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Noviembre 2015
TOMO II
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS
Ejercicio Fiscal del año 2016
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
TOMO II
1. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2. PERSPECTIVA DE GÉNERO
2016
DE EGRESOS
PRESUPUESTO BASADO EN
RESULTADOS (PbR)
1. Dependencias y Entidades Participantes 2. Cuadros Estadísticos Alcance PbR 3. Misión, Visión, Programas Presupuestarios y
Población Objetivo 4. Indicadores para Resultados 5. Informes Presupuestales 6. Informes Presupuestales a Nivel Global
2016
PROYECTO DE PRESUPUESTO
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2016
PODER EJECUTIVO
Despacho del Ejecutivo
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Economía
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de la Contraloría
Fiscalía General del Estado
Consejería Jurídica
Coordinación de Comunicación Social
Coordinación de Relaciones Públicas
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México
Coordinación de Proyectos Especiales
PODER LEGISLATIVO
Auditoria Superior del Estado
PODER JUDICIAL
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal
ÓRGANOS AUTÓNOMOS
Tribunal Estatal Electoral
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública
Noviembre 2014
Gobierno del Estado de Chihuahua
Ejercicio Fiscal del año 2015
TOMO II
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Instituto Chihuahuense de la Cultura
Universidad Tecnológica de Chihuahua
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua
Parque Cumbres de Majalca
Servicios de Salud de Chihuahua
Instituto Chihuahuense de Salud
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua
Instituto Chihuahuense de la Mujer
Consejo Estatal de Población
Coordinación Estatal de la Tarahumara
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Autónoma de Cd. Juárez
Promotora de la Industria Chihuahuense
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Junta Central de Agua y Saneamiento
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física
Instituto Chihuahuense de la Juventud
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua
El Colegio de Chihuahua
Instituto de Innovación y Competitividad
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa
Universidad Politécnica de Chihuahua
Universidad Tecnológica de la Tarahumara
Universidad Tecnológica de Parral
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua
Universidad Tecnológica de la Babícora
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua
Universidad Tecnológica de Paquimé
Universidad Tecnológica de Camargo
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua
Universidad Tecnológica Paso del Norte
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad
Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE
Fideicomiso Policía Amigo
Fideicomiso Tránsito Amigo
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas
Fideicomiso Expo – Chihuahua
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre
Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Chihuahua
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago
Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua
DE EGRESOS
CUADROS ESTADÍSTICOS
1. Matrices e Indicadores para Resultados
2. Por Clasificación Administrativa
3. Por Programas Presupuestarios
4. Alcance Real del Proceso PbR
5. Por Ejes de Desarrollo
6. Por Objetivo Estratégico General
2016
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ente PúblicoPresupuesto
2016
Matrices de
Indicadores
Indicadores
para Resultados
PODER EJECUTIVO 21,698,439 142 214Despacho del Ejecutivo 11,190 1 1Secretaría General de Gobierno 280,002 14 16Secretaría de Hacienda 10,647,882 26 39Secretaría de Economía 130,514 13 20Secretaría de Desarrollo Social 331,403 10 10Secretaría de Salud 89,355 7 7Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 5,663,233 19 43Secretaría de Trabajo y Previsión Social 105,690 3 3Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 383,652 4 6Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 74,401 10 19Secretaría de Desarrollo Rural 154,994 10 12Secretaría de la Contraloría 99,990 3 9Fiscalía General del Estado 3,658,644 14 21Consejería Jurídica 8,378 2 2Coordinación de Comunicación Social 39,387 2 2Coordinación de Relaciones Públicas 4,882 2 2Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México 7,217 1 1Coordinación de Proyectos Especiales 7,624 1 1PODER LEGISLATIVO 126,966 1 1Auditoría Superior del Estado 126,966 1 1PODER JUDICIAL 38,231 1 1Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal 38,231 1 1ÓRGANOS AUTÓNOMOS 104,149 7 8Tribunal Estatal Electoral 51,247 1 1Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 52,902 6 7OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 28,642,022 178 241Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 10,839,734 6 9Instituto Chihuahuense de la Cultura 132,874 8 12Universidad Tecnológica de Chihuahua 34,523 4 8Universidad Tecnológica de Cd. Juárez 41,705 4 7Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua 671,224 2 5Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 21,207 4 4Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua 296,331 10 12Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua 142,503 4 4Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos 151,716 1 5Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 47,329 2 6Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua 55,743 1 3Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua 3,585 1 2Parque Cumbres de Majalca 264 1 2Servicios de Salud de Chihuahua 2,485,190 19 19Instituto Chihuahuense de Salud 720,401 3 8Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 425,150 5 10Instituto Chihuahuense de la Mujer 34,166 2 2Consejo Estatal de Población 4,732 1 1Coordinación Estatal de la Tarahumara 59,758 1 3Universidad Autónoma de Chihuahua 1,258,951 8 9Universidad Autónoma de Cd. Juárez 1,405,641 7 7Promotora de la Industria Chihuahuense 0 1 1
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
(miles de pesos)
Matrices e Indicadores para Resultados
Ente PúblicoPresupuesto
2016
Matrices de
Indicadores
Indicadores
para Resultados
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
(miles de pesos)
Matrices e Indicadores para Resultados
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua 2,821,044 3 9Junta Central de Agua y Saneamiento 330,051 5 5Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 149,061 4 4Instituto Chihuahuense de la Juventud 17,731 1 1Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua 3,861 1 1El Colegio de Chihuahua 7,552 2 4Instituto de Innovación y Competitividad 5,465 3 4
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa 39,338 1 1Universidad Politécnica de Chihuahua 11,370 4 5
Universidad Tecnológica de la Tarahumara 9,234 4 4
Universidad Tecnológica de Parral 9,720 4 4Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 115,507 4 5
Universidad Tecnológica de la Babícora 6,972 4 5
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua 100,000 1 1
Universidad Tecnológica de Paquimé 11,140 4 4
Universidad Tecnológica de Camargo 8,740 4 4
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur 8,398 4 4Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua 120,291 5 5Universidad Tecnológica Paso del Norte 11,708 4 4Régimen Estatal de Protección Social en Salud 1,555,469 2 2Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad 13,671 1 2Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES" 76,000 1 2
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural 6,943 1 4Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE 4,000 1 1Fideicomiso Policía Amigo 1,964 1 1Fideicomiso Transito Amigo 969 1 1Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas 47,050 1 2Fideicomiso Expo-Chihuahua 23,465 1 1
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja 46,000 1 1
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense 235,000 1 1
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre 450 1 1Fondo Mixto CONACYT 20,000 1 2
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota 2,070,120 1 1Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota 139,165 2 2
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago 1,222 1 1
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana 117,500 1 1
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 1,463,125 1 1
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 200,000 1 1
Total 50,609,807 329 465
Fuente: Secretaría de Hacienda
Entes Públicos Importe Entes Públicos Importe Entes Públicos Importe
82 59,267,584 78 50,340,461 4 8,927,123
Poder Ejecutivo 21 29,608,671 18 21,698,439 3 7,910,231
Otras Entidades Paraestatales y Organismos 61 29,658,914 60 28,642,022 1 1,016,892
8 2,732,416 4 269,346 4 2,463,070
Poder Legislativo 2 477,461 1 126,966 1 350,496
Poder Judicial 2 1,634,423 1 38,231 1 1,596,192
Órganos Autónomos 4 620,531 2 104,149 2 516,382
90 62,000,000 82 50,609,807 8 11,390,193
Fuente: Secretaría de Hacienda
Nota: Sólo se consideran los entes públicos con Presupuesto Asignado.
Concepto Presupuesto %Total
Sin PbR 11,390,193 18.4
Proceso PbR 50,609,807 81.6
Total 62,000,000 100
ConceptoDependencias/
Entidades%Total
Sin PbR 8 8.9
Proceso PbR 82 91.1
Total 90 100
Concepto Presupuesto %Total
Sin PbR 8,927,123 15.1
Proceso PbR 50,340,461 84.9
Total 59,267,584 100
ConceptoDependencias/
Entidades%Total
Sin PbR 4 4.9
Proceso PbR 78 95.1
Total 82 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
(miles de pesos)
Presupuesto 2016 Proceso PbR 2016 Variación
Ejecutivo Estatal
Ejecutivo Estatal
Otros Entes Públicos
Total
Presupuesto Total
21
61
8
18
60
4
Poder Ejecutivo Otras EntidadesParaestatales y
Organismos
Otros Entes Públicos
Dependencias y/o Entidades en PbR
Presupuesto 2016
Proceso PbR 2016
Clasificación Administrativa
Programas Importe Programas Importe Programas Importe
PODER EJECUTIVO 150 29,608,671 142 21,698,439 8 7,910,231
Despacho del Ejecutivo 1 11,190 1 11,190 - -
Secretaría General de Gobierno 14 280,002 14 280,002 - -
Secretaría de Hacienda 27 10,747,882 26 10,647,882 1 100,000
Secretaria de Economía 13 130,514 13 130,514 - -
Secretaria de Desarrollo Social 10 331,403 10 331,403 - -
Secretaria de Salud 7 89,355 7 89,355 - -
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte 19 5,663,233 19 5,663,233 - -
Secretaria de Trabajo y Previsión Social 3 105,690 3 105,690 - -
Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas 4 383,652 4 383,652 - -
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 10 74,401 10 74,401 - -
Secretaria de Desarrollo Rural 10 154,994 10 154,994 - -
Secretaria de la Contraloría 3 99,990 3 99,990 - -
Fiscalía General del Estado 14 3,658,644 14 3,658,644 - -
Consejería Jurídica 2 8,378 2 8,378 - -
Coordinación de Comunicación Social 2 39,387 2 39,387 - -
Coordinación de Relaciones Públicas 2 4,882 2 4,882 - -
Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México 1 7,217 1 7,217 - -
Oficinas Estatales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores 1 15,721 0 - 1 15,721
Deuda Pública 1 308,560 0 - 1 308,560
Coordinación de Proyectos Especiales 1 7,624 1 7,624 - -
Municipios 5 7,485,951 0 - 5 7,485,951
PODER LEGISLATIVO 2 477,461 1 126,966 1 350,496
Congreso del Estado 1 350,496 0 - 1 350,496
Auditoría Superior del Estado 1 126,966 1 126,966 - -
PODER JUDICIAL 3 1,634,423 1 38,231 2 1,596,192
Tribunal Superior de Justicia 2 1,596,192 0 - 2 1,596,192
Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal 1 38,231 1 38,231 - -
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 10 620,531 7 104,149 3 516,382
Comisión Estatal de los Derechos Humanos 1 54,918 0 - 1 54,918
Instituto Estatal Electoral 2 461,464 0 - 2 461,464
Tribunal Estatal Electoral 1 51,247 1 51,247 - -
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 6 52,902 6 52,902 - -
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 180 29,658,914 178 28,642,022 2 1,016,892
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 6 10,839,734 6 10,839,734 - -
Instituto Chihuahuense de la Cultura 8 132,874 8 132,874 - -
Universidad Tecnológica de Chihuahua 4 34,523 4 34,523 - -
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez 4 41,705 4 41,705 - -
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua 2 671,224 2 671,224 - -
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 4 21,207 4 21,207 - -
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua 10 296,331 10 296,331 - -
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua 4 142,503 4 142,503 - -
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos 1 151,716 1 151,716 - -
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 2 47,329 2 47,329 - -
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua 1 55,743 1 55,743 - -
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua 1 3,585 1 3,585 - -
Parque Cumbres de Majalca 1 264 1 264 - -
Servicios de Salud de Chihuahua 19 2,485,190 19 2,485,190 - -
Instituto Chihuahuense de Salud 3 720,401 3 720,401 - -
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 5 425,150 5 425,150 - -
Instituto Chihuahuense de la Mujer 2 34,166 2 34,166 - -
Consejo Estatal de Población 1 4,732 1 4,732 - -
Coordinación Estatal de la Tarahumara 1 59,758 1 59,758 - -
Universidad Autónoma de Chihuahua 8 1,258,951 8 1,258,951 - -
Universidad Autónoma de Cd. Juárez 7 1,405,641 7 1,405,641 - -
Promotora de la Industria Chihuahuense 1 - 1 - - -
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua 3 2,821,044 3 2,821,044 - -
Junta Central de Agua y Saneamiento 5 330,051 5 330,051 - -
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 4 149,061 4 149,061 - -
Instituto Chihuahuense de la Juventud 1 17,731 1 17,731 - -
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua 1 3,861 1 3,861 - -
El Colegio de Chihuahua 2 7,552 2 7,552 - -
Instituto de Innovación y Competitividad 3 5,465 3 5,465 - -
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa 1 39,338 1 39,338 - -
Universidad Politécnica de Chihuahua 4 11,370 4 11,370 - -
Universidad Tecnológica de la Tarahumara 4 9,234 4 9,234 - -
Universidad Tecnológica de Parral 4 9,720 4 9,720 - -
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
(miles de pesos)
Ente PúblicoPresupuesto 2016 Proceso PbR 2016 Variación
Por Programas Presupuestarios
Programas Importe Programas Importe Programas Importe
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
(miles de pesos)
Ente PúblicoPresupuesto 2016 Proceso PbR 2016 Variación
Por Programas Presupuestarios
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 4 115,507 4 115,507 - -
Universidad Tecnológica de la Babícora 4 6,972 4 6,972 - -
Comisión Estatal de la Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua 2 100,000 1 100,000 1 -
Universidad Tecnológica de Paquimé 4 11,140 4 11,140 - -
Universidad Tecnológica de Camargo 4 8,740 4 8,740 - -
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur 4 8,398 4 8,398 - -
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua 5 120,291 5 120,291 - -
Universidad Tecnológica Paso del Norte 4 11,708 4 11,708 - -
Régimen Estatal de Protección Social en Salud 2 1,555,469 2 1,555,469 - -
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad 1 13,671 1 13,671 - -
Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES" 1 76,000 1 76,000 - -
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural 1 6,943 1 6,943 - -
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE 1 4,000 1 4,000 - -
Fideicomiso Policía Amigo 1 1,964 1 1,964 - -
Fideicomiso Tránsito Amigo 1 969 1 969 - -
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas 1 47,050 1 47,050 - -
Fideicomiso Expo-Chihuahua 1 23,465 1 23,465 - -
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja 1 46,000 1 46,000 - -
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense 1 235,000 1 235,000 - -
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas
del Cobre1 450 1 450 - -
Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua 1 20,000 1 20,000 - -
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota 1 2,070,120 1 2,070,120 - -
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota 2 139,165 2 139,165 - -
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago 1 1,222 1 1,222 - -
Fideicomiso de Certificados Bursátiles ISN 1 1,016,892 0 - 1 1,016,892
Fideicomiso Para la Competitividad y Seguridad Ciudadana 1 117,500 1 117,500 - -
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 1 1,463,125 1 1,463,125 - -
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 1 200,000 1 200,000 - -
Total 345 62,000,000 329 50,609,807 16 11,390,193
Fuente Secretaría de Hacienda
Concepto Programas %Total
Sin PbR 16 4.6
Proceso PbR 329 95.4
Total 345 100
345
329
Programas Presupuestarios en PbR
Programas 2016
Proceso PbR 2016
Entes Públicos Importe Entes Públicos Importe Entes Públicos Importe
Entes Obligados a entrar al esquema PbR 87 53,088,597 82 50,609,807 5 2,478,790
79 50,356,182 78 50,340,461 1 15,721
Poder Ejecutivo 19 21,714,160 18 21,698,439 1 15,721
Otras Entidades Paraestatales y Organismos 60 28,642,022 60 28,642,022 0 0
8 2,732,416 4 269,346 4 2,463,070
Poder Legislativo 2 477,461 1 126,966 1 350,496
Poder Judicial 2 1,634,423 1 38,231 1 1,596,192
Órganos Autónomos 4 620,531 2 104,149 2 516,382
Entes No Susceptibles a entrar al esquema PbR 3 8,911,403 0 0 3 8,911,403
3 8,911,403 0 0 3 8,911,403
Gasto No Programable 3 8,803,660 0 0 3 8,803,660
Transferencias a Municipios 0 7,743 0 0 0 7,743
Previsiones para Contingencias (FONDEN) 0 100,000 0 0 0 100,000
0 0 0 0 0 0
90 62,000,000 82 50,609,807 8 11,390,193
Fuente: Secretaría de Hacienda
Nota: Sólo se consideran los entes públicos con Presupuesto Asignado.
Concepto Presupuesto %Total
Proceso PbR 50,609,807 95.33
Sin PbR 2,478,790 4.67
Total 53,088,597 100
ConceptoDependencias/
Entidades%Total
Proceso PbR 82 94.25
Sin PbR 5 5.75
Total 87 100
Concepto Presupuesto %Total
Proceso PbR 50,340,461 99.97
Sin PbR 15,721 0.03
Total 50,356,182 100
ConceptoDependencias/
Entidades%Total
Proceso PbR 78 98.73
Sin PbR 1 1.27
Total 79 100
Obligados a entrar al Proceso PbR
Ejecutivo Estatal
Obligados a entrar al Proceso PbR
Nivel Gobierno
Ejecutivo Estatal
Otros Entes Públicos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
(miles de pesos)
Presupuesto 2016 Proceso PbR 2016 Variación
Ejecutivo Estatal
Otros Entes Públicos
Total
Alcance Real del Proceso PbR
Proceso PbR
Sin PbR
Alcance del Proceso PbR Nivel Gobierno
Entes Públicos
5
82
Proceso PbR
Sin PbR
Alcance del Proceso PbR Ejecutivo Estatal
Entes Públicos
1
78
Desarrollo Humano y Calidad de Vida 7,465,699 7,465,699 0
Desarrollo Regional y Competitividad 18,515,037 11,029,087 7,485,951
Formación para la Vida 24,258,917 24,258,917 0
Medio Ambiente y Sustentabilidad 448,643 448,643 0
Orden Institucional 7,361,656 7,191,017 170,639
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática 938,925 126,966 811,960
Impartición de Justicia 1,685,671 89,479 1,596,192
Deuda Pública 308,560 0 308,560
Fideicomisos de Certificados Bursátiles 1,016,892 0 1,016,892
Total 62,000,000 50,609,807 11,390,193Fuente Secretaría de Hacienda
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
(miles de pesos)
EjePresupuesto
2016
Proceso PbR
2016Variación
7,465,699
18,515,037
24,258,917
448,643
7,361,656
938,925
1,685,671
308,560
1,016,892
7,465,699
11,029,087
24,258,917
448,643
7,191,017
126,966
89,479
0
0
Presupuesto2016
Proceso PbR2016
Por Ejes de Desarrollo
Desarrollo Humano y Calidad de Vida
Desarrollo Regional y Competitividad
Formación para la Vida
Medio Ambiente y Sustentabilidad
Orden Institucional
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática
Impartición de Justicia
Deuda Pública
Fideicomisos de Certificados Bursátiles
Desarrollo Humano y Calidad de Vida 7,465,699 7,465,699 0
Población 4,732 4,732Salud 6,247,778 6,247,778Desarrollo Social 242,056 242,056Mujeres 34,166 34,166Jóvenes 17,731 17,731Personas Adultos Mayores 130,323 130,323Personas con Discapacidad 24,475 24,475Pueblos y Comunidades Indígenas 59,758 59,758Menonitas 795 795Desarrollo Social Sustentable 380,372 380,372
Reintegración de Menores 68,091 68,091Fomento al Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 22,998 22,998Atención Ciudadana 60,685 60,685Participación Ciudadana 71,741 71,741Vivienda 100,000 100,000
Desarrollo Regional y Competitividad 18,515,037 11,029,087 7,485,951
Agricultura 79,464 79,464Ganadería 25,194 25,194Silvicultura 6,808 6,808Desarrollo Rural 196,860 196,860Industria 3,973 3,973Industria Nacional 0 0Industria Manufacturera, Maquila y Servicios de Exportación (INMEX) 160,322 160,322Agroindustria 1,198 1,198Minería 2,773 2,773Mercado Interno y Servicios 37,302 37,302Comercio Exterior 2,528 2,528Turismo 97,986 97,986Innovación y Competitividad 6,028 6,028Comunicaciones e Infraestructura Carretera 2,605,462 2,605,462Desarrollo Urbano 66,975 66,975Transporte 61,551 61,551Vialidades 2,000 2,000Desarrollo Científico y Tecnológico 25,465 25,465Financiamiento para el Desarrollo 200,000 200,000
Desarrollo Regional 14,933,149 7,447,198 7,485,951
Formación para la Vida 24,258,917 24,258,917 0
Educación 23,966,039 23,966,039Cultura 139,817 139,817Deporte 153,061 153,061
Medio Ambiente y Sustentabilidad 448,643 448,643 0
Agua 330,051 330,051Ecología y Medio Ambiente 118,592 118,592
Orden Institucional 7,361,656 7,191,017 -112,627
Seguridad y Procuración de Justicia 4,288,672 4,188,672 100,000Cultura Laboral 115,659 115,659Derechos Humanos 54,918 873,675 -818,757Gobierno Responsable 889,396 283,266 606,130Ingresos 283,266 27,111Egresos 27,111 21,098Deuda Pública 21,098 59,882
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
(miles de pesos)
Objetivo GeneralPresupuesto
2016
Proceso PbR
2016Variación
Por Objetivo Estratégico General
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
(miles de pesos)
Objetivo GeneralPresupuesto
2016
Proceso PbR
2016Variación
Por Objetivo Estratégico General
Fiscalización 59,882 19,186Contabilidad Gubernamental 19,186 1,463,125Reordenamiento de la Hacienda Pública 1,463,125 0Gestión para Resultados 51,391 51,391Transparencia 42,722 42,722Rendición de Cuentas 45,229 45,229
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática 938,925 126,966 811,960
Desarrollo del Proceso Legislativo 477,461 126,966 350,496Fortalecimiento de los Procesos Electorales 461,464 0 461,464
Impartición de Justicia 1,685,671 89,479 1,596,192
Administración de Justicia 1,634,423 38,231 1,596,192
Controversias Electorales 51,247 51,247
Deuda Pública 308,560 0 308,560
Deuda Pública 308,560 0 308,560
Fideicomisos de Certificados Bursátiles 1,016,892 0 1,016,892
Fideicomisos de Emisiones Bursátiles 1,016,892 0 1,016,892
Total 62,000,000 50,609,807 11,106,927
Fuente Secretaría de Hacienda
Este documento esta desglosado a nivel de Eje Desarrollo y Subtema del PED 2010-2016
DE EGRESOS
MISIÓN Y VISIÓN, PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS Y POBLACIÓN OBJETIVO
Por Dependencia y/o Entidad
2016
PROYECTO DE PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
101 - DESPACHO DEL EJECUTIVODEPENDENCIA
Mantener un rumbo fijo en la gestión del Ejecutivo, empatando su tiempo con los retos planteados y las necesidades de la sociedad, así como coordinar laagenda y apoyar el desarrollo de las actividades públicas programadas o imprevistas del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, considerandopara ello las medidas protocolarias, organizacionales y de seguridad que conllevan la planeación de los actos del Mandatario Estatal y asimismo, atender ygestionar las distintas peticiones que la ciudadanía le solicita.
MISION
Ser un Despacho del Ejecutivo capaz de brindar el máximo grado de excelencia en nuestro proceder, para lograr de esta manera la mayor precisión y eficacia enlas acciones de apoyo al Gobernador del Estado, logrando con todo ello que los actos en que participe el Ejecutivo Estatal cumplan con la exigencia que élmismo ha marcado.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
101 - DESPACHO DEL EJECUTIVODEPENDENCIA
MHTotal
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado deChihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadania.
POBLACION 1,657,726 1,677,739 3,335,4651300200 DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNODEPENDENCIA
Conducir con eficiencia y eficacia las acciones gubernamentales tendientes al fortalecimiento de las instituciones políticas y sociales, de los municipios, de lacolaboración con los otros Poderes del Estado y demás entes públicos, y de las relaciones con el sector social. Así como vigilar, dentro de su competencia, laaplicación del orden jurídico; proporcionar publicidad y certeza a los actos del estado civil de las personas y de la propiedad; controlar el transporte público y ladistribución y consumo de bebidas alcohólicas; y brindar asesoría jurídica a dependencias y entidades del Ejecutivo.
MISION
Consolidar una Dependencia con vocación de servicio a la población, basada en el Estado de Derecho y en la colaboración de las instituciones públicas, ysustentada en conceptos de calidad, sensibilidad, modernización y profesionalización, para el desempeño de sus atribuciones.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNODEPENDENCIA
MHTotal
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía ydemás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno,las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanosel ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento,promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones derepresentación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico quellevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversosorganismos sociales y con la comunidad en general.
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios parafomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte publico en todas sus modalidadeseficientes y de acuerdo a la ley.
ENTES PUBLICOS
POBLACION DEL ESTADO
CIUDADANOS
CONCESIONARIOS
1,692,545
643
14,335
1,713,920
650
2,936
1
3,406,465
1,293
17,271
1102100
1102200
1102400
1115600
INFORMACION Y ANALISIS POLITICO
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS,ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LASORGANIZACIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE
E50401
E50401
E50401
E20702
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
TRANSPORTE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNODEPENDENCIA
MHTotal
Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones yasociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimenpatrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.
Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción delciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones delregistro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica ysocial, así como coordinar y supervisar la función notarial.
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza,oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral.
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos deprevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que sonotorgados o canalizados en los Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de mejorar la calidad devida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres victimas de la violencia en el Estado.
ASOCIACIONES RELIGIOSAS
POBLACION DEL ESTADO
POBLACION
MUJERES DEL ESTADO
583,928
1,692,545
0
598,158
1,713,920
1,086,488
222
1,182,086
3,406,465
1,086,488
1120100
1120200
1120300
1121300
ASUNTOS RELIGIOSOS
SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO
SERVICIOS REGISTRALES CIVILES
ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO
E50401
E50401
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNODEPENDENCIA
MHTotal
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado deChihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadania.
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para lamodernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependenciasestatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios.
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los negocios dondeexpenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas, a la expedición de licencias, así como a sucontrol, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios,como para el control jurídico.
INSTITUCIONES POLITICAS Y SOCIALES
MUNICIPIOS
ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIAN CONBEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS
1,692,545 1,713,920 3,406,465
30
7,896
131
1300200
1400100
1500100
1501500
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
DESARROLLO MUNICIPAL
CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES
NORMATIVIDAD JURIDICA
E50401
E50401
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNODEPENDENCIA
MHTotal
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes queconforman el patrimonio del Estado
OFICINAS
ENTIDADES
6
131
2100100
2100300
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
Planear el desarrollo del estado para la realización oportuna de los programas gubernamentales, presupuestando y administrando los recursos con eficacia,eficiencia y transparencia; implementando nuevos mecanismos de recaudación que cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a las y loscontribuyentes, organismos públicos, federación y municipos.
MISION
Ser una Secretaría capaz de orientar la planeación en el desarrollo del estado y que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de los recursos públicos,a través del soporte de los programas de gobierno y con base en una cultura de transparencia.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscarnuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar yfortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de unsistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar losingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el PadrónVehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de unabase de datos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal yMunicipal.
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales enlas diferentes fuentes tributarias.
Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera yadministrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la políticade egresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso deestrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado enconcordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.
CONTRIBUYENTES
CONTRIBUYENTES
POBLACION DE CONTRIBUYENTESINSCRITOS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUEPARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF
651,443
651,443
651,443
364,472
364,472
364,472
1,015,915
1,015,915
1,015,915
10
1103100
1116000
1120400
1300400
INGRESO RECAUDATORIO
CANJE DE PLACAS
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES
POLITICA HACENDARIA
E50501
E50501
E50501
E50401
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas,directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal dedesarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistemaestatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como uninstrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal dedesarrollo.
Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para elseguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua eldesempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (EntesPúblicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actosde fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en larecaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntariode los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.
Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza ynotificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL
RECAUDACIONES
87
87
1,431
64
1300500
1300600
1501600
1501700
PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOSEN RESULTADOS
FISCALIZACION
NOTIFICACION Y COBRANZA
E50601
E50601
E50504
E50501
GESTION PARA RESULTADOS
GESTION PARA RESULTADOS
FISCALIZACION
INGRESOS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de lasimportaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de laColaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancia y/ovehiculos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitanmantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligacionescontraídas en tiempo y forma.
POSEEDORES E IMPORTADORES
DEPENDENCIAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
340
91
1
1502100
2100100
2100200
VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA
E50504
E50401
E50503
FISCALIZACION
GOBIERNO RESPONSABLE
DEUDA PUBLICA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y elseguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación,rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras yacciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económicoy social de los habitantes del Estado.
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recursohumano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre losservidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal ydesarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo ymantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación deservicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS
SERVIDORES PUBLICOS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADESPARAESTATALES
8,938 7,906
100
16,844
23
2100400
2100500
2100600
ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DEBIENES Y SERVICIOS
E50601
E50401
E50401
GESTION PARA RESULTADOS
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para elregistro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para larendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo quereflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de lagestión pública estatal.
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operaciónde la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatalesdel Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando laeficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos..
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de losprocesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore laperspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificaciónde acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivoque atiende cada uno de ellos.
DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADESPARAESTATALES
14
90
84
2101600
2220100
2220200
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS
INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
E50505
E50601
E50601
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
GESTION PARA RESULTADOS
GESTION PARA RESULTADOS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos deregistro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, asícomo el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales ynormativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a lasdisposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependenciasy entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programasoperativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación deinformes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.
Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operaciónmediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitaciónconstante en las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de lasdependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran laatención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
UNIDADES EN OPERACION
TRABAJADORES AL SERVICIO DELESTADO
9,723 11,355
158
87
210
21,078
2220300
2220400
2332600
4200100
REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS
ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
E50502
E50601
E50401
E50401
EGRESOS
GESTION PARA RESULTADOS
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructurapública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren lasdependencias, entidades y municipios con el fin de brindad servicios a la comunidad, con eficiencia ycalidad.
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones quebeneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel derezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atenciónprioritaria.
Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad enaquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización deobras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentrael cobro de peaje.
Destinar recursos federales transferidos al Estado para la construcción, rehabilitación yconservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados conlas mismas, que requieran las Dependencias, Entidades y municipios con el fin de brindar servicios ala comunidad, con eficiencia y calidad.
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS
COMUNIDADES
MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS
100
150
1
100
7201016
7410116
7520116
7640116
INVERSION NORMAL ESTATAL 2016
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016
CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016
PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016
E21001
E20104
E20701
E21001
DESARROLLO REGIONAL
DESARROLLO RURAL
DESARROLLO URBANO
DESARROLLO REGIONAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas deinfraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidadesproductivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonasmetropolitanas.
ZONA METROPOLITANA 27640616 FONDO METROPOLITANO 2016
E21001 DESARROLLO REGIONAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
134 - SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA
Fomentar y coadyuvar con el desarrollo económico, la integración de cadenas productivas y la competitividad empresarial del Estado, mediante la asesoría,capacitación, promoción y los apoyos económicos, sumando esfuerzos entre el Gobierno, emprendedoras, emprendedores, las y los empresarios así como losdiferentes sectores de la sociedad, para mejorar el nivel de vida de la ciudadanía chihuahuense.
MISION
Ser una Institución reconocida a nivel estatal, nacional e internacional por su eficacia, eficiencia y ser la principal facilitadora para consolidar al Estado comolíder del desarrollo comercial, turístico e industrial del país.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
134 - SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA
MHTotal
Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y laadministración de los recursos asignados.
Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para lamejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico.
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sectorcomercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas decapacitación.
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo deinfraestructura turística.
LAS Y LOS TRABAJADORES EN ELESTADO
USUARIOS
LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMESCOMERCIALES
LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO -METALÚRGICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTORTURÍSTICO
474,000
300
200
9,100
913
316,000
200
200
3,900
610
790,000
500
400
13,000
1,523
1301800
1302400
1401000
1401300
1401500
PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA
FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
FOMENTO MINERO-METALURGICO
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
E20203
E20301
E20301
E20205
E20401
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
MINERIA
TURISMO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
134 - SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA
MHTotal
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevasinversiones y empleos en el Estado.
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así comoincrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrolloeconómico de la región.
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas decapacitación, programas de financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculoscon cámaras y/o organismos empresariales.
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyoseconómicos.
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTORTURÍSTICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTORECONÓMICO DE LA ZONA NORTE
EMPRESAS
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DELAS MICROS Y PEQUEÑASAGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LASZONAS URBANAS
6,720
913
1,296
35
4,480
610
864
15
11,200
1,523
2,160
110
50
1402100
1402300
1402900
1403000
1403100
PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES
PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA
DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO
FOMENTO AGROINDUSTRIAL
E20203
E20401
E20203
E20203
E20204
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
TURISMO
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
AGROINDUSTRIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
134 - SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA
MHTotal
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas ymedianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio decentros regionales de atención empresarial.
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sectorcomercial con capacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación enferias y misiones internacionales.
Programa que fortalece el desarrollo de la oferta turística mediante la ejecución de proyectos,estudios e investigaciones en los rubros de: infraestructura y servicios; mejoramiento de imágenurbana; equipamiento; rehabilitación de sitios de interés; rutas, circuitos y corredores en materiaturística. Se benefician las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua.
LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DELSECTOR ECONÓMICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTORCOMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR
ZONAS TURISTICAS
5,000
100
4,000
160
9,000
260
86
1403200
1403300
7642416
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016
E20301
E20302
E20401
MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
COMERCIO EXTERIOR
TURISMO
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA
Somos una instancia de Gobierno que impulsa políticas públicas de desarrollo social y humano para elevar los índices de bienestar de la población del Estadode Chihuahua; a través de programas y proyectos orientados a la atención de los derechos sociales, promoviendo la igualdad de género y la participación activade los sectores público, social y privado.
MISION
Constituirnos como una Secretaría con una visión integral que establezca las condiciones que propicien la satisfacción de las necesidades más elementales dela población, sustentadas en la equidad de género, solidaridad, honestidad y compromiso, permitiendo finalmente una corresponsabilidad entre Gobierno ysociedad para acceder a una mejor calidad de vida.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Agrupa las acciones de asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de lasnecesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, mediante apoyos en materiade alimentos y demás bienes básicos. Incluye el desarrollo y bienestar social en las coloniaspopulares con el establecimiento de centros comunitarios, los cuales a través de actividades lúdico-formativas buscan contribuir a la democracia en el hogar, a la erradicación de la violencia familiar,resolución no violenta de conflictos, capacitación en competencias, además de propiciar lugares derecreación y esparcimiento. Finalmente, a través de este programa se da cumplimiento al decreto 204de la ley de pensiones, seguros de vida y otros beneficios a los familiares de los veteranos de larevolución.
Ser administrativamente el enlace entre el Gobierno Estatal, sus dependencias y la sociedad engeneral que concentre y optimice los esfuerzos en las acciones que son consideradas prioritarias yestratégicas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en la Entidad.
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que vive en la Frontera, mediante accionesorientadas a la asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades deemergencia de la población en extrema vulnerabilidad, a través de apoyos en materia de alimentos ydemás bienes básicos. Empleando además mecanismos de gestión social tendientes a la formaciónde organización comunitaria y participación social; dentro de los espacios públicos como centros derehabilitación y de concurrencia social conllevando así a mejorías entre sociedad-gobierno.
POBLACION EN CONDICIONES DEVULNERABILIDAD
PERSONAS BENEFICIARIAS
PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDADQUE VIVA EN LA FRONTERA
10,000
200,000
3,000
26,092
200,580
2,550
36,092
400,580
5,550
1112700
1112900
1113000
CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD
CHIHUAHUA VIVE
JUAREZ VIVE
E11001
E11001
E11001
ATENCION CIUDADANA
ATENCION CIUDADANA
ATENCION CIUDADANA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Promueve el desarrollo integral de la comunidad menonita con acciones que propicien su participaciónplena en la vida económica, social política y cultural del Estado. La comunidad menonita esreconocida por su vocación al sector agropecuario y por el impulso que han dado al desarrolloeconómico en amplias zonas de la entidad. Su llegada al estado de Chihuahua data de marzo de1922, procedentes de Manitoba, Canadá, asentándose en ese año, un total de 9253 personas en losmunicipios de Cuauhtémoc, Namiquipa, Buenaventura, Cusihuiriachi, Bachíniva, Janos y Ascensión.
Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente elpotencial humano, el sentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de laspersonas con discapacidad, para que sean parte activa de la sociedad, tratándolos con el respeto yla equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertadesfundamentales. Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal opermanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales osensoriales para realizar sus actividades connaturales.
COMUNIDAD MENONITA
PERSONAS APOYADAS
8,140
1,550
10,360
1,950
18,500
3,500
1113300
1113400
CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
E10802
E10701
MENONITAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia dealimentación, y demás bienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estosgrupos de la sociedad, así como con las dependencias estatales y municipales se otorgandescuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en la realización de actividades sociales,culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrar un padrón deadultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividadesque se realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan unamejor calidad de vida. Por razones demográficas y de justicia social, nuestros adultos merecen tanto la gratitud de lasociedad a la que sirvieron y sirven, como el respaldo institucional para hacer de su existencia unespacio de dignidad.
Este programa tiene como objetivo general el impulsar procesos de desarrollo incluyente, equitativo,sostenido y sustentable, con creación de capital humano, social y económico, que permitan lageneración e incremento de ingresos a mujeres de escasos recursos económicos a través de laorganización y desarrollo de redes de una economía popular solidaria. Está orientado a la población desempleada, especialmente hacia mujeres habitantes de coloniasurbanas marginadas, mayores de 40 años y/o con muy pocas posibilidades de integrarse a untrabajo formal asalariado, debido a diversas circunstancias como escolaridad, formación encompetencias, salud, cuidados especiales en el hogar, etc. Estas mujeres tienen acceso a actividades formativas en administración de empresas solidarias, seorganizan grupos de ahorro comunitario solidario que contribuyen al desarrollo económico, social ycultural con un enfoque de género que contemplan las necesidades propias de la actividadproductiva y reproductiva.
ADULTO MAYOR
MUJERES MAYORES DE 40 AÑOSDESEMPLEADAS
35,750
100
53,624
4,900
89,374
5,000
1113800
1114000
CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
E10601
E10301
PERSONAS ADULTAS MAYORES
DESARROLLO SOCIAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Otorgar apoyos a organizaciones de la sociedad civil, a través de financiamientos a instituciones debeneficencia, conjuntar acciones con el fin de propiciar el desarrollo y crecimiento institucional apartir de su profesionalización transparencia y observancia del marco legal, facilitando que cumplanasí con los propósitos humanitarios para los que fueron creadas y se consolide su permanencia en elservicio que prestan a la sociedad.
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursospúblicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apegoa las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios deeficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinaresfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personasque habitan en la Entidad.
Promover la integración y acceso al transporte público adaptado para las personas condiscapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, con el fin de coadyuvar en la mejora de lascondiciones y calidad de vida y de tal manera sean tratados con el respeto y la equidad que semerecen, reforzando el respeto por los derechos humanos.
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
DEPARTAMENTOS
POBLACION CON DISCAPACIDAD 1,550 1,950
439
24
3,500
1114500
2332700
7640916
CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONASDISCAPACITADAS 2016
E11101
E10901
E10701
PARTICIPACION CIUDADANA
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
138 - SECRETARIA DE SALUDDEPENDENCIA
La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado es el órgano rector que atiende el bienestar de los chihuahuenses, mediante la prevención, tratamiento yrehabilitación de las enfermedades. Para lograr su propósito, coordina acciones de asistencia, docencia e investigación en salud, de todos los organismospúblicos y privados en el estado.
MISION
El Sistema Estatal de Salud de Chihuahua, proporcionará servicios a la comunidad chihuahuense a través de procesos certificados que garanticen la soluciónoportuna y cálida atención; con el uso racional de los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y financieros; que proyecte a Chihuahua como uncentro de referencia en salud, para el desarrollo económico y mejor calidad de vida de los chihuahuenses.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
138 - SECRETARIA DE SALUDDEPENDENCIA
MHTotal
Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para quelas personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes seantrasplantados y con ello mejoren su calidad de vida.
Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, queles permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios ensus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad conel fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estascomunidades.
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención ydetección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluyelos tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algúndelito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidaddando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas.Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vidaproductiva.
PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMAINFORMATICO DEL REGISTRO NACIONALDE TRASPLANTES
POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALESY URBANAS DE MAYOR VULNERABILIDADQUE NO CUENTAN CON FACIL ACCESO ASERVICIOS MEDICOS DE PRIMER NIVEL
POBLACION SUSCEPTIBLE A LASADICCIONES
PERSONAS EN SITUACIÓN DEVULNERABILIDAD SIN NINGUN TIPO DESERVICIOS MÉDICOS Y CUYOPADECIMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DECAUSES
198
99,026
142,208
3,501
162
103,068
147,789
3,970
360
202,094
289,997
7,471
1111600
1114300
1114400
1122300
DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS
CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
ASISTENCIA MEDICA SOCIAL
E10201
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
138 - SECRETARIA DE SALUDDEPENDENCIA
MHTotal
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgossanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humanacomo resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicospresentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo lapublicidad de los mismos.
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursospúblicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apegoa las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios deeficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinaresfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personasque habitan en la Entidad.
Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manerasustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar ainstituciones privadas de beneficencia.
POBLACION PROTEGIDA CONTRA RIESGOSSANITARIOS
EMPLEADOS
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DESALUD
1,497,745
391
1,558,877
241
3,056,622
632
2
1502000
2332700
2332800
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEDEPENDENCIA
Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicasen materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de lacultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.
MISION
Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competenciaspara la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en Honestidad, Respeto, Compromiso, Trabajo en Equipo, Lealtad y Actitud de Servicio paratodos los usuarios.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
El Programa Estatal de Becas y Ayudas Educativas, permitirá otorgar becas a estudiantes deeducación pública en Básica, Media Superior y Superior; las ayudas sociales se destinaran ainstituciones de enseñanza e investigación o por única vez a estudiantes no becados de escuelaspúblicas y privadas por ciclo escolar, con la finalidad de promover el acceso, permanencia yconclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidadesespeciales o sobresalientes.
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo decompetencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización dedocentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud,higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutoríasy asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación yel desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educaciónbásica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo conuna visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena,primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNO
POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD
6,713
379,638
379,638
10,073
368,431
368,431
16,786
748,069
748,069
0100116
1116800
1116900
PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
COBERTURA EN EDUCACION BASICA
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinacióninterinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivenciacomunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para lapromoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; ypromover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidadodel medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
ALUMNO
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNO
588,061
588,061
588,061
580,021
580,021
580,021
1,168,082
1,168,082
1,168,082
1117000
1117200
1117400
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de serviciosde educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir elrezago educativo.
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones quepermitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en elnivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicioeducativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformaseducativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos quecontribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.
JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁSEN REZAGO EDUCATIVO
JOVENES
ALUMNO
1,000
83,162
83,162
900
85,298
85,298
1,900
168,460
168,460
1117500
1117600
1117700
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar laaplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de lasCiencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicosy estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. Elprograma permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con larealidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye alprogreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivellicenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este niveleducativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio deeducación superior mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores;actualización de programas de estudio y sus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos deenseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, egresandoprofesionistas competitivos.
INVESTIGADORES
JOVENES
ALUMNO
39
64,390
64,390
42
62,266
62,266
81
126,656
126,656
1118100
1118200
1118300
INVESTIGACION
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios decapacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscanmejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productivadel estado.
Contribuir a la formación acedémica y profesional de los futuros maestros de educación basicamediante apoyos económicos que favorescan el desarrollo de la practica docente y servicio socialdurante su formación inicial.
Contribuir a que los alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco deinclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral,mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar.
Contribuir a fortalecer en las escuelas publicas de educación basica la gestion de ambiente deconvivencia favorable para la mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.
PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOSACREDITADAS
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE PRIMARIA
ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO
650
470
219,959
317,305
450
1,831
211,067
306,956
1,100
2,301
431,026
624,261
1401800
5230316
5230816
5230916
CAPACITACION PARA EL TRABAJO
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL2016
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016
ESCUELA SEGURA 2016
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a travez de estrategiascentradas en la escuela que apoyen al personal docenete en la generación de condiciones para elaprendizaje, con enfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.
Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicioseducativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promocion de acciones quegaranticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educacionbasica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Contribuir a fortalecer los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad mediante elotorgamiento de equipo informáico, para brindar educación del tipo medio superior a personas condiscapacidad, permitiendoa ampliar la cobertura educativa. Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyoa Instituciones Públicas de Educación Sperior (IPES) que garanticen la inclusión educativa depersonas que se encuentren en situacion vulnerable o que tengan alguna discapacidad.
ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO
ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO
317,305
26,000
306,956
25,421
624,261
51,421
5237116
5237216
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016
INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de plantelesescolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas lasescuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico lainfraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalacionesdignas.
POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD 379,638 368,431 748,0697410416 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA(FAM) 2016
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIALDEPENDENCIA
Coordinar los esfuerzos de los factores de la producción, para la obtención de un clima de armonía, entre las personas trabajadoras y patrones: fortaleciendo losesquemas de justicia laboral, fomentando la conservación y creación del empleo, estableciendo una cultura laboral participativa, en que la calidad y laproductividad, lleven a las unidades económicas, a la generación y distribución equitativa de la riqueza producto del trabajo, el capital y la organización. Loanterior, mediante el ejercicio de una administración de calidad y eficiencia, que observe los valores de solidaridad, honestidad, transparencia y profesionalismo,trato igualitario y no discriminación.
MISION
Promover la creación y conservación de empleos, prestando un servicio de excelencia, a las personas trabajadoras y patrones, desarrollando sus actividadesbajo un esquema de calidad en el servicio, con un enfoque eminentemente humano.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.
Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en lacreación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida delos chihuahuenses.
Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz yestabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en loscentros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momentola modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con susfunciones.
TRABAJADORES Y PATRONES
PERSONAS DESEMPLEADAS
PERSONAS
30,480
8,897
10,927
20,320
10,103
7,284
50,800
19,000
18,211
1102600
1102700
1300300
CONCILIACION Y ARBITRAJE
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL
E50201
E50201
E50201
CULTURA LABORAL
CULTURA LABORAL
CULTURA LABORAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA
Planear, mantener y ampliar la infraestructura estatal a través de la construcción, conservación y mantenimiento del sistema estatal de carreteras, caminos,aeropuertos, aeropistas, obra pública, y atender en coordinación con los 67 municipios mediante la priorización y disponibilidad de recursos las obras que enesta materia se requiera, así como el servicio de la radiotelefonía en las comunidades rurales.
MISION
Ser una Secretaría que participe en el desarrollo, para tener un estado consolidado, comunicado por caminos, carreteras, aeropuertos y aeropistas así como laradiotelefonía y lograr que todas las comunidades cuenten por lo menos con una vía de comunicación permanente.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA
MHTotal
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas,conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía e impulsar accionesen el uso adecuado de la energía eléctrica a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a losestudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete tambiéna este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminucióndel rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
MUNICIPIOS
POBLACION DEL ESTADO
EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DECOMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
1,692,545
1,692,545
57
1,713,920
1,713,920
150
3,406,465
3,406,465
207
1120700
1302100
2100100
APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADODE ENERGIA ELECTRICA
CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E20601
E20601
E20601
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA
MHTotal
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación ymodernización de las carreteras de peaje, con el fín de ofrecer mayor seguridad y accecibilidad a losusuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red carretera en óptimascondiciones.
USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA 11,760,000 2,940,000 14,700,0007301716 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016
E20601 COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIADEPENDENCIA
Hacer de Chihuahua un mejor estado para vivir, fomentando el crecimiento regional ordenado y con equilibrio para dar certeza jurídica a la propiedad inmueble y alos derechos que se ejercen sobre ésta.
MISION
Ser la Institución que regule y vigile el crecimiento urbano y su medio ambiente hacia un desarrollo armonioso, ordenado y sustentable, fundamentales para lamodernización.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIADEPENDENCIA
MHTotal
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propiosrelacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en loscentros poblacionales.
Elaboración, diseño de proyectos e implementación de Programas Sectoriales de Movilidad UrbanaSustentables para las Ciudades de más de 100,000 habitantes de la Entidad, a fin de mejorar lacalidad en la Movilidad de la población.
Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire,manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la poblacion del Estado deChihuahua.
Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.
TITULARES DE LOS CATASTROS
POBLACION
MUNICIPIOS
CIUDADES
MUNICIPIOS
46
20,534
21
21,373
67
41,907
5
2
29
1115400
1115500
1121400
1122800
1301600
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL
REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
E50401
E20701
E20701
E40301
E20701
GOBIERNO RESPONSABLE
DESARROLLO URBANO
DESARROLLO URBANO
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO URBANO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIADEPENDENCIA
MHTotal
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental,promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado deChihuahua.
Realiza acciones de inspección, así como de atención a Denuncias Ambientales, a fin desalvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción Estatal.
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles ymonitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección alMedio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
PERSONAS FISICAS Y MORALES
EMPRESAS
POBLACION DEL ESTADO
DIRECCIONES DEPARTAMENTOS YDELEGACIONES REGIONALES
1,125,000
1,425,000
1,125,000
1,425,000
2,250,000
300
2,850,000
17
1501000
1501100
1501200
2100100
PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
REGULACION ECOLOGICA
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E40301
E40301
E40301
E20701
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO URBANO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIADEPENDENCIA
MHTotal
Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante laadquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de loteshabitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción einstalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación,recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con losservicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.
CIUDADES 1802101400 ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES
E20701 DESARROLLO URBANO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURALDEPENDENCIA
La Secretaría de Desarrollo Rural es la Dependencia que atiende al campo chihuahuense del Estado con el fin de hacer sustentables y competitivas lasactividades agropecuarias y forestales; impulsar el desarrollo integral de las comunidades y las familias del campo chihuahuense con equidad y justicia social,así como preservar los recursos naturales, patrimonio de los chihuahuenses con el compromiso de trabajar de forma eficiente en beneficio de la sociedadchihuahuense.
MISION
Ser la Dependencia que apoye a los productores agropecuarios en la toma de decisiones, contando con herramientas y recursos tecnológicos para hacer delcampo un sector altamente competitivo, sustentable en el aprovechamiento de los recursos naturales.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURALDEPENDENCIA
MHTotal
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializadapara la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo decaminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar eldesarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar eldesarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el Estado, asícomo promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.
Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación delas unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos,hortícolas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones desupervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados deuso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.
LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO
AREAS ADMINISTRATIVAS
LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS
DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSOFORESTAL
173,738
1,933
181,323
166,924
1,711
37,223
340,662
12
3,644
218,546
1121500
1301700
1400800
1401100
MECANIZACION DEL CAMPO
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL
FOMENTO AGRICOLA
FOMENTO FORESTAL
E20101
E20104
E20101
E20103
AGRICULTURA
DESARROLLO RURAL
AGRICULTURA
SILVICULTURA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURALDEPENDENCIA
MHTotal
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer máseficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostaderoy diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación deganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del Estado de Chihuahua.
Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías liquidas a las Pymes, a las y los productoresagropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del Estado para fortalecer lasactividades económicas del Sector Rural
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuariosdel estado de Chihuahua.
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en elEstado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.
LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
LAS Y LOS PRODUCTORESAGROPECUARIOS CON NECESIDADESPARA EL DESARROLLO SUSTENTABLEQUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR
LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES
18,700
195
223
28,050
3,300
130
210
4,950
22,000
325
433
33,000
1401400
1401600
1402500
1402600
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA
INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
E20102
E20101
E20104
E20104
GANADERIA
AGRICULTURA
DESARROLLO RURAL
DESARROLLO RURAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURALDEPENDENCIA
MHTotal
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisandolos asuntos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integralde las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a unritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
LAS Y LOS POSEEDORES CONPROBLEMAS DE REGULARIZACION DE LATIERRA
SERVIDORES PUBLICOS
547
419
553
111
1,100
530
1500700
2100100
PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E20104
E20104
DESARROLLO RURAL
DESARROLLO RURAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIADEPENDENCIA
Somos una Dependencia del Poder Ejecutivo cuyo propósito es fiscalizar y verificar la correcta administración de los recursos transferidos y propios de lasDependencias, Entidades y Municipios, aplicando la normatividad, así como apoyarlos en iniciativas de desarrollo y modernización; con un alto grado deprofesionalismo, responsabilidad y ética, propiciando una gestión de la función honesta, transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía.
MISION
Contribuir al ejercicio eficiente de los recursos públicos, privilegiando la prevención, la innovación y la calidad de los servicios; con la participación y credibilidadciudadana, logrando un gobierno abierto y transparente.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIADEPENDENCIA
MHTotal
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional entecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias,Entidades y la ciudadanía.
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de losrecursos de la administración pública estatal.
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales delos programas cuya normatividad aplica en este concepto.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
72
147
67
2331500
2400400
2400500
MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR
E50401
E50702
E50702
GOBIERNO RESPONSABLE
RENDICION DE CUENTAS
RENDICION DE CUENTAS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADODEPENDENCIA
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua es la Institución encargada de la seguridad pública y la procuración de justicia, con un equipo humanocomprometido en proporcionar a todo ciudadano que lo requiera, de principio a fin y sin excepciones, un servicio público ágil y efectivo; confiable y accesible;respetuoso de la cultura de la legalidad y las garantías; responsable y moderno que utiliza tecnología de vanguardia para articular de manera simple procesos,sistemas y recursos, que ayudan a la impartición de justicia y garantizan la equidad de género. Sus funciones se realizan al nivel de las expectativas de paz de la sociedad, donde más que buscar el orden, la seguridad y la justicia, se logra que se den.
MISION
Ser una Fiscalía que brinde seguridad pública y procuración de justicia a la altura de los países más desarrollados; que aprovecha la cultura del conocimiento alagregar valor en el desempeño de sus funciones; altamente tecnificada; con personal cuya actuación esta apegada a los principios de legalidad, efectividad,profesionalismo y honradez. Con énfasis especial en la calidez, la vocación de servicio y el pleno respeto a los derechos humanos, así como compromiso yorgullo de pertenencia en toda la organización; en la cual los servidores públicos sean agentes permanentes de cambio, donde prevalezcan la innovación y lamejora continua.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADODEPENDENCIA
MHTotal
Comprende el desarrollo de los programas de fomento a la cultura de la prevención y de la legalidad,dirigidos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en municipos con alta incidencia delictivaen la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamentopor parte de las mujeres, hombres, niñas y niños en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada yOjinaga mayores de 16 años que sí tienen licencia para evitar accidentes viales.
Comprende las acciones para otorgar a las mujeres y los hombres socialmente responsablesprocesados y sentenciados los elementos para su efectiva rehabilitación y reinsercion a la vidasocial y productiva.
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origenantropogénico que afectan a la población civil con la finalidad de reducir sus efectos en las mujeres,los hombres, las niñas y los niños del Estado.
MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS ENMUNICIPOS CON ALTA INCIDENCIADELICTIVA
MUJERES Y HOMBRES EN LOS MUNICIPIOSDE CHIHUAHUA, VILLA AHUMADA YOJINAGA QUE TIENEN LICENCIA
MUJERES Y HOMBRES SOCIALMENTERESPONSABLES PROCESADOS YSENTENCIADOS
MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DELESTADO
1,246,815
206,389
8,153
1,692,545
1,220,058
126,423
410
1,713,920
2,466,873
332,812
8,563
3,406,465
1100700
1101100
1101400
1101600
CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD
VIALIDAD Y TRANSITO
REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL
PROTECCION CIVIL
E50101
E50101
E50101
E50101
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADODEPENDENCIA
MHTotal
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitoscon base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito quedenuncian.
Se refiere a la aplicación de acciones preventivas traducidas en operativos ordinarios,extraordinarios y de reacción inmediata, con la finalidad de debilitar a la delincuencia en susdiferentes expresiones, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado enmunicipios con incidencia delictiva.
Comprende el conjunto de actividades tendiente a a otorgar el apoyo integral y con perspectiva degénero a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delitos que aceptan los apoyosproporcionados y en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de minimizar las consecuencias ysecuelas, tanto físicas como psicológicas y económicas, que puede generarse por la comisión de unhecho delictivo.
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de Mujeres yhombres adscritos al SistemaEstatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las institucionesde seguridad pública.
LAS VÍCTIMAS Y LAS Y LOS OFENDIDOSDEL DELITO QUE DENUNCIAN
MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DELESTADO EN MUNICIPIOS CON INCIDENCIADELICTIVA
LAS VÍCTIMAS DIRECTAS O INDIRECTASY/O LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITOSQUE ACEPTAN LOS APOYOSPROPORCIONADOS
MUJERES Y HOMBRES ADSCRITOS ALSISTEMA ESTATAL DE SEGURIDADPÚBLICA
71,491
1,692,545
13,553
11,146
52,122
1,713,920
26,814
4,387
123,613
3,406,465
40,367
15,533
1101700
1121000
1121200
1300100
INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO
POLICIA PREVENTIVA
ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION
E50101
E50101
E50101
E50101
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADODEPENDENCIA
MHTotal
Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversasinstituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para latoma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una efectiva y transparente administración yaplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para fortalecer a lasinstituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Se contemplan las actividades tendientes a consolidar el marco jurídico que respalde la actuación delas mujeres y los hombres que laboran en la Fiscalía General del Estado, en la búsqueda delrestablecimiento de la seguridad.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DEGOBIERNO
INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DEGOBIERNO
MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN ENLA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN ENLA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
5,261
5,261
2,843
2,843
110
68
8,104
8,104
1302200
1302300
1501900
2100100
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA
ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA
ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E50101
E50101
E50101
E50101
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADODEPENDENCIA
MHTotal
Programa federal enfocado en el apoyo a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños enpolígonos seleccionados mediante un enfoque preventivo en el tratamiento de las violencias y ladelincuencia. En este mismo sentido se promoverán acciones para la cohesión comunitaria, laformación de cultura ciudadana, de legalidad y paz; así como políticas de protección y atención agrupos poblacionales prioritarios tales como: prevención y atención a la violencia familiar y degénero, intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales, prevención y atenciónde las violencias en el entorno escolar, atención integral a víctimas de violencia y el delito,reconciliación policía-sociedad, modelos policiales de orientación comunitaria, atención integral paralas los jóvenes, salud sexual y reproductiva, desarrollo de capacidades, competencias laborales yemprendimiento socio productivo, reinserción social y atención a jóvenes en conflictos con la ley,prevención y atención integral de las adicciones, desnaturalización de las violencias, víctimasdirectas e indirectas de violencia y del delito, población en reclusión y sus familias, migrantes,transmigrantes y desplazados internos forzados, convivencia ciudadana y gestión comunitaria, entreotros.
Comprende la gestión de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones delsistema estatal de seguridad pública con recursos y acciones que incidan de manera significativa enla disminución de la incidencia delictiva de la entidad.
MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS ENPOLÍGONOS SELECCIONADOS
INSTITUCIONES
420,458 437,620 858,078
68
5232516
7410216
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2016
SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016
E50101
E50101
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
181 - CONSEJERIA JURIDICADEPENDENCIA
Fortalecer las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en el estado; revisar, asesorar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentosjurídicos que sean sometidos al C. Gobernador Constitucional del Estado y a las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, asícomo los proyectos de iniciativa de ley que el Titular del ejecutivo presente al Congreso del Estado.
MISION
Ser la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal que garantice la constitucionalidad y legalidad de los actos jurídicos del Gobernador del Estado, así como de lasDependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
181 - CONSEJERIA JURIDICADEPENDENCIA
MHTotal
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno,las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanosel ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento,promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones derepresentación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico quellevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
DESPACHO DEL EJECUTIVO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1
1
1102200
2100100
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS,ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA
Consolidar la estrategia de difusión y comunicación de las políticas, planes y programas de gobierno, a través de mecanismos que garanticen la emisión deinformación veraz, objetiva y oportuna, a fin de que los ciudadanos accedan a las oportunidades que les permita tener un entorno favorable para el crecimientocon calidad y para el desarrollo humano.
