Trabajo Final de Preparacion de Proyectos

CLINICA ODONTOLOGICAEN LA URBANIZACION EL QUIOR

NOMBRE DEL PROYECTO


Estudio a nivel de Preparacin del proyecto para la puesta en marcha de una Clnica en la urbanizacin El Quior. OBJETIVO CENTRAL Brindar un servicio de calidad y de bajo costo y disminuir el ndice elevado de afecciones dentales. OBJETIVOS ESPECIFICOS Construir una clnica adecuada que cumpla con los estndares de calidad para el desarrollo eficiente del servicio, de tal manera que se pueda cumplir con la demanda satisfactoriamente. Fortalecer la conciencia de las personas en la Prevencin de enfermedades bucodentales. Ser una clnica lder en el rubro, reduciendo notablemente los tiempos de espera que afectan a nuestro sistema de atencin a la salud. Atencin de calidad, rpida, eficiente y oportuna. Precios econmicos de acuerdo con el sector. Control de enfermedades bucodentales.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO Realizar un anlisis del entorno que se adecue a los requerimientos del presente proyecto, que permita valorar factores de la periferia, sobre todo sociales y econmicos, que brinden una visin oportuna para un plan estratgico de inversin. Realizar un Estudio de Mercado que permita una primera aproximacin del tamao del proyecto a travs de informacin de su magnitud y una estimacin de la tasa de crecimiento del mercado.

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Analizar la factibilidad tcnica de realizar el proyecto, considerando aspectos como el tamao ptimo del proyecto, su localizacin ptima, las eventuales caractersticas fsicas de la Clnica, los factores crticos de adquisicin de capital y el marco legal. Analizar las factibilidades econmica y financiera que permita una correcta evaluacin de los aspectos relacionados (tales como inversin, fuentes de financiamiento, retorno de la inversin) que permitan llevar la incertidumbre a niveles manejables que propicien una toma de decisiones ms acertada. Realizar un Anlisis de Riesgos que permita establecer aquellos factores fuera del control del proyecto, pero cuyo acaecimiento pueden afectar su xito ello con el propsito de preestablecer mecanismos para enfrentarlos.

DEFINICIN DEL PROBLEMA. Qu queremos estudiar. La Planificacin del Consultorio Odontolgico consiste en el estudio del plan general y organizado que tiene como objeto principal el funcionamiento adecuado de una consulta dental y el desarrollo armnico del trabajo odontolgico para restablecer y mantener la salud oral de la poblacin.

Cul es nuestro propsito. Establecer una comunicacin eficaz con los pacientes, familiares y allegados en su caso, as como con el resto de profesionales de la salud involucrados en su atencin. Realizar y registrar una historia clnica general y del estado bucal y odontolgico del paciente. Esto incluir informacin biolgica, mdica, psicolgica y social a fin de poder evaluar el estado de salud bucal de los pacientes a todas las edades. Verificar un examen fsico apropiado, interpretar los hallazgos clnicos y demandar las pruebas diagnsticas complementarias que crea pertinentes.

Qu queremos conocer. Disear, planificar y ordenar un consultorio odontolgico, con un correcto patrn de movimientos adecuado a una infraestructura fsica correctamente planificada. Lograr y mantener un ambiente laboral y unas condiciones medioambientales seguros.



Ser competente en organizar los recursos humanos de una clnica dental y en la formacin del personal auxiliar. Establecer una relacin paciente-odontlogo que permita una ejecucin eficaz de la asistencia odontolgica.

Cul es el objetivo de investigacin. Atencin de calidad, rpida, eficiente y oportuna. Precios econmicos de acuerdo con el sector. Control de enfermedades bucodentales.

Instaurar estrategias de prevencin de riesgos laborales aplicados a un consultorio odontolgico. Analizar y conocer el desarrollo de las enfermedades profesionales que pueden aparecer en el ejercicio de la profesin dental. Aplicar los principios de manejo del estrs en pacientes y en el equipo de trabajo cuando sea apropiado. Realizar y registrar una historia clnica general y del estado bucal y odontolgico del paciente. Obtener un consentimiento informado antes de realizar cualquier acto teraputico. Llevar a cabo la gestin administrativa y econmica de un consultorio dental y en conocer prcticas de mercadotecnia adaptadas a las condiciones actuales. Saber el uso de los medios actuales de comunicacin electrnica y de tecnologa de la informacin, aplicados a la Odontologa. ANLISIS DAFO. DEBILIDADES. Dificultades internas de equipo odontolgico y falta de capacitacin administrativa. Escasa comunicacin entre Centros de Referencia y la Clnica Odontolgica. Insuficiente capacidad para absorber la demanda en ciertas especialidades Inexistencia de contra referencia para dar seguimiento a los pacientes Falta de integracin entre las especialidades para resolver casos de alta complejidad.



