall : tpkboaor@smail.com

- MEMUTUSI(AN:

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV AWITH IROH

JAYA dengan nomor: 228.SLK.010-|DN dengan masa berlaku S-LKselama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 16 Marst 2016 sampai dengan 15

Maret 2019

Lingkup sertifikasi produk industri kehutanan meliputi Kayu Gergajian.

S-LK wajib diperbaharui dengan melaksanakan kegiatan Penilikan setiap1 (satu) tahun sekalidan resertifikasi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Direktur Utama

frmor Pdayrn.n M*ng

Graha Pellta asrl Blok C-12, Jl. LA. Sucipto, BllmblngPhone : 0341€165055Email i tpkmalanp@rmail.com

y- ?r,TrusUndo CedBSgllon

,/lr.xumia

r7\

\o o\o(,NNo0J(tGAZ\o to

-...6(6>bo<PtrtstdH

!! ..rz5stad8(lbobotr-dH

N\

ftltd

ootdJo.d6-.;'=o

=o-?!c\|uth -oEtno9EEd3

ttt ohd.=EJ Hgtr *il- -rEirr/ E !Z:i rtra gea (Ut!

= E=

Y h*- |!ur

- E',Or 3*:IE> .rlg=v9r!*P=E

6'acl

.Yoo3cn

rd

ShPs(st\tsq3.!:rtls€'trB*lkq.PsE\!sshtl

{Sa$s&.sq)

IP.sssE.o\sE€L€\tsrr)$sqr*it

\tosahH,*\ggEsB'hrS\s!

*ll\tt

ss.seIt

sqLI*t\&/.soeS*lS

ds$

l{!

ss

E6VI

$3

$TdEBEsEtssllrEsBrss\vs(sltsL,IL

ESLts14

).{

sEHEIHILrt,ss\F*

+)fttL(!

cotl,)o.do-Lusis I:g :X

J '!vL{- Y&

F2 kE; *eg gzcL S$

UFg eEll, s Etl? ocrl./t=cEn *E4ILo =\t..3 5E>

aaf! h >.cEx g=l! E -?<^B ET

- ftl = rrv, t5

I ES(!+

= :<# gnE .!nt(^ l- \.

i5 3:_Lnl.YP=

UINI 5ntg ETED q9

!LLL

= lxog jzLGt .=\z l!

c,l

rdCtl0)EUL

-rIIod,IIl-

=

U

krg'6'L-},5R=* 'l

i;\d"ffi

,-,I.:11\4ir' jf

*d.\

?

k=**d

M\.t

Rr i"a1l\#'/: I

)wi,1s"**,ilt6#\"i"Ji.,i\t.i"-*---t

1l

.?

t--.,L

-iN'*I:-lffiffl"\i.i

Ez'Ho*:'Eo.{Fx(}5.{-.&J$3$

zo?oE+yruJttl/lOqt-N..NE

#d,:o5EZ,AOHz

ll

6g

0U

ts)