MISION
Ser una Entidad Pública que promueva la imagen del Gobierno del Estado, estableciendo un vínculo de comunicación con la población mediante campañas deobra, cultura, seguridad, salud y educación.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de laimagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
DEPENDENCIAS
DIRECCIONES DEPARTAMENTOS YDELEGACIONES REGIONALES
23
9
1400200
2100100
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICASDEPENDENCIA
Somos una Unidad de apoyo que fortalece la imagen institucional del Titular del Ejecutivo, promoviendo una mayor vinculación con la sociedad civil, organismosy entidades, así como los distintos sectores con los que interactúa para lograr los objetivos del Gobierno del Estado.
MISION
Ser la Unidad que garantiza la planeación y operación eficaz de las decisiones que el Titular del Ejecutivo requiera tomar en materia de relaciones públicas,análisis y fortalecimiento de la imagen y vinculación institucional, a través de líneas de acción planeadas estratégicamente.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICASDEPENDENCIA
MHTotal
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversosorganismos sociales y con la comunidad en general.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
106
106
1102400
2100100
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LASORGANIZACIONES
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
185 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICODEPENDENCIA
Brindar apoyo eficiente y de calidad al Gobierno del Estado y a los diferentes grupos de Chihuahua en el Distrito Federal, sin excepción alguna.
MISION
Ser la Dependencia que mejor atienda las necesidades del Gobierno del Estado de Chihuahua en el Distrito Federal, para la atención de los diversos grupossociales y entidades públicas.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
185 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICODEPENDENCIA
MHTotal
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno,las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanosel ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento,promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones derepresentación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico quellevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.
POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUAEN LA CIUDAD DE MEXICO
3,934 3,934 7,8681102200 VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS,ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
186 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORESDEPENDENCIA
Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo a favor del desarrollo integral detodos los mexicanos. Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de México y garantizar los intereses y la seguridad nacional con base en los principiosconstitucionales de política exterior. Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y los distintos Poderesque incidan en las relaciones de México con otros países. Vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México.
MISION
México es un país que: cuenta con un alto prestigio a escala internacional y que por medio de la difusión y defensa de los principios de no intervención y deautodeterminación de los pueblos preserva y fortalece la soberanía de México; promueve sus intereses a nivel internacional en un contexto de paz y respeto alderecho internacional, por medio de la colaboración entre el gobierno y los diversos actores sociales; asegura una vinculación profunda entre las comunidadesde mexicanos y de origen mexicano en el exterior, con el país, sus desafíos y sus éxitos y con su cultura; defiende de manera eficaz y eficiente los derechos eintereses de mexicanos que residen en el extranjero; y enfrenta los retos y aprovecha los beneficios de la globalización para impulsar el desarrollo del país.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
186 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORESDEPENDENCIA
MHTotal
Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios deemisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepciónde solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a susestatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento;difusión de los programas de becas que promueve la secretaria de relaciones exteriores; actividadesde apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior;acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.
POBLACION DEL ESTADO 1,692,545 1,713,920 3,406,4651103000 SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CONVENCIONALTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
191 - COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALESDEPENDENCIA
Coordinar la suma de esfuerzos, recursos y voluntades de los sectores público, privado y social, para la recalificación del espacio público en los centroshistóricos o antiguos de las ciudades que tienen mayor relevancia en el Estado de Chihuahua, con proyectos que dignifiquen y enriquezcan el patrimonioconstruido y que ofrezcan a las familias lugares de calidad para la convivencia y el esparcimiento.
MISION
Las Ciudades del Estado de Chihuahua, cuentan con centros históricos revitalizados que engrandecen el orgullo de pertenencia, donde habitantes y visitantesdisfrutan el patrimonio de valor histórico, artístico y arquitectónico que ha sido restaurado y conservado, así como de los nuevos espacios incorporados querefuerzan la identidad de los lugares que tienen un significado en la memoria colectiva de los chihuahuenses.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
191 - COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALESDEPENDENCIA
MHTotal
Coordinar esfuerzos, recursos y voluntades de los sectores público, privado y social para larecalificación de los espacios públicos en los centros históricos del Estado.
MUNICIPIOS 41403700 REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO
E20701 DESARROLLO URBANO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADODEPENDENCIA
Revisar, fiscalizar y auditar el origen y aplicación de los recursos públicos de los entes fiscalizables con objetividad, imparcialidad e independencia en estrictoapego a los principios jurídicos y normativos vigentes, a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales; fomentando la cultura de la rendición decuentas y garantizando a las y los chihuahuenses la transparencia en el ejercicio de la gestión pública, a través del compromiso de hombres y mujerescapacitados de manera permanente que propicie el desarrollo y el logro de los objetivos establecidos.
MISION
Ser el órgano de fiscalización del Estado que garantice la instrumentación de un Gobierno abierto, cuente con los sistemas administrativos y tecnológicos másmodernos y permanentemente actualizados; personal comprometido y capacitado de manera continua y que realice la gestión gubernamental con honestidad ytransparencia de tal manera que las y los chihuahuenses lo reconozcan como el ente que da certeza y credibilidad en la rendición de cuentas y la fiscalizaciónde los recursos públicos.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADODEPENDENCIA
MHTotal
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluaciónde las cuentas públicas.
ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN ELPROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
4822400100 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS
E60101 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENALDEPENDENCIA
Concretar acciones y programas, mediante la coordinación interinstitucional, que garanticen el desarrollo, consolidación, evaluación y seguimiento del Sistemade Justicia Penal, promoviendo la paticipación y vinculación social.
MISION
Constituirse en la Institución de vanguardia que avale la eficiencia y eficacia con que opera el Sistema de Justicia Penal, garantice la correcta aplicación de losprogramas interinstitucionales, por medio de la aplicación de los métodos y técnicas más actuales y utilizando tecnología de punta.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENALDEPENDENCIA
MHTotal
Comprende todas las actividades que se deban realizar por parte de los tres poderes de gobierno afin de consolidar el sistema de reforma penal, promoviendo como urgente ante la instancia legislativala aprobación del marco legal requerido dado que el sistema penal tradicional ha dado muestras de suagotamiento como modelo punitivo.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 22331200 COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
E70101 ADMINISTRACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Contribuir en la formación integral de los habitantes de Chihuahua, a través del diseño, ejecución y evaluación de la política pública del sistema de educaciónbásica federalizada, destinada al desarrollo humano mediante la Gestión para Resultados del servicio educativo.
MISION
Ser la instancia en materia educativa que genera oportunidades para el cumplimiento de las aspiraciones del ser humano. contribuimos a su formación envalores universales y competencias, que permiten el desarrollo de nuestra cultura a través de una Educación de calidad para todos.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo decompetencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización dedocentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud,higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutoríasy asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación yel desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educaciónbásica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo conuna visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena,primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
ALUMNAS Y ALUMNOS
NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES
ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO
216,885
247,212
209,886
253,891
426,771
501,103
3,213
1116800
1116900
1117000
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
COBERTURA EN EDUCACION BASICA
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinacióninterinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivenciacomunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para lapromoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; ypromover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidadodel medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de serviciosde educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir elrezago educativo.
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivellicenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este niveleducativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.
INSTITUCIONES
ALUMNO SUB-SISTEMA FEDERALIZADO
ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SUBSISTEMAFEDERALIZADO
860
860
791
155
3,251
1,651
1,015
1117200
1117500
1118200
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURADEPENDENCIA
Somos la instancia que promueve el desarrollo cultural de la población del Estado de Chihuahua orientado a generar escenarios de mayor calidad de vida yenriquecimiento de las potencialidades humanas tales como el diálogo intercultural, la convivencia, el respeto por la diversidad, la diversificación de losconsumos culturales, la expresividad artística y la solidaridad.
MISION
Ser reconocida como la institución encargada de promover el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, la protección del patrimonio cultural, la difusióny disfrute de las creaciones y expresiones artísticas, como elementos fundamentales del desarrollo social y humano y como factores determinantes de laformación integral para la vida digna de la población del estado.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURADEPENDENCIA
MHTotal
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a travésde los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centrosculturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de lapráctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturasétnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Programa que fortalece las redes sociales y comunitarias a través de apoyos o núcleos comunitariospara mejorar la cohesión social por medio de un programa de animación cultural.
Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturalespopulares; contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos quepromuevan la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como lacreación de contenidos culturales en el ámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación yformación de públicos que aporten al disfrute estético de todas las bellas artes, el cine y demásexpresiones artísticas contemporáneas.
Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversasacciones culturales.
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
438,422
2,500
150,825
29,780
444,982
2,500
182,232
32,159
883,404
5,000
333,057
61,939
1400300
1400400
1403500
1403600
FOMENTO Y GESTION CULTURAL
INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
DIVERSIDAD CULTURAL
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
E30201
E30201
E30201
E30201
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURADEPENDENCIA
MHTotal
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) establecido para el uso,aprovechamiento y para optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de las actividadesartísticas y culturales en tareas como construcción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento yequipamiento.
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser unaestrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula lacreatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular alprograma con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.
Acciones destinadas a construir, ampliar, acondicionar, remodelar y equipar los inmuebles einstalaciones de uso cultural y artistico propiedad de Gobierno del Estado.
Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientadosa potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer lamultiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.
INSTITUCIONES
PERSONAS
INSTITUCIONES
PERSONAS
1,910
438,422
1,890
444,982
5
3,800
3
883,404
5445816
5445916
5446016
5446116
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016
PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)2016
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2016
PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016
E30201
E30201
E30201
E30201
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica, comprometida con la formación integral de profesionales a través de un modelo educativo polivalente,intensivo, flexible y pertinente, estrechamente vinculada con los diversos sectores estratégicos con el fin de ofrecer servicios de calidad y vanguardia tecnológicaque contribuyan a mejorar la competitividad y el desarrollo sustentable del estado y del país.
MISION
Ser una Institución de Educación Superior consolidada, con un nivel académico y tecnológico de excelencia, que responda con prontitud y versatilidad a lasaspiraciones de superación personal de sus educandos y a los requerimientos del sector productivo de bienes y servicios.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
3,805
720
3,800
3,805
1,142
480
1,200
1,142
4,947
1,200
5,000
4,947
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZDEPENDENCIA
La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez es una Institución de Educación Superior basada en un modelo de calidad, intensivo e innovador, con aplicaciónde avances científicos y tecnológicos que forma profesionistas hasta el nivel académico de licenciatura, con alto sentido de responsabilidad social, conconocimientos obtenidos en la práctica y basados en competencias profesionales que les permitan contribuir al crecimiento de su comunidad.
MISION
La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, se constituirá en una Institución de Educación Superior basada en programas de estudio que incluyencompetencias profesionales, que satisfagan las expectativas de los estudiantes y de la sociedad, con reconocimiento a nivel nacional por su calidad educativa,pertinencia, eficacia y eficiencia; fortalecida por sus cuerpos académicos.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNO
EGRESADOS
ALUMNO
ALUMNO
5,496
4,957
5,496
5,496
3,354
2,625
3,354
3,354
8,850
7,582
8,850
8,850
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Somos un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que proporciona a sus estudiantes una educación del nivel medio superior a través deuna formación integral, mediante la obtención de conocimientos, incremento de habilidades y fortalecimiento de valores que les permita continuar en el nivelsuperior, desarrollar una vida plena y ser ciudadanos útiles a la sociedad.
MISION
Es una Institución reconocida por la sociedad, que transita permanentemente de la calidad de sus servicios a la excelencia de los mismos, derivados de lasuperación constante del personal y sus métodos de enseñanza, mejorando sus instalaciones con tecnología de vanguardia y aplicando su cobertura a lasprincipales ciudades del estado.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua para ampliar las oportunidades deacceso a la educación en bachilleratos para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicioeducativo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua mediante criterios de mejora de lacalidad para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.
ALUMNO
ALUMNO
7,295
18,060
7,009
23,940
14,304
42,000
1117603
1117703
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDESDEPENDENCIA
Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica, comprometida en la formación de profesionistas competitivos y capaces de responder a lasdemandas y retos del entorno, a través de un modelo educativo de calidad que contribuya al desarrollo tecnológico, científico y humano de la sociedad.
MISION
Ser una Institución reconocida por la calidad de sus programas educativos, así como por sus aportaciones al desarrollo tecnológico.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDESDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNAS Y ALUMNOS
EGRESADOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
785
114
160
785
545
90
160
545
1,330
204
320
1,330
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Proporcionar Educación Media Superior en las modalidades de bachillerato general y bachillerato tecnológico bivalente con especialidades técnico-profesionalesbajo un esquema de calidad total, orientada a impulsar el desarrollo integral de las áreas de influencia, vinculado con el sector productivo y social del Estado deChihuahua.
MISION
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua forma bachilleres, bachilleres técnicos, técnicos-profesionales y personal técnicocalificado con competencias académicas y laborales certificadas, opera para ello programas académicos que al cumplir con altos estándares de calidad hansido debidamente acreditados por los organismos correspondientes, realiza investigación de carácter tecnológico en los campos de especialidad en los quetrabaja e investigación educativa sobre sus modelos académicos y organizacionales, presta servicios competitivos de carácter tecnológico y contribuyesignificativamente a elevar el nivel cultural de su entorno inmediato, tareas que lleva a cabo mediante modelos de gestión institucional actualizados, confinanciamiento concurrentes, oportunos y suficientes, con todo ello impulsa el desarrollo nacional en materia de personal técnico calificado y de serviciostecnológicos.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educaciónen bachillerato, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educaciónen bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyoacadémico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control yrendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos quefavorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecerla identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional,las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividadesartísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e institucioneseducativas.
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
1,418
6,073
1,418
1,610
4,699
1,610
3,028
10,772
3,028
1117024
1117025
1117215
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos quefavorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecerla identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional,las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividadesartísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e institucioneseducativas.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos,sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programaseducativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superiortecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda paragarantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas depertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias decada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresadospara el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
6,073
1,418
6,073
4,699
1,610
4,699
10,772
3,028
10,772
1117216
1117406
1117407
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO TECNOLOGICO
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua para ampliar las oportunidades deacceso a la educación en bachilleratos para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicioeducativo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua mediante criterios de mejora de lacalidad para los jóvenes de 15 a 17 años egresados de secundaria.
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicioeducativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
1,418
6,073
1,418
6,073
1,610
4,699
1,610
4,699
3,028
10,772
3,028
10,772
1117603
1117605
1117703
1117705
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Formar profesionales técnicos a través de un Modelo Académico para la Calidad y la Competitividad en un sistema de formación que proporciona a susegresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional o internacional, mediante la comprobación de sus competencias, contribuyendo al desarrollohumano sustentable y al fortalecimiento de la sociedad del conocimiento.
MISION
Somos la Institución de formación técnica del Sistema de Educación Media Superior de la nación que mejor responde a las necesidades de los sectoresproductivos del pais, con estándares de clase mundial.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educaciónen bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyoacadémico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control yrendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superiortecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda paragarantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas depertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias decada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresadospara el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicioeducativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.
ALUMNO
ALUMNOS EGRESADOS
ALUMNO
ALUMNO
7,350
7,350
7,350
7,350
3,150
3,150
3,150
3,150
10,500
10,500
10,500
10,500
1117025
1117407
1117605
1117705
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO TECNOLOGICO
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOSDEPENDENCIA
Organizar la participación social a fin de brindar una alternativa educativa de calidad a la población de 15 años o más que no ha concluido la educación básica,para contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo social de la entidad.
MISION
Mantener el reconocimiento de la sociedad como institución educativa de calidad, y ampliar la cobertura del servicio ofrecido a la población en condición derezago educativo.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOSDEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de serviciosde educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir elrezago educativo.
JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MASQUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACIONPRIMARIA Y SECUNDARIA
17,655 17,811 35,4661117500 EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICODEPENDENCIA
Impartir e impulsar el aprendizaje y la formación para el trabajo en la entidad, propiciando la mejor calidad y vinculación de dicha formación con el aparatoproductivo y las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología en el estado.Impulsar mediante esquemas de apoyo financiero, el desarrollo de investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro y pequeña industriaen el estado.
MISION
Fomentar y facilitar el desarrollo, la integración y la competitividad industrial del estado, sumando esfuerzos entre el gobierno, los agentes productivos y lasociedad, para mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICODEPENDENCIA
MHTotal
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada yentrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en elEstado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.
PERSONAS CAPACITADAS
EMPRESAS ATENDIDAS
9,254 1,633 10,887
118
1401700
1402600
CAPACITACION DE ALTO NIVEL
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
E20203
E20501
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Impartir e impulsar la capacitación para el trabajo en la entidad, preparando mano de obra calificada, asegurando la calidad de la enseñanza, sistematizando lavinculación con el aparato productivo y satisfaciendo las necesidades de desarrollo regional.
MISION
Ser una Institución de excelencia en la capacitación para el trabajo que coadyuve al desarrollo económico y social de los habitantes de las distintas regiones delestado.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios decapacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscanmejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productivadel estado.
ALUMNAS Y ALUMNOS 3,315 16,185 19,5001401800 CAPACITACION PARA EL TRABAJO
E20203 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Fomentar la elaboración de artesanía regional propiciando el bienestar de quienes la producen, brindando capacitación y asesoría para una producción eficiente,así como en los procesos de comercialización y exhibición a nivel nacional e internacional.
MISION
Conformar una red eficiente de talleres artesanales; centro de acopio y tiendas localizadas en los municipios más importantes del estado, para apoyar alartesano en su desarrollo integral y sustentable, brindándoles las oportunidades de comercialización y mejora de sus productos, con el fin de evaluar su calidadde vida y alentar al bienestar social de la comunidad donde vive.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar lacompetitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión derecursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.
ARTESANOS 214 500 7141400900 FOMENTO ARTESANAL
E20401 TURISMO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCADEPENDENCIA
Proyectar las riquezas naturales y la biodiversidad nativa y representativa del Estado, promoviendo la cultura de conservación, protección y restauración de lasreservas naturales, para el sano esparcimiento de sus visitantes, logrando con ello un impacto positivo a la sociedad en general.
MISION
Mostrar la belleza escénica del parque a nivel nacional e internacional por medio de actividades recreativas y de aventura, fomentando la unión familiar en unentorno de flora y fauna saludables y llegar a ser uno de los destinos turísticos más visitados en el Estado.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCADEPENDENCIA
MHTotal
Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de losecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos,reforestación, etc.
VISITANTES DEL PARQUE CUMBRES DEMAJALCA
7,350 7,650 15,0001402700 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
E40301 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Servicios de Salud de Chihuahua es una Institución creada para garantizar la salud de la población proporcionando servicios médicos y de salud pública concalidad, oportunidad, trato digno y la aplicación eficiente y equitativa de los recursos, cumpliendo con la normatividad vigente con un alto grado de coordinacióninterinstitucional, para preservar y elevar la calidad de vida de los habitantes del estado.
MISION
Ser una Institución de Salud Pública reconocida internacionalmente teniendo los niveles más altos de salud en los habitantes del estado, contando con unpersonal comprometido con la capacitación y la actualización constante, la innovación en la aplicación de los procesos, la optimización de los recursos y lacooperación interinstitucional, poniendo especial atención a los grupos vulnerables y buscando ser un modelo para otras instituciones de salud en el país y en elmundo.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a lapoblación en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación yhospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de lasunidades que prestan servicios de salud a la población en general.
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizarcondiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión ypropagación de un agente patógeno.
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizarcondiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.
POBLACION RESPONSABILIDAD SSH
MUJERES DEL ESTADO
PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS
NIÑOS Y NIÑAS
580,659
0
491,189
57,747
587,993
197,462
497,392
57,027
1,168,652
197,462
988,581
114,774
1111800
1112100
1112200
1112300
ATENCION MEDICA
SALUD DE LA MUJER
ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS
SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
E10201
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizarcondiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención ydetección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluyelos tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algúndelito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población engeneral para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento yrecuperación de la salud.
ADULTO MAYOR
POBLACION SUSCEPTIBLE A LASADICCIONES
POBLACION RESPONSABILIDAD SSH
MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO
379,132
52,408
70,853
16,855
383,921
53,069
71,748
16,645
763,053
105,477
142,601
33,500
1112400
1114400
1122200
1123700
SALUD DE PERSONAS ADULTAS
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION
SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD
E10201
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizarcondiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientosrelacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a lascomunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgossanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humanacomo resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicospresentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo lapublicidad de los mismos.
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursospúblicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apegoa las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios deeficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinaresfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personasque habitan en la Entidad.
LAS Y LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19AÑOS
POBLACION RESPONSABILIDAD SSH
ESTABLECIMIENTOS
PERSONAL
124,664
67,120
1,692,545
1,643
126,238
67,967
1,713,920
1,663
250,902
135,087
3,406,465
3,306
1123800
1123900
1502000
2332700
SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES
ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
E10201
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programasmédicos para la atención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elementodistintivo de la política de salud Estatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel deatención en las áreas rurales y urbanas mediante unidades de atención móviles e impulsar unprograma de sangre segura para la atención médica en el Estado de Chihuahua.
Conjunto de acciones donde se amplían la oferta de servicios de salud a la población que habita enlocalidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersiónpoblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidadesmedicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideranservicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer nivel a la poblaciónabierta y a la población de responsabilidad del programa oportunidades, con el fin de cubrir de formasatisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva,diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población engeneral para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la entidad.
POBLACION
POBLACION RESPONSABILIDAD SSH
POBLACION RESPONSABILIDAD SSH
POBLACION RESPONSABILIDAD SSH
1,692,545
32,294
14,219
161,920
1,713,920
32,695
56,872
242,880
3,406,465
64,989
71,091
404,800
2332900
5232816
5232916
5233016
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD
CARAVANAS DE SALUD 2016
PROGRAMA PROSPERA 2016
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016
E10201
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Elevar la calidad de la atención en los servicios de salud, a través de proyectos de gestión,capacitación, investigación y foros estatales de calidad que sirvan para garantizar la coberturamédica de primero y segundo nivel.
Programa que ejerce los recursos del programa "Comunidades Saludables" ministrados a Serviciosde Salud, destinados para realizar acciones de promoción de la salud incluyente de Niñ@s en el cualse desarrollen competencias de salud a traves de actividades didácticas que hablen de laimportancia de la adecuada alimentación y la realización de activación física en los menores de lasinstituciones educativas de nivel preescolar y primaria dentro del municipio de Meoqui y establecer uncambio en los hábitos de los niños donde exista transformación para el consumo de alimentos eincrementar de forma progresiva la realización de actividad física.
XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover laformación de médicos especialistas.
POBLACION DEL ESTADO
POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD
PARTICIPANTES
420,280
3,354
1,980
421,308
3,261
220
841,588
6,615
2,200
5233116
5237716
5657916
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016
COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016
APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIASMEDICAS ENARM 2016
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUDDEPENDENCIA
Proporcionar servicios de salud integrales a la comunidad chihuahuense, con tendencia a mejorar los niveles de bienestar, promoviendo la igualdad deoportunidades, principalmente para grupos de población vulnerables, comprometidos siempre con la calidad en el servicio.
MISION
Tener un sistema de atención hospitalaria de excelencia y satisfacer plenamente las necesidades de bienestar físico y mental de nuestros usuarios, conpersonal altamente capacitado, con rostro humano y comprometido con los chihuahuenses.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUDDEPENDENCIA
MHTotal
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a lapoblación en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación yhospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de lasunidades que prestan servicios de salud a la población en general.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado,afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por sunivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIOMÉDICO
SERVIDORES PUBLICOS
LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO DELESTADO AFILIADOS AL ICHISAL
182,743
1,853
22,952
123,466
3,761
28,794
306,209
5,614
51,746
1111800
2100100
4200200
ATENCION MEDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Ofrecer apoyo, coordinación y capacitación para el desarrollo económico y asistencia social enfocada a la atención integral de las familias vulnerables delestado y, de manera muy especial a las niñas y los niños, promoviendo la vivencia de valores, la corresponsabilidad y la auto sustentabilidad proporcionandoseguridad jurídica en apoyo al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad.
MISION
Ser el Estado líder en promover el desarrollo socio-económico y la asistencia social para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niñas y niños,apoyando la formación, coordinación y capacitación de personas comprometidas con la sociedad.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciarla continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condicionesde vida.
Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo concalidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situaciónvulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a lasfamilias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido socialmejorando con ello su calidad de vida.
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana,salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren sucalidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio derehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos yhabilidades.
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
116,845
46,368
222,431
185,721
119,946
56,164
222,788
192,939
236,791
102,532
445,219
378,660
0320616
1123100
1123300
1123600
FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016
ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL
ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
E10901
E10902
E10903
E10901
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
REINTEGRACION DE MENORES
FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursospúblicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apegoa las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios deeficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinaresfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personasque habitan en la Entidad.
PERSONAS 165 288 4532332700 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
E10901 DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJERDEPENDENCIA
El Instituto Chihuahuense de la Mujer tiene por objeto implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su participación plenaen todas las áreas de la vida económica, social, política, familiar y cultural; así como consolidar las condiciones para que tomen parte activa en las decisiones,responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los varones.
MISION
El Instituto Chihuahuense de la Mujer es un organismo líder caracterizado por acciones que inciden en el desarrollo integral de las mujeres. El Instituto tienepresencia y peso político en el estado y es reconocido a nivel nacional e internacional.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJERDEPENDENCIA
MHTotal
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.
Establece las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en laspolíticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia,que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, yque permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para quetomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad decondiciones que los hombres.
MUJER
DEPENDENCIAS
0 27,911 27,911
13
1114600
2332300
PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACIONPUBLICA
E10401
E10401
MUJERES
MUJERES
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACIONDEPENDENCIA
Promover y ejecutar acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento, el volumen, la estructura y la distribución de lapoblación, dentro del estado, sean acordes con el Programa Nacional de Población, los programas de población regionales y con el Plan Estatal de Desarrollo,con la finalidad de elevar la calidad de vida y a su vez éstos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica estatal.
MISION
Establecer, coordinar y evaluar la aplicación de la política de población en la entidad a través de la generación y difusión de los conocimientos que haganconciencia de las causas que originan los problemas demográficos y la importancia y trascendencia de acciones que a través de la educación en población y lainformación motiven cambios de actitudes libres y responsables en todos los habitantes; así como la integración de los criterios demográficos en el ámbito de laplaneación pública, social y privada y se coadyuve en la administración pública al cumplimiento de sus metas.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACIONDEPENDENCIA
MHTotal
Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo decrecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas depoblación regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimosrespondan a las necesidades de la dinámica demográfica.
POBLACION 17,250 17,250 34,5001102900 REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION
E10101 POBLACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARADEPENDENCIA
Propiciar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas para que los indígenas alcancen su propio desarrollo, en un ambiente de respeto yreconocimiento, generando una relación de intercambio de conocimientos, participación, consulta y colaboración para alcanzar objetivos y beneficios comunes.
MISION
Ser el Organismo que integre, regule y coordine las acciones destinadas al desarrollo integral de las comunidades indígenas de nuestro estado, respetando sususos, costumbres y cultura.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARADEPENDENCIA
MHTotal
Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado deChihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social.
POBLACION INDIGENA 10,560 11,440 22,0001122100 ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
E10801 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Somos una Institución de Educación Superior Pública y socialmente responsable que tiene el compromiso de coadyuvar con el desarrollo sustentable social yeconómico de la entidad, así como preservar, conservar y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura, a favor de una mejor calidad de vida de losmexicanos y en particular, de los chihuahuenses. Hacemos nuestra la tarea de formar personas íntegras, con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ante un mundo en constantecambio, así como generar, aplicar, difundir, transferir conocimientos y desarrollar tecnologías, mediante una planta académica de alto nivel y programasuniversitarios de reconocida calidad, cuya aplicación sea útil para la sociedad y a ella misma.
MISION
En el año 2021, la Universidad Autónoma de Chihuahua: I. Es una Institución de Educación Superior, abierta, incluyente, proactiva, bilingüe, multicultural y con perspectiva global, que promueve entre sus integrantes eldesarrollo humano a través del cuidado de la salud, la equidad y el disfrute de la ciencia, la tecnología, la cultura y la creación artística y con un alto grado decompromiso y responsabilidad social. Su comunidad se caracteriza por su profundo sentido de identidad institucional, mantener lazos de fraternidad y solidaridad y practicar y promover los valoresuniversitarios en todos los ámbitos de su actividad. Por su alta capacidad y autoridad académica constituye una institución de consulta obligada por los distintos órdenes de gobierno y por organismos sociales yproductivos para la formulación, implementación y evaluación de proyectos de interés para el desarrollo sustentable del Estado. II. Desarrolla una intensa colaboración multi e interdisciplinaria entre campus, dependencias de educación superior y cuerpos académicos, que coadyuva aarticular y potenciar sus capacidades para el cumplimiento de sus funciones. Cada uno de sus campus cuenta con niveles comparables de desarrollo. Poseen una clara identidad universitaria y esquemas efectivos para la gestiónsocialmente responsable de sus funciones sustantivas y adjetivas. Sus programas educativos, impartidos bajo diferentes modalidades, son pertinentes, de reconocida calidad y responden con oportunidad a las demandas deldesarrollo social y económico sustentable del Estado, la región y el país. En todos los campus y dependencias de educación superior existen cuerpos académicos consolidados y en una fase avanzada del proceso de consolidación,cuyas líneas y proyectos de generación y aplicación innovadora del conocimiento contribuyen a fortalecer la vocación productiva de la región y dan respuesta a
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
los requerimientos sociales emergentes. III. Constituye un centro de referencia mundial por: a) La formación integral de profesionales, científicos, tecnólogos, humanistas, artistas y líderes, socialmente responsables y con sólidas competencias paraincorporarse en los escenarios laborales globales y multiculturales de la sociedad del conocimiento y para desarrollarse en un entorno global; b) Su campus virtual en el cual se ofertan programas de licenciatura, posgrado y de actualización y capacitación, de alcance nacional e internacional, con losmás altos estándares de calidad; c) Sus contribuciones oportunas y relevantes al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, a la solución de problemáticas de las disciplinas, alavance del conocimiento científico, tecnológico y la innovación, al desarrollo y preservación de la cultura y la creación artística, al fortalecimiento de la identidadregional, a la mejora continua del nivel de bienestar de la sociedad chihuahuense y al desarrollo sustentable; d) Su participación en proyectos líderes de alcance internacional en la generación y aplicación de tecnología; e) Sus esquemas efectivos de vinculación con los sectores público, social y empresarial del Estado, y f) Su Agenda de Responsabilidad Social Universitaria, el cual opera en todos sus Campus y dependencias de educación superior y administrativas. IV. Cuenta con una oferta de programas de licenciatura y posgrado reconocida por su buena calidad a través de los esquemas y procedimientos vigentes deevaluación y acreditación. La operación de los programas, en sus diversas modalidades, se sustenta en un modelo educativo que privilegia la formación integral, el aprendizaje, laeducación basada en competencias profesionales, la internacionalización del currículo, la movilidad estudiantil y el uso de las tecnologías de la información ycomunicación. El modelo educativo promueve la incorporación temprana de estudiantes en tareas de análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, actividades enescenarios reales de aprendizaje y la
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
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MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superioruniversitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNO
ALUMNO
14,530
14,530
4,783
13,384
15,264
15,264
4,867
14,122
29,794
29,794
9,650
27,506
1117000
1117400
1118204
1118304
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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MHTotal
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten lacorrecta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aportenmayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en losconocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados.El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas paramejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de lavinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.
Contribuir a atender los problemas estructurales de las IE, mediante el Saneamiento financiero de laUACH.
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de plantelesescolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todaslas escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico lainfraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalacionesdignas.
ALUMNO
TRABAJADORES
ALUMNOS DE SUPERIOR
1,142
1,832
2,763
1,146
1,353
1,168
2,288
3,185
3,931
1118306
5340216
7410516
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADESPUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIANACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2016
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR(FAM) 2016
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física denivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Elprincipal objetivo es optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalacionesdignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.
ALUMNAS Y ALUMNOS 15,264 14,530 29,7947787116 PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2016
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZDEPENDENCIA
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución pública, autónoma, con la misión de crear, conservar y transmitir el conocimiento; encarnar,inculcar y promover valores que reconocen: la identidad y diversidad cultural del país; la convivencia igualitaria entre hombres y mujeres; la libre difusión de lasideas; la adopción de hábitos y prácticas saludables; la participación cívica, solidaria e informada, con el propósito de formar profesionales competitivos a nivelinternacional a través de programas educativos de calidad; investigación científica pertinente al entorno regional; cuerpos académicos consolidados;infraestructura que facilite el acceso al conocimiento y el aprendizaje autodirigido; programas permanentes de difusión cultural y una organización certificada,socialmente responsable, incluyente, sustentable y libre de violencia.
MISION
En el año 2018 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución altamente eficiente en la formación de ciudadanos y ciudadanas con elevadocompromiso social y alta competitividad profesional; brinda amplias oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior; es un referente para lageneración y difusión del conocimiento en el norte de México; contribuye a la diversificación de las actividades económicas promoviendo la aplicación de losresultados de la investigación científica y tecnológica en las empresas locales; y mejora la calidad de vida de la región Paso del Norte mediante una agendapermanente de actividades recreativas, culturales y deportivas en las que se inculcan y promueven los valores institucionales.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar laaplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de lasCiencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicosy estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. Elprograma permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con larealidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye alprogreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
DOCENTES
14,068
13,073
512
14,945
14,030
265
29,013
27,103
777
1117000
1117400
1118100
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
INVESTIGACION
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZDEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superioruniversitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de plantelesescolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todaslas escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico lainfraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalacionesdignas.
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNO
3,551
13,073
13,073
3,497
14,030
14,030
7,048
27,103
27,103
1118204
1118304
7410516
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR(FAM) 2016
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZDEPENDENCIA
MHTotal
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de plantelesescolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todaslas escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico lainfraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalacionesdignas.
ALUMNAS Y ALUMNOS 13,073 14,030 27,1037787016 FONDO DE INVERSION PUBLICA INGRESOS PROPIOS 2016
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSEDEPENDENCIA
Generar las condiciones de infraestructura para el establecimiento de proyectos de inversión y crecimiento de empresas establecidas, para contribuir aldesarrollo económico del estado de acuerdo a las vocaciones productivas de las distintas regiones.
MISION
Ser un Organismo líder en el desarrollo y administración de infraestructura vinculada a la competitividad empresarial, que participe en la consolidación del estadocomo líder del desarrollo económico del país.
VISION
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423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSEDEPENDENCIA
MHTotal
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parquesindustriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrolloindustrial del Estado.
EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DEPROMOTORA DE LA INDUSTRIACHIHUAHUENSE
2881401200 FOMENTO INDUSTRIAL
E20202 INDUSTRIA NACIONAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Ser una institución que proporciona seguridad social a las y los derechohabientes, a través de servicio con calidad, ética y humanismo, para incidir en mejorarsu calidad de vida.
MISION
Ser una Institución con prestigio y reconocimiento por la calidad en la seguridad social que proporciona a sus derechohabientes a través de tecnología devanguardia con transparencia y equilibrio con el entorno.
VISION
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424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Otorgar esparcimiento a los empleados y sus familias de la policía de Chihuahua y Cd. Juárez parasatisfacer las demandas de convivencia familiar de este sector porque de acuerdo a la actividad querealizan es necesario mantener la unidad familiar.
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a lasdisposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estadode los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado,afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por sunivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
PERSONAL DE LA DEPENDENCIA
AFILIADO
DERECHOHABIENTES
2,491
6,387
35,600
3,737
9,580
53,400
6,228
15,967
89,000
1124300
4100100
4200200
CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)
PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS YTRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
E50101
E50401
E10201
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
GOBIERNO RESPONSABLE
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTODEPENDENCIA
Proveer con calidad, eficiencia y eficacia los servicios de agua potable y saneamiento para el bienestar, incrementando la calidad de vida y el cuidado delentorno ecológico de los habitantes del Estado, a través del perfeccionamiento total de nuestro personal, en apego al marco legal aplicable.
MISION
Garantizar el suministro de agua potable y el saneamiento a las generaciones actuales y futuras del Estado. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes yque los indicadores de gestión coloquen a este organismo como líder en el país.
VISION
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426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTODEPENDENCIA
MHTotal
Brindar servicios a las Juntas Municipales y Rurales de Revisión, Asesoría y Supervisión e impulsandoacciones del cuidado del agua, con el fin de abastecer de agua potable de calidad a la población delEstado.
JUNTAS MUNICIPALES 481122400 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
E40101 AGUA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTODEPENDENCIA
MHTotal
Programa para apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la dotación y coberturade los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales, mediante la construcción,mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades rurales con población o igual a 2,500habitantes, con la participación comunitaria organizada. Incluye acciones de Desarrollo Institucional(diagnósticos sectoriales e institucionales, capacitación a personal administrativo, adquisiciones deequipo de cómputo, audiovisual, de transporte y de oficina; material de difusión y didactico y gastosde organización de talleres y seminarios); Atención Social y Participación Comunitaria (diagnósticosy factibilidad social y económica, actividades de promoción, capacitación comunitaria) eInfraestructura (estudios y proyectos, construcción y ampliación de obras de agua potable,alcantarillado y saneamiento; supervisión técnica y normativa; monitoreo de mantenimiento de obrasejecutadas en años anteriores y desarrollo de proyectos piloto para saneamiento).
Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de aguapotable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, medianteacciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica delos servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano.Incluye agua potable, plantas potabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial,mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenajepluvial, gastos de supervisión y fiscalización.
HABITANTES
HABITANTES
7,519
59,907
7,825
62,353
15,344
122,260
7640216
7640316
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS(PAPAZU) 2016
E40101
E40101
AGUA
AGUA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTODEPENDENCIA
MHTotal
Incrementar progresivamente el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipalescolectadas, para lo cual se tienen dos componentes: Apoyo al diseño, construcción, rehabilitación yampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y su infraestructura soporte; y Apoyo a laoperación y mantenimiento de plantas que cumplan con la normatividad aplicable. Los apoyos se dana los organismos operadores de alcantarillado y saneamiento. Aplicará únicamente para zonasurbanas mayores a 2,500 habitantes y menores de de medio millón y para todos los estados conmarginación muy alta o alta conforme a estimaciones de CONAPO, independientemente de supoblación.
Fomentar y apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de desinfección del agua paraconsumo humano, mediante la cloración en los sistemas de abastecimiento y distribución; lainstalación, rehabilitación y mantenimiento de hipocloradores; así como el suministro y distribucióneficiente de desinfectantes. Aplica en todas las localidades, preferentemente las de alta y muy altamarginación y/o aquellas con mayor incidencia de morbilidad por enfermedades infecciosasintestinales y/o menor índice de desarrollo humano. Incluye gastos de operación y supervisión.
HABITANTES
HABITANTES
83,894
50,649
87,319
52,717
171,213
103,366
7640516
7640816
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2016
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016
E40101
E40101
AGUA
AGUA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICADEPENDENCIA
Crear, desarrollar e implementar políticas públicas y acciones que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas ydeportivas, que fortalezcan el desarrollo humano y social y mejoren el nivel de bienestar, así como la promoción de igualdad de oportunidades para lograr laparticipación y excelencia en el deporte.
MISION
Lograr que Chihuahua sea reconocida como una entidad con un alto nivel de cultura física en donde se practique la actividad física, la recreación y el deporte, através de programas permanentes y sistemáticos que apoyen la formación de chihuahuenses más sanos y competentes, con un amplio potencial de trabajo enequipo que se refleje en un mayor desarrollo humano y social, que estimule un mejoramiento de las condiciones de vida de la población y genere deportistas deexcelencia.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICADEPENDENCIA
MHTotal
Concientizar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, seaun estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física,intelectuales y morales de todos los individuos.
Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente, a los atletasdesde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramasdeportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación,en eventos internacionales.
Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven,patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.
Progama Estatal de Infraestructura Deportiva, para la conservación y mantenimiento de instalacionesdeportivas con el propósito de brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a lascomunidades del Estado.
POBLACION
ATLETAS
PERSONAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
64,554
1,114
60,000
64,555
742
40,000
129,109
1,856
100,000
53
1110600
1124500
1124600
1124700
DEPORTE Y RECREACION
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
VINCULACION CON INSTITUCIONES
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
E30301
E30301
E30301
E30301
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUDDEPENDENCIA
Promover, impulsar y ejecutar políticas públicas integrales en materia de juventud que permitan a las personas jóvenes de nuestro estado desarrollar supotencial en un marco de atención a sus necesidades. Considerando la modernización, la innovación tecnológica y de competencia para lograrlo.
MISION
Ser el Organismo de Gobierno que apoye a la población juvenil del estado con el firme propósito de ofrecerle alternativas para su desarrollo y participación, enlos diversos ámbitos de la sociedad.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUDDEPENDENCIA
MHTotal
Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realizaciónde actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua, en materia desalud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno,permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.
POBLACIÓN JUVENIL DE 12 A 29 AÑOSQUE FORMAN PARTE DE LAS ACCIONESDEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAJUVENTUD EN 12 MUNICIPIOS
96,750 98,576 195,3261113200 ATENCION A LA JUVENTUD
E10501 JOVENES
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
431 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Ser un Organismo de gestión, enlace y acompañamiento de las Instituciones que trabajan en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos, que avalasu buen servicio y es factor de coordinación entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
MISION
Es la Institución que guía la política de asistencia privada en el Estado de Chihuahua.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
431 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de suprofesionalización, transparencia y desarrollo, mediante capacitación a través de cursos, talleres yconferencias.
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 3061121800 ASISTENCIA PRIVADA
E11101 PARTICIPACION CIUDADANA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
El Colegio de Chihuahua es una Institución Pública de Investigación y Posgrado dotada de plena capacidad jurídica y patrimonio propio; autónoma en el ejerciciode sus funciones académico-científicas cuyo objetivo es la generación, búsqueda y transmisión del conocimiento a través de investigación científica social,humanística y docencia en posgrado, así como la creación, preservación y difusión de la cultura, cuyos productos y servicios que redunden en beneficio de lasociedad chihuahuense.
MISION
El Colegio de Chihuahua es una Institución de Investigación y Posgrado reconocida nacional e internacionalmente por la generación de investigación social yhumanística con un alto valor agregado, formadora de investigadores capacitados de alto nivel que contribuyen al estudio, análisis y propuestas de solución a losproblemas relevantes regionales, nacionales e internacionales, con una presencia sólida que permite una vinculación permanente con los sectores sociales queasegura la difusión del conocimiento.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar laaplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de lasCiencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicosy estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. Elprograma permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con larealidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye alprogreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten lacorrecta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aportenmayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en losconocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados.El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas paramejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de lavinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.
INVESTIGADORES
ALUMNO
40
35
40
35
80
70
1118100
1118306
INVESTIGACION
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDADDEPENDENCIA
Somos un organismo gubernamental descentralizado que promueve, apoya, coordina, dirige y evalúa las activiades de desarrollo científico, tecnológico einnovación, fomentando la vinculación de los sectores productivo, social y académico, mediante el apoyo financiero y técnico a proyectos científicos ytecnológicos, así como la implementacion de programas pertinentes para mejorar la productividad y la competitividad y contribuir al desarrollo sustengtable delEstado de Chihuahua.
MISION
Ser el organismo rector del desarrollo científico, tecnológico y de innovación del Estado de Chihuahua, gestionando y optimizando los recursos financierosdestinados, obteniendo un impacto competitivo de la región bajo estándares nacionales e intenacionales, para contribuir a elevar el nivel de vida de la sociedadde manera sustentable e incluyente, bajo la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDADDEPENDENCIA
MHTotal
Promover entre los niños, jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia la socialización yapropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios decomunicación y eventos.
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros deinvestigación, IES y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigacióncientífica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a lainvestigación.
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores ytecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, através del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.
CIUDADANOS
PERSONAS
INVESTIGADORES
750
750
750
750
750
750
1,500
1,500
1,500
1117800
1117900
1118000
SOCIALIZACION DE LA CIENCIA
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
E20801
E20801
E20801
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVADEPENDENCIA
Participar en la transformación de Chihuahua sirviendo a la sociedad en materia de infraestructura educativa mediante la planeación, construcción,mantenimiento, conservación y equipamiento de los inmuebles del sector educativo, para el desarrollo integral del estado.
MISION
Contribuir con el Gobierno del Estado de Chihuahua en la creación y fortalecimiento de la infraestructura educativa.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVADEPENDENCIA
MHTotal
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en lasescuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.
PLANTELES EDUCATIVOS 3451117300 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Formar profesionistas íntegros y humanistas con alta competitividad técnica y social mediante la impartición de licenciaturas y posgrados con un modeloeducativo basado en competencias y pertinentes a las necesidades del sector productivo nacional e internacional, contribuyendo con ello a la mejora de lasociedad.
MISION
Ser una Universidad reconocida internacionalmente por la calidad de sus programas educativos, investigación aplicada, servicios especializados, liderazgo desus egresados e influencia en el desarrollo sostenible de la sociedad.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNO
EGRESADOS
ALUMNO
ALUMNO
190
316
190
190
760
81
760
760
950
397
950
950
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARADEPENDENCIA
Somos una institución de educación superior tecnológica, comprometida con la formación integral de profesionistas a través de programas pertinentes yvinculados con los sectores productivos, con el fin de ofrecer servicios de calidad que mejoren la competitividad y el desarrollo sustentable.
MISION
Ser una Institución de Educación Superior consolidada, con un nivel académico y tecnológico de calidad que responda a las aspiraciones de superaciónpersonal de sus educandos y a los requerimientos del sector productivo.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
PRESTADORES DE SERVICIOS ACADEMICO- ADMINISTRATIVOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
282
282
282
282
225
225
225
225
507
507
507
507
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRALDEPENDENCIA
Formar Técnicos Superiores Universitarios altamente capacitados y competitivos, mediante programas educativos basados en un modelo intensivo en el quepredomine el saber hacer y que contribuyan al desarrollo tecnológico-humanístico de la sociedad.
MISION
Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica en la región, reconocida por sus egresados que den respuesta adecuada y pertinente a losrequerimientos del sector productivo; sustentada en programas educativos acreditados de Técnico Superior Universitario y licenciatura; y procesos de gestióncertificados.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRALDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNO
EGRESADOS
ALUMNO
ALUMNO
759
158
759
759
306
64
306
306
1,065
222
1,065
1,065
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua es una Institución Pública de Educación Superior, dedicada a la formación y desarrollo deprofesionales de la educación, con programas de calidad y pertinencia, que contribuyen a la comprensión y solución de los problemas del campo educativo ensus ámbitos de intervención.
MISION
La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua será una Institución con liderazgo reconocido en la formación de profesionales de la educación,que desarrolla integralmente su vida académica mediante la certificación y acreditación de sus programas.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación de alumnos delicenciatura y posgrado pedagógico.
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación de losservicios para alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico que aporten mayor calidad a laeducación que se brinda.
ALUMNO
EGRESADOS
ALUMNO
ALUMNO
1,200
1,200
1,200
1,200
2,800
2,800
2,800
2,800
4,000
4,000
4,000
4,000
1117000
1117400
1118207
1118307
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORADEPENDENCIA
La Universidad Tecnológica de la Babícora es una institución de educación superior dedicada a formar personas con altos valores y competencias de altodesempeño, en las diversas áreas de especialidad correspondientes, con capacidad de respuesta a las necesidades de la sociedad tanto en el área técnicacomo social. La Universidad Tecnológica de la Babícora manifiesta su compromiso mediante un equipo de trabajo integral de la comunidad educativa,acreditando sus programas educativos, certificando sus procesos, y fortaleciendo a su equipo de trabajo como raíz que alimenta a la institución, a través de vivirplenamente su código de valores.
MISION
Ser una institución educativa innovadora como la primera opción en la región, reconocida por sus egresados exitosos con niveles de excelencia en su calidadeducativa, impactando la mejora de la región y el entorno social.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
AREAS ADMINISTRATIVAS
EGRESADOS
ALUMNO
ALUMNO
17
100
100
100
25
80
80
80
42
180
180
180
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, a través de acciones innovadoras, técnicas, legales y financieras sostenibles, para facilitar el acceso a unavivienda digna. Priorizando la atención a las familias en situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad, impulsando un desarrollo ordenado del entorno socialmediante la planeación de infraestructura sustentable
MISION
Ser un organismo eficiente, eficaz y transparente, de carácter social reconocido por satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades de vivienda de lasfamilias chihuahuenses
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento,adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familiaschihuahuenses cuenten con una vivienda digna.
FAMILIAS 76,800 24,253 101,0531122000 VIVIENDA DIGNA
E11201 VIVIENDA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIMEDEPENDENCIA
Formar profesionistas con carácter humanista, altamente competitivos, comprometidos con su entorno, mediante programas educativos cientificos ytecnológicos de calidad, sustentados en valores eficacia, eficiencia y pertinencia, aportando al sector productivo el desarrollo de servicios tecnológicos,asistencia técnica y transferencia de tecnología.
MISION
La Universidad Tecnológica de Paquimé se proyecta como una Institución de Educación Superior Líder, con una oferta educativa de calidad, con un modeloinnovador basado en competencias profesionales, con programas acreditados, flexibles, pertinentes e innovadores, con una vinculación estratégica nacional einternacional y líneas de investigación acordes con las necesidades sociales y económicas que contribuyan al desarrollo de la Región, el Estado y el País.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIMEDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNO
EGRESADOS
LAS Y LOS JOVENES EGRESADOS DEEDUCACION MEDIA SUPERIOR
ALUMNO
452
452
452
452
303
303
303
303
755
755
755
755
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGODEPENDENCIA
Formamos Técnicos Superiores Universitarios, Ingenieros y Licenciados competentes, que se conviertan en agentes de cambio de la región, a través de unmodelo centrado en el aprendizaje y con sentido social.
MISION
En el 2016 Seremos el referente regional dentro de las Instituciones de Educación Superior.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGODEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNO
EGRESADOS
ALUMNO
ALUMNAS Y ALUMNOS
495
495
495
495
330
330
330
330
825
825
825
825
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SURDEPENDENCIA
Ser una Universidad Tecnológica que brinde educación superior integral basada en un modelo de competencias, educación continua y servicios tecnológicos,que contribuya a la transformación y desarrollo de los diversos sectores de nuestra sociedad.
MISION
Visión 2020 Somos una Universidad líder que apoya las necesidades de los diversos sectores con soluciones integrales y egresados capaces de competir a nivelinternacional. Contamos con programas educativos acreditados, procesos certificados y capital humano consolidado que nos posiciona como una institucióninnovadora, competitiva, con enfoque de mejora continua y autosustentable.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SURDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
EGRESADOS
ESTUDIANTES
ALUMNOS
608
608
608
608
608
608
608
608
1,216
1,216
1,216
1,216
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Proporcionar a los aspirantes, estudiantes y centros de asesoría en el estado, servicios educativos de calidad en el bachillerato general, modalidad noescolarizada y mixta, mediante un plan de estudios y materiales didácticos flexibles, diversificados y actualizados, para promover habilidades de estudioindependiente con responsabilidad, honestidad, compromiso, disciplina e identidad estatal, contribuyendo así al desarrollo de las personas y de la sociedad.
MISION
El Bachillerato General no Escolarizado y Mixto, representa la mejor opción educativa con pleno reconocimiento de la sociedad por su cobertura, flexibilidad,pertinencia y por los materiales didácticos innovadores que emplea, así como el servicio automatizado y en línea que en conjunto favorecen el estudioindependiente, promoviendo la excelencia educativa y coadyuvando significativamente a la permanencia y egreso de la educación media superior.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos para ampliar las oportunidades de acceso a estudiantes de educación media superior alSubsistema de Preparatoria Abierta.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de serviciosen educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidadescon alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficieprincipalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de serviciosen educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación con un enfoqueintercultural que beneficie a la población de comunidades indígenas en edad de estudiar elbachillerato; así como de otros grupos culturales en un contexto multicultural.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ESTUDIANTES
ESTUDIANTES
ESTUDIANTES
7,824
1,308
111
6,945
1,613
114
1
14,769
2,921
225
1117000
1117604
5236816
5236916
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO
EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016
EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de serviciosen educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de lacomunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio parael proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
ESTUDIANTES 1,941 2,121 4,0626165116 EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTEDEPENDENCIA
Generar profesionistas en un modelo de calidad total, que contribuyan a la ciencia, tecnología e investigación aplicada basada en competencias, que permitancontribuir a la sustentabilidad de la sociedad.
MISION
Ser una institución de alto desempeño y rendimiento profesional, reconocida nacional e internacionalmente por sus programas educativos los cuales formenprofesionistas que contribuyan a la sustentabilidad de la sociedad.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
760
760
760
760
760
760
760
760
1,520
1,520
1,520
1,520
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUDDEPENDENCIA
Tiene como propósito promover, fomentar, coordinar y supervisar las acciones de protección social, para garantizar el acceso a los servicios de salud a las ylos habitantes del estado de Chihuahua.
MISION
Ser financieramente sustentable con recursos humanos e infraestructura suficientes, para una atención oportuna y de calidad salvaguardando el derecho a lasalud de las y los chihuahuenses.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUDDEPENDENCIA
MHTotal
Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica demanera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabiencia a alguna seguridad social, de manera quese satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos desalud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social queles brinde atención médica adecuada.
Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud detodas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservarla salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan conningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.
TOTAL DE POBLACION AFILIADA ALREEPS
NIÑAS Y NIÑOS AFILIADOS
657,719
66,879
742,278
64,912
1,399,997
131,791
5960116
5960216
SEGURO POPULAR 2016
SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016
E10201
E10201
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDADDEPENDENCIA
Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicasen materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de lacultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.
MISION
Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competenciaspara la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en honestidad, respeto, compromiso, trabajo en equipo, lealtad y actitud de servicio para todoslos usuarios.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDADDEPENDENCIA
MHTotal
Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo deautogestión enfocado a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente medianteuna gestión escolar estratégica que atienda con equidad a la diversidad, a partir de un esquema decofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas
ALUMNO 41,087 39,871 80,9585230116 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"DEPENDENCIA
Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicasen materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de lacultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.
MISION
Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competenciaspara la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en Honestidad, Respeto, Compromiso, Trabajo en Equipo, Lealtad y Actitud de Servicio paratodos los usuarios.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"DEPENDENCIA
MHTotal
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad depromover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico SuperiorUniversitario y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnosintegrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápitamensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.
ESTUDIANTES 10,100 13,000 23,1000320116 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)2016
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURALDEPENDENCIA
Promover el Patrimonio Cultural del Estado a través del apoyo y difusión de actividades que permitan la conservación e incremento de nuestro acervo culturalpara las generaciones venideras, por medio de exposiciones y actividades culturales que avalen la imagen de excelencia de Casa Chihuahua.
MISION
Ser el referente del Patrimonio Cultural de Chihuahua, reconocido a nivel nacional e internacional, por su aportación a la sociedad en la difusión del patrimoniocultural del estado.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURALDEPENDENCIA
MHTotal
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a travésde los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centrosculturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de lapráctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturasétnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
PERSONAS 43,575 43,575 87,1501400300 FOMENTO Y GESTION CULTURAL
E30201 CULTURA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTEDEPENDENCIA
Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicasen materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de lacultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.
MISION
Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competenciaspara la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en Honestidad, Respeto, Compromiso, Trabajo en Equipo, Lealtad y Actitud de Servicio paratodos los usuarios.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTEDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
TRABAJADORES JUBILADOS DEL SISTEMADE MAGISTERIO
250 600 8501117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
E30301 DEPORTE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGODEPENDENCIA
Proporcionar certeza, seguridad y apoyo al Elemento Policiaco de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que en el desempeño de sus funciones se veainvolucrado en actos en los cuales tenga que pagar daños y perjuicios, necesite de la garantía de la libertad causional, cubrir los gastos generados por conceptode pago de honorarios profesionales a abogados y en su caso la adquisición de inmuebles para fines funerarios.
MISION
Ser el mecanismo administrativo idóneo que proporcione los elementos de certeza necesarios para cubrir las contingencias en las cuales se vea inmiscuido elElemento Policiaco en el ejercicio de sus funciones, así mismo ser transparente en el manejo de los recursos financieros que se tienen asignados.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGODEPENDENCIA
MHTotal
"Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los policías ministeriales para minimizar lasconsecuencias económicas derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de sus funciones."
LAS Y LOS POLICÍAS MINISTERIALES 1,825 600 2,4251124000 OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO
E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGODEPENDENCIA
Proporcionar certeza, seguridad y apoyo al Agente de Tránsito de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que en el desempeño de sus funciones se veainvolucrado en actos en los cuales tenga que pagar daños y perjuicios, necesite de la garantía de la libertad causional, cubrir los gastos generados por conceptode pago de honorarios profesionales a abogados y en su caso la adquisición de inmuebles para fines funerarios.
MISION
Ser el mecanismo administrativo idóneo que proporcione los elementos de certeza necesarios para cubrir las contingencias en las cuales se vea inmiscuido elAgente de Tránsito en el ejercicio de sus funciones, así mismo ser transparente en el manejo de los recursos financieros que se tienen asignados.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGODEPENDENCIA
MHTotal
"Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los oficiales de Vialidad y Tránsito y las ylos inspectores de Transporte para minimizar las consecuencias económicas derivadas deaccidentes culposos o de fallecimiento de las y los oficiales e inspectores en el cumplimiento de sudeber."
LAS Y LOS OFICIALES DE VIALIDAD YTRÁNSITO Y LAS Y LOS INSPECTORES DETRANSPORTE
74 492 5661124100 OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO
E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICASDEPENDENCIA
Coadyuvar con el fortalecimiento de la promoción turística en los mercados meta estatal, nacional e internacional a través de mecanismos de campañaspublicitarias de plan de medios, de relaciones públicas así como de ferias y exposiciones que amplíen la difusión de las actividades, servicios y productosturísticos de la entidad, con la finalidad de incrementar la afluencia turística y lograr una mayor estadía en beneficio de las y los empresarios del sector turísticochihuahuense.
MISION
Ser un Fideicomiso que se distinga por su eficacia, eficiencia y por ser el principal facilitador en la promoción turística de la entidad así como líder en elposicionamiento para consolidar al estado como un destino turiístico integral y competitivo en el País.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICASDEPENDENCIA
MHTotal
Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y lapromoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando latotalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a finde ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto alhospedaje.
LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOSTURÍSTICOS
913 610 1,5236268516 PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016
E20401 TURISMO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUADEPENDENCIA
Ser el recinto que ofrezca los mejores servicios para la realización de exposiciones, congresos, convenciones y eventos de diversos tipos a nivel regional,nacional e internacional para satisfacer con calidad y responsabilidad social a los sectores industrial, comercial, turístico y social contribuyendo al desarrollointegral de la entidad.
MISION
Ser reconocidos como el recinto que ofrece el mejor servicio a nivel nacional en la atención de eventos, ofreciendo un enlace con la sociedad, la éticaempresarial, el mejoramiento de la calidad de vida y el cuidado al medio ambiente.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.
ORGANIZADORES DE EVENTOS 17 17 346268316 CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016
E20301 MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
514 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJADEPENDENCIA
Ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencia y en situaciones de desastre, e impulsar acciones tendientes a incrementar la capacidad delas personas y las comunidades a través de la acción voluntaria.
MISION
Aspirar, a través de la acción voluntaria, a un mundo con comunidades más fuertes, capaces de hacer frente al sufrimiento humanos y situaciones de crisis,impulsadas por la esperanza, el respecto a la dignidad y la búsqueda de la equidad.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
514 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJADEPENDENCIA
MHTotal
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.
DELEGACIONES LOCALES DE LA CRUZROJA
256268216 CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016
E10201 SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSEDEPENDENCIA
Lograr mejores oportunidades para el desarrollo humano y social de los chihuahuenses.