Lejana geogrfica

AMENAZAS. Dificultades internas de equipo odontolgico y falta de capacitacin administrativa. Escasa comunicacin entre Centros de Referencia y la Clnica Odontolgica. Insuficiente capacidad para absorber la demanda en ciertas especialidades

FORTALEZAS. Personal motivado y susceptible a los cambios Recurso humano odontolgico suficiente para satisfacer la demanda Apoyo y coordinacin con el docente Apoyo de las brigadas UDABOL

OPORTUNIDADES. Apoyo y coordinacin con el docente Apoyo de las brigadas UDABOL

DEFINICIN DE OBJETIVOS Qu queremos conseguir. Desarrollar mtodo y capacidad para realizar la preparacin de proyectos de forma gil y oportuna dentro del campo de la organizacin y administracin, para poder dirigir la empresa de forma eficaz y eficiente. JUSTIFICACION Se trataba de identificar una oportunidad slida de negocios que pudieran desarrollarse y proyectarse en la urbanizacin el Quior. Considerndose saturados los sectores del centro de la ciudad, se destaco la importancia de las ciudadelas de Santa Cruz de la Sierra. Por que se eligi la urbanizacin El Quior? Porque es un sector de origen migrante que mantiene un patrn mas conservador en su estilo de vida y cuidado de la salud, de la misma manera la modernidad esta llegando a estos sectores. Para los habitantes en la zona de estudio, la clnica sera un establecimiento que satisficiera necesidades de atencin de la salud.



Al observar la ausencia de servicio de salud dental de calidad en el rea, y evidenciar los ndices elevados de caries en la poblacin, se determina tomar como proyecto la apertura de una clnica odontolgica que se encontrara ubicada en la urbanizacin el Quior. Tambin se observa un comportamiento muy interesante de las variables relevantes al proyecto como: Nmero de Habitantes Evolucin de la poblacin Objetivo Niveles de Ingreso Promedio Potencial de Desarrollo Interesante Factibilidad de encontrar reas adecuadas en tamao y ubicacin para desarrollar un proyecto en este rubro.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO Consultorio dental La Doctora Melvy Copa Lobaton, cirujano dentista es propietaria de un consultorio dental en la ciudad de La Paz, el cual fue negociado en la misma ciudad por tal motivo decide iniciar sus actividades en la ciudad de Santa Cruz por lo que se decide realizar este proyecto. ALCANCES DEL PROYECTO Nivel de Estudio Actual: Zonas de Trabajo de Campo: Estudio a Nivel de Preparacin de proyecto Santa Cruz, Urbanizacin El Quior

Restricciones que tiene el Estudio: Analizar la Veracidad de la encuesta Socio econmica de la Zona de estudio. Cumplir con las exigencias de defensa Civil y la normativa legal para todo proyecto de construccin y edificacin.

Aspectos adicionales Desarrollados en el Presente nivel de estudio: Anlisis de Sensibilidad a variables relevantes para el proyecto, anlisis de Riesgo, y Balances Tcnicos. En cuanto al enfoque preventivo, se programaron actividades de trabajo comunitario con las Juntas de Vecinos, Colegios, Jardines Infantiles, Educadores y Embarazadas, as como capacitaciones al equipo de trabajo, adems de las educaciones individuales a los pacientes del grupo infantil y sus respectivos padres al inicio y trmino de tratamiento. HENRRY CORDERO CUSI PREPARACION DE PROYECTOS


ESTUDIO DE MERCADOANALISIS DE LA OFERTA.- Se realizaran las especialidades de: Ortodoncia Odontopediatra Prtesis Removible Rayos X Endodoncia Exodoncia

PRECIOS DE LOS SERVICIOS SERVICO Ortodoncia Odontopediatra Prtesis Removible Rayos X Endodoncia Exodoncia MERCADO DE INSUMOS El inventario inicial, que es el conjunto de mercancas o artculos que la empresa Smart Market tiene para comercializar, tiene un tiempo de adquisicin de 1.5 meses. Es decir que durante un horizonte de un ao, Smart Market requiere de 01 mes y medio para conseguir de toda la mercadera para la disposicin de su pblico. ANALISIS DEL MERCADO COMPETIDOR Unidades Econmicas existentes en la Urbanizacin El Quior 2011 Categora del Establecimiento PRECIO Bs.3500.Bs.1500.Bs.500.Bs.30.Bs.120.Bs.30 - 50



Tipo de nico Principal Sucursal Uni. Total Establecimiento Auxiliar Centro mdico o 2 1 0 0 3 de salud CLNICA 0 0 0 0 0 odontolgicas Consultorio 3 0 0 0 3 dental TOTALES 5 1 0 0 6 Observamos que existen 6 centros mdicos, los cuales resultaran ser nuestros competidores, pero no existen clnicas dentales en la Zona de estudio. ANALISIS DE LA DEMANDA Poblacin Total y Afectada Segn informacin recogida del censo de poblacin y vivienda efectuada en el ao 2000, la poblacin Urbana total de la urbanizacin El Quior es de 355,761 habitantes. La poblacin urbana de esta urbanizacin En el ao 1981 era de 182,981 habitantes, En el ao 1993 la poblacin ascendi a 267,278 habitantes y En el ao 2005 ascendi a 355,761 habitantes,

Observamos entonces la densidad de habitantes por vivienda para la zona urbana de la urbanizacin, resulta ser de 4.18 habitantes por vivienda. Poblacin y Tasa de Crecimiento Nacional



El Nivel de Ingreso Promedio Familiar Segn estudios econmicos del Grupo Scotiabank, se muestra una tendencia creciente del nivel de ingreso familiar en Santa Cruz; esto debido al crecimiento econmico que ha tenido el pas en los ltimos aos reflejado en un crecimiento sostenible del Producto Interno Bruto. En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de dicha variable en los ltimos aos.