MISION
Ser una institución líder en responsabilidad social compartida, sustentable, transparente, efectiva y con incidencia en políticas públicas.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSEDEPENDENCIA
MHTotal
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVILY ENTIDADES PUBLICAS
1,0006268116 CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016
E10301 DESARROLLO SOCIAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
516 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBREDEPENDENCIA
Ejecutar las acciones necesarias para dotar de la infraestructura moderna y eficiente requerida para la operación del Parque de Aventura Barrancas del Cobre,bajo los más altos estándares de seguridad, eficiencia y calidad, conforme a los principios de legalidad, transparencia y oportunidad, con el objeto de atenderlas necesidades turísticas de la población en general e impulsar así, el desarrollo económico, la protección al medio ambiente y la seguridad operacional.
MISION
Ser líder en proporcionar servicios de gestión mediante el fomento, promoción, conformación, desarrollo y explotación competitiva de las zonas turísticas, asícomo coordinar y llevar a buen termino el desarrollo integral, adoptando las mejores prácticas y estandares internacionales en la materia, dentro de un marco deresponsabilidad social y ambiental, contribuyendo al desarrollo sustentable y sostenido del estado y del País.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
516 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBREDEPENDENCIA
MHTotal
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo deinfraestructura turística.
FIDUCIARIO 11401500 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
E20401 TURISMO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Ser un organismo que promueva, apoye, coordine, dirija y evalúe las actividades de desarrollo científico, tecnológico e innovación para mejorar la productividad ycompetitividad de los sectores productivo, social y académico, mediante el apoyo técnico y financiero a proyectos y programas pertinentes para contribuir aldesarrollo sustentable del Estado de Chihuahua.
MISION
Ser el Organismo Rector del Desarrollo Científico y de Innovación del Estado de Chihuahua para contribuir a elevar el nivel de vida de la sociedad de manerasustentable.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Es un instrumento que apoya a las actividades de investigación científica y tecnológica que podránincluir la formación de recursos humanos de alta especialidad y que fortalece las capacidades deinvestigación y desarrollo integral del Estado, mediante acciones científicas y tecnológicas a travésde un Fideicomiso constituido con aportaciones del gobierno del estado, gobierno federal (a travésdel Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y a título gratuito cualquier otra persona física o moral,pública o privada.
PERSONAS E INSTITUCIONES 135232016 FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016
E20801 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
522 - FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTADEPENDENCIA
Planear el desarrollo del estado para la realización oportuna de los programas gubernamentales, presupuestando y administrando los recursos con eficacia,eficiencia y transparencia; implementando nuevos mecanismos de recaudación que cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a loscontribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.
MISION
Ser una Secretaría capaz de orientar la planeación en el desarrollo del estado y que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de los recursos públicos,a través del soporte de los programas de gobierno y en base a una cultura de transparencia.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
522 - FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTADEPENDENCIA
MHTotal
Generar y aumentar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje.
USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA 11,760,000 2,940,000 14,700,0001122500 INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA
E20601 COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTADEPENDENCIA
Administrar y operar las autopistas de cuota del Gobierno del Estado, ofreciendo al usuario un servicio de calidad.
MISION
Ser un Departamento que ofrece servicios de primera clase y satisfacer los requerimientos del usuario de las autopistas de cuota del Gobierno del Estado pormedio de un sistema de calidad ISO 9001-2008, que cuente con personal capacitado y comprometido, apoyados con una infraestructura tecnológicavanguardista.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTADEPENDENCIA
MHTotal
Administrar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje, garantizandola calidad del servicio propiciando con ello que dichos ingresos se incrementen.
Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas decobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al Estado; así como el equipamiento de lasmismas, con el fin de que su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a losusuarios de las carreteras
USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA
USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA
11,760,000
11,760,000
2,940,000
2,940,000
14,700,000
14,700,000
1115700
7301416
OPERACION CASETAS DE PEAJE
COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016
E20601
E20601
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGODEPENDENCIA
Planear el desarrollo del estado para la realización oportuna de los programas gubernamentales, presupuestando y administrando los recursos con eficacia,eficiencia y transparencia; implementando nuevos mecanismos de recaudación que cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a loscontribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.
MISION
Ser una Secretaría capaz de orientar la planeación en el desarrollo del estado y que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de los recursos públicos,a través del soporte de los programas de gobierno y en base a una cultura de transparencia.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGODEPENDENCIA
MHTotal
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitanmantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligacionescontraídas en tiempo y forma.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 12100200 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA
E50503 DEUDA PUBLICA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANADEPENDENCIA
Concentrar los recursos para apoyar la seguridad pública, así como la procuración y administración de justicia, fomentando la participación social ciudadana,realizando programas, acciones, planes y proyectos que contrubuyan a apoyar a las y los chihuahuenses, para con ello lograr un cambio en las instituciones deprevención involucradas.
MISION
Ser un organismo sin fines de lucro, preocupados por el bienestar de los y las chihuahuenses con el objeto de fungir como instrumento financiero para larealización de proyectos encaminados a coadyuvar con las autoridades correspondientes en materia de seguridad y ser un referente en México y Latinoamérica
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANADEPENDENCIA
MHTotal
Contribución correspondiente al cargo del impuesto sobre nómina, para llevar las acciones,programas y proyectos encaminados a fomentar y promover la comercialización y difusión de losbienes que se producen y los servicios que se presentan localmente.
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD YSEGURIDAD CIUDADANA
16268416 CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016
E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
535 - FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGODEPENDENCIA
Planear el desarrollo del estado para la realización oportuna de los programas gubernamentales, presupuestando y administrando los recursos con eficacia,eficiencia y transparencia; implementando nuevos mecanismos de recaudación que cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a loscontribuyentes, organismos públicos, federación y municipos.
MISION
Ser una Secretaría capaz de orientar la planeación en el desarrollo del estado y que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de los recursos públicos,a través del soporte de los programas de gobierno y en base a una cultura de transparencia.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
535 - FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGODEPENDENCIA
MHTotal
Programa para fortalecer el manejo de las finanzas públicas que busca brindad viabilidad a laHacienda Pública, reduciendo presiones financieras en el corto y mediano plazo, lo que permitemantener el equilibrio de los recursos del Estado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 12102700 REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
E50506 REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
541 - FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Planear el desarrollo del Estado para la realización oportuna de los programas gubernamentales, presupuestando y administrando los recursos con eficacia,eficiencia y transparencia; implementando nuevos mecanismos de recaudación que cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a loscontribuyentes, organismos públicos, federación y Municipios.
MISION
Ser una Secretaría capaz de orientar la planeación en el desarrollo del Estado y que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de los recursos públicos,a través del soporte de los programas de gobierno y en base a una cultura de transparencia.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
541 - FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
El programa a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos aportará los derechos de cobro y/o losingresos derivados de la operación, administración y mantenimiento de la concesión de los puentesfronterizos al Fideicomiso de Administración, con el objeto primordial de financiar la rehabilitación odesarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez en beneficio de su población.
POBLACION DE CIUDAD JUAREZ 666,066 666,065 1,332,1311124400 ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y ELDESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ
E20901 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORALDEPENDENCIA
Resolver las controversias electorales que se presentan durante los procesos electorales en el Estado de Chihuahua.
MISION
Ser un Órgano de impartición de justicia electoral posicionado a nivel nacional y con alto nivel de confirmación en sus resoluciones.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORALDEPENDENCIA
MHTotal
Representa las acciones de atención y resolución de las controversias que se presentan ante elTribunal Estatal Electoral, derivadas de las actividades previas, posteriores o inherentes al desarrollode los procesos electorales, así como de los conflictos laborales de los órganos electorales y de losprocesos de participación ciudadana.
ACTORES POLITICOS 111100400 CONTROVERSIAS ELECTORALES
E70102 CONTROVERSIAS ELECTORALES
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICADEPENDENCIA
Lograr la máxima apertura y transparencia en la administración pública y en el uso de recursos públicos en el Estado de Chihuahua, mediante una cultura deinformación clara, suficiente, oportuna, veraz, con perspectiva de género y que protege la información clasificada y los datos personales, con un sistema deinformación rápido, pertinente y gratuito, a fin de que la sociedad conozca y evalúe mejor el quehacer público, estimulando su participación democrática paramejorar su calidad de vida.
MISION
Institución Autónoma y fuerte que logra la transparencia y la máxima apertura y publicidad en el quehacer público y garantiza los derechos a la información y ala protección de los datos personales, siendo excepcionales la solicitud de aclaración y el recurso de revisión, contribuyendo así a la confianza en lasinstituciones públicas y a la participación social en la toma de decisiones.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICADEPENDENCIA
MHTotal
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversosorganismos sociales y con la comunidad en general.
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio delos derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren laprotección de datos personales en poder de los sujetos obligados.
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de laimagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Nacional de Información Públicaen el Estado de Chihuahua, a través del cual se atienden las solicitudes de información a los sujetosobligados; vigilancia del funcionamiento de los comités y unidades de transparencia; evaluación de lapresentación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia;intervención en la divulgación de lineamientos y recomendaciones para la sistematización yprotección de los archivos en poder de los sujetos obligados.
POBLACION
POBLACION
POBLACION
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
487,078
487,078
1,476,733
495,848
495,848
1,495,159
982,926
982,926
2,971,892
183
1102400
1102500
1400200
1500300
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LASORGANIZACIONES
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DEPROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO
SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOSGUBERNAMENTALES
E50701
E50701
E50701
E50701
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICADEPENDENCIA
MHTotal
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación,ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como laimplementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programaspresupuestales.
Corresponde a las acciones de promoción de la cultura de transparencia y de capacitación enderechos de accesos a la información, protección de datos personales y obligación de rendición decuentas, dirigidas a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, a fin de que se cuente conel conocimiento de estos temas y de la ley de transparencia y acceso a la información pública delEstado de Chihuahua.
POBLACION
SUJETOS OBLIGADOS
1,692,672 1,713,793 3,406,465
801
2100700
2331300
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS YEVALUACION POR RESULTADOS
CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCIONDE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
E50502
E50701
EGRESOS
TRANSPARENCIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
DE EGRESOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
Por Dependencia y/o Entidad
2016
PROYECTO DE PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
La población del estado cuenta con políticas públicas consolidadas que brinden una suficiente y eficiente respuesta a las necesidades sociales
PA = Personas atendidas en el presente añoPA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato
Variación Porcentual 0
Personas atendidas en el presente año
Personas atendidas en el año anterior inmediato
2,094
2,094
101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Tasa de variación de las personas atendidas con respecto a los del año anterior inmediatoTasa de variación de las personas atendidasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((PA/PA_1)-1)*100
1,053
1,053
1,041
1,041
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1102100 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO
1102200 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS YCON LA COMUNIDAD
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
Los entes públicos monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del Estado
La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes
Contribuye a formalizar acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras mediante mesas de negociación
MR = Monitoreo realizadoMRAA = Monitoreo realizado el año anterior
TCC = Total de conflictos canalizados el año actualTCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior
AL = Acuerdos logradosAP = Acuerdos programados
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
0
2.67
100
Monitoreo realizado
Monitoreo realizado el año anterior
Total de conflictos canalizados el año actual
Total de conflictos canalizados el año anterior
Acuerdos logrados
Acuerdos programados
240
240
385
375
400
400
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de monitoreo realizado respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias
Mide el porcentaje de acuerdos logrados
Variación porcentual de monitoreo realizado
Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias
Porcentaje de acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((MR/MRAA)-1)*100
((TCC/TCCAA)-1)*100
(AL/AP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1115600 - SERVICIOS DE TRANSPORTE
1120100 - ASUNTOS RELIGIOSOS
1120200 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO
Los concesionarios cuenten con un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley
Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones
Contribuir a la disminución de conflictos sociales por falta de registros a través de la legalidad de actos y propiedades inmuebles
STPA = Servicio de transporte público actualizadoSTPP = Servicios de transporte público programado
AAR = Atenciones a asociaciones religiosasAARAA = Atenciones a asociaciones religiosas año anterior
Ta_t = Tramites atendidos del presente añoTa_t_1 = Tramites atendidos el año anterior inmediato
Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
100
6.67
2.5
Servicio de transporte público actualizado
Servicios de transporte público programado
Atenciones a asociaciones religiosas
Atenciones a asociaciones religiosas año anterior
Tramites atendidos del presente año
Tramites atendidos el año anterior inmediato
17,271
17,271
800
750
361,730
352,907
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
FIN
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de los servicios actualizados respecto a los servicios programados
Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en comparación al año anterior
Mide la variación porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al añoanterior
Porcentaje de servicios de transporte público otorgados
Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas
Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(STPA/STPP)*100
((AAR/AARAA)-1)*100
((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1120300 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES
1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO
1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
La población recibe los servicios registrales otorgados
Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres
La población del Estado de Chihuahua beneficiada mediante Instituciones Políticas y Sociales fortalecidas con acuerdos formalizados
SRO = Servicios registrales otorgadosSRP = Servicios registrales programados
MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidasMVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas
AF = Acuerdos formalizadosAP = Acuerdos programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Servicios registrales otorgados
Servicios registrales programados
Mujeres víctimas de violencia atendidas
Mujeres víctimas de violencia estimadas
Acuerdos formalizados
Acuerdos programados
986,077
986,077
792
792
180
180
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de los servicios registrales otorgados respecto a los servicios registrales programados
Mide el porcentaje de mujeres victimas de violencia que recibieron apoyo integral por la Coordinación del Centro
Mide la cantidad de acuerdos formalizados
Porcentaje de servicios registrales otorgados
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la Coordinación delCentro
Porcentaje de acuerdos formalizados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(SRO/SRP)*100
(MVVA/MVVE)*100
(AF/AP)*100
792
792
Mujeres
Mujeres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1400100 - DESARROLLO MUNICIPAL
1500100 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES
Los municipios se desarrollan de manera integral, mediante el enlace entre estos y la administración Pública Estatal
Funcionarios y funcionarias municipales capacitados
Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado operan de acuerdo a la ley
GC = Gestiones concluidas en los municipiosGP = Gestiones programadas en los municipios
FC = Funcionarios y funcionarias municipales capacitadosFP = Funcionarios y funcionarias municipales programados
EIA = Establecimientos inspeccionados en el añoEIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
100
100
7.14
Gestiones concluidas en los municipios
Gestiones programadas en los municipios
Funcionarios y funcionarias municipalescapacitados
Funcionarios y funcionarias municipalesprogramados
Establecimientos inspeccionados en el año
Establecimientos inspeccionados el año anterior
336
336
1,272
1,272
6,000
5,600
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide las gestiones realizadas en los municipios durante el ejercicio fiscal
Mide el número de funcionarios y funcionarias municipales capacitados, a través de un diagnóstico previo denecesidades realizado por la Dirección General de Desarrollo Municipal
Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior
Porcentaje de gestiones concluidas
Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados
Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(GC/GP)*100
(FC/FP)*100
((EIA/EIAA)-1)*100
636
636
636
636
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados
Seguimiento a solicitudes de información requerida
Las oficinas de la Secretaría General de Gobierno reciben la validación de sus asuntos financieros y políticos
LAP = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actualLAO = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior
SSP = Solicitudes de información requeridas en el año actualSSR = Solicitudes de información en el año anterior
VAD = validación de asuntos de las direccionesVADP = validación de asuntos de las direcciones programadas
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
0
0
100
Legalizaciones y apostillas de documentos oficialesprogramados año actual
Legalizaciones y apostillas de documentos oficialesotorgados año anterior
Solicitudes de información requeridas en el añoactual
Solicitudes de información en el año anterior
validación de asuntos de las direcciones
validación de asuntos de las direccionesprogramadas
14,857
14,857
548
548
6,180
6,180
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0302
ACTIVIDAD C0402
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Estratégico
Mide la tasa de variación de la cantidad de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados porlos beneficiarios entre el año anterior y el presente
Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de solicitudes de información requeridas siendo estas comparadasentre el presente año y el año anterior
Mide la relación de las acciones coordinadas por la dirección administrativa respecto de las solicitadas por las unidadesorgánicas en materia de recursos financieros, humanos, materiales y de carácter político
Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas
Variación porcentual de solicitudes de información requeridas
Porcentaje de validaciones de asuntos de las direcciones
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((LAP/LAO)-1)*100
((SSP/SSR)-1)*100
(VAD/VADP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2100300 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL
Entidades beneficiadas con el otorgamiento de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio inmobiliario del Estado
AA = Asuntos aprobadosAAP = Asuntos aprobados programados
Porcentual 100
Asuntos aprobados
Asuntos aprobados programados
150
150
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
De los acuerdos del Comité, este indicador mostrará el porcentaje de los asuntos concretadosPorcentaje de los actos jurídicos y administrativos aprobadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AA/AAP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
En el programa 1102400 Fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones se cambia el indicador de propósito por el de fin debido a quesu información es mas relevante.
En el programa 1400100 se eliminan el indicador de fin y el componente C03 ya que este componente pertenecía al Programa Chihuahua Vive Construyendo conCemento y fue llevado a Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas.
En el programa 1120200 Servicios Registrales de la Propiedad y el Notariado, se cambia el indicador de propósito por el indicador del fin, debido a que suinformación es mas relevante.
Del programa 1121300 Atención a Mujeres Víctimas del Delito se eliminaron los indicadores al congreso C01 y C04 dejando el propósito.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1103100 - INGRESO RECAUDATORIO
1116000 - CANJE DE PLACAS
Los contribuyentes pagan de manera volutaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado
Los contribuyentes registran los vehículos oportunamente para mantener el padrón vehicular actualizado
IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del año actualIPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior
TIC = Total de ingresos captadosTIEL = Total de ingresos estimados en ley
RRPCVt = Registros realizados del programa canje vehicular año actualTRPPCVt_1 = Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
4
100
4
Ingreso propio recaudatorio total del año actual
Ingreso propio recaudatorio total del año anterior
Total de ingresos captados
Total de ingresos estimados en ley
Registros realizados del programa canje vehicularaño actual
Total de registros realizados del programa canjevehicular del año anterior
8,813,618,990
8,474,633,644
48,543,091,508
48,543,091,508
1,062,660
1,021,788
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto deimpuestos, derechos, productos y aprovechamientos
Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformasfiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totalesestimados en la ley
Se valida los registros del padrón vehicular
Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio
Porcentaje de ingresos totales captados
Variación porcentual de los registros del programa canje vehicular
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100
(TIC/TIEL)*100
((RRPCVt/TRPPCVt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1120400 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES
Los padrones estatales y federal coordinado, actualizados
ARAt = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actualARAt_1 = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior
Variación Porcentual-6.93
Actualización de registros del padrón decontribuyentes del año actual
Actualización de registros del padrón decontribuyentes del año anterior
2,814,627
3,024,147
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinado, mediante un registro veraz, para mejorar el cumplimientode las obligaciones fiscales de los contribuyentes
Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentesIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((ARAt/ARAt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1300400 - POLITICA HACENDARIA
Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados ysistematizados
Asitencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en lostemas que se analizan
Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos
AACS = Acuerdos analizados, clasificados y sistematizadosTA = Total de acuerdos
AR = Asistencia a reunionesTR = Total de reuniones
ACS = Acuerdos clasificados y sistematizadosTA = Total de acuerdos
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados
Total de acuerdos
Asistencia a reuniones
Total de reuniones
Acuerdos clasificados y sistematizados
Total de acuerdos
100
100
35
35
35
35
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
ACTIVIDAD C0202
ACTIVIDAD C0203
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Muestra el porcentaje de los acuerdos anlizados, clasificados y sistematizados, de la totalidad de los acuerdos tomadosen todas las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo
Muestra el porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante elEstado de Chihuahua
Muestra el porcentaje de los acuerdos clasificados y sistematizados, del total de acuerdos que se toman en todas lascomisiones y mesas de trabajo
Variación porcentual de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia degobernadores fronteizos analizados, clasificados y sistematizado
Porcentaje de asistencia a las reuniones
Porcentaje de acuerdos clasificados y sistematizados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(AACS/TA)*100
(AR/TR)*100
(ACS/TA)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1300500 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
Los entes públicos mejoran sus programas presupuestarios a través del proceso de planeación estratégica
Informe de ejecución y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016
Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada
PPIPE = Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégicaTPP = Total de programas presupuestarios
NLAOPEDCA = Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidasTLAOEPEDCS = Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo
NFFC = NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitadosTFFCC = TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Programas presupuestarios que implementan laplaneación estratégica
Total de programas presupuestarios
Número de líneas acción de los objetivos del PlanEstatal de Desarrollo cumplidas
Total de líneas de acción de los objetivosestipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo
NFFC= Número de funcionarios y funcionariascapacitados
TFFCC= Total de funcionarios y funcionariasconvocados a la capacitación
336
336
1,593
1,593
240
240
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
COMPONENTE C06
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Mide el número de programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica, con respecto al total deprogramas presupuestarios
Mide el número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas respecto a las establecidas
Mide el número de funcionarios y funcionarias capacitados en temas de planeación estratégica, respecto al total defuncionarios y funcionarias convocados a la capacitación
Porcentaje de programas presupuestarios con planeación estratégica implementada
Porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Porcentaje de funcionarios y funcionarias capacitados en planeación estratégica
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((PPIPE/TPP)*100)
((NLAOPEDCA/TLAOEPEDCS)*100)
(NFFC/TFFCC)*100
120
120
120
120
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1300600 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS ENRESULTADOS
Los entes públicos de la administración pública estatal, mejoran el desempeño de sus programas presupuestarios evaluados a través del seguimientoy evaluación de los mismos
Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos
Asistencias técnicas, dentro de la competencia del departamento de planeación estratégica y evaluación, brindadas
EPCPMG = Entes públicos con programas de mejora de la gestiónEPE = Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015
CTEICEB = Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenosTCTEI = Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos
EATCEB = Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenasTEA = Total de encuestas aplicadas
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
75
Entes públicos con programas de mejora de lagestión
Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015
Encuestas de cursos en temas de evaluaciónimpartidos calificados como excelentes o buenos
Total de encuestas aplicadas en los cursos entemas de evaluación impartidos
Encuestas de asistencias técnicas calificadascomo excelentes o buenas
Total de encuestas aplicadas
33
33
273
273
15
20
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C03
COMPONENTE C04
Eficacia
Calidad
Calidad
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de los entes públicos con programa de mejora de la gestión con respecto del total de entes públicosevaluados en 2013, 2014 y 2015
Mide el porcentaje de encuestas en cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificadoscomo excelentes o buenos con respecto del total de encuestas contestadas
Mide el porcentaje de encuestas que fueron calificadas como excelentes o buenas por parte las funcionarias yfuncionarios designados como enlaces por ente público evaluado que recibieron asistencias técnicas por parte depersonal del departamento de planeación estratégica y evaluación
Porcentaje de entes públicos con programa de mejora de la gestión
Porcentaje de cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes obuenos con base en la encuesta aplicada al finalizar la capacitación
Porcentaje del grado de satisfacción de las funcionarias y funcionarios designados como enlaces
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(EPCPMG/EPE)*100
(CTEICEB/TCTEI)*100
(EATCEB/TEA)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1501600 - FISCALIZACION
1501700 - NOTIFICACION Y COBRANZA
1502100 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR
Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténticarendición de cuentas, así como en una administración responsable, efectiva y transparente de los recursos
Evaluación de los resultados de la aplicación del programa anual de notificación y cobranza (diligencias)
Contribuir a potencializar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en elEstado, a través del pago de las contribuciones en materia de comercio exterior y por lo tanto de la acreeditación de la legal importacion estancia y/otenencia de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera por parte de sus poseedores y de los importadores
AFT = Actos de fiscalización terminadosAFP = Actos de fiscalización programados
DR = Diligencias realizadasDP = Diligencias programadas
IAAAt = Ingreso atraido en el año actualIAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
100
100
25
Actos de fiscalización terminados
Actos de fiscalización programados
Diligencias realizadas
Diligencias programadas
Ingreso atraido en el año actual
Ingreso atraido en el año anterior
1,431
1,431
900,000
900,000
1,500,000
1,200,000
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
ACTIVIDAD C0203
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
De todos los actos de fiscalización programados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización seterminaron.
Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación de diligencias con respecto a lo establecido en elprograma anual de notificación y cobranza
De todo el ingreso atraido en el año actual por acciones de la coordinaciòn de verificación al comercio exterior muestra lavariación con respecto al año anterior
Porcentaje de actos de fiscalización terminados
Porcentaje de diligencias realizadas
Tasa de variación del ingreso atraido
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(AFT / AFP)*100
(DR/DP)*100
((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
2100200 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA
2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaria de Hacienda elaborados
Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados
Programas de inversión coordinados
NLE = Normas y lineamientos entregadosTNLE = Total de normas y lineamientos entregados
PCCAGE1 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014PCCAGE2 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015PCCAGE3 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016
PICA = Programas de inversión coordinados en el añoPIPA = Programas de inversión programados en el año
Porcentual
Promedio
Porcentual
100
20
100
Normas y lineamientos entregados
Total de normas y lineamientos entregados
Promedio de la calificación crediticia asignada alGobierno del Estado en el año 2014
Promedio de la calificación crediticia asignada alGobierno del Estado en el año 2015
Promedio de la calificación crediticia asignada alGobierno del Estado en el año 2016
Programas de inversión coordinados en el año
Programas de inversión programados en el año
1
1
20
20
20
100
100
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Muestra el porcentaje de normas y lineamientos entregados con respecto a la totalidad del año
Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años
Este indicador mide el porcentaje de programas de inversión coordinados en el año, respecto a los programas deinversión programados en el año
Porcentaje de normas y lineamientos entregados en la Secretaría de Hacienda
Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años
Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NLE/TNLE)*100
(PCCAGE1 +PCCAGE2+PCCAGE3)/3
(PICA/PIPA)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
2100600 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES YSERVICIOS
2101600 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Contribuir a diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento continúo en el desempeño laboral de losservidores públicos
Impresiones entregadas
Cuenta pública armonizada
SPC = Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participaciónSPCV = Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validadosTSP = Total de servidores y servidoras públicos
IAt = Impresiones del año actualIAt_1 = Impresiones del año anterior
EFCP = Estados financieros que integran la cuenta públicaEFL = Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
45.94
1.12
100
Servidores y servidoras públicos que obtuvieronconstancia de participación
Servidores y servidoras públicos que asistieron acursos validados
Total de servidores y servidoras públicos
Impresiones del año actual
Impresiones del año anterior
Estados financieros que integran la cuenta pública
Estados financieros que marca la ley que contengala cuenta pública
16,447
2,486
41,216
180,000,000
178,000,000
24
24
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos queobtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
Mide la variación porcentual del total impresiones de libros, revistas, formas, entre otros elaboradas en talleres graficosen el año actual en relación al total de impresiones de libros, revistas, formas entre otros del año anterior
Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estadosfinancieros que marca la ley
Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados
Porcentaje de impresiones entregadas
Porcentaje de estados financieros entregados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(SPC + SPCV)/TSP*100
((IAt/IAt_1)-1)*100
(EFCP/EFL)*100
9,868
1,491
24,732
6,579
995
16,484
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2220100 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS
Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la asignación de presupuesto a programaspresupuestarios en base a resultados
PbR = Presupuesto basado en ResultadosTPA = Total del presupuesto autorizado
Porcentual 84.82
Presupuesto basado en Resultados
Total del presupuesto autorizado
52,588,597,274
62,000,000,000
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de Presupuesto basado en Resultados con relación al total del presupuesto autorizadoPorcentaje de presupuesto público bajo el esquema de Presupuesto basado en ResultadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (PbR/TPA)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2220200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente
Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres
Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados
DEPyENTIPEPG = Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de géneroTDEPyENT = Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género
DYERIMH = Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombresTDYE = Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género
PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de género incorporadosTPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
78.31
66.27
26.79
Dependencias y entidades incorporadas conperspectiva de género
Total de dependencias y entidades a serincorporadas con perspectiva de género
Dependencias y entidades que destinan recursospara la igualdad de mujeres y hombres
Total dependencias y entidades a ser incorporadascon perspectiva de género
Programas presupuestarios con indicadores degénero incorporados
Total de programas presupuestarios integrados alproceso con base en resultados
65
83
55
83
90
336
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Gestión
Mide el porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género,se considera como perspectiva de género incorporada, cuando las dependencias y entidades paraestatales cuentan conindicadores de género; destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres; y desagregan por sexo, grupos yrangos de edad.
Mide el porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres, enrelación al total de dependencias y entidades susceptibles de incorporar la perspectiva de género.
Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de losprogramas integrados al presupuesto basado en resultados
Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género
Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres
Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100
(DYERIMH/TDYE)*100
(PPIG / TPPBR)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2220300 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS
Las dependencias, entidades paraestatales y Municipios del Estado cumplen con los requisitos fiscales y lineamientos normativos del ejercicio delgasto corriente y de la inversión pública
TDEV = Trámites devueltosTREC = Trámites recibidos
Porcentual 0.76
Trámites devueltos
Trámites recibidos
645
85,145
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Muestra el porcentaje de trámites de pago devueltos en proporción a tramites de pago recibidosPorcentaje de trámites de pago devueltosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (TDEV/TREC)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS
Las dependencias y entidades paraestatales articulan las etapas de programación, ejercicio/control y seguimiento de acuerdo con el proceso basadoen resultados
Programas presupuestarios con diseños de programas operativos anuales y matrices de indicadores mejorados
Capacitación otorgada para la articulación de los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento
DERPER = Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque aresultadosTDE = Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas
PPCMI = Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadoresTPPDE = Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado
FDEC = Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitadosTFDEC = Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a lacapacitación
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Dependencias y entidades del Gobierno del Estadoque articulan su programación con enfoque aresultados
Total de dependencias y entidades paraestatalesdel Gobierno del Estado obligadas
Programas presupuestarios que cuentan con unamatriz de indicadores
Total de programas presupuestarios con recursoprogramable del Gobierno del Estado
Funcionarias y funcionarios de dependencias yentidades paraestatales capacitados
Total de funcionarias y funcionarios dedependencias y entidades paraestatalesconvocados a la capacitación
87
87
336
336
350
350
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de dependencias y entidades paraestatales que articulan el proceso de programación con enfoque aresultados en relación al total de las dependencias y entidades paraestatales
Mide la proporción de programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores integrada en el sistemaPbR/SED, en relación al total de los programas presupuestarios con recursos programables del Gobierno del Estado
Mide la proporción de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados en losprocesos de presupuestación, programación, control y seguimiento, en relación al total de funcionarias y funcionarios
Porcentaje de dependencias y entidades del Gobierno del Estado que realizan su programación con enfoque a resultados
Porcentaje de programas que cuentan con una matriz de indicadores
Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(DERPER/TDE)*100
(PPCMI / TPPDE)*100
(FDEC/TFDEC)*100
175 175Mujeres Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2332600 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO
4200100 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las unidades en operación mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones
Garantizar la estabilidad de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado ante los riesgos sociales mediante el otorgamiento de seguridad socialen la salud y la vejez
SSTRt = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actualSSTRt_1 = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior
APSS = Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadasTAPO = Total de aportaciones patronales otorgadas
APSSV = Aportación de seguridad social para la vejez aportadasTAP = Total de aportaciones patronales otorgadas
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
-31.46
23.83
76.17
Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones derentas atendidas en el año actual
Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones derentas atendidas en el año anterior
Aportaciones patronales de seguridad social ensalud aportadas
Total de aportaciones patronales otorgadas
Aportación de seguridad social para la vejezaportadas
Total de aportaciones patronales otorgadas
950
1,386
291,194,682.74
1,221,744,319.59
930,549,636.85
1,221,744,319.59
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de infraestructura y comunicaciones en lasrecaudaciones de rentas del Estado
Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportacionespatronales otorgadas
Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro aportadas respecto a las aportaciones patronales otorgadas
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de las recaudaciones de rentas del estado atendidas
Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud otorgadas
Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social para la vejez (jubilación) otorgadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100
(APSS/TAPO)*100
(APSSV/TAP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
7201016 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2016
7410116 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016
7520116 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016
Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)
Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en laslocalidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria
Recursos transferidos
TRANSF = Recursos transferidos (pagados)APROB = Recursos aprobados
A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonasde atención prioritariaB = Recursos FISE aprobados totales
RT = Recursos transferidosRRE = Recursos radicados al Estado
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Recursos transferidos (pagados)
Recursos aprobados
Recursos FISE aplicados a localidades de alto ymuy alto grado de rezago social y laspertenecientes a zonas de atención prioritaria
Recursos FISE aprobados totales
Recursos transferidos
Recursos radicados al Estado
3,948,268,714
3,948,268,714
144,299,632
144,299,632
2,000,000
2,000,000
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
FIN
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados
Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto nivel de rezago social comparados con losrecursos FISE aprobados totales
Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio deOjinaga
Porcentaje de recursos transferidos (pagados)
Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a laszonas de atención prioritaria
Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(TRANSF/APROB)*100
(A/B)*100
(RT/RRE)*100
Programa Presupuestario Inversión:
Programa Presupuestario Inversión:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
7640116 - PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016
7640616 - FONDO METROPOLITANO 2016
Recursos transferidos (pagados)
Recursos transferidos al Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano Chihuahua
Recursos transferidos al Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez
TRANSF = Recursos transferidos (pagados)APROB = Recursos aprobados de programa
RTF = Recursos transferidos al fideicomisoRRE = Recursos radicados al Estado
RTF = Recursos transferidos al fideicomisoRRE = Recursos radicados al Estado
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Recursos transferidos (pagados)
Recursos aprobados de programa
Recursos transferidos al fideicomiso
Recursos radicados al Estado
Recursos transferidos al fideicomiso
Recursos radicados al Estado
3,578,578,563
3,578,578,563
47,835,710
47,835,710
53,815,174
53,815,174
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados
Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2177 para la realización de obra pública, estudios yproyectos en la zona metropolitana de Chihuahua
Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2176 para la realización de obra pública estudios yproyectos en la zona metropolitana de Juárez
Porcentaje de recursos transferidos (pagados)
Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del FondoMetropolitano
Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del FondoMetropolitano
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(TRANSF/APROB)*100
(RTF/RRE)*100
(RTF/RRE)*100
Programa Presupuestario Inversión:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
En el 2016 en el Programa 2100400 Administración de Programas de Inversión no se eligieron como en el 2015 los Indicadores del Propósito y del Fin, así comodel CO205. Se eligió el Indicador del Componente CO1 por que es el más representativo del que hacer de la Dirección de Programas de Inversión.
Del programa 1300600 "Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios basados en Resultados" se comenta que los indicadores seleccionadospara el ejercicio fiscal 2016 variaron respecto a 2015 por los siguientes motivos: En 2015 se seleccionó un componente (C04) con dos indicadores y para 2016 seseleccionaron 2 componentes (C01 y C03) con un indicador cada uno, esto debido a que son representativos para la operación del Departamento de PlaneaciónEstratégica y Evaluación y además permiten conocer la eficiencia del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA
1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
Las y los trabajadores en el Estado cuentan con empleos de calidad
Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados
Contribuir en la conservación de empleo mediante la actualización de las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñasy medianas empresas de manera congruente con las inversiones para el incremento de su competitividad
ERET = Empleos registrados en el Estado en el año actualERET1 = Empleos registrados en el Estado en el año anterior
SCt = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del añoactualSCt_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado delaño anterior
ECOt = Empleos conservados en el año actualECOt1 = Empleos conservados en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
2.41
0
5
Empleos registrados en el Estado en el año actual
Empleos registrados en el Estado en el año anterior
Número de compendios económicos, industriales,comerciales y de servicios realizados en el Estadodel año actual
Número de compendios económicos, industriales,comerciales y de servicios realizados en el Estadodel año anterior
Empleos conservados en el año actual
Empleos conservados en el año anterior
790,000
771,409
50
50
315
300
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de empleos registrados en el Estado en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del añoactual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de los empleos conservados a través del impulso de la formación del capital humano en lasmipymes en el año actual con respecto del año anterior
Variación porcentual de empleos registrados
Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados
Variación porcentual en la conservación de empleos de las MIPYMES
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((ERET/ERET1)-1)*100
((SCt / SCt_1)-1)*100
((ECOt/ECOt1)-1)*100
316,000
308,564
150
150
474,000
462,845
165
150
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO
Servicios de asesoría técnica integral a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado brindados
Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado otorgadas
EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actualEMRAIT_1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior
EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actualEMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
-9.66
0
Empresas y/o concesionarios mineros querecibieron asesoría técnica integral en el año actual
Empresas y/o concesionarios mineros querecibieron asesoría técnica integral en el añoanterior
Empresas y/o concesionarios mineros capacitadosen el año actual
Empresas y/o concesionarios mineros capacitadosen el año anterior
215
238
385
385
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoríatécnica integral en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son capacitados enel año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral
Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100
((EMCT/EMCT1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico
Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad
Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado
Destt = Derrama económica en el sector turístico en el año actualdestt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior
Att = Afluencia turística en el año actualatt_1 = Afluencia turística en el año anterior
NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevenciónde trata de personas del año actualNPSTEPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
8.39
6.3
0
Derrama económica en el sector turístico en el añoactual
Derrama económica en el sector turístico en el añoanterior
Afluencia turística en el año actual
Afluencia turística en el año anterior
Número de las y los prestadores de serviciosturísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año actual
Número de las y los prestadores de serviciosturísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año anterior
10,300,000,000
9,502,546,400
5,150,000
4,844,773
300
300
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productosturísticos del Estado con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto delaño anterior
Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico
Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado
Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de tratade personas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((Destt/destt1)-1)*100
((Att/att_1)-1)*100
((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100
2,060,000
1,937,909
120
120
3,090,000
2,906,864
180
180
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
1402100 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES
Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada
Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresasindustriales en el Estado que generen empleos de calidad a la población economicamente activa en el Estado
La población economicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad
NPCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleresimpartidos en el año actualNPCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleresimpartidos en el año anterior
INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado enel año actualINPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estadoen el año anterior
NEIGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actualNEIGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
3.81
2.01
3.66
Número de las y los empleados de las empresasturísticas capacitados mediante los cursos ytalleres impartidos en el año actual
Número de las y los empleados de las empresasturísticas capacitados mediante los cursos ytalleres impartidos en el año anterior
Millones de dólares americanos de inversión denuevos proyectos de empresas industriales en elEstado en el año actual
Millones de dólares americanos de inversión denuevos proyectos de empresas industriales en elEstado en el año anterior
Nuevos empleos industriales generados en el añoactual
Nuevos empleos industriales generados en el añoanterior
3,000
2,890
1,114.58
1,092.62
15,000
14,471
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C05
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos ytalleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en elaño actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año actual enrelación con los generados en el año anterior
Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres
Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado
Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((NPCT/NPCT1)-1)*100
((INPT/INPT1)-1)*100
((NEIGT/NEIGT1)-1)*100
1,200
1,156
6,000
5,789
1,800
1,734
9,000
8,682
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS
1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA
Contribuir al desarrollo turístico en el Estado mediante el incremento de la competitividad de las y los empresarios turísticos a través de mecanismospromoción que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad
Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad
Las y los empresarios del sector económico de la zona norte fortalecen su competitividad
DESTt = Derrama económica en el sector turístico en el año actualDESTt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior
ATt = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actualATt1 = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior
EFRET = Empleo formal registrado en la entidad en el año actualEFRET_1 = Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
8.39
6.3
0
Derrama económica en el sector turístico en el añoactual
Derrama económica en el sector turístico en el añoanterior
Afluencia de turistas estatales, nacionales yextranjeros en el año actual
Afluencia de turistas estatales, nacionales yextranjeros en el año anterior
Empleo formal registrado en la entidad en el añoactual
Empleo formal registrado en la entidad en el añoanterior
10,300,000,000
9,502,546,400
5,150,000
4,844,773
320,247
320,247
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de la derrama económica generada por el desarrollo de los productos turísticos del Estado enel año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto alaño anterior
Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad en el año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico
Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado
Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((DESTt/DESTt1)-1)*100
((ATt/ATt1)-1)*100
((EFRET/EFRET_1)-1)*100
2,060,000
1,937,909
128,099
128,099
3,090,000
2,906,864
192,148
192,148
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO
1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL
1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Apoyos económicos a establecimientos de empresas del sector industrial otorgados
Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información delos programas brindados
Gestiones para las y los emprendedores por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgadas
NEIt = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en elaño actualNEIt1 = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en elaño anterior
EAA_T = Empresas agroindustriales asesoradas en el año actualEAA_T1 = Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior
NGR = Numero de gestiones realizadas en el año actualNGR1 = Numero de gestiones realizadas en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
2.2
53.33
7.14
Número de establecimientos de empresas delsector industrial conservados o generados en elEstado en el año actual
Número de establecimientos de empresas delsector industrial conservados o generados en elEstado en el año anterior
Empresas agroindustriales asesoradas en el añoactual
Empresas agroindustriales asesoradas en el añoanterior
Numero de gestiones realizadas en el año actual
Numero de gestiones realizadas en el año anterior
4,700
4,599
46
30
15,000
14,000
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el añoactual,con respecto del año anterior
Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados
Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas
Variación porcentual de gestiones realizadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((NEIt/NEIt1)-1)*100
((EAA_T/EAA_T1)-1)*100
((NGR/NGR1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
7642416 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016
Servicios de asesoría integral a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado otorgados
Contribuir a fortalecer la oferta turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos,estudios e investigaciones en los rubros de infraestructura y servicios turísticos, en las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua
Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua, cuenta con productos turísticos competitivos
ECt = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actualECt1 = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior
DEac = Derrama Económica en el año actualDEat = Derrama Económica dos años atrás
ATac = Afluencia de Turistas al Estado en el año actualATat = Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
10
10.13
10.13
Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMEScomerciales exportadoras del Estado en el añoactual
Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMEScomerciales exportadoras del Estado en el añoanterior
Derrama Económica en el año actual
Derrama Económica dos años atrás
Afluencia de Turistas al Estado en el año actual
Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás
110
100
10,300,000,000
9,352,955,555
5,150,000
4,676,422
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Bianual
Bianual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estadodel año actual, con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de la derrama económica del año actual con respecto a dos años atrás
Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado del año actual con respecto a dos años atrás
Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado
Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua
Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((ECt/ECt1)-1)*100
((DEac / DEat)-1)*100
((ATac / ATat)-1)*100
2,060,000
1,870,569
3,090,000
2,805,853
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Por reestructura en el programa presupuestario 1403100 Fomento Agroindustrial, se decide presentar al H Congreso del Estado el indicador C02 por ser másrelevante que el presentado para el año 2015
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1112700 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD
1112900 - CHIHUAHUA VIVE
1113000 - JUAREZ VIVE
La población en condiciones de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua reciben servicios de asistencia social
Brigadas médicas y de servicios realizadas
La población del Municipio de Juárez en condición de vulnerabilidad recibe bienes y/o servicios de asistencia social brindados por Gobierno del Estado
PRSAS = Personas que reciben servicio de asistencia socialPSSAS = Personas que solicitan servicios de asistencia social
BRT = Brigadas realizadas en el año actualBRt_1 = Brigadas realizadas en el año anterior
PRBS = Personas que reciben bienes y/o serviciosPSBS = Personas que solicitan bienes y/o servicios
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
100
0
100
Personas que reciben servicio de asistencia social
Personas que solicitan servicios de asistenciasocial
Brigadas realizadas en el año actual
Brigadas realizadas en el año anterior
Personas que reciben bienes y/o servicios
Personas que solicitan bienes y/o servicios
36,092
36,092
860
860
5,550
5,550
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide las personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respeto a las personas que solicitan servicios deasistencia social
Mide la variación porcentual de las brigadas de salud realizadas en el año actual respecto al año anterior
Mide el porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respecto a las personas que losolicitan
Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social
Variación porcentual de brigadas realizadas
Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PRSAS/PSSAS)*100
((BRT/BRt_1)-1)*100
(PRBS/PSBS)*100
16,092
16,092
3,050
3,050
20,000
20,000
2,500
2,500
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1113300 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA
1113400 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1113800 - CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
La comunidad Menonita recibe los servicios de enlace que brinda Gobierno del Estado
Equipo médico asistencial entregado
Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas
SOCMT = Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año actualSOCMt_1 = Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año anterior
PREMA = Personas que recibieron equipo médico asistencialPSEMA = Personas que solicitaron equipo médico asistencial
TAE = Tarjetas alimentaria entregadasTAP = Tarjetas alimentarias programadas
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
0
100
100
Servicios otorgados a la comunidad menonita en elaño actual
Servicios otorgados a la comunidad menonita en elaño anterior
Personas que recibieron equipo médico asistencial
Personas que solicitaron equipo médico asistencial
Tarjetas alimentaria entregadas
Tarjetas alimentarias programadas
16,230
16,230
1,000
1,000
10,900
10,900
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C04
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de los servicios otorgados a la comunidad Menonita en el año actual respecto al añoanterior
Mide el porcentaje de personas con discapacidad que recibieron equipo médico asistencial respecto al total de personasque solicitaron equipo
Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas a personas adultas mayores respecto a las programadas
Variación porcentual de los servicios otorgados a los Menonitas
Porcentaje de personas que recibieron equipo médico asistencial
Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((SOCMT/SOCMt_1)-1)*100
(PREMA/PSEMA)*100
(TAE/TAP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1114000 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
1114500 - CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
Las mujeres mayores de 40 años desempleadas y que vivan en colonias urbanas marginadas crean redes y empresas de economía popular solidaria
Las Organizaciones de la Sociedad Civil son apoyadas en su labor social
Los departamentos de la Secretaría de Desarrollo Social administran con eficiencia, economía, transparencia, honradez para alcanzar un beneficioóptimo
MCRT = Mujeres que crean redes en el año actualMCRt_1 = Mujeres que crean redes en el año anterior
OA = Organizaciones apoyadasOSA = Organizaciones que solicitan el apoyo
PPbR = Programas en PbRTP = Total de programas
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
0
100
100
Mujeres que crean redes en el año actual
Mujeres que crean redes en el año anterior
Organizaciones apoyadas
Organizaciones que solicitan el apoyo
Programas en PbR
Total de programas
10
10
439
439
9
9
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de mujeres que crean redes en el año actual respecto a las mujeres que crean redes del añoanterior
Mide el porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas respecto a las que solicitan apoyo
Mide el porcentaje de programas bajo el esquema de PbR respecto al total de programas
Variación porcentual de mujeres que crean redes
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas
Porcentaje de programas bajo el esquema de PbR
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((MCRT/MCRt_1)-1)*100
(OA/OSA)*100
(PPbR/TP)*100
10
10
Mujeres
Mujeres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
7640916 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS2016
Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, cuentan con transporte público adaptado e informacion adecuada.
SPOT = Servicios públicos otorgados en el año actualSPOt_1 = Servicios públicos otorgados en el año anterior
Porcentual 0
Servicios públicos otorgados en el año actual
Servicios públicos otorgados en el año anterior
30
30
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
CalidadDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide los servicios públicos otorgados en el año actual respecto a los servicios públicos otorgados e el año anteriorPorcentaje de servicios públicos otorgadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((SPOT/SPOt_1)-1)*100
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Los indicadores de los programas 0320415 a nivel componente C01 y el 0450215 a nivel C02 si se presentaron al H. Congreso en el 2015, no se presentarán esteaño 2016 ya que no tienen recurso.
Los programas que a continuación se detallan, tuvieron cambios respecto al indicador que será presentado al H. Congreso del Estado, ya que se consideró elegirel propósito por ser de mayor relevancia. Para el ejercicio fiscal 2016, no se presentará el indicador del nivel C03 del programa 1112700, el C01 del programa1113000, el C02 del programa 1113300, el C01 del programa 1114000, el C01 del programa 1114500 y el C03 del programa 2332700.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1111600 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS
1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD
1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
Las personas registradas en el sistema informático de registro nacional de trasplantes reciben un trasplante de órganos, tejidos y/o células
La población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado se beneficia con consultas y servicios brindados en brigadas médicas de maneragratuita
Contribuir a ampliar la cobertura de atención a las adicciones mediante información a mujeres y hombres sobre la prevención y tratamientos derehabilitación
MHTE = Mujeres y hombres con trasplante exitosoNTR = Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados
PMVERCM = Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicasPRUMVE = Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado
MHA = Mujeres y hombres atendidosPMHSR = Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo
Porcentual
Porcentual
Porcentual
84.78
20.78
91.03
Mujeres y hombres con trasplante exitoso
Total de mujeres y hombres con trasplantesrealizados
Población rural y urbana de mayor vulnerabilidaddel Estado que recibe consultas médicas
Población rural y urbana de mayor vulnerabilidaddel Estado
Mujeres y hombres atendidos
Población de mujeres y hombres susceptibles deriesgo
117
138
42,000
202,094
263,997
289,997
138 - SECRETARIA DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de éxito de mujeres y hombres que recibieron un trasplante en relación con el total de mujeres yhombres con trasplantes realizados
Mide la relación porcentual de la población urbana y rural de mayor vulnerabilidad del Estado atendida con consultas yservicios médicos, con respecto al total de la población urbana y rural de mayor vulnerabilidad en el Estado
Mide el porcentaje de cobertura de atención a las mujeres y hombres en la prevención y tratamiento de rehabilitación conrespecto a la población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo de caer en las adicciones
Porcentaje de mujeres y hombres que mejoran con un trasplante
La población rural y urbana de mayor vulnerabilidad recibe servicios médicos gratuitos
Porcentaje de cobertura de atención a las mujeres y hombres en la prevención y tratamientos de rehabilitación
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(MHTE/NTR)*100
(PMVERCM/PRUMVE)*100
(MHA/PMHSR)*100
47
62
147,789
70
76
142,208
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1122300 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL
1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Las mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del SeguroPopular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud
Las mujeres y los hombres chihuahuenses reciben productos y servicios con la normatividad sanitaria vigente proporcionados por losestablecimientos registrados
MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, opersonas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médicoasistenciales para la salud en el año actualMHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1 = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, opersonas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médicoasistenciales para la salud del año anterior
PSPMYHCHCNS = Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con lanormatividad sanitariaTPSBV = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria
Variación Porcentual
Porcentual
1.23
91.98
Mujeres y hombres de escasos recursos que notienen servicio médico, o personas que supadecimiento esta fuera de cobertura del SeguroPopular, tienen acceso a los apoyos médicoasistenciales para la salud en el año actual
Mujeres y hombres de escasos recursos que notienen servicio médico, o personas que supadecimiento esta fuera de cobertura del SeguroPopular, tienen acceso a los apoyos médicoasistenciales para la salud del año anterior
Productos y servicios proporcionados a lasmujeres y los hombres que cumplen con lanormatividad sanitaria
Total de productos y servicios bajo vigilanciasanitaria
7,471
7,380
13,475
14,650
138 - SECRETARIA DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de las mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, opersonas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médicoasistenciales para la salud
Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen conla normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria.
Variación porcentual anual de las mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas quesu padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para lasalud
Porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con lanorma sanitaria.
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt/MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1)-1)*100
(PSPMYHCHCNS /TPSBV)*100
3,501
3,512
3,970
3,868
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
2332800 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD
El Sector Salud eficienta la gestión institucional para resultados
Las instituciones en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud
LAC = Líneas de acción cumplidas del programa sectorialLAPPSS = Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud
ACISC = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidosACISF = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados
Porcentual
Porcentual
65.71
100
Líneas de acción cumplidas del programa sectorial
Líneas de acción publicadas en el programasectorial de salud
Acuerdos de coordinación interinstitucional en saludcumplidos
Acuerdos de coordinación interinstitucional en saludfirmados
115
175
25
25
138 - SECRETARIA DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Relación de cumplimiento de las líneas de acción contenidas en el programa sectorial con respecto del total de líneas enel documento
Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos de los OPD´s con respecto a losacuerdos de coordinación interinstitucional firmados
Porcentaje de líneas de acción del programa sectorial cumplidas
Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(LAC/LAPPSS)*100
(ACISC/ACISF)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
0100116 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016
Estudiantes de educación básica, media superior y superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia,egreso o la superación académica en el Sistema Educativo Estatal
MEB_TB_MS_S_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo basica, media superior y superior al final del cicloescolar actualMEB_TB:MS_S_ICEt = Matricula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al inicio del cicloescolar actual
Porcentual 92.01
Matrícula de estudiantes becados de tipo basica,media superior y superior al final del ciclo escolaractual
Matricula de estudiantes becados de tipo básica,media superior y superior al inicio del ciclo escolaractual
15,444
16,786
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Ente indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de educación básica, media superiory superior pública respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo
Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolarIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (MEB_TB_MS_S_FCEt/MEB_TB:MS_S_ICEt)*100
9,266
10,073
6,178
6,713
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
0100116 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016
Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior pública otorgadas
ByAOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actualByAPt = Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual
ByA_EMSOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actualByAPEMSt = Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a lo programado en medio superior el ciclo actual
ByA_BOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel básica en el ciclo actualByAPBt = Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciaturaen el ciclo actual
Becas y/o apoyos programados en licenciatura elciclo actual
Becas y/o apoyos otorgados de nivel mediosuperior en el ciclo actual
Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a loprogramado en medio superior el ciclo actual
Becas y/o apoyos otorgados de nivel básica en elciclo actual
Becas y/o apoyos programados en educaciónbásica el ciclo actual
2,900
2,900
1,000
1,000
10,833
10,833
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura con respecto a las becas yapoyos para licenciatura programado en el ciclo actual
Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación media superior con respecto a las becasy apoyos para media superior programado en el ciclo actual
Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación básica con respecto a las becas yapoyos para educación básica programado en el ciclo actual
Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas
Porcentaje de becas y/o apoyos en educación media superior en el ciclo escolar otorgada
Porcentaje de becas y/o apoyos en educación básica en el ciclo escolar otorgada
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ByAOt /ByAPt)*100
(ByA_EMSOt / ByAPEMSt)*100
(ByA_BOt / ByAPBt) *100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral mediante laadquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar.
ALPr_S_ELAE_espa = (Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos"elemental" en españolALPr_S_EV_Espa = Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español
ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate = Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logroacadémico al menos "elemental" en el instrumento en matemáticasALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate = Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados enmatemáticas
Porcentual
Porcentual
70.51
72.01
(Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria enel Estado con logro académico al menos"elemental" en español
Total de alumnas y alumnos de Primaria ySecundaria evaluados en español
Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en elestado con logro académico al menos "elemental"en el instrumento en matemáticas
Total de alumnas y alumnos de primaria ysecundaria evaluados en matemáticas
305,986
433,969
296,232
411,365
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos elemental en la evaluaciónnacional en español de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados enespañol
Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos elemental en la evaluaciónnacional en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados enmatemáticas
Índice de logro educativo en español en educación básica
Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(ALPr_S_ELAE_espa/ALPr_S_EV_Espa)*100
(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate)*100
150,121
212,220
145,335
201,635
155,865
221,749
150,897
209,730
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada
MEg_ESt = Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actualMNoIng1ro_ESt_3 = Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores
MEg_Prt = Matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actualMNoIng1ro_Prt_6 = Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores
Porcentual
Porcentual
83.4
98.37
Matrícula de egresados en Educación Secundariaen el ciclo actual
Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a EducaciónSecundaria en 3 ciclos anteriores
Matrícula que egresan en Educación Primaria en elciclo actual
Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a EducaciónPrimaria en 6 ciclos anteriores
56,304
67,507
69,615
70,766
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide en porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en educación secundaria de su generación
Mide en porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en educación primaria de su generación
Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria
Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
( MEg_ESt / MNoIng1ro_ESt_3 ) * 100
( MEg_Prt / MNoIng1ro_Prt_6 ) * 100
28,671
33,280
34,158
34,632
27,633
34,227
35,457
36,134
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
Estrategias para el aprendizaje mejorado
MAp_EPr = Matrícula que aprueban la educación primariaMT_EPr = Matrícula total en educación primaria
MAp_ES = Matrícula que aprueban la educación secundariaMT_ES = Matrícula total en educación secundaria
METAp_SE = Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobadosMTET_SE = Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal
Porcentual
Porcentual
Porcentual
1.21
8.89
8.78
Matrícula que aprueban la educación primaria
Matrícula total en educación primaria
Matrícula que aprueban la educación secundaria
Matrícula total en educación secundaria
Matrícula de Educación Telesecundaria delSubsistema Estatal aprobados
Matrícula de Educación Telesecundaria delSubsistema Estatal
421,548
426,716
166,808
183,075
8,194
8,983
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en educación primaria en el ciclo escolar actual
Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en educación secundaria en el ciclo escolar actual
De la matricula total de alumnos y alumnas en Educación Telesecundaria, este indicador medirá cuantos alumnos yalumnas reprueban en Educación Telesecundaria.
Porcentaje de reprobación en educación primaria
Porcentaje de reprobación en educación secundaria
Porcentaje de reprobación en Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(1- ( MAp_EPr / MT_EPr ) ) * 100
(1- ( MAp_ES / MT_ES ) ) * 100
(1-(METAp_SE / MTET_SE))*100
207,093
209,078
88,306
91,741
3,851
4,273
214,455
217,638
78,502
91,334
4,343
4,710
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica
MT_JN = Matrícula total de jardín de niñosMT_P = Matrícula total de primariaMT_S = Matrícula total de secundariaTP_3a15 = Total de la población de 3 a 15 años de edad
Porcentual 82.61
Matrícula total de jardín de niños
Matrícula total de primaria
Matrícula total de secundaria
Total de la población de 3 a 15 años de edad
123,808
431,026
193,235
905,594
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Del total de la población en el rango de edad de 3 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de lapoblación es atendida en educación básica (jardín de niños, primaria y secundaria).
Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básicaIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((MT_JN+MT_P+MT_S) /TP_3a15)*100
61,475
211,067
95,889
452,797
62,333
219,959
97,346
452,797
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
Cobertura de la demanda social en educación básica atendida
MTHyM_JNE_SE = Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatalTPHyM_3a5 = Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad
MTHyM_EP_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatalTPHyM_6a12 = Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad
MTHyM_ES_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatalTPHyM_13a15 = Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad
Porcentual
Porcentual
Porcentual
14.77
23.38
24.46
Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niñossubsistema estatal
Total de la población de hombres y mujeres de 3 a5 años de edad
Matrícula total por hombres y mujeres de primariasubsistema estatal
Total de la población por hombres y mujeres de 6 a12 años de edad
Matrícula total por hombres y mujeres desecundaria subsistema estatal
Total de la población por hombres y mujeres de 13a 15 años de edad
30,182
204,283
100,236
428,763
47,131
192,710
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 3 a 5 años en el estado, este indicador mostraráqué porcentaje de esta población es atendida en educación preescolar.
Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 6 a 12 años en el estado, este indicador mostraráqué porcentaje de esta población es atendida en educación primaria.
Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 13 a 15 años en el estado, este indicadormostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación secundaria.
Porcentaje de atención a la demanda social en educación preescolar estatal
Porcentaje de atención a la demanda social en educación primaria estatal
Porcentaje de atención a la demanda social en educación secundaria estatal
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(MTHyM_JNE_SE / TPHyM_3a5)*100
(MTHyM_EP_SE /TPHyM_6a12)*100
(MTHyM_ES_SE /TPHyM_13a15)*100
15,195
99,394
48,984
210,506
22,790
95,562
14,987
104,889
51,252
218,257
24,341
97,148
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
MPg_ESt = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.
MTPt = Matrícula de Primaria del ciclo actual NvoIngtNvoIngt = Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actualEgt = Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anteriorMTEPt = Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual
MTSSEt = MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria.MNI1SSEt = MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema EstatalEGSSEt_1 = EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel SecundariaMTSSEt_1 = MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
95.5
0.56
5.78
Matrícula de primer grado de educación secundariaen el ciclo actual.
Matrícula de egresados de educación primaria en elciclo anterior.
Matrícula de Primaria del ciclo actual NvoIngt
Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual
Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior
Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual
MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria.
MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevoingreso a primero de Secundaria del SubsistemaEstatal
EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados denivel Secundaria
MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un añoposterior
66,115
69,229
428,763
69,379
69,229
431,026
192,710
66,115
55,478
193,235
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
De la matrícula de mujeres y hombres egresados en el ciclo anterior, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnasy alumnos ingresa a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.
Del total de la matrícula de mujeres y hombres en nivel Primaria en el ciclo actual, este indicador mostrará quéporcentaje no concluye el ciclo escolar.
Del total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal este indicadormostrará que porcentaje de estas alumnas y alumnos no terminan su Educación Secundaria.
Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria
Porcentaje de deserción en nivel Primaria
Porcentaje de deserción en nivel Secundaria del Subsistema Estatal
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
( MPg_ESt / MEg_EPrt_1 ) * 100
(1-((MTPt-NvoIngt+Egt-1) /MTEPt)) * 100
(1-((MTSSEt-MNI1SSEt +EGSSEt_1)/(MTSSEt_1)))*100
32,461
33,973
210,506
34,255
33,973
211,067
95,562
32,461
28,278
95,889
33,654
35,256
218,257
35,124
35,256
219,959
97,148
33,654
27,200
97,346
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial quecoadyuve en la toma de decisión
Alumnas y alumnos de educación básica mejoran sus relaciones sociales con la sociedad a través de la práctica de los valores
%POA_O = Porcentaje de programa operativo anual%MPbRI = Porcentaje del modulo de programación en base a resultados%SCGI = Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral%MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.
EPAFV = Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.TAEB = Total de alumnos en Educación Básica
Porcentual
Porcentual
100
6.85
Porcentaje de programa operativo anual
Porcentaje del modulo de programación en base aresultados
Porcentaje sistema contabilidad gubernamentalintegral
Porcentaje en el avance del módulo de la Gestiónpara Resultados (GpR) implementado.
Número de estudiantes participando en actividadesde fomento a los valores.
Total de alumnos en Educación Básica
10
40
35
15
47,314
690,800
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Bianual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de avance del sistema integral sectorial implementado
Del total de alumnas y alumnos de educación básica, este indicador mostrará qué porcentaje participan en por lo menosuna actividad para el fomento de valores
Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.
Porcentaje de estudiantes participantes en por lo menos una actividad para el fomento de valores
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
%POA_O+%MPbRI+%SCGI+%MSyRCI
( EPAFV / TAEB ) * 100
23,215
344,800
24,099
346,000
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
Movimiento Contra el Abandono Escolar en Educación Media Superior operado.
Catálogo de la oferta educativa de educación media superior oportunamente publicado.
Mayor cobertura del servicio de Orientación Educativa de Secundaria brindado
NPEMSA = Número de planteles de educación media superior atendidosTPEMS = Total de planteles de educación media superior
N_cat_EMS_Pub = Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados
EESA_SOE = Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación EducativaTEES = Total de Escuelas de Educación Secundaria
Porcentual
Valor Absoluto
Porcentual
49.06
2,500
34.98
Número de planteles de educación media superioratendidos
Total de planteles de educación media superior
Número de catálogos de oferta educativa deeducación media superior publicados
Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas conel Servicio de Orientación Educativa
Total de Escuelas de Educación Secundaria
286
583
2,500
85
243
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C04
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Porcentaje de planteles de Educación Media Superior atendidos con el Movimiento Nacional Contra el Abandono Escolar(MNCAE), en relación con el total de planteles de Educación Media Superior.
Muestra el número de publicaciones del catálogo de oferta educativa de educación media superior publicados
Del total de escuelas de Educación Secundaria; este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de EducaciónSecundaria que son apoyadas con el servicio de Orientación Educativa, se consideran solo las escuelas del SubsistemaEstatal
Porcentaje de subsistemas de educación media superior atendidos.
Catálogo de la oferta educativa de educación media superior
Porcentaje de escuelas de Educación Secundaria apoyadas con el servicio de Orientación Educativa
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NPEMSA / TPEMS)*100
N_cat_EMS_Pub
(EESA_SOE/TEES)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Personas de 15 años y más con educación básica concluida.
PRgP_CS = Personas registradas en el programa que concluye secundaria.TP_IRE = Total de personas que se incorporaron al rezago educativo
Porcentual 80.65
Personas registradas en el programa que concluyesecundaria.
Total de personas que se incorporaron al rezagoeducativo
1,250
1,550
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Este indicador mostrará en porcentaje de personas registradas en el programa que concluye secundaria en el añoconsiderando el número total de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente
Pocentaje de abatimiento del Incremento neto al rezago educativoIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ( PRgP_CS / TP_IRE ) *100
600
760
650
790
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior de Jóvenes de 16 a18 años, mediante la atención de la ofertaeducativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua.
Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior
Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida
NM_EMS_t = Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual.NM_EMS_t1 = Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior
La_LoJIEMS = Las y los jovenes inscritos en Educación Media Superior.La_LoJ16_18a = Las y Los Jovenes de 16 a 18 años.
MTEMSt = Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actualMNI1EMSt = Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actualEGEMSt_1 = Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anteriorMTEMSt_1 = Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
1.07
85.06
10.19
Número de matrícula de educación media superioren el ciclo actual.
Número de matrícula de educación media superioren el ciclo anterior
Las y los jovenes inscritos en Educación MediaSuperior.
Las y Los Jovenes de 16 a 18 años.
Matrícula total de Educación Media Superior en elciclo actual
Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado enciclo actual
Egresado de Educación Media Superior en el cicloanterior
Matrícula total de Educación Media Superior en elciclo anterior
170,263
168,460
170,263
200,169
157,651
60,098
33,931
146,400
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará la variación porcentual anual de los alumnos inscritos en educación media superior en el cicloescolar actual en relación a los alumnos inscritos en el ciclo anterior.
Este indicador mostrará la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a18 años.
Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que no concluyen el semestre en media superior
Variación porcentual de la matrícula en educación media superior.
Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior.
Porcentaje de deserción total en Educación Media Superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(( NM_EMS_t / NM_EMS_t1 )-1) * 100
(La_LoJIEMS/La_LoJ16_18a) * 100
(1-((MTEMSt - MNI1EMSt + EGEMSt_1)/(MTEMSt_1))) * 100
86,435
85,298
86,435
80,069
30,509
18,153
74,400
83,828
83,162
83,828
77,582
29,589
15,778
72,000
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisicón de conocimientos,habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo yemprededurismo.
Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior
AEMSDIII_LyC = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicaciónAEMSDIV_LyC = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicaciónTAEMS_EvA_LyC = Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación
AEMSDIII_M = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas)AEMSDIV_M = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en MatemáticasTAEMS_EvA_M = Total de alumnos de Educación Media Superior evaluados en matemáticas
MEgt = Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superiorMIngt_3 = Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
52.3
45.74
57.85
Alumnos de Educación Media Superior con DominioIII en lenguaje y comunicación
Alumnos de Educación Media Superior con DominioIV en lenguaje y comunicación
Total de Alumnos de Educación Media SuperiorEvaluados en lenguaje y comunicación
Alumnos de Educación Media Superior con DominioIII en Matemáticas)
Alumnos de Educación Media Superior con DominioIV en Matemáticas
Total de alumnos de Educación Media Superiorevaluados en matemáticas
Matrícula de egresados en el ciclo actual educaciónmedia superior
Matrícula de ingreso de 3 ciclos anterioreseducación media superior
10,674
1,436
23,155
5,230
5,466
23,384
34,766
60,098
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IVen la asignatura de lenguaje y comunicación
Este indicador mostrará el porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV enla asignatura de matemáticas.
Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos egresados de educación media superior de su generación
Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación
Porcentaje de logro académico de Educación Media superior en la asignatura de matemáticas
Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior de las y los alumnos
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(((AEMSDIII_LyC)+(AEMSDIV_LyC))/TAEMS_EvA_LyC)*100
(((AEMSDIII_M)+(AEMSDIV_M))/TAEMS_EvA_M) *100
( MEgt/ MIngt_3 ) *100
5,284
711
11,462
2,589
2,706
11,575
16,326
30,509
5,390
725
11,693
2,641
2,760
11,809
18,440
29,589
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
1118100 - INVESTIGACION
Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas
Innovación en el aprendizaje de los alumnos mediante prácticas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado
Consolidar el sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación fortaleciendo el desarrollo de la investigación, promoviendo la vinculación entre losactores involucrados así como la difusión y divulgación de los resultados contribuyendo al desarrollo humano, económico-productivo y social delestado de chihuahua.
MFnc_EMSt = Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actualMInc_EMSt = Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual
NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actualNAPMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior
TIRt = Total de investigaciones realizadas en el año actualTIRt_1 = Total de investigaciones realizadas en el año anterior.
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
64.62
10.74
0
Matrícula de fin de ciclo de educación mediasuperior en el ciclo actual
Matrícula de inicio de ciclo de educación mediasuperior en el ciclo actual
Número de alumnos de participantes en el Mundode los Materiales en el año actual
Número de alumnos de participantes en el Mundode los Materiales en el año anterior
Total de investigaciones realizadas en el año actual
Total de investigaciones realizadas en el añoanterior.
108,867
168,460
3,350
3,025
4
4
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que terminaron un ciclo escolar respecto a los que iniciaron elmismo ciclo escolar
Este indicador mostrará la participación de los alumnos en el Mundo de los Materiales (MWM) en relación al ciclo anterior
Variación porcentual de los proyectos de investigación realizados
Porcentaje de permanencia de alumnos
Variación porcentual de alumnos de educación media superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM)
Variación porcentual del número de proyectos de investigación realizados respecto al año anterior.
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
( MFnc_EMSt / MInc_EMSt ) * 100
((NAPMWM_t / NAPMWM_t1)-1) * 100
((TIRt /TIRt_1)-1)*100
56,611
85,298
1,340
1,212
52,256
83,162
2,010
1,813
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
1118300 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO
Las y los Jóvenes con acceso a los servicios de Educación Superior
Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultadosacadémicos.
Contribuir a lograr la certificación en Competencias Laborales mediante el uso del Modelo de Competencias Laborales y elevar la calidad de laFormación para el Trabajo que se oferta en el Estado, mediante la certificación en estándares de competencia nacionales e internacionales.
MIES = Matrícula en las Instituciones de Educación SuperiorPOB19_23 = Población de 19 a 23 años
PELES_BC = Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidadPEL_ES = Programas educativos de licenciatura en educación superior
TPAt = Total de personas certificadas en el año actual.TPAt_1 = Total de personas certificadas en el año inmediato anterior
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
39.98
33.59
10
Matrícula en las Instituciones de EducaciónSuperior
Población de 19 a 23 años
Programas educativos de licenciatura en educaciónsuperior de buena calidad
Programas educativos de licenciatura en educaciónsuperior
Total de personas certificadas en el año actual.
Total de personas certificadas en el año inmediatoanterior
126,656
316,831
300
893
1,100
1,000
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
De el total de la población de 19 a 23 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnas y alumnosestán inscritos en Educación Superior.
Este indicador medirá el número de programas educativos de licenciatura de buena calidad
Muestra la variación porcentual personas certificadas en el modelo de competencias laborales para fortalecer lademanda de los sectores productivo y laboral mejorando la formación para el trabajo en el año actual. con respecto a laspersonas certificadas el año anterior
Porcentaje de cobertura de las alumnas y los alumnos inscritos en Educación Superior.
Porcentaje de programas educativos de licenciatura de buena calidad en educación superior.
Variación porcentual de personas certificadas en el modelo de competencias laborales
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(MIES / POB19_23)*100
( PELES_BC / PEL_ES) * 100
((TPAt / TPAt_1)-1)*100
62,266
159,763
320
300
64,390
157,068
780
700
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
5230316 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016
5230816 - ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016
5230916 - ESCUELA SEGURA 2016
Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado realizan sus prácticas docentes y servicio social
Escuelas de educación primaria públicas que participan voluntariamente en el programa escuelas de tiempo completo para garantizar aprendizajesrelevante, incrementar los resultados educativos del plantel, fomentar el trabajo coolaborativo en la escuela. Propiciar la participación comprometida delas familias de sus hijos y lograr que todos los alumnos obtengan oportunamente los objetivos planteados en el plan de estudio
Mejorar la convivencia y la seguridad escolar en las escuelas de educación básica que se reincorporan y las incorporadas voluntariamente en elprograma escuela segura
ABPD = Alumnos beneficiados con prática docenteTABA = Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos
TETCt = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actualTETCt_1 = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior
EPBPES = Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela seguraEPEB = Escuelas públicas de educación basica
Porcentual
Porcentual
Porcentual
99.85
5.68
36.21
Alumnos beneficiados con prática docente
Total de alumnos beneficiados con apoyoseconómicos
Total de escuelas de tiempo completo en el cicloactual
Total de escuelas de tiempo completo en el cicloproximo anterior
Escuelas públicas beneficiadas con el programaescuela segura
Escuelas públicas de educación basica
1,997
2,000
707
669
2,234
6,170
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Este indicador nos mostrará porcentaje de los alumnos beneficiados que realizan su practica docente en el ciclo escolarrespecto al total de alumnos de 7mo. Y 8vo.. semestres normales públicas del estado de 7mo. y 8vo. Semestresbeneficiados con apoyos económicos en las escuelas normales públicas del estado *100
Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadasen el ciclo actual
Se refiere al número de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de laconvivencia y seguridad escolar
Porcentaje de alumnos beneficiados que realizan su práctica docente en el ciclo escolar
Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa
Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de laconvivencia y seguridad escolar
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ABPD/TABA)*100
((TETCt/TETCt_1)-1)*100
(EPBPES/EPEB)*100
1,697
1,700
300
300
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
5237116 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016
5237216 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016
Apoyo para el seguimiento al uso de materiales educativos complementarios
Alumnos en riesgo de exclusión y en contexto de vulnerabilidad atendidos por docentes con competencias fortalecidas en escuelas públicas deeducación básica con equipamiento especifico y materiales contextualizados
NSCSC = Número de consejos técnicos de zona escolar con seguimientoTSC = Total de consejos técnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo
MAREAPIEE = Matricula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programaMEstARE = Matricula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión
Porcentual
Porcentual
100
59.6
Número de consejos técnicos de zona escolar conseguimiento
Total de consejos técnicos de zona escolarcapacitados, con materiales complementarios y deapoyo
Matricula de alumnos/as en riesgo de exclusiónatendidos por el programa
Matricula estatal de alumnos/as en riesgo deexclusión
1,080
1,080
76,500
128,350
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
PROPOSITO
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Mide en porcentaje el número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento que en relación a los consejostécnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo
De la matricula de alumnos y alumnas de educacion básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa, esteindicador mostrará el porcentaje en relación con la matricula estatal de alumnos y alumnas de educacion básica en riesgode exclusión
Porcentaje de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento
Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa para la inclusión y laequidad educativa
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NSCSC/ TSC ) * 100
(MAREAPIEE /MEstARE)*100
37,240
63,420
39,260
64,930
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
7410416 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016
Nuevos espacios físicos de educación básica construidos.
Espacios físicos de educación básica rehabilitados
OCEB = Obras construidas en educación básicaOPCEB = Obras programadas en educación básica
OREB = Obras rehabilitadas en educación básicaOPEB = Obras programadas a rehabilitar en educación básica
Porcentual
Porcentual
100
100
Obras construidas en educación básica
Obras programadas en educación básica
Obras rehabilitadas en educación básica
Obras programadas a rehabilitar en educaciónbásica
404
404
333
333
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficiencia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Porcentaje de obras construidas respecto a las obras programadas en educacion basica.
Porcentaje de obras rehabilitadas respecto a las obras programadas en educacion básica
Porcentaje de obras construidas
Porcentaje de obras rehabilitadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(OCEB/OPCEB)*100
(OREB/OPEB)*100
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Programa 1116800 Calidad en Educación Básica para 2016. Hay cuatro indicadores a nivel Propósito, cuatro indicadores a nivel Componente (C01) que seeliminaron de la MIR. en acuerdo con SEECH. Así como Visto Bueno por parte de la Secretaría de Hacienda. Ya que dichos indicadores se encuentrandisponibles con datos más actualizados en la página: http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp
Programa 1116900 Cobertura en Educación Básica para 2016. Hay dos indicadores a nivel Propósito, ocho indicadores a nivel Componente (C01) y un indicadora nivel Componente (C02) que se eliminaron de la MIR. en acuerdo con SEECH. Así como Visto Bueno por parte de la Secretaría de Hacienda. Ya que dichosindicadores se encuentran disponibles con datos más actualizados en la página: http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp
Programa 1117000 Apoyo Institucional al Sistema Educativo. para 2016. Hay dos indicadores a nivel Componente (C02) y dos indicadores a nivel Componente(C04) que se reubicaron en la MIR. Se reestructuró la MIR completa. Y dichos indicadores quedaron a nivel actividad.
Programa 1117400 Vinculación con sectores productivos, sociales y Educativos para 2016. Hay tres indicadores que se reubicaron en la MIR del nuevoprograma 010016 Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos 2016
Programa 1117600 Cobertura en Educación Media Superior para 2016. Hay tres indicadores que se reubicaron en la MIR del nuevo programa 010016 ProgramaEstatal de Becas y Apoyos Educativos 2016
Programa 1117700 Docencia en Educación Media Superior para 2016. Hay dos indicadores a nivel Propósito, tres indicadores a nivel Componente (C01) que seeliminaron de la MIR. en acuerdo con SEECH. Así como Visto Bueno por parte de la Secretaría de Hacienda. Ya que dichos indicadores se encuentrandisponibles con datos más actualizados en la página: http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp
Programa 1118200 Cobertura en Educación Superior. para 2016. Hay tres indicadores que se reubicaron en la MIR del nuevo programa 010016 ProgramaEstatal de Becas y Apoyos Educativos 2016
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL
Los trabajadores y patrones obtienen la resolución de sus conflictos laborales con prontitud y eficiencia
Las personas desempleadas, incrementan sus posibilidades de incorporarse en empleos y actividades productivas formales
Los actores del sector laboral y la sociedad en general recurren a las instancias de impartición de justicia, vinculación y colaboración institucional dela Secretaría del Trabajo y Previsión Social para resolver los problemas laborales así como los problemas asociados del entorno económico, social ycultural
CLS = Conflictos laborales solucionadosCLRyT = Conflictos laborales registrados y en trámite
PDC = Personas desempleadas colocadasPDA = Personas desempleadas atendidas
AA = Asuntos atendidosAPA = Asuntos programados para atención
Porcentual
Porcentual
Porcentual
49.56
27.75
100
Conflictos laborales solucionados
Conflictos laborales registrados y en trámite
Personas desempleadas colocadas
Personas desempleadas atendidas
Asuntos atendidos
Asuntos programados para atención
35,922
72,483
19,000
68,475
2,166
2,166
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la proporción de los conflictos laborales solucionados con respecto a los conflictos laborales registrados y entrámite
Mide la proporción de las personas desempleadas atendidas por el Servicio Nacional de Empleo Chihuahua queencuentran colocación en empleos y actividades productivas formales
Mide la cantidad de asuntos que se atienden a través de la Oficina del Despacho del Secretario del Trabajo y PrevisiónSocial
Porcentaje de conflictos laborales solucionados
Porcentaje de personas desempleadas colocadas en empleos formales
Porcentaje de asuntos atendidos
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(CLS/CLRyT)*100
PDC/PDA*100
(AA/APA)*100
10,103
31,249
8,897
37,226
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1120700 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIAELECTRICA
Contribuir al incremento del desarrollo económico regional en la entidad, a tráves de las obras realizadas de infraestructura de comunicaciones
Los Municipios del Estado incrementan la infraestructura de obras de comunicación
IDREt = Índice de desarrollo regional en el estado en el año tIDREt_1 = Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1
OPYCt = Obras en proceso y concluidas en el año tOPYCt_1 = Obras en proceso y concluidas en el año t-1
Variación Porcentual
Variación Porcentual
-0.82
0
Índice de desarrollo regional en el estado en el añot
Índice de desarrollo regional en el estado en el añot_1
Obras en proceso y concluidas en el año t
Obras en proceso y concluidas en el año t-1
605
610
605
605
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual anual del índice del desarrollo regional del año actual contra el año anterior
Mide la variación porcentual de las obras de comunicación intermunicipal del año actual contra el año anterior
Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional
Variación porcentual anual de las obras de comunicación intermunicipal
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((IDREt/IDREt_1)-1)*100
((OPYCt/OPYCt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1302100 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Contribuir a la disminución del rezago de obra pública en los tres ordenes de gobierno a través de la obra pública construida
La población del Estado se beneficia con la obra pública construida
Los empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, administran bajo un esquema de racionalidad y austeridad, el presupuestoasignado
IROPt = Índice del rezago de obra pública del año tIROPt_1 = Índice del rezago de obra pública del año t_1
TOPCt = Total de obra pública construída en el año tTOPCt_1 = Total de obra pública construída en el año t_1
PEA = Presupuesto ejercido en el añoPAA = Presupuesto asignado en el año
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
0
0
100
Índice del rezago de obra pública del año t
Índice del rezago de obra pública del año t_1
Total de obra pública construída en el año t
Total de obra pública construída en el año t_1
Presupuesto ejercido en el año
Presupuesto asignado en el año
60
60
56
56
1,345,600
1,345,600
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual anual del índice del rezago en obra pública del año actual contra el año anterior
Mide la variación porcentual de la obra pública construída en el año actual contra la obra pública construída en el añoanterior
Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en el año entre el porcentaje de presupuesto asignado en el año
Variación porcentual del índice del rezago en obra pública
Variación porcentual de obra pública construída
Porcentaje del presupuesto ejercido
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((IROPt/IROPt_1)-1)*100
((TOPCt/TOPCt_1)-1)*100
(PEA/PAA)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
7301716 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016
Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura supervisada en calidad, seguridad y servicios necesarios
KMR = Km/carril mantenidos realizadosKMP = Km/caril mantenidos programados en el año
Porcentual 100
Km/carril mantenidos realizados
Km/caril mantenidos programados en el año
220
220
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidosprogramados al año
Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y serviciosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (KMR/KMP)*100
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEPENDENCIA:
Se decide no presentar al H. Congreso los indicadores a nivel componete C01, C02 del programa presupuestuario 7301716 por no considerarlos relevantes,integrandose por dicho programa el Indicador a nivel Propósito.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL
Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitaciónde los titulares de catastro mujeres y hombres para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral y las tablas de valores unitarios desuelo y construcción
Los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres de los 67 municipios del Estado de Chihuahua capacitados para ser eficientes en laelaboración del padrón catastral y tablas de valores unitarios de suelo y construcción según norma del modelo nacional de catastro
TIRt = Total de ingreso recaudado en el año actualTIRt_1 = Total de ingreso recaudado en el año anterior
TTCt = Total de titulares capacitados año actualTTCt_1 = Total de titulares capacitados año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
4.66
100
Total de ingreso recaudado en el año actual
Total de ingreso recaudado en el año anterior
Total de titulares capacitados año actual
Total de titulares capacitados año anterior
1,662,403,240.67
1,588,405,792
260
130
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual respecto al ingreso recaudado porimpuesto predial del año anterior
Mide la variación porcentual del total de titulares capacitados en el año actual respecto al total de titulares capacitados enel año anterior
Variación porcentual del incremento en la recaudación del impuesto predial
Variación porcentual del total de titulares capacitados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((TIRt/TIRt_1)-1)*100
((TTCt/TTCt_1)-1)*100
120
60
140
70
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1115500 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
1121400 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garantice y proteja la propiedad de sus viviendas, mediante elaboración de escrituras de lospredios
La población del estado de Chihuahua en asentamientos irregulares obtiene certeza jurídica con la elaboración de escrituras de los predios.
Los municipios con población mayor a 100,000 habitantes mejoran las alternativas de movilidad urbana sustentable, para la reducción de tiempos detraslados
B_2016 = Beneficiarios año 2016B_2015 = Beneficiarios año 2015
LDTE = Lotes dotados y titulados entregadosLDTP = Lotes dotados y titulados programados
SAI_C = Superficie de área de influencia consolidadaSAI_P = Superficie de área de influencia planeada
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
18.18
100
100
Beneficiarios año 2016
Beneficiarios año 2015
Lotes dotados y titulados entregados
Lotes dotados y titulados programados
Superficie de área de influencia consolidada
Superficie de área de influencia planeada
11,700
9,900
2,600
2,600
26.15
26.15
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior
Avance de porcentaje lotes dotados y titulados
Mide la superficie del área de influencia consolidada respecto al área de influencia planeada
Variación porcentual de beneficiarios
Porcentaje de lotes dotados y titulados
Porcentaje de área de influencia de sistema integrado de transporte
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((B_2016/B_2015)-1)*100
(LDTE/LDTP)*100
(SAI_C/SAI_P)*100
5,967
5,049
5,733
4,851
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1122800 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO
Contribuir a mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del Estado de Chihuahua, a través el conocimiento del grado de la calidad del aire, eimplementado medidas para mantener una buena calidad del aire
Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire
CT = Ciudades dentro de límites de la calidad del aireCREQ = Ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Cd = Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aireMETA = Principales ciudades del Estado de Chihuahua
Porcentual
Porcentual
100
100
Ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Ciudades con datos de monitoreo a la calidad delaire
Principales ciudades del Estado de Chihuahua
2
2
2
2
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Sexenal
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Muestra el porcentaje de las principales ciudades que se encuentran dentro de los limites de la calidad del aire
Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Porcentaje de ciudades con nivel de calidad del aire
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(CT/CREQ)*100
(Cd/META)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1301600 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
Contribuir a mejorar un crecimiento de la estructura urbana a través de la realización de estudios de planeación
Los municipios realizan estudios de planeación urbana
CEUA = Crecimiento estructura urbana alcanzadaCEUP = Crecimiento estructura urbana programada
MEPt = Municipios con estudios de planeación año actualMEPt_4 = Municipios con estudios de planeación año 2012
Porcentual
Variación Porcentual
100
625
Crecimiento estructura urbana alcanzada
Crecimiento estructura urbana programada
Municipios con estudios de planeación año actual
Municipios con estudios de planeación año 2012
8
8
29
4
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Refleja el impacto de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua
Se detectan los municipios que cuentan con estudios de planeación del año actual en relación a los municipios quecuentan con estudios de planeación del año anterior.
Porcentaje de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua
Variación porcentual de municipios con estudios de planeación
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(CEUA/CEUP)*100
((MEPt/MEPt_4)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1501000 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente
TRA = Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sanoMETA = Cantidad anual establecida de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano
CANT = Personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protecciónal medio ambienteMETA = Cantidad establecida de personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir conlas normas de protección al medio ambiente
Porcentual
Porcentual
100
100
Trámites atendidos con el fin de mantener unambiente sano
Cantidad anual establecida de trámites por atendercon el fin de mantener un ambiente sano
Personas físicas y morales que realizan un trámitecon el motivo de cumplir con las normas deprotección al medio ambiente
Cantidad establecida de personas físicas ymorales que realizan un trámite con el motivo decumplir con las normas de protección al medioambiente
3,130
3,130
3,130
3,130
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Indica la cantidad de trámites atendidos con el fin de tener un ambiente sano
Universo de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente
Porcentaje de trámites atendidos
Porcentaje de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(TRA/META)*100
(CANT/META)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1501100 - REGULACION ECOLOGICA
Contribuir a la protección al ambiente mediante el cumplimiento de normas efectivas de protección al medio ambiente
Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente
EMP = Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambienteMETA = Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente
EMP = Empresas que cumplen con la normatividad ambientalMETA = Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental
Porcentual
Porcentual
100
100
Cantidad de empresas que contribuyen en laprotección al ambiente
Cantidad establecida de empresas que contribuyenen la protección al ambiente
Empresas que cumplen con la normatividadambiental
Cantidad establecida de empresas que cumplencon la normatividad ambiental
2
2
1,680
1,680
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente
Cantidad de empresas que cumplen con la normatividad ambiental
Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente
Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(EMP/META)*100
(EMP/META)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1501200 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
Contribuir a mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del estado de Chihuahua a través de la aplicación adecuada de la ley de equilibrioecológico y protección al ambiente
La población del estado de Chihuahua cumple con la aplicación adecuada de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente al sercapacitados en la normatividad ecológica
D = Días dentro del límite normado para la calidad del aireMETA = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire
IND = Población capacitados durante el año objeto del presente programaMETA = Es la meta establecida de población capacitar durante el año objeto del presente programa
Porcentual
Porcentual
100
100
Días dentro del límite normado para la calidad delaire
Meta establecida de días dentro de norma de lacalidad del aire
Población capacitados durante el año objeto delpresente programa
Es la meta establecida de población capacitardurante el año objeto del presente programa
270
270
1,680
1,680
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada
Indica el porcentaje de población capacitada durante el año objeto del presente programa respecto a la meta programada
Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año
Porcentaje de población capacitada para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(D/META)*100
(IND/META)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Contribuir a mejorar la administración del ejercicio y aplicación de los recursos públicos mediante el control y el adecuado manejo de la gestión publica
Las direcciones, departamentos y delegaciones regionales mejoran su control y operan el total de los recursos aprobados
TRE_2016 = Total de recursos ejercidos del 2016TRE_2015 = Total de recursos ejercidos del 2015
TRE = Total de recursos ejercidosTRA = Total de recursos aprobados
Variación Porcentual
Porcentual
1.81
100
Total de recursos ejercidos del 2016
Total de recursos ejercidos del 2015
Total de recursos ejercidos
Total de recursos aprobados
9,530,083
9,361,100
9,530,083
9,530,083
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Muestra el incremento porcentual de los recursos ejercidos del presupuesto de egresos del estado en la Secretaría deDesarrollo Urbano y Ecología
Muestra el porcentaje del total de los recursos ejercidos en esta dependencia
Variación porcentual de los recursos ejercidos en el presupuesto de egresos el estado de la dependencia
Porcentaje de recursos ejercidos por los departamentos, direcciones y delegaciones regionales
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((TRE_2016/TRE_2015)-1)*100
(TRE/TRA)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2101400 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES
Contribuir al desarrollo a través de la adquisición de reservas territoriales para cubrir las necesidades básicas de los requerimientos de loteshabitacionales preferentemente
Las ciudades de Chihuahua, Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc cubren las necesidades de reserva territorial para el desarrollourbano
RTA = Reserva territorial adquiridaRTP = Reserva territorial programada
CBAR = Ciudades beneficiadas con adquisición de reservaCRRT = Ciudades que requieren reserva territorial
Porcentual
Porcentual
100
100
Reserva territorial adquirida
Reserva territorial programada
Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva
Ciudades que requieren reserva territorial
180
180
180
180
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Porcentaje de adquisición de reserva territorial programada
Se clasifican las necesidades de crecimiento urbano de cada una de las ciudades que demandan suelo urbano conposibilidad de adquirir reserva territorial
Porcentaje de adquisición de reservas territoriales adquiridas
Porcentaje de ciudades beneficiadas con la adquisición de reserva territorial
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(RTA/RTP)*100
(CBAR/CRRT)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1121500 - MECANIZACION DEL CAMPO
1301700 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL
1400800 - FOMENTO AGRICOLA
Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas
Programas concertados
Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados
OMR = Obras de maquinaria realizadasOMP = Obras de maquinaria programadas
PC = PC=Programas concertadosPP = PP= Programas programados
SEMN = Subsidios entregados para maquinaria nuevaSDMN = Subsidios demandados para maquinaria nueva
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Obras de maquinaria realizadas
Obras de maquinaria programadas
PC=Programas concertados
PP= Programas programados
Subsidios entregados para maquinaria nueva
Subsidios demandados para maquinaria nueva
251
251
59
59
1,980
1,980
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
Calidad
Eficiencia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas
Mide el porcentaje de programas concertados en el año actual en relación a los programas programados en el año
Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados
Porcentaje de obras realizadas
Porcentaje de programas concertados con dependencias federales y estatales
Porcentaje de subsidios entregados para maquinaria nueva
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(OMR/OMP)*100
(PC/PP)*100
(SEMN/SDMN)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1401100 - FOMENTO FORESTAL
Proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados
Servicios de inspección y supervisión forestal realizados
PMAR = Proyectos de manejo y aprovechamientos realizadosPMAP = Proyectos de manejo y aprovechamiento programados
IFR = Inspecciones forestales realizadasIFP = Inspecciones forestales programadas
Porcentual
Porcentual
54.45
100
Proyectos de manejo y aprovechamientosrealizados
Proyectos de manejo y aprovechamientoprogramados
Inspecciones forestales realizadas
Inspecciones forestales programadas
159
292
100,050
100,050
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C03
COMPONENTE C05
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento realizados en relación a los proyectos de manejo yaprovechamiento programados
Mide el porcentaje de inspecciones forestales realizadas con relación al número de inspecciones forestales programadas
Porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento
Porcentaje de inspecciones forestales
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(PMAR/PMAP) *100
(IFR/IFP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1401400 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA
1401600 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA
Sementales bovinos entregados
Subsidio de proyectos productivos entregados
Créditos para PyMES, organizaciones de productores(as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados
SE = Sementales entregadosSP = Sementales programados
SPPE = Subsidios de proyectos productivos entregadosSPPP = Subsidios de proyectos productivos programados
COP = Crédito otorgado a proyectosCSP = Crédito solicitado para proyectos
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
26.67
100
Sementales entregados
Sementales programados
Subsidios de proyectos productivos entregados
Subsidios de proyectos productivos programados
Crédito otorgado a proyectos
Crédito solicitado para proyectos
1,700
1,700
160
600
12
12
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de sementales bovinos entregados en relación al total de sementales bovinos programados
Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación al total de subsidios programados
Representa el porcentaje de los créditos otorgados a proyectos con respecto del total de los créditos solicitados paraproyectos
Porcentaje de sementales bovinos entregados
Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados
Porcentaje de créditos a proyectos otorgados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(SE/SP)*100
(SPPE/SPPP)*100
(COP/CSP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1402500 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA
1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA
Servicios de extensión e innovación productiva apoyados (cada apoyo es un servicio de extensión e innovación productiva)
Semilla subsidiada apoyada
Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados
SRt = Servicios realizados en el año actualSRt_1 = Servicios realizados en el año anterior
PRSS = Productores reciben semilla subsidiadaPP = Productores programados
TE = Títulos de propiedad entregadosTA = Títulos de propiedad aprobados
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
0
100
100
Servicios realizados en el año actual
Servicios realizados en el año anterior
Productores reciben semilla subsidiada
Productores programados
Títulos de propiedad entregados
Títulos de propiedad aprobados
170
170
18,000
18,000
1,100
1,100
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Representa la variación porcentual de los servicios realizados con respecto al año anterior
Mide el porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada en relación a los productores programados
Mide el porcentaje de títulos de propiedad entregados con relación a los títulos de propiedad aprobados
Variación porcentual de los servicios realizados (CEIP)
Porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada
Porcentaje de títulos de propiedad entregados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((SRt / SRt_1)-1)*100
(PRSS/PP)*100
(TE/TA)*100
2,700
2,700
15,300
15,300
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Servicios otorgados
SO = Servicios otorgadosSS = Servicios solicitados en el año
Porcentual 73.47
Servicios otorgados
Servicios solicitados en el año
1,058
1,440
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C02
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el añoPorcentaje del total de servicios otorgadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (SO / SS)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
Programa 1121500 Mecanización del Campo, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia. C0301 Porcentaje de kilómetros de caminos ruralesrastreados, por C01 Porcentaje de obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.
Programa 1401100 Fomento Forestal, se realizó reingeniería a la matriz de indicadores para el año 2016, por lo que el C06 Porcentaje de inspecciones ysupervisiones forestales realizadas pasó a ser el C05.
Programa 1401600 Instrumentación de esquemas de formación emprendedora, no se había señalado algún indicador al congreso, quedando para el próximo añoen C01 Porcentaje de créditos a proyectos otorgados.
Programa 1402500 Apoyo a la Producción Primaria, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia, Propósito Variación porcentual de productoresapoyados con el recurso del presente ejercicio, por C01 Variación porcentual de servicios de extensión e innovación productiva apoyados.
Programa 2100100 Administración de Recursos, se modificó el indicador al congreso, quedando el C02 Servicios Otorgados, por ser mas relevante.
Programa 1402600 Fomento a la Producción y a la Competitividad, por reingeniería para el año 2016 el indicador C02 se cambió a porcentaje de las y losproductores que reciben semilla subsidiada.
Programa 1401400 Fortalecimiento y Apoyo a las unidades de Producción Pecuaria, por reingeniería para el año 2016 el indicador C04 se cambió a porcentajede sementales bovinos entregados.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Servicios de interconexión de redes de datos proporcionados
Servicio de telefonía proporcionado
Servicio de centro de datos proporcionado
TSRDD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponibleTPUSR = Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos
TSD = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponibleTTU = Total de tiempo de uso
NDEGSCD = Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datosTDEG = Total de dependencias y entidades gubernamentales
Porcentual
Porcentual
Porcentual
96
94.52
60.66
Tiempo en que el servicio de redes de datos estádisponible
Total de tiempo de uso programado del servicio deredes de datos
Tiempo en que el servicio de telefonía estádisponible
Total de tiempo de uso
Número de dependencias y entidadesgubernamentales que reciben el servicio de centrode datos
Total de dependencias y entidadesgubernamentales
8,410
8,760
8,280
8,760
37
61
160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible con respecto al tiempo de uso por parte de las entidades delGobierno del Estado
Mide la disponibiliadad del servicio de telefonía en los conmutadores con respecto al tiempo de uso por parte de lasentidades del Gobierno del Estado
Mide el número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos entre el total dedependencias y entidades gubernamentales
Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos
Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía
Porcentaje de cobertura de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicios de centro de datos
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(TSRDD/TPUSR)*100
(TSD/TTU)*100
(NDEGSCD/TDEG)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas
TLLAt = Total de llamadas atendidas 2016TLLAt_1 = Total de llamadas atendidas 2015
Variación Porcentual-46.87
Total de llamadas atendidas 2016
Total de llamadas atendidas 2015
88,779
167,094
160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C06
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2016 con respecto del año2015
Variación porcentual de llamadas atendidasIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((TLLAt/ TLLAt_1)-1) * 100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública
Las dependencias, entidades y municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública
NSOIA = Número de secretarías y organismos con información actualizadaNSR = Número de solicitudes con respuestaTOS = Total de organismos y secretaríasTSIR = Total de solicitudes de información recibidas
ATt = Auditorías terminadas año actualATt_1 = Auditorías terminadas año anterior
PAEGEt = Procedimientos administrativos año actualPAEGEt_1 = Procedimientos administrativos año anterior
Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
100
-8.33
0
Número de secretarías y organismos coninformación actualizada
Número de solicitudes con respuesta
Total de organismos y secretarías
Total de solicitudes de información recibidas
Auditorías terminadas año actual
Auditorías terminadas año anterior
Procedimientos administrativos año actual
Procedimientos administrativos año anterior
65
2,830
65
2,830
55
60
54
54
160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado
Mide la variación entre las auditorías terminadas del año actual, con respecto a las auditorías terminadas del año anterior
Mide la variación de entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año actual en relacióncon el año anterior buscando disminuirlos cada vez más
Índice de transparencia
Variación porcentual de auditorías terminadas
Variación porcentual de procedimientos administrativos
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100
((ATt/ATt_1)-1) *100
((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
2400500 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR
Capacitación de inversión pública y contraloría social a municipios otorgada
Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del Estadode Chihuahua
NMC = Número de municipios capacitadosNMAC = Total de municipios a capacitar
MSAR = Montos solventados de las auditorias relizadasTMOAR = Total de montos observados de las auditorias realizadas
Porcentual
Porcentual
100
77
Número de municipios capacitados
Total de municipios a capacitar
Montos solventados de las auditorias relizadas
Total de montos observados de las auditoriasrealizadas
35
35
61,966,100.38
80,475,455.04
160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C05
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar los recursos de inversión pública y contraloría social conrespecto al total de municipios
Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorias realizadas
Porcentaje de municipios capacitados
Porcentaje de solventación
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NMC/NMAC)*100
MSAR/TMOAR*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1100700 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD
1101100 - VIALIDAD Y TRANSITO
Capacitación en materia de cultura de la prevención del delito y la legalidad realizada
Realización de conciliaciones en accidentes viales
ACE = Asistentes aeventos masivosACEP = Asistentes a capacitaciones y eventos programados
TAVC = Total accidentes viales conciliadosTAVA = Tota accidentes viales atendidos
Porcentual
Porcentual
100
94.43
Asistentes aeventos masivos
Asistentes a capacitaciones y eventosprogramados
Total accidentes viales conciliados
Tota accidentes viales atendidos
97,680
97,680
8,635
9,144
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0102
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de sistentes a capacitaciones y eventos en relación con el total de asistentes a capacitaciones yeventos programados
Mide el porcentaje de accidentes viales conciliados en el ejercicio en relación con los accidentes viales atendidos en elejercicio
Porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos
Porcentaje de accidentes viales conciliados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(ACE/ACEP)*100
(TAVC / TAVA )*100
49,895
49,895
47,785
47,785
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1101400 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL
Alimentación adecuada a las mujeres y hombres socialmente responsables
PSRCDG = Personas socialmente responsables con dieta generalPPT = Población penitenciaria total
PSRCDE = Personas socialmente responsables con dieta específicaPPT = Población penitenciaria total
Porcentual
Porcentual
93.87
6.13
Personas socialmente responsables con dietageneral
Población penitenciaria total
Personas socialmente responsables con dietaespecífica
Población penitenciaria total
8,038
8,563
525
8,563
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total
Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica en relación con la población penitenciariatotal
Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general
Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(PSRCDG/PPT)*100
(PSRCDE/PPT)*100
321
410
89
410
7,717
8,153
436
8,153
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1101600 - PROTECCION CIVIL
Servicio de prevención de contingencias otorgado
Servicio de atención de contingencias otorgado
APCRT = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio TAPCRT_1 = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1
AACRT = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio TAACRT_1 = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1
Variación Porcentual
Variación Porcentual
-34.04
-21.39
Acciones de prevención de contingenciasrealizadas en el ejercicio T
Acciones de prevención de contingenciasrealizadas en el ejercicio T-1
Acciones de atención de contingencias realizadasen el ejercicio T
Acciones de atención de contingencias realizadasen el ejercicio T-1
529
802
389,871
495,940
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas en relación con el ejercicioanterior
Mide la variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior
Variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas
Variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((APCRT/APCRT_1)-1)*100
((AACRT/AACRT_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO
1121000 - POLICIA PREVENTIVA
Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian obtienen la oportuna y efectiva resolución de la capeta de investigación por el delito quedenunciaron
Dictámenes entregados
Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva cuentan con mayor presencia policial
CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio TCIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1
DTET = Dictámenes totales entregados en el ejercicio TDTET_1 = Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1
ORT = Operativos realizados en el ejercicio TORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
-22.59
-19.36
-34.03
Carpetas de investigación resueltas en el ejercicioT
Carpetas de investigación resueltas en el ejercicioT-1
Dictámenes totales entregados en el ejercicio T
Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1
Operativos realizados en el ejercicio T
Operativos realizados en el ejercicio T-1
24,763
31,991
95,693
118,662
3,748
5,681
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C04
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior
Mide la variación porcentual anual de dictámenes totales entregados en relación con el ejercicio anterior
Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior
Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas
Variación porcentual anual de dictámenes totales entregados
Variación porcentual anual de operativos realizados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((CIRT/CIRT_1)-1)*100
((DTET/DTET_1)-1)*100
((ORT/ORT_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
Intervenciones psicológicas
Asistencia económica emergente
TAPPT = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio TTAPPT_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1
TAEPT = Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio TTAEPT_1 = Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1
Variación Porcentual
Variación Porcentual
-24.43
-24.04
Total de apoyos psicológicos proporcionados en elejercicio T
Total de apoyos psicológicos proporcionados en elejercicio T-1
Total de apoyos económicos proporcionados en elejercicio T
Total de apoyos económicos proporcionados en elejercicio T-1
26,516
35,086
16,373
21,555
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0101
ACTIVIDAD C0103
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Mide la variación de los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidosdel delito en el ejercicio en relación con los apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio anterior
Mide la variación de los apoyos económicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidosdel delito en el ejercicio en relación con los apoyos económicos proporcionados en el ejercicio anterior
Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y losofendidos del delito
Variación porcentual anual de apoyos económicos emergentes proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o lasy los ofendidos del delito
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((TAPPT/TAPPT_1)-1)*100
((TAEPT/TAEPT_1)-1)*100
15,910
21,052
10,606
14,034
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION
Mujeres y hombres evaluados
Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados
PET = Personas evaluadas en el ejercicio TPPET = Personas programadas a evaluar en el ejercicio T
PGFAPT = Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio TPGFAPT_1 = Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1
Porcentual
Variación Porcentual
36.36
-7.88
Personas evaluadas en el ejercicio T
Personas programadas a evaluar en el ejercicio T
Personas graduadas de formación, actualización yprofesionalización en el ejercicio T
Personas graduadas de formación, actualización yprofesionalización en el ejercicio T-1
2,000
5,500
4,665
5,064
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de personas evaluadas en relación con la meta establecida
Mide la variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en relación conel ejercicio anterior
Porcentaje de personas evaluadas
Variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(PET/PPET)*100
((PGFAPT/PGFAPT_1)-1)*100
600
1,650
1,405
1,552
1,400
3,850
3,260
3,512
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1302200 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA
1302300 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Informes presentados
Servicio de llamadas atendidas
Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente
IP = Informes presentadosIPP = Informes programados a presentar
LL066AT = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio TLL066AT_1 = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1
LL089AT = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio TLL089AT_1 = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1
IPT = Informes presentados en el ejercicio TIPT_1 = Informes presentados en el ejercicio T-1
Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
69.93
-36.61
-39.33
-11.67
Informes presentados
Informes programados a presentar
LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T
LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1
Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T
Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1
Informes presentados en el ejercicio T
Informes presentados en el ejercicio T-1
1,330
1,902
3,500,000
5,521,447
4,550
7,500
53
60
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de informes de análisis delictivo, de análisis de estadística delictiva, de análisis de delitos electrónicosy de análisis cartográfico presentados en relación con el total de informes programados a presentar
Mide la variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas en relación con el ejercicio anterior
Mide la variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas en relación con el ejercicio anterior
Mide la variación porcentual anual de informes presentados en relación con el ejercicio anterior
Porcentaje de informes presentados
Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas
Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas
Variación porcentual anual de informes presentados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(IP/IPP)*100
((LL066AT/LL066AT_1)-1)*100
((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100
((IPT/IPT_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1501900 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
5232516 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2016
Certificados de antecedentes penales expedidos.
Recursos administrados.
Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en polígonos seleccionados se benefician con la implementación de proyectos para inhibir los factoresque generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED.
CAPET = Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio TCAPET_1 = Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1
TRT = Trámites realizados en el ejercicio TTPRT = Trámites programados a realizarse en el ejercicio T
PBPIVD = Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuenciaPPBPIVD = Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y ladelincuencia
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
-50
100
100
Certificados de antecedentes penales expedidos enel ejercicio T
Certificados de antecedentes penales expedidos enel ejercicio T-1
Trámites realizados en el ejercicio T
Trámites programados a realizarse en el ejercicio T
Polígonos beneficiados con la implementación deproyectos para inhibir la violencia y la delincuencia
Polígonos programados a beneficiarse con laimplementación de proyectos para inhibir laviolencia y la delincuencia
200,064
400,127
97,797
97,797
6
6
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
COMPONENTE C02
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Calidad
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos en relación con el ejercicio anterior
Mide el porcentaje de Trámites Realizados en relación con los trámites programados a realizar en el ejercicio
Mide el porcentaje de polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y ladelincuencia en relación con los polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir laviolencia y la delincuencia.
Variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos
Porcentaje de trámites realizados
Porcentaje de polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((CAPET/CAPET_1)-1)*100
(TRT/TPRT)*100
(PBPIVD/PPBPIVD)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
7410216 - SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016
Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública
REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad PúblicaRPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Porcentual 100
Recursos ejercidos del Fondo de Aportacionespara la Seguridad Pública
Recursos programados a ejercerse del Fondo deAportaciones para la Seguridad Pública
319,936,740.49
319,936,740.49
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad PúblicaPorcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad PúblicaIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (REFASP/RPEFASP)*100
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Dentro del programa 1101100 Vialidad y Tránsito se elimina el indicador de porcentaje de licencias de conducir emitidas en virtud de que se está desarrollando unnuevo proyecto asociado a esta actividad, lo que dificulta la definición de su meta para 2016.
Dentro del programa 2100100 Administración de los recursos, se cambia el indicador presentado, que era variación porcentual anual de recursos ejercidos, envirtud de que la fuente de dicha información (cuenta pública de Gobierno del Estado) ya no tiene disponibilidad mensual, sino solo anual, lo que dificulta suseguimiento. Se cambia por el indicador del componente C02, Porcentaje de trámites realizados.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1102200 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS YCON LA COMUNIDAD
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
El Despacho Ejecutivo se eficienta con iniciativas de ley legalmente autorizadas
El departamento administrativo de la Consejería Jurídica del Estado cuenta con la administración eficiente de los recursos humanos, técnicos,materiales y financieros
IDLLAt = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actualIDLLAt_1 = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior
PE = Presupuesto ejercidoPA = Presupuesto autorizado
Variación Porcentual
Porcentual
0
100
Iniciativas de ley legalmente autorizadas del añoactual
Iniciativas de ley legalmente autorizadas del añoanterior
Presupuesto ejercido
Presupuesto autorizado
20
20
2,037,491
2,037,491
181 - CONSEJERIA JURIDICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de Iniciativas de ley legalmente presentadas y autorizadas
Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado
Tasa de variación de Iniciativas de ley legalmente autorizadas
Porcentaje del presupuesto ejercido
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((IDLLAt / IDLLAt_1)-1)*100
(PE/PA)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Las dependencias y entidades paraestatales cuentan con las campañas de difusión necesarias para hacer efectivas sus tareas sustanciales
Las dependencia y departamentos ejercen los recursos asignados de acuerdo a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control dede los programas y acciones de la Coordinación
TCP = Total de Campañas PublicadasTCS = Total de Campañas Solicitadas
PE = Presupuesto ejercidoPA = Presupuesto autorizado
Porcentual
Porcentual
65
100
Total de Campañas Publicadas
Total de Campañas Solicitadas
Presupuesto ejercido
Presupuesto autorizado
130
200
6,500,000
6,500,000
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Indica la ejecución de campañas programadas por dependencias y entidades paraestatales para la ejecución de susprogramas
Indica el porcentaje de gasto ejercido contra el autorizado
Porcentaje de campañas por dependencias y entidades paraestatales publicadas
Porcentaje de gasto ejercido
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
TCP / TCS * 100
PE / PA * 100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Las dependencias y entidades paraestatales realizan eventos institucionales con una organización de calidad
Recursos aplicados de forma eficiente
EO = Eventos organizadosES = Eventos solicitados
RA = Recursos aplicadosRS = Recursos solicitados
Porcentual
Porcentual
100
100
Eventos organizados
Eventos solicitados
Recursos aplicados
Recursos solicitados
1,200
1,200
1,406,040
1,406,040
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados
Mide el porcentaje de recursos aplicados
Porcentaje de eventos organizados
Porcentaje de recursos aplicados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(EO/ES)*100
(RA/RS)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1102200 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS YCON LA COMUNIDAD
La población del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México recibe los servicios que solicita por parte del Gobierno del Estado.
PRSt = Personas que reciben servicios en el año actualPRSt_1 = Personas recibieron servicios en el año anterior
Variación Porcentual 1.68
Personas que reciben servicios en el año actual
Personas recibieron servicios en el año anterior
8,000
7,868
185 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México que reciben un servicio deGobierno del Estado de Chihuahua en el año actual, respecto a las del año anterior
Variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México atendidasIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((PRSt/PRSt_1)-1)*100
4,000
3,934
4,000
3,934
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1403700 - REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO
Los municipios del estado mejoran la infraestructura de sus centros históricos
CHMM = Centros históricos de los muncipios mejoradosCHPM = Centros históricos de los municipios programados a mejorar
Porcentual 100
Centros históricos de los muncipios mejorados
Centros históricos de los municipios programados amejorar
4
4
191 - COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de centros históricos de los municipios mejorados respecto a los programados.Porcentaje de centros históricos de los municipios mejoradosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (CHMM/CHPM)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2400100 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS
Contribuir a mejorar la confianza de la sociedad chihuahuense a través de la revisión y auditoría del ejercicio de los recursos públicos por parte delos entes fiscalizables.
NRPt = Número de revisiones en proceso publicadas en el añoNRPt_1 = Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.
Variación Porcentual 0
Número de revisiones en proceso publicadas en elaño
Número de revisiones en proceso publicadas en elaño anterior.
700
700
204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas del año actual respecto al año anterior.Variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas.Indicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((NRPt/NRPt_1)-1) *100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2331200 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales implementan el Sistema de Justicia Penal
TDE = Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia PenalDEI = Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales
Porcentual 100
Total de dependencias y entidades queimplementan el Sistema de Justicia Penal
Dependencias y entidades involucradas en materiade procesos penales
2
2
303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el total de dependencias y entidades paraestatales que implementan el Sistema de Justicia Penal con respecto a lasinvolucradas en materia de procesos penales
Porcentaje de las dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia PenalIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (TDE/DEI)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada del subsistema federal transferido
Las niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua, cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica delsubsistema federalizado
ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N = Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en laentidad en el ciclo escolar nALUMpSECU_FEDE_N_2 = Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el cicloescolar n-2
ALUMpPRIM_EGRE_N = Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidaden el ciclo escolar nALUMpPRIM_INGR_N_5 = Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolarn-5
ALU_PREE = Alumnos de preescolar del subsistema federalizadoALU_PRIM = Alumnos de primaria del subsistema federalizadoALU_SECU = Alumnos de secundaria del subsistema federalizadoPOB_3A14_AÑOS = Población total de niños y niñas de 3 -14 años
Porcentual
Porcentual
Porcentual
82.63
98.47
59.95
Total de alumnos que concluyen la educaciónsecundaria federal transferido en la entidad en elciclo escolar n
Alumnos de secundaria federal transferido en laentidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2
Total de alumnos que concluyen la educaciónprimaria federal transferido en la entidad en elciclo escolar n
Alumnos de primaria federal transferido en laentidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5
Alumnos de preescolar del subsistema federalizado
Alumnos de primaria del subsistema federalizado
Alumnos de secundaria del subsistema federalizado
Población total de niños y niñas de 3 -14 años
37,586
45,486
47,633
48,374
76,642
293,126
131,335
835,812
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en elciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.
Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en elciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.
Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a losniveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años deedad en el estado.
Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido
Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido
Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica delsubsistema federalizado
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N / ALUMpSECU_FEDE_N_2)*100
(ALUMpPRIM_EGRE_N / ALUMpPRIM_INGR_N_5)*100
((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100
19,176
22,366
23,278
23,529
37,517
144,059
65,636
407,878
18,410
23,120
24,355
24,845
39,125
149,067
65,699
427,934
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentas con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros,para la operación del servicio educativo
Instituciones educativas fortalecen su servicio con participación social.
GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativosCOL_ESCOLARES = Colectivo escolar atendido
INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t = Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad enescuelas del subsistema federalizado del año actualINST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1 = Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad enescuelas del subsistema federalizado del año anterior
Promedio
Porcentual
28,449.25
0.84
Gasto de operación de los procesosadministrativos
Colectivo escolar atendido
Instituciones educativas participantes en lacorresponsabilidad en escuelas del subsistemafederalizado del año actual
Instituciones educativas participantes en lacorresponsabilidad en escuelas del subsistemafederalizado del año anterior
92,573,846.04
3,254
3,251
3,224
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a lasescuelas del subsistema federalizado
Este indicador mostrará la variación que hay anualmente de instituciones educativas participantes en lacorresponsabilidad social
Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica del subsistema federalizado
Variación porcentual anual de las instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social en escuelas delsubsistema federalizado
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(GO_PROCESOS_ADMTIVOS / COL_ESCOLARES)
((INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t /INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado
POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado coneducación primaria concluida en el ciclo escolarPOB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado
POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado coneducación secundaria concluida en el ciclo escolarPOB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado
Porcentual
Porcentual
74.03
72.11
Población de 15 años y más atendidos en elsubsistema federalizado con educación primariaconcluida en el ciclo escolar
Población total atendida de 15 años y más enrezago del subsistema federalizado
Población de 15 años y más atendidos en elsubsistema federalizado con educaciónsecundaria concluida en el ciclo escolar
Población total atendida de 15 años y más enrezago del subsistema federalizado
134
181
1,060
1,470
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación primaria
Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación secundaria
Porcentaje de personas atendidas que concluye educación primaria
Porcentaje de personas atendidas que concluye educación secundaria
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100
(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100
68
101
480
690
66
80
580
780
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado
EGRE_NORMGRAL_CICLt = Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actualTALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3 = Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general tres ciclosatrás
EGRE_NORMRUR_CICLt = Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actualTALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3 = Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás
Porcentual
Porcentual
106.8
95.1
Alumnos y alumnas egresados de la normal generaldel ciclo actual
Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a lanormal general tres ciclos atrás
Alumnas egresadas de la normal rural del cicloactual
Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal ruraltres ciclos atrás
110
103
97
102
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que concluyeron su educación normal rural en relación los alumnosque ingresaron en un ciclo determinado .
Este indicador mostrará el porcentaje las alumnas que concluyeron su educación normal rural en relación con lasalumnas que ingresaron en un ciclo determinado
Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general
Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal rural
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(EGRE_NORMGRAL_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3)*100
(EGRE_NORMRUR_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3)*100
89
83
97
102
21
20
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Matriz 1116800 Calidad en la Educación Básica. Los indicadores "Índice de logro educativo en español en educación básica", "Índice de logro educativo enmatemáticas en educación básica", e "Índice de logro educativo en educación básica", no se tomaron en cuenta ya que el instrumento de evaluación con el quese trabajaban estos indicadores cambió a otro, además de que consideramos que para el 2016 los indicadores a nivel de PROPÓSITO tienen mayor impacto porlo que son los que se comprometerán al H. Congreso.
Matriz 1116900 Cobertura en Educación Básica. Los indicadores "Índice de cobertura en Educación Básica con equidad" y "Tasa de terminación de laEducación Básica", aunque permanecen dentro de la Matriz de Indicadores a nivel de FIN, no fueron seleccionados para presentarse al H. Congreso, debido aque consideramos que para el 2016 los indicadores a nivel de PROPÓSITO tienen mayor impacto porque definen el Servicio que se otorga y son los que secomprometerán al H. Congreso.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL
Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico
Apoyos a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural otorgados.
Eventos artísticos y culturales realizados
Pb = Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realizaPCH = Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010
Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría culturalAp = Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoríacultural
Er = Eventos artísticos y culturales realizadosEp = Número de eventos artísticos y culturales programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Población beneficiada con las acciones del Institutoa través de los programas que éste realiza
Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua,Censo de Población y Vivienda 2010
Número de apoyos otorgados a las personasdedicadas al arte, creatividad, promotoría ygestoría cultural
Número de apoyos programados a otorgar a laspersonas dedicadas al arte, creatividad, promotoríay gestoría cultural
Eventos artísticos y culturales realizados
Número de eventos artísticos y culturalesprogramados
788,077
788,077
39
39
568
568
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua
Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año
Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados
Porcentaje de población beneficiada
Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(Pb/PCH)*100
(Ao/Ap)*100
(Er/Ep)*100
453,333
453,333
334,744
334,744
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1400400 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL
Eventos culturales y artísticos realizados
Artistas, creadores, promotores y gestores culturales apoyados
Eventos realizados que promueven el respeto a la diversidad cultural del Estado
Er = Número de eventos realizadosEp = Número de eventos programados
Ao = Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría culturalAp = Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales
Er = Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizadosEp = Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Número de eventos realizados
Número de eventos programados
Apoyos otorgados a a las personas dedicadas alarte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Apoyos programados para otorgar a artistas,creadores, promotores y gestores culturales
Eventos artísticos y culturales que promueven ladiversidad cultural realizados
Eventos artísticos y culturales que promueven ladiversidad cultural programados
10
10
133
133
114
114
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
COMPONENTE C04
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Relación porcentual de eventos realizados con respecto a los programados en el mismo año
Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados
Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados
Porcentaje de eventos realizados
Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Porcentaje de eventos artísticos y culturales de diversidad cultural realizados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(Er/Ep)*100
(Ao/Ap)*100
(Er/Ep)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1403600 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
5445816 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016
5445916 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016
Eventos artísticos y culturalesde patrimonio histórico y cultural del Estado realizados
Infraestructura cultural en el estado mejorada
Acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas
Er = Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizadosEp = Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados
Im = Número de inmuebles mejorados en el estadoIp = Número de inmuebles programados a mejorar en el estado
Ar = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las CulturasMunicipales y Comunitarias (PACMYC).Ap = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por elPrograma de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Número de eventos de patrimonio histórico ycultural realizados
Número de eventos de patrimonio histórico ycultural programados
Número de inmuebles mejorados en el estado
Número de inmuebles programados a mejorar en elestado
Número de acciones de apoyo a las expresionesculturales realizadas por el Programa de Apoyo alas Culturas Municipales y Comunitarias(PACMYC).