Por lo tanto las familias adquieren un mayor nivel de compra, debido al mayor ingreso percibido como se ha venido registrando en los ltimos aos de manera sostenida con una tasa de crecimiento promedio de 6.296%, obteniendo un escenario econmico apropiado para el desarrollo de nuestro proyecto. Mtodo de Estimacin Demanda Oferta El Mtodo de estimacin de la Demanda Oferta, ha sido desarrollado de la siguiente manera: Variables explicativas del Modelo: Densidad Poblacional Ingreso Promedio Familiar = N de integrantes* Ingreso Per Cpita Cobertura de la Competencia = Poblacin Servida * 100% Poblacin Total Nivel de Consumo de la poblacin Precio del Servicio, sujeto al nivel de inflacin proyectada Inventario. Periodo necesario para adquirir los productos usados en el servicio. CUANTIFICACION DE OFERTA DEMANDA Determinar la penetracin de mercado por los competidores, que para inters del estudio son los consultorios dentales; adems de otros potenciales competidores que pueden hacerse presente en el horizonte de evaluacin del proyecto. Este dato se obtuvo por medio de la entrevista Socio econmica efectuada en la poblacin.



Ya obtenida la penetracin de mercado de la competencia, observamos que existe un 57 % del mercado an por captar, en el que Smart Market ingresara al mercado inicialmente con 20% sobre este mercado potencial (57.00%) y que llegar a 25% en la etapa final del proyecto. Por lo tanto para el 2010: Oferta: los centros del centro de salud atienden 2000 personas al ao Demanda: es de 5000 personas que requieren atencin dental Demanda insatisfecha: es de 3000 la cual se pretende cubrir Procederemos entonces a representar nuestra demanda, en unidades fsicas es decir determinar los volmenes de venta de los productos en las categoras ya sealadas (Alimentos, Bebidas, prendas de vestir y electrodomsticos y muebles); para ello es necesario saber tanto el nivel de consumo de estos productos por el mercado y sus precios de venta. ANALISIS DEL ENTORNO SOCIO ECONOMICO Para determinar el mercado meta, las caractersticas tcnicas del proyecto o los rendimientos financieros, conviene examinar los principales factores del entorno que brinden una visin adecuada para el plan estratgico de negocios que se pretende desarrollar. Para proyectos como el que ocupa a esta investigacin, son relevantes los entornos, econmico, social, legal, demogrfico, de competencia, de infraestructura, ecolgico, tecnolgico y hasta el cultural. Sin embargo, slo se examinaran los que se consideren de mayor importancia como: Entorno econmico Entorno poltico Entorno legal Otros entornos importantes.

Tambin son relevantes los entornos social, demogrfico, competitivo, de infraestructura, ecolgico y tecnolgico. Para la empresa que ocupa este trabajo, el factor demogrfico podra determinar en que lugares conviene ms desarrollar una clnica dental y cules no. Los aspectos estructurales (infraestructura), sobre todo el acceso vial es de gran relevancia, ya que puede limitar o facilitar el acceso a las instalaciones del proyecto.

LOCALIZACION Y TAMAO DEL PROYECTOAREA DE INFLUENCIA El proyecto se desarrollar en la Urb. El Quior perteneciente al PLAN 300. Mapa Poltico de la Urb. El Quior



PLAN

Urb. El Quior

Urb. El Quior; Se eligi este terreno debido a su factibilidad tcnica, ya que contiene las dimensiones necesarias para la construccin e implementacin del proyecto (24,676 m2); factibilidad geogrfica, ya que se encuentra en el punto central de la zona de estudio, generando as una mayor facilidad en desplazamientos para el consumidor, acceso vial y su cercana a la Av. Paurito (Principal). El terreno disponible presenta las siguientes dimensiones: Largo 199.04m Ancho 124.67m rea Total 24,676m2

Se eligi a la Urb. EL Quior, para ubicar el proyecto por una cuestin de facilidad en el desplazamiento para el consumidor. EXTENSIN DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA El rea de Influencia de nuestro proyecto comprende principalmente el distrito de el Plan 3000 ya que se observa un mayor dinamismo de comercializacin, como se demostrara por medio de las encuesta socio econmica realizada por nuestro equipo tcnico. Por lo tanto a continuacin describiremos la extensin de la Zona de estudio, a inters del Proyecto. SELECCIN DEL LUGAR MTODO DE BROWN Y GIBSON HENRRY CORDERO CUSI PREPARACION DE PROYECTOS