Número de acciones de apoyo a las expresionesculturales en el Estado de Chihuahua programadaspor el Programa de Apoyo a las CulturasMunicipales y Comunitarias (PACMYC).
113
113
5
5
642
642
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Relación porcentual de las eventos de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio realizadas con respecto a losprogramados en el mismo año
Relación porcentual de inmuebles mejorados con respecto a los programados en el 2016
Relación porcentual de acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las CulturasMunicipales y Comunitarias (PACMYC) realizadas con respecto a las programadas.
Porcentaje de eventos artísticos y culturales de patrimonio realizados
Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el estado
Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(Er/Ep)*100
(Im/Ip)*100
(Ar/Ap)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
5446016 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2016
5446116 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016
Infraestructura cultural en el estado mejorada
Apoyos otorgados
Eventos artísticos y culturales realizados
Ar = Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas delInstitutoAp = Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto
Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría culturalAp = Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Er = Número de eventos artísticos y culturales realizadosEp = Número de eventos artísticos y culturales programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Número de acciones de mejoramiento deinfraestructura cultural realizadas a través de losprogramas del Instituto
Número de acciones programadas para mejorarespacios culturales por los programas del Instituto
Número de apoyos otorgados a las personasdedicadas al arte, creatividad, promotoría ygestoría cultural
Número de apoyos programados a las personasdedicadas al arte, creatividad, promotoría ygestoría cultural
Número de eventos artísticos y culturalesrealizados
Número de eventos artísticos y culturalesprogramados
3
3
18
18
4,958
4,958
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Relación porcentual de las acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas con respecto a lasprogramadas en el mismo año
Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría culturalcon respecto a los programados en el mismo año
Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados
Porcentaje de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural
Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(Ar/Ap)*100
(Ao/Ap)*100
(Er/Ep)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
Alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo y la gestión administrativa de la institución
Contratación de los recursos humanos para darle soporte administrativo a la institución
Contratación de los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos en funciones tutoriales y asesorías entre otras
ASGAI = Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la instituciónAE = Número total de encuestas para alumunos realizadas
NPAU = Número de plazas administrativas utilizadasNPAA = Número de plazas administrativas autorizadas
PU = Número de plazas utilizadasPPTCA = Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
143.36
83.58
Número de encuestas de alumnos satisfechos conla administración y gestión de la institución
Número total de encuestas para alumunosrealizadas
Número de plazas administrativas utilizadas
Número de plazas administrativas autorizadas
Número de plazas utilizadas
Número de plazas de profesores de tiempocompleto (PTC) autorizadas
5,000
5,000
162
113
112
134
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
ACTIVIDAD C0301
ACTIVIDAD C0303
Calidad
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Gestión
Proporciona el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria en relación al total deencuestas de servicio realizadas
Del total de plazas disponibles para soporte administrativo, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas
Del total de plazas para profesor de tiempo completo disponibles, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas
Porcentaje de alumnos y alumnas satifechos con el servicio educativo de la institucion, satisfactorio 80 en adelante o debien a excelente
Porcentaje de entrega de recursos necesarios para el soporte de la institución
Porcentaje de entrega de los recursos necesarios para la atención de los alumnos en funciones de tutorías y asesoríasentre otras
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ASGAI / AE)*100
(NPAU /NPAA)*100
(PU / PPTCA)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercadolaboral
Las y los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector laboral
Las y los alumnos con acceso a los servicios de educación superior
ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresadosTEE = Total de empleadores encuestados
EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboralEG = Número total de las y los egresados
AC = Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superiorAS = Número de aspirantes en el servicio educación superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
87.5
74.51
100
Número de empleadores satisfechos con eldesempeño de las y los egresados
Total de empleadores encuestados
Número de las y los egresados incorporados en elsector laboral
Número total de las y los egresados
Número de aspirantes aceptados en el servicio deeducación superior
Número de aspirantes en el servicio educaciónsuperior
70
80
380
510
5,000
5,000
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
PROPOSITO
Calidad
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
De el total de empleadores encuestados este indicador muestra el porcentaje que son considerados con satisfechos conel servicio
Del total de egresados de la Institución este indicador muestra el porcentaje que se encuentra incorporado al sectorlaboral
Del total de solicitantes a la institución este indicador muestra cuantos aspirantes son aceptados
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral
Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ESEG / TEE)*100
(EISL / EG) *100
(AC / AS)*100
150
204
1,168
1,150
230
306
3,832
3,850
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos y alumnas de educación superior mediante la mejora de los resultadosacadémicos
Acompañamiento académico a los alumnos brindado
PEBC = Programas educativos de buena calidadPE = Programas educativos
CMI = Calificación mantenimeinto industrialCPI = Calificación procesos industrialesCMC = Calificación mecatronicaCTI = Calificación tecnologias de la informaciónCDN = Calificación desarrollo de negociosCER = Calificación energias renovables
Porcentual
Promedio
54.55
9.23
Programas educativos de buena calidad
Programas educativos
Calificación mantenimeinto industrial
Calificación procesos industriales
Calificación mecatronica
Calificación tecnologias de la información
Calificación desarrollo de negocios
Calificación energias renovables
6
11
9
9
9.6
9
9
9.8
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Del total de programas educativos de la institución, este indicador muestra cuales son aquellos certificados como debuena calidad
Muestra el promedio global de los alumnos aprobados
Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior
Promedio de aprovechamiento escolar
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(PEBC / PE)*100
(CMI+CPI+CMC+CTI+CDN+CER)/6
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
Sistema de gestión de calidad certificado
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con lademanda laboral
Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector productivo
PICEISO = Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001
ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresadosTEE = Total de empleadores encuestados
EISL = Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboralEGS = Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años
Valor Absoluto
Porcentual
Porcentual
1
85.94
65.86
Proceso de la institución certificada bajo la normaISO:9001
Número de empleadores satisfechos con eldesempeño de los egresados
Total de empleadores encuestados
Número de egresados y egresadas incorporadas enel sector laboral
Número de egresados que reciben seguimiento por5 años
1
1,100
1,280
4,400
6,681
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
FIN
PROPOSITO
Calidad
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Certificado (Recertificación) obtenido en la institución por evaluadores externos conforme a la norma ISO:9001;2008
Total de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados
Total de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados que recibenseguimiento por 5 años
Institución con certificado en ISO 9001:2008
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
PICEISO
(ESEG / TEE)*100
(EISL/EGS)*100
1,100
2,290
3,300
4,391
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente
Los alumnos cuentan con acceso a los servicios de educación superior.
Contribuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional
Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez terminan educación superior nivel 5A en programas educativos que cumplencon los estandares de calidad a nivel nacional
MCT = Matrícula en el ciclo tMCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1
MT = Matrícula Total
PEBC = Programas educativos de buena calidadPEE = Programas educativos evaluables
AEG = Total de alumnas y alumnos egresados.AIG = Total de alumnas y alumnos ingresados.
Variación Porcentual
Valor Absoluto
Porcentual
Porcentual
6.17
8,850
100
43.48
Matrícula en el ciclo t
Matrícula en el ciclo t_1
Matrícula Total
Programas educativos de buena calidad
Programas educativos evaluables
Total de alumnas y alumnos egresados.
Total de alumnas y alumnos ingresados.
8,850
8,336
8,850
13
13
887
2,040
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Es la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1
Mide la matrícula total atendida por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Del total de programas educativos ofertados, este indicador mostrará que porcentaje es de buena calidad
Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Mide las alumnas y los alumnos atendidos de educación superior
Porcentaje de programas educativos de buena calidad
Porcentaje de eficiencia terminal
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((MCT/MCT_1 )-1)*100
MT
(PEBC/PEE)*100
(AEG/AIG)*100
3,354
3,162
3,354
400
742
5,496
5,174
5,496
487
1,298
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Para el ejercicio fiscal 2016, no se presentarán los siguientes indicadores a nivel de Componente, los cuales fueron presentados en 2015: El componente C03 delprograma 1117400 se sustituye por un indicador a nivel Fin, debido a que es de mayor relevancia. El componente C02 del programa 1118203 se sustituye por unindicador a nivel Fin, debido a que es de mayor relevancia. El componente C03 del programa 1118303 se sustituye por un indicador a nivel Fin, debido a que esde mayor relevancia.
Para el ejercicio fiscal 2016 el indicador a nivel próposito del programa 740516 no se presentará, debido a que no se cuenta con recurso de inversión.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Contribuir a mejorar las oportunidades de acceso en el sistema educativo mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior
Los alumnos y alumnas de 15 a 17 años egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua cuentan con una mayor oferta educativa en el Colegiode Bachilleres
NAIC = Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de BachilleresNAES = Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria
NACt = Número de alumnos captados en año actualNACt_1 = Número de alumnos captados en el año anterior
Porcentual
Variación Porcentual
28.76
2.33
Número de alumnas y alumnos que ingresan alColegio de Bachilleres
Número de alumnas y alumnos egresados desecundaria
Número de alumnos captados en año actual
Número de alumnos captados en el año anterior
16,191
56,304
44,000
43,000
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
De todos los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos queingresan al Colegio de Bachilleres
Del total de alumnas y alumnos captados en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de lasalumnas y alumnos captados en año actual
Porcentaje de absorción
Variación porcentual de la matrícula incrementada
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NAIC/NAES)*100
((NACt/NACt_1)-1)*100
8,905
28,671
24,200
23,650
7,286
27,633
19,800
19,350
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el Estado de Chihuahua mediante la impartición de servicios educativos en el Colegio deBachilleres
Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres reciben servicios educativos de calidad
Docentes del Colegio de Bachilleres profesionalizados
SPCA = Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de BachilleresTRCA = Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres
NAE = Número de alumnas y alumnos que egresanNAI = Número de alumnas y alumnos que ingresan
NDCFA = Número de docentes capacitados en formación y actualizaciónTDC = Total de docentes del Colegio de Bachilleres
Promedio
Porcentual
Porcentual
7.81
68.59
97.86
Suma del promedio de calificaciones de losalumnos del Colegio de Bachilleres
Total de registros de calificaciones de alumnos delColegio de Bachilleres
Número de alumnas y alumnos que egresan
Número de alumnas y alumnos que ingresan
Número de docentes capacitados en formación yactualización
Total de docentes del Colegio de Bachilleres
2,420,000
310,000
11,000
16,037
1,370
1,400
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE C02
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Del total del registro de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará la suma delpromedio de las calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres
De todos los alumnos que ingresan en un ciclo escolar, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos queconcluyen su educación media superior en el Colegio de Bachilleres
Del total de docentes del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados enformación y actualización
Promedio de aprovechamiento
Porcentaje de eficiencia terminal
Porcentaje de docentes con formación y actualización
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(SPCA/TRCA)
(NAE/NAI)*100
(NDCFA/TDC)*100
6,050
8,820
712
728
4,950
7,217
658
672
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Del Programa Presupuestario PbR: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, el indicador porcentaje de captación, del nivel actividad, Ref.C0101, se elimina para en el ejercicio fiscal 2016, debido a que está contenida en la ampliación de la cobertura que se presenta en el indicador de porcentaje deabsorción del nivel Fin.
Del Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, se elimina el nivel componente C01, correspondiente alporcentaje de permanencia de alumnos y alumnas, ya que está incluido en indicador de porcentaje de eficiencia terminal descrito en el nivel propósito.
Del Programa Presupuestario PbR: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, se cambia el nivel componente C03, referente al porcentaje dedocentes de nuevo ingreso con inducción, por el indicador de porcentaje de docentes con formación y actualización, de nivel componente C02, ya que tiene másimpacto para el Colegio de Bachilleres el porcentaje de docentes profesionalizados.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Las alumnas y los alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes reciben servicios de administración y gestióneducativos de calidad
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con lademanda laboral
Las alumnas y los alumnos egresados(as) de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior en la zonanoroeste del Estado de Chihuahua
ASGA = Estudiantes satisfechosMI = Total de estudiantes al inicio de curso
EESDE = Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresadosEEDE = Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados
NI = Egresados de nivel medio superior aceptados en la instituciónENMS = Total de egresados(as) de nivel medio superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
84.95
80.39
35.09
Estudiantes satisfechos
Total de estudiantes al inicio de curso
Empleadores que evaluaron satisfactorio eldesempeño de los egresados
Empleadores que evaluaron el desempeño de losegresados
Egresados de nivel medio superior aceptados en lainstitución
Total de egresados(as) de nivel medio superior
858
1,010
41
51
320
912
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Semestral
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la eficacia del desempeño y la gestión Institucional a través del porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y el servicio educativo recibido Satisfactorio.- 80 o superior o de bueno a excelente
Del total de empleadores encuestados, este indicador medirá el porcentaje de empleadores satisfechos con eldesempeño de los egresados(as) del ITSNCG
Mide el porcentaje de absorción de egresados(as) de instituciones de educación media-superior en el área de influencia
Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la administración
Porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los egresados(as)
Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ASGA / MI)*100
(EESDE / EEDE)*100
( NI/ENMS)*100
352
414
131
374
506
596
189
538
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Las alumnas y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional
AETG = Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generaciónAIG = Alumnos(as) inscritos(as) en la generación
Porcentual 32.93
Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) porgeneración
Alumnos(as) inscritos(as) en la generación
109
331
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) en relación a los inscritos(as) por generación a docesemestres
Porcentaje de eficiencia terminalIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (AETG/ AIG ) *100
45
136
64
195
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO
Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de lacorresponsabildad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social
Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de lacorresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social
Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias paraestablecer relaciones sociales positivas
NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementadoNTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)
NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementadoNTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)
NEIACAD = Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportivaNTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
77.05
Número de planteles con el Sistema de Planeacióny Evaluación (SIPE) implementado
Número total de planteles de Educación MediaSuperior a Distancia (EMSaD)
Número de planteles con el Sistema de Planeacióny Evaluación (SIPE) implementado
Número total de planteles Colegio de EstudiosCientíficos y Tecnológicos (CECYT)
Número de los y las estudiantes integrados aalguna actividad cívica, artística o deportiva
Número total de los y las estudiantes en lamatrícula de inicio de semestre
30
30
27
27
2,545
3,303
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Semestral
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Informa en términos porcentuales la proporción de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en elestado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)
Informa en términos porcentuales la proporción de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) enel estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)
Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) elindicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica,artística o deportiva
Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado
Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado
Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NPSIPEI/NTPE)*100
(NPSIPEI/NTPC)*100
(NEIACAD/NTEMIS)*100
1,241
1,740
1,304
1,563
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO
Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias paraestablecer relaciones sociales positivas
Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social
NEIACAD = Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportivaNTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados yoperados satisfactoriamente.NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados
Porcentual
Porcentual
44.92
100
Número de los y las estudiantes integrados aalguna actividad cívica, artística o deportiva
Número total de los y las estudiantes en lamatrícula de inicio de semestre
Número total de convenios de vinculación con lossectores productivo, educativo y social, firmadosy operados satisfactoriamente.
Número de convenios de vinculación con lossectores productivo, educativo y social,programados
5,900
13,134
39
39
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Semestral
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos(CECyT) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en algunadisciplina cívica, artística o deportiva
Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo,educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operadossatisfactoriamente
Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo
Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NEIACAD/NTEMIS)*100
(NTCVFOS/NCVPR)*100
2,723
5,722
3,177
7,412
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO TECNOLOGICO
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculados conlos sectores productivo, educativo y social
Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativostrascendentes y equitativos de nivel medio superior
Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada
NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social,operados satisfactoriamenteNCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en elperíodo
NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestreNTESAI = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
SEDS = Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestreNTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
27.1
3.51
Número total de convenios de vinculación firmadoscon los sectores productivo, educativo y social,operados satisfactoriamente
Número de convenios de vinculación con lossectores productivo, educativo y social,programados en el período
Número total de los y las estudiantes inscritos enprimer semestre
Número total de los y las estudiantes egresados yegresadas de secundaria en el área de influencia
Suma de los y las estudiantes que desertaron en elsemestre
Número total de los y las estudiantes en lamatrícula al inicio de semestre
74
74
1,321
4,874
116
3,303
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Semestral
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo,educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operadossatisfactoriamente
En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles deEducación Media Superior (EMSaD), mide el procentaje que son inscritos en primer semestre por la institución
En relación al total de estudiantes de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), muestra el porcentaje queabandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fueradel sistema educativo
Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente
Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo
Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NTCVFOS/NCVPR)*100
(NTEIPS/NTESAI)*100
(SEDS/NTEMIS)*100
687
2,503
55
1,740
634
2,371
61
1,563
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior
Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada
Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas
NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestreNTESAI = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
SEDS = Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestreNTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
NTEEG = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generaciónNTEMIG = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
Porcentual
Porcentual
Porcentual
15.06
3.37
59.26
Número total de los y las estudiantes inscritos enprimer semestre
Número total de los y las estudiantes egresados yegresadas de secundaria en el área de influencia
Suma de los y las estudiantes que desertaron en elsemestre
Número total de los y las estudiantes en lamatrícula al inicio de semestre
Número total de los y las estudiantes egresados yegresadas en la generación
Número total de los y las estudiantes en lamatrícula de inicio de la generación
5,748
38,155
443
13,134
653
1,102
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Semestral
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles delColegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre porla institución
En relación al total de estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE),muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistira clases y quedan fuera del sistema educativo
Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación queegresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias
Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo
Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo
Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NTEIPS/NTESAI)*100
(SEDS/NTEMIS)*100
(NTEEG/NTEMIG)*100
2,526
19,596
206
5,722
360
553
3,222
18,559
237
7,412
293
549
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas
NTEEG = Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generaciónNTEMIG = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
Porcentual 37.21
Número total de estudiantes egresados yegresadas en la generación
Número total de estudiantes en la matrícula deinicio de la generación
1,337
3,593
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación queegresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias
Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexoIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (NTEEG/NTEMIG)*100
712
1,595
625
1,998
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO TECNOLOGICO
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) incorporados
Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo
Atención a alumnos en el subsistema educativo
PSI_SNB = Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de BachilleratoTPS = Total de planteles del subsistema
S_EISP = Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivoS_AEG = Sumatoria de alumnos egresados
NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema educativoTM_EMS = Total de alumnos de educación media superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
10.02
7.23
Planteles del subsistema incorporado en el SistemaNacional de Bachillerato
Total de planteles del subsistema
Sumatoria de alumnos egresados incorporados alsector productivo
Sumatoria de alumnos egresados
Número de alumnos atendidos en el subsistemaeducativo
Total de alumnos de educación media superior
8
8
194
1,936
10,500
145,155
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C03
PROPOSITO
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de planteles incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato en relación al total de planteles delente público
Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados
Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educaciónmedia superior
Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato
Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo
Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PSI_SNB/TPS)*100
(S_EISP/S_AEG)*100
(NAASE/TM_EMS)*100
59
581
3,150
72,578
135
1,355
7,350
72,577
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Mujeres y hombres titulados de Conalep para el desenvolvimiento en el área productiva y académica
NAEt = Número de las y los egresados en el año actualNAEt1 = Número de las y los egresados en el año anterior
Porcentual 84.97
Número de las y los egresados en el año actual
Número de las y los egresados en el año anterior
1,645
1,936
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide el porcentaje de mujeres y hombres titulados de ConalepPorcentaje de mujeres y hombres titulados de ConalepIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (NAEt/ NAEt1)*100
494
581
1,151
1,355
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Contribuír a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más enrezago educativo
X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el añoY = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo
Porcentual 2.4
Número de jóvenes y adultos de 15 años y máscon educación básica concluída en el año
Total de jóvenes y adultos de 15 años y más deedad en rezago educativo
22,580
939,740
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Indica la población de jóvenes y adultos de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr comometa que el 2.40% concluyan su educación básica en el año
Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básicaIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (X/Y)*100
11,516
473,565
11,064
466,175
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)
X = Número de personas alfabetizadas atendidas en el programaY = Número de personas analfabetas atendidas por el programa
X = Número de personas que concluyen primaria en el añoY = Número de personas atendidas en el nivel primaria
X = Número de personas que concluyen secundaria en el añoY = Número de personas atendidas en el nivel secundaria
Porcentual
Porcentual
Porcentual
98.71
99.38
99.56
Número de personas alfabetizadas atendidas en elprograma
Número de personas analfabetas atendidas por elprograma
Número de personas que concluyen primaria en elaño
Número de personas atendidas en el nivel primaria
Número de personas que concluyen secundaria enel año
Número de personas atendidas en el nivelsecundaria
4,886
4,950
8,000
8,050
22,580
22,680
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel
Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron endicho nivel
Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieronen dicho nivel
Porcentaje del número de personas alfabetizadas atendidas por el programa
Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria
Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(X/Y) *100
(X/Y)*100
(X/Y)*100
2,492
2,525
4,080
4,105
11,516
11,567
2,394
2,425
3,920
3,945
11,064
11,113
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Atención a mujeres a través del programa "Promajoven" para que concluyan su educación básica
X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básicaY = Número total de mujeres atendidas en dicho programa
Porcentual 73.68
Número de mujeres atendidas en el programa"Promajoven" que concluyen el nivel de educaciónbásica
Número total de mujeres atendidas en dichoprograma
140
190
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0105
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Número de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atencióndentro de dicho programa
Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa "Promajoven"Indicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (X/Y)*100
140
190
Mujeres
Mujeres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL
Contribuir a la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad, mediante la capacitación para y en el trabajo
Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec
Capacitación en temas de perspectiva de género
EA = Empresas atendidas en temas de capacitacioón en el ejercicio actualEA_1 = Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior
At = Alumnos y alumnas inscritos del año actualAt_1 = Alumnos y alumnas inscritos del año anterior
A = Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de géneroB = Total de docentes y personal administrativo
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
4.17
0.5
78.57
Empresas atendidas en temas de capacitacioón enel ejercicio actual
Empresas atendidas en temas de capacitación enel ejercicio anterior
Alumnos y alumnas inscritos del año actual
Alumnos y alumnas inscritos del año anterior
Número de docentes y personal administrativocapacitados en temas de perspectiva de género
Total de docentes y personal administrativo
125
120
10,941
10,887
88
112
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0103
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Refleja el total de empresas que fueron beneficiadas y atendidas, en temas de capacitación para y en el trabajo, en elejercicio actual, con respecto al ejercicio anterior
Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas enCENALTEC en el año actual respecto al año anterior
Expresa el porcentaje de docentes y personal administrativo que han completado su capacitación en temas deperspectiva de género respecto al total de docentes y personal administrativo
Variación porcentual de empresas atendidas en temas de capacitación
Variación porcentual de crecimiento del alumnado
Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((EA/EA_1)-1)*100
((At/At_1)-1)*100
(A/B)*100
1,641
1,633
30
35
9,300
9,254
58
77
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
Promoción de Programas y servicios del INADET
Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)
Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC)
EA = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actualEA_1 = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior
At = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actualAt_1 = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior
At = Créditos otorgados en el ejercicio actualAt_1 = Créditos otorgados en el ejercicio anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
37.93
25
20
Empresas e instituciones educativas visitadas enel ejercicio actual
Empresas e instituciones educativas visitadas enel ejercicio anterior
Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicioactual
Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicioanterior
Créditos otorgados en el ejercicio actual
Créditos otorgados en el ejercicio anterior
40
29
30
24
6
5
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0101
ACTIVIDAD C0102
ACTIVIDAD C0103
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Representa el porcentaje de variación de las empresas e instituciones visitadas en el ejercicio actual, respecto alejercicio anterior en relación a los programas y servicios que ofrece el INADET
Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior
Representa el porcentaje de variación de créditos otorgados en temas de inovación y mejora tecnológica para las micro ypequeñas industrias respecto al año anterior
Variación porcentual de empresas visitadas
Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero
Variación porcentual de créditos apoyados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((EA/EA_1)-1)*100
((At/At_1)-1)*100
((At/At_1)-1)*100
6
4
24
20
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEPENDENCIA:
Para el 2016 se sustituye el indicador de Propósito por el de Fin del programa 1401700/E20203, ya que resulta complicado obtener información de las empresaspor medio de encuestas ya que muchas de ellas no brindan información debido a políticas internas, por ello se sustituye por un indicador de atención deempresas en temas de capacitación el cual podemos medir desde el momento en que se genera la intención de dicha empresa.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO
Contribuir al desarrollo regional y la competitividad del estado de Chihuahua, promoviendo el empleo y autoempleo mediante la certificación enprogramas técnicos para el trabajo
Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo
Y = Ocupación y empleo en el año actualY_1 = Ocupación y empleo del año anterior
Y = Alumnos certificados por el ICATECH en el año actualY_1 = Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior
Y = Porcentaje de mujeres y hombres capacitadosZ = Total de mujeres ocupadas
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
0.58
-1.54
1.21
Ocupación y empleo en el año actual
Ocupación y empleo del año anterior
Alumnos certificados por el ICATECH en el añoactual
Alumnos certificados por el ICATECH en el añoanterior
Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
Total de mujeres ocupadas
1,607,441
1,598,241
19,200
19,500
19,500
1,607,441
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior
Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior
Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado
Variación porcentual de ocupación y empleo
Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH
Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((Y/Y_1)-1)*100
((Y/Y_1)-1)*100
(Y/Z)*100
546,530
543,402
15,936
16,185
16,185
546,530
1,060,911
1,054,839
3,264
3,315
3,315
1,060,911
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
El indicador Porcentaje de Alumnos Capacitados se suprime para su presentación al H. Congreso 2016 debido a que es retomado en el indicador de Tasa deVariación de alumnos Certificados por el ICATECH.
El indicador Porcentaje de Instructores certificados se suprime ya que el fin último y mas importante del Instituto es la capacitación de hombres y mujeresmayores de 15 años para y en el trabajo, aunado a lo anterior el indicador corresponde a un indicador de componente.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1400900 - FOMENTO ARTESANAL
Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas
CEEt = Compras a las etnias del estado año actualCEEt_1 = Compras a las etnias del estado año anterior
ABCt = Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actualABCt_1 = Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
2
12.5
Compras a las etnias del estado año actual
Compras a las etnias del estado año anterior
Artesanas y artesanos beneficiados por comprasaño actual
Artesanas y artesanos beneficiados por comprasdel año anterior
2,040,000
2,000,000
450
400
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Permite identificar la variación de las compras realizadas a las etnias del estado en el año actual respecto al año anterior
Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del estado en el año actual conrespecto al año anterior
Variación porcentual de compras
Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados por compras
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((CEEt/CEEt_1)-1)*100
((ABCt/ABCt_1)-1)*100
315
280
135
120
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1402700 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturalesprotegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de lahabilitación de espacios naturales para el esparcimiento.
Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento.
SC = Superficie conservada.SCP = Superficie programada a conservar.
VPt = Visitantes del parque del año actual.VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior.
Porcentual
Variación Porcentual
100
0
Superficie conservada.
Superficie programada a conservar.
Visitantes del parque del año actual.
Visitantes del parque del año anterior.
471,000
471,000
15,000
15,000
414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar.
Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al añoanterior.
Porcentaje de superficie conservada en Parque Nacional Cumbres de Majalca.
Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(SC/SCP)*100
((VPt / VPt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1111800 - ATENCION MEDICA
1112100 - SALUD DE LA MUJER
Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del estado de chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel deatención médica
Contribuir a la disminuición de la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) mediante la mejora desus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida
TAMEt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actualTMENt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior
TMMt = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actualTMMt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
-6.42
Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombresde la entidad año actual
Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombresde la entidad año anterior
Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidadde SSCH en el estado en el año actual
Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidadde SSCH en el estado en el año anterior
6.14
6.14
4.37
4.67
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual en relación al índicede mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad del año anterior
Mide la variación porcentual en la mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el año actual respecto al añoanterior
Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad
Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((TAMEt/TMENt_1)-1)*100
((TMMt/TMMt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1112200 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS
1112300 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lepra,tuberculosis y cólera a través de la prevención y atención médica oportuna
Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las niñas y los niños a través de programas de salud de atención que tengan un impactorelevante
TIMPEVLTCt = Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis ycólera en año actualTIMPEVLTCOt_1 = Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis ycólera en años anterior
INMPM5At = Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actualIMPM5At_1 = Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
-2.46
0
Tasa de incidencia de morbilidad de personas conenfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cóleraen año actual
Tasa de incidencia de morbilidad de personas conenfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cóleraen años anterior
Índice de mortalidad de las niñas y los niñosmenores a 5 años en año actual
Índice de mortalidad de las niñas y los niñosmenores a 5 años en año anterior
20.21
20.72
303.26
303.26
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis ycólera en año actual en relación a la tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades porVIH, lepra, tuberculosis y cólera del año anterior
Mide la variación de los Índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual en relación a losíndices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior
Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis ycólera
Variación porcentual de índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((TIMPEVLTCt/TIMPEVLTCOt_1)-1)*100
((INMPM5At/IMPM5At_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS
1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres adultos y adultos mayores por diabetes mellitus y enfermedadcardiovascular mediante tratamiento médico oportuno
Contribuir a ampliar la cobertura de concientización mediante talleres y campañas para la disminución de daños por uso, abuso y consumo desustancias adictivas
TAMPPDMECODt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedadcardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actualTMPPDMECODt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedadcardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior
PEADt = Personas atendidas durante el añoPAt_1 = Personas atendidas durante el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
76.8
Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombrescon diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular(hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) añoactual
Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombrescon diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular(hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) añoanterior
Personas atendidas durante el año
Personas atendidas durante el año anterior
222.47
222.47
216,488
281,900
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación de índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedadcardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeresy los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) del añoanterior
Mide la variación del número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año actual enrelación al número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año anterior
Variación porcentual en tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedadcardiovascular
Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((TAMPPDMECODt/TMPPDMECODt_1)-1)*100
((PEADt/PAt_1)*100)
105,145
142,335
111,343
139,565
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION
1123700 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD
1123800 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES
Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en las mujeres y los hombres en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención deenfermedades
Las mujeres y los hombres del Estado reciben servicios pre-hospitalarios de emergencias
Contribuir a elevar la calidad de vida de las y los adolescentes mediante el desarrollo de competencias y habilidades para el cuidado de la salud
INMEt = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actualIMEt_1 = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior
TOSPHEOPGt = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres engeneral en año actualTSPHEOPGt_1 = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres engeneral del año anterior
TAMGAt = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actualTMGAEDt_1 = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
100
0
Índice de morbilidad de las mujeres y los hombresen la entidad año actual
Índice de morbilidad de las mujeres y los hombresen la entidad año anterior
Total de servicios pre-hospitalario de emergenciasotorgados a las mujeres y los hombres en generalen año actual
Total de servicios pre-hospitalario de emergenciasotorgados a las mujeres y los hombres en generaldel año anterior
Tasa de morbilidad general en las y losadolescentes año actual
Tasa de morbilidad general en las y losadolescentes año anterior
37.3
37.3
28,000
28,000
277
277
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación del Índice de morbilidad en la entidad año actual en relación al índice de morbilidad en la entidad añoanterior
Mide la variación porcentual de servicios pre-hospitalarios de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres engeneral en el año actual respecto al año anterior
Mide la variación del índice de morbilidad general en las y los adolescentes en el año actual en relación al índice demorbilidad general en las y los adolescentes año anterior
Variación porcentual anual del índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad
Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a las mujeres y los hombres en general
Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en las y los adolescentes
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((INMEt/IMEt_1)-1)*100
((TOSPHEOPGt/TSPHEOPGt_1)*100)
((TAMGAt/TMGAEDt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES
1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
Tratamiento para la atención de paludismo otorgado
Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridadregulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios
Personal de Servicios de Salud de Chihuahua eficienta la gestión institucional
PECTAP = Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismoPTAPA = Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo
INEGRt = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actualIEGRt_1 = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior
LAC = Líneas de acción cumplidasLAPPSE = Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
75
-0.06
67.42
Mujeres y hombres curados por tratamiento para laatención de paludismo
Mujeres y hombres en tratamiento para la atenciónde paludismo
Incidencia de enfermedades gastrointestinales enla mujeres y los hombres en el año actual
Incidencia de enfermedades gastrointestinales enla mujeres y los hombres en el año anterior
Líneas de acción cumplidas
Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial
9
12
99.25
99.31
120
178
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
FIN
PROPOSITO
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombresen tratamiento
Mide la variación del índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradasen el año actual en relación al índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombresregistradas en el año anterior
Mide la relación entre las líneas de acción cumplidas y las publicadas del plan sectorial de la entidad
Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo
Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado
Porcentaje de líneas de acción del Plan Sectorial cumplidas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PECTAP/PTAPA)*100
((INEGRt/IEGRt_1)-1)*100
(LAC/LAPPSE)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD
5232816 - CARAVANAS DE SALUD 2016
La población en general mejora sus condiciones de salud con acciones y servicios conjuntos entre Gobierno y Sociedad
Atenciones integrales de salud otorgadas
TAMPRSSCHEt = Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad enaño actualTMPRSSCHENt_1 = Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad enaño anterior
TAISPARPCSO = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa deCaravanas de la Salud otorgadasTAISPARPCSP = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa deCaravanas de la Salud programadas
Variación Porcentual
Porcentual
-24.38
100
Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombresde responsabilidad de SSCH en la entidad en añoactual
Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombresde responsabilidad de SSCH en la entidad en añoanterior
Total de atenciones integrales de salud a poblaciónde área de responsabilidad del Programa deCaravanas de la Salud otorgadas
Total de atenciones integrales de salud a poblaciónde área de responsabilidad del Programa deCaravanas de la Salud programadas
305.5
404
292,547
292,547
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual del índice de morbilidad de la población responsabilidad de SSCH en la entidad en el añoactual en relación al año anterior
Mide el Porcentaje del total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa deCaravanas de la Salud otorgadas, en relación al total de atenciones integrales de salud a población de área deresponsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas
Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua(SSCH) en la entidad
Porcentaje de aciones intergarles de salud otorgadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((TAMPRSSCHEt/TMPRSSCHENt_1)-1)*100
((TAISPARPCSO/TAISPARPCSP)*100)
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
5232916 - PROGRAMA PROSPERA 2016
5233016 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016
5233116 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016
Acciones Integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas
Las personas de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud
Las unidades médicas de los servicos de salud mejoran y homologan los estandares de calidad técnica, interpersonal y efectiva en atención médica
TAIPBGSO = Total aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadasTAIPBGSP = Total de aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas
PRAAFSP = Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud públicaPRSSCH = Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua
TUBA = Total de usuarios que consideran buena atenciónTUE = Total de usuarios encuestados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
95
100
100
Total aciones integradas en el paquete básicogarantizado de salud otorgadas
Total de aciones integradas en el paquete básicogarantizado de salud programadas
Población que recibió acciones de fortalecimientode salud pública
Población responsabilidad de Servicios de Saludde Chihuahua
Total de usuarios que consideran buena atención
Total de usuarios encuestados
71,091
74,832
1,404,380
1,404,380
98
98
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas, en relación con eltotal acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas
Mide el porcentaje de población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública en relación a la poblaciónresponsabilidad de Servcios de Salud de Chihuahua
Mide el porcentaje del total de usuarios que consideran buena la atención recibida en la unidad médica de consulta externaambulatoria en relación al total de usuarios encuestados
Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas
Porcentaje de población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua que recibió acciones de fortalecimientode salud pública
Porcentaje de satisfacción por la atención recibida
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((TAIPBGSO/TAIPBGSP)*100)
(PRAAFSP/PRSSCH)*100
((TUBA/TUE)*100)
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
5237716 - COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016
5657916 - APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM2016
Contribuir en la reducción de la morbilidad mediante la disminución de la de obesidad en el Municipio de Meoqui.
Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México
IMAO = Indice de morbilidad por obesidad del año actualIMAO_1 = Indice de morbilidad por obesidad del año anterior
IMEx1000Ht = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en cursoIMEx1000Ht_1 = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
Indice de morbilidad por obesidad del año actual
Indice de morbilidad por obesidad del año anterior
Índice de médicos especialistas por 1000habitantes año en curso
Índice de médicos especialistas por 1000habitantes del año anterior
427
427
0.61
0.61
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación del índice de morbilidad actual por obesidad en relación del índice de morbilidad del año anterior
Mide la variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año en curso enrelación al índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año anterior
Variación porcentual anual del índice de morbilidad por obesidad en el Municipio de Meoqui
Variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por mil habitantes
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((IMAO/IMAO_1)-1)*100
((IMEx1000Ht)/(IMEx1000Ht_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1111800 - ATENCION MEDICA
Atención médica brindada
Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas
Insumos médicos entregados
Personal Médico suficiente
SAMB = Servicios de atención médica brindadasSAMS = Servicios de atención médica solicitados
HIM = Hospitales e instituciones médicas mejoradasHIMICH = Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL
IME = Insumo médico entregadoIMS = Insumo médico solicitado
PCt = Plazas contratadas del año actualPCt_1 = Plazas contratadas del año anterior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
85.23
100
100
60.56
Servicios de atención médica brindadas
Servicios de atención médica solicitados
Hospitales e instituciones médicas mejoradas
Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL
Insumo médico entregado
Insumo médico solicitado
Plazas contratadas del año actual
Plazas contratadas del año anterior
3,360,030
3,942,081
14
14
12,283,423
12,283,423
4,491
2,797
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
COMPONENTE C04
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de los servicios de atención médica brindados con relación a los solicitados
Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones médicas con relación al total de unidadeshospitalarias existentes del ICHISAL.
Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a los requeridos
Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades hospitalarias del año actual con relación al añoanterior
Porcentaje de servicios de atención médica brindadas
Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios
Porcentaje de insumos médicos entregados
Variación porcentual de plazas médicas contratadas para las unidades hospitalarias
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(SAMB/SAMS)*100
(HIM/HIMICH)*100
(IME/IMS)*100
((PCt/PCt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Recursos humanos administrados
Recursos financieros administrados
Recursos materiales administrados
PACt = Plazas administrativas contratadas del año actualPACt_1 = Plazas administrativas contratadas el año anterior
PAt = Presupuesto autorizado del año actual.PAt_1 = Presupuesto autorizado del año anterior
RME = Recursos materiales entregadosRMS = Recursos materiales solicitados
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
29
22.19
100
Plazas administrativas contratadas del año actual
Plazas administrativas contratadas el año anterior
Presupuesto autorizado del año actual.
Presupuesto autorizado del año anterior
Recursos materiales entregados
Recursos materiales solicitados
2,233
1,731
3,097,922,868.45
2,535,356,969
12,283,423
12,283,423
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
Eficacia
Economia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Gestión
Mide la variación porcentual de plazas administrativas contratadas del año actual con relación al año anterior para lasUnidades Hospitalarias
Mide la variación porcentual del presupuesto autorizado del año actual con relación al año anterior del ICHISAL
Mide el porcentaje de los recursos materiales entregados con relación a los recursos materiales solicitados
Variación porcentual de plazas administrativas contratadas para las Unidades Hospitalarias
Variación porcentual del presupuesto autorizado del ICHISAL
Porcentaje de recursos materiales entregados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((PACt/PACt_1)-1)*100
((PAt/PAt_1)-1)*100
(RME/RMS)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
Servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados
SMODICH = Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISALSMSDICH = Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL
Porcentual 77.31
Servicios médicos otorgados a losderechohabientes del ICHISAL
Servicios médicos solicitados por losderechohabientes del ICHISAL
94,610
122,385
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados con relación a los solicitados por los derechohabientes del ICHISALPorcentaje de servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (SMODICH/SMSDICH)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
0320616 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016
Apoyos alimentarios distribuidos
Raciones de desayunos escolares distribuidos
AAD = Apoyos alimentarios distribuidosAAP = Apoyos alimentarios programados
RDED = Raciones de desayunos escolares distribuidosRDEP = Raciones de desayunos escolares programados
Porcentual
Porcentual
100
100
Apoyos alimentarios distribuidos
Apoyos alimentarios programados
Raciones de desayunos escolares distribuidos
Raciones de desayunos escolares programados
7,436,524
7,436,524
37,185,000
37,185,000
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en relación a lo programado
Mide el porcentaje raciones de desayunos escolares distribuidos en relación a lo programado
Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos
Porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
( AAD / AAP ) * 100
( RDED / RDEP ) * 100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL
Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados
Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan
SAJPSFO = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgadosSAJPSFP = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados
AJPSMCFO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadasAJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas
Porcentual
Porcentual
100
100
Servicios de asistencia jurídica, psicológica, socialy fortalecimiento familiar otorgados
Servicios de asistencia jurídica, psicológica, socialy fortalecimiento familiar programados
Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales amujeres cabeza de familia otorgadas
Asistencias jurídicas, psicológicas y socialesprogramadas
89,128
89,128
2,810
2,810
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0102
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Se refiere a las asesorías otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas , estudios socioeconómicos y accionesde fortalecimiento familiar realizados a la población que presenta alguna problemática de índole familiar en relación a lasprogramadas
Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadasa mujeres cabeza de familia que presentan alguna problemática de índole familiar
Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados
Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(SAJPSFO/SAJPSFP)*100
( AJPSMCFO / AJPSP ) * 100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1123300 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA
Eventos de esparcimiento brindados
Actividades acuáticas brindadas
TEB = Total de eventos de esparcimiento brindadosTEP = Total de eventos de esparcimiento programados
TAAB = Total de actividades acuáticas brindadasTAAP = Total de actividades acuáticas programadas
Porcentual
Porcentual
100
100
Total de eventos de esparcimiento brindados
Total de eventos de esparcimiento programados
Total de actividades acuáticas brindadas
Total de actividades acuáticas programadas
5,813
5,813
9,436
9,436
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Se refiere al total de eventos de esparcimiento brindados en relación a lo programado
Se refiere al total de actividades acuáticas brindadas en relación a lo programado
Porcentaje de eventos de esparcimiento brindados
Porcentaje de actividades acuáticas brindadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
( TEB / TEP ) * 100
( TAAB / TAAP ) * 100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
Apoyos para rehabilitación física otorgados
Impulso de los proyectos productivos agropecuarios
ARFO = Apoyos para rehabilitación física otorgadosARFP = Apoyos para rehabilitación física programados
PPAMCFI = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsadosPPAMCFP = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados
Porcentual
Porcentual
100
100
Apoyos para rehabilitación física otorgados
Apoyos para rehabilitación física programados
Proyectos productivos agropecuarios a mujerescabeza de familia impulsados
Proyectos productivos agropecuarios a mujerescabeza de familia programados
479,180
479,180
90
90
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
ACTIVIDAD C0402
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Se refiere a los apoyos otorgados que se brinda, a las personas que presentan algún problema de rehabilitación física,tales como terapias, prótesis elaboradas, apoyos funcionales y credenciales emitidas en relación a los programados
Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación devulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo
Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados
Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
( ARFO / ARFP ) * 100
( PPAMCFI / PPAMCFP ) * 100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas
Realización de actividades de equidad de género
SPER = Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadasSPEP = Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas
AEGR = Actividades de equidad de género realizadasAEGP = Actividades de equidad de género programadas
Porcentual
Porcentual
100
100
Supervisiones de planeaciones estratégicasrealizadas
Supervisiones de planeaciones estratégicasprogramadas
Actividades de equidad de género realizadas
Actividades de equidad de género programadas
21
21
3
3
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C03
ACTIVIDAD C0302
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Se refiere a la supervisión mensual del seguimiento de las planeaciones estratégicas en relación a las programadas
Se refiere a las actividades de equidad de género realizadas por el enlace de género al interior del DIF Estatal
Porcentaje de supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas
Porcentaje de actividades de equidad de género realizadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(SPER/SPEP)*100
(AEGR/AEGP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
El componente "C01 Apoyos alimenticios entregados" del Programa Presupuestario "1123600 Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad" delEjercicio Fiscal 2015, equivale al "C01 Apoyos alimentarios distribuidos" y "C02 Raciones de desayunos escolares distribuidos" del Nuevo ProgramaPresupuestario "0320616 FAM - Asistencia Social Alimentaria 2016". Lo anterior, con la finalidad de dar continuidad a las recomendaciones de la AuditoríaSuperior de la Federación y de Indetec en ejercicios fiscales anteriores.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA
2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
Operar los Centros de Atención a la Violencia para las Mujeres fijos e itinerantes
Las dependencias de la administración pública estatal fortalecen los procesos de institucionalización de la perspectiva de género
MA = Mujeres atendidasMPA = Mujeres programadas
DFG = Dependencias fortalecidas en géneroTDP = Total de dependencias programadas
Porcentual
Porcentual
100
100
Mujeres atendidas
Mujeres programadas
Dependencias fortalecidas en género
Total de dependencias programadas
18,000
18,000
13
13
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0201
PROPOSITO
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Proporción de las mujeres atendidas en situación de violencia, con relación a las mujeres programadas
Proporción de las dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género, respecto al totalde dependencias programadas
Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas
Porcentaje de dependencias fortalecidas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(MA/MPA)*100
(DFG/TDP)*100
18,000
18,000
Mujeres
Mujeres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER DEPENDENCIA:
De nuestros indicadores presentados al H. Congreso del Estado, se cambió el indicador de porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género, por elde mujeres atendidas, los anteriores del programa 1114600 - Prevención y atención a mujeres en situación de violencia, debido a que ya se finiquitaron losprotocolos y modelos programados en nuestra matriz, y se decidió cambiarlo por el indicador de mujeres atendidas ya que es una actividad permanente y es unode los indicadores que nos permiten visualizar y hacer análisis de la prevalencia de la violencia contra las mujeres, además de que este indicador nos permiteeficientar y equilibrar los recursos destinados a los centros donde exista mas demanda.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION
La población del Estado de Chihuahua cuenta con información en temas sociodemográficos
TPACt = Población atendida por el COESPO en el año actualTPACt_1 = Población atendida por el COESPO en el año anterior
Variación Porcentual 0.29
Población atendida por el COESPO en el año actual
Población atendida por el COESPO en el añoanterior
34,500
34,400
419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el cambio porcentual de población atendida por el COESPO en relación a la población atendida en el año anteriorVariación porcentual de población informada en materia demográficaIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((TPACt/TPACt_1)-1)*100
17,250
17,200
17,250
17,200
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales
Apoyos alimenticios en especie entregados
Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos
NBSAEt = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actualNBSAEt_1 = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior
NRAEt = Número de raciones alimenticias entregadas en el añoNRAPt = Número de raciones alimenticias programadas en el año
NCSPGIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el añoNCSPGAIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
-40.92
100
100
Número de bienes y servicios asistencialesentregados en el año actual
Número de bienes y servicios asistencialesentregados en el año anterior
Número de raciones alimenticias entregadas en elaño
Número de raciones alimenticias programadas en elaño
Número de cursos de sensibilización conperspectiva de género impartidos en el año
Número de cursos de sensibilización conperspectiva de género a impartir durante el año
22,000
37,235
1,568,000
1,568,000
12
12
420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior
Mide el porcentaje de raciones alimenticias entregadas en el año actual respecto a lo programado en el año
Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia yautoridades indígenas durante al año respecto a los cursos a impartir
Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua
Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y jóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas
Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridadesindígenas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((NBSAEt/NBSAEt_1)-1)*100
(NRAEt/NRAPt)*100
(NCSPGIt/NCSPGAIt)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA DEPENDENCIA:
Debido a la reestructuración que se le realizó a la Matriz de Indicadores 2015 del Programa Presupuestario 1122100 "Asistencia a la Población Indígena delEstado de Chihuahua", se llevó a cabo un análisis para presentarse en el 2016 y se determinó que dentro de los indicadores a presentarse al Congreso seincluyeran dos indicadores a nivel componente, el C02 y C03, éste último dirigido al tema de equidad de género, además del indicador que ya se tenía a nivel dePropósito, dado que este Organismo considera que son relevantes para atender hacia las comunidades indígenas del Estado. El indicador de Fin como se teníaen el ejercicio 2015, al reestructurar la MIR ya no se consideró prioritario incluirlo.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
Gestión para Resultados implementada
Alumnas y Alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias se incorporan en los escenarios laboralespara desarrollarse en un entorno global.
Las y los alumnos acceden a los servicios de educación superior
PPbR = Programas presupuestarios en PbRTPP = Total de programas presupuestarios
TEISL = Total de egresados incorporados en el sector laboralTEE = Total de egresados encuestados
AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superiorAEC = Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
88.78
77.67
Programas presupuestarios en PbR
Total de programas presupuestarios
Total de egresados incorporados en el sectorlaboral
Total de egresados encuestados
Número de alumnas y alumnos aceptados en elservicio de educación superior
Alumnas y alumnos que presentaron exámenceneval
8
8
1,013
1,141
9,650
12,425
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Bianual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total
Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados
Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron exámen ceneval
Porcentaje de programas presupuestarios en PbR
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PPbR/TPP)*100
(TEISL / TEE)*100
( AC / AEC )*100
589
673
4,867
6,275
424
468
4,783
6,150
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior
Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias
Alumnas y alumnos con formación de alto nivel, se desarrollan como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables quetengan capacidad de solucionar, crear e innovar, mediante un uso sustentable de recursos
AE_PEBC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidadAE = Total de alumnas y alumnos egresados
AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´sMT = Matrícula Total
PEP = Egresados de posgrado
Porcentual
Porcentual
Valor Absoluto
100
100
697
Total de alumnas y alumnos egresados deprogramas educativos reconocidos por su buenacalidad
Total de alumnas y alumnos egresados
Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s
Matrícula Total
Egresados de posgrado
2,399
2,399
29,500
29,500
697
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C03
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidospor su buena calidad
Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC´S en la institución
Determina el número total de profesionistas egresados de un programa de posgrado de alto nivel en el año actual
Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad
Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones
Profesionistas egresados de posgrado
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
( AE_PEBC/ AE ) *100
(AATIC/MT )*100
PEP
1,265
1,265
15,104
15,104
339
1,134
1,134
14,396
14,396
358
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
5340216 - FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICASESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO(UPES) 2016
7410516 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016
7787116 - PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2016
Recursos asignados para saneamiento financiero aplicados
Nuevos espacios educativos construidos
Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes
RSFe = Recurso de saneamiento financiero ejercidoTA_UACH = Total asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua
NEFC = Nuevos espacios físicos construidosTNEFP = Total de nuevos espacios físicos programados
MT_UACH = Matrícula total superior de la UACHTAES = Total de alumnos en educación superior en el Estado
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
22.96
Recurso de saneamiento financiero ejercido
Total asignado a la Universidad Autónoma deChihuahua
Nuevos espacios físicos construidos
Total de nuevos espacios físicos programados
Matrícula total superior de la UACH
Total de alumnos en educación superior en elEstado
68,749,707
68,749,707
67
67
29,500
128,500
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Estratégico
Monto real pagado a pensiones civiles del estado, del total asignado a la UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua)
Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados
Determina el porcentaje de alumnos matriculados en la UACH en relación con el total de alumnos a nivel superior delestado
Porcentaje de ejercicio de los recursos asignados
Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos
Porcentaje de cobertura estatal de educación superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(RSFe/TA_UACH)*100
(NEFC/TNEFP)*100
(MT_UACH/TAES)*100
15,104
63,222
14,396
65,278
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario Inversión:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Para el Ejercicio Fiscal 2015 se contaba con un indicador a nivel componente en el Programa 1118204 que para este Ejercicio Fiscal 2016 se consideró demayor impacto el indicador a nivel propósito ya que es el objetivo principal del programa .
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118100 - INVESTIGACION
Sistema de gestión de calidad certificado
Convenios de colaboración académica realizados
Investigaciones científicas realizadas
PC = Procesos certificadosPA = Procesos administrativos
CCt = Convenio de colaboración académica año actualCCt_1 = Convenio de colaboración académica año anterior
PIRA = Proyectos de investigación realizados en el año actual
Porcentual
Variación Porcentual
Valor Absoluto
97.92
62.16
785
Procesos certificados
Procesos administrativos
Convenio de colaboración académica año actual
Convenio de colaboración académica año anterior
Proyectos de investigación realizados en el añoactual
47
48
60
37
785
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Estratégico
Mide el número de procesos certificados con respecto a los procesos administrativos propuestos para certificar al 2015
Mide la relación de los convenios celebrados en el año actual con respecto al año anterior
Determina el número de proyectos de investigación realizados en el año
Porcentaje de procesos certificados
Variación porcentual de convenios de colaboración académica
Proyectos de investigación realizados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PC/PA)*100
((CCt/CCt_1)-1)*100
PIRA
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
7410516 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016
Servicios de educación superior proporcionados
Programas educativos evaluados
Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes
MNI = Matrícula de nuevo ingreso en educación superiorAS = Aspirantes a educación superior
PEBC = Programas educativos de buena calidadPET = Programas educativos totales
AB = Alumnos de educación superior beneficiadosMT = Matrícula total de educación superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
51.64
45.88
5.6
Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
Aspirantes a educación superior
Programas educativos de buena calidad
Programas educativos totales
Alumnos de educación superior beneficiados
Matrícula total de educación superior
5,637
10,915
39
85
1,580
28,236
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la proporción de los alumnos aceptados en educación superior
Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad con respecto a los programas educativos totales
Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción con relación a la matrícula total
Porcentaje de absorción en educación superior
Porcentaje de programas educativos de buena calidad
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(MNI/AS)*100
(PEBC/ PET)*100
(AB/MT)*100
2,774
956
14,680
2,863
624
13,556
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
7787016 - FONDO DE INVERSION PUBLICA INGRESOS PROPIOS 2016
Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes
AB = Alumnos beneficiadosMT = Matrícula total
Porcentual 100
Alumnos beneficiados
Matrícula total
28,236
28,236
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de los alumnos beneficiados con respecto a la matrícula totalPorcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativaIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AB/MT)*100
14,619
14,619
13,617
13,617
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1401200 - FOMENTO INDUSTRIAL
Las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación
EB = Encuestas calificadas como buenoEC = Encuestas contestadas
Porcentual 23.68
Encuestas calificadas como bueno
Encuestas contestadas
9
38
423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
CalidadDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadasPorcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industrialesIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (EB/EC)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1124300 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)
Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en laSecretaria de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo personal, social y profesional
DSI = Derechohabientes satisfechos con las instalacionesTDE = Total de derechohabientes encuestados
Porcentual 100
Derechohabientes satisfechos con lasinstalaciones
Total de derechohabientes encuestados
432
432
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de satisfacción de los derechohabientes entre el total de derechohabientes encuestadosPorcentaje de los derechohabientes satisfechos con los espacios e instalacionesIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (DSI/TDE)*100
173
173
259
259
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES ALSERVICIO DEL ESTADO
Pensiones otorgadas
Costeo de nómina de pensionados
Préstamos de viviendas sustentables otorgados
TP = Total de pensionados del año actualTP_1 = Total de pensionados del año anterior
CNMP = Costo nómina de pensionados año actualCNMP_1 = Costo nómina de pensionados año anterior
PHOt = Préstamos hipotecarios otorgados en el añoPHOAt_1 = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior
Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
7.1
7.1
688.89
Total de pensionados del año actual
Total de pensionados del año anterior
Costo nómina de pensionados año actual
Costo nómina de pensionados año anterior
Préstamos hipotecarios otorgados en el año
Préstamos hipotecarios otorgados año anterior
15,967
14,909
4,586,978,986
4,283,038,122
1,775
225
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0101
ACTIVIDAD C0202
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Gestión
Muestra el porcentaje de incremento de número de pensionados del año actual respecto al número de pensionados delaño anterior
Refleja el porcentaje del incremento o disminución en el costo de la nómina de pensionados del año actual respecto delcosto de la nómina del año anterior
Refleja la variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados del año actual respecto del año inmediato anterior
Porcentaje de afiliados pensionados
Variación porcentual de la nómina de pensionados de la Institución
Variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados de los afiliados de la Institución de un año a otro
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((TP/TP_1)-1)*100
((CNMP/CNMP_1)-1)*100
((PHOt/PHOAt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia
TOCONSUL = Total de consultas médica proporcionadaNUDH = Total de derechohabientes afiliados
DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterinoDSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino
NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostáticoTPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años
Promedio
Porcentual
Porcentual
5.22
33.67
66.41
Total de consultas médica proporcionada
Total de derechohabientes afiliados
Derechohabientes que se realizan el examencervicouterino
Derechohabientes susceptibles del examencervicouterino
Número de derechohabientes que se practican elexamen de antígeno prostático
Total de derechohabientes hombres mayores de 45años
465,000
89,000
13,500
40,100
8,500
12,800
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0102
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, elcual busca hacer más eficaz la atención médica
Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino
Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer depróstata
Promedio de consultas por derechohabiente en el sistema médico de familia
Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino
Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(TOCONSUL/NUDH)
(DRECU/DSCU)*100
(NER/TPM)*100
53,400
13,500
40,100
35,600Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género
NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan elexamenTDMS = Total de derechohabientes
NUGC = Número de unidades de género creadasNUGP = Número de unidades de género programadas
Porcentual
Porcentual
52.5
100
Número de exámenes realizados aderechohabientes mujeres mayores de 20 años quese realizan el examen
Total de derechohabientes
Número de unidades de género creadas
Número de unidades de género programadas
21,000
40,000
4
4
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0504
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitaciónpara la detección oportuna del cáncer de mama
Número total de unidades de género creadas contra las programadas
Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama
Porcentaje de unidades de género creadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NER/TDMS)*100
(NUGC/NUGP)*100
40,000 Mujeres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Conforme a los lineamientos Generales y específicos no se seleccionó el indicador a nivel de actividad del programa 4200200 C0702 por no ser relevante.