Mediante la matriz de enfrentamiento de factores podemos definir en orden de importancia los siguientes: Factores Cualitativos: Cercana al usuario consumidor Disponibilidad de terreno Accesibilidad al lugar Factores Cuantitativos: Costo del Terreno Costo de Mano de Obra Costo Servicio: Energa y Agua Costo de Transporte Las clnicas odontolgicas que aun tienen una demanda significativa demanda insatisfecha se encuentran ubicados en la Villa 1 de Mayo y el Plan 3000, respectivamente, el mtodo para ayudarnos a definir entre estos dos distritos, donde nos convendra realizar la ubicacin de la empresa seria el mtodo propuesto por Brown y Gibson, que consta de 4 etapas: 1. Se asigna un valor relativo a cada factor objetivo denominado para cada localizacin operativa viable. 2. Se estima un valor relativo de cada factor Subjetivo para cada localizacin operativa viable 3. Se combina los factores objetivos y subjetivos, asignndole una ponderacin relativa para obtener una Medida de Preferencia de Localizacin 4. Finalmente seleccionaremos la ubicacin que tenga la mxima TAMAO El tamao del proyecto propuesto seria establecido por la cantidad de pacientes y consultas que pretende ofrecer. Esto depender a su vez del tamao de la inversin de capital que se desee realizar. Se pretende realizar 20 consultas al da de las cuales sern objeto de atencin 15 pacientes con un costo promedio de Bs. 1320.00 As, como se determinan el Estudio Econmico, para un capital inicial de US$50,068.46 dlares, con el cual se pretende arrancar con una clnica odontolgica relativamente pequea, pero de alta rentabilidad y de corto retorno de la inversin. Conforme la operacin



del negocio avance, se podra ampliar el nmero de consultorios y equipos necesarios para que la empresa pueda crecer proporcionalmente.

Dimensiones El terreno disponible presenta las siguientes dimensiones: Largo Ancho rea Total 199.04m 124.67m 24,676m2

Medidas de distribucin del interior Recepcin Sala de Espera Consulta 1 Consulta 2 Almacn Aseo 1 Laboratorio Quirfano Baos Rayos X Sub Total Cochera Playa de estacionamiento Total Recepcin:

45 m2 65 m2 45 m2 45 m2 25 m2 5 m2 30 m2 70 m2 15 m2 25 m2 440 m2 500 m2 600 m2



La recepcin constara con 1 operadora que atender a los pacientes programando las diversas consultas del da. Sala de Espera: Este ambiente recibir a los pacientes que tienen cita, ser amoblado adecuadamente y contara con una TV. Para el entretenimiento del usuario mientras espera su turno. Almacn: En este lugar se guardaran los medicamentos, algunos equipos mdicos, utensilios de trabajo, etc. Aseo: Este ambiente es para el personal de la clnica tanto mdico como personal de limpieza. Servicios Higinicos: Este ambiente ser para el usuario o paciente de la clnica. Salas de Consulta 1 y 2: Estas dos habitaciones sern atendidas por los odontlogos. Rayos X: Cuarto adecuado con equipos para realizar dicho anlisis. Laboratorio: Lugar donde se harn anlisis de las diversas pruebas a que sern sometidos los pacientes de acuerdo a su historial clnico.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES Valoracin de variables organizacionales La empresa CLINICA ODONTOLOGICA es una Sociedad Annima Cerrada, cuyo capital social corresponde al aporte de los socios, posee una estructura organizativa que responde a las necesidades de su accionar dentro de un mbito que se vuelve ms competitivo con el pasar del tiempo, pero tiene la flexibilidad para modificar sus procedimientos segn los requerimientos del entorno. Los servicios de la Clnica cubren una amplia gama de actividades, todas relacionadas con la solucin de problemas de salud de diversa ndole, y brindar a los pacientes del Quior una mejor calidad de vida.



La relacin comercial se inicia conformando una buena comunicacin con el potencial paciente y sus familiares, se les brinda informacin en cuanto a las alternativas que ofrece la Clnica para resolver o aliviar su problema de salud bucodental. Asimismo, se le informa al paciente, de los riesgos asociados, tiempo, cuidados que debe tener, costo, personal mdico y sus calificaciones, entre otros aspectos necesarios para que el potencial cliente, conozca el tratamiento y sus posibilidades. Esto permitira mantener buenas relaciones con los clientes de forma continua hasta la culminacin del tratamiento, de manera que se pueda generar una relacin a largo plazo, que supere las expectativas de cada paciente y sus familiares que, en ltima instancia, se convierten en la mejor recomendacin para la continuacin de los servicios de la Clnica. La Clnica contar con un equipo de profesionales con una gran experiencia y trato personalizado, bajo un esquema de solidaridad y comprensin ante la enfermedad. Asimismo, se contar con tecnologa computarizada, lo que permitir brindar un servicio ms eficiente y rpido.

El organigrama est conformado por los siguientes: Administrador de Clnica: Encargado de planificar, organizar y disear estrategias organizativas que permitan a la empresa posicionarse en el mercado y lograr un crecimiento sostenido. Se debe mantener colaboracin y ayuda de un Asesor de Seguros que le dar soporte en todo lo referente a plizas de riesgos y seguros con los cuales se ha de garantizar la seguridad de las operaciones y de los trabajadores con que cuente la clnica. Su funcin principal es ejecutar y controlar las actividades administrativas, financieras y comerciales de la empresa. Tendr bajo su cargo, el rea de Administracin y finanzas (Contabilidad, adquisiciones, presupuesto, Tesorera, personal), y al rea comercial (venta, cobros, entre otros). Gerente mdico: Encargado de la organizacin y ejecucin de los procesos de aplicacin de odontologa, con el personal mdico y de auxiliares dentales involucrados en estos procesos. Asimismo, se encargar de la coordinacin de actividades con el personal mdico y tcnico. Se pretende que uno de los socios de la clnica, asuma este rol complementariamente a su labor de cirujano dentista dentro de la clnica. Se prev una estructura organizativa bastante sencilla, que busca organizar el trabajo de forma eficiente en cada uno de las reas que la conforman y apoyan en las diferentes actividades. Inicialmente, la clnica iniciar operaciones con poco personal, por lo que el Gerente Mdico asumir diversos roles, y con la ayuda de la secretaria/recepcionista realizar los pedidos de materiales, papelera, cancelacin de salarios, entre otros. ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PROYECTO



Persona l Dentist Auxiliar Dental

Sistemas de procedimientos administrativos Los procedimientos administrativos sern acorde con la visin y la misin de la empresa, que busca convertirse en los propulsores de nuevas alternativas de procedimientos odontolgicos que permitan optar a los pacientes, por diversos tratamientos para manejar sus problemas de salud bucodental, sin tener que recurrir a la ciruga ni tratamientos largos y tediosos. Polticas de reclutamiento y seleccin de personal Las polticas son aplicables a todos los puestos de la empresa y a los candidatos que soliciten empleo en la Clnica. El departamento donde se presenta la vacante, establecer los requisitos necesarios para ocupar el puesto correspondiente, segn el manual de puestos establecido por la Administracin General. Toda vacante se cubrir con el llenado de una requisicin de personal. La Administracin es responsable de velar, porque todo personal que ingrese a la Clnica, cumpla con los perfiles y requerimientos para cada puesto. Proceso de contratacin e induccin Una vez seleccionado el candidato idneo, la Administracin se encargar de comunicarle acerca de su puesto, su salario, condiciones de trabajo y fecha de entrada. Es de suma importancia que conozca el reglamento interno de trabajo, las polticas de tica y comportamiento que deber seguir, con el fin de evitar contratiempos y problemas futuros. Horario de trabajo HENRRY CORDERO CUSI PREPARACION DE PROYECTOS


Se debe establecer la duracin de la jornada de trabajo y el tiempo de almuerzo de la empresa, que tendr que ser cumplido por cada empleado y la cual deber estar establecida en polticas y normas. La Clnica tendr una jornada de trabajo de lunes a viernes de 10:00 a.m. A 8:00 p.m. Y los sbados de 9:00 a.m. A 5:00 p.m. Con una hora de descanso para el almuerzo. En los casos en que el Administrador general lo considere necesario, se podr establecer otras jornadas y horarios de trabajo, siempre ajustados a las reglamentaciones del Cdigo de Trabajo. Se considerarn como das feriados y no laborales para el personal, todos aquellos declarados como tales mediante ley o decreto o por disposiciones de la empresa. Polticas de capacitacin y desarrollo del personal El desarrollo del personal y su capacitacin son aspectos de gran importancia para la Clnica, ya que se busca contar con los recursos humanos debidamente capacitados en el manejo de tcnicas y herramientas tecnolgicas ms modernas. Dentro del presupuesto anual, se destinar una partida para el financiamiento de cursos de capacitacin en diversas reas, para mantener actualizados a su personal profesional y tcnico, as como para la asistencia a seminarios y foros sobre nuevas reglamentaciones que incidan en la actividad de la clnica. Pago de las horas extras Se deben establecer los lineamientos para el pago de las horas trabajadas en exceso de la jornada habitual de trabajo, establecida en las reglamentaciones internas de la Clnica y de acuerdo con las disposiciones del Cdigo de Trabajo. Se considerarn horas extras, todas aquellas que excedan de la jornada de trabajo normal, establecida por la Empresa. (10:00 a.m. a 8:00 p.m.) Tendrn derecho al pago de horas extras, todos aquellos empleados, que por la naturaleza de su trabajo o jerarqua, no puedan optar por otras formas compensatorias, tales como auxiliares, secretaria, recepcionistas, entre otros. Remuneracin del personal La Administracin debe dar los lineamientos para el establecimiento de la poltica de remuneracin de la empresa, el cual estar basada en la valoracin de cada puesto a partir de su complejidad y de los niveles de responsabilidad que tenga; se regir segn la escala salarial vigente, la cual ser actualizada anualmente, con base en estudios de mercado. Para cada puesto, se establecern tres rangos de salario, mnimo, medio y alto, que sern utilizados para fines de contratacin, aumentos por mritos u otros. La Empresa pagar a sus empleados en forma mensual, as como de los cambios de salarios, descuentos de ley, tales como impuestos, seguro social, entre otros, para fines de elaboracin de pago. Junto con el pago se le entregar al empleado un detalle de las deducciones realizadas. HENRRY CORDERO CUSI PREPARACION DE PROYECTOS