Del programa 4200200 no se seleccionó el indicador C0503 de género dejando los más relevantes en su información
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1122400 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
Contribuir al incremento del suministro de agua potable a través del personal capacitado y calificado de las Juntas Municipales y Rurales
PSAP = Población con servicio de agua potablePTE = Población total del Estado
Porcentual 96
Población con servicio de agua potable
Población total del Estado
3,402,993
3,544,785
426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de la población con agua potable en la entidad respecto a la población total del EstadoPorcentaje de cobertura de agua potableIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (PSAP/PTE)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
7640216 - PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ENCOMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016
7640316 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2016
7640516 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2016
Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la construcción, ampliación yrehabilitación de infraestructura en las zonas rurales
Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la construcción, ampliación yrehabilitación de infraestructura en las zonas urbanas del Estado
Contribuir a incrementar la cobertura de volúmen de agua tratada mediante la construcción, ampliación o rehabilitación de plantas de tratamiento enbeneficio de los habitantes del Estado
PCA = Población que cuenta con servicio formal de alcantarilladoPT = Población total
PCA = Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarilladoPT = Población total
CART = Caudal de agua residual tratadaCARC = Caudal de agua residual colectada
Porcentual
Porcentual
Porcentual
93.5
93.5
85.38
Población que cuenta con servicio formal dealcantarillado
Población total
Porcentaje de la población que cuenta con elservicio formal de alcantarillado
Población total
Caudal de agua residual tratada
Caudal de agua residual colectada
517,811
553,809
2,796,563
2,990,976
7,393
8,659
426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la proporcion de la cobertura del alcantarillado
Mide la proporción de la cobertura de alcantarillado en las zonas urbanas del estado
Mide la proporción del volúmen de aguas residuales municipales colectadas
Porcentaje de la población de las zonas rurales que cuentan con el servicio formal de alcantarillado
Porcentaje de la población de las zonas urbanas que cuentan con el servicio formal de alcantarillado
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales colectadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PCA/PT)*100
(PCA/PT)*100
(CART/CARC)*100
264,084
282,443
1,426,247
1,525,398
253,727
271,366
1,370,316
1,465,578
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario Inversión:
Programa Presupuestario Inversión:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
7640816 - PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016
Contribuir a incrementar el suministro suficiente de agua de calidad mediante las acciones de desinfección y en su caso, la eliminación o reducción decompuestos químicos para beneficio de los habitantes del Estado
PSAD = Población con servicio de agua desinfectadaPT = Población total
Porcentual 97.2
Población con servicio de agua desinfectada
Población total
3,349,056
3,445,531
426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la proporción en la cobertura de desinfección de agua para consumo humano, en relación a la población totalPorcentaje de población con servicio de agua desinfectadaIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (PSAD/PT)*100
1,708,019
1,757,221
1,641,037
1,688,310
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEPENDENCIA:
En el programa 7641316 aún no se cuenta con recurso asignado, por lo cual para el año 2016 no se presentara el indicador correspondiente al fin ante el H.Congreso.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1110600 - DEPORTE Y RECREACION
1124500 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
1124600 - VINCULACION CON INSTITUCIONES
La población que vive en el estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas
Los atletas de alto rendimiento obtienen resultados satisfactorios en competencias estatales y nacionales
Las personas que pertencen a Instituciones Públicas y Privadas, participan en procesos de cultura fisica y de alto rendimiento
prafa = Población que realizó alguna actividad física de 5-65 añospta = Población total de 5-65 años y más
ADOE = Atletas Destacados que asisten a Olimpiada EstatalAPOE = Atletas Participantes que asisten a Olimpiada Estatal
CF = Convenios firmadosCFP = Convenios programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
2.38
3.09
100
Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años
Población total de 5-65 años y más
Atletas Destacados que asisten a OlimpiadaEstatal
Atletas Participantes que asisten a OlimpiadaEstatal
Convenios firmados
Convenios programados
66,349
2,787,066
230
7,450
5
5
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mostrará el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población en el rango de edad enel estado
Mostrará el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional, en relación a los participantes en la olimpiada en suetapa estatal
Mostrara el porcentaje de los convenios firmados en relación con lo planeado
Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad física
Porcentaje de atletas destacados estatal y nacional
Porcentaje de convenios firmados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(prafa/pta)*100
(ADOE/APOE)*100
(CF/CFP)*100
22,722
1,401,289
92
2,980
43,627
1,385,777
138
4,470
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1124700 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Las instalaciones deportivas a cargo del ICHD, cuentan con condiciones físicas eficientes y suficientes
IBP = Instalaciones beneficiadas con el programaTII = Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo
Porcentual 100
Instalaciones beneficiadas con el programa
Total de instalaciones que tiene el ICHD a sucargo
53
53
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de instalaciones deportivas beneficiadas con el programa, con respecto al total de instalaciones acargo del ICHD
Porcentaje de las instalaciones deportivas beneficiadas con el programaIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (IBP/TII)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEPENDENCIA:
Del programa 1110600 Deporte y Recreación, la matriz se modificó en su totalidad para el ejercicio 2016, por lo que los Indicadores cambiaron, de igual formaprevio al análisis se determinó que el Indicador a nivel Propósito a presentarse para el próximo ejercicio es el que mas representa a dicho programa.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD
La población juvenil de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua cuentan con espacios de calidad suficentes que les ayude a complementar suformación personal y profesional
MHJAt = Mujeres y hombres jóvenes atendidosTMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios
Porcentual 27.1
Mujeres y hombres jóvenes atendidos
Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en12 Municipios
195,326
720,706
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 12municipios cubiertos
Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (MHJAt/TMHJMPIOSt)*100
98,576
360,692
96,750
360,014
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1121800 - ASISTENCIA PRIVADA
Contribuir a mejorar los servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la mejora de la organización interna para su crecimiento ycalidad
OSCPt = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actualOSCPt_1 = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior
Variación Porcentual 9.28
Organizaciones de la Sociedad Civilprofesionalizadas en el año actual
Organizaciones de la Sociedad Civilprofesionalizadas en el año anterior
365
334
431 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentural de profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el año actual respecto alaño anterior
Variación porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadasIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((OSCPt/OSCPt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118100 - INVESTIGACION
Contribuir a impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología a través de los sectores productivos, gubernamental y social mediante elfortalecimiento de la investigación, incremento en el desarrollo humano, económico-productivo y social del Estado de Chihuahua
Generación de investigación científica y tecnológica incrementada
TPITDRt = Total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regionalTPIRt = Total de proyectos de investigación realizados
TTIPLt = Total de trabajos de investigación publicados en librosTTIRt = Total de trabajos de investigación realizados
TTIPRCt = Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicasTTIRt = Total de trabajos de investigación realizados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
54.55
45.45
45.45
Total de proyectos de investigación y tésis dedesarrollo regional
Total de proyectos de investigación realizados
Total de trabajos de investigación publicados enlibros
Total de trabajos de investigación realizados
Total de trabajos de investigación publicados enrevistas científicas
Total de trabajos de investigación realizados
6
11
5
11
5
11
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje del total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional desarrollados durante el año conrespecto al total de investigaciones realizadas en el año
Mide el total de publicaciones de libros realizadas con respecto al total de trabajos de investigación desarrollados
Mide el total de trabajos de investigación publicados en revista científicas
Porcentaje de Proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional realizados
Porcentaje de publicaciones de libros realizada
Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(TPITDRt/TPIRt)*100
(TTIPLt/TTIRt)*100
(TTIPRCt/TTIRt)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
Alumnos adquieren habilidades de investigación con las oportunidades de acceso en educación superior de posgrado que ofrece la Institución
NPIPt = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actualNPIPt_1 = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior
Variación Porcentual 29.63
Número de profesionistas inscritos en el posgradoen el año actual
Número de profesionistas inscritos en el posgradoen el año anterior
70
54
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado del año actual con relación al año anteriorVariación porcentual de cobertura en posgradoIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((NPIPt/NPIPt_1)-1)*100
35
27
35
27
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117800 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA
1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Contribuir a promover el conocimiento científico mediante la generación de información científica
Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado a través de apoyos para la realización de los proyectos deinvestigación
NIAE2016 = Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2016NIAE2015 = Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2015
RDPICT2016 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016RDPICT2015 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
Número de individuos atendidos en el Estado añoactual 2016
Número de individuos atendidos en el Estado añoanterior 2015
Recurso destinado para proyectos de investigacióncientífica y tecnológica año actual 2016
Recurso destinado para proyectos de investigacióncientífica y tecnológica año anterior 2015
2,000
2,000
110
110
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Es el comparativo con el año anterior de los hombre y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de losforos, semana de ciencia y revistas publicadas
Medición del recurso que se utiliza para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en relación a losrecursos que se otorgaron en el año anterior
Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos
Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((NIAE2016/NIAE2015)-1)*100
((RDPICT2016/RDPICT2015)-1)*100
1,000
1,000
55
55
1,000
1,000
55
55
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118000 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
Sistema Estatal de Investigadores actualizado
Premio estatal de ciencia y tecnología realizado
NIISEI2016 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016NIISEI2015 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2015
ICP2016 = Investigadores candidatos al premio año actual 2016ICP2015 = Investigadores candidatos al premio año anterior 2015
Variación Porcentual
Variación Porcentual
-21.88
0
Número de investigadores inscritos en el SistemaEstatal de Investigadores año actual 2016
Número de investigadores inscritos en el SistemaEstatal de Investigadores año anterior 2015
Investigadores candidatos al premio año actual2016
Investigadores candidatos al premio año anterior2015
625
800
40
40
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores ( SEI )en relación al año anterior
Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior de los investigadores candidatos al premio estatal deciencia y tecnología
Variación porcentual de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)
Variación porcentual de investigadores candidatos al premio
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((NIISEI2016/NIISEI2015)-1)*100
((ICP2016/ICP2015)-1)*100
312
400
20
20
313
400
20
20
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad
PLCtN1 = Planteles Educativos construidos en el nivel PreescolarPLCtN2 = Planteles Educativos construidos en el nivel PrimariaPLCtN3 = Planteles Educativos construidos en el nivel SecundariaPLCtN4 = Planteles Educativos construidos en el nivel Medio SuperiorPLCtN5 = Planteles Educativos construidos en el nivel SuperiorPLStN1 = Planteles Educativos solicitados en el nivel PreescolarPLStN2 = Planteles Educativos solicitados en el nivel PrimariaPLStN3 = Planteles Educativos solicitados en el nivel SecundariaPLStN4 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio SuperiorPLStN5 = Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior
Porcentual 76.87
Planteles Educativos construidos en el nivelPreescolar
Planteles Educativos construidos en el nivelPrimaria
Planteles Educativos construidos en el nivelSecundaria
Planteles Educativos construidos en el nivel MedioSuperior
Planteles Educativos construidos en el nivelSuperior
Planteles Educativos solicitados en el nivelPreescolar
Planteles Educativos solicitados en el nivelPrimaria
Planteles Educativos solicitados en el nivelSecundaria
Planteles Educativos solicitados en el nivel MedioSuperior
Planteles Educativos solicitados en el nivelSuperior
52
93
38
22
31
68
122
49
33
35
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados con la construcción de espacios educativosen el año en preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con respecto a los espacios educativossolicitados.
Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución
Las y los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente
ASGAI = Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la instituciónMI = Matrícula inicial del período
EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generaciónEG = Número de las y los egresados
MCT = Matricula en el ciclo tMCT_1 = Matricula en el ciclo t_1
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
80
65.08
8.2
Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión yadministración de la institución
Matrícula inicial del período
Número de las y los egresados incorporados en elsector laboral por generación
Número de las y los egresados
Matricula en el ciclo t
Matricula en el ciclo t_1
760
950
397
610
950
878
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
FIN
Calidad
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total dealumnos
Mide el número de las y los egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Mide la variación de la matrícula del ciclo actual, en relación al ciclo anterior
Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
( ASGAI / MI )*100
( EISL / EG ) *100
(( MCT / MCT_1)-1)*100
152
190
81
122
190
176
608
760
316
488
760
702
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional
Educación integral fomentada
AT = Alumnas y alumnos titulados por generaciónAEG = Alumnas y alumnos egresados por generación
APAEI = Número de las y los alumnos participando en actividades de educación IntegralMI = Matrícula Inicial
Porcentual
Porcentual
100
100
Alumnas y alumnos titulados por generación
Alumnas y alumnos egresados por generación
Número de las y los alumnos participando enactividades de educación Integral
Matrícula Inicial
610
610
950
950
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el número de las y los alumnos titulados en relación a los egresados por generación
Mide el número de las y los alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial
Porcentaje de las y los alumnos titulados
Porcentaje de las y los alumnos participando en actividades de educación integral
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(AT / AEG) *100
( APAEI / MI ) *100
122
122
190
190
488
488
760
760
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Los prestadores de servicios académico-administrativos aplican un sistema integral de gestión e información que coadyuva en la toma de decisiones
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas delmercado laboral
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles
AESAGI = Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucionalTAE = Total de alumnos y alumnas encuestados
ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresadosET = Total de empleadores de egresados
MCt = Matrícula en el ciclo actualMCt_1 = Matrícula en el ciclo inmediato anterior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
88.76
88
7.64
Número de alumnos y alumnas encuestadossatisfechos con la administración y gestióninstitucional
Total de alumnos y alumnas encuestados
Número de empleadores satisfechos con eldesempeño de egresados
Total de empleadores de egresados
Matrícula en el ciclo actual
Matrícula en el ciclo inmediato anterior
450
507
22
25
507
471
436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el número de encuestas de servicio académico realizado con calificación satisfactoria en relación al total deencuestas de servicio académico realizadas. Satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente
Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados
Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación al anterior
Porcentaje de alumnos y alumnas satifechos con el servicio académico de la institucion
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(AESAGI/TAE)*100
(ESDE / ET) * 100
((MCt / MCt_1)-1)*100
225
254
225
253
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de laenseñanza y la formación integral
PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidadTPE = Total de programas educativos
Porcentual 75
Programas educativos reconocidos por su buenacalidad
Total de programas educativos
6
8
436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativosProgramas educativos reconocidos por su buena calidad en educación superiorIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (PEBC / TPE)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo
Las y los alumnos de 19 a 23 años cuentan con acceso a los servicios de educación superior
ASAGI = Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la instituciónMIE = Alumnos encuestados
EISLt_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anteriorEG = Número de egresados por generación
JA = Jóvenes de 19 a 23 años atendidosTJA = Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
80
31.08
24.47
Alumnos satisfechos con la administración ygestión de la institución
Alumnos encuestados
Número de egresados incorporados en el sectorlaboral por generación del ciclo anterior
Número de egresados por generación
Jóvenes de 19 a 23 años atendidos
Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados deeducación media superior
160
200
69
222
465
1,900
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnosencuestados
Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Mide el total de las y los alumnos de 19 a 23 años atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 23 años egresadosde educación media superior del área de influencia
Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Porcentaje de las y los alumnos atendidos en educación superior de 19 a 23 años
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ASAGI/MIE)*100
(EISLt_1/EG)*100
(JA/TJA)*100
48
60
20
64
130
532
112
140
49
158
335
1,368
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional
AEG = Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación nAIG = Total alumnos (as) ingresados en la generación n
Porcentual 56.09
Total de alumnos (as) egresados (as) con título dela generación n
Total alumnos (as) ingresados en la generación n
129
230
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de alumnos (as) egresados (as) con respecto a los alumnos que ingresaron en el añoPorcentaje de alumnos egresadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AEG/AIG)*100
36
64
93
166
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL DEPENDENCIA:
El indicador del programa 7410516 Fondo de Apotaciones Múltiples Infraestructura Educativa Superior (FAM) para el ejercicio fiscal 2016, a nivel próposito, no sepresentará debido a que no se cuenta con el recurso de inversión.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información que coadyuvaen la toma de decisión
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercadolaboral
%POA_CO = Porcentaje en el avance del programa operativo anual operando%MPbRI = Porcentaje en el avance del módulo de planeación, porgramación y presupuesto(PbR) implementado%SCGI = Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema decontabilidad gubernamental (SCG) implementado%MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado
ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresadosET = Total de empleadores de egresados
Índice
Porcentual
0.85
80
Porcentaje en el avance del programa operativoanual operando
Porcentaje en el avance del módulo de planeación,porgramación y presupuesto(PbR) implementado
Porcentaje en el avance del módulo de presupuestobasado en resultados (PbR) y sistema decontabilidad gubernamental (SCG) implementado
Porcentaje en el avance del módulo de la gestiónpara resultados (GpR) implementado
Empleadores satisfechos con el desempeño de losegresados
Total de empleadores de egresados
0.2
0.2
0.25
0.2
40
50
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Sexenal
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje del avance de la implementación del sistema integral
Porporciona el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores deegresados
Índice de avance del sistema integral de información sectorial
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
%POA_CO+%MPbRI+%SCGI+%MSyRCI
(ESEG / ET)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118207 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO
1118307 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior del Estado de Chihuahua a través de suficientes oportunidades de acceso equitativo eincluyente a los servicios de educación superior
Las y los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua cuentan con suficientes oportunidades de acceso a los serviciosde educación superior
Alumnos que concluyen su educación superior
MCT = Matrícula en el ciclo tMCT_1 = Matrícula en el ciclo t-1
AEEMS = Alumnos inscritos en educación superiorMAES = Alumnos egresados de educación media superior
AT = Alumnos tituladosAEG = Alumnos egresados por generación
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
31.58
89.94
100
Matrícula en el ciclo t
Matrícula en el ciclo t-1
Alumnos inscritos en educación superior
Alumnos egresados de educación media superior
Alumnos titulados
Alumnos egresados por generación
4,000
3,040
805
895
830
830
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior
Alumnos egresados de educación media superior inscritos en educación superior
Numero de alumnos titulados en relación a los egresados por generación
Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior
Porcentaje de absorción de la matricula de egresados de educación media superior del estado
Porcentaje de alumnos titulados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((MCT/MCT_1)-1)*100
(AEEMS/MAES)*100
(AT/AEG)*100
2,800
1,976
560
627
581
581
1,200
1,064
245
268
249
249
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
Las áreas administrativas de la institución realizán sus funciones de manera eficiente para su control
Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo
NACS = Número de áreas con calificación satisfactoria.TA = Total de áreas administrativas
EISL = Egresados incorporados en el sector laboral por generaciónEG = Número de egresados
Porcentual
Porcentual
100
83.33
Número de áreas con calificación satisfactoria.
Total de áreas administrativas
Egresados incorporados en el sector laboral porgeneración
Número de egresados
4
4
50
60
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de áreas con calificación satisfactoria
Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Número de áreas con manejo adecuado en sus funciones
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NACS / TA)*100
(EISL / EG)*100
15
20
35
40
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente
Las y los jóvenes de la región cuentan con acceso a los servicios de educación superior tecnológica
Contrinuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional
MCT = Matrícula en el ciclo tMCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1
MTI = Matrícula Total InicialPT = Población Total (19 a 23)
PEBC = Programas educativos de buena calidadPEE = Programas educativos evaluables
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
-11.11
11.43
100
Matrícula en el ciclo t
Matrícula en el ciclo t_1
Matrícula Total Inicial
Población Total (19 a 23)
Programas educativos de buena calidad
Programas educativos evaluables
160
180
160
1,400
3
3
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la tasa de variación de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anterior
Del total de la matrícula antendida mide la relación de las y los alumnos atendidos en el rango de edad de 19 a 23 años
Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad en relación a los programas educativos evaluables
Tasa de variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Porcentaje de las y los alumnos atendidos de educación superior de 19 a 23 años
Porcentaje de programas educativos de buena calidad
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(( MCT / MCT_1 )-1)*100
(MTI/PT)*100
( PEBC/ PEE ) *100
65
80
70
700
95
100
90
700
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1122000 - VIVIENDA DIGNA
Las familias chihuahuenses en condiciones de marginación cuentan con accesos a una vivienda digna y mejoramiento habitacional
NAOt = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadasNASt = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de viviendaprogramadas
Porcentual 100
Número de acciones de adquisición, mejoramiento,rehabilitación y autoproducción de viviendaotorgadas
Número de acciones de adquisición, mejoramiento,rehabilitación y autoproducción de viviendaprogramadas
19,600
19,600
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide las familias beneficiadas con acciones para soluciones habitacionales en el períodoPorcentaje de acciones otorgadas de accesos a vivienda dignaIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (NAOt/NASt)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Las y los egresados de la educación superior se insertan en el sector laboral
Contribuir a incrementar la cobertura de acceso a la educación superior tecnológica mediante la atención de oferta educativa incluyente
ASGAI = Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la instituciónNAE = Número de alumnos encuestados
EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboralEG = Número total de las y los egresados
MCt = Matricula en el ciclo tMCt_1 = Matricula en el ciclo t_1
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
85
79.28
66.05
Número de alumnos satisfechos con laadministración y la gestión de la institución
Número de alumnos encuestados
Número de las y los egresados incorporados en elsector laboral
Número total de las y los egresados
Matricula en el ciclo t
Matricula en el ciclo t_1
170
200
88
111
900
542
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al número dealumnos encuestados
Mide la cantidad de alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de las y los egresados porgeneración
Mide la tasa de variación porcentual de la matricula del ciclo t en relación al año t_1
Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral
Tasa de variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ASGAI/NAE)*100
(EISL/EG)*100
((MCt/MCt_1)-1)*100
83
98
43
55
369
271
87
102
45
56
531
271
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior
AEG = Total de alumnos egresadosAIG = Total de alumnos ingresados
Porcentual 43.7
Total de alumnos egresados
Total de alumnos ingresados
111
254
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados en relación a los ingresados en la cohorte generacionalPorcentaje de alumnas y alumnos egresadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AEG/AIG)*100
55
124
56
130
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución
Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo
Las y Los jóvenes de 19 a 25 años egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior
ESAGI = Estudiantes satisfechos con la gestión institucionalNTE = Número total de estudiantes
TI = Total de ingresados sector laboralTE = Total de egresados educación superior
JA = Jóvenes atendidosTJEMS = Total de jóvenes egresados media superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
82.5
82.5
68.75
Estudiantes satisfechos con la gestión institucional
Número total de estudiantes
Total de ingresados sector laboral
Total de egresados educación superior
Jóvenes atendidos
Total de jóvenes egresados media superior
825
1,000
825
1,000
825
1,200
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el número de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución encuestados en relación altotal de estudiantes de la institución
Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Mide el porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años de atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 25 añosegresados de media superior
Porcentaje de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años atendidos
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ESAGI/NTE)*100
(TI/TE)*100
(JA/TJEMS)*100
330
400
330
400
330
480
495
600
495
600
495
720
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional
AEG = Total alumnos egresadosAIG = Total alumnos ingresados
Porcentual 82.5
Total alumnos egresados
Total alumnos ingresados
825
1,000
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de alumnos egresados en relación con los alumnos ingresadosPorcentaje de alumnos egresadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AEG/AIG)*100
330
400
495
600
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
La comunidad universitaria se encuentra satisfecha con la administración y gestión de la institución
Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente
PES = Personal y estudiantes satisfechosPEES = Personal y estudiantes encuestados
EISLt_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generacion del ciclo anteriorEG = Número de egresados por generación
MCT = Matrícula en el ciclo actualMCT_1 = Matrícula en el ciclo anterior
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
80
57.14
26.14
Personal y estudiantes satisfechos
Personal y estudiantes encuestados
Número de egresados incorporados en el sectorlaboral por generacion del ciclo anterior
Número de egresados por generación
Matrícula en el ciclo actual
Matrícula en el ciclo anterior
80
100
96
168
1,216
964
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el número de personal y estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total
Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Es la variación de la matrícula del año actual en relación al anterior
Porcentaje de satisfacción con la administración y gestión de la institución
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PES/PEES)*100
( EISLt_1 / EG ) *100
(( MCT / MCT_1 )-1)*100
40
50
48
84
608
482
40
50
48
84
608
482
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional
AEG = Total de alumnos egresadosAIG = Total alumnos ingresados
Porcentual 58.07
Total de alumnos egresados
Total alumnos ingresados
205
353
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Proporciona el porcentaje de alumnos egresados con respecto a los alumnos que ingresanPorcentaje de egresadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AEG/ AIG ) *100
102
176
103
177
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR DEPENDENCIA:
En el programa 1117000 Apoyo institucional al sistema educativo se suprime indicador del C01 del año pasado debido a que la propia matríz sufriómodificaciones. El otro indicador cambia de nivel ahora se deja el propósito porque se pretende lograr un incremento en la satisfacción de la comunidaduniversitaria, solo pasó de nivel fin a propósito.
En el programa 1117400 Vinculación con sectores productivos, sociales y educativos; se suprimen los indicadores C01 y C02 del año pasado debido a que lapropia matríz sufrió modificaciones. Se elige el indicador a nivel de propósito pues nos parece más importante medir los egresados de educación superior que seinsertan al sector productivo, que los componentes que se eligieron anteriormente.
En el programa 1118203 Cobertura en Educación Superior Tecnológica se deja uno de los indicadores a nivel fin y se elimina el CO1 pues refleja menosrelevancia.
En el programa 1118303 Docencia en educación superior tecnológica se suprime el indicador C01 del año pasado y se conserva el indicador a nivel propósito porser prioritario.
Para el ejercicio 2016 no se contempla el programa de Inversión "Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)" debido a la experiencia en 2015 en el que no fuimosbeneficiados con tal apoyo.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO
5236816 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016
Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia,racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta enbachillerato
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación entelebachilleratos comunitarios
PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyTTPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el SPAyT
MAEAB = Matrícula atendida en educación abierta en bachilleratoMTEMS = Matrícula total en educación media superior
MATC = Matrícula atendida en telebachilleratos comunitariosMTEMS = Matrícula total en educación media superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
5.35
8.77
1.73
Presupuesto autorizado destinado a laadministración del SPAyT
Total del presupuesto autorizado para todo elSPAyT
Matrícula atendida en educación abierta enbachillerato
Matrícula total en educación media superior
Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios
Matrícula total en educación media superior
11,612,511.06
217,237,091.18
14,769
168,460
2,921
168,460
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Del monto total de presupuesto autorizado para todo el SPAyT este indicador mostrará el porcentaje de presupuestodestinado a la administración del SPAyT
Proporción de la matrícula atendida en educación abierta en bachillerato respecto del total de la matrícula en educaciónmedia superior
Proporción de la matrícula atentida en telebachilleratos comunitarios respecto del total de la matrícula en educación mediasuperior
Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta yTelebachillerato (SPAyT)
Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en educación abierta en bachillerato
Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en telebachilleratos comunitarios
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PADAS /TPAS)*100
(MAEAB/MTEMS)*100
(MATC/MTEMS ) * 100
6,945
85,298
1,613
85,298
7,824
83,162
1,308
83,162
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
5236916 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016
6165116 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación enbachilleratos interculturales
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos estado -municipio
MABI = Matrícula atendida en bachilleratos interculturalesMTEMS = Matrícula total en educación media superior
MABEM = Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipioMTEMS = Matrícula total en educación media superior
Porcentual
Porcentual
0.13
2.41
Matrícula atendida en bachilleratos interculturales
Matrícula total en educación media superior
Matrícula atendida en bachilleratos estado -municipio
Matrícula total en educación media superior
225
168,460
4,062
168,460
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos interculturales respecto del total de la matrícula en educación mediasuperior
Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio respecto del total de la matrícula de educaciónmedia superior
Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos interculturales
Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos estado - municipio
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(MABI/MTEMS)*100
(MABEM/MTEMS)*100
114
85,298
2,121
85,298
111
83,162
1,941
83,162
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a mejorar el servicio educativo mediante la modernización de la gestión académica y administrativa
Contribuir a la vinculación entre el sector educativo y el productivo mediante un capital humano mejor preparado que atienda los requerimientos delámbito laboral
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo mediante un servicio equitativo e incluyente
SGI = Sistemas de gestión institucional implementadosTSGI = Total de sistemas de gestión institucional programados
CC = Convenios de colaboración celebradosTCC = Total de convenios de colaboración programados
MTA = Matrícula total alcanzada
Porcentual
Porcentual
Valor Absoluto
100
93.33
1,520
Sistemas de gestión institucional implementados
Total de sistemas de gestión institucionalprogramados
Convenios de colaboración celebrados
Total de convenios de colaboración programados
Matrícula total alcanzada
5
5
28
30
1,520
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
De los sistemas administrativos como el SGC, SII, auditoría interna como auditoría externa y auditoría estudiantil, esteindicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos
Este indicador nos muestra el grado de avance en la celebración de convenios de colaboración en distintos ámbitos, conlas organizaciones de los distintos sectores públicos
Este indicador muestra el incremento de alumnos y alumnas inscritas, como parte de las políticas de planeación nacionaly estatal sobre el crecimiento de cobertura en educación superior, para el ciclo escolar 2015-16
Porcentaje de cumplimiento de herramientas de la gestión administrativa
Porcentaje de convenios de colaboración de los distintos sectores productivos
Matrícula total alcanzada
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
SGI/TSGI*100
CC/TCC*100
MTA
760 760Mujeres Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Alumnos y alumnas cuentan con preparación de excelencia académica en educación superior tecnológica y formación integral
TAE = Total de alumnas y alumnos egresadosTAI = Total de alumnas y alumnos ingresados
Porcentual 60
Total de alumnas y alumnos egresados
Total de alumnas y alumnos ingresados
912
1,520
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Muestra la calidad académica al lograr aumentar el número de alumnos que concluyen sus educaciónPorcentaje de eficiencia terminalIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: TAE/TAI*100
456
760
456
760
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE DEPENDENCIA:
-Se eliminó el indicador del propósito correspondiente a la tasa de absorción del programa presupuestario 1118203, para aplicarlo como medible al fin delprograma presupuestario 7410515 correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), mismo que permitirá conocer apropiadamente el grado de avanceen cobertura en educación superior tecnológica a través de mayor infraestructura de calidad en el Estado.Para el ejercicio fiscal 2016, el indicador a nivel fin delprograma 7410516 no se presentará, debido a que no cuenta con recursos de inversión.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
5960116 - SEGURO POPULAR 2016
5960216 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016
Mujeres y hombres sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud.
Las niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI
MHSDA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliadosMHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar
NNA = Niños y niñas afiliadosNNPA = Niños y niñas programados a afiliar
Porcentual
Porcentual
100
106
Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados
Mujeres y hombres sin derechohabienciaprogramados a afiliar
Niños y niñas afiliados
Niños y niñas programados a afiliar
522,402
522,402
210,866
198,924
448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados en el año actual con respecto a las mujeres yhombres sin derechohabiencia programados a afiliar en el año actual.
Mide el porcentaje de niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico SigloXXI.
Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia son afiliados al Seguro Popular
Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(MHSDA/MHSDPA)*100
(NNA / NNPA) * 100
266,425
266,425
107,542
101,451
255,977
255,977
103,324
97,473
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
5230116 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016
Contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica,mediante la mejora de la calidad y equidad educativas en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas
Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad
NepEB_APECt = Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelasde Calidad en el ciclo actualTepEBt = Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual
NAInsepEBt_BPEC = Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de EducaciónBásica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de CalidadTAepEBt = Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual
Porcentual
Porcentual
18.49
11.67
Número de las escuelas públicas de EducaciónBásica que reciben apoyo del Programa escuelasde Calidad en el ciclo actual
Total de escuelas públicas de educación básica enel estado en el ciclo actual
Número de los alumnos y las alumnas que estáninscritos en escuelas públicas de Educación Básicaen el ciclo actual beneficiados con el ProgramaEscuelas de Calidad
Total de alumnos (as) en escuelas públicas deeducación básica en el ciclo actual
1,018
5,507
80,958
693,433
502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Del total de escuelas de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas deEducación Básica reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad
Del total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnosy las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica son beneficiados con el Programa Escuelasde Calidad.
Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa escuelas de Calidad.
Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el ProgramaEscuelas de Calidad.
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NepEB_APECt / TepEBt)*100
(NAInsepEBt_BPEC / TAepEBt)*100
39,871
341,163
41,087
352,270
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
0320116 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública
Estudiantes de educación superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superaciónacadémica e investigación en el sistema educativo
BO_MANUTENCIÓNt = Becas otorgadas por manutención en el ciclo actualBO_MANUTENCIÓN_t_1 = Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior
MEBTS_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actualMEBTS_ICEt = Matricula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual
Variación Porcentual
Porcentual
60.41
89.08
Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual
Becas otorgadas por manutención en el cicloanterior
Matrícula de estudiantes becados de tipo superioral final del ciclo escolar actual
Matricula de estudiantes becados de tipo superior alinicio del ciclo escolar actual
26,000
16,208
17,638
19,800
503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide en variación porcentual el incremento o disminución de las becas otorgadas por manutención de un ciclo escolaractual con respecto al anterior
Este indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior respecto a lamatrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo
Variación porcentual de becas otorgadas por medio de becas nacionales para la educación superior (Manutención)
Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(( BO_MANUTENCIÓNt / BO_MANUTENCIÓN_t_1 ) -1)*100
(MEBTS_FCEt/MEBTS_ICEt) * 100
9,820
10,300
7,818
9,500
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" DEPENDENCIA:
No se presenta el indicador del componente C01 del programa 0320115, ya que el número de estudiantes inscritos en las instituciones públicas de educaciónsuperior no es determinante para obtener el número de beneficiarios de la beca ya que este se obtiene con base en el presupuesto otorgados y que el solicitantecumpla con los requisitos para la beca.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL
Exposiciones museográficas temporales montadas
Edificio histórico conservado
Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua
VR = Visitantes recibidosVP = Visitantes esperados
EF = Encuesta favorablesEA = Encuestas aplicadas
VA = Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa ChihuahuaVP = Número de visitantes esperados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
85.01
100
Visitantes recibidos
Visitantes esperados
Encuesta favorables
Encuestas aplicadas
Número de visitantes atendidos en las salasmuseográficas de Casa Chihuahua
Número de visitantes esperados
66,465
66,465
4,445
5,229
66,465
66,465
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C03
COMPONENTE C04
Eficacia
Calidad
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo esperado
Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado delinmueble Se consideran encuestas favorables a las que responden que "Buenas" a la pregunta ¿En qué condicionesencontró el edificio?
Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados
Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales
Porcentaje de encuestas de opinión favorables acerca del estado de conservación del inmueble
Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(VR/VP)*100
(EF/EA)*100
(VA/VP)*100
33,233
33,233
33,233
33,233
33,232
33,232
33,232
33,232
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL
Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados
ER = Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizadosEP = Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados
Porcentual 100
Número de eventos culturales de "Jueves dePuertas Abiertas" realizados
Número de eventos culturales de "Jueves dePuertas Abiertas" programados
35
35
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C06
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados con respecto de los programadosPorcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (ER/EP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita.
EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiadosEMEA = Empleados del magisterio estatal activo
Porcentual 7.26
Empleados de magisterio estatal jubilados ybeneficiados
Empleados del magisterio estatal activo
850
11,700
507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiroPorcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (EMEJB/EMEA)*100
600
7,200
250
4,500
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1124000 - OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO
Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la proteccióneconómica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo
PBFPAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio TPBFPAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1
Variación Porcentual-10
Personas beneficiadas por el Fideicomiso PolicíaAmigo en el ejercicio T
Personas beneficiadas por el Fideicomiso PolicíaAmigo en el ejercicio T-1
90
100
508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicioanterior
Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía AmigoIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((PBFPAT/PBFPAT_1)-1)*100
22
15
68
85
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1124100 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO
Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo o del fallecimiento de las y los oficiales de Vialidad y -Tránsito y lasy los inspectores de Transporte mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo.
PBFTAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio TPBFTAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1
Variación Porcentual 0
Personas beneficiadas por el Fideicomiso TránsitoAmigo en el ejercicio T
Personas beneficiadas por el Fideicomiso TránsitoAmigo en el ejercicio T-1
70
70
510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicioanterior
Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito AmigoIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((PBFTAT/PBFTAT_1)-1)*100
15
15
55
55
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
6268516 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016
Contribuir a fortalecer la promoción turistica en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados
Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica adecuadas y suficientes
DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actualDESTT1 = Derrama económica en el sector turístico del año anterior
ATT = Afluencia turística en el año actualATT1 = Afluencia turística en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
8.39
6.3
Derrama económica en el sector turístico en el añoactual
Derrama económica en el sector turístico del añoanterior
Afluencia turística en el año actual
Afluencia turística en el año anterior
10,300,000,000
9,502,546,400
5,150,000
4,844,773
511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productosturísticos del Estado con respecto al año anterior.
Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual con respecto alaño anterior.
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico.
Variación porcentual de la afluencia de los turistas al Estado
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((DESTT/DESTT1)-1)*100
((ATT/ATT1)-1)*100
2,060,000
1,937,909
3,090,000
2,906,864
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
6268316 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016
Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a tráves de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones
DER = Derrama derivada de los eventos realizadosDEP = Derrama derivada de los eventos planeados
Porcentual 100
Derrama derivada de los eventos realizados
Derrama derivada de los eventos planeados
330,000,000
330,000,000
513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventosplaneados
Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (DER/DEP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
6268216 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016
Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad
SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las Delegaciones Locales de la Cruz RojaTSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional
Porcentual 2.72
Servicios médicos proporcionados por lasDelegaciones Locales de la Cruz Roja
Total de servicios médicos proporcionados por CruzRoja Nacional
158,118
5,821,953
514 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de servicios médicos proporcionados por la Delegación Estatal de la Cruz Roja, en relación al total deservicios médicos proporcionados por la Cruz Roja Nacional.
Porcentaje de servicios médicos proporcionadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (SMCRE/TSMCRN)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
6268116 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016
Recursos económicos aportados
RAt = Recursos aportados en el año actualRat_1 = Recursos aportados en el año anterior
Variación Porcentual 10.85
Recursos aportados en el año actual
Recursos aportados en el año anterior
235,000,000
212,000,000
515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EconomiaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide la variación porcentual de recursos aportados en el año actual, respecto al año anteriorVariación porcentual de recursos aportadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((RAt/Rat_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
Contribuir a la realización del proyecto turístico "Barrancas del Cobre" mediante la implementación y operación del plan maestro correspondiente.
PAVC = Parques de Aventura realizadosPAVP = Parques de Aventura programados
Porcentual 100
Parques de Aventura realizados
Parques de Aventura programados
1
1
516 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de los Parques de Aventura y Desarrollo Turístico realizados, respecto a los contemplados en el PlanMaestro Barrancas del Cobre
Porcentaje de parques realizadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (PAVC/PAVP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
5232016 - FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016
Apoyos económicos para la investigación e innovación otorgados.
Aprobación de las propuestas recibidas producto de las convocatorias del programa.
AEO = Apoyos económicos otorgadosAEP = Apoyos económicos programados
PA = Propuestas aprobadasPR = Propuestas recibidas
Porcentual
Porcentual
100
65
Apoyos económicos otorgados
Apoyos económicos programados
Propuestas aprobadas
Propuestas recibidas
13
13
13
20
519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados
Mide el porcentaje de propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas
Porcentaje de apoyos económicos otorgados
Porcentaje de propuestas aprobadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(AEO/AEP)*100
(PA/PR)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1122500 - INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA
Contribuir a brindar a los usuarios de carreteras de peaje comodidad y seguridad en sus traslados a través de recursos destinados a obras yacciones para mantenimiento y mejora de la infraestructura física de la carreteras de peaje del Estado de Chihuahua.
UCt = Usuarios de carreteras en el año actualUCt_1 = Usuarios de carreteras en el año anterior
Variación Porcentual 0
Usuarios de carreteras en el año actual
Usuarios de carreteras en el año anterior
15,530,664
15,530,664
522 - FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de usuarios de carreteras estatales y federales de cuota del estadoVariación porcentual de usuarios de carreteras estatales y federales del cuota del estadoIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((UCt/UCt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1115700 - OPERACION CASETAS DE PEAJE
7301416 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016
Servicios de calidad en casetas de peaje otorgados.
Mantenimientos de calidad realizados.
SCU = Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetasER = Encuestas realizadas
SCU = Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetasER = Encuestas realizadas
Promedio
Promedio
4.5
4.5
Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas
Encuestas realizadas
Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas
Encuestas realizadas
1,007,760
223,945
1,007,060
223,945
523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
Calidad
Calidad
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
De todas las encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje, este indicador mostrará el promedio desatisfacción por concepto de calidad en el servicio al usuario, con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificaciónmáxima de 5 puntos.
De las encuestas realizadas a los usuarios de las casetas de peaje, este indicador mostrará el promedio de satisfacciónpor concepto de calidad en el servicio. Con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos.
Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje en el Estado
Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de las carreteras de cuota del Estado
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(SCU/ER)
(SCU/ER)
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2100200 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA
El Gobierno del Estado cuenta con mecanismos de garantía de pago eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento.
STIP_t = Sobretasa de interés promedio del año actualSTIP_t_1 = Sobretasa de interés promedio del año anterior
Variación Porcentual 0
Sobretasa de interés promedio del año actual
Sobretasa de interés promedio del año anterior
1.48
1.48
524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de la sobretasa de interés promedio activa en el año actual con respecto al año anteriorVariación porcentual de la sobretasa de interés promedioIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((STIP_t/STIP_t_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
6268416 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016
Recursos económicos para la competitividad y seguridad ciudadana aportados
RAT = Recursos aportados en el ejercicio actualRAT_1 = Recursos aportados en el ejercicio anterior
Variación Porcentual 1.62
Recursos aportados en el ejercicio actual
Recursos aportados en el ejercicio anterior
117,500,000
115,629,433
534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide la variación porcentual anual de recursos aportados en relación con el ejercicio anteriorVariación porcentual anual de recursos aportadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((RAT/RAT_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2102700 - REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
Contribuir a fortalecer las finanzas mediante la sostenibilidad de los financiamientos adquiridos
PAPt = Porcentaje de participaciones afectadas en el año actualPAPt_1 = Porcentaje de participaciones afectadas en el año anterior
Variación Porcentual 0
Porcentaje de participaciones afectadas en el añoactual
Porcentaje de participaciones afectadas en el añoanterior
56.98
56.98
535 - FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EconomiaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de afectación a las participaciones en el año actual, respecto al año anteriorVariación porcentual de afectación a las participacionesIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((PAPt/PAPt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1124400 - ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DECIUDAD JUAREZ
Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados.
PRDIA = Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobadosPRDIP = Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura presentados
Porcentual 100
Proyectos de rehabilitación o desarrollo deinfraestructura aprobados
Proyectos de rehabilitación o desarrollo deinfraestructura presentados
68
68
541 - FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficienciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados respecto a los proyectospresentados
Porcentaje de proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez aprobadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (PRDIA/PRDIP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1100400 - CONTROVERSIAS ELECTORALES
Los actores políticos obtienen la resolución de sus controversias electorales a través de procedimientos de administración de justicia seguidos bajolos principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
CES = Conflictos Electorales SolucionadosCEP = Conflictos Electorales Presentados
Porcentual 100
Conflictos Electorales Solucionados
Conflictos Electorales Presentados
127
127
703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la proporción de los conflictos electorales presentados con respecto a los conflictos electorales solucionadosPorcentaje de la resolución de controversias electoralesIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (CES/CEP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DEDATOS PERSONALES
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO
En la población chihuahuense usuaria de las tecnologías de la información, la imagen del Ichitaip se fortalece , al ser atendida en sus derechos deacceder a la información pública gubernamental
Recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip
Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elementoindispensable en la relación gobierno sociedad, y mediante la información, transparentar la gestión pública, difundiendo la cultura de la transparencia através de los medios
ASI = Atención a solicitudes de informaciónPOT = Publicación de obligaciones de transparencia
RRR = Recursos de revisión resueltosRRP = Recursos de revisión presentados
SPDD = Sesiones publicadas en el diario de debatesSR = Sesiones realizadas
Promedio
Porcentual
Porcentual
100
90
90
Atención a solicitudes de información
Publicación de obligaciones de transparencia
Recursos de revisión resueltos
Recursos de revisión presentados
Sesiones publicadas en el diario de debates
Sesiones realizadas
100
100
90
100
27
30
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el promedio en forma integral lo alcanzado en el ejercicio, al conjuntar la atención a los chihuahenses en subúsqueda de información y el contenido de la que pone a su disposición en el Portal de Obligaciones de Transparencia
Mide el porcentaje de resoluciones del consejo general del Ichitaip, en relación a los recursos de revisión interpuestos enel ejercicio de que se trate
Mide el porcentaje de presentación en la página web institucional del diario de debates de las sesiones del ConsejoGeneral del Ichitaip
Promedio de los resultados obtenidos por el Ichitaip en el cumplimiento de sus obligaciones como Sujeto Obligado
Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General del Ichitaip publicadas en la página web
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ASI+POT)/2
(RRR/RRP)*100
(SPDD/SR)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOSGUBERNAMENTALES
2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIONPOR RESULTADOS
Comités y Unidades de Transparencia de los Entes Públicos visitados
Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público através de la revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y lapolítica pública de equidad de género
Política pública de equidad de género aplicada
VIR = Visitas de inspección realizadasVIP = Visitas de inspección programadas
EyEIT1 = Entrega y evaluación de la información trimestre 1EyEIT2 = Entrega y evaluación de la información trimestre 2EyEIT3 = Entrega y evaluación de la información trimestre 3EyEIT4 = Entrega y evaluación de la información trimestre 4
PGMN = Personal de género de mayor númeroTPI = Total del personal del Ichitaip
Porcentual
Promedio
Porcentual
100
100
60
Visitas de inspección realizadas
Visitas de inspección programadas
Entrega y evaluación de la información trimestre 1
Entrega y evaluación de la información trimestre 2
Entrega y evaluación de la información trimestre 3
Entrega y evaluación de la información trimestre 4
Personal de género de mayor número
Total del personal del Ichitaip
40
40
100
100
100
100
36
60
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
FIN
COMPONENTE C05
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de alcance del programa anual de visitas de inspección a los entes públicos aprobado por el consejogeneral del Ichitaip
Mide el promedio de resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH
Mide el porcentaje que en el Ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género
Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entes públicos
Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichitaip por la Auditoría Superior del Estado en Rendición de Cuentas
Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(VIR/VIP)*100
(EyEIT1+EyEIT2+EyEIT3+EyEIT4)/4
(PGMN/TPI)*100
36
36 24
Mujeres
Mujeres Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS
2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOSPERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
Entes Públicos Estatales capacitados en las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley deProtección de Datos Personales, ambas del Estado de Chihuahua
EPEC = Entes públicos estatales capacitadosEPER = Entes públicos estatales registrados
Porcentual 100
Entes públicos estatales capacitados
Entes públicos estatales registrados
83
83
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los entes públicos estatales en relación con el número de los mismosregistrados en el Ichitaip
Porcentaje de entes públicos estatales capacitadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (EPEC/EPER)*100
Programa Presupuestario PbR:
DE EGRESOS
INFORMES PRESUPUESTALES
Por Dependencia y Programa presupuestario bR
2016
PROYECTO DE PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
101DEPENDENCIA
11,189,526
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
Descripción
Total Dependencia:
1300200
Clave
11,189,526 11,189,5261300200 DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
11,189,526 11,189,526
DESPACHO DEL EJECUTIVO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
11,189,526
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
130DEPENDENCIA
INFORMACION Y ANALISIS POLITICO
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS,INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LACOMUNIDAD
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LACIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE
ASUNTOS RELIGIOSOS
SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y ELNOTARIADO
SERVICIOS REGISTRALES CIVILES
ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO
Descripción
1102100
1102200
1102400
1115600
1120100
1120200
1120300
1121300
Clave
3,282,793
9,320,819
1,312,574
61,551,027
814,450
49,509,887
48,456,410
7,145,854
3,282,793
9,320,819
1,312,574
61,551,027
814,450
49,509,887
48,456,410
7,145,854
1102100
1102200
1102400
1115600
1120100
1120200
1120300
1121300
INFORMACION Y ANALISIS POLITICO
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS,INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LACOMUNIDAD
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LACIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE
ASUNTOS RELIGIOSOS
SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y ELNOTARIADO
SERVICIOS REGISTRALES CIVILES
ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO
3,282,793
9,320,819
1,312,574
61,551,027
814,450
49,509,887
48,456,410
7,145,854
3,282,793
9,320,819
1,312,574
61,551,027
814,450
49,509,887
48,456,410
7,145,854
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
130DEPENDENCIA
280,002,169
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
DESARROLLO MUNICIPAL
CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES
NORMATIVIDAD JURIDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL
Descripción
Total Dependencia:
1300200
1400100
1500100
1501500
2100100
2100300
Clave
19,647,965
11,076,859
9,469,114
11,176,496
46,602,118
635,803
19,647,965
11,076,859
9,469,114
11,176,496
46,602,118
635,803
1300200
1400100
1500100
1501500
2100100
2100300
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
DESARROLLO MUNICIPAL
CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DEALCOHOLES
NORMATIVIDAD JURIDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL
19,647,965
11,076,859
9,469,114
11,176,496
46,602,118
635,803
19,647,965
11,076,859
9,469,114
11,176,496
46,602,118
635,803
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
280,002,169
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
132DEPENDENCIA
INGRESO RECAUDATORIO
CANJE DE PLACAS
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES
POLITICA HACENDARIA
PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DELESTADO
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMASPRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS
FISCALIZACION
NOTIFICACION Y COBRANZA
VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR
Descripción
1103100
1116000
1120400
1300400
1300500
1300600
1501600
1501700
1502100
Clave
253,426,933
3,289,313
9,649,209
10,463,997
12,021,788
2,670,048
54,924,862
16,900,354
4,957,208
253,426,933
3,289,313
9,649,209
10,463,997
12,021,788
2,670,048
54,924,862
16,900,354
4,957,208
1103100
1116000
1120400
1300400
1300500
1300600
1501600
1501700
1502100
INGRESO RECAUDATORIO
CANJE DE PLACAS
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES
POLITICA HACENDARIA
PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLODEL ESTADO
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMASPRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS
FISCALIZACION
NOTIFICACION Y COBRANZA
VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR
253,426,933
3,289,313
9,649,209
10,463,997
12,021,788
2,670,048
54,924,862
16,900,354
4,957,208
253,426,933
3,289,313
9,649,209
10,463,997
12,021,788
2,670,048
54,924,862
16,900,354
4,957,208
SECRETARIA DE HACIENDA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
132DEPENDENCIA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA
ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROLDE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS
INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN ELPRESUPUESTO DE EGRESOS
Descripción
2100100
2100200
2100400
2100500
2100600
2101600
2220100
2220200
Clave
87,103,733
19,876,052
16,955,375
138,064,837
159,827,249
19,186,189
13,790,724
1,292,228
87,103,733
19,876,052
16,955,375
138,064,837
159,827,249
19,186,189
13,790,724
1,292,228
2100100
2100200
2100400
2100500
2100600
2101600
2220100
2220200
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA
ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DEINVERSION
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO YCONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES YSERVICIOS
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARARESULTADOS
INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENEROEN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
87,103,733
19,876,052
16,955,375
138,064,837
159,827,249
19,186,189
13,790,724
1,292,228
87,103,733
19,876,052
16,955,375
138,064,837
159,827,249
19,186,189
13,790,724
1,292,228
SECRETARIA DE HACIENDA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
132DEPENDENCIA
REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE ARESULTADOS
ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIODEL ESTADO
INVERSION NORMAL ESTATAL 2016
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LASENTIDADES (FISE) 2016
CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016
PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERALREASIGNADO 2016
Descripción
2220300
2220400
2332600
4200100
7201016
7410116
7520116
7640116
Clave
16,931,876
4,661,062
27,391,836
1,221,744,320
4,426,223,396
144,300,000
2,000,000
3,878,578,563
16,931,876
4,661,062
27,391,836
1,221,744,320
4,424,223,396
2,000,000
2220300
2220400
2332600
4200100
7201016
7410116
7520116
7640116
REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE ARESULTADOS
ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES ALSERVICIO DEL ESTADO
INVERSION NORMAL ESTATAL 2016
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LASENTIDADES (FISE) 2016
CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016
PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERALREASIGNADO 2016
144,300,000
3,878,578,563
2,000,000
16,931,876
4,661,062
27,391,836
1,221,744,320
4,426,223,396
144,300,000
2,000,000
3,878,578,563
16,931,876
4,661,062
27,391,836
1,221,744,320
4,424,223,396
2,000,000
144,300,000
3,878,578,563
2,000,000
SECRETARIA DE HACIENDA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
132DEPENDENCIA
10,647,882,152
FONDO METROPOLITANO 2016
Descripción
Total Dependencia:
7640616
Clave
101,651,000 7640616 FONDO METROPOLITANO 2016 101,651,000
101,651,000 101,651,000
SECRETARIA DE HACIENDA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
6,521,352,589 4,124,529,563 2,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
134DEPENDENCIA
PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLOECONOMICO
MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA
FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
FOMENTO MINERO-METALURGICO
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES
PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LAFRONTERA
DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO
Descripción
1301800
1302400
1401000
1401300
1401500
1402100
1402300
1402900
1403000
Clave
35,815,426
3,848,183
6,948,222
2,772,898
10,478,207
3,389,692
1,422,809
6,096,327
17,976,343
35,815,426
3,848,183
6,948,222
2,772,898
10,478,207
3,389,692
1,422,809
6,096,327
17,976,343
1301800
1302400
1401000
1401300
1401500
1402100
1402300
1402900
1403000
PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLOECONOMICO
MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACIONESTADISTICA
FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
FOMENTO MINERO-METALURGICO
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES
PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LAFRONTERA
DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO
35,815,426
3,848,183
6,948,222
2,772,898
10,478,207
3,389,692
1,422,809
6,096,327
17,976,343
35,815,426
3,848,183
6,948,222
2,772,898
10,478,207
3,389,692
1,422,809
6,096,327
17,976,343
SECRETARIA DE ECONOMIA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
134DEPENDENCIA
130,513,824
FOMENTO AGROINDUSTRIAL
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR2016
Descripción
Total Dependencia:
1403100
1403200
1403300
7642416
Clave
1,197,549
3,040,538
2,527,632
35,000,000
1,197,549
3,040,538
2,527,632
1403100
1403200
1403300
7642416
FOMENTO AGROINDUSTRIAL
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016
35,000,000
1,197,549
3,040,538
2,527,632
35,000,000
1,197,549
3,040,538
2,527,632
35,000,000
SECRETARIA DE ECONOMIA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
95,513,824 35,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
136DEPENDENCIA
CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LACOMUNIDAD
CHIHUAHUA VIVE
JUAREZ VIVE
CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTASMAYORES
Descripción
1112700
1112900
1113000
1113300
1113400
1113800
Clave
5,162,759
4,845,772
4,830,560
27,427,035
6,365,787
12,053,073
794,574
6,734,686
4,661,822
123,276,018
2,385,075
5,162,759
4,845,772
4,830,560
27,427,035
6,365,787
12,053,073
794,574
6,734,686
4,661,822
123,276,018
2,385,075
1112700
1112701
1112702
1112900
1113000
1113001
1113300
1113400
1113800
1113801
1113802
CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LACOMUNIDAD
CHIHUAHUA VIVE EN CENTROS COMUNITARIOSESPACIO ABIERTO
CHIHUAHUA VIVE EN VETERANOS DE LAREVOLUCION
CHIHUAHUA VIVE
JUAREZ VIVE
CHIHUAHUA VIVE EN CENTROS COMUNITARIOSESPACIO ABIERTO JUAREZ
CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTASMAYORES
CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD
CHIHUAHUA VIVE EN EL JARDIN DEL ABUELO
14,839,091
27,427,035
18,418,859
794,574
6,734,686
130,322,916
14,839,091
27,427,035
18,418,859
794,574
6,734,686
130,322,916
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
136DEPENDENCIA
331,402,999
CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIASOLIDARIA
CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTEPUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016
Descripción
Total Dependencia:
1114000
1114500
2332700
7640916
Clave
936,550
67,879,246
46,310,042
17,740,000
936,550
67,879,246
46,310,042
1114000
1114500
2332700
7640916
CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIASOLIDARIA
CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONESSOCIALES
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTEPUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016
17,740,000
936,550
67,879,246
46,310,042
17,740,000
936,550
67,879,246
46,310,042
17,740,000
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
313,662,999 17,740,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
138DEPENDENCIA
89,354,570
DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS
CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
ASISTENCIA MEDICA SOCIAL
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTOA LA SALUD
Descripción
Total Dependencia:
1111600
1114300
1114400
1122300
1502000
2332700
2332800
Clave
465,864
4,439,244
4,331,690
4,000,000
1,000,000
13,544,094
11,000,000
43,193,322
7,380,356
465,864
4,439,244
4,331,690
4,000,000
1,000,000
13,544,094
11,000,000
43,193,322
7,380,356
1111600
1114300
1114402
1114403
1114404
1122300
1502000
2332700
2332800
DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS
CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD
PREVENCION Y ATENCION DE ADICCIONES
REHABILITACION DE ADICCIONES A PROCESADOS
REHABILITACION A IMPUTADOS DERIVADOS PORDELITOS DE NARCOMENUDEO
ASISTENCIA MEDICA SOCIAL
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA ELFOMENTO A LA SALUD
465,864
4,439,244
9,331,690
13,544,094
11,000,000
43,193,322
7,380,356
465,864
4,439,244
9,331,690
13,544,094
11,000,000
43,193,322
7,380,356
SECRETARIA DE SALUD
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
89,354,570
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
140DEPENDENCIA
PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS2016
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
COBERTURA EN EDUCACION BASICA
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
Descripción
0100116
1116800
1116900
1117000
1117200
1117400
Clave
56,456,407
43,065,643
696,509,999
2,302,638,039
884,908,080
10,702,201
274,300,559
213,778,890
104,706
373,086,222
35,118,312
450,390
56,456,407
43,065,643
696,509,999
2,302,638,039
884,908,080
10,702,201
112,913,590
213,778,890
104,706
373,086,222
35,118,312
450,390
0100116
1116800
1116903
1116905
1116907
1116908
1116909
1116912
1116913
1117000
1117200
1117404
PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOSEDUCATIVOS 2016
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR
COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIAGENERAL
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA
COBERTURA EN EDUCACION PORTELESECUNDARIA
COBERTURA EN EDUCACION ESPECIAL
GENERACION 10
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION
ORIENTACION EDUCATIVA
161,386,969
56,456,407
43,065,643
4,382,942,474
373,086,222
35,118,312
450,390
56,456,407
43,065,643
4,221,555,505
373,086,222
35,118,312
450,390
161,386,969
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
140DEPENDENCIA
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
INVESTIGACION
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR
CAPACITACION PARA EL TRABAJO
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVAY AL SERVICIO SOCIAL 2016
Descripción
1117500
1117600
1117700
1118100
1118200
1118300
1401800
5230316
Clave
7,171,554
252,491,134
679,112
1,270,255
12,293,226
22,376,761
36,692,243
59,543,602
394,880
45,000
9,292,000
7,171,554
252,491,134
679,112
1,270,255
12,293,226
22,376,761
36,692,243
59,543,602
394,880
45,000
1117503
1117603
1117700
1117703
1118103
1118204
1118207
1118211
1118300
1401803
5230316
EDUCACION BASICA EXTRAEDAD
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACION ENEDUCACION
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORPOSGRADO PEDAGOGICO
COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR
EVALUACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA
9,292,000
7,171,554
252,491,134
1,949,367
12,293,226
118,612,606
394,880
45,000
9,292,000
7,171,554
252,491,134
1,949,367
12,293,226
118,612,606
394,880
45,000
9,292,000
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
140DEPENDENCIA
5,663,233,213
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVAY AL SERVICIO SOCIAL 2016
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016
ESCUELA SEGURA 2016
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIONBASICA 2016
INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016
Descripción
Total Dependencia:
5230316
5230816
5230916
5237116
5237216
7410416
Clave
182,352,000
6,046,000
23,672,000
7,794,000
150,000,000
5230816
5230916
5237116
5237216
7410416
INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016
ESCUELA SEGURA 2016
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LAEDUCACION BASICA 2016
INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016
182,352,000
6,046,000
23,672,000
7,794,000
150,000,000
9,292,000
182,352,000
6,046,000
23,672,000
7,794,000
150,000,000
9,292,000
182,352,000
6,046,000
23,672,000
7,794,000
150,000,000
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
5,122,690,244 540,542,969
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
142DEPENDENCIA
105,690,258
CONCILIACION Y ARBITRAJE
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL
Descripción
Total Dependencia:
1102600
1102700
1300300
Clave
61,134,350
9,322,188
14,760,912
20,472,807
61,134,350
9,322,188
14,760,912
20,472,807
1102600
1102700
5445416
1300300
CONCILIACION Y ARBITRAJE
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 2016
CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL
61,134,350
24,083,101
20,472,807
61,134,350
24,083,101
20,472,807
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
105,690,258
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
144DEPENDENCIA
383,651,728
APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA,TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIAELECTRICA
CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016
Descripción
Total Dependencia:
1120700
1302100
2100100
7301716
Clave
12,628,753
8,752,774
37,270,201
325,000,000
12,628,753
8,752,774
37,270,201
325,000,000
1120700
1302100
2100100
7301716
APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA,TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DEENERGIA ELECTRICA
CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA2016
12,628,753
8,752,774
37,270,201
325,000,000
12,628,753
8,752,774
37,270,201
325,000,000
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
383,651,728
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
146DEPENDENCIA
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL
REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIONDEL MEDIO AMBIENTE
REGULACION ECOLOGICA
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Descripción
1115400
1115500
1121400
1122800
1301600
1501000
1501100
1501200
2100100
Clave
3,097,355
19,584,583
100,000
10,862,408
17,621,844
6,830,384
229,600
405,100
15,028,839
3,097,355
19,584,583
100,000
10,862,408
17,621,844
6,830,384
229,600
405,100
15,028,839
1115400
1115500
1121400
1122800
1301600
1501000
1501100
1501200
2100100
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL
REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOSHUMANOS
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLOURBANO
PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LACONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
REGULACION ECOLOGICA
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
3,097,355
19,584,583
100,000
10,862,408
17,621,844
6,830,384
229,600
405,100
15,028,839
3,097,355
19,584,583
100,000
10,862,408
17,621,844
6,830,384
229,600
405,100
15,028,839
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
146DEPENDENCIA
74,400,880
ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVASTERRITORIALES
Descripción
Total Dependencia:
2101400
Clave
640,768 640,7682101400 ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVASTERRITORIALES
640,768 640,768
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
74,400,880