Vacaciones Aplicable a todos los empleados de la empresa, con el fin de ofrecer la oportunidad de un descanso a los empleados, una vez al ao, reconociendo sus aos de servicios en la empresa. Todos los empleados de la Empresa, despus de un ao de servicio, tienen derecho al disfrute de vacaciones anuales conforme a la siguiente escala: De 1 a 5 aos......................................................... 14 das laborables De 5 en adelante.....................................................18 das laborables El personal de la Empresa que no haya disfrutado de sus vacaciones al momento de dejar de pertenecer a la misma por haber sido liquidado, recibir el pago de sus vacaciones segn lo establece el Cdigo de Trabajo. Aspectos de orden legal Para la conformacin de cualquier empresa, se debe cumplir con una serie de aspectos legales para garantizar el buen funcionamiento de la misma. La Clnica estar conformada como una Sociedad Annima, para lo cual se deben realizar las gestiones necesarias para la constitucin de la misma, cumpliendo con todos los requisitos legales necesarios, tales como el establecimiento del nombre de la empresa, su registro correspondiente en el Registro Nacional, los permisos y registro ante la Cmara de Comercio. Se debe registrar el nombre y el logotipo de la empresa para evitar problemas de identidad legal. Asimismo, se tienen que realizar las gestiones correspondientes ante Tributacin Directa para realizar las contribuciones al Gobierno de Bolivia de forma legal, en sus compras, adquisiciones de materiales, venta de servicios, recaudacin de impuestos sobre la renta y dems, para mantenerse dentro del margen de la ley boliviana. Definicin de entidades financieras con las cuales operar La Clnica podr operar con cualquier entidad financiera del pas que se encuentre debidamente registrada y est bajo la tutela de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Se ha mantenido contacto con el Banco Mercantil Santa Cruz, que tiene programas de crdito en condiciones favorables para las pequeas y medianas empresas, para contribuir a su desarrollo, con la debida asesora para el establecimiento de los mismos. Inicialmente, no se pretende recurrir al financiamiento bancario; no obstante, en el futuro, cuando la clnica est bien establecida, se valorar la posibilidad de adquirir un terreno y construir un local que responda exactamente a las necesidades de la Clnica odontolgica. Por lo anterior, se deben estudiar a las siguientes entidades financieras para evaluar la mejor alternativa de crdito que puedan ofrecer para la empresa: Banco de Crdito. Banco Mercantil Santa Cruz.



Banco Los Andes.

Todas ellas ofrecen alternativas de crdito favorables para el sector de la empresa privada de mediana complejidad y tamao. Estas entidades bancarias son buenas opciones de financiamiento a mediano y largo plazo, que han de ser consideradas por la Clnica cuando la misma decida expandir sus operaciones y aumentar sus instalaciones inciales. Aspectos Legales del Proyecto: Segn normas estipuladas en la constitucin boliviana sobre salud se tiene lo siguiente: Aspectos Generales Artculo 1.- Se denomina edificacin de salud a toda construccin destinada a desarrollar actividades cuya finalidad es la prestacin de servicios que contribuyen al mantenimiento o mejora de la salud de las personas. La presente norma se complementa con las directivas de los reglamentos especficos sobre la materia, promulgados por el sector respectivo y tiene por objeto establecer las condiciones que debern tener las edificaciones de Salud en aspectos de habitabilidad y seguridad, en concordancia con los objetivos de la Poltica Nacional de Salud. Articulo 2.- Estn comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos de edificaciones Hospital.- Establecimiento de salud destinado a la atencin integral de consultantes en servicios ambulatorios y de hospitalizacin, proyectando sus acciones a la comunidad. Centro de Salud.- Establecimiento del Primer Nivel de Atencin de Salud y de complejidad, orientado a brindar una atencin integral de salud, en sus componentes de: Promocin, Prevencin y Recuperacin. Brinda consulta mdica ambulatoria diferenciada en los Consultorios de Medicina, Ciruga, Gineco-Obstetricia, Pediatra y Odontologa, adems, cuenta con internamiento, prioritariamente en las zonas rurales y urbano - marginales. Puesto de Salud.- Establecimiento de primer nivel de atencin. Desarrolla actividades de atencin integral de salud de baja complejidad con nfasis en los aspectos preventivopromocinales, con la participacin activa de la comunidad y todos los actores sociales. CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD Artculo 4.- Toda obra de carcter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicar en los lugares que expresamente lo sealen los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Los terrenos para las edificaciones de salud se construirn sobre terrenos con las siguientes caractersticas: En cuanto a su ubicacin: a) Ser predominantemente planos. b) Estar alejados de zonas sujetas a erosin de cualquier tipo



c) Estar libres de fallas geolgicas. d) Evitar hondonadas y terrenos susceptibles de inundaciones. e) Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de ros y/o con presencia de residuos orgnicos o rellenos sanitarios. f) Evitar terrenos con aguas subterrneas (se debe excavar mnimo 2.00 m. detectando que no aflore agua). En cuanto a la disponibilidad de los servicios bsicos debern contar con: REQUISITOS DE SEGURIDAD. EN CUANTO A SU ACCESIBILIDAD: a) Los terrenos deben ser accesibles peatonal y vehicularmente, de tal manera que garanticen un efectivo y fluido ingreso al establecimiento de pacientes y pblico, as como de vehculos del Cuerpo de Bomberos. b) Se evitar su proximidad a reas de influencia industrial, establos, crematorios, basurales, depsitos de combustible e insecticidas, fertilizantes, morgues, cementerios, mercados o tiendas de comestibles, grifos, depsitos de combustibles, cantinas, bares, locales de espectculos y en general lugares que puedan impactar negativamente en el funcionamiento de la edificacin de salud. En cuanto a su orientacin y factores climticos: a) Proteccin de vientos dominantes y temperaturas extremas, b) Resistencia a precipitaciones pluviales y granizadas intensas. c) Capacidad para lograr iluminacin y ventilacin naturales. INGENIERIA DEL PROYECTO Se realizaran las especialidades de: a) Ortodoncia b) Odontopediatra c) Prtesis Removible d) Rayos X e) Endodoncia f) Exodoncia TECNOLOGA 1. Silln dental 2. Aparato de RX HENRRY CORDERO CUSI PREPARACION DE PROYECTOS


3. Pupinel, esterilizador de materiales 4. Lmpara de luz algena 5. Compresora de aire ANESTESIOLOGIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lidocana Agujas descartables Protector Dental Crema anestsica Filtros Humidificadores Oxigenador

DE USO GENERAL 6. Material de ciruga 7. Agujas De Sutura 8. Algodn 9. Campos Estriles 10. Guantes Quirrgicos 11. Jeringas Descartables 12. Oxigeno 13. Mangas Estriles 14. Bolsas Colectoras 15. Detergente antimicrobiano para instrumental mdico odontolgico

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

EVALUACIN ECONOMICA FINANCIERA (En Bs) A) INVERSIONES TANGIBLES Obras Civiles Terrenos Resistencia elctrica Bomba de Agua refrigerante Silln dental Aire acondicionado Bomba de oxigeno Porttil Manmetro 1 1 8 1 4 1 1 1 120000 180000 747 2400 10500 6000 108171 67116 120000 180000 5976 2400 42000 6000 108171 67116



Televisor Compresora Equipos Descartables Equipo dental Esterilizadores Cooler Escritorios Sillas Computadoras impresora TOTAL

1 1 1 1 1 1 4 12 3 3

6609 13656 1800 16869 13245 15261 90 63 2100 600

6609 13656 1800 16869 13245 15261 360 756 6300 1800 630303

B) INVERSIONES INTANGIBLES (En Bs) Estudios Previos (5% de la Inversin) Constitucin Patente municipal Capacitacin de personal Instalacin y Montaje Asesora y supervisin Puesta en marcha Promocin Estudios y diseos Seguros TOTAL 44253 2000 1500 2500 3000 2000 1500 1700 2700 4000 65153

C) CAPITAL DE TRABAJO (1 mes) Capital de Trabajo 476736

INVERSIN TOTAL: A + B + C A) INVERSIONES TANGIBLES B) INVERSIONES INTANGIBLES 630303 65153



C) CAPITAL DE TRABAJO (1 mes) INVERSION TOTAL

476736 1172192

BALANCE DE MAQUINARIA (En Bs) Maquinarias y Equipos Resistencia elctrica Bomba de Agua refrigerante Silln dental Aire acondicionado Bomba de oxigeno Porttil Manmetro Televisor Compresora Equipos Descartables Equipo dental Esterilizadores Cooler Escritorios Sillas Computadoras impresora TOTAL Cantidad 8 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 12 3 3 Costo Unitario 747 2400 10500 6000 108171 67116 66093 13656 1800 16869 13245 15261 90 63 2100 600 Costo Total 5976 2400 42000 6000 108171 67116 66093 13656 1800 16869 13245 15261 360 756 6300 1800 330303