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
148DEPENDENCIA
MECANIZACION DEL CAMPO
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DELDESARROLLO RURAL
FOMENTO AGRICOLA
FOMENTO FORESTAL
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DEPRODUCCION PECUARIA
INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACIONEMPRENDEDORA
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA
Descripción
1121500
1301700
1400800
1401100
1401400
1401600
1402500
Clave
46,069,228
4,204,431
18,743,882
3,847,715
15,235,127
4,128,354
6,807,759
21,494,205
3,700,000
1,713,660
3,086,002
46,069,228
4,204,431
18,743,882
3,847,715
15,235,127
4,128,354
6,807,759
21,494,205
1,713,660
3,086,002
1121500
1121501
1121502
1121503
1301700
1400800
1401100
1401400
6165216
1401600
1402500
MECANIZACION DEL CAMPO
PERFORACION DE POZOS
DESMONTES
CAMINOS RURALES
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACIONDEL DESARROLLO RURAL
FOMENTO AGRICOLA
FOMENTO FORESTAL
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DEPRODUCCION PECUARIA
TUBERCULOSIS BOVINA 2016
INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACIONEMPRENDEDORA
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA
3,700,000
72,865,256
15,235,127
4,128,354
6,807,759
25,194,205
1,713,660
3,086,002
72,865,256
15,235,127
4,128,354
6,807,759
21,494,205
1,713,660
3,086,002
3,700,000
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
148DEPENDENCIA
154,994,450
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Descripción
Total Dependencia:
1402600
1500700
2100100
Clave
7,404,149
4,286,413
14,273,526
7,404,149
4,286,413
14,273,526
1402600
1500700
2100100
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
7,404,149
4,286,413
14,273,526
7,404,149
4,286,413
14,273,526
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
151,294,450 3,700,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
160DEPENDENCIA
99,990,237
MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLOTECNOLOGICO
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR
Descripción
Total Dependencia:
2331500
2400400
2400500
Clave
54,761,009
40,229,228
5,000,000
54,761,009
40,229,228
5,000,000
2331500
2400400
2400500
MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLOTECNOLOGICO
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 ALMILLAR
54,761,009
40,229,228
5,000,000
54,761,009
40,229,228
5,000,000
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
99,990,237
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
161DEPENDENCIA
CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD
VIALIDAD Y TRANSITO
REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL
PROTECCION CIVIL
INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO
POLICIA PREVENTIVA
ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
Descripción
1100700
1101100
1101400
1101600
1101700
1121000
1121200
Clave
18,868,685
242,918,172
714,118,878
10,000,000
15,497,592
1,155,868,807
35,670,661
56,771,713
17,316,003
28,740,303
396,616,790
48,161,189
18,868,685
242,918,172
714,118,878
15,497,592
1,155,868,807
35,670,661
56,771,713
17,316,003
28,740,303
396,616,790
48,161,189
1100700
1101100
1101400
5231916
1101600
1101700
1101701
1101702
1101703
1101704
1121000
1121200
CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD
VIALIDAD Y TRANSITO
REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL
ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOSESTATALES 2016
PROTECCION CIVIL
INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO
COORDINACION DE INVESTIGACION YPERSECUCION DEL DELITO ZONA NORTE
COORDINACION DE INVESTIGACION YPERSECUCION DEL DELITO ZONA CENTRO
COORDINACION DE INVESTIGACION YPERSECUCION DEL DELITO ZONA SUR
COORDINACION DE INVESTIGACION YPERSECUCION DEL DELITO ZONA OCCIDENTE
POLICIA PREVENTIVA
ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
10,000,000
18,868,685
242,918,172
724,118,878
15,497,592
1,294,367,487
396,616,790
48,161,189
18,868,685
242,918,172
714,118,878
15,497,592
1,294,367,487
396,616,790
48,161,189
10,000,000
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
161DEPENDENCIA
3,658,643,942
CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DEINFORMACION DELICTIVA
ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIADE SEGURIDAD PUBLICA
ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DELDELITO 2016
SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITOFEDERAL (FASP) 2016
Descripción
Total Dependencia:
1300100
1302200
1302300
1501900
2100100
5232516
7410216
Clave
69,788,308
99,361,261
15,587,231
40,000,000
23,340,427
232,661,631
117,419,000
319,937,291
69,788,308
99,361,261
15,587,231
23,340,427
232,661,631
79,870,291
1300100
1302200
1302300
6165316
1501900
2100100
5232516
7410216
CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EINTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA
ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS ENMATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PERSONAL 2016
ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DELDELITO 2016
SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DELDISTRITO FEDERAL (FASP) 2016
117,419,000
240,067,000
40,000,000
69,788,308
99,361,261
55,587,231
23,340,427
232,661,631
117,419,000
319,937,291
69,788,308
99,361,261
15,587,231
23,340,427
232,661,631
79,870,291
117,419,000
240,067,000
40,000,000
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
3,251,157,942 367,486,000 40,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
181DEPENDENCIA
8,378,056
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS,INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LACOMUNIDAD
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Descripción
Total Dependencia:
1102200
2100100
Clave
6,013,087
2,364,969
6,013,087
2,364,969
1102200
2100100
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS,INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LACOMUNIDAD
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
6,013,087
2,364,969
6,013,087
2,364,969
CONSEJERIA JURIDICA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
8,378,056
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
183DEPENDENCIA
39,387,168
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Descripción
Total Dependencia:
1400200
2100100
Clave
16,610,135
22,777,033
16,610,135
22,777,033
1400200
2100100
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEGOBIERNO
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
16,610,135
22,777,033
16,610,135
22,777,033
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
39,387,168
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
184DEPENDENCIA
4,882,180
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LACIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Descripción
Total Dependencia:
1102400
2100100
Clave
3,456,098
1,426,082
3,456,098
1,426,082
1102400
2100100
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LACIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
3,456,098
1,426,082
3,456,098
1,426,082
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
4,882,180
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
185DEPENDENCIA
7,217,471
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS,INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LACOMUNIDAD
Descripción
Total Dependencia:
1102200
Clave
7,217,471 7,217,4711102200 VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS,INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LACOMUNIDAD
7,217,471 7,217,471
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
7,217,471
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
191DEPENDENCIA
7,624,458
REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DELESTADO
Descripción
Total Dependencia:
1403700
Clave
7,624,458 7,624,4581403700 REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOSDEL ESTADO
7,624,458 7,624,458
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
7,624,458
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
204DEPENDENCIA
126,965,509
FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS
Descripción
Total Dependencia:
2400100
Clave
121,034,509
5,931,000
121,034,509
2400100
5758516
FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS
PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTOFEDERALIZADO 2016
5,931,000
126,965,509 121,034,509 5,931,000
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
121,034,509 5,931,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
303DEPENDENCIA
38,231,489
COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEJUSTICIA PENAL
Descripción
Total Dependencia:
2331200
Clave
3,231,489
35,000,000
3,231,489
2331200
5340116
COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMADE JUSTICIA PENAL
IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DEJUSTICIA PENAL 2016
35,000,000
38,231,489 3,231,489 35,000,000
CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
3,231,489 35,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
401DEPENDENCIA
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
COBERTURA EN EDUCACION BASICA
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION
Descripción
1116800
1116900
1117000
1117200
Clave
963,256,565
405,000
69,380,137
1,251,628,610
65,395,436
4,060,204,671
348,191,736
1,331,542,904
1,683,110,325
207,489,602
5,987,875
6,200,000
673,147,083
1,195,230
23,009,739
90,000
60,000
3,521,838
1116800
1116808
1116824
1116903
1116904
1116905
1116906
1116907
1116908
1116909
1116910
1116911
1117000
1117007
1117200
1117203
1117204
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
INNOVACION EDUCATIVA
FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO
COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR
COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLARINDIGENA
COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA
COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIAGENERAL
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA
COBERTURA EN EDUCACION PORTELESECUNDARIA
ALBERGUES ESCOLARES RURALES
INTEGRACION SOCIAL (CIS)
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
CARRERA ADMINISTRATIVA
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION
MISIONES CULTURALES RURALES
ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE
963,256,565
405,000
69,380,137
1,251,628,610
65,395,436
4,056,682,833
348,191,736
1,331,542,904
1,683,110,325
207,489,602
5,987,875
6,200,000
673,147,083
1,195,230
23,009,739
90,000
60,000
1,033,041,701
8,959,751,158
674,342,313
23,159,739
3,521,838
1,033,041,701
8,956,229,320
674,342,313
23,159,739
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
401DEPENDENCIA
10,839,733,869
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
Descripción
Total Dependencia:
1117200
1117500
1118200
Clave
32,778,913
92,954,267
90,717
23,615,061
1117503
1118200
1118212
1118213
FAMILIA
EDUCACION BASICA EXTRAEDAD
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
FORMACION DE DOCENTES
INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EDUCACIONSUPERIOR
32,778,913
92,954,267
90,717
23,615,061
23,159,739
32,778,913
116,660,045
23,159,739
32,778,913
116,660,045
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
3,521,838 10,836,212,031
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
402DEPENDENCIA
132,873,774
FOMENTO Y GESTION CULTURAL
INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTODEL TEJIDO SOCIAL
DIVERSIDAD CULTURAL
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOSESTADOS (PAICE) 2016
PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES YCOMUNITARIAS (PACMYC) 2016
PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016
Descripción
Total Dependencia:
1400300
1400400
1403500
1403600
5445816
5445916
5446116
Clave
112,657,682
633,624
5,993,791
9,950,381
1,317,118
1,738,668
582,510
112,657,682
633,624
5,993,791
9,950,381
1,317,118
1,738,668
582,510
1400300
1400400
1403500
1403600
5445816
5445916
5446116
FOMENTO Y GESTION CULTURAL
INTERVENCION CULTURAL PARA ELREFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
DIVERSIDAD CULTURAL
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL ENLOS ESTADOS (PAICE) 2016
PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURASMUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016
PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016
112,657,682
633,624
5,993,791
9,950,381
1,317,118
1,738,668
582,510
112,657,682
633,624
5,993,791
9,950,381
1,317,118
1,738,668
582,510
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
132,873,774
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
403DEPENDENCIA
34,522,770
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
21,096,453
6,074,366
659,656
6,692,294
21,096,453
6,074,366
659,656
6,692,294
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
21,096,453
6,074,366
659,656
6,692,294
21,096,453
6,074,366
659,656
6,692,294
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
34,522,770
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
404DEPENDENCIA
41,704,810
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
6,002,947
1,074,340
586,791
34,040,732
6,002,947
1,074,340
586,791
34,040,732
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
6,002,947
1,074,340
586,791
34,040,732
6,002,947
1,074,340
586,791
34,040,732
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
41,704,810
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
405DEPENDENCIA
671,223,637
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Descripción
Total Dependencia:
1117603
1117703
Clave
651,523,830
19,699,807
325,761,915
9,849,722
1117603
1117703
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
325,761,915
9,850,085
651,523,830
19,699,807
325,761,915
9,849,722
325,761,915
9,850,085
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
335,611,637 335,612,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
406DEPENDENCIA
21,207,061
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
4,512,691
1,333,125
1,088,288
14,272,956
4,512,691
1,333,125
1,088,288
14,272,956
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
4,512,691
1,333,125
1,088,288
14,272,956
4,512,691
1,333,125
1,088,288
14,272,956
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
21,207,061
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
407DEPENDENCIA
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION ENBACHILLERATO
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION ENBACHILLERATO TECNOLOGICO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION EN BACHILLERATO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATOTECNOLOGICO
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Descripción
1117024
1117025
1117215
1117216
1117406
1117407
1117603
Clave
18,730,383
133,346,884
2,921,299
13,041,055
418,823
2,818,318
20,712,544
5,277,741
39,843,723
847,532
3,694,435
107,225
843,941
5,144,774
1117024
1117025
1117215
1117216
1117406
1117407
1117603
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION ENBACHILLERATO
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION ENBACHILLERATO TECNOLOGICO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION EN BACHILLERATO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATOTECNOLOGICO
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
13,452,642
93,503,162
2,073,766
9,346,620
311,598
1,974,378
15,567,770
18,730,383
133,346,884
2,921,299
13,041,055
418,823
2,818,318
20,712,544
5,277,741
39,843,723
847,532
3,694,435
107,225
843,941
5,144,774
13,452,642
93,503,162
2,073,766
9,346,620
311,598
1,974,378
15,567,770
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
407DEPENDENCIA
296,330,585
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
Descripción
Total Dependencia:
1117605
1117703
1117705
Clave
99,729,160
1,168,822
3,443,297
24,429,746
380,038
1,156,430
1117605
1117703
1117705
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
75,299,414
788,784
2,286,867
99,729,160
1,168,822
3,443,297
24,429,746
380,038
1,156,430
75,299,414
788,784
2,286,867
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
81,725,585 214,605,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
408DEPENDENCIA
142,503,000
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION ENBACHILLERATO TECNOLOGICO
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATOTECNOLOGICO
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
Descripción
Total Dependencia:
1117025
1117407
1117605
1117705
Clave
7,638,217
3,989,528
87,061,389
43,813,867
1117025
1117407
1117605
1117705
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION ENBACHILLERATO TECNOLOGICO
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATOTECNOLOGICO
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
7,638,217
3,989,528
87,061,389
43,813,867
7,638,217
3,989,528
87,061,389
43,813,867
7,638,217
3,989,528
87,061,389
43,813,867
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
142,503,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
409DEPENDENCIA
151,716,392
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Descripción
Total Dependencia:
1117500
Clave
151,716,392 5,664,3921117500 EDUCACION BASICA PARA ADULTOS 146,052,000
151,716,392 5,664,392 146,052,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
5,664,392 146,052,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
411DEPENDENCIA
47,329,357
CAPACITACION DE ALTO NIVEL
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
Descripción
Total Dependencia:
1401700
1402600
Clave
41,301,170
6,028,187
10,289,388
1,542,969
1401700
1402600
CAPACITACION DE ALTO NIVEL
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
31,011,782
4,485,218
41,301,170
6,028,187
10,289,388
1,542,969
31,011,782
4,485,218
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
11,832,357 35,497,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
412DEPENDENCIA
55,742,648
CAPACITACION PARA EL TRABAJO
Descripción
Total Dependencia:
1401800
Clave
55,742,648 13,935,6481401800 CAPACITACION PARA EL TRABAJO 41,807,000
55,742,648 13,935,648 41,807,000
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
13,935,648 41,807,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
413DEPENDENCIA
3,584,967
FOMENTO ARTESANAL
Descripción
Total Dependencia:
1400900
Clave
3,584,967 3,584,9671400900 FOMENTO ARTESANAL
3,584,967 3,584,967
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
3,584,967
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
414DEPENDENCIA
264,422
PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1402700
Clave
264,422 264,4221402700 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
264,422 264,422
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
264,422
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
415DEPENDENCIA
ATENCION MEDICA
SALUD DE LA MUJER
ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS
SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
SALUD DE PERSONAS ADULTAS
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION
SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD
SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES
ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS PORANIMALES Y VECTORES
Descripción
1111800
1112100
1112200
1112300
1112400
1114400
1122200
1123700
1123800
1123900
Clave
1,675,288,451
72,514,816
32,324,710
52,128,315
61,672,072
18,562,356
16,778,468
12,414,801
12,203,148
125,000,000
1111800
1112100
1112200
1112300
1112400
1114400
1122200
1123700
1123800
ATENCION MEDICA
SALUD DE LA MUJER
ATENCION A ENFERMEDADESINFECTOCONTAGIOSAS
SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
SALUD DE PERSONAS ADULTAS
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION
SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD
SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES
1,550,288,451
72,514,816
32,324,710
52,128,315
61,672,072
18,562,356
16,778,468
12,414,801
12,203,148
1,675,288,451
72,514,816
32,324,710
52,128,315
61,672,072
18,562,356
16,778,468
12,414,801
12,203,148
25,359,041
125,000,000
1,550,288,451
72,514,816
32,324,710
52,128,315
61,672,072
18,562,356
16,778,468
12,414,801
12,203,148
25,359,041
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
415DEPENDENCIA
ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS PORANIMALES Y VECTORES
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LASALUD
CARAVANAS DE SALUD 2016
PROGRAMA PROSPERA 2016
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA2016
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD)2016
Descripción
1123900
1502000
2332700
2332900
5232816
5232916
5233016
5233116
Clave
25,359,041
49,247,330
8,555,000
202,398,911
110,884,580
12,903,000
55,546,000
63,458,000
2,295,000
1123900
1502000
5550616
2332700
2332900
5232816
5232916
5233016
5233116
ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS PORANIMALES Y VECTORES
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2016
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LASALUD
CARAVANAS DE SALUD 2016
PROGRAMA PROSPERA 2016
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUDPUBLICA 2016
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD(SICALIDAD) 2016
25,359,041
49,247,330
8,555,000
202,398,911
110,884,580
12,903,000
55,546,000
63,458,000
2,295,000
25,359,041
57,802,330
202,398,911
110,884,580
12,903,000
55,546,000
63,458,000
2,295,000
25,359,041
57,802,330
202,398,911
110,884,580
12,903,000
55,546,000
63,458,000
2,295,000
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
415DEPENDENCIA
2,485,190,000
COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DESALUD 2016
APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARAASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016
Descripción
Total Dependencia:
5237716
5657916
Clave
100,000
556,000
5237716
5657916
COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DESALUD 2016
APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARAASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016
100,000
556,000
100,000
556,000
100,000
556,000
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
125,000,000 2,360,190,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
416DEPENDENCIA
720,400,531
ATENCION MEDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
Descripción
Total Dependencia:
1111800
2100100
4200200
Clave
294,068,253
196,332,278
230,000,000
294,068,253
196,332,278
230,000,000
1111800
2100100
4200200
ATENCION MEDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
294,068,253
196,332,278
230,000,000
294,068,253
196,332,278
230,000,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
720,400,531
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
417DEPENDENCIA
425,149,874
FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016
ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL
ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DEVULNERABILIDAD
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
Descripción
Total Dependencia:
0320616
1123100
1123300
1123600
2332700
Clave
213,560,000
68,090,513
22,997,805
57,574,518
62,927,037
68,090,513
22,997,805
57,574,518
62,927,037
0320616
1123100
1123300
1123600
2332700
FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016
ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL
ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DEVULNERABILIDAD
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
213,560,000
213,560,000
68,090,513
22,997,805
57,574,518
62,927,037
68,090,513
22,997,805
57,574,518
62,927,037
213,560,000
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
211,589,874 213,560,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
418DEPENDENCIA
34,165,954
PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DEVIOLENCIA
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENEROEN LA ADMINISTRACION PUBLICA
Descripción
Total Dependencia:
1114600
2332300
Clave
17,188,716
16,977,238
17,188,716
16,977,238
1114600
2332300
PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES ENSITUACION DE VIOLENCIA
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DEGENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
17,188,716
16,977,238
17,188,716
16,977,238
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
34,165,954
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
419DEPENDENCIA
4,731,667
REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION
Descripción
Total Dependencia:
1102900
Clave
4,603,667
128,000
4,603,667
1102900
6167916
REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LAPOBLACION
OTROS CONVENIOS DE COLABORACION CONMUNICIPIOS 2016
128,000
4,731,667 4,603,667 128,000
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
4,603,667 128,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
420DEPENDENCIA
59,758,084
ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DECHIHUAHUA
Descripción
Total Dependencia:
1122100
Clave
59,758,084 59,758,0841122100 ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADODE CHIHUAHUA
59,758,084 59,758,084
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
59,758,084
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
421DEPENDENCIA
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DELAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CONAPOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONALEN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2016
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016
Descripción
1117000
1117400
1118204
1118304
1118306
5340216
7410516
Clave
232,774,398
25,903,395
236,736,065
573,537,198
62,244,745
70,880,453
56,875,187
62,156,290
7,865,047
72,484,877
181,145,988
19,688,956
1117000
1117400
1118204
1118304
1118306
5340216
7410516
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERODE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES YCON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIANACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2016
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)2016
170,618,108
18,038,348
164,251,189
392,391,210
42,555,789
70,880,453
56,875,187
232,774,398
25,903,395
236,736,065
573,537,198
62,244,745
70,880,453
56,875,187
62,156,290
7,865,047
72,484,877
181,145,988
19,688,956
170,618,108
18,038,348
164,251,189
392,391,210
42,555,789
70,880,453
56,875,187
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
421DEPENDENCIA
1,258,951,441
Descripción
Total Dependencia:
Clave
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
343,341,158 915,610,283
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
422DEPENDENCIA
1,405,640,524
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
INVESTIGACION
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118100
1118204
1118304
7410516
Clave
270,256,483
99,638,746
173,425,435
423,578,319
344,118,182
31,623,547
62,999,813
65,286,277
26,158,858
46,262,825
110,702,187
90,704,661
1117000
1117400
1118100
1118204
1118304
5340216
7410516
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
INVESTIGACION
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERODE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES YCON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIANACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2016
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)2016
204,970,205
73,479,888
127,162,610
312,876,132
253,413,521
31,623,547
62,999,813
270,256,483
99,638,746
173,425,435
423,578,319
375,741,729
62,999,813
65,286,277
26,158,858
46,262,825
110,702,187
90,704,661
204,970,205
73,479,888
127,162,610
312,876,132
285,037,068
62,999,813
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
339,114,807 1,066,525,717
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
424DEPENDENCIA
2,821,043,556
CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTOFAMILIAR)
PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS,PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DELESTADO
SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
Descripción
Total Dependencia:
1124300
4100100
4200200
Clave
24,978,690
3,672,888
1,718,617,545
6,630,291
4,900,650
175,107,855
878,092,361
5,199,884
3,843,392
24,978,690
3,672,888
542,228,919
900,201
665,366
175,107,855
878,092,361
5,199,884
3,843,392
1124300
4100100
4100101
4100102
4100103
4200200
4200201
4200202
4200203
CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DEESPARCIMIENTO FAMILIAR)
PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS,PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DELESTADO
JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODEREJECUTIVO
JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODERLEGISLATIVO
JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER JUDICIAL
SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
SERVICIO MEDICO DEL PODER EJECUTIVO
SERVICIO MEDICO DEL PODER LEGISLATIVO
SERVICIO MEDICO DEL PODER JUDICIAL
1,176,388,626
5,730,090
4,235,284
24,978,690
1,733,821,374
1,062,243,492
24,978,690
547,467,374
1,062,243,492
1,186,354,000
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
1,634,689,556 1,186,354,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
426DEPENDENCIA
330,051,000
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DEAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADESRURALES (PROSSAPYS) 2016
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENZONAS URBANAS (PAPAZU) 2016
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PROTAR) 2016
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016
Descripción
Total Dependencia:
7640216
7640316
7640516
7640816
Clave
123,964,000
141,739,000
62,348,000
2,000,000
7640216
7640316
7640516
7640816
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOSDE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ENCOMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2016
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOEN ZONAS URBANAS (PAPAZU) 2016
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES (PROTAR) 2016
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016
123,964,000
141,739,000
62,348,000
2,000,000
123,964,000
141,739,000
62,348,000
2,000,000
123,964,000
141,739,000
62,348,000
2,000,000
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
330,051,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
429DEPENDENCIA
149,061,167
DEPORTE Y RECREACION
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
VINCULACION CON INSTITUCIONES
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONESDEPORTIVAS
Descripción
Total Dependencia:
1110600
1124500
1124600
1124700
Clave
19,628,966
52,615,359
2,429,952
74,386,890
19,628,966
52,615,359
2,429,952
74,386,890
1110600
1124500
1124600
1124700
DEPORTE Y RECREACION
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
VINCULACION CON INSTITUCIONES
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEINSTALACIONES DEPORTIVAS
19,628,966
52,615,359
2,429,952
74,386,890
19,628,966
52,615,359
2,429,952
74,386,890
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
149,061,167
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
430DEPENDENCIA
17,730,564
ATENCION A LA JUVENTUD
Descripción
Total Dependencia:
1113200
Clave
17,730,564 17,730,5641113200 ATENCION A LA JUVENTUD
17,730,564 17,730,564
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
17,730,564
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
431DEPENDENCIA
3,861,487
ASISTENCIA PRIVADA
Descripción
Total Dependencia:
1121800
Clave
3,861,487 3,861,4871121800 ASISTENCIA PRIVADA
3,861,487 3,861,487
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
3,861,487
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
432DEPENDENCIA
7,552,000
INVESTIGACION
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
Descripción
Total Dependencia:
1118100
1118306
Clave
4,263,043
3,288,957
2,131,691
1,644,309
1118100
1118306
INVESTIGACION
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
2,131,352
1,644,648
4,263,043
3,288,957
2,131,691
1,644,309
2,131,352
1,644,648
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
3,776,000 3,776,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
433DEPENDENCIA
5,465,321
SOCIALIZACION DE LA CIENCIA
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117800
1117900
1118000
Clave
1,617,334
3,458,587
389,400
1,617,334
3,458,587
389,400
1117800
1117900
1118000
SOCIALIZACION DE LA CIENCIA
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
1,617,334
3,458,587
389,400
1,617,334
3,458,587
389,400
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
5,465,321
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
434DEPENDENCIA
39,338,106
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Descripción
Total Dependencia:
1117300
Clave
39,338,106 39,338,1061117300 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
39,338,106 39,338,106
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
39,338,106
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
435DEPENDENCIA
11,370,329
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
2,978,051
554,982
7,079,851
757,445
2,978,051
554,982
7,079,851
757,445
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
2,978,051
554,982
7,079,851
757,445
2,978,051
554,982
7,079,851
757,445
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
11,370,329
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
436DEPENDENCIA
9,234,390
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
3,175,208
1,169,364
3,032,949
1,856,868
3,175,208
1,169,364
3,032,949
1,856,868
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
3,175,208
1,169,364
3,032,949
1,856,868
3,175,208
1,169,364
3,032,949
1,856,868
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
9,234,390
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
437DEPENDENCIA
9,720,240
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
2,931,750
1,224,337
4,565,530
998,623
2,931,750
1,224,337
4,565,530
998,623
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
2,931,750
1,224,337
4,565,530
998,623
2,931,750
1,224,337
4,565,530
998,623
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
9,720,240
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
438DEPENDENCIA
115,507,000
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADOPEDAGOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADOPEDAGOGICO
Descripción
Total Dependencia:
1117400
1118207
1118307
Clave
23,095,697
68,678,810
23,732,493
1117400
1118207
1118307
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORPOSGRADO PEDAGOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADOPEDAGOGICO
23,095,697
68,678,810
23,732,493
23,095,697
68,678,810
23,732,493
23,095,697
68,678,810
23,732,493
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
115,507,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
439DEPENDENCIA
6,971,776
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
2,533,819
979,655
1,229,482
2,228,820
2,533,819
979,655
1,229,482
2,228,820
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
2,533,819
979,655
1,229,482
2,228,820
2,533,819
979,655
1,229,482
2,228,820
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
6,971,776
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
440DEPENDENCIA
100,000,000
VIVIENDA DIGNA
Descripción
Total Dependencia:
1122000
Clave
100,000,000 100,000,0001122000 VIVIENDA DIGNA
100,000,000 100,000,000
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
100,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
441DEPENDENCIA
11,140,320
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
3,756,118
1,235,151
3,899,622
2,249,429
3,756,118
1,235,151
3,899,622
2,249,429
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
3,756,118
1,235,151
3,899,622
2,249,429
3,756,118
1,235,151
3,899,622
2,249,429
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
11,140,320
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
442DEPENDENCIA
8,740,091
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
1,735,313
804,703
3,134,009
3,066,066
1,735,313
804,703
3,134,009
3,066,066
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
1,735,313
804,703
3,134,009
3,066,066
1,735,313
804,703
3,134,009
3,066,066
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
8,740,091
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
443DEPENDENCIA
8,398,262
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
2,325,049
760,015
2,078,829
3,234,369
2,325,049
760,015
2,078,829
3,234,369
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
2,325,049
760,015
2,078,829
3,234,369
2,325,049
760,015
2,078,829
3,234,369
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
8,398,262
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
444DEPENDENCIA
120,291,201
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO
EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016
EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016
EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117604
5236816
5236916
6165116
Clave
6,808,486
5,972,239
33,738,892
5,377,583
68,394,000
6,808,486
5,972,239
9,639,683
2,688,792
34,197,000
1117000
1117604
5236816
5236916
6165116
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA ENBACHILLERATO
EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO2016
EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL2016
EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO2016
24,099,209
2,688,791
34,197,000
6,808,486
5,972,239
33,738,892
5,377,583
68,394,000
6,808,486
5,972,239
9,639,683
2,688,792
34,197,000
24,099,209
2,688,791
34,197,000
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
59,306,201 26,788,000 34,197,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
445DEPENDENCIA
11,707,776
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALESY EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
2,678,175
2,161,208
1,463,339
5,405,054
2,678,175
2,161,208
1,463,339
5,405,054
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
2,678,175
2,161,208
1,463,339
5,405,054
2,678,175
2,161,208
1,463,339
5,405,054
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
11,707,776
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
448DEPENDENCIA
1,555,469,000
SEGURO POPULAR 2016
SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016
Descripción
Total Dependencia:
5960116
5960216
Clave
1,465,069,000
90,400,000
5960116
5960216
SEGURO POPULAR 2016
SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016
1,465,069,000
90,400,000
1,465,069,000
90,400,000
1,465,069,000
90,400,000
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
1,555,469,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
502DEPENDENCIA
13,671,021
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016
Descripción
Total Dependencia:
5230116
Clave
13,671,021 13,671,0215230116 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016
13,671,021 13,671,021
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
13,671,021
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
503DEPENDENCIA
76,000,000
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIONSUPERIOR (PRONABES) 2016
Descripción
Total Dependencia:
0320116
Clave
76,000,000 76,000,0000320116 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LAEDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016
76,000,000 76,000,000
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
76,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
505DEPENDENCIA
6,942,729
FOMENTO Y GESTION CULTURAL
Descripción
Total Dependencia:
1400300
Clave
6,942,729 6,942,7291400300 FOMENTO Y GESTION CULTURAL
6,942,729 6,942,729
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
6,942,729
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
507DEPENDENCIA
4,000,000
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
Descripción
Total Dependencia:
1117000
Clave
4,000,000 4,000,0001117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
4,000,000 4,000,000
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
4,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
508DEPENDENCIA
1,963,648
OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO
Descripción
Total Dependencia:
1124000
Clave
1,963,648 1,963,6481124000 OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO
1,963,648 1,963,648
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
1,963,648
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
510DEPENDENCIA
968,940
OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO
Descripción
Total Dependencia:
1124100
Clave
968,940 968,9401124100 OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO
968,940 968,940
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
968,940
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
511DEPENDENCIA
47,050,000
PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADESTURISTICAS 2016
Descripción
Total Dependencia:
6268516
Clave
47,050,000 47,050,0006268516 PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADESTURISTICAS 2016
47,050,000 47,050,000
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
47,050,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
513DEPENDENCIA
23,465,000
CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016
Descripción
Total Dependencia:
6268316
Clave
23,465,000 23,465,0006268316 CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016
23,465,000 23,465,000
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
23,465,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
514DEPENDENCIA
46,000,000
CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION YEXPEDICION DE LICENCIA 2016
Descripción
Total Dependencia:
6268216
Clave
46,000,000 46,000,0006268216 CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DEREVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016
46,000,000 46,000,000
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
46,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
515DEPENDENCIA
235,000,000
CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA2016
Descripción
Total Dependencia:
6268116
Clave
235,000,000 235,000,0006268116 CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA 2016
235,000,000 235,000,000
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
235,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
516DEPENDENCIA
450,000
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
Descripción
Total Dependencia:
1401500
Clave
450,000 450,0001401500 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
450,000 450,000
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DELCOBRE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
450,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
519DEPENDENCIA
20,000,000
FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA YTECNOLOGIA (CONACYT) 2016
Descripción
Total Dependencia:
5232016
Clave
20,000,000 20,000,0005232016 FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA YTECNOLOGIA (CONACYT) 2016
20,000,000 20,000,000
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
20,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
522DEPENDENCIA
2,070,119,680
INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DECUOTA
Descripción
Total Dependencia:
1122500
Clave
2,070,119,680 2,070,119,6801122500 INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES YESTATALES DE CUOTA
2,070,119,680 2,070,119,680
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
2,070,119,680
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
523DEPENDENCIA
139,165,140
OPERACION CASETAS DE PEAJE
COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DECUOTA 2016
Descripción
Total Dependencia:
1115700
7301416
Clave
130,165,140
9,000,000
130,165,140
9,000,000
1115700
7301416
OPERACION CASETAS DE PEAJE
COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DECUOTA 2016
130,165,140
9,000,000
130,165,140
9,000,000
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
139,165,140
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
524DEPENDENCIA
1,221,636
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA
Descripción
Total Dependencia:
2100200
Clave
1,221,636 1,221,6362100200 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA
1,221,636 1,221,636
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
1,221,636
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
534DEPENDENCIA
117,500,000
CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016
Descripción
Total Dependencia:
6268416
Clave
117,500,000 117,500,0006268416 CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016
117,500,000 117,500,000
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
117,500,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
535DEPENDENCIA
1,463,124,923
REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
Descripción
Total Dependencia:
2102700
Clave
1,463,124,923 1,463,124,9232102700 REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
1,463,124,923 1,463,124,923
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
1,463,124,923
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
541DEPENDENCIA
200,000,000
ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LAREHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ
Descripción
Total Dependencia:
1124400
Clave
200,000,000 200,000,0001124400 ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARALA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDADJUAREZ
200,000,000 200,000,000
FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
200,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
703DEPENDENCIA
51,247,386
CONTROVERSIAS ELECTORALES
Descripción
Total Dependencia:
1100400
Clave
51,247,386 51,247,3861100400 CONTROVERSIAS ELECTORALES
51,247,386 51,247,386
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
51,247,386
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
704DEPENDENCIA
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LACIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LAINFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOSPERSONALES
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO
SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIONPUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION PORRESULTADOS
CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LAINFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOSPERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
Descripción
1102400
1102500
1400200
1500300
2100700
2331300
Clave
13,395,460
12,685,813
5,787,713
6,133,696
10,179,603
4,719,274
13,395,460
12,685,813
5,787,713
6,133,696
10,179,603
4,719,274
1102400
1102500
1400200
1500300
2100700
2331300
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LACIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LAINFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DEDATOS PERSONALES
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEGOBIERNO
SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DEINFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOSGUBERNAMENTALES
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION PORRESULTADOS
CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LAINFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOSPERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
13,395,460
12,685,813
5,787,713
6,133,696
10,179,603
4,719,274
13,395,460
12,685,813
5,787,713
6,133,696
10,179,603
4,719,274
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
704DEPENDENCIA
52,901,559
Descripción
Total Dependencia:
Clave
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
52,901,559
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
50,609,806,893TOTAL 25,877,433,330 24,652,348,563 80,025,000
DE EGRESOS
INFORMES PRESUPUESTALES
Nivel Global 1. Clasificación por Objeto del Gasto 2. Clasificación Administrativa 3. Clasificación Administrativa por Dependencia 4. Clasificación Funcional del Gasto 5. Clasificación por Tipo de Gasto 6. Clasificación Programática 7. Clasificación Económica 8. Clasificación por Fuente de Financiamiento 9. Clasificación Gasto Programable – No Programable
10. Clasificación por Ejes de Desarrollo Nivel Gobierno 11. Clasificación por Ejes de Desarrollo Ejecutivo Estatal 12. Clasificación por Ejes de Desarrollo-Objetivo
Estratégico General
2016
PROYECTO DE PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación por Objeto del GastoPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
PREVISIONES
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOSOFICIALESALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
3,314,918,845
727,300,290
3,523,015,674
1,264,244,320
364,931,320
317,936,411
263,600,726
81,796,449
279,521,507
4,500
6,373,016
16,734,575
210,933,891
4,790,023
0
21,945,913
238,972,142
48,422,307
302,756,356
156,905,609
221,926,117
238,513,720
87,993,667
90,290,090
25,052,939
1,847,907,580
21,002,111,829
0
8,639,675
2,384,715
0
1,263,116
482,670
198,000
419,200
5,700
0
1,140
0
15,960
0
0
0
102,730
1,197,355
716,253
0
275,688
0
16,603
0
1,888
2,463,069,687
7,739,174
3,314,918,845
735,939,965
3,525,400,389
1,264,244,320
366,194,436
318,419,081
263,798,726
82,215,649
279,527,207
4,500
6,374,156
16,734,575
210,949,851
4,790,023
0
21,945,913
239,074,872
49,619,662
303,472,609
156,905,609
222,201,805
238,513,720
88,010,270
90,290,090
25,054,827
4,310,977,267
21,009,851,003
9,775,947,587
622,099,873
1,410,832,946
29,490,572,007
12,968,175
442,000
2,310,517
3,487,700,861
9,788,915,762
622,541,873
1,413,143,463
32,978,272,867
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación por Objeto del GastoPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSION PUBLICA
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
DONATIVOS
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLOGICOS
BIENES INMUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
PARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ACCIONES PARTICIPACIONES DE CAPITAL
COMPRA DE TITULOS Y VALORES
CONCESION DE PRESTAMOS
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
212,117,571
370,808,964
1,730,148,486
4,327,477,577
0
0
0
242,000
0
0
17,740,000
0
0
0
0
4,333,230
9,288,039,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,016,892,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212,117,571
370,808,964
1,730,148,486
5,344,369,577
0
0
0
242,000
0
0
17,740,000
0
0
0
0
4,333,230
9,388,039,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,315,230
9,288,039,250
0
0
100,000,000
0
22,315,230
9,388,039,250
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación por Objeto del GastoPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
50,609,806,893 11,390,193,107 62,000,000,000Total
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PUBLICA
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
COSTOS POR COBERTURAS
APOYOS FINANCIEROS
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,541,390,000
2,936,818,000
3,500
46,284,008
262,276,046
0
0
0
0
0
4,541,390,000
2,936,818,000
3,500
46,284,008
262,276,046
0
0
0
0
0
0
0
7,478,211,500
308,560,054
7,478,211,500
308,560,054
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación AdministrativaPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
PODER EJECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
ORGANOS AUTONOMOS
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
29,608,670,701
477,461,247
1,634,423,245
620,531,138
29,658,913,669
7,910,231,420
350,495,738
1,596,191,756
516,382,193
1,016,892,000
21,698,439,281
126,965,509
38,231,489
104,148,945
28,642,021,669
62,000,000,000 11,390,193,107 50,609,806,893Total
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación Administrativa por DependenciaPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
PODER EJECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
21,698,439,281
126,965,509
DESPACHO DEL EJECUTIVO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
CONSEJERIA JURIDICA
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DEUDA PUBLICA
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES
MUNICIPIOS
CONGRESO DEL ESTADO
11,189,526
280,002,169
10,647,882,152
130,513,824
331,402,999
89,354,570
5,663,233,213
105,690,258
383,651,728
74,400,880
154,994,450
99,990,237
3,658,643,942
8,378,056
39,387,168
4,882,180
7,217,471
7,624,458
7,910,231,420
350,495,738
100,000,000
15,720,692
308,560,054
7,485,950,674
350,495,738
29,608,670,701
477,461,247
11,189,526
280,002,169
10,747,882,152
130,513,824
331,402,999
89,354,570
5,663,233,213
105,690,258
383,651,728
74,400,880
154,994,450
99,990,237
3,658,643,942
8,378,056
39,387,168
4,882,180
7,217,471
15,720,692
308,560,054
7,624,458
7,485,950,674
350,495,738
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación Administrativa por DependenciaPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
ORGANOS AUTONOMOS
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
126,965,509
38,231,489
104,148,945
28,642,021,669
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIONPUBLICA
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
126,965,509
38,231,489
51,247,386
52,901,559
10,839,733,869
132,873,774
34,522,770
41,704,810
671,223,637
21,207,061
296,330,585
142,503,000
151,716,392
47,329,357
55,742,648
3,584,967
350,495,738
1,596,191,756
516,382,193
1,016,892,000
1,596,191,756
54,918,226
461,463,967
477,461,247
1,634,423,245
620,531,138
29,658,913,669
126,965,509
1,596,191,756
38,231,489
54,918,226
461,463,967
51,247,386
52,901,559
10,839,733,869
132,873,774
34,522,770
41,704,810
671,223,637
21,207,061
296,330,585
142,503,000
151,716,392
47,329,357
55,742,648
3,584,967
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación Administrativa por DependenciaPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 28,642,021,669
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
264,422
2,485,190,000
720,400,531
425,149,874
34,165,954
4,731,667
59,758,084
1,258,951,441
1,405,640,524
2,821,043,556
330,051,000
149,061,167
17,730,564
3,861,487
7,552,000
5,465,321
39,338,106
11,370,329
9,234,390
9,720,240
115,507,000
6,971,776
100,000,000
1,016,892,000
29,658,913,669
264,422
2,485,190,000
720,400,531
425,149,874
34,165,954
4,731,667
59,758,084
1,258,951,441
1,405,640,524
2,821,043,556
330,051,000
149,061,167
17,730,564
3,861,487
7,552,000
5,465,321
39,338,106
11,370,329
9,234,390
9,720,240
115,507,000
6,971,776
100,000,000
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación Administrativa por DependenciaPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 28,642,021,669
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DELSNTE
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARABARRANCAS DEL COBRE
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN
11,140,320
8,740,091
8,398,262
120,291,201
11,707,776
1,555,469,000
13,671,021
76,000,000
6,942,729
4,000,000
1,963,648
968,940
47,050,000
23,465,000
46,000,000
235,000,000
450,000
20,000,000
2,070,119,680
139,165,140
1,221,636
1,016,892,000
1,016,892,000
29,658,913,669
11,140,320
8,740,091
8,398,262
120,291,201
11,707,776
1,555,469,000
13,671,021
76,000,000
6,942,729
4,000,000
1,963,648
968,940
47,050,000
23,465,000
46,000,000
235,000,000
450,000
20,000,000
2,070,119,680
139,165,140
1,221,636
1,016,892,000
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación Administrativa por DependenciaPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 28,642,021,669
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO
FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA
117,500,000
1,463,124,923
200,000,000
50,609,806,893
1,016,892,000
11,390,193,107
29,658,913,669
117,500,000
1,463,124,923
200,000,000
62,000,000,000Total
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación Funcional del GastoPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
GOBIERNO
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
5,554,558,367
39,910,385,301
3,681,738,303
1,463,124,923
2,478,793,879
107,739,174
8,803,660,054
8,033,352,246
40,018,124,475
3,681,738,303
10,266,784,977
50,609,806,893 11,390,193,107 62,000,000,000Total
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación por Tipo de GastoPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
PARTICIPACIONES
38,979,044,514
9,900,613,894
1,730,148,486
3,753,957,744
3,048,561,355
46,284,008
4,541,390,000
42,733,002,257
12,949,175,249
46,284,008
1,730,148,486
4,541,390,000
50,609,806,893 11,390,193,107 62,000,000,000Total
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación ProgramáticaPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR TotalPROGRAMAS
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA
53,196,339,946
7,478,208,000
1,325,452,054
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
OBLIGACIONES
346,016,407
43,421,395,051
3,625,650,302
5,803,278,186
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOSPLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICASPROMOCION Y FOMENTOREGULACION Y SUPERVISIONESPECIFICOSPROYECTOS DE INVERSION
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIAINSTITUCIONALAPOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION
PENSIONES Y JUBILACIONESAPORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
346,016,407
31,909,561,249 479,980,284 403,577,319 207,455,983 461,463,967
9,959,356,250
3,453,455,566
172,194,737
1,733,821,374 4,069,456,812
S
EPFGRK
M
O
JT
2,586,533,053
7,478,208,000
1,325,452,054
50,609,806,893
346,016,407
41,185,357,736
3,275,154,564
5,803,278,186
2,236,037,315
350,495,738
346,016,407
30,234,987,901 479,980,284 403,577,319 207,455,983
9,859,356,250
3,102,959,828
172,194,737
1,733,821,374 4,069,456,812
1,674,573,348
461,463,967 100,000,000
350,495,738
50,609,806,893 11,390,193,107 62,000,000,000Total
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación EconómicaPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR TotalGASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
PENSIONES Y JUBILACIONES
PARTICIPACIONES
42,733,002,257
12,949,175,249
46,284,008
1,730,148,486
4,541,390,000
GASTOS DE CONSUMO
GASTOS DE LA PROPIEDAD
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS
CONVENIOS
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
ACTIVOS FIJOS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL OTORGADOS
APORTACIONES A MUNICIPIOS
APLICACIONES FINANCIERAS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
11,823,555,556
263,321,588
212,117,571
30,434,004,042
3,500
9,388,039,250
22,315,230
602,002,769
2,936,818,000
46,284,008
1,730,148,486
4,541,390,000
3,753,957,744
3,048,561,355
46,284,008
4,541,390,000
38,979,044,514
9,900,613,894
1,730,148,486
15,720,692
262,276,046
3,475,957,506
3,500
100,000,000
11,743,355
2,936,818,000
46,284,008
4,541,390,000
11,807,834,864
1,045,542
212,117,571
26,958,046,536
9,288,039,250
22,315,230
590,259,414
1,730,148,486
50,609,806,893 11,390,193,107 62,000,000,000Total
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación por Fuente FinanciamientoPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
RECURSOS FISCALES
RECURSOS FEDERALES
RECURSOS ESTATALES
OTROS RECURSOS
25,877,433,330
24,652,348,563
80,025,000
3,904,242,433
2,936,818,000
4,549,129,174
3,500
29,781,675,763
27,589,166,563
4,549,129,174
80,028,500
50,609,806,893 11,390,193,107 62,000,000,000Total
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación Gasto Programable - No ProgramablePresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
50,609,806,893 11,390,193,107 62,000,000,000Total
GASTO NO PROGRAMABLE 8,803,660,054 8,803,660,054
GASTO PROGRAMABLE 50,609,806,893
2,586,533,053 53,196,339,946
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación por Ejes de DesarrolloPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
Nivel Gobierno
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
FORMACION PARA LA VIDA
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
ORDEN INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA
IMPARTICION DE JUSTICIA
DEUDA PUBLICA
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES
7,465,698,914
11,029,086,748
24,258,916,806
448,642,914
7,191,017,127
126,965,509
89,478,875
Total 50,609,806,893
7,485,950,674
170,638,918
811,959,705
1,596,191,756
308,560,054
1,016,892,000
11,390,193,107
7,465,698,914
18,515,037,421
24,258,916,806
448,642,914
7,361,656,046
938,925,214
1,685,670,631
308,560,054
1,016,892,000
62,000,000,000
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación por Ejes de DesarrolloPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
Ejecutivo Estatal
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
FORMACION PARA LA VIDA
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
ORDEN INSTITUCIONAL
DEUDA PUBLICA
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES
7,465,698,914
11,029,086,748
24,258,916,806
448,642,914
7,138,115,568
Total 50,340,460,951
7,485,950,674
115,720,692
308,560,054
1,016,892,000
8,927,123,420
7,465,698,914
18,515,037,421
24,258,916,806
448,642,914
7,253,836,261
308,560,054
1,016,892,000
59,267,584,370
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación por Eje de Desarrollo - Objetivo Estratégico GeneralPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
7,465,698,914
11,029,086,748
POBLACION
SALUD
DESARROLLO SOCIAL
MUJERES
JOVENES
PERSONAS ADULTAS MAYORES
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
MENONITAS
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
REINTEGRACION DE MENORES
FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
ATENCION CIUDADANA
PARTICIPACION CIUDADANA
VIVIENDA
AGRICULTURA
GANADERIA
SILVICULTURA
DESARROLLO RURAL
INDUSTRIA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
AGROINDUSTRIA
MINERIA
MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
COMERCIO EXTERIOR
TURISMO
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
7,485,950,674
7,465,698,914
18,515,037,421
4,731,667
6,247,778,433
242,056,403
34,165,954
17,730,564
130,322,916
24,474,686
59,758,084
794,574
380,371,597
68,090,513
22,997,805
60,684,985
71,740,733
100,000,000
79,464,113
25,194,205
6,807,759
196,859,865
3,973,170
160,321,605
1,197,549
2,772,898
37,301,943
2,527,632
97,985,983
6,028,187
4,731,667
6,247,778,433
242,056,403
34,165,954
17,730,564
130,322,916
24,474,686
59,758,084
794,574
380,371,597
68,090,513
22,997,805
60,684,985
71,740,733
100,000,000
79,464,113
25,194,205
6,807,759
196,859,865
3,973,170
160,321,605
1,197,549
2,772,898
37,301,943
2,527,632
97,985,983
6,028,187
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación por Eje de Desarrollo - Objetivo Estratégico GeneralPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
FORMACION PARA LA VIDA
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
ORDEN INSTITUCIONAL
11,029,086,748
24,258,916,806
448,642,914
7,191,017,127
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
DESARROLLO URBANO
TRANSPORTE
VIALIDADES
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
DESARROLLO REGIONAL
EDUCACION
CULTURA
DEPORTE
AGUA
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
CULTURA LABORAL
DERECHOS HUMANOS
GOBIERNO RESPONSABLE
INGRESOS
EGRESOS
DEUDA PUBLICA
FISCALIZACION
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
GESTION PARA RESULTADOS
TRANSPARENCIA
7,485,950,674
170,638,918
18,515,037,421
24,258,916,806
448,642,914
7,361,656,046
2,605,462,288
66,975,245
61,551,027
2,000,000
25,465,321
200,000,000
7,447,197,959
23,966,039,136
139,816,503
153,061,167
330,051,000
118,591,914
4,188,672,457
115,658,698
873,675,406
283,265,809
27,111,479
21,097,688
59,882,070
19,186,189
1,463,124,923
51,391,226
42,721,956
7,485,950,674
100,000,000
54,918,226
15,720,692
2,605,462,288
66,975,245
61,551,027
2,000,000
25,465,321
200,000,000
14,933,148,633
23,966,039,136
139,816,503
153,061,167
330,051,000
118,591,914
4,288,672,457
115,658,698
54,918,226
889,396,098
283,265,809
27,111,479
21,097,688
59,882,070
19,186,189
1,463,124,923
51,391,226
42,721,956
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clasificación por Eje de Desarrollo - Objetivo Estratégico GeneralPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Proceso PbRFuera del
Esquema PbR Total
ORDEN INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA
IMPARTICION DE JUSTICIA
DEUDA PUBLICA
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES
7,191,017,127
126,965,509
89,478,875
RENDICION DE CUENTAS
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
CONTROVERSIAS ELECTORALES
DEUDA PUBLICA
FIDEICOMISOS DE EMISIONES BURSATILES
Total 50,609,806,893
170,638,918
811,959,705
1,596,191,756
308,560,054
1,016,892,000
11,390,193,107
7,361,656,046
938,925,214
1,685,670,631
308,560,054
1,016,892,000
62,000,000,000
45,229,228
126,965,509
38,231,489
51,247,386
350,495,738
461,463,967
1,596,191,756
308,560,054
1,016,892,000
45,229,228
477,461,247
461,463,967
1,634,423,245
51,247,386
308,560,054
1,016,892,000
DE EGRESOS
PERSPECTIVA DE GÉNERO
1. Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Eje de Desarrollo
2. Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Eje de Desarrollo-Dependencia
3. Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Dependencia-Programa
4. Indicadores para Resultados desagregados por Sexo 5. Indicadores de Género por Dependencia 6. Indicadores de Género
2016
PROYECTO DE PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Ejes de Desarrollo
E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
E3 - FORMACION PARA LA VIDA
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL
239,519,967
47,745,606
337,620,049
154,382,240
Total 779,267,862
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Ejes de Desarrollo - Dependencia
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
138 - SECRETARIA DE SALUD
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
4,839,848
1,829,352
176,488,255
1,580,000
7,107,028
34,165,954
30,772
13,242,738
228,020
8,000
919,000
10,000
120,000
123,800
210,000
46,313,306
2,000
12,500
35,000
E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
E3 - FORMACION PARA LA VIDA
239,519,967
47,745,606
337,620,049
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Ejes de Desarrollo - Dependencia
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO
11,099,274
189,552,607
784,080
3,509,858
2,600,000
85,000
1,118,788
134,000
30,959,621
117,041
135,000
95,850,700
131,220
52,000
50,000
364,000
100,000
392,700
20,000
80,000
25,000
E3 - FORMACION PARA LA VIDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Ejes de Desarrollo - Dependencia
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
132 - SECRETARIA DE HACIENDA
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
295,000
20,000
46,160
98,000
3,876,088
2,081,838
17,204,900
97,993,469
395,000
69,086
32,761,859
E3 - FORMACION PARA LA VIDA
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL 154,382,240
Total 779,267,862
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
132 - SECRETARIA DE HACIENDA
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
138 - SECRETARIA DE SALUD
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA
2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO2220200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
1112700 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD1114000 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE
3,756,088 120,000
789,610
1,292,228
5,000 250,000 225,000
5,000 60,000
2,000 1,000
300,000 5,000
11,000 55,000
3,929,798 907,550
2,500
1,829,352
11,099,274
1,764,000
3,876,088
2,081,838
919,000
4,839,848
1,829,352
11,099,274
17,204,900
PODER EJECUTIVO 140,561,655
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
1115500 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
1400800 - FOMENTO AGRICOLA1401100 - FOMENTO FORESTAL1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
1100700 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOSPERSONALES
15,040,900 400,000
10,000
25,000 95,000
11,000 64,500 23,300 25,000
3,993,079 72,305,149 17,908,615
3,786,626
395,000
48,000 21,086
6,465,960 10,215,313
17,204,900
10,000
120,000
123,800
97,993,469
395,000
69,086
32,761,859
PODER EJECUTIVO
ORGANOS AUTONOMOS 32,761,859
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION PORRESULTADOS2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOSPERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL5445916 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 20165446116 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
2,080,113 4,526,696 6,087,103
3,386,674
103,566,358 5,987,875
22,124,739 57,873,635
160,000 150,000 474,080
32,340 2,852,565
624,954
900,000 1,150,000
150,000 400,000
25,000 60,000
32,761,859
189,552,607
784,080
3,509,858
2,600,000
85,000
ORGANOS AUTONOMOS
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 605,944,348
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATOTECNOLOGICO1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO
1400900 - FOMENTO ARTESANAL
327,400 34,390
756,998
10,500 10,500 14,000 19,000
5,000 10,000
15,000 35,000
5,000 10,000
7,915,118 19,667,405
3,377,098
117,041
210,000
46,313,306
2,000
1,118,788
134,000
30,959,621
117,041
210,000
46,313,306
2,000
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1112100 - SALUD DE LA MUJER1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD
1111800 - ATENCION MEDICA
0320616 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 20161123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
1401200 - FOMENTO INDUSTRIAL
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
72,514,816 3,894,976 7,609,755
79,185,570 13,283,138
1,580,000
5,806,150 790,878 450,000
60,000
17,188,717 16,977,237
30,772
135,000
95,850,700
12,500
13,242,738
176,488,255
1,580,000
7,107,028
34,165,954
30,772
135,000
95,850,700
12,500
13,242,738
131,220
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
1124500 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD
1118100 - INVESTIGACION
1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1122000 - VIVIENDA DIGNA
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
131,220
228,020
52,000
35,000
50,000
210,000 144,000
10,000
80,000 20,000
392,700
10,000 10,000
8,000
80,000
131,220
228,020
52,000
35,000
50,000
364,000
100,000
392,700
20,000
8,000
80,000
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO5236816 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 20165236916 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 20166165116 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL
25,000
285,000 10,000
10,000 2,500 7,500
16,000 2,100
19,560 8,500
98,000
25,000
295,000
20,000
46,160
98,000
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
Total 779,267,862
Dependencia / EntidadIndicadores
para Resultados
Desagregados por
Mujeres y HombresVariación
PODER EJECUTIVODespacho del Ejecutivo 1 1 0
Secretaría General de Gobierno 16 2 14
Secretaría de Hacienda 39 3 36
Secretaría de Economía 20 9 11
Secretaría de Desarrollo Social 10 3 7
Secretaría de Salud 7 3 4
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 43 29 14
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 3 1 2
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 6 0 6
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 19 2 17
Secretaría de Desarrollo Rural 12 1 11
Secretaría de la Contraloría 9 0 9
Fiscalía General del Estado 21 6 15
Consejería Jurídica 2 0 2
Coordinación de Comunicación Social 2 0 2
Coordinación de Relaciones Públicas 2 0 2
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México 1 1 0
Coordinación de Proyectos Especiales 1 0 1
PODER LEGISLATIVOAuditoria Superior del Estado 1 0 1
PODER JUDICIALCentro de Implementación del Sistema de Justicia Penal 1 0 1
ÓRGANOS AUTÓNOMOS
Tribunal Estatal Electoral 1 0 1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 7 1 6
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 9 7 2
Instituto Chihuahuense de la Cultura 12 1 11
Universidad Tecnológica de Chihuahua 8 2 6
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez 7 4 3
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua 5 4 1
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 4 3 1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua 12 8 4
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua 4 3 1
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos 5 5 0
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 6 3 3
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua 3 3 0
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua 2 1 1
Parque Cumbres de Majalca 2 0 2
Servicios de Salud de Chihuahua 19 1 18
Instituto Chihuahuense de Salud 8 0 8
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 10 0 10
Instituto Chihuahuense de la Mujer 2 1 1
Consejo Estatal de Población 1 1 0
Coordinación Estatal de la Tarahumara 3 0 3
Universidad Autónoma de Chihuahua 9 6 3
Universidad Autónoma de Cd. Juárez 7 3 4
Promotora de la Industria Chihuahuense 1 0 1
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua 9 4 5
Junta Central de Agua y Saneamiento 5 3 2
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica 4 2 2
Instituto Chihuahuense de la Juventud 1 1 0
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua 1 0 1
El Colegio de Chihuahua 4 1 3
Instituto de Innovación y Competitividad 4 4 0
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa 1 0 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Indicadores para Resultados Desagregados por Mujeres y Hombres
Dependencia / EntidadIndicadores
para Resultados
Desagregados por
Mujeres y HombresVariación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Indicadores para Resultados Desagregados por Mujeres y Hombres
Universidad Politécnica de Chihuahua 5 5 0
Universidad Tecnológica de la Tarahumara 4 1 3
Universidad Tecnológica de Parral 4 4 0
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 5 3 2
Universidad Tecnológica de la Babícora 5 3 2
Comision Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua 1 0 1
Universidad Tecnológica de Paquimé 4 4 0
Universidad Tecnológica de Camargo 4 4 0
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur 4 4 0
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua 5 4 1
Universidad Tecnológica Paso del Norte 4 2 2
Regimen Estatal de Protección Social en Salud 2 2 0
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad 2 1 1
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES" 2 1 1
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural 4 2 2
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE 1 1 0Fideicomiso Policía Amigo 1 1 0Fideicomiso Tránsito Amigo 1 1 0Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turisticas 2 1 1Fideicomiso Expo-Chihuahua 1 0 1Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja 1 0 1Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense 1 0 1Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre 1 0 1Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua 2 0 2Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota 1 0 1Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota 2 0 2Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago 1 0 1Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana 1 0 1Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 1 0 1Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 1 0 1
Total 465 177 288
Fuente Secretaría de Hacienda
Dependencia / Entidad Indicadores de Género
PODER EJECUTIVODespacho del Ejecutivo 0Secretaría General de Gobierno 8Secretaría de Hacienda 4Secretaría de Economía 13Secretaría de Desarrollo Social 5Secretaría de Salud 2Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 1Secretaría de Trabajo y Previsión Social 1Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 2Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 1Secretaría de Desarrollo Rural 1Secretaría de la Contraloría 1Fiscalía General del Estado 1Consejería Jurídica 0Coordinación de Comunicación Social 0Coordinación de Relaciones Públicas 0Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México 0Oficinas Estatales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores 0Deuda Pública 0Unidad de Asesores del Gobernador 0Coordinación de Proyectos Especiales 0PODER LEGISLATIVOAuditoria Superior del Estado 0PODER JUDICIALCentro de Implementación del Sistema de Justicia Penal 0ÓRGANOS AUTÓNOMOSTribunal Estatal Electoral 0Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 2OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOSServicios Educativos del Estado de Chihuahua 7Instituto Chihuahuense de la Cultura 0Universidad Tecnológica de Chihuahua 1Universidad Tecnológica de Cd. Juárez 5Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua 1Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 1Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua 18Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua 7Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos 1Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 3Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua 2Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua 0Parque Cumbres de Majalca 0Servicios de Salud de Chihuahua 2Instituto Chihuahuense de Salud 0Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 4Instituto Chihuahuense de la Mujer 3Consejo Estatal de Población 1Coordinación Estatal de la Tarahumara 2Universidad Autónoma de Chihuahua 3Universidad Autónoma de Cd. Juárez 1Promotora de la Industria Chihuahuense 0Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua 5Junta Central de Agua y Saneamiento 0Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 1Instituto Chihuahuense de la Juventud 1Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua 0El Colegio de Chihuahua 1Instituto de Innovación y Competitividad 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Indicadores de Género por Dependencia
Dependencia / Entidad Indicadores de Género
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Indicadores de Género por Dependencia
Instituto de Innovación y Competitividad 0Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa 0Universidad Politécnica de Chihuahua 3Universidad Tecnológica de la Tarahumara 0Universidad Tecnológica de Parral 1Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 2Universidad Tecnológica de la Babícora 1Comision Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua 0Universidad Tecnológica de Paquimé 2Universidad Tecnológica de Camargo 1Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur 3Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua 0Universidad Tecnológica Paso del Norte 2Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad 1Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES" 0Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural 0Fideicomiso Policía Amigo 0Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE 0Fideicomiso Tránsito Amigo 0Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas 0Fideicomiso Expo - Chihuahua 0Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja 0Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense 0Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre 0Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado 0Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota 0Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota 0Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago 0Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana 0
Total 128
Fuente Secretaría de Hacienda
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO
Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres
Asesorías brindadas por la Coordinación del Centro de Justicia
Atención a espacios fisicos adecuados
Reuniones de violencia de género realizadas por la Coordinación del Centro de Justicia
MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidasMVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas
AB = Asesorias brindadasAE = Asesorías estimadas
SO = Servicios otorgadosSE = Servicios estimados
RR = Reuniones realizadasRP = Reuniones programadas
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Mujeres víctimas de violencia atendidas
Mujeres víctimas de violencia estimadas
Asesorias brindadas
Asesorías estimadas
Servicios otorgados
Servicios estimados
Reuniones realizadas
Reuniones programadas
792
792
72
72
78
78
100
100
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de mujeres victimas de violencia que recibieron apoyo integral por la Coordinación del Centro
Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la Coordinación del Centro de Justicia a Mujeres víctimas de violencia
Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al Centro de Justicia para las Mujeres
Mide el porcentaje de reuniones de violencia de género que realiza la Coordinación del Centro de Justicia
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la Coordinación delCentro
Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación
Atención a edificios dignos
Porcentaje reuniones de violencia de Género
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(MVVA/MVVE)*100
(AB/AE)*100
(SO/SE)*100
(RR/RP)*100
792
792
Mujeres
Mujeres
Mujeres Hombres 100 0
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO
1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA
Realización de eventos por la Coordinación del Centro de Justicia
Servidoras y servidores públicos convocados sobre la perspectiva de género
Realización de capacitaciones sobre equidad de género a servidoras y servidores públicos
Realización de propaganda sobre equidad de género al público en general
ER = Eventos realizadosEE = Eventos estimados
SPA = Servidores públicos que asistieronSPC = Servidores públicos convocados
SCO = Servidoras y servidores públicos capacitadosSCA = Servidoras y servidores públicos convocados
PR = Propaganda realizadaPP = Propaganda programada
Porcentual
Porcentual
100
100
Eventos realizados
Eventos estimados
Servidores públicos que asistieron
Servidores públicos convocados
Servidoras y servidores públicos capacitados
Servidoras y servidores públicos convocados
Propaganda realizada
Propaganda programada
24
24
400
400
400
400
12
12
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0102
COMPONENTE C05
ACTIVIDAD C0501
ACTIVIDAD C0502
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de eventos realizados por la Coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres
Mide el porcentaje de servidoras y servidores públicos convocados
Mide el porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados
Mide el porcentaje de propaganda realizada hacia el público en general
Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación
Porcentaje de servidoras y servidores públicos convocados
Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados
Porcentaje de propaganda realizada
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ER/EE)*100
(SPA/SPC)*100
(SCO/SCA)*100
(PR/PP)*100
200
400
200
400
200
200
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
50
50
0
0
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Del programa 1121300 Atención a Mujeres Víctimas del Delito se eliminaron los indicadores de género C03, C04, C05, CO201, C0202, C0203, C0303, C0401,C0402, C0403 Y C0502, se hicieron modificaciones de mejora en la matriz de indicadores quedando los más relevantes al programa.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
Impartición de cursos de capacitación a servidores y servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros
CISP = Cursos impartidos para servidoras públicasCPSSP = Cursos programados para servidores y servidoras públicos
Porcentual 7.66
Cursos impartidos para servidoras públicas
Cursos programados para servidores y servidoraspúblicos
55
718
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0201
EficienciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Para colaborar en la disminución de la brecha de géneros, se mide el porcentaje de cursos dirigidos especialmente a lamujer
Porcentaje de cursos impartidos a servidores y servidoras públicas para disminuir la brecha entre génerosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (CISP/CPSSP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
2220200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente
Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres
Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados
DEPyENTIPEPG = Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de géneroTDEPyENT = Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género
DYERIMH = Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombresTDYE = Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género
PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de género incorporadosTPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
78.31
66.27
26.79
Dependencias y entidades incorporadas conperspectiva de género
Total de dependencias y entidades a serincorporadas con perspectiva de género
Dependencias y entidades que destinan recursospara la igualdad de mujeres y hombres
Total dependencias y entidades a ser incorporadascon perspectiva de género
Programas presupuestarios con indicadores degénero incorporados
Total de programas presupuestarios integrados alproceso con base en resultados
65
83
55
83
90
336
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Gestión
Mide el porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género,se considera como perspectiva de género incorporada, cuando las dependencias y entidades paraestatales cuentan conindicadores de género; destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres; y desagregan por sexo, grupos yrangos de edad.