COSTOS INDIRECTOS (En Bs) J efe de Planta HENRRY CORDERO CUSI PREPARACION DE PROYECTOS

2500

30000


Depreciacin Energa Elctrica Agua Telfono Imprevistos 5%

3209 3501 114 180 475 9979

38508 42012 1368 2160 5700 119748

COSTOS ADMINISTRATIVOS (En Bs) RUBRO GERENTE GENERAL CLINICA SECRETARIA G. Dpto. Rayos X G. Medicina General G. Traumatologa G. ADMINISTRACIN G. RECURSOS HUMANOS TRABAJADORES VIGILANTE DEPRECIACION UTILES DE OFICINA CONSUMO DE ENERGA CONSUMO DE AGUA TELFONO TRANSPORTE IMPREVISTOS 5% MENSUAL 3000 1500 2200 2200 2200 2200 2200 1500 1200 408.33 500 300 450 420 1014 21292.33 ANUAL 36000 18000 26400 26400 26400 26400 26400 18000 14400 4900 6000 3600 5400 5040 12168 255508

COSTO TOTAL ANUAL (EN Bs.) COSTO DE PRODUCCION COSTO DE ADMINISTRACION 264636 255508 520144



FINANCIAMIENTOAporte Propio: 30% Inversin: 70% CALCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA n (AOS) = 3 i = 11.50% A = 0.41277636 SD = AMORTIZACION + INTERESES SD = PRESTAMO * A SD = 365,286.02 CUADRO INVERSION - FINANCIAMIENTO APORTE PROPIO En Bs % CONCEPTO INVERSIONES EN TANGIBLES 189090 30 INVERSIONES EN 65153 100 INTANGIBLES INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO INVERSION TOTAL 254243 FINANCIAMIENTO En Bs % 441213 70 443736 884949 100 TOTAL En Bs 630303 65153 443736 1139192 A= i 1- (1/1+i)n

CUADRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDAAO SALDO INICIAL INTERESES CAPITAL + INTERES SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL DEL PERIODO AMORTIZACION DEL PRINCIPAL

0 1 2 3

884949 884949 621432.11 327610.78 101769.14 71464.69 37675.24 210909.07 986718.14 692896.81 365286.02 365286.02 365286.02 365286.02 1095858.07 621432.11 327610.78 263516.89 293821.33 327610.78 884949



ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS CONCEPTO AO SIN FINANCIAMIENTO

Semestre CONCEPTO VENTAS NETAS COSTO DE FABRICACION UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS UTILIDAD OPERATIVA DEPRECIACION AMORTIZACION DE INTANGIBLES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD NETA 1 825,000.00 -264,636.00 2 825000.00 -264636.00 3 825000.00 -264636.00 4 825000.00 -264636.00 5 825000.00 -264636.00 6 825000.00 -264636.00

560364.00 -255508.00

560364.00 -255508.00

560364.00 -255508.00

560364.00 -255508.00

560364.00 -255508.00

560364.00 -255508.00

-52928.00

-52928.00

-52928.00

-52928.00

-52928.00

-52928.00

251928.00

251928.00

251928.00

251928.00

251928.00

251928.00

-43408.00 -13030.60

-43408.00 -13030.60

-43408.00 -13030.60

-43408.00 -13030.60

-43408.00 -13030.60

-43408.00 -13030.60

195489.40

195489.40

195489.40

195489.40

195489.40

195489.40

-58646.82

-58646.82

-58646.82

-58646.82

-58646.82

-58646.82

136842.58

136842.58

136842.58

136842.58

136842.58

136842.58

ANEXO ANLISIS DE INDICADORES ECONMICOS: Debido a los constantes cambios de la economa, no se podr saber cmo reaccionar, aunque ante tales casos se tendr que estimar algunos costos. Los factores que principalmente nos pueden afectar pueden ser: la inflacin, la depreciacin del dlar, entre otros.

ELECCIN DE LA MUESTRA. HENRRY CORDERO CUSI PREPARACION DE PROYECTOS


Definicin del Pblico Objetivo. Se obtuvo la participacin 52 posibles pacientes de la zona, siendo un 64,5% del gnero masculino y un 34,6% del gnero femenino. En cuanto a la edad, el 36,5% estaban comprendidos entre 23-29 aos; el 51,9% tenan entre 30-39 aos y el 11,6%, 40 aos o ms. En el que se refiere al tiempo disponible para la atencin dental, un 3,8%; un 7,7%; un 48,1% y un 40,4% estn de acuerdo con la necesidad de apertura de un centro dental, de stos, el 69,3% afirmaron que no han recibi atencin dental en el ltimo ao.

Quienes sern los que respondern a nuestro estudio, de entre todo el pblico objetivo existente. La atencin estar centrada por su necesidad entre los siguientes: 20 (35,7%), 10 (21,4%), 15 (14,3%) y 35 a mas (14,3%) aos, respectivamente.

QU TIPO DE TCNICAS UTLIZAREMOS. Cuantitativas. La obtencin de datos ser atreves de entrevistas y encuestas realizadas de forma personal, para obtener datos de forma porcentual.


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Trabajo Final de Preparacion de Proyectos