Mide el porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres, enrelación al total de dependencias y entidades susceptibles de incorporar la perspectiva de género.
Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de losprogramas integrados al presupuesto basado en resultados
Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género
Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres
Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100
(DYERIMH/TDYE)*100
(PPIG / TPPBR)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA
1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
Eventos económicos de politicas de competitividad promovidos
Elaboración de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios
Atención de las solicitudes de crédito de MIPYMES comerciales del mercado interno interesados
EEME = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año actualEEME1 = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año anterior
EEPE = Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género delaño actualEEPE1 = Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género delaño anterior
Sit = Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año actualSit1 = Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
100
0
0
Eventos económicos a mujeres empresarias en elaño actual
Eventos económicos a mujeres empresarias en elaño anterior
Estudios económicos para la identificación de lamano de obra disponible con perspectiva de génerodel año actual
Estudios económicos para la identificación de lamano de obra disponible con perspectiva de génerodel año anterior
Solicitudes de crédito de empresarias ingresadasaño actual
Solicitudes de crédito de empresarias ingresadasaño anterior
2
1
1
0
5
5
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0101
ACTIVIDAD C0201
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Mide la variación porcentual de eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectivade género del año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de solicitudes de crédito de empresarias ingresadas en el Programa FAMPRO (Fondo deApoyo a la Mujer Productiva)
Variación porcentual del fomento de eventos económicos a mujeres empresarias
Variación porcentual de estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva degénero
Variación porcentual de solicitudes de crédito de empresarias ingresadas en el Programa FAMPRO (Fondo de Apoyo a laMujer Productiva)
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((EEME/EEME1)-1)*100
((EEPE/ EEPE1)-1)*100
(((Sit/Sit1)-1)*100)
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO
Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del Estado
AL = Las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado que recibieronapoyos de asesoría legal integral en el año actualAL1 = Las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado que recibieronapoyos de asesoría legal integral en el año anterior
Variación Porcentual 0
Las empresarias y/o concesionarias del sectorminero-metalúrgico establecidas en el Estado querecibieron apoyos de asesoría legal integral en elaño actual
Las empresarias y/o concesionarias del sectorminero-metalúrgico establecidas en el Estado querecibieron apoyos de asesoría legal integral en elaño anterior
10
10
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0401
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide la variación porcentual de las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en elEstado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual de asesoría legal a las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgicoIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((AL / AL1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado
Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada
Determinación del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas
NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevenciónde trata de personas del año actualNPSTEPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año anterior
NPCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleresimpartidos en el año actualNPCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleresimpartidos en el año anterior
NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actualNCCPTPT_1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
Número de las y los prestadores de serviciosturísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año actual
Número de las y los prestadores de serviciosturísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año anterior
Número de las y los empleados de las empresasturísticas capacitados mediante los cursos ytalleres impartidos en el año actual
Número de las y los empleados de las empresasturísticas capacitados mediante los cursos ytalleres impartidos en el año anterior
Número de cursos de capacitación en prevenciónde trata de personas año actual
Número de cursos de capacitación en prevenciónde trata de personas año anterior
300
300
3,000
2,890
10
10
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C03
COMPONENTE C05
ACTIVIDAD C0301
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos ytalleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el añoactual con respecto al anterior
Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de tratade personas
Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres
Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100
((NPCT/NPCT1)-1)*100
((NCCPTPT/NCCPTPT_1)-1)*100
120
120
1,200
1,156
180
180
1,800
1,734
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 3.81 3.81
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS
1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA
Elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística
Asesoria integral a las y los prestadores de servicios turísticos de la zona norte otorgada
FTPTP = Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año actualFTPTP1 = Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año anterior
AET = Número de empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico en el año actualAET1 = Número de empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
100
Folletos elaborados con temas de prevención entrata de personas en el año actual
Folletos elaborados con temas de prevención entrata de personas en el año anterior
Número de empresarias del sector turístico en lazona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico en el año actual
Número de empresarias del sector turístico en lazona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico en el año anterior
2,000
2,000
2
1
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0102
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Mide la variación porcentual del número de folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el añoactual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de las empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico en el año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual del número de folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas
Variación porcentual de las empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((FTPTP/ FTPTP1)-1)*100
((AET/ AET1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO
1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL
Evaluación del apoyo con financiamiento para la creación de talleres y minimaquiladoras en zonas rurales y urbanas marginadas a través delprograma de fomento al empleo
Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información delos programas brindados
T = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el añoactualT1 = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en elaño anterior
MEAA = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actualMEAAT1 = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año anterior
Porcentual 0
Total de microempresarias apoyadas confinanciamiento a través del programa de fomentoal empleo en el año actual
Total de microempresarias apoyadas confinanciamiento a través del programa de fomentoal empleo en el año anterior
Mujeres empresarias agroindustriales asesoradasen el año actual
Mujeres empresarias agroindustriales asesoradasen el año anterior
50
50
10
9
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0201
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Mide la variación porcentual de microempresarias beneficiadas por programas apoyadas con financiamiento a través delprograma de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al añoanterior
Variación porcentual de microempresarias apoyadas con financiamiento
Variación porcentual de mujeres empresarias agroindustriales asesoradas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((T/T1)-1)*100
((MEAA/MEAAT1)-1)*100
10
9
Mujeres
Mujeres
Mujeres Hombres 11.11 0
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
Gestión de Registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses
Impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior
AMET = Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año actualAMET1 = Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año anterior
Ect = Empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actualEct1 = Empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año anterior
Porcentual 20
Atenciones a micro empresarias del sectoreconómico en materia de signos distintivos en elaño actual
Atenciones a micro empresarias del sectoreconómico en materia de signos distintivos en elaño anterior
Empresarias capacitadas en materia de comercioexterior en el año actual
Empresarias capacitadas en materia de comercioexterior en el año anterior
12
10
30
20
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0102
ACTIVIDAD C0102
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Mide la variación porcentual de atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos enel año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual anual a empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual con respecto alaño anterior
Variación porcentual de atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos
Variación porcentual anual a empresarias capacitadas en materia de comercio exterior
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((AMET / AMET1)-1)*100
((Ect/Ect1)-1)*100
30
20
Mujeres
Mujeres
Mujeres Hombres 50 0
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1112700 - CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD
Servicios lúdicos formativos en centros comunitarios otorgados.
SLFOT = Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año actual.SLFOt_1 = Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año anterior.
Variación Porcentual 0
Servicios Lúdico-formativos otorgados en el añoactual.
Servicios Lúdico-formativos otorgados en el añoanterior.
10,000
10,000
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C03
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de los servicios lúdico-formativos otorgados en el año actual, respecto al año anterior.Variación porcentual de los servicios lúdico-formativos otorgados.Indicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((SLFOT/SLFOt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1114000 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
Las mujeres mayores de 40 años desempleadas y que vivan en colonias urbanas marginadas crean redes y empresas de economía popular solidaria
Redes de economía popular solidaria creadas
Mujeres asistentes a los talleres de economía popular solidaria capacitadas
MCRT = Mujeres que crean redes en el año actualMCRt_1 = Mujeres que crean redes en el año anterior
REPSCT = Redes de economia popular solidaria creadas en el año actualREPSCt_1 = Redes de economia popular solidaria creadas en el año anterior
MPTT = Mujeres participantes en los talleres en el año actualMPTt_1 = Mujeres participantes en los talleres en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
0
Mujeres que crean redes en el año actual
Mujeres que crean redes en el año anterior
Redes de economia popular solidaria creadas en elaño actual
Redes de economia popular solidaria creadas en elaño anterior
Mujeres participantes en los talleres en el añoactual
Mujeres participantes en los talleres en el añoanterior
10
10
90
90
100
100
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de mujeres que crean redes en el año actual respecto a las mujeres que crean redes del añoanterior
Mide la variación porcentual del total de redes de economía popular solidaria creados en el año actual respecto a los delaño anterior
Mide la variación porcentual de mujeres participantes en los talleres de capacitación administrativa en el año actualrespecto al año anterior
Variación porcentual de mujeres que crean redes
Variación porcentual de redes de economía popular solidaria creadas
Variación porcentual de mujeres participantes en los talleres de capacitación administrativa
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((MCRT/MCRt_1)-1)*100
((REPSCT/REPSCt_1)-1)*100
((MPTT/MPTt_1)-1)*100
10
10
100
100
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
Unidad de la Igualdad de Género operada
DIP = Direcciones implementando el programaTD = Total de direcciones
Porcentual 100
Direcciones implementando el programa
Total de direcciones
6
6
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C03
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de las direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social que implementan el programaPorcentaje de direcciones implementando las acciones del programaIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (DIP/TD)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD
Mujeres que mediante toma de muestra dieron positivo a cáncer cervicouterino referidas
Realización de muestras a mujeres para prevención y control de cáncer cervicouterino
MFR = Mujeres que fueron referidasMTM = Mujeres que se les tomó la muestra
MR = Mujeres que se realizaron las muestrasTMBM = Total de mujeres que asistieron a la brigada médica
Porcentual 8.64
Mujeres que fueron referidas
Mujeres que se les tomó la muestra
Mujeres que se realizaron las muestras
Total de mujeres que asistieron a la brigada médica
70
810
810
910
138 - SECRETARIA DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C03
ACTIVIDAD C0301
Eficiencia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de mujeres que fueron referidas, con relación al total de muestras realizadas
Mide el porcentaje de mujeres a las que se les realizó la muestra para prevención y control de cáncer cervicouterino conrespecto al total de mujeres que asistieron a la brigada médica
Porcentaje de tomas a mujeres para prevención de cáncer cervicouterino que han sido referidas
Porcentaje de realización de muestras para prevención y control de cáncer cervicouterino
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(MFR/MTM)*100
(MR/TMBM)*100
70
810
910
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres Hombres 89.01 0
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
Realización de Concursos Culturales de Alumnos de Tele Secundaria
NAPCC = NAPCC = Número de alumnos que participa en concursos culturales de tele secundaria NAPCC = Número de alumnos que participa enconcursos culturales de tele secundaria
8,983
140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0108
EficienciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Es el número de alumnos de Tele secundaria que participa en concursos culturales organizados por la Oficina deEducación Artística
Alumnos participantes en los concursos culturales de Tele SecundariaIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: NAPCC
4,273 4,710Mujeres Hombres
Mujeres Hombres 4,273 4,710
Valor Absoluto Valor Absoluto
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
Cursos de capacitación del programa Bécate en sus distintas modalidades proporcionados
PCBe = Personas colocadas a través del programa BécatePABe = Personas atendidas por el programa Bécate Personas colocadas a través del programa Bécate
Personas atendidas por el programa Bécate
9,274
12,223
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C02
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la proporción de personas atendidas en los cursos de capacitación del programa Bécate que encuentran colocaciónPorcetaje de personas atendidas en las diferentes modalidades del programa BécateIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: PCBe/PABe*100
6,269
7,981
3,005
4,242
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 78.55 70.84
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Cursos de Perspectiva de Género impartidos
Solicitud de talleres a expertos en prespectiva de género externo
CII = Cursos de inducción impartidosCIS = Cursos de inducción solicitados
TIPGI = Talleres de inducción con perspectiva de género impartidosTIPGS = Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados
Porcentual
Porcentual
100
100
Cursos de inducción impartidos
Cursos de inducción solicitados
Talleres de inducción con perspectiva de géneroimpartidos
Talleres de inducción con perspectiva de génerosolicitados
10,000
10,000
10,000
10,000
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C03
ACTIVIDAD C0301
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de cursos de inducción de perspectiva de género impartidos entre el número de cursos de induccióncon perspectiva de género solicitados
Mide el porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de género impartidos entre el porcentaje de talleres conperspectiva de género solicitados
Porcentaje de cursos de inducción con perspectiva de género impartidos
Porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de género impartidos
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(CII/CIS)*100
(TIPGI/TIPGS)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL
Los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres de los 67 municipios del Estado de Chihuahua capacitados para ser eficientes en laelaboración del padrón catastral y tablas de valores unitarios de suelo y construcción según norma del modelo nacional de catastro
TTCt = Total de titulares capacitados año actualTTCt_1 = Total de titulares capacitados año anterior
Total de titulares capacitados año actual
Total de titulares capacitados año anterior
260
130
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual del total de titulares capacitados en el año actual respecto al total de titulares capacitados enel año anterior
Variación porcentual del total de titulares capacitadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((TTCt/TTCt_1)-1)*100
120
60
140
70
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 100 100
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Realización de acciones de género
AGR = Acciones de género realizadasAGP = Acciones de género programadas
Porcentual 100
Acciones de género realizadas
Acciones de género programadas
48
48
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0403
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Del total de acciones de género programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las realizadasPorcentaje de las acciones de género realizadasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AGR/AGP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
Capacitación de mujeres funcionarias, comités de obra y beneficiarias de los programas federales y estatales
MCt = Mujeres capacitadas en contraloría social 2016MCt_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social 2015 Mujeres capacitadas en contraloría social 2016
Mujeres capacitadas en contraloría social 2015
6,000
4,500
160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0502
EficienciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contraloría social en el año actual, en relación al año anteriorVariación porcentual de mujeres capacitadas en contraloría socialIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((MCt/MCt_1)-1)*100
6,000
4,500
Mujeres
Mujeres
Mujeres Hombres 33.33 0
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
Intervenciones psicológicas
TAPPT = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio TTAPPT_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1
Total de apoyos psicológicos proporcionados en elejercicio T
Total de apoyos psicológicos proporcionados en elejercicio T-1
26,516
35,086
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0101
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide la variación de los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidosdel delito en el ejercicio en relación con los apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio anterior
Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y losofendidos del delito
Indicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((TAPPT/TAPPT_1)-1)*100
15,910
21,052
10,606
14,034
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres-24.43 -24.43
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
Atención de los hijos de los padres solteros y madres trabajadoras del subsistema federalizado a través del servicio pedagógico y asistencial
NIÑAS_ATEND_CENDIS = Niñas atendidas en los CENDISTOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO = Total de niñas que solicitan un espacio
NIÑOS_ATEND_CENDIS = Niños atendidos en los CENDISTOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO = Total de niños que solicitan un espacio
Niñas atendidas en los CENDIS
Total de niñas que solicitan un espacio
Niños atendidos en los CENDIS
Total de niños que solicitan un espacio
747
790
770
849
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0105
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Este indicador mostrará el número de niñas atendidas con respecto al total de niñas que solicitan un espacio.
Este indicador mostrará el porcentaje de número de niños atendidos con respecto al total de niños que solicitan unespacio
Porcentaje de niñas atendidas en los CENDIS
Porcentaje de niños atendidos en los CENDIS
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NIÑAS_ATEND_CENDIS/ TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO)*100
(NIÑOS_ATEND_CENDIS/ TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO)*100
747
790
770
849
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
94.56
0
0
90.69
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
Servicio de apoyo asistencial y tutorial otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión de la educación primaria federal transferido a losniños y niñas, provenientes de comunidades dispersas.
NIÑpPERM_CICLOpESC = Niñas con permanencia durante el ciclo escolar en el albergueNIÑpINSC_ALBER = Total de niños y niñas inscritos en el ciclo escolar en el albergue
NIÑpPERM_CICLOpESC = Niños con permanencia durante el ciclo escolar en el albergueNIÑpINSC_ALBER = Total de niños y niñas inscritos en el albergue
Porcentual
Porcentual
44.93
55.07
Niñas con permanencia durante el ciclo escolar enel albergue
Total de niños y niñas inscritos en el ciclo escolaren el albergue
Niños con permanencia durante el ciclo escolar enel albergue
Total de niños y niñas inscritos en el albergue
337
750
413
750
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C07
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Este indicador mostrará la proporción de niñas con permanencia durante el ciclo escolar en el albergue en relación al totalde niños y niñas inscritos en el albergue
Este indicador mostrará el porcentaje de los niños que permanecen en el albergue durante el ciclo escolar en relación altotal de niños y niñas inscritos en el albergue
Porcentaje de niñas del albergue con permanencia durante el ciclo escolar
Porcentaje de niños del albergue con permanencia durante el ciclo escolar.
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NIÑpPERM_CICLOpESC/NIÑpINSC_ALBER)*100
(NIÑpPERM_CICLOpESC / NIÑpINSC_ALBER)*100
337
337
337
413
413
413
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
Aportación para la operación de los Centros Regionales de Educación Integral CREI
Atención con servicio educativo y asistencial de alumnas en la Normal Rural
NIÑA_BEN_CREI = Niña beneficiada con el Centro Regional de Educación IntegralTOT_ALUM_CREI = Total de alumnos del Centro Regional de Educación Integral
NIÑO_BEN_CREI = Niño beneficiado con el Centro Regional de Educación IntegralTOT_ALUM_CREI = Total de alumnos del Centro Regional de Educación Integral
Gop = Gasto operativo de la Normal RuralSP = Servicios Personales de la Normal RuralTALUM_NORMRUR = Total de alumnas de la Normal Rural
Promedio 124,459.43
Niña beneficiada con el Centro Regional deEducación Integral
Total de alumnos del Centro Regional de EducaciónIntegral
Niño beneficiado con el Centro Regional deEducación Integral
Total de alumnos del Centro Regional de EducaciónIntegral
Gasto operativo de la Normal Rural
Servicios Personales de la Normal Rural
Total de alumnas de la Normal Rural
3,817
7,753
3,936
7,753
13,584,515
44,289,120
465
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0101
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Porcentaje de niñas que se encuentran beneficiadas en el CREI en relación al total de alumnos del CREI
Este indicador proporcionará el porcentaje de niños atendidos en el CREI en relación al total de alumnos del CREI
Este indicador mostrará el promedio el cual es la cantidad de recursos por alumno que se de recursos por alumna que serequiere para brindar el servicio educativo en la Normal General
Porcentaje de niñas beneficiadas con el CREI
Porcentaje de niños beneficiados con el CREI
Costo promedio por alumna
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NIÑA_BEN_CREI/TOT_ALUM_CREI)*100
(NIÑO_BEN_CREI/TOT_ALUM_CREI)*100
(Gop+SP)/TALUM_NORMRUR
3,817
3,817
3,817
465
3,936
3,936
3,936
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
100
0
0
100
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Alumnas y Alumnos concluyen su educación superior
AEG = Alumnas y alumnos egresadosAIG = Ingreso de alumnas Alumnas y alumnos egresados
Ingreso de alumnas
7,617
9,204
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Proporciona el porcentaje de alumnas y alumnos que egresan de la instituciónPorcentaje de eficiencia terminal de las alumnas y los alumnosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AEG/ AIG) *100
1,995
2,491
5,622
6,713
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 80.09 83.75
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector productivo
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente
Los alumnos cuentan con acceso a los servicios de educación superior.
EISL = Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboralEGS = Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años
MCT = Matrícula en el ciclo tMCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1
MT = Matrícula Total
Número de egresados y egresadas incorporadas enel sector laboral
Número de egresados que reciben seguimiento por5 años
Matrícula en el ciclo t
Matrícula en el ciclo t_1
Matrícula Total
4,400
6,681
8,850
8,336
8,850
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Total de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados que recibenseguimiento por 5 años
Es la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1
Mide la matrícula total atendida por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Mide las alumnas y los alumnos atendidos de educación superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(EISL/EGS)*100
((MCT/MCT_1 )-1)*100
MT
1,100
2,290
3,354
3,162
3,354
3,300
4,391
5,496
5,174
5,496
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
48.03
6.07
3,354
75.15
6.22
5,496
Porcentual
Variación Porcentual
Valor Absoluto
Porcentual
Variación Porcentual
Valor Absoluto
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez terminan educación superior nivel 5A en programas educativos que cumplencon los estandares de calidad a nivel nacional
Personal académico (profesores y profesoras) capacitado y actualizado
AEG = Total de alumnas y alumnos egresados.AIG = Total de alumnas y alumnos ingresados.
TPCyA = Total de profesores y profesoras con cursos de capacitación y actualizaciónNPTCyPA = Número de profesores de tiempo completo (PTC) y profesoresde asignatura (PA) en la institución
Total de alumnas y alumnos egresados.
Total de alumnas y alumnos ingresados.
Total de profesores y profesoras con cursos decapacitación y actualización
Número de profesores de tiempo completo (PTC) yprofesoresde asignatura (PA) en la institución
887
2,040
728
536
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados
Porcentaje de profesores y profesoras que han recibido cursos de capacitación y actualización (profesores de tiempocompleto y profesores de asignatura) del total de profesores en la institución
Porcentaje de eficiencia terminal
Profesores y profesoras que han recibido cursos de capacitación y actualización
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(AEG/AIG)*100
(TPCyA/NPTCyPA)*100
400
742
262
296
487
1,298
466
240
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
53.91
88.51
37.52
194.17
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Inscripción de alumnos y alumnas de escasos recursos a través de la exención de la misma
NAEPI = Número de alumnas y alumnos exentos del pago de inscripciónTAC = Total de alumas y alumnos del Colegio de Bachilleres
Número de alumnas y alumnos exentos del pagode inscripción
Total de alumas y alumnos del Colegio deBachilleres
1,320
44,000
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0102
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
De todos los alumnos del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos exentos de pago deinscripción
Porcentaje de alumnos y alumnas exentos de pago de inscripciónIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (NAEPI/TAC)*100
726
24,200
594
19,800
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 3 3
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Del Programa Presupuestario 1117603 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO, los indicadores presntados al H. Congreso en el ejercicio fiscal2015 de género, de los niveles Fin y Propósito se eliminan para el ejercicio fiscal 2016, ya que se conjuntan en una actividad C0102 que abarca la difusión dematerial impreso (trípticos y posters).
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Educación integral para los alumnos(as) fomentada
APAEI = Alumnos(as) participando en actividades de educación integralMI = Total de alumnos(as) al inicio del curso
Alumnos(as) participando en actividades deeducación integral
Total de alumnos(as) al inicio del curso
1,064
1,330
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C03
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integral en relación al total de alumnos al inicio decusos
Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integralIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ( APAEI / MI ) *100
436
545
628
785
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 80 80
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO
Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) profesionalizado
Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTECH), profesionalizado
Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de los egresados y las egresadas de los planteles del Colegiode Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) al sector productivo, educativo y social, de las regiones del estado deChihuahua
NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuadoNTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo
NPDyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuadoNTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo
SEISPSE = Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o al sector educativoNTEEGE = Número total de estudiantes egresados en la generación encuestados
Número de personal directivo y administrativo conperfil adecuado
Número total de personal directivo y administrativo
Número de personal directivo y administrativo conperfil adecuado
Número total de personal directivo y administrativo
Sumatoria de egresados y egresadas incorporadosal sector productivo o al sector educativo
Número total de estudiantes egresados en lageneración encuestados
91
116
510
566
415
478
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Del total del personal directivo y administrativo de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en elestado el indicador muestra la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de susfunciones
Del total del personal directivo y administrativo de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos(CECYTE) en el estado, el indicador muestra la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para eldesempeño de sus funciones
Del total de egresados y egresadas por generación, encuestados mediante el seguimiento de egresados y egresadas , elindicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo o incorporado a escuelas de nivelsuperior, la información se muestra global y según sexo
Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado global y según sexo
Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado
Porcentaje de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o al sector educativo global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NTPyAPA/NTPDyA)*100
(NPDyAPA/NTPDyA)*100
(SEISPSE/NTEEGE)*100
40
55
250
275
214
260
51
61
260
291
201
218
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
72.73
90.91
82.31
83.61
89.35
92.2
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO TECNOLOGICO
Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de los egresados y las egresadas de los planteles delColegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) al sector productivo, educativo y social, de las regiones delestado de Chihuahua
SEISPSE = Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativoNTEEGE = Número total de estudiantes egresados en la generación encuestados
Sumatoria de egresados y egresadas incorporadosal sector productivo o sector educativo
Número total de estudiantes egresados en lageneración encuestados
648
810
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Del total de egresados y egresadas por generación, encuestados mediante el seguimiento de egresados y egresadas, elindicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo o en escuelas de nivel superior. Lainformación se muestra global y según sexo
Porcentaje de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativo, global y según sexoIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (SEISPSE/NTEEGE)*100
335
419
313
391
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 79.95 80.05
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativostrascendentes y equitativos de nivel medio superior
Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada
NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestreNTESAI = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestreSFSI = Fichas de solicitud de ingreso
SEDS = Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestreNTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
Porcentual 137.59
Número total de los y las estudiantes inscritos enprimer semestre
Número total de los y las estudiantes egresados yegresadas de secundaria en el área de influencia
Número total de estudiantes inscritos en primersemestre
Fichas de solicitud de ingreso
Suma de los y las estudiantes que desertaron en elsemestre
Número total de los y las estudiantes en lamatrícula al inicio de semestre
1,321
4,874
1,453
1,056
116
3,303
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Semestral
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles deEducación Media Superior (EMSaD), mide el procentaje que son inscritos en primer semestre por la institución
Es la relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidas por los plantelesEMSaDs entre el número de estudiantes inscritos al primer semestre
En relación al total de estudiantes de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), muestra el porcentaje queabandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fueradel sistema educativo
Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo
Porcentaje de atención a la demanda global y segun sexo
Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NTEIPS/NTESAI)*100
(NTEIPS/SFSI)*100
(SEDS/NTEMIS)*100
687
2,503
747
55
1,740
634
2,371
706
61
1,563
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
27.45
3.16
26.74
3.9
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados
Ampliación de la cobertura educativa
NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materiaNTEMFS = Número total de estudiantes en la matricula de fin de semestre
MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actualMIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior
Número de estudiantes reprobados en al menos 1materia
Número total de estudiantes en la matricula de finde semestre
Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual
Matrícula de inicio global del ciclo anterior
368
2,736
3,567
3,011
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Semestral
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Considerando la totalidad de la matrícula de fin de semestre de los planteles EMSaDs, el indicador refleja el porcentaje deestudiantes que reprueba de una a cinco asignaturas
En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución deestudiantes en los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) al inicio del período evaluado
Porcentaje de reprobacion global y según sexo
Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NER/NTEMFS) *100
((MIGCAc-MIGCAn)/MIGCAn)*100
134
1,414
1,835
1,556
234
1,322
1,732
1,455
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
9.48
17.93
17.7
19.04
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior
Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada
NTEIPS = Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestreNTESAI = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestreSFSI = Fichas de solicitud de ingreso
SEDS = Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestreNTEMIS = Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
Porcentual 104.15
Número total de los y las estudiantes inscritos enprimer semestre
Número total de los y las estudiantes egresados yegresadas de secundaria en el área de influencia
Número total de estudiantes inscritos en primersemestre
Fichas de solicitud de ingreso
Suma de los y las estudiantes que desertaron en elsemestre
Número total de los y las estudiantes en lamatrícula al inicio de semestre
5,748
38,155
4,588
4,405
443
13,134
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Semestral
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles delColegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre porla institución
Es la relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidas por los plantelesdel Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), entre el número de estudiantes inscritos al primersemestre
En relación al total de estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE),muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistira clases y quedan fuera del sistema educativo
Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo
Porcentaje de atención a la demanda global y segun sexo
Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NTEIPS/NTESAI)*100
(NTEIPS/SFSI)*100
(SEDS/NTEMIS)*100
2,526
19,596
2,038
206
5,722
3,222
18,559
2,550
237
7,412
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
12.89
3.6
17.36
3.2
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados
Ampliación de la cobertura educativa
NER = Número de estudiantes reprobados en al menos una materiaNTEMFS = Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre
MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actualMIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior
Número de estudiantes reprobados en al menosuna materia
Número total de estudiantes en la matrícula de finde semestre
Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual
Matrícula de inicio global del ciclo anterior
2,363
8,354
11,190
9,471
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Semestral
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Considerando la totalidad de la matrícula de fin de semestre de los planteles CECyTEs, el indicador refleja el procentajede estudiantes que reprueba de una a cinco asignaturas
En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución deestudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del períodoevaluado
Porcentaje de reprobación global y según sexo
Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NER/NTEMFS) *100
((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100
1,081
3,801
5,210
4,309
1,282
4,553
5,980
5,162
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
28.44
20.91
28.16
15.85
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas
NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materiaNTEMFS = Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre
NTEEG = Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generaciónNTEMIG = Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
Número de estudiantes reprobados en al menos 1materia
Número total de estudiantes en la matrícula de finde semestre
Número total de los y las estudiantes egresados yegresadas en la generación
Número total de los y las estudiantes en lamatrícula de inicio de la generación
368
2,736
653
1,102
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Semestral
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
El indicador muestra la proporción del total de estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia(EMSaDs) que tienen al menos una materia reprobada. Se presenta como porcentaje y se desagrega por sexo
Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación queegresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias
Porcentaje de reprobación global y según sexo
Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NER/NTEMFS)*100
(NTEEG/NTEMIG)*100
134
1,414
360
553
234
1,322
293
549
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
9.48
65.1
17.7
53.37
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas
NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materiaNTEMFS = Número total de estudiantes en la matricula de fin de semestre
NTEEG = Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generaciónNTEMIG = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
Número de estudiantes reprobados en al menos 1materia
Número total de estudiantes en la matricula de finde semestre
Número total de estudiantes egresados yegresadas en la generación
Número total de estudiantes en la matrícula deinicio de la generación
2,363
8,354
1,337
3,593
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Semestral
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
El indicador muestra la proporción del total de estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos yTecnológicos (CECyT) que tienen al menos una materia reprobada. Se presenta como porcentaje y se desagrega porsexo
Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación queegresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias
Porcentaje de reprobación global y según sexo
Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NER/NTEMFS)*100
(NTEEG/NTEMIG)*100
1,081
3,801
712
1,595
1,282
4,553
625
1,998
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
28.44
44.64
28.16
31.28
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO TECNOLOGICO
Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administratvo
Estudiantes de planteles incorporados al SNB
Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo
NPDyAAd_CyA = Número de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizadoTPDyAAd = Total de personal directivo y de apoyo administrativo
MTIISNB = Matricula total inscrita en planteles incorporados en el SNBMTSEMS = Matricula total del subsistema de educación media superior
S_EISP = Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivoS_AEG = Sumatoria de alumnos egresados
Porcentual 100
Número de personal directivo y de apoyoadministrativo capacitado y actualizado
Total de personal directivo y de apoyoadministrativo
Matricula total inscrita en planteles incorporados enel SNB
Matricula total del subsistema de educación mediasuperior
Sumatoria de alumnos egresados incorporados alsector productivo
Sumatoria de alumnos egresados
100
100
10,500
10,500
194
1,936
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0103
ACTIVIDAD C0302
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Estratégico
Mide el porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total
Mide el índice a la proporcion de matricula de educacion media superior inscrita en planteles que estan incorporados alSistema Nacional del Bachillerato respecto a la matricula total de educación media superior
Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados
Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado
Porcentaje de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)
Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NPDyAAd_CyA /TPDyAAd)*100
(MTIISNB/MTSEMS)*100
(S_EISP/S_AEG)*100
3,150
3,150
59
581
7,350
7,350
135
1,355
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
100
10.15
100
9.96
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Atención a alumnos en el subsistema educativo
Campañas de promoción de la oferta educativa
NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema educativoTM_EMS = Total de alumnos de educación media superior
A1S = Alumnos de primer semestreASV = Alumnos de secundarias visitadas
Número de alumnos atendidos en el subsistemaeducativo
Total de alumnos de educación media superior
Alumnos de primer semestre
Alumnos de secundarias visitadas
10,500
145,155
4,645
10,500
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0101
ACTIVIDAD C0201
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educaciónmedia superior
Define el procentaje captado de las secundarias visitadas
Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo
Porcentaje de alumnos captados como producto de la campaña de promoción y difusión
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NAASE/TM_EMS)*100
(A1S/ASV)*100
3,150
72,578
1,394
4,200
7,350
72,577
3,251
6,300
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
4.34
33.19
10.13
51.6
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Mujeres y hombres titulados de Conalep para el desenvolvimiento en el área productiva y académica
Operación de programa de asesorías y tutorías
NAEt = Número de las y los egresados en el año actualNAEt1 = Número de las y los egresados en el año anterior
NTA2016 = Número de tutorías y asesorías impartidas en el año 2016NTA2015 = Número de tutorías y asesorías impartidas en el año 2015
Porcentual 100
Número de las y los egresados en el año actual
Número de las y los egresados en el año anterior
Número de tutorías y asesorías impartidas en elaño 2016
Número de tutorías y asesorías impartidas en elaño 2015
1,645
1,936
2,400
2,400
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Mide el porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep
Proporciona el número de asesorías y tutorías con respecto a año anterior
Porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep
Porcentaje de Asesorías y tutorías impartidas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NAEt/ NAEt1)*100
(NTA2016/NTA2015)*100
494
581
1,151
1,355
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 85.03 84.94
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Atención a mujeres a través del programa "Promajoven" para que concluyan su educación básica
X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básicaY = Número total de mujeres atendidas en dicho programa
Número de mujeres atendidas en el programa"Promajoven" que concluyen el nivel de educaciónbásica
Número total de mujeres atendidas en dichoprograma
140
190
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0105
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Número de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atencióndentro de dicho programa
Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa "Promajoven"Indicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (X/Y)*100
140
190
Mujeres
Mujeres
Mujeres Hombres 73.68 0
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL
1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec
Capacitación en temas de perspectiva de género
Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)
At = Alumnos y alumnas inscritos del año actualAt_1 = Alumnos y alumnas inscritos del año anterior
A = Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de géneroB = Total de docentes y personal administrativo
At = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actualAt_1 = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior
Alumnos y alumnas inscritos del año actual
Alumnos y alumnas inscritos del año anterior
Número de docentes y personal administrativocapacitados en temas de perspectiva de género
Total de docentes y personal administrativo
Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicioactual
Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicioanterior
10,941
10,887
88
112
30
24
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0103
ACTIVIDAD C0102
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Gestión
Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas enCENALTEC en el año actual respecto al año anterior
Expresa el porcentaje de docentes y personal administrativo que han completado su capacitación en temas deperspectiva de género respecto al total de docentes y personal administrativo
Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior
Variación porcentual de crecimiento del alumnado
Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género
Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((At/At_1)-1)*100
(A/B)*100
((At/At_1)-1)*100
1,641
1,633
30
35
6
4
9,300
9,254
58
77
24
20
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
0.49
85.71
50
0.5
75.32
20
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO
Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo
Y = Alumnos certificados por el ICATECH en el año actualY_1 = Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior
Y = Porcentaje de mujeres y hombres capacitadosZ = Total de mujeres ocupadas
Variación Porcentual
Porcentual
-1.54
1.21
Alumnos certificados por el ICATECH en el añoactual
Alumnos certificados por el ICATECH en el añoanterior
Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
Total de mujeres ocupadas
19,200
19,500
19,500
1,607,441
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior
Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado
Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH
Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((Y/Y_1)-1)*100
(Y/Z)*100
15,936
16,185
16,185
546,530
3,264
3,315
3,315
1,060,911
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES
Contribuir a ampliar la cobertura de concientización mediante talleres y campañas para la disminución de daños por uso, abuso y consumo desustancias adictivas
Tratamiento para la atención de paludismo otorgado
PEADt = Personas atendidas durante el añoPAt_1 = Personas atendidas durante el año anterior
PECTAP = Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismoPTAPA = Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo
Porcentual 75
Personas atendidas durante el año
Personas atendidas durante el año anterior
Mujeres y hombres curados por tratamiento para laatención de paludismo
Mujeres y hombres en tratamiento para la atenciónde paludismo
216,488
281,900
9
12
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación del número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año actual enrelación al número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año anterior
Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombresen tratamiento
Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas
Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((PEADt/PAt_1)*100)
(PECTAP/PTAPA)*100
105,145
142,335
111,343
139,565
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 73.87 79.78
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
0320616 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016
1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL
1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia
Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan
Impulso de los proyectos productivos agropecuarios
PMELD = Paquetes a mujeres embarazadas distribuidosPMELP = Paquetes a mujeres embarazadas programados
AJPSMCFO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadasAJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas
PPAMCFI = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsadosPPAMCFP = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Paquetes a mujeres embarazadas distribuidos
Paquetes a mujeres embarazadas programados
Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales amujeres cabeza de familia otorgadas
Asistencias jurídicas, psicológicas y socialesprogramadas
Proyectos productivos agropecuarios a mujerescabeza de familia impulsados
Proyectos productivos agropecuarios a mujerescabeza de familia programados
18,550
18,550
2,810
2,810
90
90
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0102
ACTIVIDAD C0102
ACTIVIDAD C0402
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia distribuidos en relación a loprogramado
Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadasa mujeres cabeza de familia que presentan alguna problemática de índole familiar
Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación devulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo
Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia distribuidos
Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas
Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
( PMELD / PMELP ) *100
( AJPSMCFO / AJPSP ) * 100
( PPAMCFI / PPAMCFP ) * 100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
Realización de actividades de equidad de género
AEGR = Actividades de equidad de género realizadasAEGP = Actividades de equidad de género programadas
Porcentual 100
Actividades de equidad de género realizadas
Actividades de equidad de género programadas
3
3
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0302
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Se refiere a las actividades de equidad de género realizadas por el enlace de género al interior del DIF EstatalPorcentaje de actividades de equidad de género realizadasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AEGR/AEGP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA
2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
Programa de prevención de la violencia contra las mujeres operado
Programa de atención a mujeres víctimas de violencia operado
Las dependencias de la administración pública estatal fortalecen los procesos de institucionalización de la perspectiva de género
AR = Acciones realizadasAP = Acciones programadas
AR = Actividades realizadasAP = Actividades programadas
DFG = Dependencias fortalecidas en géneroTDP = Total de dependencias programadas
Valor Absoluto
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Acciones realizadas
Acciones programadas
Actividades realizadas
Actividades programadas
Dependencias fortalecidas en género
Total de dependencias programadas
5
5
5
5
13
13
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Proporción de las acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a las accionesprogramadas
Proporción de las acciones realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las accionesprogramadas
Proporción de las dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género, respecto al totalde dependencias programadas
Porcentaje de acciones realizadas
Porcentaje de acciones realizadas
Porcentaje de dependencias fortalecidas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(AR/AP)*100
(AR/AP)*100
(DFG/TDP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER DEPENDENCIA:
De nuestros indicadores presentados al H. Congreso del Estado, se eliminaron los siguientes indicadores; Guías difundidas del programa 2332300 -Institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública y el de porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género del programa1114600 - Prevención y atención de mujeres en situación de violencia, los anteriores debido a que ya se finiquitó con la entrega y difusión de las guíasprogramadas, así como los protocolos y modelos con perspectiva de género programados respectivamente en nuestras matrices.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION
Personas con pláticas de Planificación Familiar asesoradas.
PAPFt = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año tPAPFt_1 = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1 Personas asesoradas con pláticas de planificación
familiar impartidas en el año t
Personas asesoradas con pláticas de planificaciónfamiliar impartidas en el año t-1
23,200
23,000
419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de población atendida en el año actual respecto al año anteriorVariación porcentual de personas asesoradas con pláticas de planificación familiarIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((PAPFt/PAPFt_1)-1)*100
11,600
11,500
11,600
11,500
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 0.87 0.87
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos
Cursos de sensibilización con perspectiva de género para el personal de la Dependencia y autoridades tradicionales indígenas
NCSPGIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el añoNCSPGAIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año
NPSt = Número de personas sensibilizadas en perspectiva de género en el añoNPPSt = Número de personas programadas para sensibilizacion en perspectiva de género durante el año
Porcentual 100
Número de cursos de sensibilización conperspectiva de género impartidos en el año
Número de cursos de sensibilización conperspectiva de género a impartir durante el año
Número de personas sensibilizadas en perspectivade género en el año
Número de personas programadas parasensibilizacion en perspectiva de género durante elaño
12
12
250
250
420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C03
ACTIVIDAD C0301
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia yautoridades indígenas durante al año respecto a los cursos a impartir
Mide el porcentaje de personas sensibilizadas en temas con perspectiva de género en el año actual respecto a loprogramado
Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridadesindígenas
Porcentaje de personas sensibilizadas en temas con perspectiva de género
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NCSPGIt/NCSPGAIt)*100
(NPSt/NPPSt)*100
125
125
125
125
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 100 100
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
Las y los alumnos acceden a los servicios de educación superior
Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior
Alumnas y alumnos con formación de alto nivel, se desarrollan como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables quetengan capacidad de solucionar, crear e innovar, mediante un uso sustentable de recursos
AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superiorAEC = Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval
AE_PEBC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidadAE = Total de alumnas y alumnos egresados
PEP = Egresados de posgrado
Número de alumnas y alumnos aceptados en elservicio de educación superior
Alumnas y alumnos que presentaron exámenceneval
Total de alumnas y alumnos egresados deprogramas educativos reconocidos por su buenacalidad
Total de alumnas y alumnos egresados
Egresados de posgrado
9,650
12,425
2,399
2,399
697
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron exámen ceneval
Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidospor su buena calidad
Determina el número total de profesionistas egresados de un programa de posgrado de alto nivel en el año actual
Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad
Profesionistas egresados de posgrado
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
( AC / AEC )*100
( AE_PEBC/ AE ) *100
PEP
4,867
6,275
1,265
1,265
339
4,783
6,150
1,134
1,134
358
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
77.56
100
339
77.77
100
358
Porcentual
Porcentual
Valor Absoluto
Porcentual
Porcentual
Valor Absoluto
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
Las y los jóvenes con acceso a los servicios de educación superior
AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superiorAS = Número de aspirantes en el servicio de educación superior Número de alumnas y alumnos aceptados en el
servicio de educación superior
Número de aspirantes en el servicio de educaciónsuperior
7,048
10,915
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de aspirantesPorcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superiorIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ( AC / AS )*100
3,497
5,905
3,551
5,010
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 59.22 70.88
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES ALSERVICIO DEL ESTADO
Contribuir a mejorar la seguridad social de las y los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas.
TA = Total de afiliaciones que reciben prestaciones económicasTAPE = Total de afiliaciones de la institución
Total de afiliaciones que reciben prestacioneseconómicas
Total de afiliaciones de la institución
14,775
107,000
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Del 100% de los afiliados a la institución que porcentaje reciben prestaciones económicas.Porcentaje de afiliados que reciben prestaciones económicas.Indicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (TA/TAPE)*100
8,600
64,200
6,175
42,800
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 13.4 14.43
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
Proporcionar capacitación a funcionarios de la Institución a través de talleres, cursos, diplomados y prácticas
Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarios, derechohabientes y público en general
Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género
TCORG = Total de cursos realizadosTCOPG = Total de cursos programados
TFCA = Total de las y los funcionarios capacitadosTFCAN = Total de las y los funcionarios programados a capacitar
NCR = Número de campañas con perspectiva de género realizadasNCP = Número de campañas con prespectiva de género proyectadas
NUGC = Número de unidades de género creadasNUGP = Número de unidades de género programadas
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Total de cursos realizados
Total de cursos programados
Total de las y los funcionarios capacitados
Total de las y los funcionarios programados acapacitar
Número de campañas con perspectiva de génerorealizadas
Número de campañas con prespectiva de géneroproyectadas
Número de unidades de género creadas
Número de unidades de género programadas
13
13
800
400
8
8
4
4
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0501
ACTIVIDAD C0502
ACTIVIDAD C0504
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Nos indica el número de cursos que se ofertaron relacionados con la transversalidad y perspectiva de género
Total de las y los funcionarios capacitados en transversalización con perspectiva de género con relación a losprogramados
Campañas de difusión programadas para informar a las y los derechohabientes en relación transversalización conperspectiva de género
Número total de unidades de género creadas contra las programadas
Porcentaje de cursos de transversalidad y equidad de género ofertados
Porcentaje de las y los funcionarios capacitados en transversalización y perspectiva de género
Porcentaje de campañas de difusión realizadas
Porcentaje de unidades de género creadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(TCORG/TCOPG)*100
(TFCA/TFCAN)*100
(NCR/NCP)*100
(NUGC/NUGP)*100
480
240
320
160
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 200 200
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Del programa 4200200 no se seleccionó el indicador C0503 de género dejando los más relevantes en su información
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1110600 - DEPORTE Y RECREACION
La población que vive en el estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas
prafa = Población que realizó alguna actividad física de 5-65 añospta = Población total de 5-65 años y más
Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años
Población total de 5-65 años y más
66,349
2,787,066
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mostrará el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población en el rango de edad enel estado
Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad físicaIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (prafa/pta)*100
22,722
1,401,289
43,627
1,385,777
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 1.62 3.15
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD
La población juvenil de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua cuentan con espacios de calidad suficentes que les ayude a complementar suformación personal y profesional
MHJAt = Mujeres y hombres jóvenes atendidosTMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios
Mujeres y hombres jóvenes atendidos
Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en12 Municipios
195,326
720,706
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 12municipios cubiertos
Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (MHJAt/TMHJMPIOSt)*100
98,576
360,692
96,750
360,014
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 27.33 26.87
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
Alumnos adquieren habilidades de investigación con las oportunidades de acceso en educación superior de posgrado que ofrece la Institución
NPIPt = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actualNPIPt_1 = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior Número de profesionistas inscritos en el posgrado
en el año actual
Número de profesionistas inscritos en el posgradoen el año anterior
70
54
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado del año actual con relación al año anteriorVariación porcentual de cobertura en posgradoIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((NPIPt/NPIPt_1)-1)*100
35
27
35
27
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 29.63 29.63
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente
Apoyos económicos otorgados
Autorización de becas socioeconómicas
MCT = Matricula en el ciclo tMCT_1 = Matricula en el ciclo t_1
ABAE = Número de alumnos beneficiados con apoyo económicoMI = Matricula inicial
BESE = Número de becas socioeconómicas autorizadasBESES = Número de becas socioeconómicas solicitadas que cumplen con los requisitos
Porcentual 91.84
Matricula en el ciclo t
Matricula en el ciclo t_1
Número de alumnos beneficiados con apoyoeconómico
Matricula inicial
Número de becas socioeconómicas autorizadas
Número de becas socioeconómicas solicitadas quecumplen con los requisitos
950
878
265
950
135
147
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C03
ACTIVIDAD C0302
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Mide la variación de la matrícula del ciclo actual, en relación al ciclo anterior
Mide el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados (as) con apoyo económico en relación a la matricula inicial
Mide el número de becas socioeconómicas autorizadas en relación a las solicitudes que cumplen los requisitos
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados(as) con apoyos económicos
Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(( MCT / MCT_1)-1)*100
(ABAE / MI)*100
(BESE / BESES)*100
190
176
53
190
760
702
212
760
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
7.95
27.89
8.26
27.89
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Educación integral para los alumnos (as) fomentada según sexo
APAEI = Alumnos (as) participando en actividades de educación integralMI = Matrícula Inicial
Alumnos (as) participando en actividades deeducación integral
Matrícula Inicial
864
939
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C03
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Proporciona el porcentaje de alumnos (as) participando en actividades de educación integral en relación a la matrículainicial
Porcentaje de alumnos (as) participando en actividades de educación integralIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ( APAEI / MI ) *100
242
263
622
676
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 92.02 92.01
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1118207 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior del Estado de Chihuahua a través de suficientes oportunidades de acceso equitativo eincluyente a los servicios de educación superior
Las y los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua cuentan con suficientes oportunidades de acceso a los serviciosde educación superior
MCT = Matrícula en el ciclo tMCT_1 = Matrícula en el ciclo t-1
AEEMS = Alumnos inscritos en educación superiorMAES = Alumnos egresados de educación media superior
Matrícula en el ciclo t
Matrícula en el ciclo t-1
Alumnos inscritos en educación superior
Alumnos egresados de educación media superior
4,000
3,040
805
895
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior
Alumnos egresados de educación media superior inscritos en educación superior
Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior
Porcentaje de absorción de la matricula de egresados de educación media superior del estado
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((MCT/MCT_1)-1)*100
(AEEMS/MAES)*100
2,800
1,976
560
627
1,200
1,064
245
268
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
41.7
89.31
12.78
91.42
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente
MCT = Matrícula en el ciclo tMCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1 Matrícula en el ciclo t
Matrícula en el ciclo t_1
160
180
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la tasa de variación de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anteriorTasa de variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superiorIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (( MCT / MCT_1 )-1)*100
65
80
95
100
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres-18.75 -5
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
Impartición de talleres de equidad de género
Impartición de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables
APTEG = Alumnas y alumnos participando en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeresTA = Total de alumnas y alumnos
TFCGVR = Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable realizadosTFCGVP = Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable programados
Porcentual 100
Alumnas y alumnos participando en talleres dereducción de desigualdad de hombres y mujeres
Total de alumnas y alumnos
Talleres para el fortalecimiento de capacidades agrupos vulnerable realizados
Talleres para el fortalecimiento de capacidades agrupos vulnerable programados
900
788
13
13
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0301
ACTIVIDAD C0302
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujerescon respecto al total de alumnas y alumnos
Mide el porcentaje de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables realizados con respecto a losprogramados
Porcentaje de alumnas y alumnos participando en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeres
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(APTEG/TA)*100
(TFCGVR/TFCGVP)*100
441
314
459
474
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 140.45 96.84
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución
ESAGI = Estudiantes satisfechos con la gestión institucionalNTE = Número total de estudiantes
Estudiantes satisfechos con la gestión institucional
Número total de estudiantes
825
1,000
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el número de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución encuestados en relación altotal de estudiantes de la institución
Porcentaje de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la instituciónIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (ESAGI/NTE)*100
330
400
495
600
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 82.5 82.5
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente
Apoyos socio-económicos a comunidad estudiantil vulnerable otorgados
Becas socio-económicas otorgadas
MCT = Matrícula en el ciclo actualMCT_1 = Matrícula en el ciclo anterior
ASEO = Apoyos socio-económicos otorgadosMT = Matrícula total
BSEO = Becas socio-económicas otorgadasBSES = Becas socio-económicas solicitadas
Porcentual
Porcentual
39.14
34.5
Matrícula en el ciclo actual
Matrícula en el ciclo anterior
Apoyos socio-económicos otorgados
Matrícula total
Becas socio-económicas otorgadas
Becas socio-económicas solicitadas
1,216
964
476
1,216
69
200
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C02
ACTIVIDAD C0202
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Es la variación de la matrícula del año actual en relación al anterior
Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados
Del total de las solicitudes de becas socio-económicas, este indicador mide el porcentaje de becas otorgadas
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados
Porcentaje de becas socio-económicas otorgadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(( MCT / MCT_1 )-1)*100
(ASEO / MT)*100
(BSEO/ BSES)*100
608
482
608
608
482
608
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 26.14 26.14
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR DEPENDENCIA:
En el programa 1118303 Cobertura en educación superior para el ejercicio fiscal 2016, se reduce el número de componentes y actividades, tal es el caso de laactividad C0301 ya que se engloba en la actividad C0102 como actividades extracurriculares en general promoviendo la educación integral de nuestrosestudiantes, por lo que no se presentará como indicador de género.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Promoción de la educación con perspectiva de género
Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de las y los estudiantes de educación superior tecnológica mediante la mejora de losresultados académicos y fomento de las actividades extracurriculares
MI = Mujeres inscritasTMHI = Total de mujeres y hombres inscritos
NAAT = Número de alumnas y alumnos titulados
Porcentual 50
Mujeres inscritas
Total de mujeres y hombres inscritos
Número de alumnas y alumnos titulados
760
1,520
350
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0103
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Como parte de acciones de equidad de género este indicador muestra la composición de la matrícula total alcanzada porgénero
Muestra eficiencia institucional al determinar el número de profesionistas que se integran al sector productivo
Porcentaje de mujeres inscritas
Número de alumnas y alumnos titulados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
MI/TMHI*100
NAAT
760
760
175
760
175
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 175 175
Valor Absoluto Valor Absoluto
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE DEPENDENCIA:
Para el ejercicio fiscal 2016, el indicador a nivel fin del programa 7410516 no se presentará, debido a que no cuenta con recursos de inversión.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
5230116 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016
Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad
NAInsepEBt_BPEC = Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de EducaciónBásica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de CalidadTAepEBt = Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual
Número de los alumnos y las alumnas que estáninscritos en escuelas públicas de Educación Básicaen el ciclo actual beneficiados con el ProgramaEscuelas de Calidad
Total de alumnos (as) en escuelas públicas deeducación básica en el ciclo actual
80,958
693,433
502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Del total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnosy las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica son beneficiados con el Programa Escuelasde Calidad.
Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el ProgramaEscuelas de Calidad.
Indicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (NAInsepEBt_BPEC / TAepEBt)*100
39,871
341,163
41,087
352,270
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 11.69 11.66
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES DE GÉNERO
1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DEDATOS PERSONALES
2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIONPOR RESULTADOS
Miembros de la Sociedad Civil y Académicos integrados al Ichitaip
Política pública de equidad de género aplicada
PGMN = Personal de género de mayor númeroTPCC = Total de personal del Consejo Consultivo
PGMN = Personal de género de mayor númeroTPI = Total del personal del Ichitaip
Porcentual
Porcentual
60
60
Personal de género de mayor número
Total de personal del Consejo Consultivo
Personal de género de mayor número
Total del personal del Ichitaip
3
5
36
60
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C06
COMPONENTE C05
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de la aplicación de la política de género en la integración del Consejo Consultivo del organismo garante
Mide el porcentaje que en el Ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género
Porcentaje de la aplicación de política de género en el Consejo Consultivo
Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(PGMN/TPCC)*100
(PGMN/TPI)*100
2
36
36
3
3
24
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR: